1、公司配送操作及货物入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。第一章:配送操作管理制度该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规范。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。1.1调度员配送定单调度处理调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求2、及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审3、核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。1.3 司机送货处理 司机根据送货线路及客户要求到达时间等相关信息,进行配送,当到达客户点时,与客户对送货单进行收货验收,收货完毕,要求客户在送货单（黄色联）上签字或盖章确认,留下一联给客户留底（绿色联），如属客户自行开回单的，司机应在送货单上划销退回的货品，回4、单由公司业务员或司机在送货后五天内收取客户开具的回单联。1.4 送货回单处理 配送完毕,司机将当天所有送货单、派车单及回单进行整理,第二天，将送货单（蓝色联）交仓管员留底，其余单据交付到调度员,调度员根据派车单对回单进行审核验收,并在派车单上回单确认栏确认。调度员将收到的回单进行整理后两天内交给财务部门。财务部门收到回单后复印留底，撕下送货联（红色联）留档，回单原件用于与客户结款。如有问题及时处理，同时汇报到有关的责任处理部门。1.5 配送事故的处理当配送作业出现责任事故时，应及时汇报给销售经理。由销售经理会同公司人员共同协调处理。配送中，如发生货物丢失、损毁等，如属人为因素造成公司经济损失的5、，予以责任人损失金额30罚款。1.6配送客户拜访 销售经理应根据货物配送质量跟踪表客户反映的情况，安排对客户进行拜访，并做好客户拜访记录表。 第二章:仓库操作管理制度该管理制度是对仓储中所涉调度、司机、仓管员、搬运工进行仓储作业时对其管理和规范，达到仓储货物数据准确性100%,货物收发作业准时性100%,货物破损率0%，仓储作业客户满意度100%的目的。仓库管理人员在货物出、入库后,开具入库通知单，及时清查货物数量，仓库货物要做到实物、台帐、系统帐相符，记录清晰，具有可追溯性仓库管理人员应于每周一上午十点以前将仓库的库存情况详报财务。2.1入库操作管理处理入库操作处理到货车辆的司机将运单交到仓6、库管理员处,仓管在入库通知单上填写到货车辆的时间、车牌号码、执行单号、司机姓名。 销售部门应交给仓库管理员公司已下达的订货单，仓管根据公司的订货单对运单进行审核,确认运单货品与订货单一致。同时审核到货车辆的车牌号码与运单是否一致等相关信息,并在入库通知单上收货人栏处签名,安排库位及装卸工人开始卸车。仓库管理员与司机一起按运单逐一对货进行验收审核,审核货物的品名、规格、型号、数量、外包装质量等。 A 货物卸完车后,货物的数量、品名、规格、型号都与运单相符,货物外包装完好无损,仓库管理员在运单上签名确认,并在运单上盖仓库入库收货专用章及留下运单仓库联。仓库管理人员在货物入库后,及时清查货物数量登记7、好货物台卡、台帐、仓库管理员填写入库通知单(运单号、货物数量、品名、规格、型号、库位等相关信息),并签名确认后，留下第一联仓库入库单及运单仓库联进行信息录入，仓库入库单第二联交财务。 B 当货物入库与运单数量、品名、规格或型号有不相符时, 应及时反馈给销售经理处理,并在收货运单上注明收货情况,要求司机签名确认,同时在入库通知单上详细写明收货情况,并要求司机签名确认，把相关信息汇报到相关的责任处理部门。 