1、乳业公司供应商开发与考评管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理 页 码：1/10部门供应部编制审核批准日期日期日期供应商开发1、总则11制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规程。12适用范围本公司新供应商的调查开发工作。13权责部门（1） 供应部负责本规程制定、修改、废止的起草工作。（2） 总经理负责本规程制定、修改、废止的核准。2、 供应商开发程序21供应商开发权责（1） 供应部负责供应商开发主导工2、作。（2） 研发部负责供应商样品的实验与确认。（3） 品控部、技术部、供应部组成厂商调查小组，负责供应商的调查审核。22供应商信息来源新供应商信息来源一般有下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传媒，互联网、电视、广播、报纸等。（3） 各种产品发布会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府的统计调查报告或刊物。（7） 同行或供应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络。（10）其他途径。东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理 页 码：2/10部门供应部编制审核批准日期日期日期23供应商问卷调查3、231问卷设计问卷设计由供应部主导，品控部、研发部协助。设计的内容：（1） 依据本公司的实际需要设计内容及格式。（2） 应尽可能掌握、了解供应商的全面信息。（3） 易于填写。（4） 便于整理。232供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。233供应商问卷调查表供应商问卷调查表包括下列内容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管4、控。（3） 采购合同。（4） 请付款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应商开发流程东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理 页 码：3/10部门供应部编制审核批准日期日期日期（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表（3） 业务洽谈。（4） 样品试验鉴定。（5） 供应商问卷调查。（6） 提出供应商调查评审申请。25后续工作按照供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评审，以确定其是否符合合格供应商要求。供应商调查1 总则11制定目的为了解供应商的过程控制能力、品管功能，确认其是否有能力提供符合本公司成本、交期、品5、质的物料特制定本规章。12适用范围对拟开发供应商的调查，及本公司合格供应商的季度、年度评审。13权责部门（1） 供应部负责本规章的制定、修改、废止的起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。2 供应商调查作业规定21供应商调查程序（1） 供应部实施采购前，应对拟开发的供应厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，确定其是否符合本司合格供应商条件。（2） 由供应、技术、品控、生产管理人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评审，并填写供应商调查表。(3) 评审结果由各部门作出评定，总经理依据供应商调查表签批是否准予成为本公司合格的供应商。东 君 乳 业管理制度：供应6、商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理 页 码：4/10部门供应部编制审核批准日期日期日期（4）未经供应商调查认可的厂商（除瓶颈型供应商及零星采购的供应商经总经理特准外）不可成为本公司的合格供应商。22供应商调查评审221价格评审对供应商所提供的物料价格，由供应部依据下列因素作出评价：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 市场行情。（5） 付款方式。222技术评审对供应商的生产技术，由技术部依据下列因素作出评价：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业标准。223品质评审对供应商的产品质量，由品控部7、依据下列因素作出评价：（1） 品管组织与体系运行状况。（2） 品质规范与标准。（3） 检验之方法与记录。（4） 纠正与预防措施。224生产评审对供应商的生产管理，由生产部依据下列因素作出评审：（1） 生产计划体系。（2） 生产能力。东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题： 供应商开发与考评管理页 码：5/10部门供应部编制审核批准日期日期日期（3） 最短及最长交货期限。（4） 进度控制方法。（5） 异常排除能力。23供应商复审规定（1） 经调查认可的合格供应商，每季度做一次等级评审，供应商等级与订单配额挂钩。每年度复审一次，经审核、辅导仍不能合格的供应商取8、消合格供方资格。（2） 复审流程和首次调查评审相同。（3） 复审不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商名录。（4） 如供应商的交期、质量、价格或服务产生重大变动时，可随时对供应商作必要的跟踪审核。供应商考评1、 总则1 1制定目的为规范对合格供应商的日常考评，使供应商管理合理公正，特制定本规章。1 2适用范围合格供应商的考评，除另有规定外全部按本规章执行。1 3权责部门（1） 供应部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。2 供应商考评程序21考评项目供应商交货绩效的考评项目及分数比例如下（满分100分）：（1） 品质评分：9、40分。（2） 价格评分：25分。东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理页 码：6/10部门供应部编制审核批准日期日期日期（3） 交期评分：15分。