1、饲料公司质量追溯结果处理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量追溯管理制度新制度编码文件版本编写人编写日期原制度编码文件密级内部公开审核人审核日期文件级别集团级正文页数4复核人评审日期制度类别管理程序附件数3批准人生效日期1 目的当市场、成品、在制品质量问题发生时，能够根据质量管理过程数据追溯出原因，明确质量问题的责任方并确保能及时做出应对措施。 2 适用范围本制度适用于集团饲料板块各工厂。 3 定义和缩略语4 相关文件5 职责5.1原料、成品仓管负责原料、成品出入库信息的采集。5.2 生产部经理负责生产计划2、生产过程信息的采集。5.3 品管部经理负责原料、产品检验信息、生产过程质量信息采集及产品质量追溯。6 流程无7 规定7.1质量追溯信息采集方案7.1.1追溯信息采集内容追溯信息采集需要结合客户需求，确保质量追溯数据的贯通以及质量信息的完整。系统将采集生产过程5M1E（人、机、料、法、环、检验）信息以及影响产品质量的关键信息，采集内容如下： （1）生产计划订单信息采集生产计划订单信息包含成品生产订单号和配料半成品生产订单号，为质量追溯实现客户销售订单、生产订单以及产品编号之间的衔接。生产计划订单信息由车间主任采集。（2）原料入库检验信息采集原料品管在原料入库检验环节按批次记录原料名称、原料检验3、批号、供应商名称、来料数、抽检数、抽检检验数据信息、检验的合格状态等信息。当发现原料检验不合格，需要明确记录原料的不合格项以及批次不合格的处理结果，包括让步接收、退回供方或降级使用等。当制造过程或售后发现原料不合格时，可通过原料检验批号快速追溯到原料入库检验报告、不合格处理结论以及库存量等。（3）生产过程信息采集追溯过程中为了还原生产现场，挖掘产生产品质量异常的原因，需要在生产过程中采集生产过程的信息，包括人、机、料、法、环、检验等，在采集过程中生产部按采集点布局进行采集，采集内容及方式如下： 原料信息：在投料、配料关键工序设置采集点，采集该工序所用关键原料的检验批号等信息。 人员信息：记录工4、序人员与时间信息。 方法记录关键工序的加工工艺、操作规程以及相关工艺参数等。 环境记录当时工作地的环境状况。 使用仪器设备记录关键工序机器设备运行、维修和维护保养状况等。 生产过程检验信息生产过程检验信息为反映产品质量的关键信息，在关键工序配置采集点采集产品检验信息。当发现不合格品时，现场品管在线处理并详细记录处理过程及处理结果。（4）成品检验信息采集 成品检验入库环节采用条形码进行批次管理，按批次记录成品订单号、检验批号、生产线、生产数量、抽检数、抽检检验数据信息、检验的合格状态等信息。当发现成品检验不合格，需要明确记录成品的不合格项以及批次不合格的处理结果。售后发现成品不合格时，可通过成品条形码快速追溯到成品入库检验报告、不合格处理结论以及库存量等。7.2质量追溯查询应用场景说明7.2.1逆向溯源应用场景：适用于产品质量投诉原因追溯及产品召回中的产品流向追踪。 7.2.2正向溯源应用场景：适用于原料紧急放行、原料不合格品、回机料的使用跟踪。7.3质量追溯结果处理7.4.1在质量追溯过程中发现的问题，需采取以下措施： 生产问题，通知生产部进行整改并填写纠正及预防措施处理记录表； 原料异常，通知采购部做改进措施； 配方问题，通知配方师调整配方； 如出现以上情况时已有产品发往市场，启用产品召回。