1、油田服务公司经理岗位职责与试验室管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文 件 目 录序号名 称编 号页 码1岗位人员任职资格要求WI -RL-013-42岗位人员考核和评定管理规定WI -RL-025-63员工培训管理制度WI -RL-0374岗位职责WI -RL-048-255质量管理体系文件编号规定WI -JS-0126-296质量目标分解、管理、考核规定WI -JS-0230-317特殊过程控制管理规定WI -JS-0432-418档案管理制度WI -JS-0542-439工艺监督制度WI -JS-06442、-4710试验室管理制度WI -JS-094811产品标识和可追溯的管理规定WI -JS-1049-5212不合格品控制程序实施细则WI -ZL-0153-5413质量异议的处理程序WI -ZL-025514数据分析和管理规定WI -ZL-0356-5715生产、检测设备管理制度WI -SC-0158-6016安全文明生产管理制度WI -SC-0261-6217消防管理制度WI -SC-0363-6418工序设备认可管理程序WI -SC-0465-6619监视和测量设备量具校准周期的规定WI -SC-0567-6820检测、测量和试验设备测量能力的控制细则WI -SC-0669-7021检验、3、测量和试验设备进行校准和维护的控制细则WI -SC-0771-7222通用量具使用办法WI -SC-087323合同评审流程图WI -XS-017424经济合同管理制度WI -XS-027525客户服务管理规定WI -XS-0376-78文 件 目 录序号名 称编 号页 码26顾客满意度评价方法WI -XS-047927仓库管理制度WI -WZ-0180-8128物资材料管理制度WI -WZ-0282-8429焊材管理制度WI -WZ-0385-8630采购制度和供方评价标准WI -WZ-0487-8931搬运、贮存、防护和交付的管理办法WI -WZ-0590-9132外包方评价标准WI -W4、Z-0692-9333应急预案WI -ZL-0494-104QLGG三级文件编号：WI -RL-01岗位人员任职资格要求版次： D/0序号岗位名称资格要求备注学历要求或职称要求工作经历要求1经理大学毕业或高级职称以上1、认真遵守国家的法律法规；2、遵守职业道德，维护顾客和员工的正当利益；3、大学以上学历；4、熟悉钢管制造业，有从事本行业5年以上经验；5、有较强的组织协调能力，能有效的组织协调本公司员工的积极性，提高工作效率；6、熟悉国家和地方各项对企业的经营管理规定，具有企业管理能力。2管理者代表大专毕业或中级职称以上1、认真遵守国家的法律法规；2、熟悉钢管制造业，有从事本行业2年以上经验；35、熟悉所分管的业务，有2年以上业务管理经验；4、有一定的组织协调能力，能充分调动所辖部门员工的工作积极性。3各部门负责人大专毕业或中级职称以上1、严格遵守职业道德，严守本公司商业秘密，2、学历大专以上；3、有3年以上工作经验；4、具有一定管理能力和组织能力。4车间主任大专毕业或同等学历以上工作5年以上，具有丰富工作经验。懂管理、懂技术、懂检验，能改进生产工艺。5内审员大专毕业或同等以上学历1、大专毕业或同等以上学历；2、熟悉本工作的性质与操作规程；3、须经过国家认证或咨询机构的特殊培训；4、严格遵守国家及厂内各项法律法规及规章制度。6焊工技校毕业或同等学历以上工作5年以上，具有焊接工作经验。责6、任心较强、懂焊接原理，取得焊工证。7行吊工技校毕业或同等学历以上1、取得特种作业操作证；2、具有一年以上工作经验，责任心较强。8销售员技校毕业或同等学历以上工作1年以上，具有工作经验。责任心较强、懂钢管制造原理。9一般操作工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂加工原理。10维修工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂设备运行原理。序号岗位名称资格要求 备 注学历要求或职称要求工作经历要求11水压试验操作工技校毕业或同等学历以上工作2年以上，具有工作经验。责任心较强、懂水压试验原理。12电工技校毕业或同等学历以上工作5年以上，具有工作经验。责7、任心较强、懂电工原理。13质检员高中毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验，记录清晰；2、熟悉产品的内在结构和国家质量标准；3、须经过培训；4、具备良好的职业道德和强烈的责任心。14理化人员高中毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验，记录清晰；2、熟悉产品的内在结构和国家质量标准；3、须经过培训取得理化检验证；4、具备良好的职业道德和强烈的责任心。15无损检验员本科毕业或同等学历以上1、工作2年以上，具有工作经验，责任心较强，懂技术、懂检验记录清晰；2、熟悉产品的国家质量标准；3、取得相关证书；5、具备良好的职业道德和8、强烈的责任心。16车工专科毕业或同等学力以上1、 工作3年以上，具有工作经验，责任心较强，有良好的识图能力，懂机加工工艺；2、 能熟练操作相应的机床和熟练使用各种工具和量具；3、 熟知机床、车床的日常保养及检验及机床保养、检查的基本知识；4、 取得相应的上岗资格证书；5、 具备良好的职业道德和强烈的责任心。QLGG三级文件编号：WI -RL-02岗位人员考核和评定管理规定版次： D/01.目的确保本公司员工能够胜任本职岗位工作。以测定员工对所从事活动的相关性和重要性。2.范围在本公司工作的所有员工均应进行考核和评定。3.职责3.1综合部负责制定岗位人员评定管理规定。3.2综合部负责对部门负责人9、进行考核评定。3.3综合部负责关键过程、特殊过程和特殊工种的岗位人员的考核和岗位能力评定。3.4综合部负责主要检验人员、理化试验人员、焊接人员、焊接返修人员、工艺人员、水压试验人员、无损检测人员、最终检验人员的岗位考核和评定工作。3.5各部门负责人负责本部门所有员工的考核和评定。4.内容和考核管理内容4.1培训评价得分：培训考核得分40%为培训得分。个人培训后的得分占最终岗位能力评定的40%。4.2技能和经验评价得分：4.2.1能上岗，基本知识了解，工作得10-15分；4.2.2本专业的技能和工作经验较丰富，工作技能稳定性较好，没有出现大的质量事故工作得17-20分；4.2.3本专业的技能和工10、作经验丰富，工作技能稳定性良好，没有出现大的质量事故工作可得21-25分；4.2.4本专业的技能和工作经验很丰富，达到专家级别，工作技能稳定性优良，工作有重大成果以上得27-30分。4.3业绩评价得分：4.3.1工作有贡献，业绩基本在工作要求范围内完成的得15-17分；4.3.2在本岗位业务熟练，工作认真，工作成绩突出17-18分；4.3.3对本单位做出突出贡献，工作成绩一直上升的得19-20分。4.4设备和工具使用、工作的环境卫生保持情况4.4.1设备和工具使用、环境卫生保持表现一般5-7分；4.4.2设备和工具使用、环境卫生保持表现较好7-8分；4.4.3设备和工具使用、环境卫生保持表现良11、好9-10分。4.5上级评价下级，综合得分在85分以上为胜任，60至84分基本胜任，60分以下为不胜任；对不胜任的人员要采取培训或调岗、解聘处理。4.6一般每年进行一次岗位评定，在需要时可以增加岗位评定次数。 编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -RL-03员工培训管理制度版次： D/01.目的为了提高公司员工的思想业务素质，有过硬的岗位技能，做好本职工作，从而确保质量体系的有效运行，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司全体员工，包括新员工岗前培训，各专题业务培训等。3.职责综合部负责员工培训计划的编制并组织实施，实施内容包括：安排、选聘培训教员，组织员工培训，确定考核方式及考12、核成绩备案等。4.工作内容4.1新招员工由综合部指导其填写职工个人情况信息表，统一归入人事档案。4.2新员工上岗前培训由综合部组织，主要进行公司有关规章制度、安全文明生产等法律、法规教育。4.3新员工分配到部门（岗位）后，所在部门负责对其进行岗位技能培训，当同岗位人数较多时，可由综合部统一组织培训，经考核合格方可上岗。4.4关键岗位的专业技能培训由各部门提出申请，综合部编制培训计划报经理批准后实施，必要时可派送到相关专业部门进行培训。4.5公司应定期对全体员工进行法规、法纪、规章制度和专业技能的培训，由综合部编制每年的培训计划，经理批准后执行。4.6对各类员工的培训、考核均应保持相应记录，考核13、成绩存入个人档案，作为公司对其进行奖励的参考依据。 编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -RL-04岗位职责版次： D/01.目的 规定公司各岗位员工的职务、职权、职责。2.范围 在本公司工作的所有员工。3.内容3.1经理岗位职责3.1.1 职务3.1.1.1 在总公司的领导下进行工作，负责公司的全面行政业务管理工作。3.1.1.2 认真贯彻上级的指示精神，带领全公司职工努力完成上级交给的各项任务。3.1.1.3 加强学习，进一步提高干部职工的政治思想觉悟和理论水平。3.1.1.4 抓好职工队伍建设和劳动纪律，定期检查各车间的工作情况。3.1.1.5 学习现代化企业管理技术，掌握14、市场经济的一般规律，把握企业的发展方向，制定本单位的近期计划和长远发展规划。3.1.1.6 做好新产品开发工作，积极预防市场风险，增加公司发展后劲。3.1.1.7 把好质量关，维护全公司的声誉，有计划、有步骤的发展再生产。3.1.1.8 抓好全公司的安全工作，做到预防为主，从教育入手，抓好落实，杜绝事故隐患。3.1.1.9 严把财务支出关，坚持勤俭办公司，反对铺张浪费，杜绝违章开支，和非计划性开支，降低成本，提高经济效益。3.1.2 职权3.1.2.1 有权决定公司生产、经营战略和质量管理体系持续改进项目；3.1.2.2 有权决定公司质量方针、质量目标的调整；3.1.2.3 有权处理违规的职工15、。3.1.3 职责3.1.3.1 对公司年度生产经营目标的实现情况负责；3.1.3.2 对公司员工队伍的稳定负责；3.1.3.3 对公司整体的安全生产情况负责。3.2生产副经理岗位职责3.2.1 职务3.2.1.1 协助经理搞好行政和生产管理工作，经理不在代其职责。3.2.1.2 组织日常生产，搞好生产协调，帮助基层解决生产中的困难和难题，遇到复杂情况及时向经理汇报。3.2.1.3 负责生产计划的制定并组织实施、布置生产任务，深入生产一线，了解生产情况掌握生产进度和质量情况。3.2.1.4 抓好公司内安全工作，保障安全作业。主持开好生产会，明确任务目标和协调好各基层单位工作。3.2.1.5 学16、习现代化企业管理技术，参与本单位近期计划和长远发展规划的制定。3.2.1.6 把好材料出关口，领料必须经过核实，节约用料降低生产成本。3.2.1.7 按照“5S”管理法，组织有关人员定期检查，抓好现场管理。3.2.1.8 做好每月生产用料计划，做好每天生产记录，月底25日前，进行月度生产总结，编制产成品完工统计表。3.2.1.9 按照考勤制度要求，做好员工考勤工作。3.2.2 职权3.2.2.1 生产现场的管理权。3.2.2.2 生产安全事故的调查与处罚权。3.2.2.3 其他日常管理的奖罚权。3.2.3 职责3.2.3.1 熟知并遵守相关法律法规，严格执行公司的各项规章制度；3.2.3.2 17、合理安排生产进度，保证生产任务按期完工。3.2.3.3 对完工产品的质量负责。3.2.3.4 对车间整体的安全生产情况负责。3.3销售副经理岗位职责3.3.1 职务3.3.1.1 领导本部门人员开展市场调研工作，收集并提供市场资料分析，编制、实施公司年度销售计划。3.3.1.2 根据企业发展战略，编制公司年度市场开发计划。3.3.1.3 根据年度销售目标，分解任务，制订责任、费用等评价指标。3.3.1.4 进行市场开拓和管理工作，组织产品销售管理工作。3.3.1.5 产品市场销售潜力的调查和分析工作。3.3.1.6 做好合同的签订、履行及监督收款工作。3.3.1.7 本部门人员业务考核、任免意18、见及培训工作。3.3.1.8 负责市场经营部内部管理及与相关部门的协调工作。3.3.2 职权3.3.2.1 生产经营工作进度和生产技术能力的知情权。3.3.2.2 市场开拓和管理过程中公司的支持权。3.3.2.3 本部门人员的推荐权和考核、评价权3.3.3 职责3.3.3.1 对收集的市场信息的真实性负责。3.3.3.2 对上报材料的真实性、合理性负责。3.3.3.3 对本部门人员的任用、考核负责。3.4经营副经理岗位职责3.4.1职务3.4.1.1根据公司年度销售目标，编制公司年度生产经营预算。3.4.1.2根据企业发展战略，编制公司固定资产投资计划。3.4.1.3材料物资购进、领用的控制和19、审核。3.4.1.4经济合同签订、履行和结算过程中的监督和审核。3.4.1.5固定资产购置和使用过程中的监督和审核。3.4.1.6上报各项经济数据的审核。3.4.1.7销售货款的及时回收。3.4.1.8定期召开经营分析会，编制材料消耗定额，建立健全考核体系，实现降本增效。3.4.1.9经营部内部管理及与相关部门的协调工作。3.4.2职权3.4.2.1生产进度的知情权和降本增效的实施权。3.4.2.2经济合同签订、运行、结算过程中有关事项的建议权。3.4.2.3材料物资保管、使用的监督权。3.4.3职责3.4.3.1对公司的成本控制负责。3.4.3.2对经济合同签订的合理性、合法性负责。3.4.20、3.3对材料物资的购进、保管及领用负责。3.4.3.4对上报各项经济数据的真实性负责。3.5技术副经理岗位职责3.5.1职务3.5.1.1根据公司发展的需要，做好技术管理工作。3.5.1.2对国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准及公司各项规章制度进行宣贯。3.5.1.3主持开展技术部门的质量计划、工艺流程、检验规程、焊接工艺评定、工艺卡、投标技术文件等各项工作。3.5.1.4组织员工学习公司技术标准、技术文件等。定期对公司制度、技术标准等文件进行宣贯工作。3.5.1.5组织技术部人员配合生产部完成工作，及时了解和监督本部门工作的执行情况。3.5.1.7为公司工程投标提供技术支持，负责技术文21、件的传送。3.5.1.8在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。3.5.1.9组织对新产品的设计和开发的工作。3.5.1.10审核各类技术文件、技术资料。3.5.1.11参与公司的质量体系文件评审及合同评审工作。3.5.1.12负责对技术、质量方面问题的调查、分析和处理以及纠正和预防措施检查落实。3.5.1.13组织各项工程的设计、会审、加工与竣工验收工作。3.5.2职权：3.5.2.1对本部门的工作有指导、管理、监督、检查、指挥权。3.5.2.2对有关技术文件、技术资料有解释权。3.5.2.3有权对公司的提出合理化建议。3.5.3职责：3.5.3.1对本部门工作目标和计划的完成负22、责。3.5.3.2对本部门人员的技术水平负责。3.5.3.3对公司技术力量上的提升负责。3.6质量副经理岗位职责3.6.1职务：3.6.1.1协助经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。3.6.1.2负责指导质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照手册的规定进行监督和检查。3.6.1.3组织贯彻、执行有关法规、标准、技术规定。3.6.1.4严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。3.6.1.5定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作。3.6.1.6坚持“质量第一”的原则，保障和支持质量保证体系工作人员的工作。3.6.1.7对质量保证体系的工作人员23、定期组织教育和培训。3.6.1.8参与制订质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件及记录表卡等质量体系文件。3.6.1.9审签产品质量证明书。3.6.2职权：3.6.2.1对质量体系文件有解释权，对其在执行过程中，质保责任人员之间有争议或不明确问题有最终仲裁权。3.6.2.2有权各责任人员进行指导和监督，对其工作质量做出评价，并有提出任免、调整和奖罚的建议权。3.6.2.3对不合格产品，有质量否决权。3.6.2.4有权向领导反映存在的质量问题。3.6.3职责：3.6.3.1对质保体系的建立、健全与良好运行负责。3.6.3.2对措施计划的完成情况负责监督、检查。3.6.3.3.负责对重大质量问题24、及时反映，召开质量事故分析会。3.6.3.4.负责对质保体系内人员进行教育和培训。3.7车间主任岗位职责3.7.1职务:3.7.1.1每周组织车间综合检查，发现问题及时处理，不能处理的，及时上报；3.7.1.2 组织员工学习有关安全知识，熟练掌握各种安全器材的使用，及摆放位置；3.7.1.3 对新入厂人员进行安全教育；3.7.1.4 每天召开班前会，安排生产任务和讲解安全知识及注意事项；3.7.1.5 熟悉掌握车间生产的情况，合理安排生产调度；3.7.1.6 检查工作区内人员劳保用品穿戴情况；3.7.1.7 保持与员工之间的良性沟通、交流，了解员工的思想动态；3.7.1.8 落实每天的工作完成25、情况，对每天的生产加以汇总、分析总结，在生产会上汇报当天的生产情况，并对下步工作进行计划安排；3.7.1.9 配合质检人员和无损检测人员的工作，对需要返修的不合格产品必须做好交接，每批产品生产完工后将各项记录汇总上交技术部；3.7.1.10 会同设备管理员对车间设备进行检查，查找隐患；发现问题后及时处理，不能处理的及时上报；3.7.1.11 现场指挥监督行吊的使用情况；3.7.1.12 记录车间员工的考勤情况；3.7.2 职权:3.7.2.1 有权对不合格生产及生产过程提出处理意见。3.7.2.2 有权对本公司的发展提出合理化建议。3.7.2.3 对外来进车间人员有权询问和制止，公司领导认可的26、可放行进入车间；3.7.2.4 对违章操作的在岗员工有权进行制止、批评、处罚；3.7.2.5 有权对任何一个工序进行检查、记录不合格产品并上报公司领导.3.7.3 职责: 3.7.3.1 熟知并遵守相关法律法规，严格执行公司的各项规章制度；3.7.3.2 严格执行签字领料制度，控制生产成本；3.7.3.3 对各个岗位和工序进行监督和审查，严格控制好自检和互检工序。3.8综合部岗位职责3.8.1职务3.8.1.1建立健全各项规章制度，确保公司长治久安。3.8.1.2深入基层搞好调查，及时收集和报道生产经营工作中和生活中的重大活动及好人好事，做好选树典型，推广先进工作经验工作。3.8.1.3完成公27、司简单文件、材料的汇总、起草工作。3.8.1.4管理公司文件资料的工作，做到文件和资料登记、保管、借阅齐全规整。3.8.2职权3.8.2.1有权对劳保、办公用品的使用情况进行监督3.8.2.2有权对各部门、办公室人员违反办公室管理规定的行为进行监督、制止。3.8.3职责3.8.3.1负责定期收缴公司党费、团费、会费等工作。3.8.3.2负责组织职工查体、慰问职工病号、办理困难补助等工作。