1、煤运铁路通道建设工程实验室物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资管理 一、物资管理实施细则1.总 则1.1为进一步加强梁场物资管理工作，明确物资管理职责，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，依据XXXX铁路股份有限公司煤运通道项目物资设备管理细则、XX股份有限公司物资精细化管理办法（试行）、关于XX蒙华铁路项目物资集中采购供应实施方案的通知、XX集团有限公司物资精细化管理实施细则的相关要求，以实现物资管理由前台管理向后台管控转变，提高项目运行质量为目的，按照公司物资管理部的有关规定，结合本梁场的2、实际情况，特制定本细则。1.2 本细则适用于本制梁场1.3 管理模式：物资工作实行统一领导、分级负责、相互监督、分类管理、共同把关的管理原则。梁场的物资工作由局指挥部统一领导，实行局指挥部物机部负责监管，物资站负责集中供应，梁场负责验收、保管、发放和消耗核算的管理模式。2.管理职责2.1 梁场机物室管理职责 机物室是物资质量和成本管理的主责科室，对梁场的物资质量和成本负责。2.1.2 根据施工组织安排和工程进度，在技术室配合下，及时提报物资采购申请计划，确保施工用料及时供应。2.1.3 负责权限内工程用料的供方选择及采购管理工作。 负责进场物资（含甲供料）的接卸、搬运、报检、验收、仓储、发放、3、核算；建立进场物资收、发、存管理、报检、发放等相关台帐。 负责梁场管理权限内的等周转材料、小型机具及劳保用品的在库保管、发放、回收管理和分期摊销工作 负责在库物资的保管保养，并进行标准化标识，维护其使用性能，确保现场管理有序、规范。 负责及时填写物资业务单据，月末进行账务数据核对，做到日清月结，帐物相符、帐帐相符。2.1.8 负责物资管理规范化、标准化建设在梁场的落实工作。2.1.9 负责物资消耗的控制工作，建立“分工号主要物资限（定）额供应台账”，实施限额发料。 合理归集物资成本，定期进行工地盘点,开展物资成本分析。2.1.11 负责废旧物资的回收利用工作。组织对废旧物资的鉴定工作，废旧物资4、处理前向公司物资部上报处理申请，按公司批示要求进行处理，并建立台帐进行管理。2 在股份公司电子商务平台中建立项目的基本信息，全面运用股份公司物资管理信息系统。3 及时呈报上级部门要求的物资报表和其他相关资料。3.物资计划管理3.1 物资计划的编制原则物资计划是物资管理的基础性工作之一，是做好物资采购供应、控制工程成本的有效依据和手段。编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。物资计划的编制应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止计划偏大，造成物资积压浪费。 按着“谁提计划、谁负责”的原则，确保工程施工需要的物资按时到场，物资申请计划必须及时、准确和全面。3.2 物资计划的5、编制内容物资计划分为需求计划和采购（申请）计划。物资需求计划和物资采购（申请）计划分为总需用计划、年度计划、季度计划、月份计划和调整计划。 物资需求计划的编制：物资需用计划是是由技术室根据施工图纸等设计文件编制的各类物资需用的数量，形成分工号主要物资需用数量明细表、主要物资总需用量计划表，经技术室负责人审核，梁场总工审批后，传递至机物室。 主要物资月度采购（申请）计划由机物室以技术室提供的主要物资月度需用量计划表为基础，分“甲供”、“联采”、和“自购（集采）”材料三个类别，核减现有适用资源，适当考虑周转储备后编制。物资采购（申请）计划经梁场场长审批后实施，其中“甲供”、“联采”和“自购（集采）6、”的物资采购（申请）计划上报局指挥部物机部。除以上三种方式规定以外的其他工程辅助材料的采购按照集团公司、局指挥部的具体要求，以及公司物资部二三项料网络竞价管理办法中的具体规定实施采购。 主要物资月度采购（申请）计划应包含物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术性能指标、要求供应时间、到站、收料单位、收料联系人、联系电话等内容。 上报月份物资（采购）申请计划后，提前一周上报分批次进料计划给物资站，并同时上报局指挥部物机部备案。3.3 物资计划编制上报时间 物资总需用计划：梁场“甲供”、“联采”、“自购（集采）”物资总需用量计划于工程施工图纸到齐一个月内编制完毕上报局指挥部物机部。 年度物资需用计7、划：每年9月20日之前由技术室提报下一年度“甲供”、“联采”、“自购（集采）”物资需用计划。 季度（分月）物资需求计划：每季度末月的5日前，技术室将“甲供”、“联采”、“自购（集采）”季度（分月）物资需求计划报送到机物室。如季度计划确需调整时，提出调整计划并详细说明原因，由机物室负责上报局指挥部物机部审核批复。 月度物资需求计划及采购申请计划：技术室按照施工进度计划安排，在前月15日前编报。 技术室的物资总需求计划、物资年度计划、物资季度（分月）需求计划、物资月度需求计划纸质版需要有机物室负责人、技术室负责人、梁场总工、梁场领导签字确认，加盖单位公章。 物资月度采购（申请）计划还需要添加财务室8、负责人签字。 甲供、联采物资计划的上报按业主单位的相关要求执行。3.4 物资计划的调整技术室在发生变更设计或调整施工任务时必须于3个工作日内提报物资需求调整计划，机物室必须在当日对物资需求和采购计划进行调整，防止因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压。 