1、化工公司零星维修工程竣工验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 化工股份公司零星维修管理制度第六十一条 目的1.为加强零星维修工程管理，有效控制维修费用的合理使用，保证工程质量，规范过程管理，结合本公司实际特制订本办法。2.本办法适用于公司生产区、办公区内所有维修工程，生产系统内的年度检修不适用本办法。3.公司各职能科室、分厂提出的维修项目，需严格按照本办法的程序办理。抢修工程可先施工，手续后补。 第六十二条 适用范围1.建（构）筑物维修：主要包括屋面防水、落雨管维修；建筑物门窗、暖气、上下水维修；地板砖、木地2、板、防静电地板、吊顶、内外粉刷、标志、标牌等建筑物装饰工程维修。2.公共设施维修：主要包括厂区围墙、道路、道牙、路灯、地面的维修；厂区地下管网、检查井的维修及清理。3.配合生产需要发生的零星工程及小型改动项目：主要为生产上的小型改动、地沟修复、埋地管道修复、设备安装、管道配制等项目。4.防腐保温维修：主要包括厂区及生活区内，工艺管道、设备等的防腐、保温维修。5.其他生产过程中需要施工单位配合及施工的项目。第六十三条 组织与职责一、设备管理科1.负责维修工程管理制度的制定及修订。2.负责维修工程的管理及实施。3.负责维修工程承包商的管理及考核工作。4.负责维修工程施工过程中工程质量、进度的管理工3、作。5.负责维修工程施工方案的确定及专项安全施工方案的审定工作。6.负责组织维修工程项目的竣工验收。7.协助相关部门做好维修工程的结算工作。二、生产技术科1.负责维修方案的审核。2.负责零星维修工程的可行性。三、各科、分厂1. 为维修工程项目提出申请。2. 负责对维修工程施工人员进行安全教育。3. 协助承包商在施工前办理各种作业票证。4. 负责维修工程项目施工现场的安全、文明施工管理。5. 负责编写维修工程施工方案及专项安全施工方案。6. 对维修工程发生的工程量进行初步审核。7. 参与维修工程的竣工验收工作。第六十四条 管理要求一、施工单位安全1.安全生产部应对施工单位资质进行审查，施工单位资4、质应符合所承建维修工程项目所需资质。资质审查合格后，施工单位应在安全生产部进行安全备案。2.安全生产部应对施工单位进行入厂前的安全教育，培训合格后方可进入施工区域进行施工。3.施工单位应严格采取安全防护措施，并按照有关规定办理各种保险。4.施工单位在施工过程中应严格执行我公司环境体系运行中相关文件的规定，减少噪音污染、不随便乱排污水、施工垃圾按有关规定处理、不乱倒乱放，减少施工对环境的破坏。5.施工单位现场施工及管理人员应统一着装，挂牌、持证上岗。6.施工单位进入生产界区施工，应严格遵守生产管理有关规定，并按要求办理相关票证，接受公司相关考核。7.动土、占道、动火、临时用电、登高、进入受限空间5、等的作业，需严格按照有关程序办理相关票证。8.施工单位必须严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工。9. 施工单位应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。10. 施工单位应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。二、 维修项目报审程序1.由于生产运行原因，需要立即对运行中的生产装置进行维修，或由于其他原因需要提前进行的生产维修项目，可先施工，手续后补。其余计划内施工项目需在每月5日、15日、25日上报，填写化二零星维修工程审批单，并附生产维修施工方案后安排施工。6、2.维修工程项目估算费用在10万元以内的审批程序：填写零星维修工程审批单详见附表3，各科厂初审合格后，生产技术科组织相关部门论证，论证合格后，由分子公司经理审批。3. 维修工程项目估算费用在10万元及以上的审批程序：填写零星维修工程审批单详见附表4，各科厂初审合格后，生产技术科组织相关部门论证，论证合格后，分子公司经理进行复审，安全生产部审批。4.维修工程项目估算费用在5万元以上的审批程序：设备管理科要求受委托的施工单位先报预算，经安全生产部审核批准后方可实施，且上报预算的最终结算误差不大于15%。5. 各分厂或科室提出的维修项目在实施时，如若会对生产产生影响的，应在零星维修工程审批单风险分析7、评价一栏中对施工过程提出安全要求，明确告知可能的风险、职业伤害等。三、 维修项目的材料划分1.