1、番茄制品分公司质量检查考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 质量检查考核办法及考核标准1 目的：为保证全面完成股份公司下达的质量指标，特制定此考核办法。2 适用范围：适用于分公司对生产车间、生产办、质检办的质量检查考核。3 质量检查考核小组成员各部门/生产车间负责人4 职责4.1组员对检查结果不合格项进行考核并反馈。4.2质检办负责组织检查考核，并汇总上报考核结果。4.3主管质量的副经理负责检查结果的审核。4.4经理负责质量管理检查考核结果的批准。4.5部门/车间负责人对本部门发现的不合格项进行确认，并落2、实责任人组织进行纠正。5 工作程序5.1分公司生产期每周由质检办组织质量体系检查，对存在的问题明确责任人。5.2检查完毕由检查小组对不合格项进行分析并填写（ ）检查考核反馈单，并确定纠正完成时间，主管质量副经理审核，经理批准并在一个工作日内反馈至各部门/车间。5.3检查小组对纠正结果进行验证。5.4每月25日前检查小组成员将检查结果进行汇总，主管质量副经理审核后，报经理批准，检查结果汇总表一式两份，一份质检办备案，一份交行办兑现当月奖金。5.5检查考核标准具体见质量管理检查考核标准及细则质量管理检查考核标准及细则序号考 核 项 目考 核 标 准考 核 办 法被考核部门1工艺指令单、质量指标、批3、次通知单1.1每次开机前半个工作日或转换产品前两小时发放工艺指令单，质检办接到工艺指令单在2小时内发放质量标准未按时下发扣1分生产办、质检办1.2工艺指令单(含开机指令、停机清洗指令)、质量指标、批次单信息准确、全面与规定参数相符存在问题，每个问题点扣2分1.3在生产过程中出现不合格品，需修改工艺指令单或对生产产品结构进行调整，生产办在30分钟内进行更改或监督车间进行调整生产办未及时修改工艺指令单或未对产品结构进行调整，扣1分/次1.4补充修改的工艺指令、质量指标、批次单应下发至相关所有部门未下发至所有相关部门造成生产出现问题，扣2分/次1.5设备清洗后需进行检查验收，并记录检查验收情况未检查4、验收每次扣1分/次，验收不彻底导致开机生产时产品质量存在问题每次扣2分/次1.6生产期生产办每天至少一次对生产车间工艺指令执行情况进行检查验证考核，并做记录；质检办质管员每小时对工艺参数执行情况进行记录，发现异常情况及时反馈未按规定检查及记录扣1分/次，无记录视为未检查，发现问题未及时反馈每次扣1分/次1.7质检办按规定的频次取样检测，准确及时（得出结果10分钟内）反馈检测数据，发现异常应加大检测频次未在规定的时间内取样检测并反馈或反馈错误数据，每次扣2分/次2工艺质量及产品质量2.1严格按工艺指令单设置或操作设备未按工艺指令单设置或操作扣2分/次生产车间2.2每点检测浓度值（如28-30浓度5、，不得低于28,不得高于30%）、粘度、感观每点检测不符合要求,每次扣0.1分/项2.3检验发现感官不合格（酱体发黑、有异味、有番茄皮或籽、锅垢、糊块、黑斑数超标），剔除为不合格品扣2分/次2.4浓度标准差控制在0.5%内、粘度标准差控制在0.5%内；净重偏差1K产品为5%、大于1K产品为1.5%;产品厂检合格率不低于99.9%(每批考核)浓度/粘度标准差超过0.5一次扣0.3分;浓度标准差小于0.2一次加0.1分;粘度标准差小于0.2一次加0.2分;厂检合格率每增减0.01%,加减0.5分3过程控 制3.1生产期生产车间二级质量检查不少于一次/天、三级质量检查不少于一次/班，并进行记录。未进6、行检查或未记录扣1分/次生产车间3.2车间灌装封口岗位操作工不定期对净重、封口质量(外观、埋头度、卷边厚度、卷边宽度)，并20分钟记录一次，如出现异常应及时停机调整。 未检查扣1分/次；出现异常未及时停机调整扣2分/次。