甲供、联采物资计划、供应、保管管理按局指挥部物资管理实施细则中甲供、联采物资专项管理的规定执行。4.采购合同管理4.1 采购合同内容采购合同的签订必须符合有关法律、法规的要求，具体应包括以下内容： 物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格，有关费用的分担及结算方式、付款期限、结算银行及帐号等。 合理的损耗及计算方法，包装物的供应9、回收及费用分担。 供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。 出现分歧的解决方式。 双方的违约责任。4.2 合同签订原则 甲供、联采、集采物资合同评审及签订流程按集团公司、局指挥部物资管理实施细则执行。自购物资合同评审流程及签订按公司合同管理办法规定执行，原则上每批采购物资金额达20万元以上及与同一供应商预计累计采购金额超过 20万元以上的或采购对工程安全、质量有重要影响的物资，均应签订书面采购合同，物资采购合同应执行公司法务部发布的二公司工程项目标准合同示范文本中规定的范本，并补充完善相应的合同条款。4.3 合同的评审 签订物资采购合同前必须履行合同评审程序10、。 评审内容包括：合同条款表述的准确性、合法性，内容完整性，物资质量要求的合规性，供应时限要求的适应性，服务承诺的实现性，是否切实维护企业合法权益。 对于权限范围内的自采物资采购合同及相关补充协议签前订须进行两级合同评审，报公司审批后签订。4.4 建立物资采购合同管理台帐机物室施行“一合同一登记”制度，建立物资采购合同目录并认真填写物资采购合同管理台帐，按月将合同签订及结算动态反馈至上级物资主管部门，主动接受上级主管部门的监管。4.5 合同交底机物室要对应知晓合同内容的合同执行人员及相关部门进行针对性交底，交底内容包括：定价模式及计算方法、付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。411、.6 合同执行 联采物资设备合同变更，由梁场提出变更申请并说明原因，经XXXX铁路股份有限公司湖北指挥部审核同意后，方可变更，补充协议签订后报XXXX铁路股份有限公司湖北指挥部备案。合同因故终止或不能完全履行合同约定时及时与对方签订合同终止协议。 权限范围内的自购物资采购合同数量、单价等重要条款出现变更时，需上报公司物资部履行审批手续，并签订补充协议。 合同终止或不能完全履行合同约定时应及时与对方签订合同终止协议。5.物资采购管理5.1 物资采购机构设置成立物资采购领导小组，由梁场场长任领导小组组长，书记、总工、副场长组长，机物室、财务室、技术室、工经室、安全环保部、质量管理部、试验室等各科室12、负责人任物资采购领导小组成员，主要负责权限内物资采购的组织实施工作。机物室作为主责部门，负责具体工作事宜。5.2 物资分类及采购权限：梁场梁场所需物资分为甲供、联采、集中采购、自购四类。 甲供物资按照建设单位相关要求执行。包括：高聚物改性沥青防水卷材，聚氨酯防水涂料，高聚物改性沥青防水卷材处理剂等。 联采物资按照建设单位相关要求执行。包括：钢材（钢筋、钢绞线）、水泥。 集中采购物资由物资公司实施采购供应。包括：压浆剂、膨胀剂、聚丙烯纤维、河砂、碎石、粉煤灰、减水剂、锚具、预埋T钢、支座板、泄水管等物资。 自购物资：除上述外的材料，包含临建用料、T梁模板、二三项料等，按照集团公司、XX蒙华梁场及13、公司物资管理部的相关要求执行，采购额度超过100万的通过电商平台实施招标或竞争性谈判采购。另外，辅助材料网络竞价采购模式为由公司物资部负责梁场的物资采购、支付，局指挥部负责辅助物资网络竞价采购的监督管理、数据汇总，梁场梁场负责采购计划提报、收货，并汇总网购采购成交数据上报至局指挥部。5.3 根据集团公司、公司相关规定，属于梁场采购的物资应坚持“质量合格、服务优良、低价中标”的比质、比价、比服务的宗旨择优选择供应方案。严格按照XX集团二公司物资招标采购管理办法的规定，按集团公司、公司物资部确定的采购方案（公司集中招标采购、梁场招标采购、竞争性谈判）来实施采购行为，绝不化整为零或者以其他方式规避招14、标采购。经公司确认不具备招标采购条件的物资以议价的形式，货比三家，择优自行进行采购，但采购时必须经工区物资采购领导小组人员会签并形成纪要存档。在任何施工生产组织模式下，梁场必须作为主要物资的采购主体，统一策划和组织主要物资的采购行为，坚决杜绝作业队对主要材料自行采购的现象。6.物资验收管理6.1物资验收主要内容包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作，验收工作要做到接运及时、验收及时、准确。6.2 进场验收物资到达交货地点后，梁场应及时通知有关单位人员共同进行验收。进场验收完成后，由物资人员填写验收记录单并向供应商出具收货凭证。甲供物资设备由XXXX铁路股份有限公司湖北指挥15、部组织进场验收(随进场物资设备配送的备品备件、专用工具、劳动保护用品数量、规格、质量等均属现场验收范围)。 机物室对供应到现场的金属类物资应截取标准长度进行称重，登记“物资进场称重记录表”，并根据国家标准进行核对，确认无误后进行收料登记。 所有物资进场验收合格后，物资管理人员及时登记“进场/入库物资验收登记薄”，并填写物资进场送检单并及时移交给试验室（包括进场物资质量证明原件、合格证）同时做好移交签认手续。配合试验人员做好取样工作。 对进场物资检验合格后应及时组织卸货并妥善保管。 