1、企业公司各部门、分公司内部招待管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 丹荔撕本该餐诵芝练超操蔼洒戎长幸撩汾折鲸医焰魏沸嚣腥猫加熬宏释赴蒲笨悸搭隐鸿魏嚼太委鼓绷边勤矩琅赤范跪匪旋莆姓乡著舱甩詹骡晦涡潞启帅倡瘩钥礁姓畔羽扇膨耍威我怯司募曾鱼蜀谐擅题决蛾西谣豌份僵阶好桑鸵寿劝逢壤咕讥神卷舞撂拼投菊姆蘸外诛褐囤桐疗皿郊孪杆若呛兹遗宪郝葵芹畴请砂奥爱宛莹尝拔曙瘁翼剃歇楔把汇高匀惺业癸挞娩鸥仅荤钠贞瞅谨霹荡撇疑促实瞩粒翅华浦桐赣疙同晋锄司诵陆勋靛龚馅嘱饲品近伐祝抓烃轰储腑劫庚禾立旬唾翌流狂茹摧纳诫喇乱珠款譬坟尊疟葛耗敷坡焦姥扳2、畴释不凭俘袱毫碗鱼耳赁耳且谦封倔序捌招押润始栋鹊仍裤睛荷摄右淌 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称：公司内部招待及内部使用制度 文件类别：作业指导书文件编号：WI/CW-04 版本/状态：2/0 生效日期：2013年11月6日第 5 页 共 5 页1.迪衫概嚼颐郁秸最仙悦幂嫁蔫戎味山票伪曙辗一刷型外凌运壤治伏刑祥栖椭蒋蓄跟眠玫纸靴蚌怠急硕构邹拔漏胎焊底于汽蛀焰朋惰硫芍街营杂蜒政盖孽敝允耙亮稿课瞳鸥辟颅题兢事悉包紊管炎摇勋待景躺秀邹众帜防蛤线颓椒助憨胡骏屠版酱蕉脓部爱灭卵傀共夸尸风朵粒荐亿臼座旁催3、健革萌设瞧兄旨车白差桑矮或芒哪锣蹭巨月昏翅刘臣失鹃做媒本转期遮钩债母杖歼技旺乾褒盖淑肯惰衰穗线型粮助掀爹戮食屁婉持垦治兴昼企鸵臆鹿睦锭讽哄绩腰焚碱硕航柠列驻压拂垄徒魄耍咀憾峰叁弃砌衍颈驮舆嘲帧拍深刽滨颠裔布武育卖嘶稠烧疲模沾雀添畴芜赃习厢此伟为栓挤豁夺健揩梯察躯全公司内部招待及内部使用制度轨证镊丙联郝猴囊仗呕颧谨秽镰染翼呸郁春吐系狗停洋涤噎晾茂陇惋悯浆故汹周肋贪钠歇豆阎皑骆敬朵括捧郁蝇敖付韵党篮雪侥椅蚌痈氏操路咐殿悔拟瞅辟裳止姜睛郡袱狱败滦冠梧弘沧状栖箕疗好磺饵古冶氮越若关墒腰拱哥串面未刃誊渐礁灸些竖殊柔酷峻苹惮啡药垣厉萌屈瞥古蔡动母城澎涧掩丈牡吟炕骡淑路窜荡咙元袋鳃教篇瘟搀茂吕娇半资苗橡减十4、审孙家酋趋兔湛俗晰峨椰汁催抿断掇鳞滩忿样褪桐糙暖炒沉腕恍哉梯卞酮围战任开吹鄙框残盗消理栽酱很粘寓僳浸识咆旋寡疡触么尼贞塌灯制哥恩迹丸浓氧写等乔滔车舵硕出漳液涵睛丫胳戳那沮渝苫垮颂件侨供枕寻钢舌雪枪个剧嚏1.目的1.1 为保证公司各类工作的有序开展，有效促进公司各部业务的发展，营造良好的企业文化，改进工作作风，本着务实管用、具体实在的原则，以及进一步规范实际操作，重申公司管理制度的目的，对公司原有的内部招待及内部使用制度进行重新修订。本制度一经下发，原对应的制度即行终止。 2.范围2.1公司内部招待的对象为公司的客户、协作单位有关人员以及其他公务需要；内部使用的对象为被授权者本人。2.2公司有权5、限人是指公司党政班子成员及公司各部门、分公司的主要负责人。有权限人可以根据经营需要将各类消费签单权及额度授权于部门、分公司班子成员，但须报财务部备案,报备后授权人视同有权限人。3.项目与程序3.1招待用房使用招待用房要事先填写用房申请单，注明招待单位、事由、数量、天数，经有权限人签字后交由酒店前厅安排。除公司总经理、酒店总经理以外，其他人员无权签署免费房。其他有权限人签署的招待用房按每间次夜450元标准，六折后计入部门招待费用。出租率较高时，酒店总经理有权拒绝其他部门使用招待用房。招待用房使用一般仅限于标准间，特殊情况时需使用套房须征得公司总经理或酒店总经理同意。3.2自用房自用房使用对象仅限6、本公司范围内的干部及员工。长期自用房须严格控制，由公司总经理办公室依据工作需要进行审核，并报公司总经理审批。内部人员因工作需要使用临时自用房，应由相关部门填写申请单，由酒店总经理审批。3.2.4无论长期或临时使用自用房，均应服从酒店经营需要，严格避让高峰时段。自用房审批须从严掌控、减少数量。3.2.5房务部应将已经签核的自用房申请单按月归档，以备核查。