1、重力起重机械公司设备、仓库工作环境制度流程汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011目 录第 A 版 第 0 次修改序号文件代号文件名称页码1人力资源管理办法32设备管理办法73工作环境管理办法114合同评审管理办法135顾客服务与投诉管理办法166仓库管理制度187开工申请和竣工报检制度218接受安全监察监督检验制度229会议管理制度2410证件申领使用保管换证管理制度2711档案管理制度2912图书资料管理制度3213产品检验和试验控制办法3314施工日记与交接班制度372、15施工方案的编制3816工程档案归档要求401718192021222324252627某重力起重机械有限公司管理性文件人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目 的对人力资源进行管理和培训，确保各岗位人员的基本技能满足质量管理要求。2 范围适用于本公司与质量管理体系有关的人员的管理。3 职责3.1 办公室负责：a) 负责人员招聘；b) 确定各岗位人员的基本技能要求；c) 确定人员需求和安排，建立人事档案；d) 负责制定培训计划及其培训的实施和考核。3.2 各部门负责人员需求、培训需求建议；3.3 总经理负责人员的要求和需求、人事安排、培训计划的批准。4 工作程序4.1 总则本公司对从3、事影响产品质量的工作人员要具备完成规定职责的本领，能够胜任所从事的质量工作，对其能力的判断主要从以下几方面考虑：a) 教育，如学历；b) 培训，如专业技能培训、上岗培训、资格培训、继续教育。c) 技能，如管理能力、操作技能；d) 经验，如工作经历和业绩等。4.2 岗位基本技能要求由办公室负责确定各【岗位基本技能要求】，经总经理审批后实施。4.3 人员招聘人员招聘由办公室负责按中华人民共和国劳动法的有关规定。4.4 人员配置及上岗4.4.1 人员配置人员配置和安排按以下规定：a) 相关部门用【人员需求申请表】提出人员需求；b) 办公室确定并评定配置人员的技能，并在申请表上签署评定结果；c) 总经4、理批准人员安排。4.4.2 持证上岗 经评定符合技能要求的人员，经总经理批准后，由办公室负责；所有人员统一核发【岗位证书】；a)某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改b) 管理人员核发【聘任书】。4.5 人员培训4.5.1 人员培训需求a) 新招聘（包括转换岗）的人员；b) 开发新产品未能满足其要求的相关人员；c) 新技术、新工艺应用（包括软件和设备）的相关人员；d) 经评定或考核管理能力及操作技能达不到要求的人员。4.5.2 全员质量意识培训本公司应对全员进行企业的质量方针、目标；质量管理基础知识；质量管理的重要性；质量管理体系的作用与个人在5、质量管理中的作用等内容的培训。4.5.3 新员工培训上岗基础教育：包括企业概况、企业管理条例、质量方针和质量目标、安全意识、质量意识、相关法律常识及GB/T 19000系列标准基础知识等培训，在上岗前由办公室组织实施；4.5.4 岗前技能培训岗前培训由所在岗位部门负责人组织实施，包括新上岗（或换岗）的：a) 体系管理人员；b) 技术人员，包括安装、维修人员；c) 市场开发和销售的业务人员；d) 财务人员；e) 培训内容包括：所在岗位相关业务文件；现场实际操作能力；注意事项；以及使用的相关设备性能、维护技术等。4.5.5 管理人员的培训质量管理基础知识、专业技术的培训，在上岗前由办公室组织实施。6、4.5.6 采购、仓管人员培训采购、营销、仓管人员的培训由办公室负责安排，相关部门负责组织实施：a) 采购人员对采购产品技术要求，采购基础知识、合同法的培训； b) 营销人员对产品相关知识、营销基础知识、合同法的培训； c) 仓库管理人员对库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训。4.5.7 检验人员培训检验人员培训由质技部负责培训，包括以下内容：a) 产品质量特性、产品技术标准；b) 检验项目及参数、检验方法；c) 检测设备的基本知识、操作、校准、维护；d) 检验与设备校准的相关记录；某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改e) 统计技术的应用。7、4.5.8 特殊工种人员培训 特殊工种人员，按相应法规要求进行培训后方可持证上岗。本公司特殊人员包括：电工、电焊工、安装维修工、质检员、安全员、计量管理员等4.5.9 培训方式本公司对人员的培训有以下方式：a) 本公司内部组织讲座、学习讨论进行培训；b) 以老带新或岗位操作能手传授；c) 参加相应专业机构组织的培训；d) 委托专业机构培训。4.5.10 培训计划本公司的培训计划按以下规定实施“a) 办公室负责每季度向各部门用【培训需求申请表】进行培训需求调查；b) 各部门填报【培训需求申请表】向办公室申请；c) 办公室根据培训需求制定【人员培训计划】，经总经理批准后实施。4.5.11 培训实施8、人员培训按以下规定实施：a) 计划为本公司内部培训的相关部门负责制定【培训日程安排表】，确定日程安排内容、授课老师、授课课本（文件），并通知相关人员；b) 内部培训时应保持【会议签到表】、授课内容、培训评价等记录；c) 各项脱产委托培训，相关部门推荐参加培训人员名单报办公室核准，报总经理批准后实施。4.5.12 培训有效性评估本公司凡经培训的人员，由办公室负责按以下规定进行有效性评估：d) 内部培训的部门配合办公室确定【内部培训评估方案】，评估方案应以下内容：1） 评估方式（笔试、面试、现场操作）；2） 评估试题或试卷；3） 参加评估人员；4） 评估地点、时间；5） 合格判定方法。e) 委托培9、训时，应获取并认可相关培训结业证书，结业证书的所有权按以下规定：1） 培训费用由公司负担的，证书所有权归公司所有，原件由办公室负责保存；2） 培训费用由个人负担的，证书所有权归个人所有，原件由个人保存，复印件由办公室保存。某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011人力资源管理办法第 A 版 第 0 次修改f) 经评估有效的按核发上岗证书。4.6 人员档案及管理办公室负责人员档案的建立与管理，人员档案管理按以下规定：1） 【职工花名册】；2） 各项培训计划、培训人员名册、培训日程安排。3） 人员档案文件夹；a) 个人档案文件目录；b) 人员招聘时的各证件（如身份证与学历证书复印件）和记录；c10、) 各项培训记录；d) 资格证明；e) 人员调配安排记录。5 相关文件中华人民共和国劳动法6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 01-01岗位基本技能要求3 年2GLJL 01-02人员需求申请表长 期3GLJL 01-03岗位证书长 期4GLJL 01-04聘任书长 期5GLJL 01-05培训需求申请表3 年6GLJL 01-06人员培训计划3 年7GLJL 01-07培训日程安排表3 年8GLJL 01-09内部培训评估方案3 年9GLJL 01-10职工花名册长 期10GLJL 01-08会议签到表3 年某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011设备管理办法第 A 版 第11、 0 次修改1 目的 对生产、安装、维修使用的设备进行控制，以满足质量规定。2 范围 适用于本公司生产、安装、改造、维修设备的管理和控制。3 职责3.1 生产部负责本公司的设备维护、保养和管理、建立设备档案及其管理。3.2 办公室负责设备档案的管理。3.3 生产部负责制订安全操作规程。4 程序4.1 设备的购置4.1.1 设备的购置申请使用部门提出申请，经生产部审核、总经理批准后执行采购；4.1.2 设备的采购验收a） 设备进厂后，由生产部负责验收，验收合格后进行编号，并在设备上加以标识；b） 建立【设备台账】，将设备技术资料进行归档；c） 台账内容应包括：进厂时间、设备编号、设备型号、设备名12、称、设备能力、备件或工具、技术文件。 