物资管理人员必须及时向试验部门索要复检报告，确保所有进场入库物资设备是合格的。 验收时间规定：金属物资验收不超过316、个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。6.3 验收内容 外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号的符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简单工具可实行的方法。 资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能17、技术参数等。 数量验收：验收规格、数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量。一般有计件、计重、按理论换算、求体积等几种形式的验收方法。.1 计件验收：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资（如标准件），若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。.2 计重验收：一般按净重计算(如散装水泥)。若包装的计重物资（如袋装水泥），可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。.3 换算计重：理论换算计重的验收物资，应记录尺寸、件数、支数、换算依据。如钢材验收计重方式通常合同约定按照理18、论换算计重。.4 体积计量：求体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如木材验收、道碴、路基AB填料收方验收。体积换算为重量进行结算的物资，必须有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。6.4 异议处理 验收过程中，机物室与供应商对甲供、联采物资设备的质量、数量及质量证明文件发生异议时，由物资人员填写物资设备验收质量、数量异议记录单（按业主表格），由监理单位出具处理意见，由XXXX铁路股份有限公司湖北指挥部组织处理 机物室与监理单位对进场甲供、联采物资设备的检验结果发生异议时，报XXXX铁路股份有限公司湖北指挥部委托检测，费用由责任方承担。 自购物资设备依据采购合同按相关规定处理。6.5 不合格19、品处理对验收不合格的物资设备，梁场机物室应作好书面及影象记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据，并及时采取隔离、清退等措施，同时做好记录。6.6 物资入库管理 机物室管库员以收料单 作为进帐凭证。 梁场施工所需钢材按要求全部送货到钢筋加工场，由钢筋加工场的材料管理人员负责根据各工序使用需求对作业队进行物资发放。 梁场混凝土施工所需要的各种原材料必须送货到拌合站，拌合站根据各工序施工需求进行混凝土配制。 梁场施工需要的袋装水泥必须送货到水泥库，根据各工序施工需求，由水泥库的材料管理人员发放到施工现场。 危险品、化学品入库必须严格按照公司相关规定进行存放。 梁场必须明确有权收料人员及其20、权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商。 所有进场物资必须由2人及以上有权收料人员进行验收签认。6.7 质量控制措施 建立健全物资质量管理体系，严格执行物资设备管理的各项规章制度。物资验收严格按照技术标准、设计要求和采购合同的质量条款进行。物资管理人员要配合驻地监理工程师审核进场物资的各种证件及合规性，未经验收合格的物资不准入库、投入使用。 进入施工现场的各种物资合格证、检验报告、复检报告必须配套齐全。如果有生产许可证要求及专项准入证要求的物资，生产许可证和专项准入证必须齐全。 砂石料必须从进场前开始控制质量，进入施工现场前由材料人员、试验人员、物资站业务员、邀请驻地监理会同供货人共同对进场21、前的砂石料进行取样检验，经检验合格后方可进场，进场后再次取样进行检验，确认合格后投入使用。 进场物资应按规定梁场和频次进行检测试验，经检验合格的物资才可投入工程使用。 进入施工现场物资的保管必须符合物资仓库技术管理规定，物资技术保管规程等物资行业标准，减少物资库存损耗。6.8 质量管理 梁场责任范围内对物资质量负责。建立健全质量责任制，明确物资采购供应管理各环节责任人。 物资试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件等资料是工程竣工交验的重要依据，机物室应妥为保管，并按期移交梁场试验室。7.物资仓储及发放管理7.1 现场物资管理 进入施工现场的物资必须堆码整齐、下垫上苫、标识齐全清22、楚。 现场使用物资严禁长料短用，根据需要合理使用物资，避免浪费。 砂石料进入料仓后使用中及时清底使用避免二次污染。 现场存放物资注意保管好，避免流失造成损失。7.2 物资储存管理 要按物资贮备数量和质量的要求合理设置仓储设施，并建立相应的保管、保养制度。 物资料场和库区应按物资品种类别分区保管，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。 钢筋加工场、水泥库等物资存储场地和拌和站存料场地必须硬化，满足钢材、砂石料、水泥等物资存储所必须的环境和条件。 油料等易燃易爆物品的存储必须符合XX、消防部门的规定要求，备齐备足各类消防器材。 