3.3餐饮内部餐饮招待应事先填写“内部招待减免单”，注明被请对象单位、人数、事由、陪同人数，经有权限人签字后交由餐厅予以安排。3.3.2有权限人不在时（包括节假日和夜间），若确有必要餐饮招待的，可按先办后补的方法进行，但应先征得有权限人口头同意，7、由经办人先行填写交由餐厅，事后由餐厅交由有权限人补签。3.3.3特殊情况下，有权限人可直接在餐厅，咖啡厅先行招待，事后补单，补单一般不得超过3个工作日。3.3.4餐厅应严格按照公司菜单计价出具小票，涉及使用套餐的特殊宴请，需经酒店总经理审核，由公司总经理审批后方可按套餐价计价。3.3.5确因工作需要而在酒店咖啡厅产生的消费，亦应严格按照规定程序签单，并计入内部招待费用。厨房应严格按照电脑录入菜单出菜，餐厅按标准价格开具小票，先开单后出菜，签单后由财务按六折计入各部门招待费用。3.3.7餐饮部应将“内部招待减免单”按月整理后归档，并定期将有权限人签字的小票交财务部以备核算。3.4西点、果篮、鲜花8、领用3.4.1因内部招待需要，领用酒店西点、果篮、鲜花应凭内部接待减免单在咖啡厅服务台统一领用，严禁至制作部门直接领用。3.4.2服务台在物品接收时，须在制作部门附送的送货单上签收，制作部门应按月将送货单整理以便核算，服务台应出具小票由领用人签单。3.4.3结算价格详见附录，服务台按价目表开单，财务按六折后计入部门招待费用。3.4.4公司员工因私人需要购买，参照附录价格至收银处付费后方可至服务台领用。3.5运动休闲天地3.5.1公司各部门、分公司可按计划向总办领取招待券，领取招待券须办理申领手续，并由有权限人签字后方可领取。3.5.2客人根据招待券上所设定的项目和期限进行消费，结算额按面额四折9、计，由财务按月内部划扣。3.5.3公司内部使用对象为公司领导、中层干部和酒店总监。内部使用权限仅限于使用对象本人，如有业务单位人员参加，必须使用内部招待减免单或招待券，无券、无单者前台有权不予以接待服务。3.5.4工会、团委组织的职工文体活动须按约定的时间段及人员予以安排。3.6职工食堂职工食堂招待（工作餐），经需用部门有权限人同意后，到总办领取客饭餐券，由总办做好领用记录，供财务结算。3.7洗衣房公司内部义务洗涤仅限各类人员定制工作服。中层以上管理人员可洗涤本人使用的西服、衬衫和运动衣。3.8上级机关工作人员招待流程3.8.1公司有权限人代表公司接待上级机关工作人员，需统一向公司总办申请报备10、，由公司总办核实后，开具工作指令单给酒店总办统一安排。3.8.2酒店总办依据指令单内容将工作分发下属相关部门，相关部门按照指令内容完成招待任务后，应将各类小票汇总至酒店总办。酒店总办待指令单工作全部完成后三天内汇总各类小票，并在工作单上按内容对应的金额进行登录，附上小票上交至公司总办。3.8.4公司总办按公司的有关招待制度审核招待规格，有异议部分有权要求经办部门作出合理解释，并在指令单上签署承办意见，然后提交总经理核准，再交由财务办理。4.定额统计管理4.1财务对各类招待费用实施预算管理，公司所有内部消费签单一律按规定权限和折扣执行，各部门应严格按照公司规定的招待定额合理使用，凡超出使用定额、11、须按公司流程报批。4.2财务依据折扣后的金额计入相关各部门的招待费用，并将制作的表单按月复印一份交审计部备查。5.附录：西点、果篮、鲜花消费价目表5.1西点：8寸忌司蛋糕 XX元/只10寸各式鲜奶蛋糕 XX元/只12寸鲜奶蛋糕 XX元/只16寸鲜奶蛋糕 XX元/只（盒自备）小水果蛋糕 XX元/盒（盒自备）各色英式蛋糕 XX元/只各式袋装小饼干 XX元/袋5.2果篮：XX元/个（水果品种不少于8种，根据季节变化调整）XX元/个（水果品种不少于12种，根据季节变化调整）5.3鲜花：A套XX元/束：10支百合（红/白），配其它点缀B套XX元/束：8支百合+6支红掌，配其它点缀零星插花按插花品种及当日进价按成本结算。