注：设备编号详见附录A。4.2 设备的使用4.2.1 设备使用规程 生产部根据设备使用的安全情况制订安全操作规程。4.2.2 设备操作培训生产部负责对设备的操作者按人力资源管理办法的要求进行培训，考核合格后才能独立操作。经培训应撑握：a） 设备安全操作顺序和事项；b） 设备技术性能和参数；c） 设备的技术性能和参数的检查技能；d） 设备的保养（一级保养、二级保养、三级保养）和维护的基本知识、要求和技能。4.2.3 定机定人管理生产部负责确定人员进行定人、定机管理，将其录入【设备管理责任制一览表】中。4.2.4 设备运行检检查为确保产品质量和生产效率，使设备13、处完好状态，除正常的保养及维护外，生产部对设某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改备的运行情况与完好状态，每季度末组织检查一次，并形成【设备运行季报表】，于次月5日前提交办公室，作为质量目标考核依据。4.3 设备维护和保养及要求4.3.1 日常保养a） 班前十至十五分钟的巡回检查；b） 班中应随时注意设备运转、油标油位、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常；c） 班后、周末、节日前应清扫、擦洗等工作。如发现隐患，及时排除，发现重大问题，立即通知班组长和车间设备员共同研究处理；d） 日常保养的具体内容：1） 检查设备的操作机构、变速手柄、各种挡铁、14、限位器、指示信号及安全防护、保险装置等是否灵敏可靠；2） 检查设备的润滑情况，并定时、定点加入定质、定量的润滑油；3） 检查设备容易松动、脱离的部位是否正常，附件、工具是否齐全；4） 检查设备腐蚀、砸、碰、拉伤和漏油、漏水、漏气、漏电等情况，搞好清洁卫生工作。4.3.2 一级保养一级保养由操作者为主，运行2-3个月(两班制)应进行一次。必要时由设备管理员到场指导进行，一级保养以清洗、润滑、紧固为中心，其内容：a） 清除表面的黄锈及死角的油污、积尘；b） 对作用(动作)频繁的零部件进行拆卸清洗，检查调整其定位、配合间隙、配合面等是否可靠、良好；c） 清扫电器装置上的积尘、异物，检查其绝缘电阻，紧15、固件有无松动现象；d） 检查安全防护装置、冷却装置；e） 清查设备附件是否完整。4.3.3 二级保养二级保养由操作员和设备管理员共同进行，二级保养运行 1 年(两班制)应进行一次。必要时也可由设备管理员或提请总经理批准聘请外单位检修工来厂进行。后一种情况时，操作者和设备管理员应现场学习并配合。 二级保养在一级保养内容的前提下还应包括：a） 对设备进行部分解体检查修理；b） 更换或修复易损件；c） 检查、调整和修复设备精度；d） 对全部润滑系统进行清洗、换油；某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改e） 检查并修理电气系统，使其安全、可靠。设备二级保养16、完成后，应进行试车验收，保证设备的性能、精度符合要求，运行安全、可靠。验收记录应填写【设备保养/检修报告】。4.3.4 三级保养或大修三级保养或大修是设备在二级保养达不到性能要求的情况下进行，其时机、内容可根据设备的使用情况、完好状况、保养结果来具体确定。4.3.5 设备保养计划生产部应确保设备的能力能满足工作要求。应根据设备的技术性能和使用频度，应有计划的安排保养。保养计划应在每年底进行策划，形成【 年度设备保养计划】并按其监督实施。保养计划应包括以下内容：a） 设备编号、型号规格和设备名称；b） 保养类别；c） 主要保养内容和停歇时间；d） 保养时间；e） 保养实施负责人；f） 保养的实施17、人员。4.3.6 设备检修设备检修是经二级保养仍达不到设备完好标准，操作失误或其他情况下的损坏而采取的措施。设备经检修后应填写【设备保养/检修报告】，并考虑以下事项：a） 设备检修或损坏原因；b） 设备的寿命周期；c） 设备保养计划时间的调整；d） 或其他必要采取的预防措施。4.4 设备档案及保管4.4.1 设备档案内容a） 设备台帐；b） 设备技术文件一览表，其内容：1） 使用说明书；2） 随机备品备件清单与图册；3） 出厂精度检验单；4） 设备附件登记卡；5） 设备移交验收单。某重力起重机械有限公司管理性文件xx-2011设备管理办法第 A 版 第 0 次修改c） 已完成的保养计划；d） 18、设备保养/检修报告；e） 设备管理责任制一览表；f） 其他必要的文件。4.4.2 设备档案的管理 有关设备的相关文件或记录（见），相关部门或人员应在完成后一周内提交给办公室归档，并按记录控制程序执行。5 相关文件人力资源管理记录控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 02-01设备台账3 年2GLJL 02-02设备管理责任制一览表3GLJL 02-03设备运行季报表4GLJL 02-04设备保养/检修报告5GLJL 02-05年度设备保养计划附 录 A设备分类及编号规则 设备编号规则设备顺序号：用阿拉伯数表示，由01开始设备类别代号：用二位阿拉伯数字表示设备来源代号：WG 表19、示外购，ZZ 表示自制 设备类别代号00 - 检测设备01 - 锻切设备02 - 压力设备03 - 焊接设备04 - 起重设备05 - 其他设备 例：“WG00-01”为检测设备中的第一台设备。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL03-2011工作环境管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的确保工作环境符合产品生产要求、达到本公司管理要求。2 范围适用于本公司制造、安装、改造、维修环境、产品储存、办公环境、公共环境、生活环境的管理。3 职责3.1 生产部负责安装维修环境、产品储存环境的管理。3.2 办公室负责公共环境、生活环境的管理。4 程序4.1 过程环境管理各车间、安装维修现场应根20、据产品的工序要求，合理布置场所，其管理按以下要求：a) 车间做好“定置定位”管理，车间通道、安装维修现场内不得放置任何物件，确保车间有序流通；b) 车间内应保持环境清洁卫生，各工序岗位每某整理，每周一扫除，做到文明生产；c) 在安装、维修时应做好相关安全警示标识（如禁止合闸、井道维修，请勿靠近等）；d) 严格按要求戴好相应防护用品；e) 应保持工作场所环境清洁卫生，工作完成后应进行整理与打扫，做到文明生产；f) 散落在地上的钉子要及时拾起，不得用脚踏之。并对拾起的钉子要鉴别好坏后，再分别放置；g) 保持适宜的温度、湿度、光线、空气流动；h) 应执行相关安全管理文件，确保工作安全；i) 严格遵守21、员工行为准则，严禁在工作场所吸烟、吃零食，穿拖鞋、未穿厂服、不戴厂牌上班。4.2 产品储存环境管理a) 储存产品采用“四号定位”“五五摆放”的原则，产品标识清楚，摆放不混乱，整齐有序；b) 贮存的产品应距离地面不少于15厘米，保持适宜的温度、湿度、光线、空气流动；使其通风，并做好防潮、防锈、防氧化、防灰尘等措施，c) 仓库应设有防盗措施，防止产品丢失和破坏。d) 其他要求按仓库管理制度执行。