3.3质量指标：感观、可溶性固形物含量、封口质量、净重连续半小时产生不合格品扣2分/次3.4生产过程中停机待料或设备故障停机超过1小时,重新开机前需通知质管员对半成品进行检测（感观及气滋味），合格后方可继续生产 未通知检测而继续生产，造成产品质量不符合标准，扣生产车间5分/次；生产车间通知质管员进行检测，而质管员未检测，扣质检办5分/次生产车间、质检办3.5质检办质管员按规定的7、频次对关键工艺参数检查并记录未按要求对关键工艺参数检查、未记录扣0.5分/次质检办3.6生产过程中及时反馈各项检验结果每出现一个漏检的时间点或漏检指标扣2分质检办3.7在生产过程中生产车间不得将外观存在质量问题的产品码放到垛中检查发现成品垛中存在外观不合格的产品，追究相关部门责任，每罐扣0.1分生产车间3.8生产车间应依据在用统计技术中的控制图对半成品浓度制作曲线图，在接到半成品反馈单10分钟内在控制图上标明未采用控制图控制浓度，扣1分/次，浓度不稳定而未采取有效措施控制，扣2分/次生产车间生产办3.9按设备清洗周期及清洗验收程序对设备清洗验收设备清洗验收后再次开机生产，产品感观质量存在问题，8、依据责任原因相关部门扣0.5-2分/次3.10各岗位操作工严格按操作规程操作设备未按规定操作,一次扣1分3.11生产期化验室按制度进行公司内部及公司外部的抽查抽样的对比,并记录未按要求的频次、项目进行抽查抽样对比,每次扣1分质检办4原辅材料、成品、包装材料的保管、使用、防护4.1按相关文件进行堆放、标识、防护和管理未按要求管理，扣0.1-0.5分/项次生产办4.2包装材料到货时提供到货通知单， 供应商每批提供厂检结果单，保管开具到货通知单通知质检办检验未提供所需单证或保管未书面通知质检办，扣0.1分/次4.3在管理过程中出现严重的质量问题扣1-5分/次4.4未按番茄、果业管理体系文件规定进行检9、查、验证,无记录视为未检查扣1分/次质检办5不合格品处置(包装材料、成品)按番茄、果业管理体系文件中的不合格品管理办法开具不合格品处置单没有不合格品处置单扣2分质检办生产车间、生产办未按不合格品处置单进行处置扣2分/项次生产车间生产办6包装、出货查验6.1包装前半个工作日生产办须将包装通知单提供给质检办,质检办根据要求于2小时内下发包装质量要求，包装部门严格按要求进行包装未在规定的时间内提供相关信息，扣1分/次，包装部门未按要求包装出现错误，扣1分/次生产办、质检办6.2包装时必须轻拿轻放,严格按质检办包装质量标准执行 未按质量要求包装,查验发现问题严重或质量问题未彻底整改，扣0.5分/次包装10、部门6.3产品包装时,质检办查验人员在包装现场认真开箱检查,发现质量问题及时反馈包装管理人员,并验证整改情况,验收合格后再放行质检办查验人员擅离职守,不认真履行职责,扣0.5分/次,发现质量问题整改后未验收扣0.5分/次质检办6.4每次发货质检办查验人员需在发货现场监督检查，并及时填写查验记录；保管按先进先出原则发货，不得出现少装、多装产品的现象质检办未按发货通知单查验扣3分/次,发货装车存在外包装质量不合格产品，扣质检办1分/次；发货出现错误，扣生产办3分/次生产办、质检办6.5由于包装、发货查验失职造成发出产品出现质量投诉根据质量问题严重程度扣1-3分质检办7顾客投诉对顾客的投诉须在24小11、时内反馈，相关部门协助分析原因，确因工厂的问题对责任部门考核未能及时反馈顾客的投诉，相关部门扣0.5分/次，责任部门扣2分/次生产办、生产车间、质检办8标识验证按质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件执行存在问题，扣0.1-1分/项次生产办、生产车间9质量事故一般质量事故按文件规定进行判定,包括质量投诉每出现一次扣2分责任部门重大质量事故每出现一次扣5分特大质量事故每出现一次扣10分10体系管理食品安全管理体系依据体系文件规定的内容初次发现的问题可限期整改,重复出现可依据情节扣0.1-5分/项或罚5-100元;相关部门质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件依据体系文件规定的内容质量12、目标分公司质量目标未达到要求扣相关责任部门5-10分相关部门6 质量记录（ ）检查考核反馈单2 管理体系检查考核1 目的：为确保公司质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系及三级文件持续有效的运行。