1、重工企业产品工艺技术准备管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、总则- 3 -二、产品工艺技术准备工作程序- 3 -三、工艺调研- 3 -2、了解同类产品的工艺技术水平及新工艺、新材料的使用情况；- 3 -四、与产品有关要求的评审- 4 -五、产品结构工艺性审查- 5 -1、初步设计及技术设计阶段评审- 5 -3、判定外协件、外购件、关键件,为制定工艺路线做准备。- 5 -六、工艺方案设计与评审- 6 -4、参加评审人员：可根据实际情况组织有关人员进行评审- 6 -5、评审程序- 6 -七、工艺路线设计-2、 7 -八、工艺规程设计- 8 -2、工艺规程中的用语范围，各专业都应执行本专业基本术语标准；- 8 -2、工艺规程的审核原则- 9 -九、工艺装备的选择、设计与管理- 9 -1、选择工装的依据- 9 -2、选择工装的原则- 10 -3、选择工装的程序- 10 -l、专用工装设计的依据- 11 -2、专用工装的设计原则- 11 -3、专用工装的设计程序- 11 -1、评审原则；- 11 -2、评审时间- 12 -3、组织单位和参评人员- 12 -4、评审程序- 12 -3、对需鉴定的工装应在备注栏内标明“鉴定”字样。- 13 -十、材料消耗工艺定额的编制- 13 -l、管理范围- 13 -2、3、编制依据- 13 -十一、产品工艺工时定额编制- 14 -十二、工艺文件修改- 15 -3、修改后的工艺文件，必须保证其“正确、完整、统一”；- 15 -3、按标准的工艺文件修改通知单进行修改。- 15 -3、应在更改部位的附近注明本次修改用的标记；- 16 -5、工艺文件在下列情况下修改后,需重新复制或抄写；- 16 -十三、工艺验证及工装验证- 16 -1、应分别参照工艺验证标准和工艺装备验证规则执行；- 17 -十四、工艺总结- 17 -十五、检查与考核- 18 -十六、附 则- 18 -工艺技术准备工作程序- 20 -工装设计方案评审会议记录- 24 -工艺验证书- 25 - XX重工4、股份有限公司规章制度产品工艺技术准备管理规定XX -14一、总则 为了进一步规范工艺管理，加强对产品工艺技术准备过程的控制，结合公司实际，特制定本规定。本规定适用于公司范围内的成套和部件产品，不包括：压力容器、轨道轮轴、核电、核级锻件产品。 二、产品工艺技术准备工作程序第一条 工艺技术准备工作程序，是对从完成工艺调研到工艺总结全过程的顺序规定。具体步骤见工艺技术准备工作程序(见附图一)。第二条 与产品有关要求的评审应纳入工艺技术准备工作程序。并根据产品生产情况的不同，进行必要的工艺调研工作。三、工艺调研第三条 工艺调研是产品工艺技术准备的首道程序，该程序一般只适用于重大新产品的开发和重大老产品5、的改进，是工艺技术进步的重要工作之一。第四条 工艺调研的任务:l、了解产品生产情况及用户的需求和建议；2、了解同类产品的工艺技术水平及新工艺、新材料的使用情况；3、掌握制造关键工序的情况,并提前拟定工艺方案或展开试验研究工作；4、收集有关工艺资料、标准、情报信息及专刊，提出工艺可行性分析报告；5、分析了解老产品改进方案的结构合理性，使改进方案更适合于用户的需求，并适应本公司的制造水平。第五条 工艺调研的实施程序l、设计部门应根据新产品的开发和老产品的改进情况，建议工艺部门派员参加调研工作，工艺部门也可主动申请参加；2、参加调研的工艺人员，拟定调研提纲，阐明调研内容及达到的目用途，经本单位技术负6、责人批准后，方可实施；3、调研工作结束后，参与调研的工艺人员应写出调研报告或总结交本单位技术负责人审阅。属重大课题项目时，应由所在单位组织审议；4、参与调研的工艺人员，在完成调研的基础上，参加新产品开发和老产品改进的方案讨论，提出合理化建议，完善设计方案；5、调研报告和总结，必须按档案管理程序，交本单位工艺部门存档保管。