4.3 办公环境的管理 本公司各部门办公室环境某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL03-2011工作环境管理办法第 A 版 第 0 次修改4.4 公共环境4.4.1 公共环境管理公共环境由办公室负责按22、以下规定管理：a) 制定【公共环境管理区域平面图】，并用不同颜色标明各部门或人员的管理责任区域；b) 确定【公共环境管理责任区】，并由相关部门或人员签字认可；c) 各区域的管理要求分别为：1) 公共通道：每某打扫，确保公共通道应无垃圾、无堆积杂物、干净卫生；2) 公共厕所：无残留粪便、无严重臭味、干净卫生；4.5.1 检查为确保工作环境符合产品生产要求、达到公司管理要求，按以下规定实施定期检查，检查结果记录在【卫生评比情况表】：a) 公共通道：每天下午3：00由办公室进行卫生检查，当天值勤者需打扫干净并保持公共通道的整洁；b) 公共侧所：每天上午8：00由办公室检查卫生情况；5 相关文件安全管23、理文件员工行为准则仓库管理制度6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 03-01公共环境管理区域平面图3 年2GLJL 03-02公共环境管理责任区3 年3GLJL 03-03公共卫生值勤表3 年4GLJL 03-04卫生评比情况表3 年某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL04-2011合同评审管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的 充分了解顾客的需求和期望，确定、评审并确保满足顾客及合同要求。2 范围 适用于本公司合同评审与签订过程的控制。3 职责3.1 经营部负责顾客对产品要求的确定、评审、顾客沟通，并负责下达特殊合同设计任务和常规合同生产任务。3.2 工程负责顾客抱怨的24、鉴别，解决产品的相关技术问题。3.3 总经理负责特殊合同评审的批准。4 程序4.1 确定合同要求顾客以电话、传真、来人、来函等方式，提出与产品有关的要求，经营部或相关人员应热情接待、礼貌服务，并用【顾客信息反馈登记表】进行记录，以确定：a) 顾客提出规定的要求， 如：产品的品种、规格/型号、数量、产品质量要求等；b) 顾客对交付时间、交付地点、交付方式包括运输方式以及交付后活动的要求；c) 因顾客缺乏对产品认识而不能明确的要求；包括本公司明示担保的规定；d) 法律法规有关要求；e) 本公司的附加要求，包括订货量对价格的要求等；4.2 合同评审4.2.1 合同分类以下方式本公司与顾客双方同意的均25、属合同范围：a) 书面合同：以书面形式签订的合同，内容应包括产品质量要求、订货量、型号/规格、交货期、价格、交付及运输方式、交付地点及其他要求；b) 非书面合同：包括来函、口头、电话、传真、电子媒体等方式传递的均属合同范围； c) 其他方式的合同：如公开性的承诺文件、明示担保、网上销售等均属合同范围；d) 常规合同；e) 特殊合同。4.2.2 合同评审要求 顾客对产品有关的要求的评审：书面合同应在签订前，非书面合同应在承诺之前进行评审，还包括标书和订货单及其更改。合同评审的要求应确保：a) 顾客对产品的有关的要求和本公司对产品有关的任何规定都应在合同中得到明确；b) 与以前表述不一致的合同或订26、单的要求，顾客与本公司应共同协商已予解决；某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL04-2011合同评审管理办法第 A 版 第 0 次修改c) 与产品有关的及合同有关的法律法规要求；d) 顾客的要求与本公司的规定，本公司应有能力满足这些规定的要求；4.2.3 合同评审及其批权限 每份合同（包括标书或订单）应按4.3.2的要求进行评审，应有能力满足其要求后，有关人员方可签订正式合同。其审批权限按以下规定：a) 确定为常规合同，业务人员可在【非书面合同登记表】或在书面合同上签全名确认评审后方可向顾客做出承诺或签订合同。b) 确定为特殊合同的评审：根据特殊要求的内容，由经营部负责召集有关部门进行会27、审，并将结果填写在【特殊合同评审报告】中，总经理批准后方可与顾客签订合同；c) 顾客对技术上有特殊要求的、顾客要求的产品需经设计的、或以前末生产过的产品， 经营部应填写【特殊合同评审报告】提交或组织质技部主持进行评审，评审结果作为设计输入，并按设计与开发控制执行。4.2.4 合同评审应注意事项a) 要识别产品质量要求、相关产品标准要求；b) 要衡量本公司自身的资源能力、生产能力及工艺水平；c) 对成本和利润关系；d) 对有特殊要求、风险大和条款不清之处要重点进行评审；e) 确认顾客提出要求已全部得到解决。4.2.5 其他合同的评审本公司如果要在网上销售，对有关的产品信息，如产品目录、产品广告、28、明示担保等内容应进行评审，确保有能力满足顾客要求后方可发布。4.3 合同的执行合同签订后，经营部用【合同及合同评审登记表】进行登记后，按以下规定进行传递：a) 技术上没有特殊要求的合同，由经营部用【工作指令单】及其他相关文件，一并提交给生产部安排生产，生产部应确保合同的履行；b) 技术上有特殊要求的合同用【设计计划书】及其他相关文件，一并提交给生产部安排设计和开发并安排生产，生产部应确保合同的履行。4.4 合同的修改 合同签订后或在履行过程中，如顾客提出新的要求时，应4.2条款要求重新评审，并将合同修改后内容填写在【合同修改记录单】上，通知并确保相关人员知道已变更的要求。4.5 记录控制合同评29、审的结果及评审所引起的措施的记录应按记录控制程序执行。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL04-2011合同评审管理办法第 A 版 第 0 次修改5 相关文件设计与开发控制记录控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL 04-01非书面合同登记表3 年2GLJL 04-02特殊合同评审报告3 年3GLJL 04-03合同及合同评审登记表3 年4GLJL 04-04合同修改记录单3 年5GLJL 04-05工作指令单3 年6GLJL 04-06设计计划书3 年某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL05-2011顾客服务与投诉管理办法第 A 版 第 0 次修改1 目的向顾客提30、供满意的服务，恰当的处理顾客投诉。2 适用范围适用于本公司产品的售前、售中、售后服务及顾客投诉处理。 3 职责3.1 经营部负责顾客服务及管理。3.2 质技部负责对顾客抱怨与投诉的处理。3.3 管理者代表负责服务质量的处理和服务的验证。3.4 总经理负责严重产品质量和服务质量的处理。4 程序4.1 常规服务a) 热情、礼貌、文明接待顾客；b) 主动、及时处理顾客来访、来电、来函包括投诉；c) 对产品明示担保进行妥善处理；d) 提供产品使用说明书或产品目录资料e) 产品在规定的范围之内给予三包。4.2 合同及法规要求的服务当合同及法规有要求时，按相关规定及时做好各项服务工作。4.3 服务实施经营31、部负责：a) 顾客的来函、来电、来访用【顾客反馈信息登记表】进行登记，并按其要求进行处理并回复；b) 根据顾客意见的严重程度，必要时向办公室反馈，并按纠正措施控制程序执行；c) 按顾客满意要求，向顾客发出【顾客满意调查表】。4.4 顾客投诉4.3.1 顾客投诉性质分类 顾客投诉性质分为：a) 抱怨：服务上不满意，产品末按时交付，末造成顾客的经济损失的投诉；b) 一般投诉：1) 产品末按时交付，造成顾客500元以下较少的经济损失，或造成顾客声誉上影响的投诉；2) 产品质量不符合要求，但不影响使用要求的投诉；c) 严重投诉：服务质量和产品质量导致顾客500元以上较少的经济损失；d) 特大投诉：严重32、投诉的情况下，向有关政府机构申诉的投诉。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL05-2011顾客服务与投诉管理办法第 A 版 第 0 次修改4.3.2 顾客投诉处理a) 由办公室用【顾客反馈信息登记表】登记投诉意见；b) 产品质量的投诉由生产部负责人决定处理措施；c) 服务质量的投诉由管理者代表决定处理措施；d) 对严重的产品、服务质量及时向总经理报告并及时决定处理措施；任何措施的实施执行纠正措施控制程序执行。4.5 服务验证由本公司委派服务或处理顾客的要求或投诉的，由管理者代表每半年验证一次，验证结果形成【服务验证报告】。对未按要求服务或处理的，由管理者代表采取纠正措施。4.6 建立顾客33、档案经营部负责建立顾客档案。顾客档案应包括：a) 顾客档案文件夹；b) 合同有关记录及合同评审记录；c) 【顾客信息反馈登记表】。d) 其他。