2 适用范围：适用于分公司经理室、各部门/车间。3 引用文件：番茄、果业管理体系文件、食品安全管理体系手册、公司相关三级文件。4 公司管理体系检查工作小组组成：组长：总经理副组长：主管质量的副总经理组员：分公司内审员5 职责：5.1组长职责5.1.1负责对公司管理体系内部检查办法及结果的审批。5.1.2负责对公司内、外部审核结果进行确认。5.1.3负责对公司管理体系运行情况进行监督管理。负责对公司内13、审计划的审批。负责公司内审组长的任命。5.2副组长职责负责公司质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系、三级文件、内部审核检查工作的整体策划指导。 负责组织公司质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系、三级文件检查计划的审核。5.2.3负责公司内部审核报告及纠正预防措施报告的审核。负责组织召开公司管理评审会议,并对管理评审报告进行审核。负责接待外部审核的组织及管理工作。5.3 内审组长职责5.3.1 负责公司管理体系内部审核计划的编制及下发工作。5.3.2负责组织、主持召开内审首、末次会议。5.3.3负责组织编写内审检查表、审核报告及管理评审报告。5.3.4负责公司内部审核相关记录表样的准备、14、检查表的编制及下发工作。5.3.5负责组织收集管理体系内部审核的各种记录。5.3.6负责审核不符合报告，并组织验证。5.3.7负责对内审组进行分组, 并任命小组长。5.3.8负责对内审组的工作进行监督和检查。5.4各小组组长的职责5.4.1负责组织本小组人员进行现场检查工作。5.4.2负责上报及通报不符合报告。5.4.3负责编写本小组检查报告。5.4.4负责汇报本小组检查情况。5.4.5负责在规定时间内对部门、车间整改情况进行有效的验证。5.5 组员职责5.5.1 负责按时参加公司内审、各类外审工作。5.5.2负责现场检查及记录的填写工作。5.5.3负责填写观察项及不符合报告。5.5.4负责参15、加管理评审会议，并就各体系全年运行情况提出意见和建议。5.5.5负责各类审核的接待、资料准备、联络及信息传递工作。6 工作程序6.1内部审核每年12月25日前由质检办依据品管部内审计划编制分公司 年度内部审核计划报经理审批。内审次数:每年2次（第二季度、第三季度），按专业职能管理的主控要素、相关要素对各部门质量管理体系、食品安全管理体系、IP体系及三级文件进行审核。（注：公司内审小组根据实际情况可适当增加内部审核的次数）。6.1.3审核依据:质量、环境、非转基因产品身份保持管理体系、食品安全管理体系、三级文件，内部审核工作按各体系相关文件要求执行。内审前的准备.1内审前由管理体系检查工作组长确16、定每次内审组组长,由内审组组长编写审核实施计划，指定内审小组组长及成员,并在二个工作日内将审批后的计划下发至各部门/车间。6.1.4.2内审员在规定的时间内编制部门审核检查表，并上报给小组组长，小组组长提前一天将检查表汇总下发给内审员，内审员准备内审。6.1.5首次会议：根据内审计划内审组长组织召开首次会议，明确各组人员分工情况及各组审核对象,强调审核有一定的风险性,内审在良好的气氛下进行。审核过程:组长组织指导及沟通各小组人员现场检查情况,内审员做现场审核记录,记录好的方面及存在的问题，并与受审核部门相关人员沟通,由受审核部门签字确认现场检查情况。6.1.7末次会议6.1.7.1末次会议的准17、备:组长收集各小组检查情况,编写末次会议总结报告,准备会议签到表,组织并主持召开会议。