维修工程施工所用甲供材料，由各分厂或科室提出材料计划，依照公司关于材料的采购规定进行采购。 2. 维修工程施工所用甲供材料领用由项目提出单位统一办理领料手续，费用计入其维修工程费用中。3.维修工程施工所用乙供材料由施工单位在采购中心认价，自行采购，采购的材料必须符合国家相关规定，因乙供材料问题对施工造成的损失，施工单位负全责，甲方保留追究施工单位法律责任的权利。四、维修工程竣工验收1.维修工程达到验收条件后，施工单位在自审、自查、自评工作完成后，填写工程报验单报设备管理科，申请竣工验收。2.设备管理科8、组织分厂及施工单位进行验收，10万元以上的零星维修项目由安全生产部组织验收，验收时填写零星维修项目验收表附表2。五、维修项目工程量的确定1. 零星维修工程施工前，设备管理科应会同维修项目提出分厂、科室做好原有场地地貌的记录，并在条件许可下保存施工图像资料。2.各分厂、科室应认真检查施工隐蔽工程记录，做好隐蔽工程量的确认。3. 维修工程结束3日内，施工单位根据工程项目内容上报工程量确认单（见附表1），超出7日则工程量不予确认，工程量由所在分厂、科室确认。工程量的确认应把握公平、公正、公开的原则，确认单必须由相关技术员、设备员及科厂长共同签字确认后报设备管理科进行复核。分厂或科室在进行工程量确认时9、，未及时发现工程量存在虚假内容，设备管理科根据实际情况给予所在科室或分厂500元-1000元不等的罚款。4.工程量确认单应保证意思表达明确、纸面干净整洁，如若在一份确认单中有三处及以上修改则应返回施工单位重新编制；工程量确认单后应附零星维修工程审批单。5.经设备管理科确认的工程量确认单报分子公司经理审核。6.工程量确认后，由设备管理科在确认单原件加盖科室印章后上报安全生产部。安全生产部对送审的确认单进行登记后报规划发展部进行预算审核，严禁施工单位将工程量确认单及预算直接上报安全生产部或规划发展部。六、维修工程结算与工程款支付1.安全生产部依据合同约定的结算办法进行工程结算，结算价款经规划发展部10、门审核后为最终造价。2. 工程款支付按照合同约定执行。第六十五条 检查与考核1.设备管理科对零星维修项目施工单位及进行检查，考核。2.严格按照零星维修工程施工合同约定的条款进行考核。3.施工单位应积极配合设备管理科及分厂相关人员的工作安排，杜绝推诿现象的发生，如不配合，酌情罚款1000-2000元。4.必须在规定的时间内完工，除雨雪天气等无法人为控制的原因外，每推迟一天完工罚款1000元。5.施工作业时必须听从现场监护人员的管理，不能野蛮施工，注意成品保护，施工结束后应及时清理现场，否则罚款5000-10000元。6.严格控制施工质量，必须按相关规范施工；隐蔽工程一步一验收，如未报验直接隐蔽，11、设备管理科及分厂相关人员有权要求将已隐蔽工程剥离检查。如若施工质量及隐蔽工程存在问题，则除返工外另带罚款2000-10000元。7.工程量按实上报，若反复出现虚报工程量的情况，酌情罚款20000-100000元。8.施工车辆进入厂区后限速20Km/h，超速一次罚款500元。9.施工人员进入厂区后严禁吸烟以及携带烟火，发现一次根据实际情况罚款2000元。10.现场施工期间注意成品保护，如将现场设备等损坏除照价赔偿外，另带罚款。11.按季度上报零星维修工程预算书，不得积压，否则推迟结算。12.对在施工质量、进度、管理及配合方面表现良好的施工单位酌情考虑给予1000-5000元奖励。第六十六条 记录12、工程量确认单、零星维修项目验收表、零星维修工程审批单附件1工程量确认单维修项目编号：HEWX-2014-工程名称化工100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目施工单位签证部位签证内容：建设单位：化工集团有限公司现场代表：设备管理科：分、子公司：年 月 日 施工单位：项目经理：技术负责人： 年 月 日附件2零星维修项目验收表项目所在单位项目编号验收单位验收时间项目技术类 别工艺 设备 电仪 土建 防腐 保温 产品开发 安全环保 暖通 装修 消防 其它工程基本内 容完成情况预验收结论工艺装置验收人设备安装验收人电仪配套验收人土建防腐验收人验收人员验收意见验收责任人附件3零星维修工程审批单（10万以下）13、项目概述（所在装置、需用材料等）申请单位联系人联系电话申请单位建议方案风险分析评价审 批 栏分、子公司：安全环保科：生产技术科：经办人：附件4零星维修工程审批单（10万以上）项目概述（所在装置、需用材料等）申请单位联系人联系电话申请单位建议方案风险分析评价审 批 栏安全生产部：分、子公司：安全环保科：生产技术科：经办人：零星维修管理制度第六十一条 目的1.