5 相关文件顾客满意纠正措施控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL05-01顾客信息反馈记录3 年2GLJL05-02服务验证报告3 年3JL -01顾客满意调查表3 年某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL06-2011仓库管理制度第 A 版 第 0 次修改1 目的对库存产品的收发、保管、贮存进行管理和控制，确保库存产品的完整、保质、保量，及时地供应安装维修和交付的需要。2 范围 适用于本公司外购件、外协件、半成品、成品库存产品的管34、理，包括顾客财产的管理。3 职责3.1 仓库管理员负责建立台账和仓库管理。3.2 经营部负责签署成品发货单。3.3 生产部负责材料出仓的审批和督促仓库管理有效实施。4 程序4.1 仓库台账仓库管理员负责对仓库贮存的产品应建立【材料台账】台账。4.2 采购产品进出库4.2.1 采购产品入库a） 采购产品包括原材料、外购件、外协件。检验合格的产品，凭检验员签署的【进货检验单】，仓管员接收签署入库；b） 入库的产品由仓库管理员负责在台账上登记。注：入库单：第某 送检留底、第二联 检验保存、第三联 入库凭证、第四联 财务记账。4.2.2 材料出库出库材料包括生产性材料、安装维修辅助材料、配件。材料出库35、按以一规定：a） 生产用材由生产人员按工作的安排，填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取；b） 其他材料或零配件。由班长填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取相关材料；c） 出库的产品由仓库管理员负责在台账上作出库登记。4.3 材料仓库的管理材料仓库的产品包括生产线材、安装维修辅助材料、配件等。其管理：a） 线材按规格有序摆放；b） 外购件按名称、规格（其中元器件按型号、规格；标准件按标准代号、规格）；c） 货架产品摆放应上轻、下重、中间放常用；d） 采用“四号定位”“五五摆放”等原则，“标签”和台账上的编号应一致；某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL06-2011仓库管36、理制度第 A 版 第 0 次修改e） 对合格品、返修品、让步接收品等应不混放，应整齐有序。4.4 贮存产品的防护a） 进仓贮存的产品应距离地面不少于15厘米，使其通风，以防潮湿。并做好防潮、防锈、防氧化、防灰尘等措施，b） 入库产品应当日登记入账、记卡、定点存放，分清入库的先后次序，便于贯彻先进先出的原则。做到先进先出及防止库存产品短缺和变质；c） 产品的收、发、结存应做到及时并确保数量准确，做到账目清楚、单据齐全，所有库存产品要做到三清(材质清、规格清、数量清)、两齐(库容整齐、码垛整齐)、三一致(账、签、物一致)；4.5 安全管理a） 消防管理：仓库内外应分别设立有效的消防器材，以防火灾应37、急处理；b） 仓库应设有防盗措施，防止产品丢失和破坏。4.6 账目管理a） 库存账目按产品的分类、品种、型号、规格及标准号、图样代号等建帐，分门别类装订成册；b） 收发要及时记账、记录、签字，做到日清月结，凭单下账不垮月，不准无根据调帐；c） 月末向生产部报告仓库产品动态情况，必须收支与结存保持平衡。4.7 盘点4.7.1 进出保持一致a） 执行有续盘点，仓管员坚持日常进出产品的有续盘点，每月抽查部分库存产品，年终则全面进行清点，保证库存产品的账、物、签（卡）相符，及时发现产品的质量变化情况；b） 年终全面清点，应在最后一个月的30日之前完成。清点工作由仓管员为主，办公室派人协助进行。清点时除38、应核清数量、资金，保帐、物、签、资金一致外，尚应就质量状态进行观察判断或作必要的检验；4.7.2 盘亏处理a) 发生盘亏。查明原因，填制盘亏盈调整单，经仓管员签字，办公室主任审核，报总经理批准后方可处理；b) 发生正常库耗，按规定的库耗率、磅差率进行报销，超出部分仍按a）项处理；c) 因保管不当造成产品变质要查明原因，由检验员直接填写【废品处理单】交仓库办理废品有关审批手续，手续办妥后由检验员将废品收入废品库。对质量事故责任按本公司有关规定予以处理。4.8 其他有关要求某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL06-2011仓库管理制度第 A 版 第 0 次修改a） 产品领出后，如因调整等原因39、需要退库，应重新检验合格后再办理退库手续；b） 仓库使用的衡器应列入计量检定，检定合格方能使用；c） 仓管员应注意化学物品及易燃易爆物品的存放，做好相应的隔离措施；d） 严禁在仓库内吸烟、用电炉，未经有关部门同意，公司外部人员不得入库。4.9 记录控制记录按记录控制程序执行。5 相关文件记录控制程序6 记录表式序号代 号名 称保存期限4GLJL05-01材料台账3 年5GLJL05-02废品处理单3 年6GLJL05-03材料申领单3 年7GLJL05-04进货检验单3 年某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL07-2011开工申请和竣工报检制度第 A 版 第 0 次修改1 目的对桥门式起40、重机施工在生产或施工（安装、大修）前进行开工申请，竣工后申报验收检验进行规定，确保项目施工符合法定程序的要求。2 范围适用于桥门式起重机每个工程在生产或施工（安装、大修）项目施工前开工申请、竣后后报验的管理。3 职责生产部（安装队）负责工程开工申请与竣工报验。4 工作内容4.1 本公司制定了本规定对工程在生产或施工（安装、大修）前进行开工申请，竣工后申报验收检验进行管理，确保项目施工符合法定程序的要求。4.2 开工申请 安装队在生产或施工（安装、维修）前填写好【安装、大修、改造工程开工告知书】，并准备好以下文件资料送特种设备安全监察机构审批：a、【开工告知书】；b、桥门式起重机安装合同书复印件41、；c、特种设备制造许可证复印件；d、特种设备安装、改造、维修许可证复印件；e、施工人员名单及资格证；f、其它要求的文件或记录。 安装队负责办理【开工告知书】的人员应保持与特种设备安全监察机构有关人员的沟通，及时得到批准的【开工告知书】。 【开工告知书】未经特种设备安全监察机构批准的工程项目不得私自开工，否则责任自己承担。4.3 申报验收检验 安装队在工程项目竣工后，移交用户使用之前向特种设备监督检验机构申报验收检验，并准备以下文件资料：a、开工告知书；b、安装、大修施工记录；c、安装（或大修、改造）检验报告书；d、安装（或大修、改造）合同书复印件；e、其它文件资料。 负责报验人员应及时与检验部42、门取得沟通，确定现场检验时间，准备好有关检验条件和现场配合事宜。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL08-2011接受安全监察监督检验制度第 A 版 第 0 次修改1、目的公司各项业务活动应积极接受政府管理部门依法行使安全监察和监督检验，确保相关业务活动符合法定程序。2、范围适用于公司接受政府管理部门依法行使安全监察和监督检验活动的管理。3、职责3.1总经理负责做好主持工作，组织公司有关部门接受政府管理部门依法行使安全监察和监督检验活动。3.2质技部负责与政府管理部门依法行使安全监察和监督检验活动全过程的沟通与服务。3.3 各部门负责在职责范围内配合政府管理部门依法行使安全监察和监督检验43、活动。4、程序要求4.1政府管理部门依法行使安全监察和监督检验活动主要有以下几种方式：安全责任制的签定与考核。许可证及证书评审与监督。产品实现过程的监督检验、以及验收或定期检验。各种法规政策等宣贯和培训。人员操作和安全技能培训。质量管理体系的年度监督。其他依法行驶的安全监察和监督检验活动。4.2公司责成质技部及时收集与业务活动有关的法律、法规和部门规章，了解和掌握相关方针、路线和政策，为公司业务活动提供政策支持，并依法与政府管理部门建立良好的沟通渠道。