1、2015上海xx健康管理咨询有限公司 xx肿瘤早期筛查服务平台背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS一、背景：中国癌症得病率正处于高发状态中国欧美上海美国2013年全国肿瘤登记中心调查显示，我国每年新发超过300万。前六名的是：肺癌、胃癌、大肠癌、肝癌、食道癌、乳腺癌。其中消化道肿瘤占全部癌症发病率的43.3%。在欧美日等发达国家肿瘤防治的知识比较普及，且社区居民一般都能按时接受必要的筛查，消化道肿瘤早期检出率较高，其5年生存率远远高于国内的平均水平。目前平均每100个上海人中就有1.79人是癌症患者。胃癌发病率 为 83.16/10万，死 亡 率 为60.84/2、10万。结直肠癌发病率为 108.15/10万，死 亡 率 为60.08/10万。全美1990年至1994年结直肠癌发病率每年下降了19，1998年至2006年男女性结直肠癌发病率每年分别下降了3和22，男女性死亡率每年分别下降了39和34。根据根据WHO在在2015年的报告，透过健康的生活方式，如戒烟、戒酒，运动和均衡饮食习惯，以及有效运用年的报告，透过健康的生活方式，如戒烟、戒酒，运动和均衡饮食习惯，以及有效运用现有的医疗设施，如定期筛检和早期检测，至少有一半以上的癌症是可以预防或避免的。现有的医疗设施，如定期筛检和早期检测，至少有一半以上的癌症是可以预防或避免的。世界卫生组织（世界卫生组3、织（WHO）发表报告预测，未来）发表报告预测，未来20年，全球癌症将激增年，全球癌症将激增57，并警告说目前全球正面临癌症的大浪潮，癌症已成为迫，并警告说目前全球正面临癌症的大浪潮，癌症已成为迫在眉睫的人类灾难。未来两年最常见的癌症为乳腺癌（在眉睫的人类灾难。未来两年最常见的癌症为乳腺癌（11.9）、大肠癌（）、大肠癌（9.7）、肝癌（）、肝癌（9.1）和胃癌（）和胃癌（8.8）。开发中国家则）。开发中国家则是癌症最大受害者，逾是癌症最大受害者，逾60的病例和的病例和70的癌症死亡率发生在非洲、亚洲和中南美洲。中国是发病率最高的国家。的癌症死亡率发生在非洲、亚洲和中南美洲。中国是发病率最高的国4、家。一、背景：关键在于早教育、早发现BDACE2013年,上海卫计委,抽样178万万人接受大肠癌筛查培训9.4万人有疑似症状，参加复查：肠镜检查其中早期癌症患者其中早期癌症患者840人，及人，及时医治后，时医治后，90%以上的患者可以上的患者可以康复以康复34万人参加初查:大便隐血、基因检测，参与筛查比例20%2100人查出肠癌，检出率万分之六十一，高于2012年肠癌筛查时的发病率十万分之一百九十二上海消化道癌症筛查案例介绍上海消化道癌症筛查案例介绍背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS二、痛点：筛查工作的难点以政府加社区模式筛查，信息沟通有断层癌症早期教育受众庞5、大，难以组织居民对医疗筛查检查费用敏感，政府补贴巨大癌症筛查以项目课题方式运作，没形成长效机制背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS三、目标：整合全国整合全国50家二甲以上医院、家二甲以上医院、5家大型体检机构、家大型体检机构、2家大型保险公司的资源家大型保险公司的资源A建立一个基于移动互联网的肿瘤早期筛查服务平建立一个基于移动互联网的肿瘤早期筛查服务平台台B为为40-60岁人群提供免费的肿瘤早期教育、预约筛岁人群提供免费的肿瘤早期教育、预约筛查、专业报告解读和完善的健康保障服务查、专业报告解读和完善的健康保障服务C以达到肿瘤患者早发现早治疗效果，全面提升肿以达到6、肿瘤患者早发现早治疗效果，全面提升肿瘤早期介入治疗的及时率！瘤早期介入治疗的及时率！D三、目标：项目亮点 免费便捷的预约筛查u一套完整的筛查方案u利用微信平台进行健康教育和问卷调查u微信轻松预约检查和专家门诊专业精准的肿瘤检测u远优惠于市场价的、针对肿瘤项目的检测方案和套餐u提供专业的检测报告解读专业医师上门服务u节约用户时间，免去上医院排队烦恼u专业医师一对一提供专业服务，确保隐私u签约家庭医生，分级诊疗，转诊预约背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS四、方案：商业模式商业模式11体检机构体检机构第三第三方检测方检测政府组织政府组织xx癌症筛查癌症筛查微信公众微7、信公众服务平台服务平台报告解读报告解读 保险公司保险公司二级以上二级以上医院医院癌前病变癌前病变高危人群高危人群疑似病人疑似病人确诊病人确诊病人正常人群正常人群高端检测高端检测专家推荐专家推荐床位预约床位预约来年体检来年体检四、方案：业务架构业务架构12上门取样服上门取样服务、提供肿务、提供肿瘤相关知识瘤相关知识体检预约、体检预约、基因检测预基因检测预约（医院和约（医院和体检机构）体检机构）获取电子报告获取电子报告解读体检报告解读体检报告线上咨询线上咨询肿瘤相关保肿瘤相关保险购买险购买xx公众号平台公众号平台用户用户专家医生门专家医生门诊挂号、床诊挂号、床位预约位预约xx系统平台系统平台四、方8、案实施社区居委会社区楼组长社区居民宣教干预监测检测随访建立档案专人专管高危人群阴性人群癌前病变二级医院社区医院四、方案：盈利点基因基因检测检测医院医院病人第三第三方方消化道妇科肺癌高危检测保险药企体检专家推荐床位预约平台使用费病人病人可在平台购买服务套餐背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS1610400060320015184002 