1、建设公司客运专线工程监理工作量化管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 客运专线工程建设监理工作量化管理制度为全面加强监理人员对施工现场的管理，切实抓好对工程质量、安全的监督，监理单位在不断完善内部管理制度、合理配备专业监理人员的基础上，严格按照铁路建设工程监理规范和委托监理合同有关要求，认真进行人员内部分工，组织各级监理人员对现场进行巡视、检查和验收，对合格工程、工序进行确认，确保工程质量和安全。一、制度管理1总监理工程师要根据公司标准化监理站要求，认真完善监理内部管理制度，特别注意根据工程实际进行细化和深化，要2、防止简单抄袭，避免使制度流于形式。2总监理工程师要根据管理模式，完善监理内部计划、培训、考核各项管理制度、措施和方法，并在日常工作中，按月严格进行分级考核，形成行之有效的监理激励约束机制。3监理项目部要按照项目管理要求，在开工前细化工程现场各项检查制度，明确各级监理人员现场检查的频率和重点，并监督各项工作的落实。4监理项目部各项管理制度需经总监理工程师批准后实施，并半年对有关制度修订一次，以保证制度与实际工作的一致性。二、现场检查专项检查、集体巡查和集体验收、首道工序检查、徒步检查、工程写实等。1总监理工程师应不定期进行现场巡视检查，每月全标段检查不少于2次，监理组长每月监理范围检查不少于2次3、。主要内容应包括：人员到位情况、大型机械设备管理、现场安全防护情况、标准化作业情况、施工质量控制等。对问题突出需要求施工单位进行整改的，总监理工程师应及时将巡视记录下发施工单位，要求施工单位对问题按照要求进行整改，监理工程师具体监督问题整改情况，及时要求施工单位回复、复查闭合。巡视记录和整改回复单按照附件11“总监理工程师巡视记录”和附件12“总监理工程师巡视记录整改回复单”格式及时填报。2总监理工程师应根据工程现状，每月组织专业检查小组对现场进行不少于1次的针对地基处理、梁部施工、衬砌施工等工程施工质量、营业线施工、深基坑处理、高空作业、爆破施工等安全控制、大型机械设备管理、文明施工等方面的4、专项检查，分别对现场存在的不足进行督导，纠正不规范施工行为。每季度的专项检查应该覆盖工程施工的各个方面，每次检查完成，专项检查小组应及时编写检查通报，下发责任单位进行整改，专业监理工程师负责监督。3总监理工程师要及时安排监理组进行集体巡视和集体检查验收，每月集体检查不少于4次，重点对一些难点和重点工程、关键工序等组织相关监理人员进行检查。集体巡视、集体检查验收填写按附件13“监理组集体巡视记录表”和附件14“监理组集体检查验收记录表”进行填写，监理组长对填报情况进行审查并签认，上报监理站办公室进行归档、统计。4总监理工程师应对首道工序进行现场检查，并由专业监理工程师填写附件15“首道工序检查确5、认表”，经有关人员签认后存档。检查重点应包括： (1)现场操作与方案的一致性 (2)施工工艺参数 (3)设备性能 (4)后续工程施工的衔接检查完成，经施工负责人和专业监理工程师签认后，监理站办公室负责存档。5总监理工程师(副)每月进行不少于2次的徒步检查，对正在施工的工程项目质量、安全和文明施工情况进行检查。检查时要对施工效果好的与施工不规范的进行拍照，总监理工程师亲自撰写检查通报，按照附件16“徒步检查记录”格式对施工不规范的责任人(施工负责人、施工技术和安全负责人、监理工程师)进行公示并明确整改要求。对首次检查发现问题的责任人，监理项目部应进行公示，并提醒进行严格控制；对连续2次出现问题的6、责任人，通报批评，由施工项目部和监理项目部对责任人进行诫勉谈话；对连续3次出现问题的责任人，从本工程清除。6总监理工程师要每月月末进行1次工作总结，即通过对全月施工项目整体安全和质量管理等方面的情况进行总体评估，分析工程施工中存在问题，明确工程施工下一阶段的要求。