管库员要认真执行物资保管保养规定，所保管物资应做到无变质、无锈蚀、无损坏、23、无霉烂、无虫蛀。 物资的堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具，严格遵守有关安全操作规程。 各类物资存放要设置相应的物资标识。标识内容应包括物资名称、规格型号、质量等级、数量、生产厂家（供应单位）、批号（炉号）、检验和试验状态、生产日期、进场日期等内容。 对大宗物资，如钢材、水泥、外加剂、防水材料等，其技术证件、产品合格证等应做详细记录，妥善保存以备查。 物资存放要做到整齐、安全稳固、合理苫垫、查点方便，料签齐全。存放于料场、料棚的物资应上苫、下垫，下垫高度不低于0.3m。 机物室应坚持物资月末盘点制度，每月20日24、应对库存和工地剩余物料盘点，做到账、卡、物、资金四相符。盘点要包含库房及料场的原材料库存、各工号及工序未投入使用的原材料、在制品及半成品库存。7.3 物资领用和发放梁场机物室必须依据技术室提供的分工号主要物资需用量明细表、主要物资需用限（定）额数量总计划表，根据施工进度，分批次有计划地供料，严防超限额供料。出库物资，必须凭证齐全，手续完备，数量准确、质量完好，包装牢固，标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。物资出库凭证为发料单。 必须坚持执行单项工程限额发料制度，机物室要根据技术室提供的分工号、分部位物资需用量编制完成分工号主要物资限（定）额供应台账，严格按照分工号主要物资限（定）额供应台账25、按工序施工限额发放物资，并将分工号主要物资限（定）额供应台账发放记录电子版报局指挥部物机部备案。 领料人员领料时应凭工号限额卡和梁场技术室批准的物资需求计划到机物室办理领料。 单项工程领料数量达定限额量的80%时，发料人应向机物室负责人提出报告；当领料数量达100%时，机物室应书面报告主管领导需用量已领完。如超定额继续领用，或遇特殊情况需要增减限额数量时，由梁场技术室填写“限额材料数量调整通知单”，经主管领导签字同意后，机物室据以调整限额数量。 物资出库要严格执行“三检查”、“三核对”制度。即检查发出物资的品名、规格、数量是否相符；检查应附技术证件和有关单据是否齐全。发料凭证与帐卡核对，发料凭26、证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。双方及时办理签认手续。 为保证工程质量和施工安全，构成工程主体的钢材、水泥、外加剂、防水材料等所有材料必须由梁场组织供应，严禁作业队自行采购。 作业队的领料人应经作业队负责人授权，授权手续交由梁场机物室存档。领料时应有作业队领料人和分项工程现场负责人共同签认，做到手续健全，程序规范，不允许先领料后办手续。 作业队应严格执行梁场工地物资管理的有关规定，应有相对独立的，能满足工序作业需要的材料领用、堆放、管理的场所。 梁场机物室要按照施工进度、严格控制材料消耗量，严禁大批量、一次性发放；定期对作业队的工地物资管理情况进行监督、检查和指导，禁止以包代管，杜绝超供27、超拨。8.现场专项物资管理现场专项物资包括：易燃、易爆、危险化学品、水泥、大堆料、低值易耗品、劳保用品等。现场临时存放的物资应按照标准化工地要求，合理规划、堆码整齐、标识清晰规范。8.1 易燃、易爆、危险化学品（简称危险化学品） 危险化学品包括的范围有：压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。具体包括汽油、柴油、润滑油、油漆、稀料、氧气、乙炔、液化石油气体等物资。 危险品的运输、储存、保管应依据产品特性，严格按照国家法律法规和行业规范，做好施工现场的安全管理工作。8.2 袋装水泥管理 工地袋装水泥库搭建时要满足保管要求。库容量要根28、据工程所在地的运输条件和工程计划期内需用量进行设计建仓；库房要求上不漏雨、下不反潮，地面要平整、干燥。 袋装水泥库必须设专人管理，做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别堆码、标识，严禁不同批号水泥混放。8.2.3 水泥到货后必须立即取样进行复检，使检验过程处于受控状态，确保投入使用的产品均为检验合格产品。 技术室正确计算水泥的需用量，机物室按需要分期分批进料；发料时执行先进先发原则。8.3 散装水泥管理 散装水泥因其环保、节能、成本低、质保期长、运输存储方便等优点，已在各施工项目普遍应用，散装水泥一般是保存在密闭的水泥存储罐内。 散装水泥存储罐的容29、量选择及数量配置应以满足施工生产需要为配置原则。 散装水泥罐使用过程一定要经常对除尘管、除尘袋、安全阀、卸料门、破供、料位器、接闪器、支腿结构进行检查，对出现问题的部位一定要及时修复，以免影响水泥罐的正常使用;在检查罐体内料位时可采用木锤或卵石块进行敲罐，禁用尖锐物体进行敲罐。 工地物资人员应每日检查罐内水泥存储数量，并依据生产计划及存储量进行均衡进货。 检验试验及发料原则与袋装水泥管理要求相同。8.4 大堆料管理 大堆料（包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等）是构成工程实体的主要物资，用量大，梁场应加强管理。 技术室正确计算大堆料的需用量，机物室应分工点分期分批进料，防止盲目备料，做到工完料尽。 30、机物室建立大堆料进料监督机制和验收、记帐制度，制定监督人员、验收单位和验收人员及其职责。 在验收中，要严格数量和质量的验收与登记，对于计重验收的，应注意含水率的检测和扣除。 