1、公司物流库房及产品退换货管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一 总则为加强公司物流中心的管理，保证工作的顺利进行，使的管理标准化，制度化，既此制定本制度。第二 部门职责1、协助公司领导做好仓库的管理工作；2、做好货物的进、出、配送工作；3、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及账务相关工作政策；4、对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行规划和设计；5、控制送货和仓储成本以符合公司的经营目标；6、仓库规划和仓库现场管理，确保货物的完好无损；7、库存的分析和控制；8、管理并记录来往货物的往来明细；9、保证2、仓库货物账实相符。第三 部门人员构架图及人员编制物流主管1人账务专员1人物流专员2人物流司机1人第四 工作分类1）物流主管全面负责物流仓储中心工作；2) 账务专员负责中心库的日常商品账务管理，并主要负责中心库进出商品的管理；3）库房管理员全面协助库房主管工作，并做好每天商品进出的配货及库房管理;4）司机主要负责收发货物及店面的商品配送和车辆管理。第五 物流及库房管理第一条总 则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条 仓库管理员及账务工作的任务：（一） 根据本规定账务做好产品出库和入库账务工作，确保所有帐目3、的准确。并使产品储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二） 仓管员做好产品进出配送及保管工作。仓库施行仓位卡，如实登记仓位的产品名称，货号，数量。实物账经常清查、盘点库存产品，做到账、卡物相符。（三） 积级开展废旧产品整理、利用工作,协助做好积压产品的处理工作。（四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和产品的安全。第三条 仓库管理员及账务工作流程1、请购1）对合理库存商品及促销品（常用易耗品）请购，由账务根据库存产品的储备量情况向品牌经理提出请购（主要做好库存提示）； 2）对日常办公易耗品请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认4、可，报采购人员； 2、验收1）账务仓管员根据到货通知单进行验货； 2）货物如有差错，及时通知商品经理与采购，做更正处理； 3）所有产品的验收，一律填入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知商品经理进行退、换货手续；保存好随货清单货以便财务对账。3、保管1）对仓库所有产品负保管之责，产品上架摆放整齐、美观、按类摆放，地堆按规定留有通道、墙距、挂好产品登记卡； 2）掌握产品数量、卫生，落实防盗、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，5、保证库存产品完好无损； 4、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，能做到每周一小盘每月一大盘，确定各种存产品的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）仓库账务必须对盘点结果进行核实，查找原因，如果原因不明造成账务不实的，账务员承担相应结果。第四条 仓库产品的入库第一条 外购产品（包括促销品、商品等）到达后，仓库账务根据随货清单清点商品的品名、货号、数量。验收完毕后对照到货通知单核准入库。（如果没有到货通知单，及时联系商品主管解决。）第二条 对于产品验收入库过程中所发现的有关数量、质量、货号等不相符的现象，仓管员有权拒绝6、办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司品牌经理处理。第五 条 仓库产品的出库第一条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭有效单据出货。第二条 配货单必须显示收货地址,收货人姓名、电话、货物的品种、货号、数量。第三条 确认配货单没有问题后仓库方可按单配货。配货时按单入箱,包装好的成品分类放到相应的区域，配货清单随货通行，等待发货。 第四条 配货完毕仓库将出库的货物和数量及时做出库保证账目准确。第五条 对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告相关部门处理。第六 商品的退换第一条 经销商及店面所退还的商品需经过信息主管或商品经理同意方可退换；第二条 经销商及店面退换7、的所有商品，必须严格按照公司的退换货制度执行，首先在系统做好退货单据仓库接收到后在退货；第三条 退换货的商品以中心库实际收到的品种及数量为准；第四条 中心库把收到的商品种类及数量提交信息中心，根据信息中心提供的退换清单进行退换货。第五条 经销商与经销商之间，店面与店面之间的调换货可通过信息中心，仓库不在负责账目。第七 店铺专柜的补货及退换货规定为了加强仓库的账务管理及系统单据的及时审核，保证仓库的账务准确。进退仓库的商品能及时入库出库。保证仓库能及时的与信息和店面的对接，现要求如下：1、店铺退调的商品，要求首先在系统内做好退货单据并说明退仓原因，退仓的商品交有送货司机带回仓库。调往地市的商品要8、在系统内退货单据上说明发到什么地方，所调货品必须退回仓库，由仓库整理统一发往地市。退仓的货品必须要有吊牌包装完整，特殊情况除外，否则不与接收。2、店铺补货时弄清自己的商品库存和销售情况，避免刚送去的商品又退回仓库。或者是刚退回仓库的商品又重复订货。3、为加强费用成本核算，店铺及地市在订护理和清洁用品时以后都要在系统其他品牌仓库进行补货或订货，凡是在备注栏注明的仓库都不在出货。所有费用都将记入品牌成本之内。（专柜所用的单据表格除外）4、货品经理订的商品要及时在系统内做好到货通知单并及时完整所所到商品的基本信息和条形码，有助于仓库及时做好商品的预分配和及时入库。5、仓库每月20日盘点，自盘点开始到9、结束不接受退货。6、店铺的系统补货单据每日必须在上午10点之前完成，地市的系统补货单据可在12点之前完成。