1、目 录 第一章 项目管理模式1第一节 项目管理总则1第二节 建设管理处机构及职责3第三节 监理工程师机构与职责8第四节 设计代表机构与职责12第二章 项目管理程序14第一节 开工管理程序14第二节 进度管理程序5第三节 质量管理程序11第四节 计量与支付管理程序28第五节 工程变更管理程序43第六节 合同管理程序58第七节 材料供应管理程序69第八节 征地拆迁管理程序78第九节 工程月报表编制管理程序85第十节 工程完工程序110第十一节 工程验收程序117第三章 项目管理实施办法126第一节 工程量清单管理办法126第二节 现场核定管理办法132第三节 阶段性样板工程实施办法141第四节 工2、程会议管理办法147第五节 文档管理办法153第六节 试验检测规定暂行办法156第七节 竣工文件编制办法159第八节 项目建设网络管理办法181第四章 项目监控与考评办法182第一节 安全生产管理与考评办法182第二节 文明施工管理与考评办法192第三节 质量检查评比办法200第四节 进度检查评比办法210第五节 监理工作考评管理办法215附录 分项工程质量用表填报项目224 第一章 项目管理模式第一节 项目管理总则一、项目管理机构(一)本建设项目的业主是某高速公路有限公司，公司对项目建设过程中的可行性研究、立项、审批、筹资、建设管理以及公路建成后营运管理全面负责，对工程建设成本、工程质量和投3、资回报的全过程承担实质性的经济与法律责任，将建设的质量、进度、投资和效益高度统一起来。(二)为优质、高效完成高速公路工程建设任务，某高速公路有限公司决定成立某高速公路建设管理处，作为建设该项目的代表机构，代表业主对项目建设期履行全过程监督、控制和管理职能。建设管理处实行岗位责任制，各项业务做到岗位分工明确、责任到人，确保工程项目建设按期、按质、按量顺利完成。二、项目管理机制(一)建立高效组织管理机制,主管部门实行宏观总控和重大事务决策，并对项目管理效果进行检查和考核；建设管理处在主管部门和公司的领导下,负责项目的运筹策划、过程监控、工程管理；监理单位根据监理委托合同及本手册授予的权利和义务履行4、施工监理职责；政府监督部门按照国家和省、市的质量方针、政策和目标依法履行监督的职能机制。(二)项目建设根据中华人民共和国招标投标法、评标委员会和评标方法暂行规定和广东省建设工程招标投标管理条例及现行国家、省市相关法律、法规进行公开招标，并按规定进入指定建设工程交易中心操作，按照“公开、公平、公正、择优”的原则，合理选取设计单位、监理单位和施工单位，通过公开招标选定资质高、资信好、投标价合理的企业作为中标人。为杜绝工程建设中的各种腐败和不规范行为，坚持依法按程序进行招标，接受交通部、省交通厅、纪检监察部门、工程交易中心、全体投标人乃至社会的监督，实行公开举报和监督体系，建立面向社会的监督管理机制5、。(三)根据交通部公路工程施工监理规定的规定，本项目实行社会监理，业主与监理单位是委托与被委托关系，做到各负其责、独立工作、相互尊重、密切配合，监理工程师与承包人是监理与被监理的关系，监理单位按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则开展监理工作。(四)本项目质量管理接受广东省公路工程质量监督站的监督，监督部门代表政府履行强制性监督、管理职能，建设、设计、施工、监理单位在工程实施阶段都必须接受质量监督部门的监督。监督部门依据国家的法律法规、部颁的技术规范和质量检验评定标准独立、公正的开展监督工作。(五)为有效提高项目管理水平，适应信息化的发展，全面实行计算机管理，在建设管理处内部组建6、局域网络，以实现资源共享、提高工作效率，在建设管理处、监理工程师、承包人之间的信息实现共享与交流。建设管理处建立网络与远程连接，实现项目建设全程动态管理和实时监控。三、项目建设管理目标(一)以工程质量为中心，抓好工程进度和投资控制，是项目过程管理的中心任务，最终实现质量优、进度快、成本低，确保优良工程的总体目标。(二)建设管理处根据主管部门授予的职权，在主管部门领导下，科学、严谨、高效地运转管理机构，充分调动和发挥各级管理人员的聪明才智和苦干精神，努力完成下述目标任务：a. 遵守国家、交通部、广东省和广州市颁布的有关公路建设的法令法规，贯彻实行招投标制，工程监理制和合同管理制。b. 严格执行交7、通主管部门批准的设计文件。c. 执行批准的投资概算及调整计划，保证资金的合理有效使用。d. 严格控制工期，保证在合同工期内完工。e. 建立健全三级质量保证体系，保证工程质量和施工安全。f. 保证土地和国有资源的合理利用和环境保护。g. 项目实施过程中的精神文明建设。(三)质量目标：分项工程合格率100%，优良率90%以上，项目竣工验收综合评分90分以上，杜绝重大质量事故，消除质量通病及隐患，确保优良工程。(四)工期目标：确保在三年内全面完成土建、交通安全、机电工程（收费、监控、通讯等相关系统）和附属设施等所有配套工程。(五)投资目标：严格控制投资规模，规范管理变更审批，有效控制资金使用，工程建8、设总投资控制在概算以内。第二节 建设管理处机构及职责一、建设管理处机构(一)建设管理处实行以总经理为核心的集体领导机制，设总经理一名，副总经理两名，总工程师一名。下设综合部、工程部、计划合约部、财务部、征地拆迁部五个部门。 (二)建设管理处总经理在主管部门的领导下，负责建设管理处的全面工作，副总经理协助总经理工作，具体分管建设管理处生产、技术等各项工作。建设管理处机构框架如下： 某高速公路有限公司 建设管理处总经理总工程师副总经理综合部征地拆迁部工程部计划合约部财务部二、各部门职责（一）、综合部职责范围（1）、职责范围1）负责上传下达、沟通信息、协调上下内外行政方面的关系，落实建设管理处领导的9、决策，并及时监督检查；2）负责建设管理处各部门协调工作；3）负责建设管理处公章管理；4）负责综合性文件起草、重要会议和活动的组织，文秘、印信、保密、信访、记录工作；5）负责建设管理处主要事件的搜集、记录工作；6）负责建设管理处文件的核稿、传送、催办工作；7）负责建设管理处各种会议的会务工作及有关业务单位的来访接待工作；8）负责某动态的编撰发行工作；9）负责党支部、工会、计划生育日常工作；10）负责建设管理处对内对外的宣传组织工作；11）负责人事、工资、职改的管理工作及员工招聘、培训、教育、考核的组织工作12）负责办理员工劳动合同签定管理、保险、福利和劳动保护有关事宜；13）负责档案、资料管理协10、调工作；14）负责建设管理处行政、后勤、办公物资的采购和管理工作；15）负责办公楼、食堂、宿舍的日常管理工作；16）负责建设管理处安全保卫和治安综合治理工作；17）负责建设管理处公务车辆、驾驶员的管理工作；18）完成建设管理处领导交办的其他工作任务。（2）、岗位职责 部长：主持领导本部门全面工作，管理人事、后勤、公章管理以及来访接待，负责建设管理处的综治安全管理工作以及内务、行政、往来文件、会议记录和宣传报道工作，负责某动态的编撰发行工作；文员：负责办公室内勤、文件收发、档案管理工作，完成部长布置的其它工作。（二）、工程部职责范围（1）、职责范围1、贯彻执行国家和交通部技术标准、技术规范，编制11、完善各项技术规范、技术规定、技术要求、管理办法、管理制度及管理措施，并贯彻实施；2、负责项目开工前的各项技术准备工作：施工图审查、施工图外业资料核查、施工图技术交底工作；3、 参与工程各阶段的招标、评标工作；4、负责项目技术管理工作；5、负责审核承包人关键工程的施工组织设计；6、负责对工程变更设计方案的论证、初审，对变更设计工程数量的增减进行审核并跟踪审核的全过程；7、 组织技术攻关、严格工艺要求、消灭质量通病；8、协调、监督设计单位做好设计后服务工作及变更设计配合工作；9、组织参观、学习、技术讲座、技术培训，不断提高业务素质及管理水平，改进工作质量；10、负责设计代表的管理工作；11、负责施12、工图纸的审查，制定工程实施技术标准，解决施工技术难点工作；12、负责全线指导性施工组织设计的编写，审查全线控制性工程的施工组织设计；13、编制监理实施细则并监督实施；14、负责工程质量的全过程管理；15、组织建设管理处的质量检查工作，制定质量标准；16、负责监理工程师的管理，协调并监督监理工程师开展各项监理工作；17、负责工程施工的安全生产及文明施工；18、制定安全生产措施、文明施工要求和考核评比办法；19、掌握施工单位月、季度计划完成情况，复核工程计量和各种表格，为计量支付提供准确的数量及质量依据；20、配合政府监督部门开展监督工作，认真落实各项监督整改措施；21、协助组织工程交、竣工验收工13、作；22、负责工程技术档案管理，参与竣工文件的编制工作；23、根据施工进度计划，制定主材(业主供材)的供应计划；24、检查核实各项材料供应情况，建立详实台帐；25、及时组织主材送达施工工地；26、调查掌握主材市场动态，不断寻求材质好、价格合理的料源；27、协助建设管理处其他部门的工作；28、完成建设管理处领导交办的其他工作。