大堆料应由两人及两人以上在现场共同验收，并填制大堆料验收单，共同签认，减少亏方；机物室凭此单结算料款和运杂费；。 大堆料由作业队（或搅拌站）负责保管使用，并指定专人负责每日的收、发、登记管理工作。 大堆料要坚持实行月末盘点制度，由大堆料专职负责人、材料和使用部门负责人对库存大堆料进行堆码、量方、盘存，并汇总后交机物室办理出帐手续。 大堆料存放于料棚内，场地应硬化，料仓容积满足施工要求，做到分规格堆放，便于收发。8.5 低值31、易耗品、劳动保护用品 低值易耗品是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具及一些包装物等。 劳动保护用品是指按国家有关部门规定标准发放给工人的劳保用品，如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。对劳动保护用品的发放、管理工作执行国家有关劳动保护管理的法律、法规的规定。 由梁场机物室制定低值易耗品、劳动保护用品管理办法，对低值易耗品、劳动保护用品的管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。梁场机物室门应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度。 凡属在用低值易耗品、劳动保护用品不论32、单价高低，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。班组或个人交回废品时，在低值易耗品领用保管卡注销栏中由机物室办理注销手续，收回废品按有关规定处理。8.6 膨胀剂、灌浆剂的管理卸车时要看好数量，整齐堆码，每批进料要按批号分别堆码存放，严格按照先进先用的原则发放，并一定做好防潮通风等工作，在存放时间过长时，需定期进行倒垛。8.7 支座板、接触网钢板、锚具、接地端子、泄水管的管理预埋件、锚具、泄水管等均属于小型配件，一般都属于外购件，且价值较高，不宜小批量进货，进货周期较长。因此对此类物资的保管更应认真负责，入库数量一定要准确无误，保管中不得无理由的发生数量短缺，由于这种物资不存在损耗，且每孔桥梁33、使用数量基本一致，是属于缺一不可的物资，对库存数量的统计一定要准确无误。8.8 锚具的管理 检验制度：进场的锚具应附有产品出厂合格证。验收是根据证明文件核对实物，并检查证明文件中关于化学成分和各种试验结果是否与标准规定的要求相符。 保管制度：进场的锚具应有安质部、试验部门及时进行质量检验确认合格后验收入库。对检验出合格或不合格的锚具，要分区存放，严防互相混合，并作出合格或不合格的明显标识。锚具堆码时要做到过目成数，每垛用标签注明出厂进场日期、批号、数量，检验状态以便于核对与发放。8.8.3 发放制度；锚具要执行专人领用制度，认真履行发放手续，不得随意多发或少发。领出后当日用不完锚具，要及时回收34、入库保管，防止丢失或与不合格的锚具混合。9.物资成本管理梁场机物室建立以工号核算为主线的物资成本管理机制，实行“总量控制，工号核算”的物耗控制方式，严格落实工号限额领（发）料制度。工程梁场物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”原则开展。按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，建立健全适应内部管理需要的物资成本核算分析体制。遵循“物资消耗与工程进度同步、物资消耗与工程计价同步、物资消耗与财务核算同步”的“三同步”原则，开展月（季）末的数据统计及价差、量差分析。纳入消耗管理的物资包含梁场施工过程中的主要物资（包括当地物资）、辅助材料两类。9.1 消耗管理机构与35、职责分配 成立以梁场经理为组长，主管生产副经理为副组长，各部室负责人为成员的物资消耗管理工作小组，负责落实上级物资消耗管理工作要求，组织开展梁场物资消耗核算分析和节超奖惩工作。 接受局指挥部物机部对梁场物资消耗管理工作开展情况进行检查、监督。9.2 成本归集成本科目须在日常的发料单填制时核准、确定，由物资管理系统自动归集。物资成本所涉及的成本科目及具体内容： 材料费：凡构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品及周转材料摊销均属此项。 机械费：凡施工机械设备所耗配件、日常保养所耗的润滑、擦试材料，在运转施工作业中所耗的液体燃料（汽、柴油）、固体燃料（煤）均属此项。 运杂费：凡需要单独36、计列的物资运杂费，包括运费、装卸费及其他有关运输的费用。 填料费：凡不作为材料对待的石方、渗水料、矿物料等填注用料均列此项。 大临物资：是指根据施工组织设计确定所需的大型临时建筑物和过渡工程修建所耗用的物资。 小临物资：是指施工单位（除大临以外）修建生产和生活用的一般临时建筑物、构筑物等所耗用的物资。 管理费：是组织施工生产和经营所需的费用。在物资成本归集是主要包括：生产指挥车用燃油及配件消耗。 安全措施费（安全作业环境及安全施工措施费）：是指购置的施工安全防护用具及设施、宣传落实安全施工措施、改善安全生产环境及条件、确保施工安全所耗用的物资。 其它：包括节能环保、技术创新、工程措施等需要单独37、核算的物耗列项。9.3 单据的填制机物室在发出物资、填制发料单时，应确定发出物资的“成本科目”，并在发料单上注明。自有周转材料和小型机具应按照XX集团有限公司物资精细化管理实施细则中规定，分月录入“自有料摊销单”，实现分期摊列；外租的周转材料及小型机具，须按期登记“应付租金结算单”。