1、建筑装饰公司质量检查考评管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: “质量是企业的生命之源，质量是企业效益的可靠保证”。为了实现施工现场质量的整体管理工作，对施工现场质量情况及时把控，搞好施工现场质量的各项基础管理工作，认真贯彻执行质量生产管理标准，结合装饰行业特点及我公司的项目情况，制定检查质量检查评比标准。一、目的：为了加强公司对各项目施工质量标准，提高总公司的质量管理水平，实现质量施工管理的标准化、规范化。 二、范围：本制度适用于总公司下属的各项目质量管理工作的检查、考评。三、依据：1. 建筑装饰装修工程质量验收2、规范2. 建筑装饰装修工程施工质量标准3. 建筑装饰装修工程施工工艺标准4. 建筑装饰装修工程施工技术与质量控制四、质量检查方式：专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按设计文件，施工规范，验收标准进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价，并制定出整改方案或措施。自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。抽检：由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量管理人员，针对本道工序及下道工序，根据业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查，进行检查和验收。质量检查要提高各单位的质量意识，建立健全、自检、抽检制度：13、各项目需配有专职质量员，安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对每周的周检记录检查其质量问题以及其落实情况，并联合各专业分包单位质量管理人员进行联检。2、公司质量管理部落实检查评比，进行各项目质量文明施工抽测检查，并根据现场检查情况，填写检查评比表格。五、质量检查内容：以查计划、查管理、查隐患、查反质量问题为主,具体检查内容如下：1、质量规章制度、作业标准制定完善情况；2、各级质量生产责任制的落实情况；3、各工序的质量技术措施是否有针对性和可操作性；4、各种材料进场资料是否齐全，材料是否合格5、总包单位对各专业分包的质量管理人员的质量生产的管理、监督、检查情况。六、考评执行落实依照落4、实检查标准，由质量质量部落实实施。依照各分项评比单分数，汇于总评分表，综合考评总分数。七、检查和评分办法为了提高施工现场标准化管理水平，认真贯彻落实质量管理工作的各项有关要求，不断完善施工现场管理。项目部组织施工班组实施自检、互检、工序交接检制度；项目部实施月检，公司实施抽检、评比。各项管理为100分进行对照检评，检评总分的汇总公式为： 项目实评分之和检评总分100检评项目标准分之和检评分不满70分为不合格工地；D级 检评分满7079分为合格工地；C级 检评分满8089分为良好工地；B级 检评分满90分以上为优秀工地；A级 良好、优秀工地考核分数必须在80分以上，所有受检项目必须合格。质量安全5、部抽查记录，作为该项目标准化管理检查的评分参考，被检项目所属项目技术、质量负责人及各分包单位的其有关人员，需在现场跟随检查。检查结果的通报，作为考核所属项目经理及其有关人员工作业绩的原始记录。上报公司领导，由总公司给予项目业绩考核评定。表1: 项目管理质量检查评分表 总分100分工程名称： 年 月 日 检查项目标准要求标准分扣分得分一.工程质量管理1.有质量保证措施52.各专业施工人员证件齐全 53.有技术管理岗位责任制54.成立以项目经理、技术负责人、专业工长、质检员、资料员、实验员为主的技术管理体系55.有工序交接检查、分项验收资料56.有质量技术交底57.有月度检查资料58.半成品、成品6、要有保护措施59.有无重大质量事故510.质量实测达到优良10二.内业资料管理 1.施工组织设计52.专项施工方案53.各分项工程技术交底记录54.各种进场材料资料是否齐全55.材料复试资料是否齐全，合格106.各专业工序资料监理是否验收，签字57.施工资料是否符合施工进度要求58.技术资料及时收集整理，并手续齐备5合 计 质量管理制度检查评分表表2：工程名称： 年 月 日 序号评分项目评分标准标准分扣分实得分工程质量管理责任制度1.未制定项目工程质量管理制度体系或未落实执行项目质量 管理制度要求，扣10-20分；2.年度考核指标中无工程质量管理指标，扣5分；3.未设置工程质量管理职责和指标，7、扣5-10分；4.有质量检查人员及分包质量管理未按制度落实，扣3分；5.未制定工程质量管理责任追究制度，扣5分；6.未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。20工程质量教育培训制度1.未建立工程质量教育培训制度，扣10分；2.制度未明确工程质量管理人员、项目经理、项目技术人员、3.工长培训要求，扣5-10分；4.企业无质量教育培训计划，扣5分；5.未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。10工程质量策划制度1.未按制度建立工程质量策划制度，扣10分；2.制度未明确工程质量策划分级编制、报批的，扣分；3.未建立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。10工程质量检查制度1.未按8、制度制定包括企业和各层次质量检查制度，扣15分；2.制度未明确企业、项目定期及日常、专项质量检查频次及实施要求，扣3-5分；3.