C 当发现货物入库时有货损及货物外包装破损,仓库管理人员应与司机及相关人员一起进行验收,在入库通知单上详细写明收货情况,并把相关的信息汇报到销售经理，由销售经理进行协调处理。受损货物应做好标识,8、放置在规定的区域,待处理。 销售退回货物入库操作处理 司机将送货单（蓝色联）交到仓库管理员处,仓库保管员开具入库通知单并填写到货车辆的时间、车牌号码、送货单号、司机姓名。仓库管理员与司机一起按送货单（蓝色联）上划销货品逐一对货品进行验收审核,审核货物的品名、规格、型号、数量、外包装质量等等。 A 货物卸完车后,货物的数量、品名、规格、型号都与送货单相符,货物外包装完好无损,仓库管理员在送货单上签名确认,并在送货单上划销的货品处盖上仓库入库收货专用章，开具入库通知单并由司机及仓库主管签名确认后，入库通知单留下第一联作为仓库信息录入凭证，第二联与回单交到公司财务部门留底。 B 当货物入库与退货单数9、量、品名、规格或型号有不相符时，或者发现货物有货损及货物外包装破损，其处理与入库操作处理相同。2.2 货物在库操作处理2.2.1库容库貌、理库操作处理 根据仓库的实际情况对库位进行合理的规划，分为龙凤产品区、蒙牛产品区，条件允许的话可设置退货品区及发货品区进行堆放管理。对于赠品，仓库管理人员应于入库时在赠品的外包装箱上加盖识别章。在库货物必须堆放在规定的库位上，产品按分类、离墙、离地存放，严禁倒置，设置明显标识，合理确定堆放高度，防止因承受压力过大导致货品变形、损坏等。仓库应保持定期除霜，保证制冷效果。 货卡、台帐、仓库盘点操作处理A 货物货卡处理 在库货物根据不同类别都要设立货卡，货卡应放置10、在货物最前面一排的货物上，货物进出仓库都要及时在对应的货卡上做好相应的记录，记录该类货物进出库时间，出品日期，品种规格，名称等。仓库管理人员在登记货卡时，要做到准确无误，字迹清楚，登记时应先对该类货物进行盘点一次，进行数据确认。B 仓库台帐处理 仓库台账是对仓库所存货物的动态静态的详细记录，仓库管理人员在登记货物台帐时必须准确无误，字迹清楚的记录货物详细情况，货物型号、规格、收发货物时间、货物出厂时间，去往地点、执行单号、车牌号、收发数量、现库存数量签名确认、区域货物状态及所剩可用空间等信息的详细记录。能使仓库具有可控性及货物具有可追溯性的管理。C 仓库盘点操作处理 仓库应进行月盘、年盘、抽查11、盘点。月盘：每月30日进行盘点。由仓库主管人员与财务人员进行实地盘存并形成盘点表，盘点表一式两份，仅记载实际盘存的名称，品种规格，盘点数量，并由盘点人员签字确认。仓库货物实数与台卡数、台帐数、系统数一致相符。盘点表一联留仓库备底，另一份须交付财务，由财务人员进行账实相符的核对，并查明账实不符的原因。如盘亏，查明属仓库管理人员责任的，应处以仓库管理人员损失金额的30的罚款，罚款在该仓库管理人员的工资内扣除。年盘：每年的十二月30日进行盘点。盘点内容与月盘一致。抽查盘点：由公司财务人员，仓库管理人员不定期进行，内容与月盘一致。 仓库管理人员应根据盘点表及时调整库存数量。2.3 货物出库操作处理 调12、度员预先向仓库管理员提供派车单及送货单，送货单及派车单记录发货地点、时间、去往地、数量、型号、规格等相关备货信息，仓库管理员根据派车单安排装车。发货操作处理 仓库的发货的操作确认按第一章货物配送有关要求执行。2.3.2 先进先出操作管理规定 仓库管理人员在发货时，严格遵守先进先出的原则，当货物进库时在货物上放贴上纸条，写上入库时间及产品出厂日期，出库发货根据时间先后进行发货管理。2.3.3 仓库管理员注意事项仓管员应严禁无单发货，当出现问题时及时处理，汇报到相关的责任处理部门。 仓库发货操作应在以下原则进行：1.对单发货，相互验收确认；2.先进先出；3.发货后及时盘数登台帐，保证发货的准确性、可追溯性管理。2.4配送事故处理 当仓库作业出现责任事故时，及时处理，及时汇报到有关的责任处理部门,将事情的前因后果，处理办法，今后预防措施详细记录并汇报到有关的责任处理部门