9.4 成本的核对与调整月末结账前，工程、工经、财务、机物室须核对分口账目，如遇账项调整，须充分沟通，确保各项数据对应统一，各部室分析资料协调一致。期末物资与财务对帐时，须同时核对“物资动态表”、“周转料动态表”及“成本科目汇总表”，并相互签字确认，确保帐-帐相符。9.5 主要物资消耗控制指标 主要物资消耗控制指标38、主要指应耗数量控制，应耗数量分为应耗总量指标和阶段性应耗数量指标。 应耗数量指构成工程实体的原材料数量和原材料在运输、加工、使用操作过程中的合理消耗数量。计算方法:主要物资应耗数量=设计数量（1损耗系数）。设计数量:由技术室提供主要物资需用限（定）额数量总计划表，经梁场总工复核、签认，作为物资设计总数量提供给机物室。技术室根据当月施工生产任务指标编制主要物资月度需用量计划表，经梁场总工复核、签认，作为当月计划完成工程量的物资设计数量提供给机物室。主要物资损耗系数:指原材料在某类工程的施工过程中因运输、加工、使用操作、施工作业而产生的合理损耗量与设计数量的比值。主要考虑物资或半成品的运输、加工及39、使用过程中的损耗系数、填筑材料压实系数、材料搭接损耗系数、桩基扩孔系数等。梁场在执行公司规定的损耗系数基础上，结合梁场经济责任承包模式及梁场管理效益目标，由梁场物资消耗管理工作小组组织制定各项材料损耗系数控制指标。9.6 辅助材料消耗控制指标 辅助材料消耗控制指标指未包含在承包工程劳务单价、工程清单单价中的辅助材料，其限额耗用指标，可以按该类材料占工程造价的合理费用比例计算出的应耗金额，也可以按单位工程量单品种材料的合理用量计算出的应耗总量。 依据公司对梁场的经济责任承包模式，结合梁场施工技术方案、施工工艺和工程数量，由梁场物资消耗管理工作小组组织测算确定控制责任目标。9.7 消耗过程控制总量40、控制目标：主要物资以各物资品种应耗总量作为梁场控制总目标；辅助材料以应耗总额或单品种材料应耗总量作为梁场限额供应控制总目标。 计划控制目标：根据当期计划施工的工程量，计算出当期应耗物资数量，作为当期对梁场限额供应控制目标。 目标的动态调整：根据工程量增减、施工方案、施工工艺、工程变更等情况，技术室提供变更通知，机物室据此对供应总量控制目标、计划控制目标进行动态调整。9.8 限额控制供应梁场物资供应中，机物室以总量控制目标、计划控制目标作为限额供货依据，建立限额供应台账，开展限额控制。9.9 核算分析频次梁场应每月核算不少于一次，每季度应开展一次总体消耗情况分析。9.10 物资消耗核算分析方法 41、节超数量及节超率：节超数量=应耗数量实耗数量；节超率=节超数量/设计数量100%；节超率正值为节约，负值为超耗；实耗数量=（期初结存+本期收料）当期结存盘点数量。 主要物资消耗分析：0节超率物资损耗系数，属于合理消耗；节超率物资损耗系数，不正常节约；节超率0，不正常超耗。对节超率大于物资损耗系数的不正常节约、节超率小于零的不正常超耗，要进行消耗情况分析。9.11 辅助材料消耗分析 根据不同的工程类别及经济责任承包管理模式，梁场列出纳入消耗控制的辅助材料清单，并根据确定的责任目标，对比分析节超情况。9.12 主要物资核算程序 技术室对当期实际完成工程量进行收方。 技术室根据收方的实际工程数量核算42、设计需用量。 机物室依据设计需用量与损耗系数，计算应耗数量。 机物室根据发放记录及现场物资盘点结果，盘点应确保与收方工程量物资消耗相对应，核算确定各作业队、单位工程、分工号物资实际消耗数量。 机物室将主要物资应耗数量与实际消耗数量对比，核算作业队、单位工程的物资节超数量及节超率。9.13 辅助材料核算程序机物室依据工经部门提供的经济责任合同，分别对各作业队辅助材料的实际消耗情况与规定或约定的指标进行核算，形成辅助材料节超核算结果。9.14 梁场的物资成本分析物资成本分析是梁场经济活动分析的重要内容之一，梁场由梁场经理组织相关部门定期开展。主要工作： 作业队、单位工程的消耗分析：根据核算结果，分43、别对各作业队、单位工程的消耗情况进行分析，提出节超奖惩兑现方案和消耗控制改进措施。 梁场的材料成本分析：对梁场物资消耗整体情况进行分析，根据责任成本预算费用、物资预算单价，对比物资消耗情况、物资实际采购单价，从“量、价、费用”总体分析，找准数量节超原因、物资成本节超原因，提出改进措施和对相关管理部门、岗位的考核奖惩方案。9.15 成本分析报告的编制与呈报各单位由主管领导组织完成物资成本分析后，须形成书面物资成本分析报告，分析报告应包括以下内容： 报告期梁场工程情况简介及作业队施工生产进度情况； 成本分析时段的物资供应模式及各部室责任分工； 报告期物资消耗节超分析，包括：构成工程实体主要材料量差44、和价差分析、产值与消耗对比分析、甲供、联采、集中采购物资价格分析、周转材料摊销情况分析、物资合同签订及执行情况、物资结算情况。附表包括：“物统一表”、“主材价差分析表”、“主材量差分析表”、“主材节超汇总表”“周转料动态表”。 整改措施。9.16 物资消耗监控 监控方式：梁场物资人员依据批准的技术交底、施工任务单、用料计划发料，发料必须明确班组、工点工号、技术室位等具体使用去向。梁场经理、总工程师、主管生产副经理等其它管理人员，依据技术交底、技术方案、施工工艺、操作规程等，监控作业队正确合理地使用材料。 监控处置：对消耗使用不规范，应及时进行纠正，监督整改；已造成材料损失浪费的情况，应作好记录45、，传递给机物室存档，作为对责任单位进行节超分析与奖惩兑现的依据。9.17 物资消耗节超奖惩梁场针对自身情况，制定具体的物资节奖超罚措施和奖罚额度，确保物资成本管理工作落到实处。