6.1.7.2各审核小组组长汇报本组所受审核部门做的好的方面和需要改进的方面，由审核组长宣读不符合项，被审核部门负责人签字确认，同时，将观察项、不符合项在会后立即反馈至各部门。6.1.8内审结果的反馈6.1.8.1内审组小组长末次会议结束后三日内将检查结果报内审组长及被检查部门。6.1.8.2组长依据检查情况在一周内编写审核报告并报管理体系检查工作组副组长审核、组长审批后下发各部门。6.1.8.3各部门按规定的时间对内审出现的问题进行整改或采取纠正预防措施，内审小组对改正情况进行验证考核。6.2外部审核:指质18、量认证中心审核、客户审核及地方质量监督所、上级职能部门等组织的来自外部的各类认证、审核及检查。6.2.1审核频次:以客户或相关方计划/通知时间进行。6.2.2审核范围:涉及体系运行的各部门/车间,或检查内容所涉及的部门/车间。6.2.3审核依据:审核/检查方出具的各类标准、文件或相关内容资料。6.2.4审核/检查接待工作6.2.4.1质检办接到外部审核/检查通知后，及时将通知反馈至公司总经理处，由公司总经理对相关事宜做出总体安排。6.2.4.2公司管理者代表就审核/检查事宜与审核方进行沟通联络，并就接待、陪同人员、行程等做出具体安排。6.2.4.3行政办根据反馈信息编发/转发接待计划/通知，做19、好外部审核/检查的接待、后勤服务等工作，必要时派专人全程陪同审核人员做好向导。6.2.4.4各部门/车间接通知后,迅速传达到本部门人员,做好现场卫生及接待准备工作。6.2.5接受审核/检查6.2.5.1各部门在外部审核/检查前对本部门所涉及的内容进行熟悉，对所需的文件、资料、记录等进行整理，方便拿取。6.2.5.2审核/检查方到达部门审核时，部门负责人或主管体系人员须全程陪同；文件资料员不得擅自离开审核现场，拿取文件、资料、记录须迅速、准确；其余与审核有关的人员在部门指定的区域内等候，听从安排。6.2.5.3任何人员不得以任何理由干扰和影响审核/检查方的工作。6.2.5.4审核人员到达生产现场20、，需对某问题或某要素进行详细了解时，在场岗位人员应认真地对问题或要素做出解释、说明，岗位人员不得擅自回避或态度生硬地对待审核人员的提问。6.2.5.5 审核结束后，对于审核方在未次会议上宣布的审核结果，若有疑义，相关人员可在会上明确提出。6.2.6编制纠正预防措施计划:公司总经理对审核结果确认签字后，由公司管理者代表对审核结果纠正预防措施的制定、完成时间、验证时间、责任部门/责任人、考核等提出具体要求，并监督落实。6.2.7整改:各部门对审核中出现的问题按要求制定纠正预防措施计划并按要求整改。6.2.8验证及考核:质检办对各部门整改完成情况进行验证并反馈,根据完成结果依据管理体系检查考核制度进21、行考核。7 管理体系考核办法7.1管理体系综合得分=100各次检查扣分累计，考核结果于当月26日前汇兑到行办。7.2公司内部审核分公司组织的内部审核作自查，不扣分，未按时整改或整改不合格扣责任部门1分/项次。产业管理部组织的内部审核，每出现一项一般不符合项：扣被检查部门1分/项次；观察项扣被检查部门0.5分/项次；在产业管理部组织的内审中各项工作做的好，对未出现问题的部门加2分7.3公司外部审核每出现一项一般不符合项扣被检查部门2分/项次；.观察项扣被检查部门1分/项次7.3.2外审同一部门/车间两次出现的一般不符合项，对责任部门加倍处罚4分/项次7.3.3对于在外审中各项工作做的好，未出现一22、般不符合项、严重不符合项的部门奖励2分/次7.4纠正措施计划未完成，扣2分/项次；纠正措施计划完成效果不好/操作性不强，扣1分/项次；纠正措施未验证，验证部门扣1分；7.5客户的认证审核一次性通过取得优良的成绩,对全体员工依据贡献奖励50-500元；7.6内审人员在内部审核工作中的奖罚7.6.1开会迟到、早退、中途离会扣10元/次。7.6.2内审工作时迟到、早退、中途离岗20元/次。7.6.3不参加内审扣30元/次。