（2）岗位职责部长：全面负责本部门各项工作的组织安排和实施，组织单位工程、分部工程、分项工程交工验收工作，协调项目工程交工、竣工验收工作，经常、及时地向主任汇报本部门工作及出现的问题。 专业工程师：具体负责施工和技术管理工作，指导并协助监理工作，审核办理工程计量、变更和有关14、报告及文件，完成经理交办的其它工作。（三）、合约部职责范围（1）职责范围：1、根据上级下达的计划制订本项目的年度、季度、月度工程建设计划，并根据工程实际进展进行合理调整，按时编制工程建设计划报表上报：2、统计月度、季度、年度工程建设计划的执行情况，编制工程建设统计报表上报；3、负责设计委托、咨询委托、监理委托、科研委托、工程承包等合同的管理工作；4、参与合同签署前的商务、技术谈判，办理合同文件的审核、签订、公证和建档工作；5、负责全线的合同管理工作，包括：审理工程变更单价、工程延期索赔；6、制定支付程序和原则，根据合同及签认齐全的支付报表支付合同款项；7、审核、审定和修正中期支付、完工支付和最15、终支付等支付证书； 8、负责工程保险的投保及遭险受保的索赔工作；9、参与工程质量控制的管理，工程变更的审议等现场合约管理工作；10、负责及各类工程的招标工作；11、负责解释合同条款，处理合同文件中的遗漏问题，监督合同的执行情况；12、审核对违约方的罚款和索赔；13、完成建设管理处领导交办的其它工作任务。（2）岗位职责部长：具体负责本部门各项工作的组织安排和实施，定期向领导汇报计划方面的情况，负责合约谈判、合同签署等事务和合约部内务管理工作。合约工程师：从事具体的合同管理、计划统计、信息管理、资料管理工作，完成经理交办的其它工作任务。（四）、征地部职责范围（1）职责范围1、制订征地拆迁计划及措施16、；2、与沿线地方政府协商征地拆迁有关工作安排，洽谈相关征地拆迁、安置补偿合同或协议；3、核实征地拆迁数量和征拆补偿费用；4、跟踪落实征地拆迁工作进度，协调各方关系；5、负责征地拆迁的谈判、报批、实施补偿及支付、跟踪工作； 6、解决征地拆迁补征、新征等遗留问题的工作； 7、组织落实有关征地报批的一切手续；8、收集征地拆迁各种资料、文件，并整理归档；9、组织征地拆迁验收工作，移交相关档案资料；10、完成建设管理处领导交办的其它工作任务。（2）岗位职责部长：全面负责本部门的各项管理工作，负责处理征地拆迁过程中发生的重大问题，加强部门建设，提高工作素质和业务水平。征地拆迁员：负责征地红线图加盖红章，用17、地许可证、土地使用证等办证工作，负责查核管线、构筑物、建筑物等拆迁的数量和造价，负责落实征地拆迁安置和经理交办的其它工作。（五）、财务部职责范围（1）职责范围1、负责做好建设管理处的财务管理和会计核算工作，确保会计资料真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；2、负责制定建设管理处的各项财务会计制度和内部控制制度，编制建设管理处的年度收支预算计划、资金筹集和使用方案，并按程序报审后贯彻执执行；3、具体负责定期编制各种财务会计报表和年度财务收支计划及财务专题报告，具体负责银行贷款资金的借还款工作，并按政策缴纳各种税款；4、审查或参与制定经济合同和其他经济文件。对于违反国家法律法规和规章制度，损害国18、家或建设管理处利益，有权拒绝执行；5、具体负责保持与财政、税务、审计部门维持良好关系，组织财务人员参加业务学习，不断提高财务人员的素质。（2）岗位职责部长：负责财务部的日常工作，负责资金的管理工作，参与审核项目工程用款计划，审核各种费用报销凭证及工程付款，承办建设管理处领导交办的其他工作。会计：负责财务账务处理工作，承办财务经理交办的其它工作。出纳：负责各种费用报销及工程付款，负责现金和银行存款管理，承办财务经理交办的其它工作。第三节 监理工程师机构与职责 一、监理工程师机构按照监理委托合同的要求，成立监理办公室（以下简称“监理办”），总监理工程师代表监理单位全面负责监理办的工作。监理办另配备19、合约、测量、试验监理工程师和文秘人员，并根据各监理合同段实际情况配备足够数量的驻地监理工程师。 二、监理工程师的职责 (一)、总监理工程师职责 l、组织监理办人员完成监理办承担的各项工作； 2、主持监理办的一切监理业务工作，主持制定施工过程的监理细则； 3、全面熟悉合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件，负责组织审查检核出设计图纸中的错误，及时解决在合同履行过程中出现的问题，必要时报建设管理处处理； 4、对合同文件中含糊不清的地方进行解释，必要时报建设管理处处理； 5、审批承包人提交的分项工程开工申请报告，下达分项工程开工令； 6、审查承包商的实施性施工组织设计，对施工方案、施工方法、工艺及施20、工进度计划提出审定(修改)意见； 7、巡视工地，检查各合同段的施工质量，审定质量验收单，组织或参与施工管理部的联合办公会议，审查中间计量证书和初签分项工程完工证书，审查分项工程计量证书； 8、检查工程进度计划的落实情况，监督承包商的进度计划达到合同要求； 9、决定并签署或签发返工令、停工令、复工令、退场令等各种指令； 10、审查承包商提交的支付报表、延期和索赔报告及其它函件，按规定程序报送建设管理处； 11、审查工程变更，签发工程变更令、审查变更工程的单价； 12、主持工地例会，研究和尽可能解决施工中出现的各种问题，协调各合同段承包商之间的施工纠纷，协调承包商与地方之间的各种矛盾； 13、协助21、工程部、征地拆迁部、机械材料部制定和落实设计出图计划、征地拆迁计划、材料供应计划； 14、会同工程部组织工程的交工验收； 15、执行建设管理处发出的工程管理业务指示，与建设管理处各部门保持工作上的密切配合；（二）、合约监理工程师的职责 1、在总监理工程师的指导下，负责监理办所辖各合同段结算工作，初审各种支付证书，综合整理计划、统计资料，编写计划统计报表和每月监理报告； 2、初审承包商提交的延期、索赔报告，提出索赔延期的处理意见，初审变更工程的单价，提出变更工程的初步估价； 3、协助总监理工程师拟定向建设管理处的报告和处理承包商函件，协助总监理工程师签发工程变更令； 4、负责督促承包人及时准确地22、呈报工程进度报表，负责监督承包商办理工程保险和合同担保等事宜； 5、负责收集汇总应上报的各种记录、纪要和报告，经总监理工程师上报建设管理处； 6、负责往来文件保管，做好归档工作，负责所有计量支付、工程统计、各种报告、监理日志的妥善保管，便于查阅，随时准备提供有关统计资料； 7、监督监理办所属合同段的工程保险，风险发生时，协助承包商做好保险项目的索赔工作； 8、协助合同段驻地监理工程师审查施工计划； 9、会同合同段驻地监理工程师编写监理月报； 10、完成总监理工程师交办的其它工作。 （三）、驻地监理工程师的职责 l、对总监理工程师负责，按合同文件的要求负责合同段各单位工程、分部工程、分项工程的现23、场指挥、旁站监督工作； 2、熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，每一分项工程开工前，组织、指导、督促承包人认真复核检查设计图纸及相关工程数量，在施工过程中对进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，及时提出处理意见； 3、组织领导现场监理人员的工作、填写监理日报并检查现场监理人员的监理日志； 4、初审承包人的施工计划、施工组织、施工方案，提出审查意见，供总监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查与监督，随时掌握现场工、料、机动态和工程进展情况，协助建设管理处工程部搞好材料的供应计划落实工作，督促检查承包人的材料储存保管工作，协助搞好本合同段的征地拆迁落实工作； 5、检查承包人的放样24、和竣工图纸完成情况； 6、对承包人施工的工程进行检查，签发验收单，参加联合办公，协助总监理工程师审查分项工程完工证书、中间计量证书和分项工程计量证书； 7、审查承包人提出的各种资料，检查施工质量及施工进度，并将有关质量控制的文件及表格归档； 8、会同合约监理工程师审查工程计量，并检查承包人的中间支付申请； 9、督促检查承包人工程的计划统计工作，会同合约工程师综合整理相关资料； 10、会同合约监理工程师提出有关索赔、延期及变更的处理意见； 11、配合合约监理工程师编写本合同段的监理月报； 12、参加所管合同段的交工验收工作； 13、办理总监理工程师交办的其它工作。 （四）、试验监理工程师的职责 25、l、在总监理工程师的指导下，负责监理办所辖合同段的材料质量控制和承包人工地试验监理工作，搞好工程材料和成品的质量控制。试验监理工程师必须与合同段驻地监理工程师配合协调。2、试验监理工程师在业务技术工作中，必须服从监理监理中心试验室主任的工作安排和对工作的指导和监督，试验监理工程师同时是监理监理中心试验室的成员； 3、熟悉合同条件、规范、设计图纸和试验规程，监督承包人工地试验室，督促承包人提供足够的设备和人员以便保证按合同的要求开展试验，经常跟踪检查承包人的试验过程； 4、组织、主持并参与需在监理监理中心试验室进行的各种试验项目，并负责收集整理试验结果； 5、定期检查承包人工地试验设备，检查各类26、机械的调校和运转，检查其自采材料的加工方法，以及各种材料的材质和规格是否满足设计要求； 6、审查和评价试验结果，根据规范认可或否定材料的使用； 7、负责管理承包人和监理办的试验工作，并分别建立试验档案； 8、按时签署试验报告和试验汇总表，经总监理工程师签字后在监理监理中心试验室登帐、归档； 9、负责安排检查、指导试验监理人员的各项工作； 10、监督和检查承包人定期标定仪器的工作。 11、办理总监理工程师交办的其它工作；（五）、测量监理工程师的职责 l、在总监理工程师的领导下，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查或批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 2、负责检查承27、包人对水准点及其他控制点的护桩设施，保证不受损坏，有变更时需要在图上标明； 3、不断检查承包人的测量放样工作，随时抽查各项测量记录； 4、审查承包人的检查申请，经现场检验校核，符合规范要求的精度后方能签认，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员； 5、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上，参与现场联合办公，做好土、石方界定工作； 6、参加联合办公，做好工程的计量工作； 7、定期督促检查承包人测量仪器的精度；8、 办理总监理工程师交办的其他工作。(六)、监理中心试验室职责1、监理中心试验室主要负责工程的监理平行标准试验及工程施工过程中的质量控制，及时准确地为建设管理处和现场监理28、提供工程质量数据。2、指导、协调各标段监理试验工作，组织有关试验人员的业务学习和交流，检查各标段对试验标准和规范的执行情况，协助标段试验监理工程师检查承包人的试验室及其试验仪器，复核和抽检承包人所做的配合比试验、标准试验和其他有关的试验，参与新技术、新工艺、新材料以及重要工程的试验工作，参与重大重要技术、质量问题的处理，参与交工验收及缺陷责任期的验收工作。3、监理中心试验室主要任务：a. 完成力学、土工、材料试验等各项室内试验工作；b. 指导、协调全线监理试验工作，组织全线有关试验人员的业务学习和交流；c. 检查合同段对试验标准和规程的执行情况；d. 提供或补充各种试验表格或批准承包人的试验表29、格格式；e. 协助合同段监理试验工程师检查承包人的试验室及其试验仪器、设备及人员，督促和检查承包人定期标定仪器、设备；f. 复核和抽检承包人所做的配合比试验、标准试验和其他有关试验；g. 对工程进行现场抽样检查；h. 组织合同段监理办试验工程师和承包人试验室负责人联席会议；i. 参加交工验收及缺陷责任期验收工作；第四节 设计代表机构与职责一、设计代表机构1、设计单位成立设计代表组作为设计单位代表机构，设计代表组进驻工地现场，全面履行设计单位在项目实施过程中的义务和职责，积极做好设计配合和设计服务工作。设计代表组组长负责设计代表组的全面业务管理工作，设计代表组驻地办公室设在建设管理处工程部，与工30、程部合暑办公，设计代表组归口工程部管理。二、设计代表职责1、代表设计单位全面履行设计单位在项目实施工过程中的义务和职责，设计代表应自觉接受建设管理处的领导，积极做好设计配合和服务，及时处理承包人、监理、业主提出的各种施工或设计方案问题，并按审查意见出版施工图纸。2、必须贯彻执行党和国家的方针、政策，要有高度的责任心和严肃的科学态度。坚持技术标准，严格控制投资，执行规范规程。3、熟悉设计，充分了解各专业的设计原则、设计方案、设计意图和施工组织设计方案，解答、勘误、完善设计文件中的有关问题，对技术标准、技术要求、设计方案进行现场说明。4、设计代表有权拒绝不合理的变更设计要求，有权拒绝签认未履行正常31、手续的变更设计。设计代表不直接接受施工单位及监理工程师提出的设计变更要求，但可在建设管理处主持下，共同研究所提的设计变更，办理变更手续。5、对不降低原技术标准或采用新技术、新工艺、新材料从而可减少工程的项目，经监理工程师和建设管理处同意并批准后，可直接变更设计。涉及技术标准、建设规模的重大设计变更，应履行申报审批手续。经建设管理处批准的重大变更，设计代表应迅速向设计单位反映，由设计单位安排进行设计变更，经设计单位审查签认后方可实施。6、设计代表对设计单位、对建设管理处负责，所有设计变更（包括施工单位、监理工程师提出的变更）设计代表应签署意见。变更设计的图表均按原施工图的设计深度、图幅和规格出图32、并签署完备。变更设计成果应按规定进行标识，并将原设计相应部分予以废止。变更设计文件应汇总报有关部门外，并送设计单位归档备查。7、工程正式开工前，设计人员督促并参与设计单位对建设管理处、监理和施工单位进行技术交底、交桩、交待工程情况等设计技术指导工作，避免发生指导和操作的错误。8、要了解掌握施工单位的施工组织计划、施工方案、施工工艺和工程进展情况，配合好施工，及时处理承包人、监理、建设管理处提出的各种施工或设计方案问题。9、设计代表有责任和义务提醒和督促建设管理处和承包人详细了解现场实际情况，经常性核对图纸与施工现场的出入，预防施工和指导不当，提高施工阶段的设计准确率。10、施工阶段对于技术比较33、复杂部位，要参与工程各方组织的技术交底会议，对提出的设计问题进行解答，以便科学组织施工，按合理的工序、工艺流程进行作业，参与重大重要变更设计、技术处理方案的审查工作，并按审查意见出版施工图纸。11、设计代表要及时完成施工阶段提出的变更设计，对于建设管理处的指示和要求在合理的工作日处理完成，不能由于变更设计图纸迟到而延误施工。12、经施工各方提出并由建设管理处认可的重大设计变更，设计代表应迅速向设计单位反映，督促设计单位进行技术认定并安排组织设计变更，设计单位出具的图纸经建设管理处批准后实施。13、协助并配合建设管理处研究施工中出现的技术问题，提出安全、经济、合理、易于实施的建议处理方案，参与工34、程质量事故的分析和处理。14、设计代表应加强与设计单位的信息传递，对施工中出现的工程质量问题，及时向设计部门领导反映，结合施工实际收集资料，拍摄重要工程照片，以书面形式进行施工设计业务总结。15、参加项目的交竣工工作，撰写工程交工、竣工报告中有关设计部分的内容，设计工作总结报建设管理处和设计单位。总结内容包括：工程施工概况、设计修改及变更情况、主要经验教训、存在问题和建议。第二章 项目管理程序第一节 开工管理程序工程开工分合同段总体开工和分项工程开工两种，合同段总体开工及分项工程开工由监理办负责审批，同时报备建设管理处。一、合同段总体开工 1、承包人在签定合同协议书后，开始组织进场工作，并按照35、合同条款的要求熟悉施工合同、施工图纸，现场核对地形、地貌、水文，了解当地气象、民规民俗以及风俗习惯等情况。2、承包人应在签定合同协议书签发后28天内向监理办提交合同段工程开工报告，报告中应包括总体施工组织设计，其主要内容如下：a. 工程概况；b. 施工平面布置图及说明；c. 施工现场管理机构及管理框图；d. 本合同段主要负责人以及拟用的主要施工管理人员、技术人员及进场计划，主要人员必须附履历，包括其姓名、学历、职称、本项目的职务以及岗位职责等，主要人员必须与投标书承诺一致，如有更换,须经建设管理处的同意，但资历、经验不得低于投标承诺中的申报人员；e. 全标段采用的主要施工技术方案（附施工图纸及36、说明）；f. 主要工艺及工艺流程（附说明及流程图）；g. 质量保证体系及控制措施和主要人员职责；质量责任制度及相应质量奖罚办法；h. 施工进度计划（本合同段施工计划网络图与横道图），必须注明本合同段的关键线路以及相应的保证措施；i. 工、料、机的组织和进场计划，主要施工机械设备必须与投标承诺一致且完好率高；j. 材料使用计划以及资金使用计划；k. 维持三通正常的措施以及根据本合同段的特色而采取合理的措施；l. 施工安全、文明施工保证措施。3、监理办审查工程开工报告。监理办应认真审查承包人提交的工程开工报告，监理办在收到工程开工报告的7天内审查完毕，审查不合格，书面通知承包人进行改进并要求承包人37、重新申报。