3.8.3.3负责组织各项文体活动工作。3.8.3.4负责公司有关会议及会务准备工作。3.8.3.5负责办公用品、劳保用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。3.9劳资员岗位职责3.9.1职务3.28、9.1.1根据公司发展的需要编制人员需求计划和人员培训计划，经批准后上报综合部。3.9.1.2参与员工的招聘工作。3.9.1.3办理员工入职、岗位转正、岗位晋升、岗位调动、离职等工作。3.9.1.4根据培训计划和各部门临时追加的培训申请，组织实施员工培训。3.9.1.5组织进行新员工入厂教育。3.9.1.6管理员工信息资料及各类人事资料。3.9.1.7根据相关法律法规和公司的相关制度，及时发放员工的劳动报酬。3.9.1.8及时提交员工工资表和其他人事报表。3.9.1.9协助公司综合部办理员工签订劳动合同等手续。3.9.1.10协助公司综合部办理相关资质证件的审证、换证和保存工作。3.9.1.129、1编制质量体系文件中综合部分相关程序，并填写及保管相关记录。3.9.1.12参与质量体系认证现场评审。3.9.2职权3.9.2.1有权向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议。3.9.2.2有权向其他部门和人员索取、借阅、复制与人力资源工作相关的资料、证件和数据。3.9.2.3其他部门和人员提出索取、借阅、复制的人事资料和报表，与其本职工作无关的，有权拒绝提供。3.9.2.4对员工参与培训的情况和过程有检查权。3.9.2.5有权对培训的效果做出评价。3.9.3职责3.9.3.1对培训计划的执行情况负责3.9.3.2对提交的人事数据的准确性、完整性负责3.9.3.3对办理各项人事手续的及时性负责30、3.9.3.4对发放劳动报酬的准确性、及时性负责3.10市场经营部主任岗位职责3.10.1职务3.10.1.1组织市场调研和预测，制定市场营销计划，起草和制定营销战略规划。3.10.1.2拓展市场业务，创建祺龙品牌，构建营销渠道。3.10.1.3关注市场变化，掌握市场动态，及时进行应对准备策略。3.10.1.4建立和管理客户资料档案，协调客户关系，提高客户服务相应的敏捷程度和服务质量。3.10.1.5全面接受客户服务和投诉信息，为客户提供各种技术咨询服务，提高公司的整体形象和客户满意度。3.10.1.6组织更新公司的营销战略和技巧，督促部门成员学习市场规律知识，收集市场信息。3.10.1.7定31、期组织召开产品市场工作会议。3.10.1.8市场经营部日常管理工作。3.10.2职权3.10.2.1客户信息和市场信息的知情权。3.10.2.2生产进度和合同履行情况的知情权和建议权。3.10.2.3市场经营部日常事务的管理权。3.10.3职责3.10.3.1对客户信息和市场信息保密性负责。3.10.3.2对上报材料的合理性、真实性负责。3.10.3.3市场开拓时对公司的形象和利益负责。3.10.3.4对市场经营部日常事务处理负责。3.11营销员岗位职责3.11.1职务3.11.1.1进行市场调研和预测，收集和整理市场信息。3.11.1.2按照市场营销计划，拓展市场营销业务，开发服务项目，构建32、营销渠道。3.11.1.3打造祺龙品牌，全面及时为客户提供技术咨询服务。3.11.2职权3.11.2.1客户信息和市场信息的知情权。3.11.2.2生产进度和合同履行情况的知情权和建议权。3.11.3职责3.11.3.1对客户信息和市场信息保密性负责。3.11.3.2对对外提供材料的合法性、真实性负责。3.11.3.3市场开拓时对公司的形象和利益负责。3.12预算员岗位职责3.12.1职务3.12.1.1根据公司经营工作的需要，及时做好各项报价工作。3.12.1.2参与投标文件、标书编制和合同评审，并收集各工程项目的造价资料，及时、准确编制项目预算书，提供报价依据。3.12.1.3掌握准确的市33、场价格和预算价格，及时调整预、结算价格。3.12.1.4根据施工工程量确认单，审核分包工程预算，核定工程造价。3.12.1.5深入生产，制定较准确的材料消耗定额。3.12.1.6基础资料的归档和保存工作。3.12.1.7协助成本员进行成本核算。3.12.2职权3.12.2.1对工程施工及工程量有监督权。3.12.2.2工程量发生变更时有建议权。3.12.2.3对车间生产运行状况和物资用途有知情权。3.12.3职责3.12.3.1对单项工程和产品报价的合理性和真实性负责。3.12.3.2对施工工程量核算数量的真实性负责。3.12.3.3对公司各项资料和经济数据的保密性负责。3.13成本员岗位职责34、3.13.1职务3.13.1.1制定成本核算办法，细化单个工程项目的成本考核，对于大型项目编制项目预算，实行成本倒推法，单个项目单独考核，严控成本支出。3.13.1.2深入生产，进行产品成本分析，配合有关部门制定材料消耗定额，寻找产品成本节约空间。3.13.1.3编制经营分析报告，并提出降本增效的改进建议和保障措施。3.13.1.4建立产成品库，负责产成品月末盘点工作，做到账实相符。3.13.1.5每月定期编制资金需求计划，及时上报公司财务部门。3.13.1.6负责日常报销业务。3.13.2职权3.13.2.1生产进度和采购物资使用用途的知情权。3.13.2.2降本增效改进措施的建议权。3.135、3.2.3日常报销业务的监督权和不合格发票的拒收权。 3.13.3职责3.13.3.1对公司实际发生成本的真实性负责。3.13.3.2对报销人员的发票金额真实性负责。3.13.3.3对公司经济数据保密性负责。3.14结算员岗位职责3.14.1职务3.14.1.1合同履行完毕，办理结算事项。3.14.1.2定期进行欠款的催收工作。3.14.2职权3.14.2.1工程项目施工和生产进度的知情权。3.14.2.2外部合同签订事项的知情权。3.14.3职责3.14.3.1对对外提供材料的合法性、真实性负责。3.14.3.2对欠款回收的进度负责。3.14.3.3对公司经济数据资料和客户信息的保密性负责。36、3.15资产员岗位职责3.15.1职务3.15.1.1做好固定资产的帐目、调用、检查、核对、督促维修等工作。3.15.1.2严格按照固定资产管理程序执行，做好固定资产数量和质量的验收，并对固定资产入库前编号，建立固定资产管理卡片，每年至少两次与公司分管资产的会计进行资产的帐目核对，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符(时间、名称、单价、数量、金额、保管人等)。3.15.1.3做好固定资产调动和保管员移交手续，人员调动时，应办理移交手续，并列出资产移交清册，交接双方和监交人签字，固定资产落实专人负责，定人定位保管。3.15.1.4认真协助各部门或个人建立固定资产保管分帐。3.15.1.5做37、好每年的固定资产增、减和固定资产结存表。发生增、减变动时，必须按照一定的程序进行，手续不全的不得随意增、减变动资产。 3.15.1.6凡报废、报损的财产，一律按规定程序办理有关手续，不得擅自处理。3.15.1.7固定资产检查中发现的问题及时解决，保证固定资产损坏能及时维修，让其充分发挥使用效益。3.15.2职权3.15.2.1固定资产数量的检查权。3.15.2.2固定资产完好性的检查督促维修权。3.15.3职责3.15.3.1对固定资产的帐目真实性负责；3.15.3.2对固定资产的完好性负责；3.16合同员岗位职责3.16.1职务3.16.1.1审核新客户的信用资质。3.16.1.2参与合同的38、谈判、签订、结算等工作。3.16.1.3建立合同管理台帐，做好分类登记归档工作3.16.1.4检查督促经济合同的执行情况。3.16.2职权3.16.2.1合同签订内容的知情权。3.16.2.2合同履行过程中的监督权。3.16.3职责3.16.3.1对合同签订的合法性负责。3.16.3.2对合同结算的及时性负责。 3.16.3.3对保守公司的商业机密负责。3.17料账员岗位职责3.17.1职务3.17.1.1根据采购物资的入库单，建立材料台账，做到日清月结。3.17.1.2月末，根据材料领用汇总表，分工程项目编制出库单，上报公司市场经营部。3.17.1.3月末，对库房材料进行实地盘点。对盘盈、盘39、亏物资，编制存货盘点报告表进行分析说明，上报公司市场经营部处理。3.17.1.4协助成本员进行成本核算。3.17.2职权3.17.2.1工程项目和生产进度的知情权。3.17.2.2采购物资使用用途的知情权。3.17.3职责3.17.3.1对每月材料出入库单的准确性负责。3.17.3.2对采购物资数量价格的保密性负责。3.18库管员岗位职责3.18.1职务3.18.1.1材料入库时，必须严格根据采购计划要求按量验收，不符合的货物及时上报主管领导，及时采取措施。3.18.1.2定期检查仓库物资的存放顺序，按物资种类、规格、等级分区堆码，不得混合乱堆，以及库区的卫生清洁。3.18.1.3定期对车间内40、工具及低值易耗品进行检查。3.18.1.4定期对入库登记和领料登记记录进行检查。3.18.2职权3.18.2.1未经检验的物品不允许入库。3.18.2.2对出现的不符合项提出处罚的建议权。3.18.3职责3.18.3.1对入库物资的规格型号数量负责。3.18.3.2对库房内出现的问题未及时发现造成的损失负责。3.19物资统计员岗位职责3.19.1职务3.19.1.1根据各归口部门上报的报料单，统计汇总，编制物资需求计划表，经主管领导审核批准后，报公司市场经营部采购。3.19.1.2材料物资到厂后配合保管员进行验收。验收合格后出具材料验收合格报告单，并经保管员、质检员确认后报成本员办理结算手续。41、3.19.1.3及时掌握最新的材料价格，对采购物资的价格和数量进行审核，并配合预算员做好工程预算书。3.19.1.4对月度物资使用情况进行分类汇总分析，确定合理库存。3.19.1.5产品完工后，与技术部共同编制产品完工资料。产品销售时，随同产品一起发货。3.19.2职权3.19.2.1报料单中物资材料规格型号数量和使用用途的知情权，及采购和使用过程中的监督权。3.19.2.2报料单中重复购料项目的建议权。3.19.2.3物资材料购进时不合格产品的拒收权，完工产品中不合格产品的拒发权。3.19.2.4对库存物资数量的知情权。3.19.3职责3.19.3.1对物资需求计划表里采购物资的真实性负责。42、3.19.3.2对物资需求计划上报的及时性负责。3.19.3.3对采购物资的规格型号数量和使用用途与采购时是否一致负责。3.19.3.4对不合格品的收发负责。3.20技术员岗位职责3.20.1职务：3.20.1.1根据公司需要，做好技术员本质工作及领导安排的日常工作。3.20.1.2贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准，严格遵守公司各项规章制度。3.20.1.3完成公司技术文件的编制、发放、回收、存档管理。3.20.1.4收集相关技术标准和资料，编制相关的工艺技术文件，对车间相关生产工艺进行修订、改进、完善及实施。3.20.1.5参与生产现场的技术交底，与现场操作人员结合解决生产现43、场技术问题。3.20.1.6参与生产现场质量事故处理活动，制定与产品质量有关的预防和纠正措施。3.20.1.7参与公司的工艺策划、技术革新、技术攻关等工作。3.20.1.8负责工艺纪律执行情况的监督；在生产期间每天最少进行一次。检查现场工作参数是否符合工艺要求。3.20.2职权：3.20.2.1对生产现场操作人员的工作有指导、监督、检查权。3.20.2.2有权了解和监督现场操作人员对工艺技术的执行情况。3.20.2.3对下发的技术文件、技术资料有解释权。3.20.2.4对违反工艺技术要求的操作，有权责令其停止施工。3.20.2.5有权向公司提出合理化建议。3.20.3职责：3.20.3.1对所44、编制技术文件的准确性和适用性负责。3.20.3.2对生产中所存在技术问题的及时解决和反映负责。3.20.3.3努力学习相关知识，提高自身业务水平。3.21无损检测员岗位职责3.21.1职务：3.21.1.1参加编制和修订与无损检测有关的文件及制度。3.21.1.2编写无损检测通用工艺规程和工艺卡。3.21.1.3熟悉无损检测工艺，对焊缝内部质量进行全程监控。3.21.1.4熟悉仪器设备的保养知识，并根据规定进行定期保养。3.21.1.5认真填写各种记录，及时签发无损检测报告，并保证其正确性。3.21.1.6协助配合其他部门完成相关事务性工作。3.21.2职权：3.21.2.1有权拒绝接受不按法45、规、标准进行的任何检测活动。3.21.2.2检查无损检测前的技术准备、焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的产品有权拒绝检测。3.21.3职责：3.21.3.1对有关无损检测标准，法规、无损检测工艺在使用中的正确性负责。3.21.3.2对公司产品无损检测的结果负责。3.21.3.3对安全使用无损检测设备、严格执行操作规程负责。3.22检验员岗位职责3.22.1职务3.22.1.1根据相关检验标准，负责对原材料进行检验工作，并审核质量证明书，填写检验记录。3.22.1.2对所用量具进行妥善保管，并定期校验。3.22.1.3严格执行产品制造验收的相关标准及图纸、工艺文件。3.22.1.4负责编制46、检验工艺文件及记录表卡，并对产品制造的各个工序逐一进行检验，不得漏检、误检，并完成检验记录，保证其真实、有效、准确。3.22.1.5参与质量分析，对发现的质量问题提出改正建议。3.22.1.6对不合格产品进行标识，严禁不合格产品进入下道工序。3.22.1.7按照产品制造验收标准、图纸和合同协议的要求，负责完工检验资料的编制、审核及管理工作。3.22.1.8负责各项检验记录的收集、整理、存档管理工作。3.22.1.9配合用户回访工作，提出提高产品质量的建议。3.22.2职权：3.22.2.1有权追查产品质量问题，有权阻止不符合质量要求的产品出厂。3.22.2.2有权制止违反标准、规程、制度的操作47、，对责任者提出处理意见。3.22.3职责3.22.3.1对已验收原材料的质量及数量负责。3.22.3.2对质量证明书及合格证书、完工资料等的及时性负责。3.22.3.3对所用检验量具的准确性和外观质量负责。3.22.3.4对检验过程中所填写检验记录的准确性和真实性负责。3.23理化实验员岗位职责3.23.1职务：3.23.1.1贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规、标准；严格遵守公司各项规章制度。3.23.1.2按照技术规范的要求，对常规实验项目按操作规程进行实验；并按操作规程正确使用仪器。3.23.1.3根据实验委托单，确定执行标准和技术条件，并以此解释实验结果，正确做出实验结论。3.48、23.1.4对进厂原材料、焊接接头、产品试板、产品形式试验的力学性能、化学成分、金相组织、硬度等进行分析，并认真记录原始数据。3.23.1.5对来料试样进行检查，并做好登记。3.23.1.6对试验项目要正确记录和计算试验结果，填写实验报告，送负责人审批后，再交相应委托责任人，并做好实验报告留存工作。3.23.1.7当试样分析不合格时，负责联系相关负责人要求重新取样试验。3.23.1.8对实验分析的结果负责。3.23.1.9负责所有设备的清洁、维护保养工作，认真填写维护保养记录。3.23.1.10负责实验室的环境清洁、保护工作。3.23.2职权：3.23.2.1有权对来料试样进行检查，对不合格的49、试样有权拒收。3.23.2.2对实验数据有解释权。3.23.2.3对不合格的实验结果，有权令其重新取样实验。3.23.2.4对实验设备有维护、保养、保管、使用权。3.23.2.5有权对公司的制度提出合理化建议。3.23.3职责：3.23.3.1对所出具的实验报告、数据、结论负责。3.23.3.2对实验报告的完整性、可追溯性负责。3.23.3.3对实验设备的日常保养和维护负责。3.24内审员岗位职责3.24.1职务3.24.1.1 检查质量管理体系的运行情况。3.24.1.2 监督检查公司中各种原始质量记录的记录情况。3.24.1.3 审查质量管理中的各要素，发现情况及时汇报。3.24.1.4 50、参与质量管理体系现场评审。3.24.2 职权3.24.2.1有权对审核中发现的不合格项开出报告；3.24.2.2有权向经理报告内审中发现的事实；3.24.2.3有权跟踪掌握开出的不合格项整改执行情况。3.24.3 职责3.24.3.1 对所出具的内审报告负责。3.24.3.2 对所发现不符合项的最终解决负责。3.25资料员岗位职责3.25.1职务3.25.1.1贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规，严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，完成日常工作。3.25.1.2负责产品文件资料的收集、整理成册、发放、归档、保存等工作。3.25.1.3负责文件和资料的发放、回收、借阅等工作，防止损坏51、丢失。3.25.1.4负责各种资料的打印、复印、传递等工作。3.25.1.5每年初对所有产品资料、技术资料进行汇总归类，移交档案室管理，并注明交接内容清单、交接人、交接日期等内容。3.25.1.6妥善保管各类技术资料，不得随意复制，严格执行审批手续。3.25.1.7协助配合其他部门完成相关事务工作。3.25.2职权3.25.2.1有权对公司的发展提出合理化建议3.25.2.2其他部门和人员要求借阅、复制相关资料，如不符合公司制度，有权拒绝。3.25.3职责3.25.3.1对所保管的资料的完整性负责。3.25.3.2对相关资料的发放、回收、借阅的过程负责。3.25.3.3对相关资料的保密性负责52、。3.26设备管理员岗位职责3.26.1职务: 3.26.1.1对本公司管理区域内所有在用设备的规范化管理工作；3.26.1.2落实设备管理的各项规章制度，并制订设备维修及维护保养计划；3.26.1.3建立设备台帐，完善设备管理档案；3.26.1.4完善设备运行及维护的先进管理模式，达到管好、用好、养好设备的目的；3.26.1.5对新购或更新设备的先进性、合理性提出意见和建议，并对设备操作人员进行技术培训；3.26.1.6编制设备检修计划，组织设备检修，负责对检修设备的竣工验收；3.26.1.7定期向经理报告设备控制系统质保体系运行情况，提出持续改进意见；3.26.2职权:3.26.2.1有权53、制止对设备的违章操作；3.26.2.2有权对设备事故责任者提出处理意见和建议。3.26.3职责:3.26.3.1对提高设备利用率、降低设备能耗负有统筹、监控和提出改进方案的责任；3.26.3.2勤查勤看设备现场，并对设备的正常、安全使用负有督导责任。3.27安全员岗位职责3.27.1职务:3.27.1.1做好日常的安全检查，建立重大隐患整改通知书，监督检查各生产车间隐患的整改情况。对危险性较大的或一时解决不了的隐患，应及时向有关领导汇报，并督促做好防范措施.3.27.1.2负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理，制定事故防范措施；3.27.1.3总结和推广安全生产的现场经验，组织54、协调好对职工的安全生产宣传教育和安全培训；3.27.1.4负责组织每年一次全员安全培训考核工作；3.27.1.5组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验；3.27.1.6组织、落实、检查车间级安全教育，并定期组织新上岗人员的安全、业务考核工作；3.27.1.7组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，做好监控使用，及时向上级部门书面报告；3.27.2职权:3.27.2.1有权要求一切进入生产现场的人员或单位遵守安全规章。