1、公司存货抽盘及盘点奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：一、抽查的范围:骆驼、圣弗莱、时装部总仓库存。二、抽查的时间 每个月的15号（遇节假日或重大活动可适当调整）.三、存货抽查小组成员 组长：协调人：成员：四、抽查的要求：每个仓库抽查物资的准确率至少达到80（准确数量除以总抽盘数量）。a、仓库及相关人员具体要求：1、 存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐，商品部充2、分考虑在途等因素影响。 2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。 3、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。 b、对抽查小组成员的要求： 1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、存货摆放是否合理等进行检查。 2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。 3、按一定的比例抽查各物料。根据系统中的库存按一定比例抽查物料（建议每个品牌抽查10种左右，每月轮流抽盘），核对其存在性、完整性、数量准确性。 4、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单3、领料单的抽查。检查是否与系统中的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。5、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。 五、抽查盘点流程安排：1、商品部抽盘前一天需要充分考虑在途、物流索赔、货品丢失等异常影响因素，并进行调整，打印相关抽盘商品库存明细表。2、 财务部、商品部、库管员等抽查人员按打印出来的报表对仓库进行实物抽查。3、 财务进行差异对比统计，并针对差异情况，10日内进行相关账务处理。 4、 上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖罚考核。 六、盘点奖惩 1、因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、出入库单据未及时录入等原因而导致4、抽查人员不能如期抽盘的予以相关人员警告一次。 2、按品牌进行考评和奖惩。仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节轻重予以处罚。抽查准确率连续3个月达95以上的，对直接责任库管员奖励100元/人；仓库副经理奖励500元。每月准确率在9095之间的，对相关人员给予警告一次；每月准确率在8090的，对直接责任库管员处罚50元/人；仓库副经理处罚200元，每月准确率在80以下的，对直接责任库管员处罚100元/人，仓库副经理处罚300元；3、因商品部对库存影响因素考虑疏漏等没能正确调整库存数据者，视对本次抽盘差异的影响，对商品部责任人负激励100300元。4、对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员视情节予以警告、罚款、调岗处理。 5、盘点纪律A、参加抽盘人员迟到负激励20元/次；无故不参加负激励100元/次；盘点中擅自离开负激励50元/次。B、盘点中发现重大问题隐瞒不报负激励50元/次。C、盘点过程中弄虚作假，一经核实负激励200元/次。情节严重者予以辞退。