4、监理办在批复了承包人总体工程开工报告后同时签发工程开工令，合同段总体开工为承包人在正式收到开工令时间。对于由于承包人原因造成现场准备不充分申报资料不完善合同履约不理想等情况导致合同段总体开工不具备，监理办一样在规定的时限范围内签发开工令，起计承包人工期。5有关合同段总体工程开工报告和工程开工令批准后报建设管理处，作为建设管理处起计工期的依据。三、分项工程开工 1、承包商在进行各分项工程施工之前7天内，应向监理办提交“分项工程开工申请单”，开工申请应列明开工的分项工程名称、位置、申请开工时间和施工准备情况等，并提交相应附件供审查。 2、监理办审核承包商的分项工程开工申请，并检查申请38、开工的分项工程设计图纸、征地拆迁、三大材料的供应是否落实或解决，施工准备工作是否齐备合格，开工条件是否成熟具备。3、如果开工条件具备，监理办在“分项工程开工申请单”上签字批准，并抄报工程部、合约部。如果不具备开工条件，通知承包人重新申报并将情况书面报告工程部。在不影响整体工程进度的情况下，监理办征得工程部同意后，可以要求承包商调整分项工程开工顺序（该通知抄报工程部）。4、对于不具备开工条件的分项工程监理办要书面报告工程部，由工程部、监理办、承包人根据问题的性质抓紧协调解决，承包人要根据协调内容尽快完善不具备开工条件的工作内容，重新组织开工申请，监理工程师按照程序批复。5、监理办应在承包人“分项39、工程开工申请单”上报的3天内给予批复，同时下达“分项工程开工令”，承包人在收到监理办正式下达的“分项工程开工令”后组织分项工程开工。对于不具备开工条件的分项工程应及时知会工程部，要求承包人调整分项工程开工或按照工程部指示办理。6、分项工程的划分。承包人应在分部工程开工前，将本合同段的工程按交通部JTJ071-98公路工程质量检验评定标准附录A“单位、分部及分项工程的划分”的规定进行划分，统一编号后报监理办，同时单位、分部及分项工程的划分执行最新国家标准。分项工程开工报告的主要内容：a. 施工工程基本情况；b. 基本工作内容；c. 详细的施工方案，包括施工图纸、计算书及受力验算结果、方案说明、施40、工工艺流程和注意事项等，施工图和验算结果必须经技术主管和总工程师复核签认；d. 本项工程的质量控制指标、检验频率和方法； e. 分部、分项工程施工进度计划；f. 主要负责人，其它主要施工管理人员、技术人员，管理机构框图；g. 所需机械、材料的数量、来源及进场情况或计划；h. 测量施工放样、测量控制方案及相关数据；i. 标准试验审批表、开工必需的原材料审批表；j. 拟用施工原始记录表，现场质量检验报告单以及工序检验申请/批复单。 工程开工报告承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：致（监理办）： 根据合同规定要求，我们业已完成 合同段工程的开工前准备工作，经自检满足合同要求，现要求正式开工，请予41、审批。计划开工日期： 年 月 日计划完工日期： 年 月 日合同总工期： 天附件：施工准备情况：技术负责人签名： 日期：承包人：项目经理签名（盖章）： 日期：驻地监理工程师： 签名： 日期：总监理工程师：签名（盖章）： 日期：抄报：工程部（本表一式三份，监理办、承包人各一份，建设管理处一份）。工程开工令承包单位： 合同段： 监理单位： 编 号：致（承包人） ： 根据工程承包合同的要求，某高速公路第 施工合同段已经具备开工条件，同意合同段总体开工。项目名称：合约编号： 里程桩号：批准开工日期： 年 月 日总 工 期： 天总监理工程师（签名盖章）： 日期：承包人签收： 项目经理（签名盖章）： 日期：42、 抄报：工程部（本表一式三份，监理办、承包人各一份，建设管理处一份）。分项工程开工申请承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：建设项目名称:分项工程名称:里程桩号:工程主要内容:附件：施工准备情况: 项目经理(签名盖章): 日期:驻地监理工程师：签名： 日期：总监理工程师：签名盖章： 日期：抄报：工程部（本表一式三份，监理办、承包人各一份，建设管理处一份）。分项工程开工令承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：致（承包人）： 你单位所报分项工程开工申请，经监理办审批同意，已经具备开工条件，同意开工。1、批准开工分项工程工程名称： 里程桩号： 工程范围： 2、开工时间： 3、完工时间： 总监理工43、程师（签名盖章）： 日期：承包人签收： 承包人（签名盖章）： 日期：抄送：工程部（本表一式三份，监理办、承包人各一份，建设管理处一份）。第二节 进度管理程序一、进度计划编制原则1、编制工程进度计划必须符合实际并能指导施工，清楚、明确，便于管理，能够表达施工中的全部活动及其相互关系，真实反映施工组织及施工方法，充分使用人力和设备，预料可能发生的施工障碍和变化。2、进度计划编制贯彻合同条款及技术规范，在合同规定的工期范围内结合本手册的要求进行合理编制。3、工程进度计划可根据项目实施的不同阶段，分别编制总体进度计划及年、季进度计划；对于起控制作用的重点工程项目，单独编制单位工程或单项工程进度计划。444、总体进度计划及关键项目的工程进度计划，采用横道图、斜道图、网络图及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量；年、季进度计划可采用横道图、进度曲线及对应工程量清单的每月计划完成的工程量、工作量、或其调整情况来表示。二、进度计划编制依据1、施工合同中规定的总工期、开工日期、完工日期；2、投标书中确认的工程进度计划及施工方案；3、主要材料和设备的采购合同及气候条件；4、施工人员的技术素质及设备能力；5、建成同类工程的施工进度及经济指标等。三、进度计划主要内容1、总体进度计划内容a. 工程项目的总工期，即合同工期或指令工期；b. 完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间；45、c. 各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量；d. 各单位工程及各施工阶段所需要完成的工程量及现金流量估计；e. 各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法（即施工组织设计）等。2、年进度计划的内容a. 本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标；b. 施工队伍和主要施工设备的转移顺序；c. 不同季节及气温条件下各项工程的时间安排；d. 在总体进度计划下对各单项工程进行局部调整或修改的详细说明等。3、季进度计划的内容a. 本季计划完成的分项工程内容及顺序安排；b. 完成本季及各分项工程的工程数量及投资额；c. 在年度进度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或46、修改的详细说明等；d. 前一季度完成计划情况，分析未完成计划的原因；e. 在本季度计划投入人员、施工机械设备情况。4、重点工程进度计划内容a. 本工程的具体施工方案和施工方法；b. 本工程的总体进度计划及各道工序的控制日期；c. 本工程的现金流动计划；d. 本工程的施工准备及结束清场的时间安排；e. 对总体进度计划及其他相关工程的控制、关系和说明等。四、进度计划审批1、进度计划的提交1、承包人应在签定合同协议书后14天之内，根据合同工期要求编制并向监理工程师提交4份其格式和内容符合监理工程师要求规定的工程进度计划（包括工程的施工时间、方法和顺序，资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输），以及47、为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。2、工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。监理工程师应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，并报业主批准。3、承包人书面提交的文件：a. 一份细节和格式符合要求的工程总体进度计划及必要时的各项特殊工程或重点工程的进度计划；b. 一份有关全部支付的年度现金估算及流动计划；c. 一份有关施工方案和施工方法的总说明（即通过施工组织设计提出）。d. 年进度计划及现金流动估算和流动计划；e. 季进度计划及现金流动估算；f. 重点工程的48、进度计划。