四、与产品有关要求的评审第六条 根椐TYHI/QMP7.2与顾客有关的过程控制程序,工艺人员应参加经销部门组织的产品要求的评审工作。第七条 与产品有关要求评审中工艺部门考虑的内容：1、合同标底，在本公司制造的可能性分析及外协的可能性分析；2、估算因工艺原因可能引起的成本增加因素7、；3、有无需进行科研的新材料、新工艺、新技术，是否影响交货期；4、有无贵重的材料可用其他材料代替的可能性；5、技术条件及技术协议中，用户有特殊要求的协商，及有关标准的确认。第七条 产品合同签订后，组织评审的单位应给参加评审的工艺部门反馈评审记录，以便提前对相关的技术难题和关键件作好准备工作。五、产品结构工艺性审查第八条 进行产品结构性工艺审查的范围：l、所有开发设计的新产品及改进设计的老产品；2、公司未生产过的产品、备件；3、外来图转化或未转化的产品。第九条 产品结构工艺性审查的内容、方式、程序，应按产品结构工艺性审查原则组织进行。第十条 组织审查及通知程序规定：1、初步设计及技术设计阶段评审8、由设计部门组织并通知有关工艺部门。2、施工阶段的工艺性审查，由设计部门通知有关工艺部门和主产单位，主产单位负责通知相关的协作单位。3、未经设计部门设计或转化的产品(包括备品、备件、单件加工件)的工艺审查，由承接产品单位的工艺人员负责进行审查(可与产品有关要求评审结合进行)。第十一条 各工艺部门工艺性审查职责：1、参加初步设计、技术设计评审会议时，应提出建议并在会议记录上签字；2、参加工艺性审查时，与设计人员共同审核、协商产品设计图样中存在的工艺性问题和如何降低成本方案，提出改进建议或修改意见，并填写“产品工艺性审查记录”（见附表一）；3、判定外协件、外购件、关键件,为制定工艺路线做准备。第十二9、条 工艺性审查记录表分发规定工艺性审查记录表为一式两份，工艺、设计部门在签注意见并签字后，各执一份，所在单位存档。六、工艺方案设计与评审第十三条 制定工艺方案的范围是:尚无成熟工艺可用的新产品，结构和工艺上有重大改进的老产品。第十四条 分公司工艺部门应进行工艺方案设计和相关工艺文件的设计。第十五条 工艺方案的评审规定1、评审范围：所有工艺方案必须进行评审；2、工艺方案的评审，由编制单位组织；3、评审方式(l)按专业组织评审会议；(2)按综合相关专业，组织综合性评审会。4、参加评审人员：可根据实际情况组织有关人员进行评审(l)各专业工艺人员；(2)产品设计人员；(3)质量检验人员；(4)有经验的10、工人技师；(5)安技、环保人员。5、评审程序(l)方案制定者介绍方案情况；(2)参会人员议论、提问、研究；(3)解答提问；(4)会议主持人作结论；(5)在做好“工艺方案评审会议记录”（见附表二）的前提下，所有参加评审的人员签字。第十六条 评审后的工艺方案，应按照评审会的建议进行修改；并经单位技术负责人审查、签字后执行。第十七条 对于初次委托外协的关键件，委托单位在签订合同时，可要求外协单位提供工艺方案，并由委托单位组织进行评审，亦可结合供方能力评价进行。七、工艺路线设计第十八条 工艺路线设计的原则1、设计工艺路线时，必须考虑产品的质量和经济效益，应尽可能地减少零、部件不必要的往返传递。为了便于11、调度，工艺路线应直接指出生产零、部件的实体单位；2、应坚持主产单位能生产的不转到其他单位生产，内部单位能生产的不到公司外单位协作生产的原则。若因成本或进度原因，确实需要外协时，路线不作更改，并按外协管理规定经有关部门审批后执行；3、定型产品的备件，在制品明细表上的工艺路线，必须与整机产品中该零件已有工艺路线相一致。原则上，不得随意修改。若确需变动时，必须在工艺文件中注明。第十九条 工艺路线的设计与管理，必须执行TYHI/Z2102工艺路线管理规定中的有关条款。第二十条 工艺路线的修改1、必须执行“谁编制，谁修改”的原则。即原则上，除负责编制的工艺人员外，其他单位和个人，只有建议权无修改权。建议12、未被采纳时，仍按原工艺路线执行；2、工艺路线修改时，必须下发经工艺科长或主任工艺员签字的工艺路线修改单。