4.3质技部按照政府管理部门依法行使安全监察和监督检验和本公司活动的需求与政府管理部门取得理解和支持，明确接受安全监察和监督检验活动的日程表和有44、关准备事项，及时向总经理报告，并做好与政府管理部门依法行使安全监察和监督检验活动全过程的沟通与服务。4.4总经理依照安全监察和监督检验活动的日程表和有关事项组织公司有关部门做好准备工作，在接受政府管理部门依法行使安全监察中担负主持，协调有关方积极接受、配合和保证安全监察和监督检验活动的顺利完成。4.5各部门在职责范围内全力配合政府管理部门依法行使安全监察和监督检验活动，确保安全监察和监督检验人员提出的不合格项100整改到位，必要时进行总结，举一反三地查找原因，采取纠正或纠正措施，保证公司相关业务活动符合法定程序。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL08-2011接受安全监察监督检验制度第45、 A 版 第 0 次修改4.6与安全监察和监督检验活动过程形成的文件和记录由质技部予以保持，档案管理员负责归档管理。5、相关文件和记录制造评审细则安装改造维修评审细则某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL09-2011会议管理制度第 A 版 第 0 次修改1、目的规范公司各种会议程序，促进各职能部门和各层次之间统一指挥，交流信息、增进理解、协调行动，确保质量管理体系动作的有效性。2、范围适用于公司内部会议的管理。3、职责3.1办公室执行公司级会议制度并督办会议决定，负责与总经理沟通，确定各种会议的有关事项，通知有关人员按时到会。3.2总经理主持或指定有关人员主持公司级会议，批准会议决定。346、.3各部门参加会议并执行会议决定，根据本部门管理需要组织召开部门会议。4、要求4.1会议类别a） 职工大会；b） 管理例会；c） 质量、安全分析会；d） 技术会议；e） 其它会议：座谈会、节会、部门会议等。4.2职工大会原则上职工大会在每年初召开一次。遇到下述情况之一的，可召开职工大会：a） 公司重大政策、改革措施和关系职工切身利益的决定出台前；b） 经营决策的改革方案；c） 质量方针和目标、年度质量目标、质量管理体系的宣贯和实施；d） 组织机构发生重大调整；e） 内外部环境要求时。会议由总经理主持，办公室负责发出会议通知并召集会议，指定人员记录并形成会议纪要，与会人员在签到表上签到。会议纪要47、经总经理批准后，下发到各部门，必要时由各部门组织人员在会议纪要上签字，作为承诺见证。4.3管理例会原则上每月初召开一次管理例会，总经理根据管理需要适时召开管理会议。由各部门主管以上的干部参加，会议由总经理或其指定人员主持，办公室负责通知并召集会议，指定人员记录并形成会议纪要，与会人员在签到表上签到。各部门应在会议前准备好以下内容的汇报材料，填写好内部工作联系单，在会议上报告，并在会议结束后交办公室存档，应重点报告以下内容：某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL09-2011会议管理制度第 A 版 第 0 次修改a） 上一个月或前一阶段的工作总结，和上次会议决定的执行情况汇报；b） 存在问题48、的分析并提出解决方案；c） 下一步工作计划。管理例会主要为了研究解决公司日常管理工作中的重要事项：a） 根据工作计划和公司领导下达的工作任务，定期分析检查各有关部门完成情况；b） 对各部门在工作过程中出现的需要进行协调解决，保证各项工作按计划和要求完成；c） 对上级下达的工作任务，进行研究分工，提出下一步工作任务及要求和完成时限；d） 研究解决各部门提出有关的所内管理、业务工作、人员培训及本所文明建设和文化建设等方面的其它问题。会议纪要经总经理批准后，由文件管理员下发到各部门。4.4质量分析会原则上每季度召开一次，遇到下述情况之一的，管理者代表根据质量管理的需要适时召开质量分析会：a） 公司质49、量管理体系在某个区域失控或难以实施时；b） 涉及到质量管理体系需要作出较大范围的调整或更改时；c） 产品实现过程多次出现不合格或某处重复出现不合格2次以上；d） 顾客有严重投诉或连续投诉时；e） 公司出现较大质量事故时。由各部门主管以上干部、班组负责人、质量管理人员如质检员等参加，会议由总经理或管理者代表主持，办公室负责通知并召集会议，指定人员记录并形成会议纪要，与会人员在签到表上签到。会议纪要经管理者代表或总经理批准后，由文件管理员下发到各部门。4.5安全分析会原则上每季度召开一次，遇到下述情况之一的，安委会根据安全管理的需要适时召开安全分析会：a） 公司安全管理体系在某个区域失控或难以实施50、时；b） 涉及到安全管理体系需要作出较大范围的调整或更改时；c） 安全检查过程多次出现不合格或某处连续出现不合格2次以上；d） 公司出现较大安全事故时；e） 在每一个施工项目开始动工前。由各部门主管以上干部、班组负责人、安全管理人员如安全员等参加，会议由总经理或其管理者代表主持，安委会负责通知并召集会议，指定人员记录并形成会议纪要，与会人员在签到表上签到。会议纪要经管理者代表或总经理批准后，由文件管理员下发到各部门。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL09-2011会议管理制度第 A 版 第 0 次修改各部门、班组根据本部门安全生产管理的需要适时召开安全会议，作为公司安全管理会议的重要组51、成，做到“哪里有生产、哪里讲安全、哪里保安全”。4.6技术会议原则上每半年召开一次技术会议，技术负责人根据技术管理需要适时召开技术会议。由各部门主管以上的干部、技术人员、必要时外请专家参加，会议由总经理或技术负责人主持，办公室负责通知并召集会议，技术负责人指定人员记录并形成会议纪要，与会人员在签到表上签到。技术会议主要为了研究解决公司技术管理工作中的重要事项，如与公司产品有关的新技术、新工艺、新方法、新问题等技术热点的出现、施工过程出现的技术难点、重大技术决策如设施、人员等资源配置、质量管理体系涉及到技术支持等情况时。会议纪要经技术负责人或总经理批准后，由文件管理员下发到各部门。4.7其它会议52、如座谈会、节会、部门会议等根据各自职责的需要召开，由责任部门负责主持，必要时形成会议记录。4.8会议要求各部门接到会议通知后，根据会议内容进行必要的准备，对工作现状、存在的问题及下一步打算提出意见。会议决定的事项应落实到专人负责，并定出完成任务的具体时间，以便抓落实。无故未及时完成任务的，由办公室按公司质量管理体系检查与考核的有关规定处理。各职能部门和各层次之间应统一认识、交流信息、增进理解、协调行动，确保会议决定和公司质量管理体系动作的有效性。4.9与会议有关的文件和记录由档案管理员执行档案管理制度。5、相关文件和记录档案管理制度内部工作联系单签到表会议纪要某重力起重机械有限公司管理性文件Z53、L-GL10-2011证件申领使用保管换证管理制度第 A 版 第 0 次修改1 目的本制度规定了本公司的有效证件和申领、使用、保管、换证的管理，确保本公司证件的有效性及持续性。2 范围适用于本公司的“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证”、“工商营业执照”、“国税、地税登记证”注册登记证。3 职责3.1 办公室负责“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证”、本公司“工商执照”的申领、使用、保管、换证；3.2 办公室负责本公司为客户安装改造桥门式起重机的注册登记证的申领及发放，经营部负责证件的交付；3.3 办公室负责本公司“税务登记证件”申领、使用、保管、换证。4 工作54、内容4.1 “特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证” 申领a、办公室根据国家技术监督局机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则的要求通过省局向国家局提出申请；b、办公室根据规则要求提出相关申请材料；c、受理机构受理后，办公室负责整个评审取证的一切事务。