4、承包人的施工总体计划、年度计划、季度计划、月度计划及旬计划应按监理工程师要求报监理工程师审核，并报业主批准后方能实施。2、进度计划的审查（1） 监理工程师和建设管理处分别组织有关人员对承包人提交的各项进度计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。（2） 进度计划审查主要内容a. 工期和时间安排的合理性；b. 所需主要材料和设备的运送日期已有保证；c. 主要管理人员及施工队伍的进场日期已经落实；d. 施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；e. 驻地建设，通行道路及供水、供电等已经解决或已有可靠的解决方案；f. 各阶段或单项工程计划完成的工作量及投资额与承包49、人的设备、人员投入实际状况相适应。五、进度计划检查1、承包人应根据施工进度情况，通过分析和整理，每月向建设管理处提交一份月工程进度报告，应包括以下主要内容：a. 进度报表：应按照进度报表的内容真实填写完成情况；b. 进度说明：应主要记述影响工程进度或造成延误的因素及解决措施。2、建设管理处每月组织有关人员对各承包人进行定期和不定期检查；对照月计划：a. 检查承包人完成计划情况；b. 检查各承包人的人员、机械设备进场情况，是否满足进度计划要求。 3、监理办应编制和建立各种用于记录、统计、标记、反映实际工程进度与计划工程进度差距的进度控制图及进度统计表，以便随时对工程进行分析和评价，并作为要求承包50、人加快工程进度、调整进度计划或采取其它合理措施的依据。六、进度计划调整1、在工程施工期间，如果实际进度（尤其是关键线路上的实际进度）与计划进度基本相符时，监理工程师不应干预承包人对进度计划的执行，应提供和创造各种外部条件，及时调查处理影响和妨碍工程进展的不利因素，促使工程按计划进行。2、监理工程师发现工程现场的组织安排、施工顺序或人员和设备与进度计划方案有较大不一致时，应要求承包人对原工程进度计划及现金流动计划予以调整，调整后应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成。调整工期进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排，对于非关键线路，如果实际进度与计划进度的差距并不对关键线路上的实际进度产生51、不利影响时，监理工程师可不必要求承包人对整个工程进度计划进行调整。3、承包人在无任何理由取得合理延期的情况下，建设管理处或监理工程师认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的交工期完成工程时，应要求承包人采取加快工程进度的措施，以赶上工程进度计划中的阶段目标或总目标。承包人提出和采取的加快工程进度的措施必须经过监理工程师批准，对于承包人提出的加快工程进度的措施符合施工程序并能确保工程质量，监理工程师应予以批准。4、由于建设管理处的责任，或承包人在实施工程中遇到不可预见或不可抗力的因素，因而使工程进度延误时，监理工程师应依据合同的规定批准承包人延长工期。批准延期后，监理工程师应要求承包人对原52、来的工程进度计划及现金流动计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。5、由于承包人的责任或施工管理不善而造成工程进度的延误，而且承包人拒绝接受监理工程师加快工程进度指令，或虽采取加快工程进度的措施，但仍然不能赶上预期的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，监理工程师应对承包人的施工能力重新进行审查和评价，并应发出书面警告，或按施工承包合同的有关规定处理。此外，还应报告建设管理处，必要时应向建设管理处建议对工程的一部分实行指令分包或考虑更换承包人。七、进度计划考核1、工程开工前，各合同段施工总体计划要根据合同工期要求编制，列出各主要工程项目的计划形式、完工时间，画出形象进度横道图和网络图，53、其格式在符合施工组织设计的要求下自定。承包人的施工总体计划、年度计划、季度计划和月计划应按要求报监理工程师审核调整并报业主批准后方能实施。2、业主有权根据上级单位的要求，结合全线总体施工进度的统筹安排，对承包人的合同工期、年度计划和月度计划做适当调整，承包人应理解和无条件接受，承包人应严格按业主审核调整后下达的计划执行。3、建设管理处根据批复的进度计划对承包人进行量化管理，承包人必须按照建设管理处批准的总体进度计划和分项工程计划组织施工，建设管理处按照本办法的工程进度管理细则的内容对承包人进行考核。某高速公路 项目管理手册总体进度计划表施工单位： 合同段： 监理单位： 编 号：年度章节 项目 54、月份2004年（%）2005年（%）2006年（%）2007年（%）9101112123456789101112123456789101112123456789100总则200路基土方300路面工程400桥梁工程600安全设施及预埋管线700绿化及环境保护900附属区房建工程制表：日期：技术负责人：日期：项目经理：（盖章）日期：驻地监理工程师：日期：合约监理工程师：日期：总监理工程师（盖章）：日期：建设管理处工程部：日期：建设管理处合约部：日期：建设管理处总工程师：日期：建设管理处副总经理：日期：清单项目进度计划表施工单位： 合同段： 监理单位： 编 号：清单编号项目名称数量完成计划数量表（%55、）2004年（%）2005年（%）2006年（%）2007年（%）9101112123456789101112123456789101112123456789制表： 复核： 承包人技术负责： 项目经理： 驻地监理工程师：某高速公路 项目管理手册第三节 质量管理程序一、质量检查程序（一）质量检查要求1、按照合同文件、技术规范、公路工程质量检查评定标准、质量管理手册等关于质量要求的内容，通过质量检查，以达到掌握工程现场施工情况。2、分析质量管理中存在的问题，预测在质量、安全、进度、造价等方面可能出现的情况，研究解决问题的方法，及时完善工程质量措施，确保优良工程。3、检查分为定期、不定期。定期检查由56、建设管理处会同总监办对承包人质量、进度、安全、文明施工等进行全面检查。不定期检查由建设管理处工程部和监理办对工地各方面进行的随时检查。4、检查方法分为看、查、量测、抽验等，监理中心试验室参加各种定期、不定期检查工作。检查内容分为内业检查和外业检查。5、建设管理处检查各项工程施工及质量管理得出的意见及措施，通过监理工程师进行实施，作为监理工程师的业务内容进行跟踪，将实施情况及时反馈并上报建设管理处。6有关质量文件必须按照规定格式申报，现场质量文件由监理办负责批复，同时报备建设管理处，对于通用申报文件需建设管理处或监理办批复的以工程通用申报表进行申报，监理办要根据合同明确审批权限，指导承包人按照规57、定申报。（二）开工前准备工作 开工前，承包人须将开工申请报告报监理办，待批准后方可施工，否则监理办有权令其纠正或令其暂停。在质量控制方面的要求，其主要审查内容为：1、 工地试验室的仪器与试验人员配备情况；2、 承包人的质量自检系统及质量保证措施；3、 进场材料的质量、规格、数量情况；4、 施工组织机构及主要人员的配备情况；5、 施工方案、方法、工艺流程。 （三）中间检查程序承包人应在每道工序施工前报送检验计划，施工完成后报送检验报告，监理办按照每道工序施工质量检查的情况，详细制定检查工作计划，对承包人完成的每道工序严格检验，保证施工工序达到质量检验标准和要求。具体中间检查程序：1、承包人应在施58、工前一天将当天的施工计划报送监理办，通过“中间施工计划”明确下一步要施工的环节，以便监理办合理安排每道工序施工质量检查工作计划；2、承包人根据制定的施工组织计划安排施工，对于与“中间施工计划”不一致的施工工序，应在施工前不少于24小时补送“中间施工计划”。2、每道工序完成后，承包人自检，若自检不合格，自行返工或补救；若合格，则填写“中间质量检验单”报送监理工程师； 3、监理工程师独立检验，若不合格，则通过“工作指示单”指示承包人返工或补救；若合格，则签认“中间质量检验单”，并指示承包人进行下一道工序的施工； （四）中间检查方法 1、旁站现场监理人员应在各施工点监督施工，原则上采取旁站监督，尤其59、是对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的工程、不易补救的部位，更要加强监督，如出现质量问题，要及时报告上一级监理工程师，以便得到及时处理，在旁站过程中作好监理日志，工地各级监理人员将施工中的情况和主要问题及时记录于监理日志中，并存档备查。 2、工程用材料和设备的检验。所有用于工程的材料需经过试验合格，并经现场监理人员批准后方可使用，其质量必须符合技术规范要求。