1、皮业公司物资验收出入库及回收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一 总则仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资、产品周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。为了满足工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；加强经济责任制，进行科学分工，不断提高仓库管理水平，对公司负责，特制定本制度。本制度适用皮业公司成品库、原皮库、机物料及化料仓库，自制度公布之日起试行。二 物2、资验收入库存制度1. 采购部门采购物资应及时与生产部门和仓库管理员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。2. 采购部门应根据生产和技术部门的报料单购进，否则保管有权拒收。3. 任何物资入库，保管员要亲自核对清点物资名称、数量、质量、规格、型号是否合格，否则不予办理入库手续。4. 物资验收合格，保管员根据正式发票开具正式入库单。5. 凡没有正式发票，物品验收合格开具临时入库单。6. 拒绝不合格或手续不齐全的任何物资入库。7. 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，造成损失有保管负责。8. 验收中发现的问题要及时通知财务主管和经办人及时处理，避免造成损失。9.3、 任何物品购进价格比上期价格有上升的，必须有本部门领导签字，报总经理批准方可办理入库。10. 入库单的填开必须正确完整。（供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。）三 仓库的储存保管制度1. 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分类存放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。2. 仓库保管员对库存产品、物料，代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘4、盈、盘亏等，保管员应及时查明原因，上报主管负责人，及时处理，不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。3. 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识及时处理，如果因仓库保管工作不及时造成原材料或产成品损失，保管应承担相应责任。同类物资堆放，必须做到先进先出。4. 保管物资，没有主管领导批准，一律不准出库或擅自借出。5. 仓库要严格保卫制度，禁止本库工作人员擅自进入仓库。6. 认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。7. 每月月底按时盘点。盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，5、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草等，造成错误的根据情况追查相关责任。8. 如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。9. 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点责任人均需要签名确认以对结果负责。10. 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。四 物资出库制度1. 仓库应按“推陈储新，先进先出，以旧换新，节约用料”的原则出货或发放原材料。2. 出库坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣6、用以及差错等损失，保管员应负经济责任。3. 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量等相关信息，审批人和领料人签字。管理员核对无误后方可按领料单发料。同时，超规定领料需经总经理签字，否则不得发料。4. 成品库：保管员要根据销售部的订单认真监督装箱发货，装箱完成后经销售部核对无误，到财务部办理出库手续，方可出库。5. 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。6. 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。7. 记账要字迹清楚，日清月结不积压，日报、月报要及时。五 废旧物资回收管理办法为了增加企业收益，控制废旧物资流失，规范废旧物资处理行为，促进物资交旧领新工作有序进行，7、增强对废旧物资回收、销售等主要环节的监督管理力度，特制定本办法。1. 仓库管理人员应建立废旧物资收、支、存管理台帐。2. 机物料及劳保用品实行交旧领新制度，倡导节约用料。3. 各车间每天必须将不用的废旧物品交仓库保管，存放在指定位置。4. 没有财务的提货单，出门证任何物品不准出库。5. 回收利用管理的包装物种类具体包括：1) 各种包装物的回收 2) 各种容器的回收 3) 金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑、皮革边角料等。4) 能再修复的工具、量具等5) 其它各种有用物资的回收原料皮仓库管理注意事项1. 原料皮入库时与生产、技术人员结合，以便把控好原皮质量，坚持“先进先出原则”合理安排出库。8、2. 新购鲜皮腌制不到位时要及时安排人员进行腌制，以防原皮损坏。3. 保持仓库的干净整洁，每日清扫原皮废弃物，清扫回收散落工业盐以便再利用。4. 及时清点、腌制、码放新购原皮，新采购原料皮最迟应在入库后2个工作日内清点完毕。5. 原皮码放整齐、有序，不同种类原皮应分开码放。6. 经过修整的原皮应头对头，尾对尾摆放整齐。7. 原皮码放每垛100张，堆码时不要过分踩压和投掷，防止断裂。8. 皮垛中部留出通气孔道，皮垛四周离墙0.3米，皮堆之间保持0.2米，通道保持0.5米距离，以利通风、散热、运输、翻堆管理。9. 下水道上方不准码放原皮，以免造成原皮受、腐蚀造成损失。10. 原料皮在保管过程中要经常通风、防潮，控制一定温度和湿度，雨季时应注意关好仓库门窗，防止雨水流入浸泡、腐蚀原皮。11. 注意防止老鼠等有害动物的撕咬，必要时可投放鼠药。12. 原皮出库保管人员一定要在现场过数清点，防止错误出门。13. 安排好仓库当地工作人员，合理利用调配人员，充分发挥仓库人员和调配人员积极性，做好监督管理工作。