1、公司物资验收入库及领发管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或 请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后， 库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急2、需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补 填“入库单“。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、 四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数最清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每口冇变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更止3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可 靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或 被涂改的，库管员有权拒3、绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按耍求填写请购单, 经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位屮乱翻 乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以IH换新的物资一律交IH领新；领用的各种丄具均耍上工具卡，并由领用人和总经 理签字。四、物资追带仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时追库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据“废殆损失报告单”进行杏验示，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供4、应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节, 同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量 完好，确保安全，收民迅速，血向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要根据工厂纶产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责 任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质虽标准化，应用 现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。一、库房管理冃的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质最。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完整5、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件；2、橡胶件;3、标准件；4、电子件;5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写入库单，并仔细核对物资的数 量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。（一）经品质部验收合格并填写检验移交单示入库。（二）对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合 格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标6、识，隔离堆放。（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向 有关部门反映，以便及时杏清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并査明退货原因。对退货 属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产殆领料单进行返修；对退货属报 废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相 关责任人签字示方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物7、资应及时入库。-、原材料的出库与发放:（一）凡属产站配套原料，由生产部出具生产通知单和牛产领料清单。由仓库保管员 进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发 放。（一）经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。（二）对需要质蜃验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合 格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向 有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存8、放，做好“待处理吊标识。六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并査明退货原因。对退货 属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修；对退货属报 废产品由品质部验收签字示入废品库，并报总经理批准示进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相 关责任人签字后方可入库。废品库協明确划分。八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员 进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发 放。9、合理。（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测屋状态标识，严防误用。（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超 期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合耍求的标志合格品可继 续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐 中做好标并及时及通知财务部。（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工 作，退料需杏清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进10、行封口或封箱处理。十二、应急情况处理（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措 施。（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。十三、库房管理规定十三、库房管理规定（一）公司各类库房由指定专人负责。（二）釆购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时耍当而点清数冃，检査 包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量 不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐叙（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。（四）11、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外 借手续。（六）每刀需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施， 做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库 房人门外。十三、库房管理规定（一）公司各类库房由指定专人负责。（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时耍当面点清数冃，检査 包12、装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量 不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐P-O（四）严格管理账单资料，所有账册、账单耍填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。（四）严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。（五）库房物资未经允许不得外借，特姝情况须山总经理或副总经理批准，并办理外 借手续。（六）每刀需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。（九）库房内严禁吸烟13、，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施， 做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库 房人门外。仓库管理作业应注意的问题1. 库存商品耍进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分 类、分区管理的原则來存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，人量存储 区，即以整箱或栈板方式储存；笫二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三, 退货区，即将准备退换的商晶放置在专门的货架上。2. 区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小最储存区应尽量 固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻14、（藏）库，也可以不固定位 置而弹性运用。3. 储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三 是为了堆放整齐。4. 要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5. 仓库内耍设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。6. 商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理 法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。7. 仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出 存货不足的预警通知，以防缺货。8. 仓储存取货原则上应随到随存、随盂随取，但考虑到效率与安全，冇必要制订作业 时间规定。9商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品） 为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。1 0 .仓库要注意门禁管理，不得随便入内。