3.27.2.2.发现违章操作，有权制止或令其停止工作。3.27.3职责: 55、3.27.3.1贯彻国家和上级颁发的安全生产法令、法规、标准以及各项安全生产规章制度，并对执行情况进行监督检查；3.27.3.2对员工的安全管理、安全教育培训工作负责；3.27.3.3.对安全隐患的及时排除负责。3.28电工岗位职责3.28.1职务：3.28.1.1严格遵守公司的各项规章制度，服从领导安排，完成日常维修任务；3.28.1.2工作前需穿戴好电工防护用品，仔细检查工具、仪器是否合格可靠；3.28.1.3在工作中，不准带电作业,检修电器或登高作业必须有二名电工进行工作，登高使用梯子要有防滑措施；3.28.1.4负责生产区、办公区所有电器线路（包括所有设施、设备的电器部分）的维修与检修56、，确保设备、设施安全经济运行；3.28.1.5熟练地掌握厂区电气设备的原理及性能。熟悉厂区线路分布情况，每天巡视安全用电情况，检查漏电保护器是否良好，严防漏电、违章用电现象及触电伤人事故的发生。完成领导交办的其它工作；3.28.1.6操作时切实做到“装得正确、拆得彻底、检修及时、使用安全”.3.28.1.7每季度进行一次手持电动工具的检测，并记录。3.28.2职权：3.28.2.1对公司施工现场电器、线路等情况有知情权；3.28.2.2有权对厂区电器、线路进行安排部署及线路改造规划；3.28.2.3有权阻止违章用电，私拉电线等用电不安全现象。3.28.3职责：3.28.3.1贯彻执行国家及行业57、主管部门的有关法律、法规；3.28.3.2必须经体检和专业培训持证上岗（有效期内），上班前禁止饮酒；3.28.3.3患有高血压、心脏病者不宜从事高空作业；3.28.3.4登高作业时工具和零件不准抛扔；3.28.3.5电器设备不得在运行中拆卸修理，必须在停机后切断电源，取下熔断器，挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并验明无电后，方可工作。3.29电焊工岗位职责3.29.1职务3.29.1.1积极参加公司组织的文化技术学习，苦练基本功，增强自身的文化水平和技术水平。3.29.1.2 做到文明施工、文明生产，牢固树立“安全第一”的思想。3.29.1.3 电焊施工中，严格执行焊接工艺规范和安全操作规58、程。3.29.1.4 对领导安排的工作，要及时完成，并保证工作质量。3.29.1.5 做好本岗位的6S工作。3.29.1.6 认真填写各种记录。3.29.2 职权3.29.2.1 设备维护、保养实施权和建议权3.29.2.2 违规操作拒绝权3.29.3 职责3.29.3.1 严格遵守公司的各项规章制度3.29.3.2 负责电焊设备的日常保养和维护3.29.3.3 对本人施焊的产品质量负责3.30设备操作工岗位职责3.30.1职务3.30.1.1积极参加公司组织的文化技术学习，苦练基本功，增强自身的文化水平和技术水平。3.30.1.2 做到文明施工、文明生产，牢固树立“安全第一”的思想。3.3059、.1.3 严格按照工艺规范和设备操作说明书的要求，完成本工位的生产任务。3.30.1.4 发现设备存在的安全、事故隐患，及时向车间主任和设备管理员反映。3.30.1.5 做好本岗位的6S 工作。3.30.1.6 认真填写各种记录。3.30.2 职权3.30.2.1 设备维护、保养实施权和建议权3.30.2.2 违规操作拒绝权。3.30.3 职责3.30.3.1 严格遵守公司的各项规章制度3.30.3.2 负责本设备的日常保养和维护3.30.3.3 对本工序流出的产品质量负责3.31气割工岗位职责3.31.1职务3.31.1.1 熟悉计划、明确任务、坚守岗位、按时完成任务。3.31.1.2 遵守60、操作规程，坚持质量第一，做到“三不割”（号料线不清不割、点切线不清不割，图号件不清不割），达到割线正确，割口光滑，角度合乎标准要求，割后清渣。3.31.1.3 严格执行以自检为主的“三检制”，做到工完、料净、场地清。3.31.1.4 做好设备及其工具的日常维护、保养和清洁工作。3.31.1.5 做好本岗位的6S 工作。3.31.1.6 认真填写本岗位的各种记录。3.31.2 职权3.31.2.1 设备维护、保养实施权和建议权3.31.2.2 违规操作拒绝权。3.31.3 职责3.31.3.1 严格遵守公司的各项规章制度3.31.3.2 负责本设备的日常保养和维护3.31.3.3 对本工序流出的61、产品质量负责3.32起重机操作工岗位职责3.32.1职务3.32.1.1 坚持安全第一，树立高度责任心，坚守岗位，服从调配。3.32.1.2 检查起重机的运转和道轨、吊索具的完好情况，做好起吊前的检查准备工作。3.32.1.3 严格执行起重机操作规程，吊装时要精神集中，响铃通知地面人员，上下吊件听从专人指挥，做到“八不吊”。 超重不吊 吊具残损不吊 斜拉不吊 捆扣不牢不吊 起吊物上有人不吊 重心不稳不吊 信号不清不吊 应垫不垫不吊3.32.1.4 停车吊钩应离地面2米以上，空车运行吊钩不得低于3米，吊起物品要看清周围环境，做到慢起、慢放、慢运行。3.32.1.5 做好本岗位的6S工作。3.3262、.1.6 认真填写各种记录。3.32.2 职权3.32.2.1 设备维护、保养实施权和建议权3.32.2.2 违规操作拒绝权。3.32.3 职责3.32.3.1严格遵守公司的各项规章制度3.32.3.2 负责本设备的日常保养和维护，做到“四懂三会”，保证起重机正常运行3.33焊接技术员岗位职责3.33.1职务3.33.1.1编制产品焊接工艺方案、焊接工艺规程、焊接工艺评定报告，实施焊接工艺试验；3.33.1.2编制产品焊接工艺卡；3.33.1.3控制产品焊接质量，协助现场分析、解决焊接生产中出现的问题，提出解决方案，优化焊接质量。3.33.2职责3.33.2.1有权检查焊接工艺执行情况3.3363、.2.2对违反工艺技术要求的操作，有权责令其停止施工。3.33.2.3有权向公司提出合理化建议。3.33.3职责3.33.3.1对本部门工作目标和计划的完成负责。3.33.3.2对公司生产成品的焊接质量负责。3.33.3.3遵守公司的各项规章制度。3.34车工岗位职责3.34.1职务3.34.1.1熟悉本工序技术文件的规定和要求，掌握本工序生产设备的操作，维护及保养方法，掌握本工序所使用的量规量具，并按规定送验，保持其合格标识。3.34.1.2按生产作业计划领取在制品或材料进行产品加工。3.34.1.3遵守工艺纪律，工序加工标识清楚。3.34.1.4填写各种质量记录，保持记录的有效性，并按规定64、流转和保管。3.34.1.5按照公司6S管理规定要求摆放，做好文明生产。3.34.1.6完成领导交办的其它临时工作任务。3.34.2职权3.34.2.1设备维护、保养实施权和建议权3.34.2.2 违规操作拒绝权。3.34.2.3有权向技术人员提出技术疑问3.34.3职责3.34.3.1对所生产的产品质量负责，对所操作设备的运行状况及维护负责。3.34.3.2对所使用的工具负责。3.34.3.3有学习、掌握新工艺、新知识的责任。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-01质量管理体系文件编号规定版次： D/01.目的确保本公司制定的质量管理体系文件有统一格式。2.范围凡影响质65、量管理体系的质量手册、程序文件和三级文件。3.职责3.1管理者代表负责组织公司质量手册的编制、审核，经理批准；3.2管理者代表组织部门负责人编制并审核程序文件，管理者代表批准；3.2各部门负责人负责组织本部门三级文件的编制并审核，管理者代表批准。4.名词解释质量体系文件：本文件所指的是质量手册、程序文件和三级文件。5.内容5.1质量管理体系文件的基本结构：5.1.1质量管理体系文件的基本结构：质量管理手册用QM 表示；程序文件用QP 表示；三级文件用WI 表示。5.1.2相关文件：编写该作业文件所依据的文件。5.2内容5.2.1QM内容：按照ISO9001、API Spec Q1标准及公司的质66、量方针和目标，提出所要开展的质量活动。5.2.2QP 的内容：该文件所描述质量管理体系活动的具体程序。5.2.3WI 的内容：该文件所描述质量活动的具体作业方法。5.3质量管理体系文件的写作深度5.3.1QM文件：说明公司的质量方针、目标及质量管理体系概况。5.3.2QP 文件：按相关的QM文件，详细说明具体工作程序。5.3.3WI 文件：实施质量管理体系过程中的具体工作规定。5.4本文件所涉及的质量体系文件的格式为A4纸，Word排版。5.4.1附录1、附录2的表头用黑体字输入。5.4.2表头内容填写规定5.4.2.1公司填写“山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司”简称“QLGG”。5.4.2.67、2表头中间“（文件名称）”宋体加粗；输入文件类型：程序文件、三级文件。5.4.2.3“文件编号”栏按照质量管理体系文件编号规定由技术部统一编号。5.4.2.4要素栏填写文件名称。5.4.2.5“版次”栏按如下格式填写：A/0表示第1版第0次修改。例如：A/1表示第1版第1次修改，B/0表示第2版第0次修改；依次按照A/0，A/1，A/2.B/0，B/1，B/2的形式填写。5.4.3质量管理体系文件的正文内容填写规定：质量管理体系文件的内容用1,2,3.表示；分条款用1.1；1.1.1；1.1.1.1,a,b,c.由外向内依次排列。5.4.4文件编号见示例5.4.4.1质量手册编号为： QM 068、1 文件序号质量手册代号（quality manual第一字母简写）5.4.4.2程序文件编号为：QP 文件序号质量程序文件代号（quality program file 第一字母简写）5.4.4.3三级文件编号为：通用部分为： WI 文件序号部门代号三级文件代号（work instructor第一字母简写）API 5L、2B为：WI 5L 文件序号规范代号三级文件代号（work instructor第一字母简写）API 16R为：WI 16R 文件序号规范代号三级文件代号（work instructor第一字母简写）API 7K为：WI 7K 文件序号规范代号三级文件代号（work inst69、ructor第一字母简写）防腐为：WI FF 文件序号防腐缩写三级文件代号（work instructor第一字母简写）5.4.4.4管理体系工作记录编号为： 序号部门/岗位代号5.4.4.5 设计开发包编号为：卡簧式接头设计开发文件包：API-16R-K (为文件序号）螺纹式接头设计开发文件包：API-16R-L (为文件序号）动力大钳设计开发文件包：API-7K- (为文件序号）部门代号如下：部门/岗位代号部门/岗位代号部门/岗位代号生产部SC综合部RL检验JY无损WS销售XS物资WZ技术JS设备设施SS研发YF理化试验室按照QLJC-QP-2014A中文件控制和维护程序执行分发号如下：部70、门/岗位分发号部门/岗位分发号部门/岗位分发号经理01市场经营部负责人05市场经营部09管理者代表/技术部负责人02技术部06综合部10生产部负责人03生产部07质量部负责人/总工04质量部085.4.4.5外来文件编号为： WL 文件序号外来文件代号编制：程立艳 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-02质量目标分解、管理、考核规定版次： D/01.目的对质量目标的管理和统计的应用进行控制，为质量管理体系的有效运行及质量改进服务。2.适用范围适用于质量目标的管理和统计技术的应用。3.职责3.1管理者代表负责质量目标检查、验证。3.2技术部运用统计技术，并将统计分析的结果反馈到相关71、部门，以便采取相应措施。3.3各部门定期对质量目标完成情况进行统计，并填写质量目标分解考核表；由技术部统一填写在质量目标考核统计表中。4.内容4.1全公司质量目标产品出厂合格率100%；顾客满意度综合评价96分以上。4.2根据公司质量目标，制订各部门质量目标如下：4.2.1生产部质量目标：设备完好率95%以上；检验与试验装置校准检定率100%。设备完好率=1-设备损坏天数/（设备台数当月天数）100，由生产部每季度进行统计；检验与试验装置校准检定率=已校准检定的检验与试验装置/应该校准检定的检验与试验装置100%，由生产部每季度进行统计。4.2.2 技术部质量目标焊接工艺评定覆盖率100%；焊72、接工艺评定覆盖率=已有焊接工艺评定数量/需要的焊接工艺评定数量100，由技术部每季度进行统计。4.2.3 质量部质量目标无损检测执行率100%；焊接检验一次合格率95%以上；产品出厂合格率100%。无损检测执行率=经过无损检测的产品数量/生产总数量100%，由质量部每季度进行统计。焊接检验一次合格率=（检测总长度-缺陷长度）/检测长度100，由质量部每季度进行统计。产品出厂合格率=出厂产品合格数量/出厂产品总数量100%，由质量部每季度进行统计。4.2.4 市场经营部质量目标对供方评价每年至少1次。对上一年度或者新增的供货商进行评价，由市场经营部每年至少进行一次。4.2.5 市场经营部质量目标73、顾客满意度综合评价96分以上。对每一份订单进行一次顾客满意度综合评价，由市场经营部每年进行一次。4.2.6 综合部质量目标特种设备作业人员持证上岗率100%特种设备作业人员持证上岗率=特种设备作业人员持证上岗人数/特种设备作业人员总数100，由综合部每年进行一次。4.3技术部负责统计质量目标完成情况数据，质量目标的统计分析报表应报给管理者代表。4.4如发现统计值低于目标值，管理者代表应适时要求有关部门采取改进、纠正和预防措施。对于不符合实际的部门质量目标，可做适时调整，由管理者代表批准。4.5对各部门质量目标由管理者代表进行考核，凡是没有完成当月质量目标的，提出当月质量目标分析报告。对没有完成74、质量目标的原因进行分析，适时采取改进、纠正措施等。编制：程立艳 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-04特殊过程控制管理规定版次：D/01目的规定了产品制造中对特殊工序进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。规定了各种特殊工序质量控制的通用原则和要求，以及提出了几种典型特殊工序质量控制的要点。2范围适用于对特殊工序过程的控制和管理，本公司现有产品涉及的特殊工序过程为：焊接、无损检测、热处理。3内容3.1特殊工序工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如焊接、无损检测、热处理工序。3.2特殊工序质量控制的基本原则3.2.1工序质量控制的严75、格程度视产品类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别。3.2.1.1特殊工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。3.2.1.2应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。3.2.1.3根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。3.2.1.4特殊工序操作、检验人员要经过技术培76、训和资格认证。3.2.1.5特殊工序所用工艺材料、被加工物资应实行严格控制，必要时应进行复检。使用中的各种工作介质应定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。3.2.1.6必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人为因素引起的质量波动。3.2.1.7应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。3.2.2特殊工序质量控制的主要内容为：人、机、料、法、环。3.2.2.1人员资质：经过相关岗位技能培训，经过考核评定能够胜任工作；3.2.277、.2设备能力：设备加工能力、稳定性满足工艺要求；3.2.2.3加工材料：被加工材料符合质量要求，并在现场严格控制可追溯性；3.2.2.4文件：使用适宜的设备安全操作规程、作业指导书、工艺规程等；3.2.2.5环境控制：确保特殊过程环境条件符合加工产品的质量要求；3.2.2.6确保以上过程、产品要求进行监视和测量结果的及时性、准确性。3.3设备、仪表和工艺装备3.3.1特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备（含冶金辅具），必须符合工艺规程的要求。3.3.2新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件验收，经调试、鉴定合格签证后，方可正式投入使用。工艺装备必须按规定进行验收、验证（或试用）合格78、后，方可使用。3.3.3设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。3.3.4制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表定期检定、校准制度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。工装主管部门应对主要工装建立使用维修技术档案。3.3.5控制点的设备、工装应参照JB/Z220的要求加以重点控制，以尽量减少设备及工装的误差引起的质量波动。3.4环境3.4.1环境条件（厂房内温度和湿度，冷却介质的温度和压力，压缩空气的压力，施工现场的风速等）应满足工艺技术文件的79、要求。3.4.2作业场所应配置有效的进、排风系统及安全技术措施，厂房空气中有害物质的最高浓度应符合TJ36的有关规定。3.4.3应对车间一些重要的噪声源设施（如通风机、鼓风机、空气压缩机等）采取适宜的减噪或隔音措施，以控制车间的环境噪声在85dB以下（脉冲声除外，但应进行适当控制）。3.4.4车间应有良好的自然采光或照明，操作工位应有足够的照度。3.4.5含有害物质的废水、废气、废渣必须进行有效的净化处理，三废排放标准应符合国家对环境保护的有关规定。3.4.6车间应配置必要的安全、防护设施，作业场地必须遵守防火和技术安全制度的规定。3.5工艺材料3.5.1工艺材料的采购文件应明确规定物品规格、80、材质和技术要求，必要时，还应提出质量保证的要求。3.5.2重要工艺材料应严格按规定的技术要求择优定点采购。采购部门选点时，必须经质量管理部门组织有关部门人员对供应厂进行质量考察，并经试用验证认可后才能定点。3.5.3进厂的工艺材料必须有制造单位的合格证明文件，主要原材料及辅助材料必须按规定复验，无合格证或复验不合格的材料禁止入库和使用。3.5.4超过保管期限的材料必须按规定重新复验，办理延期使用文件，经审批后方可使用。3.5.5应提供符合使用要求的贮存场所和配套设施，并建立严格的保管、标志、发放、使用和回收制度。3.5.6采用新牌号的重要工艺材料应进行试验及生产验证，提出试验验证报告，经主管部81、门组织鉴定审批后方可使用。3.6被加工产品3.6.1转入本工序的被加工产品（原材料、半成品等），必须符合技术文件的规定。