为加强零星维修工程管理，有效控制维修费用的合理使用，保证工程质量，规范过程管理，结合本公司实际特制订本办法。2.本办法适用于公司生产区、办公区内所有维修工程，生产系统内的年度检修不适用本办法。3.公司各职能科室、分厂提出的维修项目，需严格按照14、本办法的程序办理。抢修工程可先施工，手续后补。 第六十二条 适用范围1.建（构）筑物维修：主要包括屋面防水、落雨管维修；建筑物门窗、暖气、上下水维修；地板砖、木地板、防静电地板、吊顶、内外粉刷、标志、标牌等建筑物装饰工程维修。2.公共设施维修：主要包括厂区围墙、道路、道牙、路灯、地面的维修；厂区地下管网、检查井的维修及清理。3.配合生产需要发生的零星工程及小型改动项目：主要为生产上的小型改动、地沟修复、埋地管道修复、设备安装、管道配制等项目。4.防腐保温维修：主要包括厂区及生活区内，工艺管道、设备等的防腐、保温维修。5.其他生产过程中需要施工单位配合及施工的项目。第六十三条 组织与职责一、设备15、管理科1.负责维修工程管理制度的制定及修订。2.负责维修工程的管理及实施。3.负责维修工程承包商的管理及考核工作。4.负责维修工程施工过程中工程质量、进度的管理工作。5.负责维修工程施工方案的确定及专项安全施工方案的审定工作。6.负责组织维修工程项目的竣工验收。7.协助相关部门做好维修工程的结算工作。二、生产技术科1.负责维修方案的审核。2.负责零星维修工程的可行性。三、各科、分厂1. 为维修工程项目提出申请。2. 负责对维修工程施工人员进行安全教育。3. 协助承包商在施工前办理各种作业票证。4. 负责维修工程项目施工现场的安全、文明施工管理。5. 负责编写维修工程施工方案及专项安全施工方案。16、6. 对维修工程发生的工程量进行初步审核。7. 参与维修工程的竣工验收工作。第六十四条 管理要求一、施工单位安全1.安全生产部应对施工单位资质进行审查，施工单位资质应符合所承建维修工程项目所需资质。资质审查合格后，施工单位应在安全生产部进行安全备案。2.安全生产部应对施工单位进行入厂前的安全教育，培训合格后方可进入施工区域进行施工。3.施工单位应严格采取安全防护措施，并按照有关规定办理各种保险。4.施工单位在施工过程中应严格执行我公司环境体系运行中相关文件的规定，减少噪音污染、不随便乱排污水、施工垃圾按有关规定处理、不乱倒乱放，减少施工对环境的破坏。5.施工单位现场施工及管理人员应统一着装，挂17、牌、持证上岗。6.施工单位进入生产界区施工，应严格遵守生产管理有关规定，并按要求办理相关票证，接受公司相关考核。7.动土、占道、动火、临时用电、登高、进入受限空间等的作业，需严格按照有关程序办理相关票证。8.施工单位必须严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工。9. 施工单位应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。10. 施工单位应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。二、 维修项目报审程序1.由于生产运行原因，需要立即对运行中的生产装置进行维修，或由于其他原18、因需要提前进行的生产维修项目，可先施工，手续后补。其余计划内施工项目需在每月5日、15日、25日上报，填写化二零星维修工程审批单，并附生产维修施工方案后安排施工。2.维修工程项目估算费用在10万元以内的审批程序：填写零星维修工程审批单详见附表3，各科厂初审合格后，生产技术科组织相关部门论证，论证合格后，由分子公司经理审批。3. 维修工程项目估算费用在10万元及以上的审批程序：填写零星维修工程审批单详见附表4，各科厂初审合格后，生产技术科组织相关部门论证，论证合格后，分子公司经理进行复审，安全生产部审批。4.维修工程项目估算费用在5万元以上的审批程序：设备管理科要求受委托的施工单位先报预算，经安19、全生产部审核批准后方可实施，且上报预算的最终结算误差不大于15%。5. 各分厂或科室提出的维修项目在实施时，如若会对生产产生影响的，应在零星维修工程审批单风险分析评价一栏中对施工过程提出安全要求，明确告知可能的风险、职业伤害等。三、 维修项目的材料划分1.维修工程施工所用甲供材料，由各分厂或科室提出材料计划，依照公司关于材料的采购规定进行采购。 2. 