1、安全防盗门销售公司仓库物资保管制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、管理目标成立专门的安全防盗门销售公司，建设渠道销售网络。注重品牌打造。安全防盗门品牌不少，国内竞争压力较大，需专门拨出广告预算，扩大市场，以诚信经营为本，树立自己的品牌形象，提高市场的占有率。二、有关部门、人员的岗位质量责任制人员管理：建立高效合理的人员信息管理系统，包括档案信息要素（如姓名、学历、级别、入职时间等）、编号规则、档案管理规定等。有条件的企业应使用数据库进行人员信息管理。岗位管理：对最小的工作单元岗位进行明确说明，包括岗位的隶属、性2、质、设置该岗位的目的、主要职责、任职资格等要素，并编制相应的岗位编号规则、岗位管理规定（什么时候增加、撤消、变更岗位，及此时应遵循的流程及相关手续）等制度。三、采购管理制度；（一）工作程序1、采购申请（1）采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写物资采购表。（2）紧急采购时，由采购部门在物资采购表上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。（3）若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。2、采购流程（1）采购需填写物资采购表；（2）采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导3、审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。（3）总经理审批生效后的物资采购表交到办公室负责采购的人员进行采购。（4）采购人员采购物资后将申请单复印一份交至库管人员，作为收验货凭证。3、采购经办人职责（1）建立供应商资料与价格记录。（2）做好采内参市场行情的经常性调查。（3）询价、比价、议价及定购作业。（4）所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。（5）做好平时的采购记录及对帐工作。4、采购方式（1）集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。（2）长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。（3）每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对4、供应商评审，且作出相关评审记录。5、采购实施（1）采购人员按核准审批后的物资采购表向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。（2）所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。6、采购付款方式（1）物品采购无论金额多少，一律由收货人、公司主管领导签字，签字后交予财务后统一分类归纳，月底对帐次月初结帐，由总经签字同意后财务方可付款。（2）物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、收款收据等单据方可结款或开支票。7、采购经办人行为规范（1）采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。（2）采购经办人应尽职5、尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。（二）附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，库房管理部门不予以入库，财务部将拒绝付款。（三）入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货单开具入库单入库单留存底联公司主管领导签字交予财务归纳四、质量检验（验收）管理制度；（一）实施单位生产部、市场部、采购部、管部和质检部（二）质量管理的内容1、原材料质量管理；2、来料加工产品检验；3、加工流程的质量管理；4、成品质量管理；5、客户抱怨处理办法；6、仪器使用管理及校正；7、设备维护及使用管理；8、质量管理6、培训。（三）质量标准及检验规范的设订1、各项质量标准：总经理室会同质量管理部、生产部、市场部、采购部及有关人员依据客户要求，参照国家标准同业水准国外水准客户需求本身加工能力原物料供应商水准客户来料的表面状况，设定原物料、在制品、成品的质量检验标准及操作规范。2、质量检测检验规范：总经理室召集生产部、市场部、质检部按照客户的产品要求制定加工流程表，确定：加工流程配方、操作温度和操作时间检验方式检验频率检验方法及使用仪器设备等。五、仓库保管制度（一）物资的入库1、当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实7、际收货人要求进行处理。2、货物卸车后放在待检区，根据随货清单及采购订单详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，对于超出我司要求送货数量的物料，仓库有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，仓库应通知相关部门及时处理。3、仓库将物资清点清楚后，质检部工程师应对货品的质量进行验收。对有质量质量问题的物品，通知相关部门及时处理。4、对检验合格的物品，由收货员开具入库单，并收质检部工程师签字准予入库，并及时挂上标识卡。登记标识卡时必须登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。5、入库结束后，根据入库单及时登记保管账，入库单一式三联，包括存根联、记账联、财务联，将财务联与货物发票一同送交财务部。（二）物资的保管1、根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。2、“二齐”：库容整齐，堆放整齐；3、“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；4、“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。5、物资堆放的原则：必须做到过目见数，检点方便，成行成列，洁净整齐。6、易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。7、库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，月结、年终盘点相结合。