3.6.2执行公司规定的外购材料标准，规定材料规格和技术要求，以及进厂入库的取样、检验项目和方法。3.6.3对重要的外购物资在公司考察评定的合格供应厂家采购，并按规程进行进厂复验。3.6.4认真执行进料验证、入库、保管、标志、发放制度。3.7工艺过程控制3.7.1加工前，操作人员应熟悉工艺文件，严格按工艺文件作好各项准备工作，包括设备、材料、介质、环境条件的检查，进行各种预处理，工艺参数的试样验证等，并作好原始记录。对特殊的关键件，工艺人员应向操作人员进行技术交底，以保证操作82、人员真正掌握工艺文件。3.7.2严格按工艺文件操作。工艺参数的调整，试样的抽取、检验和保管等应根据不同产品的技术要求，按工艺文件的有关条款执行。3.7.3操作中应密切注意生产情况，如发现问题，应立即通知有关部门采取有效措施予以解决，并作好原始记录。3.7.4工序检验员应对生产现场进行巡回检查，对工艺的执行和原始记录的记录情况进行监督，抽检产品的加工质量，做好监督检查记录。对巡检中发现的质量问题，应督促有关人员及时纠正。3.7.5产品在工序间的存放、周转与运输，应按管理规定及质量标准加以控制，并备有适用的工位器具和储运设备，防止损伤产品。3.8质量检验3.8.1按照规定的工艺质量标准、国家标准及83、客户要求，明确技术要求，检验项目、项目指标、方法、频次、仪器等要求，并在工序流程中合理设置检验点，严格按公司检验规程操作。3.8.2按技术要求和检验规程对半成品和成品进行检验，并检查原始记录是否齐全，填写是否完整。检验合格后填写质量证明书合格证明文件并在指定部位打上合格标志（或挂标签）。3.8.3严格控制不合格品，按规定程序进行处理。不合格品的使用应按不合格品控制程序审批，并按有关规定返修、返工和重新检验。返修单作为质量信息流转、存档。对待验品、合格品、返修品、废品应加以醒目标志，分别堆放或隔离。3.9质量信息的反馈和处理3.9.1特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须按文84、件控制程序整理保管，随时处于受控状态。3.9.2应编制和填写质量问题反馈单。对突发性质量信息应及时处理，填写相应表格。3.9.3认真执行产品的监视和测量控制程序，对发现的特殊工序的质量问题及时反馈、汇总和处理。3.9.4应制订和执行质量改进制度。按规定的数据分析和应用控制程序对各种质量缺陷进行分类、统计和分析，针对主要缺陷项目制订质量改进计划，并组织实施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。3.10特殊过程再确认的条件当特殊过程使用的主要原料、工艺有较大变更、操作人员发生变化、使用新设备或原有设备经过大修、搬移或出现其他变化（环境、检测条件等），能影响特殊过程输出产品的符合性时，应对85、特殊过程进行再确认。4.典型特殊工序质量控制的要点4.1焊接工序质量控制4.1.1全过程控制严格执行材料供应、焊前准备（预处理、放样、下料、坡口加工等）、组焊（预焊、内外焊）和成品检验等全过程的质量控制规程。4.1.2焊缝等级根据焊件的受力情况、重要程度、失效危害等因素，将焊缝划分为三个等级，并在设计、工艺文件中作出相应标志。一级焊缝：承受很大的静载荷、动载荷或交变载荷的焊件，焊缝破坏会导致产品失效或危及人员的生命安全。二级焊缝：承受较大的静载荷、动载荷或交变载荷的焊件，焊缝破坏会降低产品的性能，但不会导致失效或危及人员的生命安全。三级焊缝：承受较小的静载荷或动载荷的一般焊件。本公司按API 86、Spec 5L生产的钢管的焊缝为一级焊缝，按API Spec 2B生产的钢管的焊缝为二级焊缝。4.1.3控制点一级焊缝必须重点控制；二级焊缝可根据工艺质量稳定情况，来决定是否进行重点控制。4.1.4焊接工艺评定改变焊接工艺参数、焊接方法及首次列入工艺规程的一、二级焊缝的焊接工艺参数，必须先经焊接工艺评定。按照AWS D1.1钢结构焊接规范、JB4708-2011钢制压力容器焊接工艺评定规定等规范文件的工艺评定条件、目的、评定试验的内容、方法、责任部门、评定报告、工作程序等执行。焊接工艺评定合格后，将焊接方法的重要参数记入工艺评定报告，编号存档，作为制订工艺文件的依据。严格执行经过评定的焊接规范87、。若可以进行WPS免除评定的，则满足相关规范的要求。4.1.5焊材控制加强对焊材的质量控制，焊材进厂必须按规定的技术条件进行检验，合格后方可入库和使用。焊材必须分类堆放，并按规定温度和保温时间进行烘干。焊材库必须干燥通风，严格控制库内温度和湿度。严格按照保管、清理、烘干、发放和回收制度执行。4.1.6人员资格严格实行焊工资格认证。焊工必须工作5年以上，具有焊接工作经验。责任心较强、懂焊接原理，取得焊工证。从事无损检测的人员必须经过培训并且取得相应的资格证书。4.1.7设备焊接设备必须完整配套，并配有显示焊接工艺参数（电流、电压、焊接速度）、计量仪器或仪表。焊接设备必须定期测试和检修。4.1.888、工艺过程及监督4.1.8.1焊件、焊材在焊前应按规定进行预处理（表面清理、烘干等），并在规定时间内焊接。4.1.8.2加强焊接过程的质量监督，定期或巡回抽检焊件的焊接质量和影响焊接质量的主要因素（如电流、电压、焊接速度）。4.1.9焊接热处理的质量控制凡需焊前预热、中间热处理、焊后热处理的焊件必须严格遵照相应的热处理工艺规范进行热处理。其主要的热处理参数应由仪表自动记录或操作工人巡回记录，记录经专职检验员签字后归档。4.1.10环境条件焊接车间内的温度和湿度，工作场所的风速，焊机冷却水的压力和温度，焊接装备用压缩空气的压力等均应符合工艺文件的要求。4.1.11焊接过程再确认和工艺重新进行评定的89、条件4.1.11.1当焊接操作人员发生变化时需要进行再确认；4.1.11.2当操作人员技能不能满足正常产品要求或发生重大产品质量事故时需要进行再确认；4.1.11.3当生产的设备发生更新设备或原有设备经过大修、搬移时需要进行再确认；4.1.11.4当焊接工艺发生变化，焊接方法发生变化，需要调整多项工艺技术参数时，需要进行再确认；4.1.11. 5当焊接设备停止试用6个月，再次使用时需要进行再确认；4.2无损检测工序质量控制4.2.1无损检测人员管理和人员资格等级评定4.2.1.1岗位管理a.检测人员：应遵守本岗位职责和工艺，认真执行检测标准，填写记录准确，信息反馈及时，保证均衡生产，做到上道工90、序为下道工序服务，下道工序对上道工序进行评价。下道检测岗位应熟习上道工序要求，做到被检产品有序进入下道工序，起到质量控制与监督的目的。b.管理人员：熟习产品制造、检验工艺流程，根据产品标准和检验规程，编制检验工艺卡下发各检验岗位，明确检测项目和要求，对质量形成的关健过程进行测量和分析，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。4.2.1.2人员资格等级培训及管理a.技术培训：可采取送出去，请进来，在岗位三种形式。b.等级管理：国家无损检测人员技术资格分为三个等级，级为最高级、级为中级、级为最低级。级技术职责：主要是根据标准进行现场操作并对检测结果进行初步等级评定。级技术职责：主要是根据法规、标准和规91、范，解释和评定检测结果；撰写、签发检测结果的报告，培训和指导级人员和尚未取证的学员。级技术职责：主要是对确定无损检测技术和工艺、贯彻法规、标准、规范等负全面责任；全面监督、管理无损检测工作的进行；解释和评定检测结果；协助有关部门制订验收标准，并能培训级和级人员。级人员与级人员在岗同班工作时，由级人员负全责；两名级人员在岗同班工作时，由主操作人员负全责。4.2.2健康与安全管理：加强管理及岗位工序安全教肓，提高安全意识是具有重要意义的。无损检测人员应熟习本岗位设备安全操作规程，例如：探伤工在岗位工作时，防止钢管挤压和撞伤；检测人员每年应进行定期体检，X射线人员还应该建立工作前后健康档案和射线剂量92、记录，方便时每年给予适当的工休。4.2.3品质管理无损检测人员应具备高尚的职业道德，严于律已，正确理解标准，严格执行工艺，减少误判和漏检，工作精细求精，以礼相处，得理让人，树立对己和对企业负责的精神。4.2.4设备管理4.2.4.1建立专用设备负责制；4.2.4.2建立设备台帐；4.2.4.3要定期对无损检测设备进行性能测定和计量检定；4.2.4.4设备的合理存放：超声波探伤仪，超声波测厚仪和X射线探伤机等检测设备应放置在干燥、通风少尘、无振动、弱干扰的室内。4.2.5无损检测器材管理严把器材入库质量关，节约用料，杜绝浪费，重点抓好对检测结果有影响的器材管理，如超声探头、x射线胶片和显影液。493、.2.5.1超声探头：采购前根据合同技术要求、受检工件厚度，确定探头规格；入库前应对探头的主要性能如探头前沿、入射点、折射角、主声束偏角、灵敏度等指标进行测试，符合要求者方可使用；探伤工每班前应对探头与探伤仪组合测试，防止探头过量磨损，改变其性能，影响探伤结果的准确性。4.2.5.2胶片管理：胶片存放房间应干燥、通风、无高温，远离射线场所；胶片存放时应竖放，防止胶片相互压积产生的静电磨擦感光。4.2.5.3显影液的保管：新配制的显影液最好间隔一天后使用；显影完毕后应及时将存放盒封盖，但不易存放时间太久，防止失效。4.2.5.4 X射线管、图像增强器、高压电缆等器件选择和采购，要考虑其规格、性能94、品质及通用性和互换性。4.2.6无损检测资料管理4.2.6.1应备有相关的技术标准、技术条件、检测报告、参考资料等以便查阅(包括无损检测设备使用说明书)。4.2.6.2制订无损检测工艺检验规程、工艺卡、检测报告：a.无损检测工艺规程：是具体贯彻检测标准的技术文仵。b.检测工艺卡：是检测工艺规程进一步具体化的文件。c.检测报告：是按检测工艺卡要求对产品质量情况的评价文件。4.2.7无损检测环境管理探伤室内：要保持整洁、安全、恒温，设备摆放与工作要求相适应；探伤室外：防止外界强电、磁对探伤设备的干扰。要防止环境污染，例如：X射线拍片暗室用过的显影液、定影液化学残液，不允许随便排放，应及时交安全环95、保部门处理，特别要防止X射线辐射向外泄漏，探伤室经防疫部门测量合格后方可使用。4.2.8无损检测质量控制与监督制度建立，是指导各种无损检测方法的整个工作内容，其具有一定的可实施性和可操作性。加强过程中的无损检测管理，认真做好上述几个方面的要素，使其正常有效地运作，就能够确保无损检测的工作质量，保证产品的可靠性，提高经济效益。4.2.9无损检测再确认的条件4.2.9.1当操作人员发生了变化时需要进行再确认；由低一个级别升为高一个级别时要进行再确认；4.2.9.2当操作人员的技能不能满足正常生产产品要求或发生重大产品质量事故时需要进行再确认；4.2.9.3当探伤设备的发生更新设备或原有设备经过大修96、搬移时需要进行再确认；4.2.9.4当探伤工艺发生变化，需要调整多项工艺技术参数时，需要进行再确认；4.2.9.5当探伤设备停止试用6个月，再次使用时需要进行再确认；4.2.9.6当探伤设备进行修理，更换探伤方法后需要进行再确认；4.2.9.7当探伤设备上数据表已经失效，需要进行再确认重新配置或校准后需要再次进行确认。4.3 热处理工序质量控制(外包）4.3.1热处理设备应满足规定要求,装置应配有自动记录曲线的测温仪表,热电偶及仪表必须经有关部门检定,并在有效期内使用,测温点布置要均匀、齐全。4.3.2热处理操作者要熟知热处理工艺文件要求,严格执行热处理操作规程,确保热处理达到质量要求。4.97、3.3对需进行热处理的工件,必须经检验员质量检验合格后,方可进行热处理。4.3.4热处理时,操作应符合以下规定:a、工件升温至400后，加热区升温速度不得超过5000/sC/h，且不得超过200C/h,最小可为50/h；b、升温时，加热区内任意5000mm长度内的温差不得大于120；c、保温时，加热区内最高与最低温差不宜超过6500/sC/h，且不得超过260/h，最小可为50/h；d、工件出炉后应在静止空气中迟缓冷却。4.3.5热处理完毕后，应出具热处理报告，填写过程卡，并符合标准及工艺要求。4.3.6记录及报告保存期应不少于10年。4.3.7热处理外协分工4.3.7.1对特殊产品热处理公司98、有困难时，可委托有能力的单位承担。4.3.7.2外协单位应具备满足热处理要求设备，测温点、加热区布置、保温措施等条件应符合要求。4.3.7.3由生产部会同热处理责任工程师及相关人员对外协单位进行评价，评价内容包括外协单位热处理能力，相关资质证书，索取热处理有关资料，现场查看热处理设备是否能达到要求。并与外协单位签订产品外协有效协议。4.3.7.4外协热处理前，产品质量检验员须检验合格，并由工艺员编制热处理工艺，技术部负责人审核，管理者代表批准。4.3.7.5外协单位依据提供的热处理工艺要求进行热处理。并有我公司检验员现场监督实施。4.3.7.6热处理完毕后，外协单位应提供热处理曲线记录及报告进99、行审核，确认合格后转换为本公司报告并签字4.3.8热处理结果4.3.8.1热处理工艺人员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况。4.3.8.2质量部责任人负责审核热处理报告（包括热处理曲线）。4.3.8.3热处理报告记入加工制造质量档案。编制： 程立艳 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-05档案管理制度版次： D/01.档案建立1.公司涉及的档案有设备档案、产品档案、行政档案、财务档案、人事档案等。2.设备档案由责任部门在设备购进验收通过后7日内将档案整理完毕后存档。3.行政档案在油田石油工程服务有限责任公司公司办存档。4.工程建设类档案在油田石油工程服务有限责任公司生100、产管理部存档；5.财务类档案在油田石油工程服务有限责任公司财务部存档；6.产品档案包括生产记录、检验记录、检验报告等，在整个生产过程完成之后7天内归档。2.存档要求所存档案必须保证是原件，若无原件写明原因经管理者代表批准后方可存复印件。3.档案审核3.1所有档案资料装订成册后由档案管理员对档案装订格式、存档要求进行评审，符合要求后，由档案管理员存档；3.2重要行政类档案经档案管理员审核后报管理者代表审查。4.档案移交档案审核全部通过后交档案室，并办理书面交接手续。档案管理的具体工作由档案室负责。4.1档案管理员对档案的移交工作有督促的责任，对未按规定时限上交档案的部门，要以书面形式催交，同时上101、报管理者代表处理；4.2档案管理员要不定期对档案室的防火、防盗、防潮、防霉、防虫鼠进行检查，每天检查温、湿度，发现问题及时采取措施。4.3档案管理员要严格审查借阅手续，对不符合借阅程序和超范围查阅的要拒绝查阅；对批准查阅的档案要做详细的记录，按时接收和催还借出档案，并对借出回收的档案要认真查对并做好记录，发现问题及时上报管理者代表。5.档案借阅5.1需要调用、查阅财务档案及重要行政类档案必须经公司经理批准；5.2需要调用、查阅本单位档案必须经管理者代表批准。6.责任追究6.1不按规定时间存档，每拖一天对责任人处以50元以上罚款；6.2对未按规定时限移交档案的部门，档案管理员应以书面形式督促催交102、，同时上报管理者代表，否则每项次对档案管理员处以50元罚款；因档案保管不善出现被盗、起火、潮湿、发霉、虫咬等现象，视情况每项次对档案管理员处以200元以上罚款；擅自接收内容不全、不符合存档要求的档案，擅自借出不符合借阅程序或超范围查阅的档案，每项次对档案管理员处以100元以上罚款；批准借阅的档案登记不清以及未按时回收等，每项次对档案管理员处以50元以上罚款；6.3借阅的档案发生丢失，对借阅人处以500元以上罚款；随意转借，未按返还时限上交或返还时档案出现破损，每项次对借阅人视情况处以50元以上罚款；6.4档案的整理、借阅、管理等人员，均应严守企业秘密，维护企业利益，否则，将视情节给予处罚；6.103、5所有责任追究，单位或部门负责人均负连带责任。7.监督管理档案室要对档案管理全面负责，确保档案的完整、及时。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-06工艺监督制度版次：D/01.目的为了使产品制造全过程的工艺质量得到科学的计划、组织、管理和控制，及时解决、处理生产过程中的工艺问题，确保工艺质量及产品性能符合客户技术要求或相关标准的要求。2.适用范围本制度适用于产品制造的工艺质量监督控制。3.职责3.1 工艺责任工程师负责工艺质量控制的组织、协调，对产品标识做出规定，对工艺纪律的执行情况实施监督。3.2 生产车间负责按工艺要求组织生产，操作者负责做好产品加工及标识。3.3 检104、验责任工程师负责按制订的工艺质量标准对半成品、成品质量进行监督检查。4.工作程序和内容4.1 严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。各级管理技术人员及操作工都应严格执行工艺纪律。4.2 职能部门的工艺纪律4.2.1 技术部制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。4.2.2 生产部必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。4.2.3 凡投入生产的原材料，必须符合业主技术规格书和钢板采购技术要求。4.2.4 设备必须保证正常运转，安全可靠。4.2.5 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，105、以保证量值正确，统一。4.3 生产现场工艺纪律4.3.1 生产部应严格按照工艺流程和设备工作范围等安排生产。4.3.2 操作者在生产中必须严格按生产工艺卡的要求进行加工。4.3.3 检验人员必须严格按技术要求和生产、检验工艺卡进行监督检查。4.3.4 操作者在生产实践中进行的技术革新项目必须经由技术部会同车间共同进行验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。4.4 工艺文件的编制依据和要求4.4.1 工艺文件必须符合法规、标准的要求。4.4.2 编制工艺文件必须以客户技术要求和本公司的实际生产能力为依据。4.5 工艺文件的内容及作用4.5.1 工艺文件制度的内容包括工艺规程、质量计划、工艺卡等106、。4.5.2 工艺文件的作用4.5.2.1 工艺规程是产品制造的通用工艺文件。内容包括铣边、成型、冷扩径等工序的通用技术要求，同时作为工艺人员编制工序工艺卡的技术依据，可直接被质量计划和工序工艺卡引用。4.5.2.2 质量计划是针对特定产品的全部工序的制造和检验的程序、记录；提出了各工序操作和检验的要求，能够指导产品制造的全过程。4.5.2.3 工序工艺卡是针对特定产品的各个工序的工艺指导书，指导工序操作者进行各自工序的产品的生产。4.6 工艺文件的编制、审批和发放4.6.1 工艺人员按市场经营部下达的订单计划确定工艺编制计划。4.6.2通用、专用工艺文件的编制、审批、发放程序按 文件控制程序107、的规定执行。4.7产品制造质量控制点的确定和控制4.7.1 产品制造质量控制点4.7.1.1 钢管加工质量控制点a) 原材料复验的确认；b) 焊接工艺评定结果的确认；c) 产品试验结果的确认；d) 无损检测结果的确认；e) 水压试验结果的确认。4.7.1.2 接头加工质量控制点a) 原材料复验的确认；b) 无损检测结果的确认；c) 热处理结果的确认。d) 产品最终检验结果的确认4.7.1.3 动力大钳加工质量控制点a)原材料复验的确认；b)加工工艺评定结果的确认；c)焊接工艺评定结果的确认；d)无损检测结果的确认；e)产品各部件检验结果的确认；f)产品最终检验结果的确认。