1、纸厂质量检验及仪器使用保养管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质 量 管 理 制 度 一、总 则第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条： 一、组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。二、 各项质量标准及2、检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准 质量管理部门、生产部门、供应部门、销售部门及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求生产能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈生产副总经理批准后质量管理部门一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范 质量管理部门、生产部门、供应部门、销售部门及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取3、样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有质量主管核签且经生产副总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要生产条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)质量管理部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，质量管理部门应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。三、 仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一4、)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部门申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养15、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部门不定期抽检。 5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外6、协修造。 四、 原物料质量管理第十条；原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对检验的原物料，开立材料验收单通知质量管理检验人员检验，依原物料质量标准及检验规范的规定检验。 (2)材料验收单一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 五、 生产前质量条件复查第十一条：生产通知单的审核(新客户、新工艺、特殊产品7、) 质量管理部主管收到生产通知单后，应于一日内完成审核。(一)生产通知单的审核1、特殊要求是否符合公司生产规范。2、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。(二)生产通知单审核后的处理1、新产品、试制通知单及特殊物理性质要求的通知单应转交技术部门提示有关生产条件等并签认，若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因后，将生产通知单送回生产部办理退单，由销售部门向客户说明。2、新产品若质量标准尚未制定时，应将生产通知单交技术部门拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部门记录于生产规范上，作为生产部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产8、前生产及质量标准复核(一)生产部门接到质量管理部门送来的生产规范后，须由主任或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该产品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。2、是否订有标准操作规范及生产方法。(二)生产部门确认无误后于生产规范上签认，作为生产的依据。 六、 生产质量管理第十三条：生产质量检验(一)质检部门对各生产在制品均应依在生产质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部门负责检验：1、日报表。2、日报表。(三)质量管理部门配合在制品生产程序、负责生产条件的测试(四)各部门在生产过程中发现9、异常时，组长应即追查原因，并以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单由主任指示后送质量管理部门，责任判定后送有关部门会签再送生产副总经理复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈质量管理主管领导核签后送有关部门处理改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。第十四条：生产自主检查(一)生产过程中每一位作业人员均应对所生产的产品实施自主检查，遇质量异常时应即予调整，如系重大或特殊异常应立即报告主任，并开立异常处理单见(表)一式三联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责10、任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送生产副总经理室拟定责任归属及奖惩。第一联生产副总经理存，第二联质量管理部门，第三联生产部门。(二)各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各生产质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 七、成品质量管理第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验 每批产品出货前，质检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量检验结果填报出货检验记录表呈主管并备案。 八、 质量异常反应及处理11、第十七条：原物料质量异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。(二)对于检验异常的原物料经质量管理部门核决使用时，应依异常项目开立异常处理单送生产管理人员，安排生产时通知注意使用，并由工艺负责人填报使用状况、成本影响及意见，经质量管理部门核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处12、理解决，以确保质量。(二)生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，采取果断措施以杜绝不良品流入下制程。第十九条：制程间质量异常反应 生产部门在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经质量管理部门登记(列入追踪)后，召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈生产副总经理批示。九、 成品出厂前的质量管理 第二十条：检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者，销售人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送销售管理部门。(二) 销售管理部13、门接获检验报告申请单时，应转生产副总研判是否出具检验报告，核签后把检验报告申请单送质量管理部门。(三)质量管理部门接获检验报告申请单后，取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送销售部门，第二联自存凭以签认。(四)销售人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送销售部门转客户。 十、 产品质量确认第二十一条：质量确认时机 生产管理人员于安排生产进度表或生产规范生产中遇有下列情况时，应将生产规范或主任批示送确14、认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送销售部门转交客户确认。(一)批量生产前的质量确认。(二)客户要求质量确认。(三)生产或质量异常致产品发生物性或其他差异者。(四)经生产副总经理或总经理指示送确认者。 十一、 质量异常分析改善第二十二条：质量异常统计分析(一)质量管理部门每日依抽查记录统计异常料号、数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送主管核示后，送生产部门一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。(二)质量管理部门每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送副总经理室，生产部门召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团结精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。