制度未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求，扣3-5分；无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5-10分。15工程质量内部预验收制度1.未按制度建立工程质量内部预验收制度，扣15分；制度未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序，扣3-5分； 2.制度未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。15工程质量事故报告处理制度1.未按制度制定工程质量事故报告处理制度，扣10分；2.未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5-10分；未建立工程质量事故档案，扣2分；10工程9、质量管理评价制度1.未按制度制定工程质量管理评价制度，扣10分；2.未对所属单位和项目工程质量管理进行考核评价，扣5分。3.未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣3分。10质量管理统计报告制度1.未按制度制定质量管理统计报告制度，扣10分；2.未进行季度质量报表统计上报，扣3分；10分项评分100评分人：年 月 日资质、机构与人员管理检查表表3：工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分企业资质与质量管理人员资格1.各专业分包企业资质与承包工程不相符，扣30分；2.质量管理人员的任职资格不符合制度的要求，扣10分；3.专职质量管理人员没有接受继续教育，扣5-10分；4.专职10、质量管理人员没有持证上岗，扣5分。30工程质量管理机构1.未建立企业质量管理决策机构，扣5-10分；2.企业未按制度设置工程质量管理机构，扣20分；3.企业未按制度配备专职质量管理人员，扣10分；4.无相应的质量管理体系，扣15分；5.各专业分包，各部门未配备足够的工程质量管理人员，扣10-15分。30分包单位资质和人员资格管理1.未制定对分包单位资质管理和施工现场质量控制的要求和规定，扣10分；2.未建立分包单位资质管理和管理人员资格档案，扣5分；3.分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，扣20分。4.所选择的分包单位没有在当地主管部门登记注册，扣5分；5.专业分包和30人以上的劳务分包单11、位未配备专职质量管理人员，扣5分；6.分包专职质量管理人员没持证上岗，扣5分。20供应单位管理1.未制定对工程材料、构配件、设备供应单位的质量控制要求和规定，扣20分；2.所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营业范围之内，扣20分，3.所供应特殊的材料、构配件、设备没有在当地主管部门登记注册，扣10分。20分项评分评分人：年 月 日技术质量管理评分表表4工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分施工组织设计（方案）无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣30分；施工组织设计（方案）无质量保证措施或无针对性，扣5-10；施工组织设计（方案）未经技术负责人组织相关部门审核、审批12、，扣5-10分；重大危险性方案没有组织专家论证，扣5分；未建立施工组织设计（方案）动态管理台账，扣5分。30新技术推广与应用未组织科技成果和科技示范工程验收，扣10分；未建立科技成果和科技示范工程台账，扣5分。15规范、标准和规程未建立工程技术规范、标准和规程管理制度，扣15分；未及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息，扣分；未建立工程技术规范、标准和规程管理台账，扣分。15测量、检测与试验未建立工程测量、检测与试验设备计量管理制度，扣15分；未按制度进行工程测量、检测与试验设备计量管理检查，扣10分；15工程资料管理未建立工程技术资料管理制度，扣25分；未按要求建立各级工程技术资料管理体系13、，扣20分；未配备专职或兼职的工程技术资料管理人员，扣5-10分；未按制度进行工程资料管理检查，扣10分；工程竣工后3个月内未办理工程档案移交手续，每项工程扣5分。25分项评分100评分人：年 月 日质量控制过程管理评分表表5：工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分工程质量目标管理未编制各级工程质量管理年度工作计划,扣25分；工程质量管理年度工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣5-10分；工程质量管理目标没有进行分解和落实，扣10-15分。25工程质量策划未开展工程质量准备落实工作，扣15分；工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导审核、审批，扣3-5分；15工程质量过程14、监控未建立工程质量信息报送系统，扣5分；未按计划要求对所属单位及项目进行质量检查，扣10分；查出的问题无处理意见（措施）、无复查结果、无签字手续，扣5-10分；对统一组织的工程质量检查没有复查，扣5分。154工程质量管理改进未制定全面质量管理成果管理办法，扣20分；未对所属分包单位工程质量管理进行检查并提出针对性的改进措施，扣10分。