4.7.1.4 防腐质108、量控制点a）抛丸除锈b）中频加热c）粉末喷涂d）胶缠绕e）聚乙烯缠绕4.7.2质量控制点的控制当工序进行到质量控制点时，车间在完成自检并合格的基础上通知检验责任工程师及质检员，经质检员检查合格后方可转入下道工序。4.8工艺装备的管理4.8.1 经检查合格的工艺装备交设备责任工程师统一建档管理。4.8.2工艺装备应定期进行检修。检修后，应重新进行检定验证。对检修后仍不能满足工艺要求、不能保证产品质量要求的工装应报废更新。4.9工艺文件的实施4.9.1 技术部将工艺文件下达到生产车间和相关部门，对于新材料、结构复杂、技术要求高的产品，开工前由工艺责任工程师组织有关责任人员对操作者进行详细的技术交底109、。4.9.2 操作者在熟知工艺文件要求后方可进行本工序的作业，并在完成工序作业自检合格后，做好记录并签字。质量控制点由检验员确认后，将实物转入下道工序。4.9.3 下道工序的操作人员首先核实上道工序的制造质量，认可后，方可进行本工序的操作，对质量不合格的有权拒绝本工序操作。4.10 工艺质量的监督检查4.10.1 工艺纪律的检查由技术部负责组织实施。4.10.2 工艺纪律监督检查的内容：操作人员、工艺参数等。4.10.3 工艺纪律的监督检查由工艺责任工程师负责组织，采取随机不定期抽查的方式进行；技术部每月定期对工艺纪律执行情况进行检查，并填写工艺纪律检查表。4.10.4 针对工艺纪律检查中出现110、的不合格项目，由车间自行提出整改措施，技术部负责验证，重大不合格项目由技术部提出书面整改意见，三次检查同一项目不合格部门，全年工艺纪律监督检查为不合格。编制： 程立艳 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-09试验室管理制度版次：D/01.目的为了加强对公司试验室的管理，确保试验室的工作能够顺利进行，从而确保质量管理体系的有效运行，特制定本制度。2.范围试验室内的所有与试验有关的活动。3.职责3.1试验室负责人负责试验室的日常管理及对试验结果的审核工作。3.2试验员负责自己所从事的理化试验检测工作。4.内容4.1试验室的仪器、设备能力4.1.1试验仪器、设备的参数齐全、量程、准确度111、与精度合适，并能满足钢管生产制造质量检验的需要；4.1.2试验仪器、设备有专人管理，保证设备的准确度、精确度。所有的仪器仪表必须按规定进行定期校验，定期进行周检，保证在有效期内运行使用。4.2试验室各岗位的专业技术人员。4.2.1试验员必须经岗位专业培训并考试取得相应岗位资格证书后方可上岗。4.2.2试验员必须具有熟练的检测技能，熟悉设备、仪器的性能。4.3试验室环境试验室应注意环境卫生，保持优良的工作环境，为了保证试验工作能有条不紊的进行，环境卫生应做到以下几个方面：4.3.1上班前必须把自己所属卫生责任区、试验室打扫一遍。4.3.2试验样品都应有特定的放置位置，做到井然有序。4.3.3做完112、试验的废品、垃圾等应及时清理，必须清除设备仪器的油污，确保设备仪器的清洁。4.3.4试验室内的玻璃、试验仪器必须定期擦洗干净，保证试验室的采光和仪器设备的清洁。4.3.5试验室定期自检卫生，如不符合试验室要求，应及时处理。4.3.6各项试验完毕，负责仪器管理的试验员应当及时检修、保养仪器设备，确保仪器正常工作，不用时及时关闭电源。编制： 张丽丽 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -JS-10产品标识和可追溯性的管理规定版次：D/01.目的制定产品标识和可追溯性管理规定，规范材料、半成品、成品标识的内容、形式、方法、保持产品检测和试验状态，确保产品具有可追溯性。2.适用范围本规范适用于生113、产、储存和交付的所有场所存放的材料、半成品、成品。3.职责材料标识由质检员和库管员共同填写；生产过程中的状态标识由生产车间负责填写，质量部负责检查、复核；生产过程中质量判定的标识由质量部的现场质检员负责填写。4.管理内容和要求4.1产品标识的形式有四种设置区域标识牌，采用合格证和标牌，利用记号笔，填写质量记录。4.2本公司的标识有：4.2.1区域标识：材料区域、成品区域、待检品区域、不合格品区域。4.2.2产品标识：4.2.2.1API 5L、2B：产品标识具体见工艺卡。4.2.2.2API 16R的产品标识具体见API 16R三级文件的WI -16R-08产品标识、标记管理规程4.2.2.3114、API 17K的产品标识具体见API 7K三级文件的WI -7K-17产品标示、管理规范4.2.3状态标识：合格品、待检品、不合格品、返修品。4.2.4材料标识4.2.4.1材料堆放区域标识库管员要对所进的原材料分区堆放，入厂的原材料先放入待检区，经检验合格后放入合格区，不合格的放入不合格区，质检员用记号笔在产品上标记“X”或标识清楚不合格原因，把记录报送到市场经营部以便存档并与供方取得联系，同时根据质量异议的处理进行处理。各区之间要保持一定距离，并有标牌提示。4.2.4.2质检员对入厂原材料要采用适当方法标识，并填写记录，查验供方产品质量证明书的有关内容。4.2.4.3材料（钢板、圆钢、焊接115、材料等）产品标识对所进的原材料检验合格后，库管员要进行统一入库编号，并记录相应入库编号与所对应的材料批号、规格材质等项目，做到车间生产出的成品能与材料具有一个对应性。4.2.5产品标识4.2.5.1产品标识为产品实现过程中的标识。主要为半成品、成品、待检、合格和不合格等标识。4.2.5.2.1 粗加工锻件应依次按工序加工，加工后按技术部规定的编号对产品用记号笔进行编号。4.2.5.3钢板成品标识在钢管成品检验台架上，经检验合格的钢管粘贴合格证，有要求时在钢管表面印制钢模字头或印制漆模标识，标识内容应满足产品标准和客户的要求。不合格的钢管放入不合格区或转到修补台架。4.2.5.3.1 接头生产完116、后合格产品应按照接头标识工艺卡对接头进行标号。不合格品应放入不合格区。4.2.5.4成品入库库管员根据产品的标识和入库单将产品分类堆放，并在成品区内做相应的标牌标识，标识内容为：执行标准、规格、材质等。4.2.6不合格品标识（包含废品）4.2.6.1材料不合格品标识：原材料检测过程中发现不合格，除要出据原材料检验报告说明不合格理由后，要将不合格品放在“不合格”区域内。4.2.6.2生产过程中的不合格品标识：出现不合格品，利用记号笔标识出不合格区域，将不合格品放入不合格品区域或修补台架，废品要标记清楚废品，并把废品放入废品区域。5.标识管理在产品生产过程中，由车间、技术部负责对产品标识的使用和维117、护。6. 编号方法6.1钢管编号：由代号、年、批号、下料序列号四部分构成。如： G 下料序列号 生产批号 年 祺龙公司直缝管代号6.2 接头编号：由代号、类型号、年、批号、加工序列号五部分构成。如： J 加工序列号 生产批号 年 类型号（卡簧公接头为KA，卡簧母接头为KB 卡簧公接头为KA，卡簧母接头为KB） 祺龙公司接头代号6.3 动力大钳编号动力大钳编号：由代号、类型号、年、批号四部分构成。 QL JZLB 3080I - - 生产批号 月 年 类型号（代表悬臂式铁钻工） 祺龙公司动力大钳代号6.4 执行API 的产品，要根据相应的标准标识要求进行标记。7.可追溯性的实现7.1生产过程应满118、足产品可追溯性的要求。7.2可追溯性活动一般从加工制造过程的逆向进行。即由成品追查到半成品，再追查到原材料。产品标识和记录是实现可追溯性要求的必要前提条件，当针对某一产品提出追溯时，实施程序如下：按产品质量证明书和产品合格证的内容，查处产品的出厂时间，生产日期，加工和检验人员等，按生产过程记录，查出原料生产厂家，执行标准，材质和性能等，形成追溯过程报告。编制：程立艳 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -ZL-01不合格品控制程序实施细则版次：D/01.目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.适用范围本程序适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品119、的控制。3.职责3.1质量部为本程序的主要责任部门，负责组织对原材料、半成品、成品中出现的不合格品进行评审。并负责对不合格品的记录和处理意见进行归档；3.2 质检员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.3生产部负责对不合格品进行标识和隔离，库管员负责对库存的不合格成品进行标识和隔离；3.4 经理、管理者代表、质量部负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。4. 工作程序及内容4.1 不合格品的识别4.1.1 不合格品是指不能满足规定要求的材料、零部件，半成品及成品等。4.1.2 不合格品的来源：4.1.2.1 质检员在检验中（包括进货检验、过程检验、最终检检）发现的不合格品。4.120、1.1.2 在运输、交付和售后服务中出现的不合格品。4.1.1.3 库管员因保管不善，保管条件不符合要求而造成的不合格品。4.2 不合格品的标识记录和隔离4.2.1 发现上述各条所列的不合格品后由质检员对不合格品进行醒目标记，必要时应标明在不合格处，不符合规定检验标准的产品，不允许打上相应的合格标识，不符合API检验标准的产品，不允许打上API会标；4.2.2 质检员负责对不合格品进行记录；4.2.3 生产部对现场检验区内的不合格品进行隔离，避免与合格品混在一起；4.2.4 在运输、交付和售后服务中出现的不合格品，由市场经营部进行标识、记录和隔离。4.3 评审和处置4.3.1 质检员填写不合格121、评审处置单，对不合格品情况进行描述，交质量部负责人，由质量部负责人组织生产、技术、质量及相关人员进行评审，不合格品的处置意见有如下几种： 返工：不合格品属于加工错误或未达到规定要求时，由质检员作出决定并责成返工，以达到规定要求。返修：不合格品属于加工错误或未达到规定要求时，由质检员作出决定并责成有关人员返修，以达到规定要求。降级：不合格品未经返修或已经返修仍达不到规定要求，但能满足使用要求，由质量负责人作出处置决定，可作为降级使用，降级管不能打印API会标。让步放行：不合格品经返工返修后满足设计验收准则/或顾客的标准及制造验收准则，经质量部负责人决定可让步放行。报废：无法返工的不合格品或已经返122、修仍达不到规定要求，不能满足使用要求，由质量负责人作出处置决定，将报废或改作它用。4.3.2 有关部门接到不合格品处置意见后应及时贯彻执行。4.3.3 在运输、交付和售后服务中出现的不合格品，由市场经营部和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告。4.3.4 凡让步接收的或降级使用的不合格品，质检员应做好详细记录，以便跟踪和复检。4.4 现场不合格的管理在交付和开始使用后发现的不合格品为“现场不合格品”。对现场不合格应由市场经营部进行鉴别、标识、记录和报告，以确保现场不合格品的分析，并为现场不合格品的分析提供客观证据。由质量部质量负责人对现场不合格品进行分析，查找原因，确定责任部门，并做出处123、理意见。4.5 顾客通知不符合设计验收准则的产品的交付，公司应通知顾客，根据不符合的情况，市场经营部和顾客协商处理。公司应保持通知顾客的记录和协商处理的记录，必要招回时也应进行记录。4.6 防止不合格品的再发生责任部门应根据产生不合格品的原因，提出纠正和预防措施，管理者代表审批，按纠正和预防措施控制程序规定执行。在查找不合格品的原因时，可采用有关的统计技术。编制： 曲明 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -ZL-02质量异议的处理版次：D/01.目的为了确保顾客购买公司产品后在使用中出现的问题能够得到及时解决，以便更好的满足顾客的需求。2.范围本程序对市场经营部在处理质量异议时做出的规124、定。3.职责市场经营部负责质量异议的处理，质量部协助市场经营部处理顾客的质量投诉。4.程序4.1对顾客投诉的质量问题应在48小时内给予答复，需要现场解决的问题，应立刻派人赶赴现场。4.2质量问题的现场检查应实事求是，确属产品质量问题应按实际情况形成质量异议处理报告，同时采取相应的纠正措施，提出预防措施意见和建议，顾客异议处理至少包括以下内容：4.2.1市场经营部收到顾客投诉不满意问题时，应记录在册，保存好第一手资料，需要反馈给其他职能部门的要立即办理，问题严重的应报告管理者代表或经理；4.2.2检查人员协助市场经营部对有关顾客不满意的问题提出处理意见，报管理者代表批准后实施；4.2.3质量问题125、现场确认应实事求是，采集质量问题证据判定准确，顾客认可判定结论，形成文字材料，双方或多方签字；4.2.4非顾客原因产生的质量问题，应给顾客合理经济补偿。采用产品标识和可追溯性控制程序，确属质量问题造成的经济损失按有关规定，对责任部门和责任人进行处罚。编制：曲明 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -ZL-03数据分析和管理规定版次：D/01.总则为了正确使用统计技术和统计方法，以便于分析问题产生的原因，更有效地为生产服务，确保产品质量得到有效控制，特制定本规定。2.应用规定2.1质量部负责统计技术的策划和选择，并依据统计结果制定相应的纠正措施，以便对产品质量实施改进和提高。2.2质量部与126、生产车间依据数据分析和管理规定正确使用统计技术测量分析方法，保证各工序在稳定受控状态下进行生产。2.3依据本厂生产的实际情况，做到合理使用统计技术，对出现的产品不合格要用因果图进行分析和统计，找出影响产品质量不合格的原因，采取纠正措施和改进措施。2.4使用统计技术的人员要有高度的责任心，认真进行统计和分析，记录详实，数据真实可靠。3.因果图应用说明3.1明确要分析的质量问题3.1.1明确必要因素，确定问题的结果；3.1.2按照人、机、料、法、环五大因素，找出产生质量问题的主要原因；3.2针对要分析的问题，进行广泛深入的调查研究，找出尽可能多的影响产品质量的潜在因素，当以座谈会的形式进行市场调查127、时，要采用头脑风暴法激发被调查人的思维，产生创造性、开拓性的设想。3.3在广泛、深入的调查分析的基础上，对取得的大量信息要素进行整理。3.4绘制因果图时，将结果框在右边的方框里，然后把主要的各类原因放在左边，作为“结果”框的“输入”。寻找下一层次的原因并画在相应的支柱上，并继续发展下去。3.5将所有能够导致最终结果的潜在原因分别表现在因果图上。3.6从第一层原因中取出少量的可能对结果产生最大影响的原因，对此开展进一步的工作，如收集数据，控制结果，最终依据原因分析的结果，制定相应的纠正和预防措施，以便对质量实施改进。环 境设 备原 料人方 法123因果图如图所示：1表示第一层次；2表示第二层次；128、3表示第三层次编制： 曲明 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-01生产、检测设备管理制度版次：D/01.目的为加强公司设备管理，有效、合理的使用设备，保障设备的使用功效与寿命，特制定本制度。2.设备（含检测设备）的购置2.1购置管理者代表组织生产部、市场经营部、技术部从技术、经济方面进行比较衡量后，根据需要由生产部提出采购申请，报经理批准后，由市场经营部负责采购。因计划不周造成采购的设备闲置不用的，责任人承担所造成的损失。2.2验收新购置的设备到厂后，生产部组织市场经营部、设备管理员共同进行验收，验收内容包括：设备的规格型号是否正确、数量是否符合、技术资料是否齐全等内容，验收合129、格后填写设施、设备验收单，移交入库。验收不合格的设备由市场经营部负责联系解决。不合格设备验收入库，影响公司正常运行的，由责任人承担所有损失。3.设备的使用3.1操作者应正确、安全的使用设备，严格执行设施、设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。否则，根据祺龙公司设备管理制度对责任人进行处罚，车间主任负连带责任。3.2车间进行定人定岗，不得随意操作设备，不得操作与本岗位无关的设备，否则，视情节轻重每次处以50元以上罚款，班组长处以50元以上罚款，对设备损害严重的后果自负。3.3生产期间，设备管理员每班至少巡视3次，检查设备使用情况，对违反操作的行为及时制止纠正。检查不到位，设备管理员处以100130、元以上罚款，班组长处以100元以上罚款。4.设备的保养、维护、检查4.1操作者应严格按照设备维护保养规程对本岗位设备进行维护保养与检查，做好设施、设备日常保养项目表，严禁不检查就上岗，不得出现带病运转、缺油缺水、缺少必要的安全防护设施等现象。否则，每次对责任人处以50元以上罚款，设备管理员负连带责任，处以50元以上罚款。4.2设备管理员每班检查一次设备维护、保养、检查情况，对违反规定的人员立即责令其整改。检查不到位，设备管理员处以50元以上罚款。4.3每半年生产部根据设备维护保养规程组织使用部门对设备进行全面的检查与维护。5.设备的日常管理5.1编号登记生产部对设施、设备建立设施、设备台账，质131、量部对检测设备建立监视和测量设备台账，对公司设备逐一进行登记、编号，新到设备验收合格后于当日记入台账。生产部每月15日对设备的使用地点、使用单位、设备完好状况进行检查，对擅自拆卸、挪用、损坏设备等行为，责任人除赔偿损失外，处以100元以上罚款。5.2封存对闲置不用或停用三个月以上的设备，由设备所在班组上报生产部，生产部经理批准后进行封存。封存的设备由库房采取防尘、防潮、防锈等防护措施，并要定期维护和检查，超期未报的，责任人以100元以上罚款。5.3报废设备超过使用年限，或因结构陈旧、精度低劣、生产效率低、能源消耗高，或因事故造成损坏无法修复，或经济上、技术上不值得修复改装的均可报废。凡是要报废132、的设备，管理者代表组织市场经营部、设备管理员、技术部、生产部进行技术鉴定，并报请经理批准后，方可报废。任何人不得擅自报废和擅自处理报废设备，否则，责任人除赔偿经济损失外，每次处以500元以上罚款。5.4设备事故的处理5.4.1设备出现小的故障，如漏油、漏气、螺丝松动由操作者进行及时维修，解决不了立即通知设备管理员指导维修，车间配合。5.4.2生产进行过程中出现较大的、暂时无法解决的故障，操作者不得隐瞒及擅自解决，应立即通知生产部。生产部立即组织车间进行维修以恢复生产，同时对设备事故进行调查、分析原因、追查责任，并于当日填写设施、设备事故报告单报管理者代表。5.4.3设备发生重大事故或设备主要部133、件受到损伤后，操作者应及时通知班组长以及生产部，并保护好现场，由生产部填写设施、设备事故报告单，管理者代表组织生产部、设备管理员对事故进行调查分析，查找原因。同时，生产部负责组织车间进行维修，使设备尽快恢复生产。5.4.4设备管理员监督检查设备运转情况，如果发现设备故障，操作者没有发现或置之不理，使设备带病运行，设备管理员有权要求操作者停车整顿，操作者不得以任何理由进行推诿。5.4.5经鉴定为责任事故的，由责任人与责任人所在部门负责人承担所造成的损失；在事故调查中，对隐瞒事实、弄虚作假者，处以500元以上罚款。5.4.6设备事故发生后要本着四不放过原则：事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受134、到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。6.检测设备6.1检测设备检定以产品标准、工艺规范为依据，用于判定产品是否合格的检测设备由生产部按设备鉴定周期编制监视和测量设备校准计划报管理者代表批准实施，计划要求每年12月份上报。