原则上工地材料试验由承包人进行，但须有现场监理试验人员在场， 试验记录有现场监理试验人员签字认可方能有效。必要时监理试验人员自行检验。由承包人提供的设备在性能上须满足本工程要求，若不能满足，监理人员有权暂停使用。 3、现场测量。包括几何尺60、寸、高程、位移等项目测量。一般性的现场测量工作由承包人进行，监理人员旁站监督，其测量记录必须有监理人员签字认可。关键性的测量工作监理人员应自行测量。 4、施工质量的抽样检验。由监理中心试验室和工地试验室对关键工序完成的质量进行抽样试验。现场监理人员应及时通知监理中心试验室和要求工地试验室人员抽取试验用的样品。（五）中间检查内容监理工程师应按照合同和规范要求进行旁站和监督，具体检查内容：1、检查各种管理制度是否健全，主要技术管理人员是否到位，质量自检体系和保证措施是否健全，工序、工艺要求、预控目标是否合理；2、检查总体计划、年度计划以及施工进度计划执行情况是否符合要求；3、检查试验室的仪器设备是61、否满足要求，各种材料的自检频率、取样方法、试验过程是否符合规范、规程要求，各种标准试验是否送检并符合规范和设计要求；4、检查计量记录，计量单等是否真实有效；5、检查各种内业资料是否完整、准确、真实、齐全；6、检查现场布置、生产安排、安全生产、文明施工、环境保护按要求执行情况；7检查质检体系、施工工艺、施工技术要求、质量控制标准是否达到规范要求； 通用申报批复表承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：批复部门批复编号申报单位文件标题申报内容摘要：附件： 经办人： 年 月 日监理办意见：附件： 年 月 日建设管理处批复：附件：年 月 日（本表由建设管理处批复，一式三份上报，建设管理处监理办承包人各62、一份）通用申报批复表承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：批复部门批复编号申报单位文件标题申报内容摘要：附件： 经办人： 年 月 日监理办批复：附件： 年 月 日（本表由监理办批复，一式三份上报，监理办承包人各一份，报备建设管理处一份）中间施工计划承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：分项工程名称具体部位施工内容施工计划施工质检工程师：签名： 日期：监理工程师签收：签名： 日期： 中间质量检验单承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：下列作业已完成，请予检验分项工程项目工程地点及桩号具体部位检验内容要求到现场检验时间施工自检情况：质量证明附件：施工质检工程师签名： 日期：监理工程师检查意见63、： 签名： 日期：工作指示单承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 分项工程项目工程地点及桩号具体部位检验内容监理工程师检查情况：监理工程师检查意见：要求承包人应采取的措施：监理工程师签名： 签名： 日期：承包人签收： 签名： 日期： 中间完工证书承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：下列工程项目已经施工完毕，经检查合格，申请中间完工。中间完工工程内容质量证明附件：施工质检工程师签名： 日期：监理工程师收件日期： 签名：监理工程师检查结论： 签名： 日期：总监理工程师意见： 签名： 日期：二、质量事故处理程序 （一）工程质量事故定义 工程质量事故：以修复方法不能达到质量合格标准，或修复费用64、超过该分项工程合同金额1/4的工程施工事件。 工程质量事故的级别，以造成的工程直接损失费、间接损失费和所发生在工程实体中的部位，划分为一般事故、重大事故和特大事故等三级。 l、一般事故：直接损失费在1万元以上，或不小于该分项工程合同金额的 1/10，但不大于10万元，或间接损失费在5千元以上、10万元以下的质量事故。 2、重大事故：直接损失费在10万元以上、30万元以下，或间接损失费在10万元以上、20万元以下的质量事故。3、特大事故：直接损失费在30万元以上，或间接损失费达20万元以上的质量事故。 （二）工程质量事故处理 1、事故处理程序 无论何时，一旦发生工程质量事故，需按下列程序抓紧处理65、。a. 事故发生后，承包人应立即采取紧急措施（包括暂停工程），同时立即填写“质量事故报告单”报告监理办；b. 监理办接到质量事故报告后，立即组织有关人员到现场查看，同时根据事故现场情况，下达指示；c. 承包人根据监理工程师的指示，立即采取相应措施，查清事故原因提出处理意见报监理办，并抄送建设管理处；d. 若为重大、特大质量事故，监理办应立即报建设管理处；e. 建设管理处可视情况，组织由有关各方人员参加的联合调查组，查明原因，提出事故处理意见，填写“质量事故处理报告单”；f. 若事故原因迟迟不能查明，总监认为事故隐患未消除，则不发复工命令，或再次发出暂停施工命令，直到事故原因查明后方可发出恢复施66、工，进行处理的指令。 2、一般事故的处理a. 承包人立即采取紧急处理措施，并填写质量事故报告单报告监理办。b. 监理办全权受理，并承担处理一般事故的全部监理责任。c. 在事故发生后的48小时内，由监理办在承包人的事故报告基础上，向建设管理处提交经核实事故原因、事故损失及责任分析的初步书面报告；并在初步报告后的2天内，向建设管理处提交含事故现场照片、监理日志与日报，以及签有监理办意见质量事故处理报告的详细书面报告。d. 立即停止该分项工程的本期工程计量；如已支付，从任何应付或到期应付的款项中扣回。e. 在事故级别难以判断时，宜按重大事故受理；或视事故发生在工程实体中的部位划分。 3、重大事故的处67、理a. 承包人立即采取紧急处理措施或暂停施工；填写质量事故报告单报告监理办。b. 监理办立即组织有关人员赶赴现场，批准或指示紧急处理措施，负责事故现场及有关情况的调查。c. 在事故发生后的24小时内，由监理办在签收质量事故报告单后，向建设管理处提交经分析事故原因的初步书面报告；并在初步报告后2天内，向建设管理处提交含事故现场照片、监理日志与日报、事故原始记录、事故原因与损失的核实情况，以及事故责任分析和签有监理办意见的质量事故处理报告的详细书面报告。d. 立即停止该部分工程的本期工程计量；如已支付，从任何应付或到期应付的款项中扣回。e. 由监理办会同工程部在取得试验、监测报告后，分析事故机理及68、其破坏程度，制订补救措施。f. 在事故级别难以判断时，宜按特大事故受理；或视事故发生在工程实体中的部位划分。 4、特大事故的处理a. 承包人立即在总监批准或指示下，采取紧急处理措施，并暂停施工，并立即由监理办以电话或口头向建设管理处报告。b. 在事故发生后24小时内，由监理办会同工程部对事故原因、责任、事故损失及其有关情况进行现场调查、核实与验证，将事故初步书面报告报送建设管理处。c. 在事故发生2天内，由监理办向建设管理处提交含事故现场照片、监理日志与日报、施工原始记录、事故原因、事故责任、事故损失及其有关情况，以及签署意见的质量事故处理报告等组成的详细书面报告，由总监和工程部经理向建设管理69、处主任当面汇报。d. 立即停止该单位工程的本期工程计量；如已支付，从任何应付或到期应付的款项中扣回。e. 由工程部组织专家共同分析和判断事故机理、工程破损程度，研究补救措施或工程变更方案，在取得试验、检测报告后，提出其相应设计图纸。f. 承包人接收经审批的补救措施或工程变更，并经整改落实后，提出复工申请，经建设管理处签发后方可复工。质量事故报告单承包单位: 合同段:监理单位: 编 号:工程名称桩号部位事故发生日期报告日期原设计图名称图号事故经过原因及责任分析现场处理措施事故损失： 直接： 间接： 合计：附件：质量负责人签名： 日期：承包人项目经理签名： 日期：监理意见：签名： 日期：抄送：工程70、部质量事故处理报告承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 分项工程名称桩号部位事故发生日期事故检查报告编号原设计图名称图号事故原因事故性质造成损失（元）应急措施处理意见附件施工单位负责人意见：签名： 日期：驻地监理工程师意见：签名： 日期：总监（负责人）意见：签名： 日期：抄送：工程部 三、试验工作程序1、设计配合比试验程序a. 承包人在驻地监理工程师指导下按照规范要求对原材料抽样检查或取样送检，砂浆、混凝土及混合料等配合比试验超前进行，设计配合比试验完成或取得基本数据后按照程序上报监理中心试验室。b. 承包人提交设计配合比试验时，驻地监理工程师应检查材料出厂证明，并督促工地试验室抽样检查或71、取样送检，有关材料进行试验后，应出具材料试验报告单，无论是抽样检查还是取样送检，所出具的报告单必须符合政府质量监督部门关于资质规格的要求。