维修工程施工所用甲供材料领用由项目提出单位统一办理领料手续，费用计入其维修工程费用中。3.维修工程施工所用乙供材料由施工单位在采购中心认价，自行采购，采购的材料必须符合国家相关规定，因乙供材料问题对施工造成的损失，施工单位负全责，甲方保留追究施工20、单位法律责任的权利。四、维修工程竣工验收1.维修工程达到验收条件后，施工单位在自审、自查、自评工作完成后，填写工程报验单报设备管理科，申请竣工验收。2.设备管理科组织分厂及施工单位进行验收，10万元以上的零星维修项目由安全生产部组织验收，验收时填写零星维修项目验收表附表2。五、维修项目工程量的确定1. 零星维修工程施工前，设备管理科应会同维修项目提出分厂、科室做好原有场地地貌的记录，并在条件许可下保存施工图像资料。2.各分厂、科室应认真检查施工隐蔽工程记录，做好隐蔽工程量的确认。3. 维修工程结束3日内，施工单位根据工程项目内容上报工程量确认单（见附表1），超出7日则工程量不予确认，工程量由所21、在分厂、科室确认。工程量的确认应把握公平、公正、公开的原则，确认单必须由相关技术员、设备员及科厂长共同签字确认后报设备管理科进行复核。分厂或科室在进行工程量确认时，未及时发现工程量存在虚假内容，设备管理科根据实际情况给予所在科室或分厂500元-1000元不等的罚款。4.工程量确认单应保证意思表达明确、纸面干净整洁，如若在一份确认单中有三处及以上修改则应返回施工单位重新编制；工程量确认单后应附零星维修工程审批单。5.经设备管理科确认的工程量确认单报分子公司经理审核。6.工程量确认后，由设备管理科在确认单原件加盖科室印章后上报安全生产部。安全生产部对送审的确认单进行登记后报规划发展部进行预算审核，22、严禁施工单位将工程量确认单及预算直接上报安全生产部或规划发展部。六、维修工程结算与工程款支付1.安全生产部依据合同约定的结算办法进行工程结算，结算价款经规划发展部门审核后为最终造价。2. 工程款支付按照合同约定执行。第六十五条 检查与考核1.设备管理科对零星维修项目施工单位及进行检查，考核。2.严格按照零星维修工程施工合同约定的条款进行考核。3.施工单位应积极配合设备管理科及分厂相关人员的工作安排，杜绝推诿现象的发生，如不配合，酌情罚款1000-2000元。4.必须在规定的时间内完工，除雨雪天气等无法人为控制的原因外，每推迟一天完工罚款1000元。5.施工作业时必须听从现场监护人员的管理，不能23、野蛮施工，注意成品保护，施工结束后应及时清理现场，否则罚款5000-10000元。6.严格控制施工质量，必须按相关规范施工；隐蔽工程一步一验收，如未报验直接隐蔽，设备管理科及分厂相关人员有权要求将已隐蔽工程剥离检查。如若施工质量及隐蔽工程存在问题，则除返工外另带罚款2000-10000元。7.工程量按实上报，若反复出现虚报工程量的情况，酌情罚款20000-100000元。8.施工车辆进入厂区后限速20Km/h，超速一次罚款500元。9.施工人员进入厂区后严禁吸烟以及携带烟火，发现一次根据实际情况罚款2000元。10.现场施工期间注意成品保护，如将现场设备等损坏除照价赔偿外，另带罚款。11.按季24、度上报零星维修工程预算书，不得积压，否则推迟结算。12.对在施工质量、进度、管理及配合方面表现良好的施工单位酌情考虑给予1000-5000元奖励。第六十六条 记录工程量确认单、零星维修项目验收表、零星维修工程审批单附件1工程量确认单维修项目编号：HEWX-2014-工程名称化工100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目施工单位签证部位签证内容：建设单位：化工集团有限公司现场代表：设备管理科：分、子公司：年 月 日 施工单位：项目经理：技术负责人： 年 月 日附件2零星维修项目验收表项目所在单位项目编号验收单位验收时间项目技术类 别工艺 设备 电仪 土建 防腐 保温 产品开发 安全环保 暖通 装修 消防 其它工程基本内 容完成情况预验收结论工艺装置验收人设备安装验收人电仪配套验收人土建防腐验收人验收人员验收意见验收责任人附件3零星维修工程审批单（10万以下）项目概述（所在装置、需用材料等）申请单位联系人联系电话申请单位建议方案风险分析评价审 批 栏分、子公司：安全环保科：生产技术科：经办人：附件4零星维修工程审批单（10万以上）项目概述（所在装置、需用材料等）申请单位联系人联系电话申请单位建议方案风险分析评价审 批 栏安全生产部：分、子公司：安全环保科：生产技术科：经办人：