d、获证后，办公室负责向国家局（省局）领取证件。 证件使用若客户及有关部门须本公司提供“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证”（复印件）应经总经理批准后发放并做登记。 保管“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证”应悬挂在本公司办公室明显位置，以便相关上级机构检查，副件由办公室妥善保管55、。 换证、年检办公室应在“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证”年限前半年向上级机构书面申请年检、换证，并负责年检、换证一切事宜。4.2 “工商执照” 办公室根据机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则的规定向工商部门申办符合规则范围的工商执照。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL10-2011证件申领使用保管换证管理制度第 A 版 第 0 次修改 办公室负责“工商营业执照”申领的一切事务，并负责领取证书。 “工商营业执照”正本应悬挂在办公室明显位置，如客户及上级部门需要，办公室可复印正副本，经总经理批准、盖章、发放、登记，副本由办公室妥善保管。 办公56、室根据执照年限执行年检及换证。4.3 税务登记证 办公室根据相关要求进行“税务登记证”的申领事宜； 客户及上级机构需要应向其提供复印件； 正本悬挂在办公室明显位置，副本办公室保管； 办公室根据证书要求进行年检及换证；4.4 本公司制造、安装的桥门式起重机的注册登记证 办公室负责向特检部门申领注册登记证及检验报告。 办公室根据业务人员范围发放登记证及检验报告各1份，由业务人员代领登记，另一份检验报告交由办公室存档。 业务人员负责注册登记证的发放客户及办理相关手续。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL11-2011档案管理制度第 A 版 第 0 次修改1 目的对各种档案的收集、编目、建档、查57、阅、贮存、保管和处理作出规定，以提供客观、完整的质量体系有效运行和产品质量得到保证的见证。2 范围适用于本公司各种档案的控制。3 职责3.1 办公室负责对各部门档案管理的监督、检查；3.2 各相关部门负责本部门档案收集和管理；3.3 档案管理员负责本公司的各种档案管理。4 工作内容4.1 收集 每月底或月初，各职能部门由专人负责收集、整理各种文件和记录，交给档案管理员编目、分类归档； 需要由各职能部门保管的文件和记录，应由各职能部门指定专人负责整理、编目和归档保存。4.2 编目、归档、保管及保存期限。 人员技术档案a、包括人员简历表、学历、职称、聘任证书、培训情况、上岗操作考核资料，技术业绩、58、定期考核资料等；b、由档案管理员负责建档保管，并建立和维持【员工花名册】；c、保存期限为长期保管。 设备、工装档案a、主要设备和工装档案包括：验收记录、出厂合格证、使用说明书、附件清单、操作规程、历年使用登记及维修记录等；b、一般设备和工装档案包括：合格证、使用说明书、出厂合格证、附件清单及维修记录；c、由设备管理员负责建档保管，并建立和维持【设备台帐】；d、保存期限为长期保管，直至设备调出或报废。 仪器设备档案a、贵重、精密的主要仪器设备档案包括：验收记录、出厂合格证、使用说明书、附件清单、操作规程、历次检定证书或自校规程及检验记录、历年使用登记及维修记录等；b、一般仪器设备档案包括：合格证59、使用说明书、出厂合格证、附件清单、历次检定证书及维修记录等；某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL11-2011档案管理制度第 A 版 第 0 次修改c、由仪器管理员负责建档保管，并建立和维持【设备台帐】；d、保存期限为长期保管，直至仪器设备调出或报废。 计量仪器设备档案a、包括：设备周期检定表、年度检定计划等；b、由仪器管理员负责建档保管； 工程项目（客户）档案a、与产品制造、安装、维修过程形成的策划、实施、检查、改进、考核文件或记录由职能部门收集整理、短期保管，待工程项目全部竣工交付用户使用后，移交给档案管理员建档，长期保存；b、档案管理员按照分项目建档，并列出每一个档案清单，至少包括60、：合同（订单）招标书、质量记录、技术记录、有关文件和记录。 质量体系审核与评审记录a、质量体系审核记录包括：审核计划、审核报告、首（末）次会议记录、现场检查记录、不符合项报告及纠正措施实施记录等；b、管理评审记录：评审计划（通知）、评审会议记录和评审报告等；c、由办公室负责建档保管； 外部服务及供应档案a、包括仪器设备及物资申购单、设备申购计划、采购合同（或协议）、有关物资供应商的信息资料（质量合格证能力、服务范围、商业信誉等）、已建立关系的供应商名称、采购物资范围内的认证和生产许可证企业名录等相关资料、以及采购物资、消耗性材料验收评价记录等；b、由经营部负责收集、建档保管；c、除各类采购物资61、消耗性材料验收评价记录保存期限三年外，其余资料一般长期保存。 客户投诉、质量事故处理档案a、包括客户申诉材料（书面材料、信函、电话记录）事故处理单、申诉分析和处理报告；b、由质技部建档保管； 安全文明生产档案a、包括安全教育培训记录、检查考核记录、安全事故处理记录和报告等；b、由安委会负责建档保管。 各类文件档案a、本公司内外文件统一由文件管理员管理建档保管，保存期限一般为长期保存；b、各科室相关人员应按照文件发放范围、说明、受控状态等做好保管工作。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL11-2011档案管理制度第 A 版 第 0 次修改4.3 借阅 借阅档案按文件控制程序和记录控制程序62、予以管理。 各有关工作人员出于工作需要借阅已归档的文件或记录，可向各部门或档案管理员借阅，借阅人员在【文件借阅登记表】上进行登记，以便借阅者按时归还； 在允许的范围内顾客或其代表要查阅本公司有关质量文件和记录时，须经质技部以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量文件和记录让顾客或其代表评价时查阅。 借阅时严禁涂改、随意扩散，否则严肃追究责任人。4.4 贮存、保管 各职能部门和档案管理员设置专袋、专柜、专架，对档案进行贮存，在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施； 采用其它媒体形式的档案，各有关部门要做好防潮、防压、防光照、防消磁等措施。4.5 63、处理超过保存期的档案，档案管理员或各部门有关人员填写【记录销毁审批单】经质量负责人批准后在监督下进行销毁。5 记录表式序号代 号名 称保存期限1JL -06文件借阅登记表3 年2GLJL 01-10职工花名册长期3GLJL02-01设备台帐长期4JL-04记录销毁审批单3 年某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL12-2011图书资料管理制度第 A 版 第 0 次修改1 目的 管理好本公司图书资料满足生产、安装、维修所需资料。2 范围 适用于本公司图书资料管理。3 职责3.1 本公司图书管理员负责图书的购买与日常管理工作。3.2 借阅人员负责对借阅图书的妥善保管。4. 程序图书室工作人员应64、按计划定期购买书刊，并及时做好登记、整理、收集、装订和分类编号等工作，创造条件建立图书目录索引卡片，以方便查阅。4.1 收集图书一般由技术负责人提出经总经理同意后由档案管理人员购买；不经同意，私自购买者，不予以报销。所购图书必须先交给档案室存档，然后才可报销费用。图书室的藏书或购买新书刊时，首先应满足生产、安装、维修所需资料。其次要密切配合培训、教学、科研等各项任务，主动提供有关情报、资料。4.2 编目档案管理员收到图书后应立即登记、编号上册；登记内容包括：书名、日期、作者、价格，并在图书上盖上本公司公章且用笔标注上编号。