若发现原材料不合格，工地试验室要及时向监理工程师反映，由监理工程师提出处理意见。c. 承包人设计配合比试验必须根据施工进展情况超前适时进行，然后向监理中心试验室提出推荐配合比，并报送相关的试验资料，监理中心试验室对承包人报送的试验资料进行复核试验，试验合格用于本工程项目，未经监理中心试验室批准的配合比不能在本项目中使用。d. 承包人应熟悉本项目的批准流程，不得以时间和其它借口不经监理中心试验室批准，对于执行过程的变化和调整以监理中心试验室认可为准。2、现场检72、测试验程序a. 施工前监理办与承包商试验人员按规范确定检测项目，施工过程中承包人按规范要求，全频率进行抽样试验，所有抽样试验应提前知会监理人员，由监理人员旁站承包商的试验过程，检查承包人是否按照规范要求进行，监理人员同时检查承包人原始记录是否完善准确，是否按照规范填写和签名。b. 监理人员对抽样试验项目要按规定不低于1020%的抽查频率对现场进行独立抽查，并将抽查结果填入质量检验单，对无条件做的试验项目，在监理中心试验室或在政府有关部门认定了资质的试验室进行。c. 现场检测试验过程中试验员和监理人员重点检查工程的关键部位及隐蔽工程部位,工地试验室应将抽查情况和旁站监督情况及时报送监理中心试验室73、，对于存在疑问或有不同意见的以监理中心试验室判定为准。d. 原材料检验报告必须由监理工程师签署具体意见，内容包括该报告所代表原材料数量及该材料能否使用，用在何处等。试验报告单上必须留有监理工程师意见栏。所有的试验资料必须有监理工程师的确认。3、原材料送检程序a. 原材料送检试验项目规定如下：水泥试验项目常规五大指标，沥青试验项目常规三大指标，砂试验项目级配、含泥量、细度模数，碎石试验项目级配、压碎值、含泥量、针片状会含量，钢筋试验项目拉伸、抗弯曲、焊接。b. 所有原材料试验送检的频率按照开工前一次、以后按不低于自检频率的5%送检，送检必须送达具有CMA和交通行业认证的试验单位，对于无资质或不满74、足本项目规定的送检试验数据无效。c. 原材料取样必须由监理工程师现场随机抽样，监理工程师旁站送符合要求的试验检测单位进行试验，承包人不得单独进行送检取样和送达。3、分项工程检验程序a. 分项工程完工后，试验人员进行自检，完善自检资料报试验监理人员验收。b. 试验监理人员根据旁站监督的资料以及承包商原始试验记录，对已完工程进行检查，并将检查结果反馈给承包商，对于检验合格的同时报监理中心试验室。工程试验报告单承包单位: 合同段:监理单位: 编 号:致（监理工程师）：根据合同及规范要求，业已完成 工程的各项试验工作，清单如下，请予查验。试验员： 日期：序号检验对象产地、品牌规格预计用量试验项目试验结75、果备注附件：1.材料出厂合格证 2.试验报告单试验监理工程师意见：签名： 日期：监理中心试验室意见：签名： 日期：第四节 计量与支付管理程序一、计量管理程序(一) 计量通则1、 工程计量应由承包人提出，并由承包人计算，经监理工程师审查后报建设管理处审核、签认，并附有合同规定的必要的实验、检测资料等附件。2、 统计承包人按合同提供的材料数量和完成的工程量所采用的测量与计量办法，应符合合同文件和技术规范的规定，并经监理工程师、建设管理处批准和认可；承包人应提供必要的计量设备和条件，并保证设备精度符合要求。3、 技术规范和图纸中列明或规定的任何工程或细项，在工程量清单中未有出现，将视为已考虑在其他相76、关工程中，不再另行计量与支付。4、 计量工作只对达到质量要求的合同清单内的工程项目及经建设管理处、监理工程师签认，手续完善的变更设计项目进行计量，对超出合同工程量清单而未办理有关变更手续的项目将不予计量支付。5、 计量必须严格按照合同文件中计量的规定进行，与计量有关的合同文件如下：a、技术规范； b、图纸； c、工程量清单及说明； d、三方联测资料； e、其它合同文件。 6、 计量过程中，必须符合上述文件中的有关规定，离开合同文件的计量，实际上是监理工程师对合同的一种间接变更，只会给建设管理处或承包商的利益带来损害，是不允许的。7、 工程质量未经验收，不能组织计量工作。必须明确，计量的对象是“77、合格品”，因此，计量项目已通过有关的质量检查、检验是监理工程师组织计量工作的前提和基础。计量不解除承包商应尽的任何合同义务。尽管要求计量的对象是合格品，但如事后发现已计量工程存在质量缺陷，仍不免除承包商无偿返工的责任。8、 计量是一种净值计量。9、 开工前，监理办必须根据经检核无误的设计文件按工程量清单统计计算出每一分项工程的计量总控制值，在施工过程中，在此值中加进根据按实计量的原则和经审批的变更工程所产生的正负增量。监理工程师必须对分项工程计量总控制值的真确性负责。10、 本项目采用计算机进行规范化管理，计量支付的的各项报表必须按照建设管理处规定的格式，在项目管理软件中完成、打印并上报。1178、 对于水泥砂浆砌筑的构造物、水泥砼结构物其它指标达到要求，可对该项目进行初步中间计量，对该项施工产品暂时支付，若28天强度未达到规范要求建设管理处将在后续支付款项中扣除该项支付。工程变更部分，在建设管理处下达工程变更通知书后才予计量。12、 一个项目工程或一道工序必须具备如下资料和验收手续后，才能计量。a. 监理工程师批准的开工申请；b. 承包人自检的各种资料和试验数据；c. 监理工程师抽检的试验数据；d. 监理工程师检查结果满足设计图纸及规范要求； (二)、中间计量程序1、 当分项工程进行到一定程度，形成工程量清单中所列项目形式的产品，经承包人自检、监理办验收，符合技术规范规定的质量要求，79、工程合格并已获得驻地办签发的“中间完工证书”，即可根据已完成的工程实体形象进度组织中间计量工作。在组织计量工作之前，有关人员应仔细阅读招标文件中的计量原则和方法，避免发生不应有的计量错误。2、 中间计量的截算日期为每月的15日。驻地监理工程师会同承包人计量，填写计量报表，逾期不受理当月计量支付。非经建设管理处许可，承包人的一切计量工作必须有监理工程师在场的情况下进行。3、 承包人申报每月计量时，必须根据施工三方签认的原始资料在计算机软件中按照规定格式填报计量数量，当承包人的项目经理签字后，提交驻地监理工程师审核，经过驻地监理工程师审核后，承包人打印中间计量申请单和月度计量支付申请报表一式五份，80、盖章后上报监理办，同时通过计算机网络将数据传输到监理办和建设管理处，如承包人在当月15日前未及时传输计量数据，该期计量将转到下期支付。4、 监理办在5天内完成并报管理处工程部审定，对于审核过程中出现的计量争议应征询承包人意见，对于不能达成统一意见的应征询建设管理处，建设管理处有权对不符合合同规定的计量支付报表不予计量或要求承包人重新申报。监理办签署意见后，签名盖章上报建设管理处，同时将审查数据通过计算机网络传输到建设管理处，监理办必须在当月20日前上传计量数据。5、 建设管理处工程部在5天内审定计量支付资料后转合约部，由合约部办理支付手续，分项工程的中间计量的总和，必须控制在该分项工程的计量控81、制值的90%以内。6、 承包人及监理办通过计算机网络下载建设管理处审批意见，承包人的下期计量申报必须依照建设管理处的最后审批意见进行，对于未按照建设管理处连贯执行的计量申报，监理办和建设管理处可以不予接受。（三）、分项工程完工计量程序当工程量清单中独立清单编号的工程项目完工，监理工程师已签发分项工程完工证书时，即可进行分项工程项目完工计量工作，分项工程项目完工计量工作由监理工程师组织。分项工程项目完工计量过程中，应对已计量支付的清单工程项目工程数量进行清理，检查是否有数量上的超付、重付或质量不合格但已进行支付、工程变更未经审批、工程数量未经现场核定、设计文件计算工程量有无错漏等现象。管理处根据82、计量总控制值状况决定是否重新组织该清单工程项目的现场测量工作，以进一步核实清单工程项目各支付项目工程量的准确性。分项工程项目计量证书是完工验收文件的组成部分，是办理最终支付时确定各清单工程项目工程量的依据。分项工程项目完工计量要求在分项工程项目完工后尽快组织，在承包人施工产品合格、自检和验收资料完善后按照中间计量程序进行申报，分项工程项目完工计量是对承包人施工产品的全额计量。