1、公司工艺记录、报表及交接班日志管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的 为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。2 引用文件 公司质量手册记录控制程序3 范围 适用于公司各单位4 职责4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核；4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字；4.3 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。5 工艺记录管理5.1 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记2、录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。5.2 采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。5.3 不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。5.4 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因3、并在岗位生产记录上做出说明。5.6 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表5.7 车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。5.8 操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范：5.8.1操作记录、运行参数记录和交4、接班日记要真实记录生产实际状况,所列的项目不能有空白。若数据填写项目有空白一律用“”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；5.8.2操作记录要按时，专人填写，非工作人员不得代记；5.8.3交接班日志、运行参数记录和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名;5.8.4交接班日志、运行参数记录和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，字体、数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样；5.8.5工艺记录必须清洁，无污点，不得损坏、撕页；5.8.6工艺记录要按时签名，且不得代签；5.8.7操作记录（交接班日记）必须把当班所做5、的主要操作、调整及当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情；5.8.8交接班时接班者必须在交接班日志上签名（不得代签），并记录接班时本岗位情况；5.8.9因仪表损坏使报表数据无法记录的，必须在报表备注栏或交接班日志上记录原因，直至仪表修复；5.8.10工艺指标超出控制范围，应在报表备注栏或交接班日志上记录，写明超出控制范围原因并调整记录；5.8.11工艺指标如有变更，必须留有变更记录；5.9工艺记录内容5.9.1车间主要操作条件数据记录；5.9.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析；车间外排污水分析；5.9.3车间根据情况可增加锅炉水质分析、机组润滑油分析等补充项；5.96、.4车间物料平衡记录；5.9.5主要能源及原材料消耗记录；5.9.6主要化工原材料分析与使用记录；5.9.7车间长周期运行关键控制数据、车间隐患部位监控数据。5.10交接班记录内容各岗位交接班内容，车间可根据各岗位特点确定，当班时间内本岗位的工作内容必须交接清楚。班长交接班记录包括以下内容：5.10.1接班情况，主要包括重点部位预检情况； 5.10.2车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；5.10.3车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。5.10.4车间的能源消耗情况；5.10.5车间运行情况简述、本班运行控7、制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；5.10.6重点部位、隐患部位监控情况；5.10.7上级指令执行情况；5.10.8设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；5.10.9安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；5.10.10劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。5.10.11交班时存在的技术问题。5.11工艺纪录保存5.11.1 车间指定专人应定期、及时收集记录，防止遗漏、积攒，并按日期顺序整理好，在安全场所分类放置并加以标识，以便检索、存取；工艺纪录样式审核签字表车间保存备查；5.11.2各车间每月底将已用完的工艺纪录回收保8、管，一类生产车间岗位操作运行记录保存五年，二类生产车间岗位操作运行记录保存三年，所有交接班日志保存二年，一类生产车间岗位控制点仪表记录纸保存一年。原始试车记录要永久性保存；5.11.3工艺纪录一般不外借，如遇特殊情况应办理借阅手续，填写“记录借阅登记表”及申请借阅手续，限期归还。 5.12车间工艺记录审批管理因生产需要，新增加或新修订的车间工艺记录，需由车间提出申请，经生产技术部及其他部室对相关专业内容审核、会签、审批，并进行编号后方可印制下发。任何部室和个人不得擅自印发。如需停用某一车间工艺记录，需由使用单位提出申请，经生产技术部审核批准后停止使用。6、工艺技术报表管理车间技术报表由车间工艺9、技术员编写，每月对车间运行情况进行综合分析，在每月车间技术月报中做出专题评述。经车间主任批准签字后报生产技术部。6.1技术月报内容6.1.1车间生产数据（报表形式）6.1.1.1当月及累计生产计划完成数据（包括原料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；6.1.1.2操作平稳率；6.1.1.3主要化工原材料消耗数据；6.1.1.4主要燃料、动力消耗、能耗数据；6.1.1.5环境保护及有关监测数据；6.1.1.6达标数据；6.1.2工艺技术分析（为技术月报的重要内容）；6.1.2.1当月及累计生产计划完成情况分析；6.1.2.2产品质量情况分析；6.1.2.3操作平稳率（包括生产操作异常波动）10、分析；6.1.2.4主要化工原材料消耗对比分析；6.1.2.5主要燃料、动力消耗、能耗对比分析情况；6.1.2.6非计划停工次数及原因综述；6.1.2.7影响指标的因素分析；6.1.2.8环境保护及有关监测数据分析；6.1.2.9技术改造项目完成情况；6.1.2.10车间检修及改造前后开、停工情况分析。6.1.2.11对车间出现的生产技术问题提出整改方案及建议。6.2 技术季报、年报的内容6.2.1本季、本年生产概况；6.2.1.2生产计划完成情况分析（包括原材料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；6.2.1.3车间生产的操作技术分析；6.2.1.4产品质量情况及原因分析；6.2.1.511、主要原材料消耗及变更情况进行分析；6.2.1.6科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；6.2.1.7技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；6.2.1.8工艺各职能改进和工艺纪律情况；6.2.1.9能源、动力消耗情况及分析；6.2.1.10车间生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。6.2.1.11车间达标数据统计及情况分析。6.3 填写规范原始记录、台账、报表的填写字迹要工整清晰，使用法定计量单位及统一的计算方法，原始记录和报表要有填写人和负责人签字要使用钢笔或中性笔，不得随意涂改，且不能代签。 6.4 填报及时6.4.1生产记录要按规定时间进行记录，班12、组记录班次不能拖欠或补记，其它生产经营记录一事一记；6.4.2各种台账的登记应按规定期限完成；6.4.3技术月报的报送时间，每月23日前上报生产技术部。6.5填报准确6.5.1原始记录、台账、报表等一系列的收集、整理过程中，采取经常性检查和定期检查相结合的方法进行数据质量检查。6.5.2各种台账、报表的填报要以原始记录为依据，同一指标的原始记录、台账和报表数字必须一致；各单位统计数字必须与专业统计上报数字一致。对已上报资料发现不实，应及时更正。6.6 任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部室提供，也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供，如上级机关确定需要，需经主管经理签字后方可提供。613、.7 任何单位和个人一律不能将本企业的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私人活动。6.8 各类技术资料（原始记录、工艺技术台账、报表）在规定时间内要按有关规定收集并妥善保管。有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存。7 检查与考核生产技术部定期监督检查执行情况，不符合者按生产技术部考核细则执行。考核内容：班长交接班记录应包括以下内容：A、接班情况，主要包括重点部位预检情况；B、车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；C、车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。D、车间的能源消耗情况；E、车间运行情况简述、14、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；F、重点部位、隐患部位监控情况；G、上级指令执行情况；H、设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；I、安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；J、劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。K、交班时存在的技术问题。操作记录和交接班日记的填写规范：A、操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况，违反一次扣100元。B、操作记录要按时，专人填写，他人不得代记，违反一次扣100元。C、交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名，违反一次扣100元。D、交接班日记和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样，违反一次扣50元。E、操作记录必须清洁，无污点，不得损坏，违反一次扣50元。F、操作记录要按时签名，违反一次扣100元。G、交接班日志必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情，违反一次扣200元。H、交接班后接班者必须在交接班日志上签名，并记录接班时本岗位情况，违反一次扣100元。