基于以上规定望各个专柜及品牌负责人认真执行，如有违规处罚如下： 专柜退仓的商品如果货到仓库而系统没有单据第一次罚款20元/次，第二次50元/次以次累计； 专柜调往地市和地市调往郑州的商品如果没有通知仓库或没有做系统单据说明，每次罚款50元/次； 厂家到仓商品，如果货已到仓而系统内没有做到货通知单和完善商品的基本信息和条形码，第一次罚款20元/次，第二次50元/次以次累计；如果无商品条形码每个条形码罚款5元，已该货号的实际库存以此累加；以上处罚由人事行政部门开具罚单按照规定执行！第八 仓库人10、员岗位要求1、所有员工必须严格遵守公司的上下班制度，按时上下班，团结同事，热情工作。进入办公区域一定要注意自己的仪容仪表，规范礼貌用语在与同事或领导谈话及接打电话是要讲普通话。2.所有员工所申请的假期及调休必须提前申请，调休超过三天取消全勤奖；离职员工必须提前一个月申请，无申请者或申请期间无辜矿工或请假超过半月着扣除押金。3、值班人员每天打扫库内地面卫生，保障货架的干净整齐。办公桌椅要干净整洁，所用办公用品要摆放整齐，用完后放到相应的位置。4、要求地面无杂物，办公桌上没有与工作无关的东西（办公桌上只放电脑，文件夹，电话，扫描枪，计算器，当日单据及其他办公用品）。打包用品（胶带，胶带机，刀具，记11、号笔）要放在指定的位置。附值日表：时间人员区域标准备注54、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。7、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离保证距离在1到1.2米之间，保证安全高度地堆限高三米。附陈列图示：地堆限高3米货架通道1到1.2米柱子通道货架子8、仓库内的每一堆货物应在显眼处处贴上明细单。每一堆货物都应有单据。单据和帐面上的货品名称、货号、数量与货品实物应完全一致。9、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、货号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即入帐。进入仓12、库的商品要按照品名规格摆放在指定的位置，在出完商品后要随手整理动过的货位，留出空间以便以后入货。10、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现有异常拒收入库。11、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。12、所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高13、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。仓库账务要把相关的单据按照品牌或专柜分类存放在自己的专用柜子内。并按照月份分类整理装订留存以便以后查询。仓库账务要分类保存与账务相关的单据（随货清单，进出退还单据，发货票据，快递票据等）。14、做好月底仓库13、盘点工作，及时结出月末库存数报信息，做好各种单据报表的归档管理工作； 盘点结果如有盈亏应当及时查明原因，如果原因不明造成盈亏的，每品牌罚款100元。亏损的商品按公司的规定自己承担。15、库房所有人员应严格遵守公司及仓库规章制度严以律己，严禁以任何名义动用公司财产，如有发现以盗窃罪处罚，当即开除并赔偿公司的损失及扣除当月工资和押金，及保留刑事诉讼权利。16、每天下班前对各库区的门、窗等进行检查，做好防火、防盗等方面确保无隐患后方可离岗下班。17、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工，若有问题及时上报直属上级领导，严禁越级上报；库房的所有人员必须认真落实及配合好公司其他部门的工作，因个人原因不配14、合工作者，若接到投诉，处以罚金20元/次。18、库房陈列图示：货位货位货位货位货位货位货位杂货位（袋子，店铺配件）促销货品货位货位货位货位货位货位货位货位办公区域 通道特价货品留出通道入货区办公用品 出货区门第九 库房司机车辆管理 为确保库房用车的安全、有序，提高工作效率，特制定本制度。第一条 司机必须有相关驾驶资格和遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。第二条 司机要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。第三条 司机要经常擦洗车辆，以保证车辆的清洁（包括车内，车外和引擎的清洁15、）。第四条 出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即整修。第五条 司机发现车辆异常有故障要立即检修。不会修的要及时上报，未经批准不得将车辆送修理厂，违者费用自理。第六条 司机离开车辆时要锁好，防止车辆被盗。钥匙要上交管理人员，不准私自用车。第七条 司机对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条 如晚间出车时司机要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。司机酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。第九条 司机要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交16、通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。第十条 司机因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及后果。第十一条 司机在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。第十二条 送货车辆因装有易燃的纸皮和编制制品及贵重物品，所以车内严禁吸烟。第十三条 司机未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。公司其他部门及个人用车必须经过公司领导批准，并上报直属主管。第十四条 本规定即日起实施，未尽事宜将适时予以补充。第十 物流部人员分工1） 杨明凯全面负责仓库工作；2） 白红霞主要负责仓库账务及货品管理；3） 王敏主要负责仓库的所有维修货品及货品管理；4） 刘建勋主要负责物流部的货品配送及车辆管理；5） 海林主要负责仓库的货品管理。