否则不允许修改。即使修改了也属无效行为。第二十一条 产品工艺设计图样修改时，负责修改的单位必须责成专人，持“图样更改通知单”签发相应的工艺路线，无工艺路线更改单的视同无效。八、工艺规程设计第二十二条 凡属公司各单位生产的产品，无论从何种渠道经营，都必须设计专用工艺规程或选用通用工艺规程，以便实现生产过程的控制。第二十三条 在满足技术要求的前提下，应尽量选择通用工艺规程。选择通用工艺规程时，必须将选用工艺复制后下发执行，绝不允许只在文件中指明通用规程的文件代号，再由操作工人去对照执行。第二十四13、条 各专业工艺守则和通用技术条件等标准是对各专业的基础要求和应会知识的汇集，在专用工艺规程中不再叙述,应在专业培训中学习掌握，在生产实践中自觉执行，专用工艺规程中给出的工时定额应包含其中。第二十五条 工艺文件的编制，必须符合“正确、统一、完整”的“三性”原则，并做到纸面整洁、字迹清晰。其完整性应执行工艺文件的完整性标准。第二十六条 工艺规程设计1、工艺规程设计使用的文件格式，必须遵循公司各专业标准的有关规定和规范；2、工艺规程中的用语范围，各专业都应执行本专业基本术语标准；3、工艺规程制定中，应执行本专业和相关专业的设备选用标准及余量标准；4、工艺规程设计过程中，应提出必须的专用工具、通用工具14、外购工具和组合夹具；5、涉及设备改造、计量器具配备等问题时，应采用书面通知相关单位或部门的方法进行；6、需要进行技术进步或技术攻关等的有关程序，应立项后进行试验，以保证产品生产制造的顺利进行。第二十七条 特殊工序和关键工序及其控制，按TYHI/Z2103特殊工序和关键工序控制管理规定执行。焊接工艺控制按TYHI/Z2116焊接工艺管理制度执行。第二十八条 工艺规程的审核1、为了保证工艺规程的质量，严肃工艺文件的审核行为,对未按规定办理审核手续即进行修改文件的行为视为无效，并将按违反工艺纪律论处；2、工艺规程的审核原则（1）一般性零件的工艺规程，由科级单位审核；（2）关键件的工艺规程，由单位技15、术负责人审核；（3）重大关键件或综合性的工艺规程，必须经总工程师审核批准。3、各工艺部门还应按专业具体制定各类工艺文件的审、校、签、批制度。九、工艺装备的选择、设计与管理第二十九条 工艺装备的范围包括:刀具、夹具、模具、辅具、计量器具、冶金附具和工位器具等。在工艺方案设计和工艺规程设计中，应把上述的工艺装备，按专用工装、通用工装、外购工装及组合夹具等分类进行选择，用专用表格进行汇总，按不同的渠道去做准备。第三十条 选择工装的依据和原则1、选择工装的依据(1)已经确定的工艺方案；(2)工艺规程及工序要求；(3)工序选用设备的状况及其结构，以及操作要求等；(4)工装手册、图册、标准样本、说明书等，16、以及其技术经济评价情况。2、选择工装的原则(1)保证质量；(2)在满足工艺要求的前提下，应尽量选择简单的工装；(3)尽量选用标准工装或典型结构；(4)胎具类应尽量选用组合夹具； (5)单件生产时，应尽量减少工装数量；(6)降低工装系数；(7)降低成本；(8)安全方便的原则。3、选择工装的程序(1)掌握工艺规程要求，确定工装必须满足的功能；(2)依据工装选择的原则，确定工装类型、规格及数量。各类工装数量，不仅考虑单台套，还应考虑本工作令投料产品的台套数，特别是消耗性刀具的数量；(3)填写专用工装明细表、外购件明细表、通用工装明细表、组合夹具汇总表。重大关键工装还应填写“专用工装设计任务书”（见附17、表三）；(4)各类工装明细表及“专用工装设计任务书”的审核A、一般性工装，由工艺师校对，科级审核；B、重大关键专用工装设计任务书，应在上述核审的基础上，由生产单位技术负责人批准后执行。第三十一条 专用工装的设计l、专用工装设计的依据(1)工艺人员提出的工装明细表或设计任务书；(2)工艺规程、产品图样及技术条件等；(3)典型工装图册和指导参考资料等。2、专用工装的设计原则(1)满足专用工装选择的原则；(2)良好的结构工艺性，方便制造、检测、装配、调整和维修。