鉴定周期执行监视和测量设备量具校准周期的规定。6.2追加检定当对检测的准确度有怀疑、检测设备损坏和处理、检测设备拆卸后使用部门立即通知生产部，生产部于1日内提出重新检定申请报管理者代表。7.监督7.1生产部负责人每周对设备管理员的日常工作检查一次。7.2管理者代表每月一次对设备管理情况进行检查监督，对管理存在问题及时采取纠正措施，并追究责135、任人责任。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-02安全文明生产管理制度版次：D/01.总则1.1为加强工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司实际情况制订本规定。1.2公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，负责人要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。2.机构与职责2.1安全生产领导小组是安全生产的组织领导机构，其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，调查处理事故等工作。组长：王136、桂涛组员：王树明、陶锦威、孟庆滨、马会珍2.2公司各部门负责人负责对本部门员工进行安全生产教育，实施安全生产监督检查，督促员工遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本部门的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。2.3员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告本部门负责人，迅速予以排除。2.4生产部负责实施安全生产检查、监督、考核。3.安全检查3.1坚持安全生产检查制度。管理者代表组织全公司的检查，每年2次；生产部负责人组织车间每月检查2次；安全员周检137、查1次；各岗位应实行班前检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行专业性安全生产检查；技术部、质量部每周应检查一次安全生产情况。发现安全隐患，必须及时整改，如本岗位或本部门不能进行整改的要立即报告车间主任或生产部负责人统一安排整改。3.2安全生产检查内容：3.2.1是否有员工反映安全生产存在的问题；3.2.2员工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；3.2.3生产场所是否符合安全要求；3.2.4安全通道及安全疏散门是否畅通，消防设施是否有效。3.3生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作，内容包括：3.3.1设备的安全状态是否完138、好，安全防护装置是否有效；3.3.2规定的安全措施是否落实；3.3.3所用的设备、工具是否符合安全规定；3.3.4作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；3.3.5个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；3.3.6操作要领、操作规程是否明确。3.4专业性安全生产检查，主要由企业每年组织对特种设备、消防设施、运输车辆等，分别进行检查。4.教育与培训4.1采取定期与不定期方式进行安全培训教育，使广大员工能够从思想上树立“安全生产，人人有责”的观念。车间每月进行一次集中安全教育，贯彻公司安全生产规定与安全操作规程，总结上月安全生产情况。下达生产任务前，必须对员工进行安全交底教育培训。特殊情况不能参139、加的员工，必须安排补充培训。4.2对新员工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育(即生产单位、班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。4.3对从事起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。5.安全事故处理5.1发生安全事故后，知情者应立即汇报生产部负责人，生产部负责人应立即组织抢救伤员、保护现场，并在第一时间内汇报管理者代表，管理者代表及时与经理汇报的同时，立即组织安全管理小组对安全事故进行鉴定，填写安全事故报告单报经理。5.2安全事故调查处理应140、详细调查事故发生经过、事故原因、责任人，并制定整改防范措施。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-03消防管理制度版次：D/01.目的为加强消防管理意识，做到消防事故管理以预防为主，训练消防员掌握必要的消防常识、技能，能做到应急灭火和控制现场，特制定本制度。2.适用范围适用于公司范围内的消防管理。3.职责3.1各部门分别预防本部门火险，消防员负责日常火险检查与控制、火灾扑救，组织人员疏散；3.2消防组长负责常规消防知识培训、组织消防演练，负责监督检查火灾隐患、负责火灾发生时的全部调度工作及事后处理。4.工作要求4.1消防培训4.1.1综合部负责拟定消防培训计划，由消防组长负141、责落实培训计划，培训可以分期、分批进行；4.1.2消防宣传教育能加强公司员工的防火意识，充分认识防火的重要性，处理火警的原则为：必须认为任何火警的信息都是真的，消防员必须第一时间奔赴现场，进行察看或扑救；4.1.3宣传教育的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和教训案例等，宣传教育可采取印发消防资料、图片，组织人员学习，请专人讲解、实地模拟、消防演习等方式进行；4.1.4消防员培训工作由综合部组织，各部门协助，消防组长调度；4.1.5消防组长组织全体消防员和其他部门选派的人员（按人数比例）参加消防理论知识培训，经过考核合格后，可以进行消防演练；4.1.6消防培训的内容4.1.6.1142、了解消防要害部位：车间、仓库等；4.1.6.2了解各种消防设施的情况，掌握灭火器等消防器材的安全使用方法；4.1.6.3掌握火灾扑救工作知识、技能及人员营救、疏散自救知识和技能；4.1.6.4组织观看实地消防演习，进行现场模拟培训；4.1.6.5培训后，召集培训人进行书面知识和实际操作技能考核，合格者发给证书。4.2消防检查4.2.1防火检查目的：是为了发现和清除火灾隐患，本公司须切实落实消防措施，预防火灾事故；4.2.2防火检查类别4.2.2.1自查：各部门安全负责人每月巡视检查一次，发现火灾隐患及时妥善处理，并消除隐患；4.2.2.2分级检查：员工自查是一级检查，部门负责人组织的检查是二级143、检查，公司领导、综合部组织的公司消防大检查是三级检查；每级检查发现的火灾隐患，都应及时妥善处理，消除隐患；4.2.2.3当地消防监督机关定期检查。4.2.3防火检查的内容4.2.3.1员工对防火安全的意识和重视程度；4.2.3.2各部门安全防火规章制度、操作规范、防火设备；4.2.3.3各部门人员按安全防火规范的程序进行操作；4.2.3.4各种设备、物品(尤其是易燃易爆品)的存放符合防火的安全要求；4.2.3.5消防通道是否畅通、紧急情况下通道口大门能否立即打开、疏散通道等紧急出口标示是否明确、清晰、是否被员工掌握等。4.3消防器材的配备4.3.1生产部是安全防火的归口管理部门，应排查分析公司144、可能发生的火险类型，确定消防器械、材料的种类，按照火源的性质，在适当地点配置灭火器、消防砂等；4.3.2各部门应定期检查消防器材、消防材料的有效性，发现异常，及时更换。4.4员工一旦发现有火情，能自己扑灭的，根据起火物资性质，就近采用相应措施扑灭。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-04工序设备认可管理程序版次：D/01.目的设备认可是指设备安装、大修后对其运行状态做出评价，看工序设备能否达到规定的目标和要求，目的是通过一系列方法及手段，证实其是否具备该工序要求的生产能力。2.范围本程序适用于新设备的安装以及设备大修后，对设备运转能力及运行状态的评审和验收。3.规定3.1145、工序认可规定3.1.1工序认可工作由管理者代表负责召集由生产部、设备管理员组成的评审小组，成员由胜任该项工作的人员组成。3.1.2根据评审目的确定相应的评审内容，评审内容包括：3.1.2.1工序各要素是否合理、正确；3.1.2.2工序是否达到了质量目标要求的整体效果；3.1.2.3工序中各项质量活动是否全面落实；3.1.2.4工序能力是否合适；3.1.2.5工序是否适应新技术和环境条件变化的要求。3.1.3实施评审要填写评审报告，包括存在的问题，采取纠正和预防措施，评审结论和建议。3.2新设备认可规定3.2.1新设备验收认可工作由生产部负责；3.2.2由市场经营部与库管员共同进行设备开箱验收；146、3.2.3检查设备外观及包装情况，按装箱单清点零件、工具、附件、说明书及其他技术文件是否齐全；3.2.4检查后做出详细记录，并作为原始记录归入设施、设备一览表和设施、设备台帐；3.2.5按照设备平面布置图对设备定位安装；3.2.6生产部组织设备管理员、市场经营部共同参加设备的试运转工作；3.2.7进行设备的空运转试验，考核设备的安装精度、设备的稳固性、以及传动、操作控制、润滑、液压等系统是否正常和灵敏可靠；3.2.8进行负荷试验，可按设备公称功率的25%、50%、100%的顺序分别进行，按规定的规范检查设备各部位的温升情况，液压系统有无泄漏以及传动系统、控制、自动、安全等装置是否正常；3.2.147、9由生产部、设备管理员、市场经营部对整个设备的试运转情况加以评定，做出结论，并注明参加试运转人员的姓名及日期，最后由市场经营部办理移交给生产部的手续。3.3设备维修及验收3.3.1生产部负责制定设备维修计划。3.3.2生产部负责设备大中修的安排与组织工作。3.3.3生产车间负责小修及日常管理工作。3.3.4设备大修之后，生产部协同设备管理员对计划维修的项目、内容、维修质量、交工资料、泄漏情况、安全设施等进行全面检查验收，对不符合要求的设备，要无条件返修。3.3.5设备检修后，由生产部组织填写检修技术总结及主要设备鉴定报告。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-05监视和测量148、设备量具校准周期的规定版次：D/01.目的为了保证检测设备处于受控状态，满足测量要求，达到符合产品质量要求所需的测试精度。2.职责2.1生产部负责检测设备校准计划的制订和检测设备的送检。3.规定内容3.1校准计划的制订3.1.1生产部负责检测设备周期检测计划的制订和落实工作，按周期检测规定向各部门下达监视和测量设备校准计划，在接到通知两周内各部门将检测设备送到生产部统一送检。3.1.2生产部负责检测设备的登记建帐和周期检定，设备校准周期规定如下：游标卡尺：1年外径千分尺1年内径千分尺1年卡规：.1年电子秤：1年液压万能试验机：1年测径卷尺：1年万能角度尺：1年钢卷尺：1年测厚仪：1年压力表（水149、压试验用）：4个月硬度计：1年直读光谱仪：1年落锤冲击试验机：1年摆锤冲击试验机：1年X光射线探伤仪：1年超声波探伤仪：1年粗糙度仪1年深度尺1年3.2周期送检规定3.2.1严格贯彻执行中华人民共和国计量法，各类计量器具必须执行周期检定。3.2.2各部门不得以任何借口拖延检定周期，凡因拖延造成超期使用的应追究有关人员责任。3.2.3送检必须由生产部派专人送到国家指定的法定计量检定单位进行检定。3.2.4检定合格的计量器具，要有国家统一规定的计量检定合格证书或者在计量器具上粘贴有明显的检定合格标识。检定不合格且经过修理后检定仍不合格的计量器具要按照公司检验、测量和试验设备测量能力的控制细则的规定150、进行处理。3.2.5生产部负责检定合格证书的保管。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-06检测、测量和试验设备测量能力的控制细则版次：D/01.目的本控制细则是为使检测、测量和试验设备的测量的能力达到规定要求而制定的。2.适用范围凡是用以证实产品是否符合规定要求的检测，测量和试验设备均纳入控制细则的管理范围。3.术语3.1所有计量器具、计量标准、物质标准以及进行测量所需的辅助设备和规范。包括测试和检验过程中使用的以及校准使用的计量检测设备。3.2测量不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。4.测量不确定度的控制4.1测量不确定度的成分与任何测量过151、程有关的不确定度分为两类：4.1.1可用统计方法进行评定的。4.1.2不能用统计方法进行评定的。这两类不确定度经常叫做由随机误差与系统误差造成的A类不确定度与B类不确定度，总不确定度必须反映这两类不确定度，而且是从这两类不确定度最佳估计值适当合成而得到的。在测量过程中，影响不确定度的分量一般有：计量检测设备、计量检测人员、被测参数、检测方法、环境条件、溯源标准等。4.2测量不确定度的表达方法测量不确定度的表示，可采用方差或标准表（取方差的正平方根）。设A类不确定度的方差为Si平方（标准差为Si）B类不确定度的假定存在的相应近似方差为Ui平方则合成不确定度为：这里假设不确定是彼此不相关的，否则应152、考虑协方差。总不确定度=置信因数合成不确定度4.3控制原则和控制方法不确定度是衡量检测结果准确的重要指标，对不确定度的控制即要考虑测量过程中各分量（因素）的影响，又要考虑标准链中各比较链的累计影响。4.3.1计量检测设备的控制4.3.1.1计量检测设备必须按测量过程的准确定度与功能要求进行选择，并达到预定用途所要求的计量特性（如准确度、稳定度、量程和分辨力等）4.3.1.2计量检测设备必须处于准确状态。4.3.1.3计量检测设备和文件维护的应考虑到任何修正，使用条件（含环境条件）等。4.3.1.4所要求的性能应编入文件。4.3.2检测人员的控制4.3.2.1根据各项确认活动的性质，制定相应的岗153、位资格，并严格按此条件配备检测人员。4.3.2.2所有检测人员，必须经考核合格后方能上岗工作。4.3.2.3编制短期和长期检测人员培训计划，有计划有针对性地培训检测人员，不断提高检测人员的素质。4.3.3检测方法的控制4.3.3.1对计量检测设备要制定专项操作方法明确要求和内容。4.3.3.2使用人员必须严格执行操作规程，严禁违章操作。4.3.4环境条件的控制4.3.4.1根据有关技文件和计量检测设备使用说明书等要求确定环境条件。4.3.4.2保证计量检测设备在规定的环境条件下进行校准，调试和使用。4.3.4.3对温度、湿度、电磁干扰等环境参数要进行连续监控并且有监视记录。对环境的突变要规定有154、效的措施。对监视记录的中断要有处理措施。4.3.4.4如果环境条件与规定条件相差过大，要考虑采取修正措施。4.3.5不确定累计影响的控制。4.3.5.1对计量检测设备的校准，都必须详细分析校准链中有一阶段的不确定，计算累计的不确定度，并做好不确定度分量和组合的记录。4.3.5.2当累计的不确定度对测量能力产生重大影响时，应采取提高检测设备的准确度等级等相应措施。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-07 检验、测量和试验设备进行校准和维护的控制细则版次：D/01.目的本控制细则适用于为证实产品是否符合规定要求的检验、测量和实验设备所进行的控制、校准和维护，以便对计量器具、试155、验设备处于周期受控状态，保持计量器具和数据的准确性。2.范围适用于产品的质量检验、测量和试验设备在进行控制、校准和维护过程中有关部门和责任人员。3.内容3.1计量器具和试验设备的采购入库、发放和使用。3.1.1各部门每年12月20日前向生产部提出所需的计量器具和试验设备，经汇总，管理者代表审核后于年12月30日前报送市场经营部，经理批准后由市场经营部采购。3.1.2市场经营部按计划组织采购进厂，所采购计量器具和试验设备必须是法定生产厂家产品，并且具有所需的准确度，以及合格证书或铅封。3.1.3计量器具和试验设备购进首先交计量部门检定合格后方可入库，检定不合格的计量器具和试验设备要有记录，并由市156、场经营部负责退换。3.1.4计量器具和试验设备要经过生产部批准后方可领出，领出后的计量器具和试验设备还要在监视和测量设备台帐和监视和测量设备一览表上注明使用地点。3.1.5生产中的计量器具和试验设备如发现未处于校准状态时，应由生产部采取纠正措施，并有记录，采取纠正措施：3.1.5.1由生产部汇同市场经营部与用户进行沟通，如有异议，按合同要求给予处理。3.1.5.2立即重新校验。3.1.6当计量器具用来作检验手段时，应由生产部在使用前进行校准，进行必要的调整，以防止其校准定位失败，并有记录。3.1.7计量器具和试验设备在搬运、保养和贮存期间要由使用部门负责保证其准确度和适用性。3.1.8所有在用157、计量检测设备都应牢固永久地贴上彩色标记，保证标识的唯一性，以标明设备所处的校准检定状态，反映的标记有以下三类：3.1.8.1合格标记：经检定确认合格的计量检测设备和试验设备，设备型号、必须标明检定人员、检定日期、检定单位，用绿色标签。3.1.8.2部分合格的标记（或限用标记）：计量检测设备的全部功能中大部分未被确认时，应在标记上标明，并限制在部分合格的功能范围内使用，用蓝色标记。3.1.8.3不需要确认的标记：不需要确认的计量检测和试验设备，必须在该设备上作出标记，以便与需确认而标记已遗失或脱落的设备相区别。应避免有意或无意地错用标记。3.2计量器具的校验周期、校验方法。3.2.1应根据计量检158、测设备的稳定性，用途和方法，在一定周期内对其进行检定。检定周期要按国家强制检定的工作计量器具检定管理办法进行。3.2.2生产部负责检测设备周期检测计划的制订和落实工作，按周期检测规定向各部门下达监视和测量设备校准计划，在接到通知三日内各部门将检测设备送到生产部统一送检。3.2.3使用部门因故不能按时送检时，在接到通知三日内填报调整检定日期申请单，以便生产部调整检定计划。3.2.4在用的计量检测设备要根据上级计量部门安排的检定周期送检，超过检定周期的计量检测设备不准使用。3.3计量器具流转及报废注销单位和个人领用的计量器具只有保管使用权，不准自行传递和转让，由于工作调动等原因使计量器具流转时，使159、用者要到生产部备案，生产部改写监视和测量设备台帐和监视和测量设备一览表上的使用地点；计量器具报废由使用者填写原因，生产部检定确认、注销台账。3.4计量器具和试验设备保养和维护3.4.1所用计量器具和试验设备必须指定专人保养，维护人员定期精心地维护。3.4.2工作时要严格执行设施、设备操作规程，严禁违章作业，要正确使用标准器具，延长使用寿命。3.4.3计量器具和试验设备存放要求清洁、干燥、防腐、防磁、防碰等，量具的盒、套要保持完好无缺，只放置计量器具，不得他用。3.4.4计量器具和试验设备在使用中发现故障时，要交生产部检修，禁止自行拆卸修理。3.4.5各种计量器具和试压设备使用条件应符合基本计量160、的技术规定。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -SC-08通用量具使用办法版次：D/01.目的根据产品标准要求，对产品检测过程中的使用量具（游标卡尺、千分尺、带表外卡规等）的具体活动做出规定。2.范围适用于产品检验和其他测量过程中的有关部门和责任人。3.使用依据根据产品标准要求和量具使用说明书。4.使用4.1使用前操作者要熟悉量具的构造、性能、测量范围、测量精度和使用方法。