1、酒店西软系统账号管理制度和流程附变更表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为加强酒店西软系统用户账号和权限的规范化管理,确保西软系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，确保酒店西软软件规范化管理，特制定本制度。第二条 西软系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。第三条 西软系统须指定系统管理员（IT）负责用户和权限管理的具体操作。第四条 西软系统用户和权限管理的基本原则是： （一）账号申请或权限修改，由使用人报本部门经理和总监审核。（二）用户、权限和密2、码设置由系统管理员全面负责。（三）用户、权限和密码管理必须作为西软系统登陆的强制性技术标准或要求。（四）用户采用实名制管理模式。（五） 用户必须使用自己的密码登陆系统，严禁挪用、转借他人。第二章 管理职责第五条系统管理员职责负责西软系统用户管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的操作系统和权限设置。第六条 用户职责用户须严格管理自己用户名和密码，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。 第三章 用户管理第七条 用户申请和创建（一）申请人在XX酒店西软系统用户账号申请和变3、更表（以下简称用户账号申请和变更表）（见附件一）上填写基本情况，提交所在部门经理和总监审核；（二）申请人所在部门负责人确认申请人的身份权限，并在用户账号申请和变更表上签字确认，提交财务部审核。（三）财务部审核基层员工（包含收银、接待等）操作权限并在用户账号申请和变更表上签字确认，中层以上职位操作权限和管理权限由总经办审核。（四）总经理审核并在用户账号申请和变更表上签字确认。（五）申请人持签字确认的用户账号申请和变更表提交到人力资源部，原件由人力资源部存档备案，申请人留存复印件。 （六）申请人持签字确认的用户账号申请和变更表复印件到IT中心,创建用户或者变更权限。（七）系统管理员将创建的用户名、4、密码告知申请人本人，并要求申请人及时变更密码。（八）系统管理员将用户账号申请和变更表存档管理。第八条 用户名编码规则西软系统用户名账号由IT部进行编码。（按两级编码）（一）一级编码：用户申请部门名称拼写。如人力资源部（HR）、财务部（FN）、市场销售部（SM）、餐饮部（FB）、工程部（ENG）、前厅部（FO）、客房部（HK）、安全部（SEC）。（二）二级编码：根据用户申请先后顺序编流水号，编号代码为两位阿拉伯数字，从01自99，列在该用户名编码最后两位。例如：FB01（餐饮部01号用户）。第九条 用户变更和停用（一）用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时，应5、填写用户账号申请和变更表，按照用户账号停用的相关流程办理，交由系统管理员对其账号的权限进行修改或账号注销。（二）用户归属部门经理确认此业务用户功能权限改变原因或离职，并在用户账号申请和变更表上签字确认；（三）财务部审核操作权限和管理权限并在用户账号申请和变更表上签字确认，提交总经理审核。（四）总经理审核并在用户账号申请和变更表上签字确认。（五）申请人持签字确认的用户账号申请和变更表提交到人力资源部，原件由人力资源部存档备案，申请人留存复印件。（六）系统管理员按用户账号申请和变更表修改用户权限或注销帐户。（七）系统管理员变更系统管理员变更，应及时向总经理报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中6、的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。 第四章 安全管理第十条 使用西软系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保酒店利益安全。第十一条 密码管理（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。 （二）申请人在获取账号密码之后，应立即更改初始密码。（三）用户应定期变更登陆密码。（四）用户不得将账户、密码泄露给他人。（五）用户不得将自己的账户转借他人使用，一经发现，按照XX酒店员工手册“第九章员工过失与奖罚 第四条、C类过失”相关规定向使用人和原账号持有人追责。第十二条 帐号审计 账号审计工作由IT中心负7、责人或者财务负责人进行审计，每季度定期向总经理进行汇报。第十三条 应急管理（一）用户账户信息泄露遗失用户账户信息泄露遗失时，应在24小时内通知系统管理员。系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户操作的数据进行核查，待确认没有异常数据后，通过重置密码，恢复该账户的使用权限，同时保留书面情况记录。 （二）系统管理员账户信息泄露遗失系统管理员账户信息泄露遗失时，应立即向财务部负责人和总经理报告，暂停其系统管理员账户权限，同时对系统账户管理及数据安全进行核查，采取必要的补救措施，在最终确认系统安全后，方可恢复其系统管理员账户功能。 该项规定自发布之日起开始实施。附表一：XX 酒 店 西 软 系 统用户账号申请和变更表申请日期:_变更方式（）部门名称岗位名称姓名工号增加修改删除【操作权限开通科目】序号系统编码基础功能（按部门填入）1【附件权限开通科目】序号系统编码附加权限名称（全称）12345备注我已阅读完毕XX酒店西软系统账号管理规定和流程，现承诺愿意按该规定中的条款认真履职并承担相应责任。 员工签字： 【西软账号密码】登录账号（注：该账号密码由IT填写，密码为原始密码，请申请人自行修改）密码部门负责人财务总监人力资源总监总经理注：本申请单签批完成后，原件留存人力资源部备查，复印件交由IT部进行权限申请、变更和注销。