3、专用工装的设计程序(l)分析研究产品图样及工艺规程、了解被加工的特点，所选用设备的型号及规格参数，对明细表和任务书提出修改意见和建议，同18、工艺师商量后，由其修改要求或变更选择；(2)方案设计并进行总体布局、绘出结构示意图，设计主要件，进行必要的刚度、强度、受力等分析计算；(3)选定方案后，确定总体设计。重大关键工装进行方案评审，经评审确认是否满足工艺要求的程度，或修改补充设计；(4)绘制装配图，经工艺师确认后签字；(5)绘制零部件图；(6)填写专用工装汇总表和外购件明细表；(7)审核批准，一般工装，由科级核对；重大关键工装增加制造单位会签，生产单位技术负责人批准的内容；(8)按制度出图分发。第三十二条 重大关键工装的设计评审 1、评审原则；(l)满足工艺要求及产品图样，技术文件要求的程度；(2)结构合理、工艺性好；(3)安全可靠19、，便于维修和调整；(4)图样符合有关标准、编号无误，正确、完整、统一。2、评审时间(1)般在方案设计和绘制装配图后进行，并选择一次性评审的方法；(2)复杂系数极高的特大型工装，类似专用设备的，可在上述两个阶段都进行评审。3、组织单位和参评人员(1)由设计单位组织；(2)参加人员应是：工艺师、不参与该工装设计的工装设计师、产品设计师、制造单位工艺师及该工装中主要工序的操作人员，工装制造检验人员。4、评审程序(1)由该工装设计师介绍工装结构及满足工艺要求的措施；(2)讨论、评价工装功能是否能满足工艺要求的程度；(3)权衡制造可行性；(4)提出修改建议；(5)结论,评审主持人提出综合意见成结论；(620、)做好评审记录后，参审人员签字。第三十三条 重大、关键工装的范围1、该工装的使用，从原理上改变了原来的工艺成形方法，即采用了新工艺；2、用于重大价值的零部件的关键工序，而工装自身的复杂系数高，结构复杂，精度高等；3、验证后,才准投入使用的大型新工装；4、本单位技术负责人认为应列入重大关键工装的。第三十四条 专用工装设计图样的编号,执行各专业原有的规定。第三十五条 专用工装汇总表的填写，应注意把“借用”、“借发”进行区别；l、对产品间相同专用工装，可以采用“借用(易耗工具原则上不借),不再重复制造。但在借用时，必须有实物；2、借用以前设计的工具图纸且需要重新发图制造的，应在汇总表上注明“借发”。21、；3、对需鉴定的工装应在备注栏内标明“鉴定”字样。第三十六条 分公司应建立专用工装管理台帐，做到帐、物、卡一致，并适时进行工装验证，保持工装应有的原始质量，满足产品制造的需要。具体执行TYHI/Z2117专用工艺装备管理制度。十、材料消耗工艺定额的编制第三十七条 材料消耗工艺定额，是产品所消耗材料的数量标准，它直接关系着成本核算，而且是定额发料、分析考核物资利用率的依据，因此，定额水平必须先进、科学、合理。第三十八条 生产工艺技术准备，只考虑材料的有效统耗和工艺性消耗，对非工艺性消耗，定额中不予考虑，由各单位自行负责。第三十九条 材料消耗定额的范围及依据l、管理范围(l)构成产品的主要材料，由22、各生产单位的材料消耗工艺定额员在工艺技术准备中编制完成；(2)产品生产过程中所需的辅助材料，由各生产单位的材料消耗定额员，参照各专业辅助材料消耗标准控制执行。2、编制依据(1)单位产品的整套零、部件图样及明细表或产品明细表软盘；(2)完整的产品工艺规程；(3)材料规格标准、价格目录，以及各种加工余量标准、下料公差标准等技术文件资料。第四十条 制定材料消耗工艺定额的原则是“先进合理，促进节约，供应可能”。各有关部门及人员，在深入现场、收集资料、了解定额执行情况的基础上，制定材料消耗定额。文件格式则应按各专业原有的文件格式执行。第四十一条 若由于设计结构变更、工艺改进及先进经验推广、群众合理化建议23、采纳等原因影响材料消耗定额时，均应进行修定。材料的临时代用，一般不修改原材料定额。第四十二条 工艺消耗材料定额的编制人员，应汇总单台产品的库领件情况。