工作总结的内容要与工点评估有机结合，对问题较多评为合格或不合格工点的施工项目，总监理工程师要按照公司管理文件要求，加强对现场的检查，监理项目部负责评估评价工作的人员对合格工点每周检查不少于2次，对不合格工点必须24小时进行盯控。工作总结应在月末及时上报公司。7监理工程师和监理员应根据公司“建设工程施工工序签认制度”要求，及时进行现场施7、工工序的签认，建立相关台帐，对完成工序进行统计、登记，监理人员签认内容和责任人见附件17“工序签认监理工作内容与责任人表”。8监理项目部要完善监理工作情况的考核监督机制，注重对现场各类检查情况的跟踪检查，每月严格按照考核管理制度对监理人员工作进行绩效考核，确保检查效果。三、内业资料1总监理工程师应组织监理人员完善项目部管理内部资料，按照附件18格式建立相关台帐，基本台帐应包括：(1)开工报告台帐(铁监业11) (2)配合比审批台帐 (3)见证取样台帐 (4)平行试验台帐 (5)旁站记录台帐 (6)总监理工程师巡视记录台帐 (7)工序签认台帐 (8)设计变更台帐(铁监业10) (9)验工计价台帐8、(铁监业07)(10)文件收发台帐 2工程开工前，总监理工程师要认真组织对监理实施细则和现场实际施工准备进行核对，并根据施工方案不断完善监理实施细则，并及时组织对监理人员进行交底，被交底监理人员应在交底记录上签字确认。对施工单位的交底工作要结合现场实际进行，重点工程的交底工作应邀请现场指挥部有关人员参加，见证交底工作，监理工作交底按附件19“监理工作交底表”格式进行。3开工报告批复后、现场动工前，总监理工程师要根据专业工程特点，组织人员对施工单位施工现场质量管理情况进行检查，检查内容包括：(1)现场质量管理制度(2)质量责任制 (3)工程质量检验制度 (4)施工技术标准 (5)施工图现场核对情9、况 (6)地质勘察资料 (7)交接桩、施工复测及测量控制网资料 (8)施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批 (9)施工单位采取联合投标的，要检查联合方资质及牵头单位对联合方单位管理制度 (10)主要专业工种操作上岗证书 (11)施工检测设备及计量器具设置 (12)材料、设备管理制度 4监理项目部要安排专人进行项目资料整理，建立动态的工程施工状态跟踪机制，对已经完成的单位工程资料及时进行整理，资料装订顺序按照最新竣工资料整理办法进行。附件：1总监理工程师巡视记录2总监理工程师巡视记录整改回复单3监理组集体巡视记录表4监理组集体检查验收记录表5首道工序检查签认表6徒步检查记录7工序签认监理工10、作内容与责任人表8基本台帐9监理工作交底表附件1：总监理工程师巡视记录编号：02 工程名称到达时间离开时间回复是/否巡视的工程地段及部位存在问题处理意见总/副监理工程师： 年 月 日附件2：总监理工程师巡视记录整改回复单编号：02附 致： （监理站）：存在问题处理： 整改单位： （公章） 负 责 人： 日 期： 专业监理复查意见： 专业监理工程师： （签字） 日 期： （副）总监理工程师意见： 副/总监理工程师： （签字） 日 期： 附件3：监理组集体巡视记录表序号巡查工点名称、部位检查发现问题整改要求参加检查人员(签字)落实整改责任人(签字)123监理组长签字： 年 月 日附件4：监理组集体11、检查验收记录序号单位工程名称检查部位存在问题整改要求是否验收参加检查人员签字123456监理组长签字： 附件5：首道工序检查签认表工程名称：单位名称工序名称检查日期施工单位项目负责人人员情况施工情况主要问题问题处理意见施工负责人监理工程师总监理工程师附件6：徒步检查记录单位工程检查日期检查人问题图片附图主要问题整改要求施工负责人技术负责人安全负责人监理工程师附件7：工序签认监理工作内容与责任人表工程名称：序号专业工程工序签认内容责任人01路基工程地基处理对地基处理施工每道施工工序进行检查确认，并对施工质量签字确认，确认合格后方可进行下道工序。