4.3 借阅图书可在本公司内部阅读，亦可借走阅读。借阅时档案管理员用图书65、借阅登记表进行登记，借走图书者应在登记表上本人签名。每次借书限册，期限二星期；逾期应办理续借手续，续借期限不得连续超过三个月。凡调离本公司工作，应及时归还所借图书。对不按时还书或长期欠书，屡经催讨拒不归还者，通知财务按书价进行扣款。因整理图书或科研需要，公司有权随时向读者收回外借的图书，借书者不得借故拖延。4.4 保管公司图书要爱护使用，不得遗失或污损；对图书必须妥善保管，不得在书刊上批划、撕剪、涂写或损坏、丢失，否则应予赔偿；将书刊污损、涂划、缺页及遗失者，原则上应赔偿原书刊；如无法赔偿原书刊，应按原某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL12-2011图书资料管理制度第 A 版 第 0 66、次修改书刊价值加倍赔偿，缺俏书刊按原价的三倍、绝版图书按原价的五倍赔偿；经典著作、多卷集的贵重书刊，丢失一本，应按一套的原价按以上原则计赔。图书存放地点必须保持清洁，同时做好防火、防虫蛀、防潮、防盗工作。4.5 销毁当因图书破损或污损严重时，经图书管理员向总经理申请，可进行销毁处理。重要图书需进行重新购买替换后才可以进行销毁工作。当图书因国家相关法规与标准发生变更不适用时，亦可以进行申请图书销毁。若不进行销毁时应在相关图书中作出不适用的注明。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL13-2011产品检验和试验控制办法第 A 版 第 0 次修改1 目的对本公司提供的产品进行检验试验，确保交付的67、产品满足规定要求。2 范围 适用于本公司采购产品、生产过程产品和最终产品的检验和试验。3 职责3.1 质技部负责制定产品检验和试验依据文件并进行检验和试验。4 程序4.1 检验人员要求 检验人员按人力资源管理办法要求进行培训合格后持证上岗。4.2 采购产品的检验采购产品的检验按采购产品检验规程执行。4.3 生产过程产品的检验 门桥式起重机出厂检验和试验，一般分为厂内和安装现场两部分。为保证产品的质量，门桥式起重机出厂和交付前，必须按以下程序进行的检验和试验。4.3.1 厂内检验和试验的主要内容门桥式起重机在交付用户前，必须严格执行GB5905-86起重机试验规范和程序、国家行业相关的产品标准，68、以及本公司检验规定的要求，由质检部组织有关部门对起重机重要的质量数据进行检验和试验，保证其达到要求。.1 检验的主要内容有：.1.1 主梁的拱翘度：门桥式起重机无接头主梁,拱翘度出厂宜控制在标准(0.91.4)Lk/1000的范围内，以接近上限为佳；有接头主梁，则应事先考虑因分断和焊接钢轨压板等原因造成拱翘度消减的因素，宜将拱翘度控制在上述110%130%范围内；.1.2主副起升、大小车运行机构安装精度（包括各机构电机、减速 机、制动器、齿套、联轴器、卷筒、车轮等）；.1.3小车轨道安装精度（桥式起重机）：包括轨距、钢轨直线高低差、同截面高低差、直线度，轨道接头缝隙等；.1.4小车轮踏面同平面69、偏差；.1.5有热处理要求的大小车轮和制动轮的硬度值；.1.6主要钢结构件的焊缝：指门桥式起重机主梁内外主焊缝、腹板和盖板拼接焊缝、小车架主焊缝等。.1.7支腿与下横梁、台车等的对接精度。.1.8电气安装与接线规范。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL13-2011产品检验和试验控制办法第 A 版 第 0 次修改.2 试验的主要内容有：.2.1 桥式起重机应静态试验检查小车轮踏面与走行钢轨有无间隙，检查有无三脚落地；小车全程走行二次以上（电动或人力推动），检查车轮是否有啃轨现象；.2.2 葫芦桥式起重机应接通电源试验大车走行、起升葫芦走行和起升机构，检查其是否有异常情况（如异响、发热等）70、，并检查其安全开关的可靠性。4.3.2 安装现场的检验和试验本企业生产的大型门桥式起重机须在现场安装成形后，才能全面综合反映整机质量状况，因此，应严格按照GB5905-86起重机试验规范和程序、GB6067-85起重机械安全规程、GB/T14405-93通用桥式起重机GB/T14406-93通用门式起重机GB/T10183-88桥式和门式起重机制造和轨道安装公差GB/T14407-93通用桥式和门式起重机司机室技术条件规范进行，进行合格性试验（包括速度、高度等参数检查），同时进行起升能力的静、动载试验等全面的检验和试验。.1检验.1.1 负责安装的施工班组、部门在安装过程中，必须认真按照上述标71、准以及技术人员的指导意见，对主要的控制部位、控制尺寸对整机安装各方面从生产工艺、选用材料、施工方法等方面进行严格控制，发现的问题及时进行整改。.1.2 质技部、技术科技术人员应经常到现场进行质量把关，对整机，尤其是关键的部位、尺寸数据（如主梁的拱翘度、支腿垂直度、起重机跨度、小车轨距、整机绝缘等）进行检查、复核、测量，发现问题（包括用户反映及其他渠道获得的）应及时反馈，必要时安装单位开具起重机械制造（安装）检验检测意见书或不合格品报告书提出问题、制定整改内容和时限，整改完成，质管部门进行复验。检验数据尺寸，由质检人员填入起重机安装检测报告。.1.3 交接检验是在门桥式起重机交付用户前进行的检验72、，由厂方或施工方技术人员配合技术监督部门（上级业务主管部门）对整机主体及配套设施进行全面质量检验。检验完成后，由技术监督部门（业务主管部门）出具检测报告。.2 试验.2.1 完工试验：负责安装的施工班组、部门的安装工作完工交验前，应进行：.2.2 主副起升机构运行试验（包括空载、动载、静载）;.2.2.1 小车走行机构运行试验（包括空载、动载）;.2.2.2 大车走行机构运行试验（包括空载、动载）;.2.2.3 各安全装置运行试验（包括起升限位、大小车运行限位及撞架、大小车止档、地锚、风速仪、超载报警器、夹轨钳、断相鉴别器、总断路器等）;.2.2.4抓斗取物试验(包括抓斗开闭、起升等);以上试73、验要求各机构运行平稳，无异常响声、无非正常冲击、发热，保证运行机构满足运某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL13-2011产品检验和试验控制办法第 A 版 第 0 次修改行距离，保证各安全装置可靠有效。发现问题，应自行调整、解决，直至合格。完工试验，由技术质检人员进行试验有效性的确认，并在起重机安装检测报告中记录试验结果。.2.2.5交接试验：由技术监督或上级业务主管部门、用户、厂方、施工方共同进行交接验收，由技术监督部门（上级业务主管部门）按有关标准组织进行试验，并提供试验结果报告。4.3.3 检验依据生产过程产品的检验依据，适用时包括：a) 合同要求；b) 生产工艺规程卡、工艺检验过74、程卡；c) 加工图样。4.3.4 检验要求本公司要求检验员对每道工序都得按质量控制点进行检验，抽样标准按抽样检验方案。并填写相应过程检验记录，如工艺检验过程卡或过程检验记录等。4.4 安装、维修过程检验安装、维修过程检验按施工质量检验规程、施工质量检验作业指导书执行。4.5 产品出厂检验产品出厂检验按整机性能验收规程与整机性能验收作业指导书执行。4.6 检验状态标识检验状态标识按标识和责任追溯的管理办法执行。4.7 不合格品控制各阶段产品检验发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。5 相关文件各种工艺规程人力资源管理办法采购产品检验规程抽样检验方案质量控制点施工质量检验规程施工质量检验作业指导75、书整机性能验收规程整机性能验收作业指导书不合格品控制程序端梁1、拼装 检查2、焊接 检查3、配件拼 检查4、焊接 检查5、轮轴装配 检查 6、端梁总检查记录 主梁1、拼装1、2、3检查2、焊接 检查3、拼装 5 检查4、焊接 检查5、拼装4、6 检查6、焊接 检查7、主梁总检查记录轨道安装检查记录焊接打磨检查电气安装检查记录钢字梁拼接 领料质检项目及流程图原料、材料检查外协件外购件检查注：流程图所列为专职检查员检查项目。