（4） 服务评分：15分。（5） 其他评分：5分。22评分办法221品质评分由品控部依据进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1） 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100% （2） 评分： 得分 = 40进料批次合格率222交期评分由供应部依据订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1） 如期交货得分25分。（2） 延迟1-2次每批次扣2分。（3） 延迟3-4次每10、批次扣5分。（4） 延迟5-6次每批次扣10分。（5） 延迟7次以上不得分。本项得分以0分为最低分，供应部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评分得分。223价格评分由供应部供参照当前的执行单价和市场价格水准评分，方式如下：已定价的物资按合同单价，最低的为满分每高一阶梯扣两分，以此类推。执行行情价格的物资按如下方式评分;（1） 价格公平合理，报价迅速：15分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：12分。（3） 价格稍微偏高，报价迅速：8分。东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理页 码：7/10部门供应部编制审核批准11、日期日期日期（4） 价格偏高，报价缓慢：3分。（5） 价格不合理或报价十分低效：0分。224服务评分2241意见处理评分 由品控部对供应商的意见处理予以评分，评分办法如下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改善：5分。（3） 改善诚意不足：2分。（4） 置之不理：0分。224.2 . 退货、换货态度评分由供应部对因不良退货、换货的供应商态度评分：（1） 按期更换 ：8分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。225其他评鉴由供应部汇总资材、生产、财务或其他部门对供应商的评价、意见， 予以评分，满分5分。23评分办法（1） 供应商评分每月汇总一次。（2） 12、将各项得分汇入供应商评分表，并合计总得分。（3） 每季度平均一次厂商得分，计算方式为：季度平均得分=每月得分总和 / 评分次数24 考评等级划分供应商评分等级划分如下：（1） 平均得分90.1-100分为A级。东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理页 码：8/10部门供应商编制审核批准日期日期日期（2） 平均得分80.1-90分为B级。（3） 平均得分80分以下为C级。（4） 一季度平均得分不足70分降为准供应商。25供应商等级评比（1） A级供应商为优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠。（2） B级供应商为良好厂商，予以付款、订单的13、次级优惠，由采购部提请供应商改善不足。（3） C级供应为合格厂商，给予适量订单配额和适应其生产的品项，并由品控、供应部等部门予以必要之辅导使之完善服务。（4） 准供应商为辅导厂商，暂时停止业务，由品管、采购等部门予以辅导，要求整改后重新评审。三个月内未能达到C级以上予以淘汰。供应商管理规程1 总则1 1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规程。1 2适用范围本公司的供应商管理，除另有规定外，全部按本规程办理。1 3权责部门（1） 供应部负责本规程制定、修改、废止的起草工作。（2） 总经理负责本规章程制定、修改、废止的核准。2 供应商管理规定21供应商开发供应商开发程序如下：（14、1） 供应商资讯收集。（2） 供应商基本资料表的填写。东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理页 码：9/10部门供应部编制审核批准日期日期日期（3） 供应商接洽。（4） 供应商问卷调查。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商调查申请。22供应商调查供应商调查程序如下：（1） 组成供应商调查小组。（2） 分别对供应商的价格、质量、技术、生产管理作评审。（3） 列入合格供应商名列。23订购、采购订购、采购程序如下：（1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。(8)验收。24供应商考评供应商考评程15、序如下：（1） 每月对供应商的送货质量、交期、价格、服务等项目作考评。（2） 每季度进行一次总评。（3） 列出各供应商的评比等级。（4） 按供应商等级实施相应业务。25供应商复核东 君 乳 业管理制度：供应商管理制度文件编号：修 改 号：0版 本：A标题：供应商开发与考评管理页 码：10/10部门编制审核批准日期日期日期（1） 每年对合格供应商进行一次复核。（2） 复核流程同供应商调查。（3） 有重大质量、交期、价格、服务等问题时，随时可以对有问题的供应商跟踪评审。26供应商辅导（1） 供应部、品控部有责任对C级和准供应商采取必要的辅导。（2） 对不符合合格供应商要求的厂商应予以取消供方资格。16、（3） 不合格供应商如申请重新向本公司供货，需经辅导整改后重新作调查评审。27供应商激励办法271激励方式对各等级供应商实行下列正激励方式：（1） A级供应商，可优先取得交易机会、优先支付货款或缩短支付期、或放宽检验。对价格合理化建议及质量管理、生产技术改善推行成果显著的另行奖励。（2） A级供应商，年终可获公司“优秀供应商”的奖励。（3） A、B、C级供应商，可参加本公司举办的各项管理培训与文化活动。272负激励方式（1） 凡因供应商送货质量不良或交期延误而造成的本公司损失，由供应商按照合同规定或扣款标准负责赔偿。（2） C等及准供应商试验阶段，应接受订单减量、各项检验及改善辅导措施。（3） 准供应商三个月内未能达到C等以上供应商的标准，划为不合格供应商予以停止业务。（4） 因上述原因停止业务的供应商，如申请恢复业务，需接受重新调查评审，并采用逐步加量的方式进行业务。 乳业有限公司