第四十三条 一般材料定额的核审，由科级单位组织进行；贵重材料定额，则应经单位技术负责人批准。第四十四条 各专业已有的材料消耗工艺定额软件，在条件许可的情况下必须使用。第四十五条 对于定型产品的材料消耗工艺定额应进行验证。十一、产品工艺工时定额编制第四十六条 产品工艺工时定额编制修改、审查等工作，由各生产单位负责实施组织工作。第四十七条 工艺工时定额编制的原则l、产品工艺工时定额，应做到先进、合理；2、编制产品工艺工时定额时，必须充分考虑图纸和工艺24、要求、设备性能、工装、毛坯余量、材质及状态、加工批量、劳动组织等因素，并根据公司劳动定额标准编制。第四十八条 产品工艺工时定额,必须按工作令分单位、分工序、分设备进行汇总，并及时报送有关部门。十二、工艺文件修改第四十九条 工艺文件的修改范围l、设计修改涉及到工艺变动的；2、生产实践已验证出原工艺设计有明显不合理的；3、有更先进的和可靠的工艺手段的；4、操作者提出合理化建议后，已经采纳的；5、新工艺、新技术在实践中取得成果，并通过技术鉴定和履行审批手续，需纳入正式工艺规程的。第五十条 修改原则1、坚决执行“谁制定，谁修改”的原则，即除负责制定工艺文件的工艺人员外,其他部门的领导和其他人员均不得修25、改；2、对工艺文件进行修改时,必须填写“工艺文件修改通知单”，凭修改单所列内容进行修改，修改单存档；3、修改后的工艺文件，必须保证其“正确、完整、统一”；4、临时修改，如因设备负荷、工装未到、材料代用等问题需要变更工艺文件时，应做出临时修改工艺，但不得修改正式文件。第五十一条 修改程序1、按需修改的内容，填写“工艺文件修改通知单”，注明相关的修改文件及修改单编号，以及本次修改的标记和修改日期；2、办理工艺文件修改通知单的审批手续，审批手续与被修改的文件的审批手续相同，审批权限一致；3、按标准的工艺文件修改通知单进行修改。第五十二条 修改方法1、工艺文件修改时不得涂黑，应用细实线划去，使划去部分26、仍能看清，在附近填写更改后的内容；2、图样修改应将需改的尺寸、文字用细实线划去，图形用细实线打掉，然后填写新的尺寸或文字，并在附近空地画出更改后的图形；3、应在更改部位的附近注明本次修改用的标记；4、在修改文件表尾的更改栏，填写本次更改用的标记、更改处数、日期及修改人签名；5、工艺文件在下列情况下修改后,需重新复制或抄写；(1)经多次修改后,图样、文件模糊不清的；(2)虽是初次修改,但因修改内容较多,文件已不能保证清晰的。6、重新抄写的工艺文件或重新复制的工艺文件底图，更改栏应按以下规定填写；(1)“标记栏”内应填写本次更改所用的标记；(2)“处数栏”内,应填写“重描”或“重抄”的字样；(3)27、“签字”和“日期栏”内由负责复核的工艺人员签上姓名和日期。7、换发新抄写或新描晒的工艺文件时，旧文件必须收回，并加盖 “作废”章存档。第五十三条 修改用计算机产生或打印的工艺文件时，若要重新复制时，也必须执行上条中的规定。十三、工艺验证及工装验证第五十四条 工艺验证和工装验证的基本任务,是考核工艺文件和工装的合理性和适应性，以保证生产中产品质量的稳定。工艺验证和工装验证的范围1、主导产品中,关键零件的关键工序；2、精度要求高的大型工装；3、焊接材料的工艺评定；4、构成一定量的热处理工序。第五十五条 工艺验证、工装验证的项目,由制定产品工艺文件的工艺师，在参加工艺性审查或工艺规程制定的过程中书面28、提出，由技术科审核后，编制验证计划，并在适当的时机组织实施。第五十六条 参加工艺、工装验证的产品设计、工艺、工具制造、质量检验、工装设计、质量管理、操作等人员应组织成立验证小组进行验证。焊接材料的工艺评定由各单位委托理化检定中心（焊培中心）按有关文件规定组织进行。第五十七条 工艺验证和工装验证的有关规定1、应分别参照工艺验证标准和工艺装备验证规则执行；2、验证中填写的验证记录（工艺验证书，见附表五；工装验证书，见附表六），应在组织验证签定的基础上，写出验证总结，参加验证的所有人员均应在记录及鉴定上签字。