检查确认每1根桩、每处夯实或换填工程监理工程师02对12、每道施工工序必须进行全过程检查确认，并做详细记录。检查确认每根桩、每处夯实或换填工程的质量监理员03路基填筑对路基填筑施工每道施工工序进行检查确认，并对施工质量签字确认，确认合格后方可进行下道工序施工。对每段路基的沉降观测情况检查确认1次监理工程师04对路基填筑施工每道施工工序进行全过程检查确认，并做详细记录监理员05附属工程对路基附属工程施工每道施工工序进行检查确认，并对施工质量签字确认，确认合格后，方可进行下道工序施工。对每段路基的沉降观测情况检查确认1次监理工程师06对路基填筑施工每道施工工序进行全过程检查确认，并做详细记录监理员07桥梁工程基础工程对桥梁钻孔桩基(承台)、明挖基础施工的13、各工序进行确认，确认合格后方可进行下道工序。检查确认每1根桩和每1个承台或扩大基础质量。对每根桩的检测试验进行检查确认监理工程师08对每1根桩、每1个承台或扩大基础施工全过程进行检查确认，并做详细记录监理员09上部工程对桥梁上部工程各工序进行确认，对每个桥墩或连续梁监控测量情况进行检查。监理工程师10对每个墩、每孔梁、每个连续梁节段的质量进行检查确认监理员11隧道工程洞口与地表加固对所有洞口工程各工序进行检查确认。对每个洞口工程施工质量进行检查确认监理工程师12对所有洞口工程施工全过程进行检查确认监理员13开挖及支护对每座隧道开挖、支护的每个循环各工序进行检查确认，对支护质量进行检查确认。对每14、次超前地质预报和监控量测情况检查确认监理工程师14对每座隧道开挖、支护每个循环全过程进行检查确认监理员15衬砌及防排水对每座隧道衬砌及防排水每个循环各工序进行检查确认，对衬砌及防排水施工质量进行检查确认。对每处地质雷达检测和注浆处理情况进行检查确认监理工程师16对每座隧道衬砌及排水每个循环、地质雷达检测和注浆处理全过程进行检查确认监理员附件8：基本台账开工报告台账编号：铁监业-11招标单位工程名称工程地点施工单位申请开工日期审 批日期单位制表： 校核： 年 月 日配合比审批合账序号标段施工单位标号28天强度和材料等描述审批人制表： 校核： 年 月 日见证取样台账序号材料名称材料规格生产厂家进场15、数量使用部位取样日期报告日期送检复试报告编号见证人备注施工单位试验 次，监理见证 次，见证比例 %平行检验台账检验项目： 施工单位：序号单位工程检验部位检验结论施工单位自检数量平行检验数量平行检验比率检验人检验时间旁站记录台账标段：序号单位工程位置内容记录人日期总监理工程师巡视记录台账序列号：序号时间工程名称巡视的工程地段或部位巡视人工序签认台账标段： 单位工程： 年 月 序号时间分部工程工序名称签认监理设计变更台账编号：铁监业-10招标单位工程名称变更内容及增减工程量影响款额变更理由提议单位设计变更令编号审批者审批日期验工计价台账 年 季度 单位：元 编号：铁监业-07章号项目史称段段段段段段合计本季开累本季开累本季开累本季开累本季开累本季开累本季开累一拆迁工程二路 基三桥 涵四隧道及明洞五轨 道六通信及信号七电力及电力牵强供电八房 屋九其他运营生产设备及建筑物十其他间接费以上各章合计包干费合同内项目合计合同外项目合计本次计价总额监理工程师： 制表： 校核： 年 月 日文件收发台账序号：序号文件名称文件号收文人日期发文单位存放处附件19：监理工作交底表交底时间交底地点交底单位交底人接收单位负责人项目管理机构代表交底主要内容：接收单位签收人： 日期：总监理工程师意见：总 监：日 期：项目管理机构意见：代 表：日 期：