具体内容和检查标准的依据是产品图纸，技术标准等各项要求。产品合格或尚需改进空负荷试运转记录试运转检查记录产品总检查记录动负荷试运转记录主梁、端梁装配检验记录桥架及运行机构组装检76、查记录某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL14-2011施工日记与交接班制度第 A 版 第 0 次修改1 施工日记是本公司考核安装、维修施工工程管理的见证材料；2 必须有的施工日记为：2.1 安装.维修队施工工地日记。由队长指派专人撰写，竣工验收时列为本公司验收组审核资料之一；2.2 安装维修施工日记。由安装、维修队长指派专人撰写；3 施工日记的作用与考核3.1 考核安装、维修工艺执行情况,检查施工组织能力和执行工艺纪律情况;3.2 考核、统计施工工作日；3.3 考核作业班组的工作效率，研究改进措施；4 施工日记的基本内容4.1 记录“时间、工作任务、参加人员”；4.2 记录上一个工作日77、工作任务完成情况；4.3 计划下一个工作日的工作安排、打算；5 安装、维修项目竣工验收时，作为竣工验收资料交验收组审查，最后归档。6 要求6.1 简明扼要，内容齐全；6.2 字迹清楚，结论明确；7 交接班制度7.1 凡属二班或三班连续作业的岗位（如电工值班室等），应认真真写交接班记录。7.2 交接班记录的主要内容：a) 本班简要情况；b) 本班未处理完的事宜需要接班人员继续处理；c) 当班作业应特别注意的情况；d) 交班人签名，接班人签名；做到岗位明确，责任分明。8 说明 如果施工日记作为当班人撰写，队长签收的话，增加交接班记录的主要内容时，施工日记和交接班记录合二而一，同样可以达到强化工程施78、工现场管理，考核的目的。某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL15-2011施工方案的编制第 A 版 第 0 次修改1、目的对承接每一个起重机改造、安装或维修合同或项目编制相应的施工方案，规定所需的过程、资源、检验活动和接收准则，以及预期达到的目标和要求，确保工程满足规定要求。2 、范围 适用于对承接每一个起重机改造、安装或维修合同或项目确定相应施工方案的控制。3 、职责3.1 总经理或安装维修队分管领导负责批准施工方案。3.2 管理者代表负责组织审核施工方案，组织质检组对施工方案的实施情况进行监督检查。3.4 安装队负责组织编制和实施施工方案。4 、要求4.1对拟承接每一份改造、安装或维79、修订单或合约，均事先进行质量策划。质量策划应与本公司质量体系的要求相一致，并形成便于操作并适合本公司运作方式的施工方案。4.2在对施工方案进行质量策划时，本公司应确定以下几个方面的适当内容：施工工程的质量目标和要求；针对起重机施工特点确定过程、文件和资源的需求；起重机施工所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及接收准则；为起重机施工过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4.3为确保施工方案的充分性和有效性，应考虑以下活动：由安装维修队与客户进行施工过程双方配合事宜的沟通、洽谈，明确沟通渠道、工程联系人和双方的职责义务；必要时安装维修队负责组织技术人员抵达工地现场进行相关建筑设施的土建等80、条件勘查，填写现场条件勘查表交给安装维修队；4.4安装维修队及时组织质检员、勘查技术人员、施工负责人根据现场条件勘查表等有关信息资料进行施工方案研究，由安装维修队编制施工方案。4.5 施工方案应确定以下几个方面的内容：针对产品、项目或合同确定的施工质量目标和要求；针对产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键工序和特殊过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审或形成文件（如工艺流程、程序、方法和作业指导书）；识别并提供上述过程所需的必要资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限、实施部门相互关系和沟通；某重力起重机械有限公司管理性文件ZL-GL15-2011施工方案的编81、制第 A 版 第 0 次修改确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。为达到质量目标而采取的其它措施和方法。确定各过程实施时间和预计完成时间（附施工安排进度表）。4.6审核、批准和发放 施工方案由安装维修队组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由文件管理员执行文件控制程序发放到使用部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。 施工方案的封面必须写明项目名称及编号、编制/审核/批准人员、发布日期等信息。4.7施工方案的实施、监督和修改管理者代表负责监督各82、部门实施施工方案的具体过程，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写内部工作联系单以进行总体控制，并及时报告总经理。各部门在执行施工方案中应按照起重机安装控制程序和起重机维修保养控制程序的规定要求进行控制，并将施工方案的执行情况及时反馈到管理者代表。 当施工方案需要修改时，执行文件控制程序，经总经理批准后进行修改。4.8与施工方案有关的记录按记录控制程序执行。5 、相关文件文件控制程序记录控制程序施工方案6、记录表式序号代 号名 称保存期限1GLJL15-01施工方案3 年2GLJL15-02现场条件勘查表3 年3GLJL15-03施工安排进度表3 年某重力起重机械有限公司管理性文件ZL83、-GL16-2011工程档案归档要求第 A 版 第 0 次修改本公司规定应按以下要求进行建立相关档案：一、生产/安装档案目录【1】订货合同（若不是本公司生产的安装应签字安装合同）；【2】生产过程检验记录（主要零部件检验记录表）；【3】出厂检验报告；【4】开工告知书；【5】安装过程监理报告书；【6】进口起重机安全性能监检报告；【7】变更设计文件及施工图和计算资料（若有）；【8】安装过程中事故记录及处理报告；【9】必要时提供安全部件型式试验报告；【10】土建验收合格证明；【11】施工记录：安装派工单、施工进度表等【12】安装过程检验记录：包括：符合安装条件检查、隐蔽工程检验、轨道安装检验、主梁安装84、检验、大小车安装检验、扶梯与司机室安装检验、焊接与焊缝探伤过程检验、电气安装过程检验、安全保护装置安装过程检验、空载运行试验过程检验、静载试验过程检验、动载试验过程检验等。【13】整机自检记录（桥门式起重机安装自检报告）；【14】产品合格证；【15】技术监督部门验收记录；【16】产品移交清单；【17】免费维保记录。【18】甲乙双方工作联系单；二、改造维修（大修）档案目录【1】 设计输入：改造合同；【2】设计输出：改造图纸、计算资料、改造（大修）部件的清单； 【3】设计评审：以上设计输出应经技术负责人签字确认。【4】开工告知书；某重力起重机械 有限公司管理性文件ZL-GL16-2011工程档案归85、档要求第 A 版 第 0 次修改【5】主要部件合格证书；。【6】有更换安全部件时应提供安全部件合格证（必要时型式试验报告）；【7】施工记录：派工单、施工进度表等【8】安装过程检验记录：可包括：符合安装条件检查、隐蔽工程检验、轨道安装检验、主梁安装检验、大小车安装检验、扶梯与司机室安装检验、焊接与焊缝探伤过程检验、电气安装过程检验、安全保护装置安装过程检验、空载运行试验过程检验、静载试验过程检验、动载试验过程检验等。【9】整机自检记录（桥门式起重机安装自检报告）；【10】技术监督部门验收记录；【11】产品合格证；【12】产品移交清单；【13】甲乙双方工作联系单；三、维修档案目录一般更换零件或进行保养时应填写不另外建档，只是将当次维修记录加入到相关安装/改造档案中。