1、阀门有限公司样品制作管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 样品制作管理办法一、目的：为了规范样品制作流程，明确各部门在样品制作中所履行的职责，为了确保客户尽快获得样品，满足客户需求，特制定本制度；二、适用范围：xx公司所有的样品制作；三、职责：1、 生产部计划员负责样品登记并制定计划、进度跟踪；2、 采购部负责样品所需物料的采购；3、 设备科负责夹具工装、模具的准备与制作；4、 生产部金工车间负责机械加工生产；抛光车间负责抛光加工生产；5、 装配车间负责样品的安装；6、 品质部负责样品的检验确认工作；7、 仓库科2、负责样品的出入库管理工作；四、定义1、 常规样品：以原定型产品为主稍作小修改或不修改的样品。2、 新样品：需开发研制的样品。五、作业流程内容：1、 销售部、新耀所需要制作的样品以征样单（样品单）、传真资料或实样的方式集中到xx生产部计划员处；2、 生产部计划员接到样品制作需求后，核对并提供图纸和BOM，如果没有这些基础资料就联系新耀技术部要求其提供；3、 待图纸和BOM齐全后与设备科确认加工工艺，有无能力制作？是自制或外协？有无加工用的工装夹具？3.1 如果外协、自制都无能力则及时回复销售部、新耀设备部；3.2 如果有能力制作，确定好加工工艺后，生产部计划员根据“样品单”中的要求交样时间的先后3、顺序进行制作样品单汇总计划，并查看仓库是否存有配件；如果有库存则直接安装；4、 如仓库无库存，则制作外协采购计划和工装夹具制作计划，并确认外协件采购周期和工装夹具制作周期；5、 根据外协件采购周期和工装夹具制作周期，制作样品生产计划（包括金工、抛光、电镀、装配、发货等工序计划）；6、 仓库已存有的配件，制作人员需开具“领料单”到仓库领取。配件进厂时仓管员负责点收，质管部检测合格后由制作人员开具“领料单”领取，依进料检验管理办法执行。7、 金工、抛光、装配、设备、电镀、仓库严格按照计划要求的进度完成样品制作；8、 样品制作完成后交由品质部检验确认，检测完后，质检员将结果记录于“样品检验记录”表中4、。8.1 合格时，质检员应在“样品单”上注明并签名，连同样品交给样品制作人员确认合格后及时入库发货；8.2 如果样品检验不合格，及时开具不合格原因通知单，设备科组织解决样品退回样品制作人员重新制作直至合格为止。9、 样品制作人员在将样品转交仓库时，应将样品进行必要的标识，如写明样品编码、数量等，并在样品外包装上注明“样品”字样，以避免样品混用。10、 仓库人员在将样品转交销售部或新耀设备部时，应将样品进行必要的标识，如写明样品编码、数量等，并在样品外包装上注明“样品、XX人收”等字样。五、文件、表单：1、样品生产计划；2、样品采购计划；3、进料检验管理办法；4、样品单；5、样品检验记录；6、样品标签；7、样品制作记录。台州xx阀门有限公司批准： 审核： 编制： 抄送：总经理、总监 发送：各部门 共印 份xx年6月27日