1、集团公司固定资产请购单出售申请表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 附表一：固定资产请购单申请人：部门：申请日期：投用日期：资产名称：预算与特批 年度预算内 特批 资产用途： 规格：估计单价： 数量： 总金额：初步审核直属上级： 同意: 不同意:集团行政部： 同意: 不同意:分管副总裁： 同意: 不同意:总裁办主任： 同意: 不同意:询厂商一： 价格： 联系电话：厂商二： 价格： 联系电话：价厂商三： 价格： 联系电话：选择厂商及原因：审批情况审计审核：财务副总裁：总裁：合同编号： 价格： 首付：付款方式支票 电汇抬头2、： 帐号： 开户行： 发票齐备 延期 估计发票到期日： 财务收到发票确认确认人: 发票金额: 行政部备案登记签字：附表二：固定资产验收单固定资产编号品名型号颜色规格数量单价金额厂商名称日期采购人说明书/保修单（ ）有（ ）无使用部门验收人保修期使用人附表三：固定资产转移申请单固定资产编号品名采购日期移出使用部门移入使用部门使用人使用人部门签字/日期部门签字/日期行政部财务管理中心附表四：固定资产出售申请表申请日期： 年 月 日序号固定资产编号品名规格使用部门购买价购买时间出售价申请人： 财务管理中心： 行政部： 总裁：固定资产报废申请表编号使用部门使用人购买时间购买价格检验人报废原因检验结果申3、请人：直接上级：分管副总裁：财务管理中心：行政部：总裁：附表五：附表六：固定资产租借单固定资产名称固定资产编号规格型号附属设备借出部门租借单位借出人签字租借人签字借出日期归还日期预定： 年 月 日实际： 年 月 日租金运费备注：借出部门领导： 行政部：财务副总裁：总裁：附表七：固定资产（低值易耗品）的申购流程各部门填写固定资产请购单各部门领导签字审核分管副总裁审核同意行政部根据实际需求和配置进行评估签字批准1 固定资产名称2 用途、规格、型号、3 3家供应厂商报价4 选择厂商建议采购人员根据固定资产请购单进行询价，并建议选择厂商财务管理中心进行审计审核不同意同意财务副总裁签字批准总裁审批同意采购人员根据财务管理中心审计人员的共同确定购买厂商1 合同编号2 购买价格3 首付金额4 选择付款方式5 明确厂商银行帐户信息签订合同并填写信息在固定资产请购单办理购买付款到货事宜采购物品到货退回，与供应商协商解决验收未通过行政部负责验收验收通过6 固定资产名称7 规格型号、金额8 供货厂商9 说明书、保修单，10 对固定资产进行编号行政部负责验收、编号，填写固定资产验收单一式二份交财务管理中心进行帐务登记交行政部填写固定资产卡片落实使用人和责任人固定资产标签附件8：固定资产清单设备编号存放部门设备类别设备型号配置/品牌使用人使用状态供应商购买价格购买时间保修期限维修记录备注