205工程质量投诉未建立工程质量投诉管理制度，扣15分；未建立工程质量投诉台账，扣5分；未对业主或监理单位提出的质量整改通知单做出妥善处理，每起扣3分156质量复查制度未建立工程质量复查制度，扣10分；10分项评分100评分人：年 月 日质量管理效果评分表表6：工15、程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准标准分扣分实得分工程质量目标未完成年度工程质量管理目标，扣20分；20工程质量创优有计划、有措施的推广新技术、新材料、新工艺，取得显著社会及经济效益的，加5分；获得优质工程奖励的，加10分按时上交年度技术质量奖励基金加10分；未上交扣30分；技术质量奖励兑现加30分；未兑现扣30分。30工程质量处罚因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门，扣20分；因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部，扣20分；在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改，每起扣5-10分；受到建设行政主管部门通报及以上处分，每起扣10分；因工程质量问题受到降级、暂16、扣资质证书处罚，扣30分。因质量问题接到业主或监理单位的停工整改通知单，扣10分因工程质量问题业主或监理单位停发或缓发工程款，扣20分。50分项评分100评分人： 年月日质量控制效果评分表表7:工程名称： 年 月 日序号评分项目评分标准应得分实得分质量保证体系及制度n 未建立项目质量管理体系，扣10分；n 未按制度配备质量监督管理人员，扣5分；n 质量监督管理人员未持证上岗，扣5分；n 与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；n 质量管理制度不健全，每发现一处扣2分；n 未建立了项目文件管理系统，扣5分；档案归类、文件资料收发、控制、存档管理不正确，每发现一个文件资料管理17、问题则扣1分。10质量策划n 项目质量目标低于合同要求，扣5分；n 施工组织设计编制在工程开工前完成，延迟或未编制施工组织设计、方案，扣10分；未按要求履行审批手续，扣5分；质量保证措施不全面、不具体，扣5分；n 质量管理计划在开工半月内提交，延迟提交或未编制质量管理计划，扣5分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；n 未对质量管理计划进行定期讨论评审，扣5分；质量管理计划未根据实际情况及时更新，扣10分；n 无质量通病预防措施，扣5分；n 施工相关规范、图集、标准规范不齐全扣2分。20过程控制n 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底未履行签字手18、续，扣5分；n 对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出签证文件，对设计变更延迟处理或单独处理，每发现一项扣5分；n 未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣5分；n 未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣5分；n 未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣5分；n 未编制质量检验和试验工作计划，扣5 分；n 各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分；n 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账； n 对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复19、查结果和签字手续，扣5分；n 对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣5分；n 无对月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣5分。304现场实物质量n 材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场堆放状态标识不正确，扣5分；n 质量创优活动没有随工程施工过程管理有序推进，增加质量成本，扣5分。n 工程实体质量通病出现频率达到20%以上或出现严重质量缺陷，扣5-10分；n 发生质量事故，每一次扣10分；对于重大质量事故（10万元以上），扣20分；n 工程实体质量有违反强制性条文标准，扣20分。n 有计划、有措施、有成效推广新技术、新材料、新工艺，取得显著社会及经济效益的，加5-10分。205工程资料管理n 未按要求建立各级工程技术资料管理体系，扣20分；n 未配备工程技术资料管理人员，扣5分；n 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，没有与施工进度同步整理归档，每处扣5分；20分项评分100评分人： 年 月 日施工质量管理工作总体评价表表8：企业名称综合得分（满分值100分）分项名称及分值承达创建工程管理质量管理资质、机构与人员管理技术管理质量控制过程质量管理效果质量控制效果综合得分总体评价评价等级A B C D 小组建议：年 月 日签 字接受考核项目经理 年 月 日考核组主管领导： 考核组成员： 年 月 日