覆盖居民数量,第一年,3500002 覆盖居民数量,第二年,16800002 覆盖居民数量,第三年,3360000察而康三年客户增长情况察而康三年客户增长情况1 注册用户数2 覆盖居民数量备注：注册数以家庭为单位五、计划：覆盖用户数9、量五、计划：资源整合合作方合作方201620172018医院三级医院 3家二级医院 5家街道医院 8家三级医院 8家二级医院 13家街道医院 20家三级医院 23家二级医院 28家街道医院 40家苏州、南京、宁波、杭州等基因检测伯豪医学检验所伯豪医学检验所伯豪医学检验所其他泰康 美年等泰康 美年等泰康 美年等背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS预算:成本（江浙沪）第一年第一年第二年第二年第三年第三年公共开支公共开支 925,000.00 1,181,000.00 4,073,000.00 经营开支经营开支 5,481,200.00 10,022,000.00 210、5,618,400.00 预算汇总预算汇总 6,406,200.00 11,203,000.00 29,691,400.00 公共开支经营开支备注：公共开支（人事 行政 财务）经营开支（营销 研发）预算：收益（江浙沪）第一年第一年第二年第二年第三年第三年基因检测554075.4221630212015709医院615170.411661632754890其他22660394562016235562总计 119.19万元 855.53万元 3100.61万元第一年第一年基因检测医院其他第二年第二年基因检测医院其他第三年第三年基因检测医院其他总利润（江浙沪）栏目栏目第一年第一年第二年第二年第三年第11、三年收入预测 119.19万元 855.53万元 3100.61万元成本预算 640.62万元 1120.3万元 2969.14万元税前利润 -521.43万元 -264.7万元 138.47万元背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS创始人医药行业8年经验肿瘤领域4年经验移动医疗慢病管理上海区域经理岑彦运营总监医药行业4年经验移动医疗社区推广负责人胡骋超技术总监行业7年经验负责平安好房平安好医生项目杨洋联合创始人现某软件公司COO自2011年参与APP项目策划和运营管理,在保险旅游等行业有深厚行业背景.袁东浩七、团队：成员介绍某医院肿瘤联合科室主任顾问七、团队：股12、权比例岑彦岑彦,40%胡胡骋骋超超,20%杨杨洋洋,5%袁袁东东浩浩,20%顾问顾问,15%比例分配比例分配备注：后期新增股东采用整体稀释方式背景1痛点2目标3方案4计划5预算6团队7融资8目录CONTENTS八、融资：需求企业估值：5000万注册用户：100000一期融资需求：500万，拟出让10%股权主要用于：1、xx移动筛查服务平台建设2、100个社区居民筛查项目3、整合第三方资源：上海市的各级医院15家等第一年支出细分经营经营固定固定栏目金额备注行政固定资产170000办公家具和电脑19台等营销人员营销部门228120012人办公场地216000200平方,单价3元/平方米运营管理6713、2000CEO，20000元/月；COO，18000元/月；CIO,18000元/月；合计56000元/月装修和维修150000装修市场推广行业协会50000办公用品10000纸张、耗材等医院150000医药代表兼职，每家医院10000元 15家医院法务服务60000聘请法律顾问等社区500000平均每个居委有65个楼组长，每个楼组长推广楼里20个人，楼组长每推广一人得2元。包括打通居委的费用，一个社区费用算5000元.年内覆盖100个社区。网络通讯费20000企业费用线上推广26000转发推广一个成本2元。有10%的人会推广1个人。1300*100*10%*1人员工福利190001000元/14、人技术研发技术部门32000005人人事非业务部门工资200000行政人事：1；财务：1研发人员工资 1200000项目管理、设计研发和质量管理，5人，每人2万/月，合计10万/月猎头及招聘50000项目外包2000000财务审计20000财务性开支10000合计5481200营销部门+技术部门合计925000行政+人事+财务总计640.62万元附录：竞品对比1.众多肿瘤相关APP国内仅有3家做早发现，国外只有2家做早发现2.这国内三家中没有一家是做专业的肿瘤筛查，都以做癌症自检和预防咨询为主xx的特色：专业肿瘤筛查结合医院专项筛查团队和专业的筛查手段，下社区以治病先治未病的理念为居民服务APP名称病症患者服务/在线咨询资讯 饮食癌症知识指导就医药物介绍癌症教育信息早期发现预防癌症控制癌症病历管理患者社区学术交流防癌卫士各类癌症知识问答各类癌症信号早发现各类Your man reminder乳腺癌Cancer RX黑色素瘤/肠癌/乳腺癌/肠癌xxxx健康平台健康平台妇科癌症妇科癌症/消化道消化道癌症癌症/肺肺癌癌