验证记录和鉴定证书，由组织验证的单位归档；3、经过验证，证明尚存在问题的工艺或工装，应在修改29、后重新验证；不验证的，应由验证鉴定组确定。第五十八条 工艺、工装的验证，允许采用通过对生产中首件的加工检查等方法进行简单验证，但应做好专门的记录和鉴定结论，参加人员必须签字，并将有关资料归档。十四、工艺总结第五十九条 为了不断提高工艺技术水平，依据工艺技术准备工作的要求，每台产品在生产完毕后均应做出包括如下内容的总结；1、工艺技术准备阶段的工作情况；2、工艺或工装的验证情况；3、工装利用率统计情况；4、重大工艺方案或规程的执行及改动情况；5、对产品设计的意见和建议的反馈情况；6、对下次生产该产品的改进工艺或工装的意见；7、关键工序控制情况。第六十条 工艺总结,应由主任工艺师执笔，相关各专业工艺30、员、工装设计师参加讨论，经科级领导审阅后，与产品工艺文件一同归档。重大建议还应向重工总工程师汇报。第六十一条 对生产制造过程中（包含工艺技术准备阶段）发现的设计问题，应及时向设计部门书面反馈，以便进行产品改进。十五、检查与考核第六十二条 产品工艺技术准备工作，是直接关系到产品能否满足用户交货期的重要工作，对于违反本规定造成工艺技术准备工作拖期，影响到产品制造周期的行为，尤其是造成产品质量事故的行为，均必须按重工有关规定予以考核、处罚。第六十三条 凡是违反规定的行为，考核、处罚所涉及的罚款均应落实到责任者个人。十六、附 则第六十四条 本规定由质量部负责解释。第六十五条 本规定自实施之日起执行。 31、附图一：工艺技术准备工作程序附表一；产品工艺性审查记录附表二：工艺方案评审会议记录附表三：专用工装设计任务书附表四: 工装设计方案评审会议记录附表五: 工艺验证书附表六: 工装验证书附图一工艺技术准备工作程序合同评审技术设计评审结构工艺性审查工艺路线设计技改建设工艺试验和方案设计建议工艺试验工装明细质量控制文件工艺规程设计编制工艺定额描 图复核、审查、签字工艺、工装验证工艺调研初步设计评审工艺关键、大型工装设计任务书工艺方案设计与评审工装设计存档、发放文件工艺总结老产品改进设计方案讨论新产品设计方案讨论附表一产品工艺性审查记录 QMR7.4-8工作令共 页 第 页产品名称产品图号序号零（部）件32、图号零（部）件名称所属图号工艺要求及建议设计人员意见备注工艺审核设计审核起止日期附表二 工艺方案评审会议记录 QMR7.8-1产品名称工作令零（部）件图号零（部）件名称方案设计员主任工艺师主持人记录人参加评审人员评审人员签名：年 月 日附表三专用工装设计任务书 QMR7.8-2工作令零件图号工装编号产品名称零件名称工装名称产品图号使用单位生产类型工装设计主要内容工艺参数工序名称定位基准工艺尺寸同时装夹数工具数量设备型号工艺师审 查批 准时间年 月 日时间年 月 日时间年 月 日年 月 日附表四工装设计方案评审会议记录 QMR7.8-3产品名称工作令零（部）件图号零（部）件名称方案设计员主任工艺33、师主持人记录人参加评审人员评审人员签名：年 月 日附表五工艺验证书 QMR7.8-4产品名称零（部）件图号产品图号零（部）件名称验证记录整改意见结论建议签名附表六工装验证书 QMR7.8-5产品名称零（部）件图号产品图号零（部）件名称工装编号工装名称验证记录整改意见结论建议签名工艺评审报告工艺项目代号 工艺项目名称 年 月 日图E.1 评审报告封面格式产品名称产品代号评审地点评审日期评审申请人评审组织方评审主要内容：提供评审的文件目录文件编号评审用文件名称页数图E.2 提供评审的文件目录页格式存在的主要问题及改进建议图E.3 存在的主要问题及改进建议表格式评 审 结 论：评审组长签名： 年 月 日保 留 意 见： 签 名： 年 月 日工艺项目负责人意见： 签 名： 年 月 日图E.4 评审事项签字表格式序号待办事项计划完成日期负责人监督人图E.5 待办事项登记表格式姓 名职务及职称工 作 单 位 签 名备 注组 长副 组 长成 员图E.6 评审组成员签署表格式