7.6.4小组内审人员未按时验证限期整改的观察项、不符合项扣30元/次。7.6.5为了调动分公司内审人员工作的积极性和责任心，每次参加内审工作的内审员，组员奖励30元/天，小组长奖23、励60元/天，内审组长奖励40元/次。以上奖罚在审核结束后将考核情况汇兑至行办进行兑现。8 质量记录 审核实施计划现场审核记录 不符合项报告观察项报告 审核检查表 会议签到表3 质量目标分解及考核办法1 目的：为满足顾客要求，增强顾客满意度，建立公司质量目标，并对其控制、管理与激励。2 适用范围：适用于公司各部门/车间质量目标的制定、管理、实施和改进。3 引用文件：质量、环境和非转基因产品身份保持管理体系文件4 质量目标的制定4.1杭后番茄分公司质量目标4.1.1产品合格率98.5%；4.1.2产品交付合格率100%；加工人员健康合格率100%；产品安全卫生合格率100（包括商业无菌、产品农残24、重金属检测）4.2杭后番茄分公司质量目标计算公式4.2.1产品合格率产品合格量产品实际产量100%4.2.2产品交付合格率=交付产品合格量/交付产品总量100%加工人员健康合格率加工人员健康合格数加工人员总数100%产品安全卫生合格率=产品安全卫生合格数/产品交付总量100%5 质量目标的分解5.1产品合格率：责任部门-生产办、生产车间、质检办5.2产品交付合格率：责任部门-生产办、质检办5.3加工人员健康合格率：责任部门-行办5.4产品安全卫生合格率:责任部门-生产办、生产车间、质检办、行办6 质量目标考核细则公司目标责任部门考核频次考核标准统计部门产品合格率：98.5%生产办质检办生产车25、间每月一次每降低0.1%，扣责任部门1分质检办产品交付合格率100%质检办生产办每月一次每降低0.01%，扣责任部门1分生产办质检办加工人员健康合格率100%；行办每年一次每降低0.01%，扣责任部门1分行办产品安全卫生合格率100%生产办、 生产车间、质检办 、行办每年一次每降低0.01%，扣责任部门1分质检办说明：相关质量目标的考核出现若干个责任部门的，由信息提供部门提交生产例会，各部门共同讨论确定主要责任部门和次要责任部门，及相应的奖罚分值。7、质量目标实施情况的评价和持续改进每月通过生产例会对质量目标的实施情况进行评价，对于质量目标未满足预期目的或质量目标不适宜的，应组织公司相关部门制26、定相应的纠正、预防措施，并组织实施。8、记录（ ）检查考核反馈表4质量单项奖奖励办法1目的:为加强公司全员质量意识，激发员工的工作积极性，提高产品质量，确保产品质量符合客户需求。2适用范围:适用分公司各部门、车间3职责3.1分公司经理负责质量奖发放的审批。3.2质检办负责对质量奖励考核情况的汇总及上报。3.3生产办负责原料日排量和产品日排量完成结果的汇总。3.4主管质量副经理负责质量奖励结果的审核。3.5财务部负责质量奖奖金的兑现及发放。4工作程序4.1产品质量指标奖励办法考核频次：生产期每批考核，每月汇总至行办，并兑现。考核主管部门:质检办具体奖励办法(见下表)考核及奖励办法项目指标要求奖励27、金额（元）产品厂检合格率1、批产品厂检合格率为100%生产车间：12元/人/批；生产办、质检办：9.5元/人/批；财务、行办：7元/人/批批满足以下质量要求的产品浓度标准差在0.3以内；20元/人/批；生产办、质检办：18元/人/批；财务、行办：15元/人/批粘度标准差在0.3以下每批每个检验点霉菌50%1、 每批每个检验点产品不能有轻微糊味，感观符合客户要求； 2、每批每个检验点产品必须色泽为鲜红色，不得发黄、发褐及发黑色差标准差在0.07以下每批总酸符合客户要求备注: 1、上述奖励在产品符合所有上述指标要求，且均为合格产品的基础上发放。2、小于12小时一批的产品不在奖励范围内；4.2质检办生产期按国家标准及客户指标要求对产品质量汇总。4.3产品质量指标奖励由质检办按“4.1.3”条款每月考核汇总，并报主管质量经理审核，公司经理批准后由财务兑现。