9.19 物资考核及检查接受局指挥部物机部定期组织开展物资管理检查评比活动，评比内容包括现场物资管理、内业资料管理。10.废旧物资的管理10.1 梁场利用废旧材料前，应先将可利用的物资名称、规格型号、数量、使用部位报技术室和监理批准签认方能使用。10.2 抓好施工过程控制，加强用料管理，集中下料，合理裁切，防止跑、冒、滴、漏，杜绝损失浪费；做好内部物资的余料调剂，清仓挖潜，合理调配，促进物资有效节约。10.3 梁场工地上46、的废旧物资，机物室必须清点造册上报公司物资部，按公司批准后执行处置方案。10.4 凡有利用价值的废旧物资应回收利用，建立实物管理台帐，并按规定程序进行处置，处置所得应交财务室入帐，坚决杜绝小金库现象。10.5梁场废旧物资处置必须由财务、物资等部门共同执行，大宗废旧物资处理需由公司纪委监察部、物资管理部派员监督。10.6废旧物资处置应在梁场、作业队厂务公开栏公示并在公司网络办公平台挂网公示的方式，明确拟处置的废旧物资物资种类、数量及缴纳处置保证金的额度、计量方式等，应采取逆向竞价等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。11.周转材料及小型机具管理规范梁场周转47、材料、小型机具的采购和管理，是为了提高使用效率，减少成本支出，更进一步的推动梁场成本管理的深入开展。11.1 管理职责 局指挥部物机部负责协调项目之间大型周转材料资源调配使用工作。机物室对管辖范围内的周转材料、小型机具建立动态管理台帐，掌握使用动态分布，协调作业队之间的资源调配，监督实物管理、使用和摊销。 机物室负责对周转材料、小型机具的收发、保管、修复、回收、退库等管理工作。11.2 周转材料计划管理 技术室负责计算并提出周转材料、小型机具需求计划报机物室。 机物室根据技术室提报的周转材料计划及时进行审核汇总上报公司物资管理部，公司物资部根据自有资源确定购置、调拨或租赁。 作业队未经梁场批准48、不得随意购置或租赁，否则将根据情况做出响应的处理。11.3 周转材料的验收管理 一般性周转材料、小型机具进场验收由作业队材料人员负责组织验收，并对照需求计划、型号规格和相关的安全技术标准，严格点验。 大型周转材料：必须由技术室、安全环保部、质量管理部、机物室等科室参加共同点验，以确保进场周转材料质量合格，满足施工要求。11.4 周转材料的日常管理 机物室必须建立周转材料、小型机具管理台帐，坚持月末盘点，做到帐物相符。 机物室要制定周转材料、小型机具丢失损坏赔偿标准，如有丢失损坏，严格按规定赔偿。 机物室要按照周转材料类别，对在库周转材料、小型机具进行日常维护、保养、办理点验、入库、发放手续，并49、监督使用。 周转材料、小型机具在使用过程中必须指定专人负责管理，责任落实到人，工程完工后要及时拆除、回收，进行维修、保养、组合、配套，并由责任人组织办理退库手续。11.5 周转材料、小型机具摊销 大型周转材料要根据XX集团公司大型周转材料的摊销使用管理规定，及公司物资管理部对周转材料使用摊销的管理规定，根据周转材料的使用特性，周转次数，预期使用时间等进行分期、分批摊销，平均每季度列入工程成本。 其它周转材料、小型机具，根据公司物资管理部对周转材料使用摊销的管理规定及料具的使用特性，周转次数、预期使用工期等每季度摊销列入工程成本。12.作业队物资管理12.1 作业队伍物资机构设置要求作业队必须建50、立相对应的物资人员，明确物资授权领料人员，作业队必须授权委托专人进行领料，机物室坚决杜绝随意发料。12.2 作业队伍物资的发放1 限额发料：作业队领料数量不能超过技术部门所核定的其工号的总需用量。1 限时发料：物资发放，尤其是钢材，严禁按工号需求计划总量一次发放，由项目机物室集中储存，按周或月实际需求量逐次发放。12.3 发放数量控制：供应总量控制：梁场机物室以技术部门提供的物资总量指标作为对各作业队发放物资的总量控制指标，并分单位分品种建立主要物资供应台帐，核定主要物资分期和累计供应数量，防止超供和超发。 分期物资供应数量控制：梁场机物室以技术部门提供的当期物资分品种申请计划，结合物资总供应51、量计划供应给作业队，并且累计供应数量不得超出单品种物资该作业队的总需用量。 如工号供应数量达到计划需求量，还需要继续领料。技术部门必须出具限额领料报告，经主管领导批示方可领料。机物室据此调整相应工号台账和发料数量。12.4 作业队伍物资核算办法1 在项目机物室建立的单工号核算台账和作业队伍委托领料制度的基础上，项目机物室要坚决执行物资盘点制度，每月末（季末、工序末）项目物资部对所辖作业队库存物资进行数量盘点，并根据收料原始凭证核定实际消耗量与本期工程施工完成量设计量（加定额消耗）进行对比，得出节超数量，找出节超根本原因，找出存在的管理漏洞，作出下一步所采取的措施，做出经济活动分析；实行物资节超52、与作业队经济效益挂钩，经过核算分析超出非施工用料部分金额在作业队验工费用中扣除，合理的节约部分对作业队提成奖励；建立健全作业队物资消耗台帐，纵向实行作业队物资成本核算，横向实行各作业队物资成本核算对比。 每月25号前项目机物室要及时根据外包合同中材料的扣款约定及时形成作业队伍扣款清单，包括作业队伍委托领料人签字的领料单原件，与作业队伍核对后一并提交工区合同结算部门，保证月清月结，防止少扣、漏扣，造成公司利益流失。12.5 作业队伍管理措施作业队伍应按照工区物资管理相关规定对现场物资的堆码摆放负责，应遵循先进先出原则，严格按照规定使用原材，避免出现浪费，工区每月对现场物资管理进行检查，发现物资堆53、码摆放不符合管理规定将进行罚款处理。