所使用的量具要按国家标准规定进行周期检定，操作者要认真查看检定标签上的日期是否在有效期内，不允许未检定或超周期使用。操作者要仔细核对量具是否对零，各部件是否平滑灵活。4.2使用中如：松开量具上的锁紧旋钮，移动161、游标，夹紧产品直到满意，然后读取数值。使用时要小心，避免碰撞或跌落，测量过程中，手要推紧游标并稳住，读取数值时，眼睛要与量具上的刻度保持在同一水平面内（平视），并且视线要与刻度垂直（不斜视）。4.3使用后应将量具测量面和尺身擦干净，涂上防护油，回归零位，锁紧游标旋钮，按规定存放。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -XS-01合同评审流程图版次：D/0销售人员向顾客介绍产品合同和合同评审资料存档同顾客保持联系渠道，修改合同条款，双方协商一致。与顾客联系或内部协商解决品提出合同草案品确认顾客是否有购买意向品召集相关职能部门进行合同评审品销售人员接到顾客购买产品信息品经理初审合同草案162、品是否有不确定条款品签订正式合同品编制：刘赛男 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -XS-02经济合同管理制度版次：D/01.经济合同实行统一、分级管理、归口审查、两级审批、市场经营部与经理共同负责的管理体制。2.公司对外经济往来，都要签订书面合同。3.签订经济合同，首先要进行项目审查。经办单位要认真确定标的数量、质量、技术要求及总金额，经经理签字后，方可办理手续。否则一律不予订立经济合同。4.签订经济合同要对当事人的资格进行审查。资格审查包括营业执照法定代表人身份证明（或法定代表人的授权委托书）、资质证书、行业的生产许可证等。凡合同主体不合格、不具备行为能力及信誉较差的当事人，合同管163、理部门有权予以否决。5.订立经济合同必须按中华人民共和国合同法的有关规定，明确各项条款。6.签订经济合同按照国家统一制定的合同文本，并认真填写。国家尚未制定统一合同文本的，自拟文本应做到条款齐全、责任明确、文字严谨，避免发生歧义。7.经济合同签订后，要按照公司制度，办理审批。8.经济合同一经生效，即具有法律约束力，相关部门认真组织合同的履行。9.凡有可能对生产经营活动产生重大影响的合同，市场经营部将会同有关部门，对合同的履行情况进行监督检查和验收。10.合同履行完毕，由市场经营部将整理好的结算资料，交财务结算。11.经济合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除。若确有特殊原因发生，必须变更或解除164、原签订的经济合同时，经办人要及时报市场经营部，并由市场经营部按规定进行处理。12.经济合同执行完毕后，经办人应及时将经济合同文本报市场经营部存档。编制：刘赛男 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -XS-03客户服务管理规定版次：D/01.目的为加强客户服务的管理，提高客户服务水平，特制定本制度。2.部门职能2.1搜集、接收和受理客户对公司产品的咨询与意见；2.2合同或订单执行过程中与客户的交流；2.3产品交付后，为客户提供现场指导及相关培训；2.4受理顾客质量异议，并及时采取纠正、预防措施；2.5负责客户回访及客户满意度调查；2.6客户管理，保存客户基本资料，并进行整理、分类与更新。3165、.售前、售中服务3.1市场经营部负责对询单客户及外派服务人员做必要的产品介绍；3.2合同签订前，应明确提供服务的项目与要求，并形成文件。3.3合同签订后，市场经营部跟踪合同执行的具体情况，并做到及时与客户沟通。4.售后服务4.1售后服务承诺4.1.1我公司将严格按照合同条款及技术要求进行组织生产，保障产品质量；4.1.2我公司保质、保量，按期将货物运送到指定地点，若因我方原因而影响客户使用，我公司将承担相应责任。4.1.3若客户需要提供现场技术服务，我公司专业技术人员将组织人员按期达到现场；4.1.4提供的产品质量保证期为交货后12个月，在质保期内因我公司原因，出现的产品质量问题，我公司将无偿166、进行整改修复。 4.2售后服务实施 4.2.1现场指导及相关培训。 在产品交付后应客户要求，可进行相关培训，在施工过程中，可派人员进行现场指导。 4.2.2受理客户质量异议，及时采取纠正、预防措施。 4.2.2.1投诉问题接到客户投诉或抱怨后，首先向客户了解具体投诉内容，做详细记录，建立客户投诉登记表，产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细信息，根据客户要求，进行详细登记，与相关部门进行核实，确认。 4.2.2.2分析、核实问题根据不同分类，对投诉进行分析，若属我公司质量问题应另拟定处理方式，会同生产、技术质量等部门共同分析造成投诉原因及责任归属部门；对人为因素和其他原因造成的投诉，配合其他相167、关部门按流程，与产品质量问题同等对待、处理。如判定结果非我方原因造成，认真向客户解释，并出示我方鉴定结果及依据，协同客户分析可能的原因，并与客户商讨后续解决问题办法。 4.2.2.3协商处理办法情节较轻的质量投诉，登记备案，及时反馈给相关部门并引起高度重视。情节严重的投诉，填写客户投诉处理表，由生产、技术、质量提出产品解决措施，与市场经营部商议解决办法，并与客户协商最终解决办法，报各部门审批。4.2.2.4处理及落实处理方案及时向客户反馈投诉解决进程，依商议的解决办法进行后续处理，并全程跟踪落实情况。电话技术解答由市场人员和技术部门协商后进行答复，响应时间为12小时；现场技术服务及异议处理，由168、售后服务人员到现场进行服务，响应时间省内为24小时，省外48小时。 4.2.3客户回访及客户满意度调查每年定期或项目完工时，对客户进行回访和客户满意度调查。5客户管理5.1客户划分及划分标准 5.1.1优质客户5.1.1.1公司实力雄厚，信誉度高、稳定性强、经营良好，无违法记录； 5.1.1.2合同或订单量大； 5.1.1.3合同履行正常，资金回笼快。 5.1.2重要客户5.1.2.1公司实力较雄厚，信誉度较高、稳定性较强、经营良好，无违法记录； 5.1.2.2合同或订单量较大； 5.1.1.3合同履行较正常，资金回笼较快。 5.1.3一般客户： 5.1.3.1公司实力一般，无违法记录； 5.169、1.3.2有过一次或几次合作； 5.1.3.3可履行合同，可回笼资金。 5.2客户管理内容 5.2.1建立客户档案，填写客户基本资料；5.2.2对优质客户每月最少一次服务回访、重要客户每季度最少一次服务回访，一般客户每半年最少一次服务回访，及时了解客户需求； 5.2.3每季度更新一次客户资料，确保客户档案的及时性、正确性和有效性。编制：刘赛男 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -XS-04顾客满意度评价方法版次：D/01 目的：规定本公司顾客满意度的测量方法及其相关流程。2 内容： 2.1职责： 2.1.1市场经营部负责顾客满意度调查表的编制和发放回收。 2.1.2市场经营部负责对顾客170、投诉、抱怨及顾客提出的质量问题进行收集分析。 2.2顾客满意度调查表 2.2.1顾客满意度调查表由市场经营部进行编制、修订，以达到最大化掌握顾客满意度信息的目的。 2.2.2顾客满意度调查从产品（服务）质量，主动沟通、了解顾客需要，施工计划与方案，生产进度和完工时间，反馈问题的回应时间五个方面进行调查。 2.2.3顾客满意度调查得分：五个项目每个项目权重占0.2。总评分=每个项目*0.2之和。 2.2.4顾客根据下表进行评分项目很满意（96-100）满意（81-95）基本满意（60-80）不满意（40-59）很不满意（0-39）产品（服务）质量主动沟通、了解您的需要施工计划与方案生产进度和完工171、时间对您提出问题的回应时间总评分 编制：刘赛男 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -WZ-01仓库管理制度版次：D/01.目的确保产品、原材料、物料按控制程序出入库。2.范围本制度适用于产品、物资供应的出入库管理。3.内容3.1入库3.1.1原材料钢材类的入厂检验及入库执行原材料检验规程，根据本规定做好产品、物资的出库和入库工作，并使产品、物资储存供应、消耗各环节平衡衔接，做好原材料钢材类管理工作。3.1.2物资入库时，库管员要亲自同交货人办理交接手续、核对清点产品、物资名称、规格型号、数量是否一致。包装完好、合格证是否提供等，检查符合要求后，填写钢板入库单办理入库手续。3.1.3对于172、产品、物资验收入库过程中所发现的有与数量质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续。3.2保管3.2.1物资堆放的原则是在合理安全可靠的前提下，所有材料应根据材料特点、生产管理要求进行分类存放，贵重材料应特别储存，根据货物特点必须做到过目见数，检点方便、成行成列、文明整齐、并标明材料名称。3.2.2体积较大的物资可以直接存放于生产现场，其余材料必须在仓库内保管。3.2.3存放于生产现场的材料物资，库管员也应及时办理入库手续，使用部门领用时，应及时找到该部分材料，办理出库交接手续。3.2.4仓库产品、物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报给市场经营部，分析原因，查明173、责任，按规定办理有关报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。3.2.5为使公司财产不发生保管责任损失，产品、材料库物资未经市场经营部负责人同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经市场经营部负责人批准。3.2.6进库不得携带易燃易爆物品，更不得在仓库内吸烟。3.3出库3.3.1领用材料人员经库管员和车间主任确认方准发放，对于领料事项手续不全者，库管员有权拒绝发放。3.3.2库管员对保管的物资发放情况及时调整，随时反映库存的状况。3.3.3为确保库存周转，更好地使物资流通，要坚持“先入先出”的原则。3.4材料退库各部门在生产过程中，174、如发现质量问题，材料问题经质量部确认、零部件问题经生产部确认以后，退回仓库，由库管员负责更换，同时库管员应通知市场经营部处理。4.仓库质量检查4.1仓库每季度进行一次检查，检查库存材料以及产品是否存在存放质量问题，是否标识清楚。4.2对紧固件、外购件、电器类、油漆存放仓库，每季度进行一次检查。检查内容：4.2.1产品和工具是否标识清楚，分类情况是否清晰。4.2.2有没有损坏、变质情况出现，尤其油漆类是否存在过期变质现象。4.2.3产品是否进行了防护。4.2.4产品的卫生、安全是否按照要求进行。4.2.5库存周转是否做到“先进先出”。4.3由市场经营部组织对物资进行质量检查。编制：张乐军 审核：175、 批准：QLGG三级文件编号：WI -WZ-02物资材料管理制度版次：D/0总则为加强公司物资材料的管理，降低成本，提高企业竞争力，特制定本制度。适用于以下物资材料的管理（表一）：1.成品的验收、入库、保管、防护、出库。2.主要原材料的采购、验收、入库、保管、防护、出库、报废。3.工具用具的采购、验收、入库、保管、出库、报废。4.维修配件与低值易耗品的采购、验收、入库、保管、出库、报废。5.报废物资、边角料的处理。表一 类别与职责类 别内 容职 责成 品钢管库管员负责保管主要原材料A钢板B焊丝、焊剂市场经营部负责采购、质量部负责验收、库管员负责保管工具用具A磨光机、扳手、内六角、喷枪、钢板尺、176、钢丝绳等B焊把、焊帽、氧气乙炔表及带、气刨枪、安全帽、卷尺等市场经营部负责采购，库管员负责保管维修配件低值易耗品A剪刀、油管、维修用电气元件、机械小配件B焊条、磨片、割片、碳棒、合金刀、油漆、汽油、转子定子、割嘴电极、密封堵头等市场经营部负责采购，库管员负责保管报废物资边角料A报废物资B管头、板头、铁屑、废边A市场经营部处理B库管员保管，市场经营部处理第一部分 成品管理制度1.成品的验收入库1.1成品入库时必须记录管号与数量，经成品检验员与库管员清点认可后方可入库堆放，当班生产结束时，由质量部成品检验员将吊装入库的钢管按级别分别填写钢管入库单，经质量部与库管员和负责装卸人员签字确认后办理入库，177、库管员根据管号与数量、级别验收清点后办理入库手续。1.2在吊运过程中，如出现摔钢管情况，吊装人员要及时通知库管员及质量部负责人。2.保管2.1成品出入库应及时填写登记。2.2成品存放：每次下达生产任务时，库管员应指定堆放各级别钢管的场地，分清品种规格，不得将不同规格、不同标准的钢管混放，库管员应定期进行检查。2.3钢管应贮存放在清洁的地方，附近不得有腐蚀性化学物品，装卸车过程中，工作人员应保持库区清洁。2.4成品一经入库，未经许可任何人不经生产部负责人许可不得擅自将成品管作为它用。3.出库3.1库管员在接到发货指令后负责组织装车，质量部验证产品外观并出具产品质量证明书。3.2若合同有特殊要求，178、应按合同要求加管端保护器、涂油或其它的防护措施。3.3装车高度高出车挡板时，需在两边加挡板或支架，并用钢丝或尼龙绳封车。第二部分 主要原材料管理制度1.生产部在收到市场经营部订单计划后，制定采购申请单，经管理者代表审核后报市场经营部，市场经营部根据储备物资情况制定采购计划，经经理批准后，由市场经营部进行采购。2.主要原材料到厂后，由库管员与质检员共同验收，库管员负责对数量、规格、重量进行验收，质量部负责验证质量证明书相应指标、标识、包装等内容，库管员负责填写相关记录。库管员与质检员验收合格后方可办理入库手续。3.在装卸钢板时，必须按库管员指定的位置存放，同种规格同一炉批号集中存放，不得有串品种179、规格现象；钢板必须摆放整齐，并按标识进行存放。每种钢板摆放时，不得相互压边。使用钢板时，必须先吊最上层的钢板，防止出现事故。4.库管员应做好原材料的管理，及时填写记录，严禁弄虚作假、数据不准等现象。5.原材料应分类堆放，整齐有序，安全、牢固可靠，库容整洁，道路畅通，应防雨淋、防潮、防化学腐蚀。6.各车间领用原材料时，经库管员和车间主任确认后到仓库领用。应注明规格、材料名称、数量。7.仓库与车间内报废焊丝、焊剂等任何人不得擅自处理，须经市场经营部负责人同意后方可销毁。第三部分 工具用具管理制度1.库管员进行工具用具的验收入库并按车间生产需要提供工具用具，车间应正确使用及维护工具用具。2.库管员180、应做好在用工具用具的管理，及时做好登记。3.工具用具等应分类堆放，整齐有序，安全、牢固可靠，库容整洁，道路通常。4.临时借用的工具由借用人办理借用手续，借用人与保管人员应对借用工具数量及工具用具的质量进行交接。5.工具用具损坏或丢失应及时到仓库更换或挂失。工具用具损坏，属正常磨损的，经市场经营部鉴定后以旧换新，生产部于当日填写设施、设备报废单报管理者代表批准。第四部分 维修配件、低值易耗品管理制度1.维修配件与低值易耗品由生产部提出采购申请经经理批准后方可进行采购。2.各部门经部门负责人批准后领取。维修换件需由生产部组织有关人员进行鉴定后报生产部负责人批准后更换，低值易耗品由车间到仓库领取。3181、.库管员应做好材料的管理。及时填写台账，核对账、卡、物和随时向市场经营部负责人报告库存及积压物资情况，严禁弄虚作假和出现物资卡片和账簿填写不及时，账、卡、物不相符、亏库和库存物资情况不清楚、库存及积压物资情况报告不及时、数据不准等现象。4.材料应分类堆放，整齐有序，安全、牢固可靠，库容整洁，道路畅通。第五部分 报废物资、边角料管理制度1.当班生产结束时，边角料堆放在车间内指定地点。2.边角料、报废物资的处理按公司有关规定执行办理相应手续，统一进行处理，任何人不得擅自处理与使用。第六部分 监督对物资管理混乱、手续不全、物资浪费等现象及时的采取措施，并追查责任人责任。编制：张乐军 审核： 批准：Q182、LGG三级文件编号：WI -WZ-03焊材管理制度版次：D/01.目的确保焊接材料按照控制要求进行入库、贮存、出库。2.范围本制度适用于焊接材料入库、贮存、出库的管理。3.内容3.1焊材库贮存环境要求：3.1.1焊材库应通风、干燥，室温在525之间，相对湿度60%。3.1.2焊材库应有温度计和湿度计，库管员对温度和湿度进行每日观察。3.1.3焊材库配备烘干设备,以便在相对湿度60%时,进行除湿烘干。在仓库内可以配置电热取暖器、除湿设备等，发现相对湿度接近60%，就要打开烘干除湿设备。3.1.4焊条必须用木板垫高200300mm，分层堆放，并与墙保持300mm的距离，以达到上下、左右空气畅通，防183、止受潮。3.1.5在焊材仓库内发现有破包的焊条时，要用塑料膜进行包装，不允许不包装就进行存放。3.2焊材的入库3.2.1焊条、焊丝类的入厂检验及入库，填写焊材入库单并根据本规定做好入库工作。3.2.2焊条、焊丝入库时要有产品合格证，包装箱要有明确的产品名称、规格、执行标准。3.2.3对于焊材验收入库过程中所发现的有与数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续。3.2.4焊材入库后进行分类摆放，并按照入库先后日期进行标识。3.3焊材的出库3.3.1领用材料人经库管员和车间主任确认方准发放，对于手续不全者领料事项，库管员有权拒绝发放。3.3.2库管员对于保管的焊材，根据收（发184、）料的原始单据，登记帐簿、物资卡片，在业务发生的当日完成，做到帐、物、卡相符，随时反映库存情况。3.3.3为确保库存周转，更好地使焊材流通，要坚持“先入先出”的原则。4.仓库质量检查焊材库每季度进行一次检查，检查库存焊材是否存在存放质量问题，是否标识清楚。4.1检查内容4.1.1产品和工具是否标识清楚，分类情况是否清晰。4.1.2是否有损坏、变质情况出现，尤其焊条类是否存在过期变潮现象。4.1.3产品是否进行了防护。4.1.4产品的卫生、安全是否按照要求进行。4.1.5库存周转是否做到先入先出。4.2由市场经营部对仓库物资进行质量检查，并填写库存材料、产品质量检查表。编制：唐宏娟 审核： 批准185、：QLGG三级文件编号：WI -WZ-04采购制度和供方评价标准版次：D/01.目的完善采购管理，提高工作效率，确保生产顺利进行；对供方进行评定和选择，以保证供方能长期、稳定地提供质优价格合理的物料和服务。2.工作程序管理者代表审核询价、报价经理批准采购申请反馈申请部门办理入库物资采购财务报销3.内容3.1计划采购3.1.1生产部及各部门（以下称申请部门）应根据本部门生产、工作情况，编制采购申请单。3.1.2采购申请单内容应当详实、具体，申请采购的物资有时间要求的，应注明要求时间。申请部门应提供详细部件说明，以缩短查询时间并减少错误采购情况的发生。采购申请要统筹考虑，以尽量减少计划外采购要求。186、3.1.3申请部门应查询所需物资是否有库存，库管员应提供确切的库存结果。3.1.4采购申请由本部门负责人签字，管理者代表审核后交市场经营部，市场经营部制定采购计划，经理批准后由市场经营部实施采购。3.1.5市场经营部要事先明确采购计划中所采购物资的型号、规格、用途等，合理安排采购进度，做到按时、按质、按量保证供应。采购难度大或找不到货源的物资，应及时与有关部门联系，协商解决，做到采购物资件件有落实，项项有交代。3.1.6市场经营部进货时，应当询价、报价，进行价格分析，注意同价不同质同质不同价的比较，采购物美价廉的物资。3.1.7采购物资一般应当办理入库手续，特殊情况最迟不超过三天，并应认真核对187、购入物资发票、凭证的名称、规格、数量、金额等，不符者不得办理入库。3.2计划外采购因生产，工作过程中产生故障或新的工作安排，急需采购的物资，申请部门可电话通知经理批准后由市场经营部办理。