13.甲供、联采物资专项管理制度13.1 按局指挥部发布的物资管理实施细则中的具体规定执行。 二、工程材料追溯管理1.实施追溯管理的工程材料范围1.1 进行追溯管理的工程材料范围包括： 构成工程实体，对工程质量影响较大的原材料、（外协）加工产品、外购件，如钢筋、水泥、混凝土等。 容易出现质量通病的材料，如外加剂、防水材料、钢筋直螺纹连接套筒等。 采用的新材料。2.工程材料可追溯性管理工程项目物资管理部是工程材料可追溯性管理的归口部门，物资管理人员负责对施工现场的材料进行正确标识和追溯性管理。2.1 实现工程材料可追溯管理的保障措施： 首先确定工程材料在物资管54、理过程中所处环节（从物资进场、验收、送检、试验检测、保管到使用安装），按照管理流程顺序，做好每个环节的物资现场管理工作及内业档案资料的填写、移交和保管。 在可追溯性管理的各环节设置相应的物资人员完成管理所需的工作内容。 对有可追溯性要求的工程材料进行正确标识，对此类物资应做到每件每批有唯一标识。 物资进场验收，填写进场验收记录，做好验收登记，对进场日期、生产厂家、炉批号，技术证件号、拟使用部位、存放地点等信息准确填写。 物资送检要及时，据实准确填写物资送检台账，送检信息与进场物资信息要相互吻合。 完善物资领用发放手续，物资发料单要准确写明发放物资信息（如生产厂家、炉批号、发放数量等）、工号、使55、用部位、领料单位、领料人。 建立工程材料追溯台账，使材料消耗与物资收、发、标识紧密结合，贯穿管理全过程。2.2 能够在工地现场简单加工或直接用于工程部位的原材料，可以根据收、发料记录及工程材料追溯台账实现工程材料的可追溯管理。2.3 混凝土材料可追溯管理。混凝土拌合站根据施工现场签认的验收单、混凝土生产台账、混凝土施工配料通知单、使用的原材料批号、计量称重数据，明确具体批次原材料使用部位和使用数量，建立混凝土原材料可追溯管理台账。现场对混凝土的追溯可通过验收单、混凝土生产台账进行。2.4 对设立钢筋加工厂进行集中加工的工程材料追溯，可分为加工产品的质量追溯和原材料的质量追溯两个方面： 对加工产56、品的质量追溯，需对加工产品进行编号工作，收、发料单上注明产品编号，由使用单位对编号产品根据使用工号、工程部位建立加工产品追溯管理台账。 对加工产品原材料质量追溯，可根据编号产品所使用的原材料批次，由钢筋加工厂建立原材料追溯管理台账，台账要列明产品编号。 通过编制生产序列号对加工产品进行唯一标识，对加工产品及原材料的使用建立前后联系的追溯管理台账，实现质量的可追溯性。2.5 对其它加工产品或预制构件，可参照钢筋加工产品的方式，对产品编制生产序列号，收发料单上注明编号，根据工号、工程部位建立使用单位的追溯性台账，台账列明产品编号；再根据同批次原材料所生产的连续编号产品，建立加工单位的原材料追溯台账57、，实现原材料的可追溯性。编制生产序列号进行产品的唯一标识，建立和完善管理台账的内容填写，是实现产品可追溯性的可靠手段和正确方法。3.工程材料追溯管理的应用3.1 当工程材料因为紧急放行、例外转序以及施工中的特殊过程而来不及验证或检验物资，后经检测不合格，或后经发现工程质量不合格是工程材料质量因素导致的情况下，必须进行工程材料的使用追溯。3.2 当出现工程材料质量问题时，由项目质量管理部门牵头，安全环保部、机物室、试验室及技术室配合，查验工程材料追溯管理台账，确定存在安全质量问题或隐患的工程材料使用部位，采取工程实体检测，或其它有效方式对工程产品安全质量进行有效验证，采取措施消除安全质量隐患。同58、时，查找工程材料质量问题根源，追究有关责任，属于供应商或生产厂家供应产品质量问题的，按照合同约定，追偿经济损失，进行相应处理，并改进管理手段和控制方法。 三、逐日材料消耗登记制度1.项目需充分利用建立的逐日材料消耗登记台账，进行月度消耗数据汇总，分析物资节超原因。 2.职责2.1 由梁场工经室负责本梁场的工号划分及作业队管理，机物室具体贯彻落实工程材料逐日消耗登记制度，对作业队逐日材料消耗登记制度的执行实施具体管理，并接受局指挥部及公司物资部的监督和指导。2.2 梁场机物室材料管理人员负责建立、收集、汇总作业队的逐日材料消耗登记台账，定期归档，对作业队的逐日材料消耗登记业务进行工作指导和督促。59、2.3物资核算员按照划分的工号及作业队每日完成作业内容、实际消耗的材料数量，在逐日材料消耗登记台账上据实填写和月度汇总。3.逐日材料消耗登记管理3.1 逐日材料消耗登记物资范围：纳入逐日材料消耗登记的物资范围主要是用于工程实体的原材料，如钢材、水泥、钢绞线、粉煤灰、减水剂、砂石料、锚具、防水卷材及防水涂料等。3.2 作业队设置按照项目管理需要及有关规定进行。3.3 逐日材料消耗登记台账填写规定： 按照物资品种，分类、按月建立组日材料消耗登记台账，每月台账登记起止日期为上月21日至本月20日。 混凝土搅拌站、钢筋加工厂等作为一个班组进行管理，按照生产产品所消耗的原材料进行逐日消耗登记管理，由搅拌站或钢筋加工厂的材料管理人员填写。 搅拌站材料员每日统计各种型号混凝土生产数据，根据混凝土（或稳定土）生产台账，施工生产配合比，搅拌站实际配料及计重数据，当日物资盘点情况，填写搅拌站逐日消耗材料登记台账逐日材料消耗登记台账由对应的物资核算员或梁场机物室材料员填写。正常程序下，应由作业队物资核算员填写逐日材料消耗登记台账后，交梁场机物室材料员统一归档和管理。3.4 逐日材料消耗统计台账每月进行数据汇总统计，并依此数据进行物资消耗及成本分析，其它管理活动。