3.3外加工、维修3.3.1市场经营部应根据实际情况，本着提高效率，降低成本的原则开展工作。在保证质量的前提下，能在本地加工的不到外地加工，确需到外地加工的，应选择用时少，成本低的方案。3.3.2采购员如需使用本单位车辆，应根据采购计划，尽可能将工作一次完成，避免采购同一物资或非同一物资但物资在同一地区而重复出现，以降低采购成本。3.3.3申请部门及采购员均应对外加工物资的用时有充分的预计。采购员要及时联系、催188、促；不能久拖不决，给公司造成直接经济损失的，采购员应承担相应责任。3.4入库3.4.1库管员办理入库手续。3.4.2采购员应在购物资的三日内，持齐备的购物、发票、申请单等资料办理入库手续。遇特殊情况，应及时向库管员说明；否则，逾期办理入库的，库管员有权拒绝。3.4.3库管员对采购员提供的购物发票与实际入库物资和采购申请单均确认相符后（包括规格、型号、数量等），方可办理入库；否则可拒绝办理。如违反规定办理入库，以此造成的经济损失，库管员应承担责任。3.4.4对采购的物资，除日常易耗品外由质检员验收不合格的物资，不得办理入库。3.4.5物资入库后，库管员有完全的管理权力和责任，未经部门负责人批准，189、严禁任何人员未办理相关手续放置或领用物资。3.5报销3.5.1物资验收入库后，市场经营部应将填写完整的购物发票报经理审批，提交财务部。3.5.2财务部核对采购资料无误后，予以报销。3.6物资退、换及索赔采购物资入库后，发现规格不符、质量不合格等情况，均由市场经营部负责办理交涉、退换及索赔。市场经营部应对自己的原因造成的经济损失承担责任。4.供方评价标准4.1供方的生产设备基本齐全、且运行良好。4.2供方的检验机构及检测设备良好，能保证产品符合本厂需求的检测能力。4.3是原材料供方的要提供具有合法的，且符合本厂要求的质量保证书。4.4供方通过ISO9001认证、产品认证或具有保证质量体系运行等的190、证明材料。4.5供方以往供货质量比较稳定，能及时提供原材料、样品等。4.6供方的信誉较好，服务比较及时，供货能力强、价格合理等。4.7每年供方供货业绩评定合格的单位可以继续作为本企业的合格供方。4.8当发生下列情况时要重新进行评价：4.8.1当供方供货质量出现较大问题，或连续出现质量问题的；4.8.2当供方供货不及时，服务质量降低时需重新进行评价；4.8.3当供方出现组织机构重大调整时需重新评价。4.8.4重新评价合格后,可以继续列入合格供方,评价不合格的要在合格供方名单中删除。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -WZ-05搬运、贮存、防护和交付的管理办法版次：D/01.目的为191、了保证产品在装卸运输、贮存、包装、防护和交付活动中能够完好的交付到顾客手中，防止产品碰撞，划伤、损坏，特制定以下管理办法。2.范围本办法包括从原料进厂到成品发运所涉及到的搬运、贮存、防护和交付的各个环节。所有与上述有关部门和操作人员，均应执行本管理办法。3.办法3.1搬运生产部是搬运的主要责任部门，质量部协助开展工作。3.1.1吊车工在吊运过程中，必须严格执行安全操作规程；3.1.2吊车工在吊运过程中要稳、准、严禁产品在吊运中碰撞；3.1.3吊车工要听从指挥，按规定进行吊装，吊车下严禁站人；3.1.4钢板用磁力吊装卸，并存放在有标志牌的原料场地；3.1.5钢管的吊装应使用尼龙布带或管端加装保护192、器，以防止钢管表面在吊装中拉伤；3.1.6钢管装卸一律使用特制的吊钩，以保护管端质量；3.1.7搬运中严禁超载、超长、超宽、超高，超出车厢货物应进行捆绑，开车前应进行牢固性检查。3.2贮存库管员负责原材料及产品的贮存和管理工作。3.2.1原材料及成品贮存场地必须安全、平整；3.2.2原材料及成品入库必须做好验收工作；3.2.3入库物资的管理包括：物资记录、物资保管与保养、物资发放、清偿盘点。3.2.4成品管贮存时应分层堆放；3.2.5成品管要按规格分类堆放，管垛高度不应超过四层，垛间距离不小于500mm，做到整齐安全、有序。3.2.6生产部门临时贮存的成品管，管垛高度不应超过四层。3.2.7产193、品堆放应有标牌，不合格的原料和产品必须处于隔离状态；3.2.8合同有特殊要求的产品应单独堆放。3.3交付市场经营部负责产品交付工作。3.3.1按合同要求期限安排用车计划。3.3.2生产部按清单要求的规格、数量备货。3.3.3产品发运要严格执行有关规定。3.3.4顾客按合同要求对所收货物进行验收。如有异议，15日内通知市场经营部，以便及时解决。3.3.5市场经营部应积极收集顾客的各种意见和建议。编制：张乐军 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -WZ-06外包方评价标准版次：D/01、目的对供方进行评定和选择，以保证供方能长期、稳定地提供质优价格合理的检测和服务2、适用范围适用于给本公司的194、计量器具进行检定和对产品性能检测服务的供方。3、内容3.1工作流程供方调查评 价列入合格供方依据采购外包计划实施采购外包进货验证、检验合格办理入库对供方供货情况进行统计3.2 外包检测产品、项目的单位、机构或个人：3.2.1 外包方的检测设备和器具要具备保证本公司技术要求的检测能力，若不能提供满足本公司要求的，不能列入合格供方。3.2.2 外包方质量负责人是否明确，若没有明确的技术质量负责人则不能列入合格供方。3.2.3 外包方检测负责人是否明确，是否具有资格，并验证资格证明资料，若验证没有资格证明资料则不能列入合格供方。3.2.4 无损探伤的探伤人员要具备国家批准机构颁发的级以上证书。若不具195、备的不能进行无损探伤鉴证。3.2.5 检测量具、检测设备是否具备。没有检测仪器和设备等控制手段的不能列入合格供方。3.2.6 检测项目、产品的单位、机构或个人能提供项目、产品检测报告。不能提供项目、产品检测报告，不能列入合格供方。3.2.7 经过以上调查综合评价合格后,合格的列入合格供方名单.不合格的不能列入合格供方。4 当发生下列情况时要重新进行评价：4.1 当供方检测质量出现较大问题，或连续出现质量问题的； 4.2 当外包检测产品、项目的单位、机构或个人资质发生变化时，需重新评价；4.3 当外包检测产品的检测、鉴定设备发生变化时，需重新评价；4.4 重新评价合格后,可以继续列入合格供方,评196、价不合格的要在合格供方名单中删除。编制： 审核： 批准：QLGG三级文件编号：WI -ZL-04应急预案版次：D/0一、供应中断应急预案1.目的：为了有效确保钢材等主要原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。 2.范围本预案适用于公司钢板、锻件、焊材、油漆等主要原料及辅助材料等采购物资的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。 3.组织机构及职能： 公司成立应急工作小组 （见公司应急预案小组）4.采购物资供应的应急情况 4.1 钢板、锻件等主要原辅材料供应不及时，不能与生产运作相协调；2、在采购过197、程中，钢板、锻件等主要原辅材料达不到公司的要求；3、受市场变化的影响，钢板、锻件、焊材、油漆等主要原辅材料采购的供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原辅材料短缺。5.采购物资供应应急情况报告5.1采购过程的应急情况：采购员根据生产部汇总情况制定采购计划，并将采购计划和当天的采购量传达给生产部及公司相关领导。 5.2生产过程中采购物资供应的应急情况： 在生产过程中，钢板、锻件、焊材、油漆等主要原辅材料等物质供应跟不生产要求或是达不到生产产品的要求时，生产部及时通知供应部及相关人员。6应急措施6.1采购过程的应急措施： 结合对公司合格原料供应商和后备原料供应商相关情况，对采购过程中出现原料短缺198、或达不到公司要求的情况时，及时调用公司后备合格供应商；受市场变化的影响，钢板、锻件、焊材、油漆等主要原辅材料的采购供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原料短缺时，及时将原料的采购情况反馈给公司领导和相关部门，或是适当调整这些主要原辅材料，或是扩大市场采购范围，或是根据原料的供应情况调整生产。6.2生产过程中采购物质供应的应急措施： 生产部根据当天原材料的采购情况合理安排生产，当钢板、锻件、焊材、油漆等主要原辅材料供应跟不上生产时，及时将情况反馈给供应部，由供应部对这些主要原辅材料的供应进度，合理调整生产；当原料或包装材料达不到生产产品的要求时，及时将情况反馈给供应部，及时更换采购主要原辅材199、料或是合理调整产品生产。 其它物料的采购供应不及时，或是采购物料达不到相关所需情况的要求，或是所需物料出现紧缺，在不影响生产的前提下，及时对采购物料进行更换。6.4 如中断影响交付时，销售部及时与顾客沟通，报经顾客同意后紧急执行。7. 应急流程供应中断或材料不合格l 当供应材料不合格时,当事部门负责向主管部门反馈信息，并处理不合格品。l 当供应商供应中断时,采购部门应及时将信息反馈至供应商及公司相关部门。供应材料不合格供应商供应中断信息反馈信息反馈l 应急计划小组根据实际情况，协调内部关系，跟催供应商供货进度。l 发生供应商供应中断时，如市场经营部经联系协调后仍未解决问题，应及时启动第二家供应200、商供应计划,如供应商屡次出现同类问题，市场经营部将依据采购过程控制程序中的供方管理办法落实改善措施或调整对应采购配额。l 发生公用设施所引起的中断时，生产部门应及时反馈，应急计划小组负责与内外部的沟通联系，必要时对公用事业进行重新分配和生产的及时调整（如作业时间的调整）等等。注：如中断影响交付时，市场经营部及时与顾客沟通，报经顾客同意后执行。不合格品处理协调/沟通现有资源调整启动备用资原4恢复生产编制： 审核： 批准：二、公司人员提出辞职后批准离公司时间作为应急方案1、核心管理层（经理、副经理、高工等）：六个月。2、部门经理、副经理（技术、质量、市场经营、生产、综合等）：三至六个月。3、无损检201、测、理化人员：六个月。 4、产品焊接人员：三个月。5、电工、行车工：三个月。6、检验人员：二个月。7、试压检验人员：二个月。 8、精加工检验员：二个月。9、精加工操作人员：二个月。10、生产一线主管（车间主任）：三个月。11、生产一线其它岗位操作工：一个月。12、产品主要设计人员：四个月。13、一般设计人员：三个月。14、主要销售人员：三个月。15、车间操作工人及辅助人员：一个月。公司所有员工离岗都必须提前提出辞职报告，根据需要可调整部分岗位离职时间，在原规定时间延长1-2个月，双方本着友好协商的原则办理离职（或续岗）手续，保证所在岗位工作不中断。编制： 审核： 批准：三、不合格品交付应急预案202、 1. 目的 及时应对和解决突发或不合格品的交付重大质量问题，更好地维护广大客户利益，全面提升服务客户的能力 。2. 工作原则 质量第一，用户至上；反应迅捷，服务高效；诚信守法，规范操作。3. 适用范围在本公司各销售客户中发生的，不合格品的交付产生影响的突发性事件和重大服务质量问题，以及客户突发性产品需求。4. 组织领导及职责分工4.1组织领导 公司应急处理小组（见公司应急预案小组 ）4.2各相关部门职责 市场经营部，由于不合格产品的交付，接到客户投诉要按规定的时限认真进行处理，并及时对客户予以回复，直到客户满意为止；应在30分钟内通知相关负责人。负责收集和汇总突发或重大质量问题的信息。遇到突203、发性事件，应该及时会同相关责任部门处理；遇到重大 质量问题应该及时向公司领导汇报，并建议召开小组会议研究处理办法和组织实施。 市场经营部应该会同相关部门制定应对和解决突发和重大 质量问题的预案，制定相关责任人，对预案全面掌握并能随时操作和使用。而后，将预案及时传达有关 部门和工位，并做好培训工作。 技术部和质检部要根据客诉研究分析产品不良原因，并在发生重大质量问题时能够及时提供所需资料，积极配合市场经营部的工作。 市场经营部按本预案规定进行处理，以确保产品送货工作不被延误或最大程度地减少延误时间。 按预案规定需要调整送货时间的，负责向相关部门提报配合工作事项。生产部针对退货产品不能满足后续补货204、要求，制定并实施紧急生产计划，最大程度的满足顾客要求。5不合格品交付问题处置5.1 市场经营部立即召集应急预案小组成员举行会议，通报情况，研究应对措施，并将责任落实到相关部门。5.2根据会议要求，有相关责任部门启用解决预案，对咨询或者投诉的客户立即作出回应。售后服务人员保证24小时内到现场解决。5.3质量问题涉及到技术部和质量部的，相关部门要随时提供技术参数和资料，以便现场服务人员能够准确、快速地解决问题。5.4市场经营部按本预案规定进行处理，以确保产品送货工作不被延误或最大程度地减少延误时间。 按预案规定需要调整送货时间的，负责向相关部门提报配合工作事项。5.5生产部针对退货产品不能满足后续205、补货要求，制定并实施紧急生产计划，最大程度的满足顾客要求.5.6如影响交付时，市场经营部及时与顾客沟通，报经顾客批准后执行。 6. 应急流程图：1、发生不合格产品的交付，造成去现场维修、换货、退货时，市场经营部将信息反馈至应急计划小组。应急计划小组报主管副经理或其授权人批准后启动应急预案。交付产品质量出现问题反馈l 应急计划中须包括制订紧急生产计划、建立及时维修、更换部件、产品配送体系（含协调配送等）。必要时可实施超额运送，注：如影响交付时，市场经营部及时与顾客沟通，报经顾客批准后执行。及时处理维修、更换并配送改进编制： 审核： 批准：四、关键岗位人员流失/伤病应急预案 1.目的为避免因人力资206、源配置不合格人员在岗操作、人员流失和短缺以及伤病造成的缺员或突发性缺员对公司生产经营的正常开展、产品质量以及交货期带来的影响，不断提高客户满意度, 特针对可能出现的短缺等因素制定以下应急预案。2.适用范围：当下列情况发生时，本应急预案启动2.1不合格人员在岗操作2.2人员流失（离职）2.3业务发展导致的人员欠缺2.4事故或疾病导致的缺员2.5可预见的原因导致的突发性缺员。3. 组织机构及职能：公司成立应急工作小组 （见公司应急预案小组）4. 应急措施 应急内容应急措施内部配置平衡 1、对于人员岗位能力考核，坚持原则是考核不合格人员不能够上岗。2、生产部根据生产作业计划，按编制厂内岗位上出现伤病207、人员欠缺时，厂内其他工序仍有冗员或厂内其他工序作业任务不足，劳动效率不高时可在内部工序作业人员中实施厂内岗位调配。3、生产部对于离职生产关健人员以及其它岗位人员则按照公司规定时间，提前申请办理离职报告，按照规定时间进行交接。4、可能时，有备用人员启用备用人员。公司内部配置平衡 1、对于人员岗位能力考核，坚持原则是考核不合格人员不能够上岗。2、办公室按编制岗位上出现伤病、人员欠缺时，公司其他岗位仍有冗员任务不足，劳动效率不高时可在内部岗位人员中实施公司岗位调配。3、办公室对于离职关健岗位人员以及其它岗位人员则按照公司规定时间，提前申请办理离职报告，按照规定时间进行交接。4、可能时，有备用人员启208、用备用人员。办公室判断按现有人员配置无法按期交货，且厂内部已无法实施配置平衡，由公司联络员向办公室提报公司内部招聘申请（含招聘的岗位、定员等相关信息）。办公室报公司领导批准后，组织实施招聘。外部招聘 公司应急管理办公室判断按现有人员配置无法按期交货，且无法通过公司内部招聘解决时，由办公室牵头编制岗位、定员等相关需求报告，报公司领导审批后实施外部招聘。根据招聘岗位所需素质要求，招聘渠道由办公室甄选。关键岗位人员缺岗、请假当生产部门关键岗位人员因请假或特殊情况，造成缺岗时，应启动备用资源或顶岗必须确保相关岗位作业、管理有效XXXX有限公司 XXXX管理制度5. 应急流程图：1不符合人员上岗、劳动力209、流失/欠缺、关键岗位的人员伤病发生劳动力流失/伤病、关键岗位的人员缺岗时，相关部门将信息反馈至应急计划小组。应急计划小组制订应急计划报经理或其授权人批准。2信息反馈3人员调整能否解决l 应急计划中须包括人员调整（如顶岗、加班等）、启动备用资源（如借调、返聘等）、招聘新员工（如招聘季节工等）。注：l 如影响交付时，销售及时与顾客沟通，报经顾客批准后执行。4继续生产启动备用资源招聘新员工生产编制： 审核： 批准：五、设备使用故障应急预案1.目的及时应对设备故障引起的影响产品质量和交付。2.范围公司生产关键设备和关健检测试验设备，影响产品质量和按时交期。应启动该预案。3.组织机构及职能：公司成立应急210、工作小组 （见公司应急预案小组）4.应急响应的程序4.1工作人员一旦发现设备故障后，应立即向本部门上级领导汇报，或者直接与生产部维修人员取得联系，不得私自拆机维修，以免使设备故障严重化。4.2生产部设备维修人员接到维修电话后，应在510分钟内赶到科室，初步了解故障发生的原因、性质、范围、严重程度，并将掌握的情况向主管和部门负责人汇报，做出相应的措施。4.3对能马上解决的问题应立即处理，对暂时无法修理的应向上级汇报，等领导赶到现场后，再做进一步的决定。4.4部门领导到达现场对设备故障进行确认以后，迅速下达应急处理命令，采取临时应急措施，对故障情况加以控制，并及时与设备供应商取得联系。4.5有备用211、设备应立即启用备用设备。5.应急启动5.1部门领导接到设备故障应急报告后，通知相关人员到场到位，并组织协调有关抢修前的准备工作。5.2应急小组长通知现场应急抢修人员到场到位。6.应急行动6.1部门领导提出抢修方案。6.2应急人员根据职责分工，各就各位，全面展开抢修工作。6.3抢修工作中所需的配件应及时与市场经营部取得联系，要求其立即安排人员购买。7.现场恢复设备抢修完成后，应对设备进行试运行，时间不少于15分钟，确定抢修的质量和效果。8.如影响交付时，由生产部通知市场经营部及时与顾客沟通，报经顾客同意后紧急执行。9. 应急流程1关键设备故障l 发生关键设备故障时，设备使用单位将信息反馈至应急计212、划小组。应急计划小组报主管副经理或其授权人批准后启动应急计划。信息反馈在制品维修能否解决不合格品处理l 应急计划中须包括设备维修、外购材料、启用备用资源、外购设备。注：如影响交付时，市场经营部及时与顾客沟通，报经顾客批准后执行。恢复生产外购设备启用备用资源外购材料恢复生产编制： 审核： 批准：六、设计开发应急预案7. 目的：为了有效确保产品关键零部件设计、整机装配和整机性能符合标准要求，确保产品设计合理性，保证产品质量，保证人身安全。目前结合我公司工作实际制定本预案。8. 范围适用于公司处理产品设计开发中关于关键零部件及零件的设计的合理性。当设计存在缺陷时，在紧急情况下的预防及应急处理。9. 213、组织机构及职能： 公司成立设计开发应急工作小组： 组 长：经理 副组长：技术经理成 员：技术员职责：经理负责组织执行设计开发应急措施。技术经理经理负责产品的设计开发和工艺设计；对本部门所承担的过程定期检查，对出现的不合格或潜在不合格进行确认、记录、分析原因、制订纠正或预防措施并实施，对实施效果进行验证；技术员负责新技术引进吸收和新技术、新工艺、新材料的推广和应用。负责确认产品设计的合理及正确性。四、应急措施：1、为保证产品设计的合理性在产品投入批量生产之前应对设计进行验证，验证程序有：产品的计算分析，图纸、工艺文件的审核批准，产品试制，实验验证。2、计算分析过程中验证出设计存在缺陷式，应停止原有设计，对产品参数进行研究修改设计。3、产品试制时生产人员、技术人员、质量人员发现关键零部件尺寸有误时，应及时反馈产品设计技术员，核对图纸及工艺文件，对问题进行整改，必要时对尺寸进行修改。4、经试验验证当产品的密封性能，强度性能不能满足生产需要时，应废除原有设计，重新设计。编制： 审核： 批准：- 103 -