某高速公路 项目管理手册中间计量证书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 第 页共 页清单编号项目名称单位合同数量计量控制数量计量数量中间计量申请单编号到本期末到上期末本期 承包人（盖章）： 年 月 日总监理工程师（盖83、章）： 年 月 日建设管理处工程部： 年 月 日中间计量申请单承包单位： 合同段： 监理单位： 编 号： 第 页共 页清单编号项目名称计量桩号部 位图 号中间交工证书号 计算、简图及说明：附件：计量单位工程数量计量： 年 月 日复核： 年 月 日驻地监理工程师： 年 月 日工程部主办： 年 月 日分项工程完工计量证书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 第 页共 页清单编号项 目 名 称单位完工计量工程数量完工计量与已计中间计量间差额申请单编 号备 注项目经理（盖章）： 日期： 年 月 日总监理工程师（盖章）： 日期： 年 月 日工程部：日期： 年 月 日合约部：日期： 年 月 日建设管理84、处总工程师：日期： 年 月 日建设管理处领导（盖章）： 日期： 年 月 日分项工程完工计量申请单 承包单位： 合同段： 监理单位： 编 号： 第 页共 页清单编号项目名称图 号清单工程项目完工证书编号计算、简图及说明：附件：计量单位原合同数量变更数量完工计量工程数量已计中间计量数量完工计量、中间计量间差额计量： 年 月 日复核： 年 月 日项目经理； （公章） 年 月 日驻地监理工程师： 年 月 日总监理工程师（盖章）： 年 月 日工程部主办： 年 月 日分项工程完工证书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 第 页共 页清单编号项目名称所 属分部工程所 属单位工程序号完工申请资料名称（页数85、）备 注上述清单工程项目已完成，相应的完工资料齐全，现提出完工申请，请检查。 承包人（签名盖章）： 申请日期： 年 月 日驻地监理工程师意见： 驻地监理工程师（签名）： 日期： 年 月 日总监理工程师意见： 总监理工程师（签名盖章）： 日期： 年 月 日 二、支付管理程序(一)、支付要求1、 支付是指对承包商应获得的款项予以确认并进行付款的过程，期中支付必须与中间计量同时申报，并通过计算机网络上传建设管理处，分项工程完工支付和工程最终支付必须在建设管理处的分项工程完工计量和最终计量批复后组织。2、 所有合同款的支付均需由计划合同部出具付款申请书，由建设管理处副总经理和总经理审批后方能付款。建设86、管理处财务部每月底应向合约部提供付款台帐和银行资金使用情况报表，以便进行资金使用计划安排和核对实际支付情况。3、 承包人填报的月度计量支付申请报表要求内容真实、数据准确，并由打印机打印，如果发现报表内容存在虚假或填报项目未经建设管理处、监理工程师签认，数据不准确，填报质量差等情况的，建设管理处有权将不满足要求的报表退回承包人，要求整改完善后重新上报，因此超过报送时间的留待下一期支付。4、 工程支付项目内容a. 工程量清单100章中的包干项目。其付款数量和金额应遵照技术规范中的规定进行。b. 工程量清单中其它项目的支付。其工程数量应按计量证书中确定的数量，单价应按工程量清单中相应的单价进行结算，87、必须满足计量条件并由监理和建设管理处签认、并经建设管理处审核金额无误后，予以支付。c. 变更工程。其单价和金额按合同条款中有关工程变更的规定进行结算，未按合同要求完善手续的变更费用不属于支付项目。d. 索赔。按索赔审批书中确认（或暂时确定的）的金额进行结算。e. 扣材料款。对建设管理处供应的材料，每月须扣回的金额，应按工程量清单中所附的单价计算，每月须扣回的数量，按承包商在材料供应计划中提供的并经监理工程师审查的月材料供应数量进行计算，直到全部材料款扣回为止。f. 工程预付款。工程预付款金额在施工初期支付，预付款的支付只有在承包人提交了履约担保、签订了合同协议书并提交了开工预付款担保后，方可支88、付。预付款的起扣按照合同规定执行。g. 优良工程保证金和工程进度奖罚金。按承包合同的有关条款执行。h. 暂定金额。符合合同文件中规定的暂定金额使用范围的项目可以以暂定金的形式支付，该项费用由业主掌握使用。i. 保留金。保留金的限额为合同价格的5%，从每月的月度计量支付中按当月的计量金额的10%予以扣除。保留金在整个合同工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后28天内，经核证后一次退还予承包人。j. 工程管理的罚款。如承包人在施工过程中，出现人员资质更换、机械设备更换及人员出勤情况有违反合同条款规定的或违反工程质量处罚条例的，按合同条款规定或质量处罚条例进行罚款，罚款金额在发生当月的月支付金额中89、扣除。 (二)、期中支付程序：1、承包商于每月20日前，将有关各方签认的中间计量汇总表、工程变更一览表等填写一式六份期中支付申请书，并附上有关的原始凭证，与中间计量一起交监理办审查，同时将有关期中支付申请通过计算机网络上传监理办和建设管理处。 2、监理办在收到承包商的支付申请后5天内，由合约监理工程师会同合同段驻地监理工程师进行初步核实，交总监理工程师审查并签署审查意见，填写期中支付证书之后报合约部。在核实和审查过程中，主要应检查原始凭证是否齐全，所申报的工程量是否与计量汇总表中确定的数量一致，建设管理处应扣回的材料款是否有误，建设管理处已供应到现场的材料是否已在建设管理处供材到达现场计量表中90、全部反映。监理办将签署意见的支付申请上报建设管理处合约部，并同时将审查数据上传建设管理处。 3、建设管理处合约部在收到监理办的审查意见后，根据工程部已审定的中间计量数量，在5天内审定承包商的支付申请，同时将工程部审定的中间计量申请书作为期中支付的附件一并交由建设管理处副总经理和总经理审批。4、建设管理处领导在收到合约部的审定意见后予以审批，之后财务部办理付款手续，签发付款授权书，安排将应付款项支付给承包商的开户银行。建设管理处的最后审批意见和工程款拨付时间应在下月的10日前作出，在建设管理处规定的时间周期内（总共25天）完成。 (三)、完工支付的内容程序完工支付程序与期中支付的内容相同，但完工91、支付相对较为复杂，一是工程量清单中的支付项目都已完工或部分格式类同，申请书应附上下列文件： a、各分项工程完工计量证书； b、监理工程师签发的变更工程通知书及变更工程一览表； c、经监理工程师签认的合同计日工一览表； d、各种索赔审批书及汇总表； e、迟付款利息的计算说明； f、监理工程师签认的建设管理处供材到达现场计量表；某高速公路 项目管理手册期中支付申请书建设项目名称某高速公路工程合同段号合同编号承包单位（公章）项目经理签字申请日期截算日期支付期数年 月 总第 期附 件填报说明：1、本申请书一式五份由承包人填报，截算日期为每月的15日。2、支表2必须始终按照工程量清单从100章至900章92、金额一栏有数量的全部项目填写。3、支表3应将甲供材料月供数量汇总表附于本申请书中，甲供材料月供数量汇总表的截算日期也是每月的15日。期中支付证书年 月总第 期支付承包单位: 合同段号： 合同编号：序号项目内容合同金额(元)控制支付金额(元)至本期末支付金额(元)管理处审核金额(元)1100总则2200900章3计日工4暂定金额5合计（1）（4）6索赔金额7迟付款利息8扣回材料款9扣保留金（5） %10奖罚（或其它）金额11至本期末应付金额 =（5）+（6）+（7）-（8）-（9）（10）12上期末应付款13本期应付金额 =（11）-（12）本期应付金额（大写）：管理处审核金额（大写）：合约监理93、工程师： 年 月 日总监理工程师（签章）：年 月 日合约部：年 月 日建设管理处总工程师：年 月 日建设管理处领导（签章）：年 月 日财务支付月报表年 月总第 期支付承包单位: 合同段号： 合同编号：序号编号项目内容合同金额(元)控制支付金额(元)至本期末完成金额(元)至上期末完成金额(元)本期完成金额(元)1100总则2200土石方工程3300路面工程4400排水工程5500防护工程6600桥梁工程7700隧道工程8800道路设施9900绿化与环境保护10计日工11暂定金额12合计(1)(11)13索赔金额14扣回材料款(支表3)15保留金(12) 16奖罚或其它金额17迟付款利息18支付(94、12)+(13)-(14)-(15)(16)+(17)19本期支付额大写合约监理工程师： 年 月 日总监理工程师（签章）：年 月 日合约部：年 月 日合同清单支付报表年 月总第 期支付承包单位: 合同段号： 合同编号： 第 页共 页清单编号项目名称单位单价(元)合同数量到本期末完成到上期末完成本期完成合同数量变更后数量变更后金额(元)数 量金额(元)数 量金额(元)数 量金额（元）合约监理工程师： 年 月 日总监理工程师（签章）：年 月 日合约部：年 月 日甲供材料扣款表年 月总第 期支付承包单位: 合同段号： 合同编号：序号材料名称及规格单位单价（元）合同控制到场情况扣材料款情况数量金额(元95、)本期数量本期金额(元)累计数量累计金额(元)本期扣款金额：建设管理处核定扣款金额：合计金额合约监理工程师： 年 月 日总监理工程师（签章）：年 月 日合约部：年 月 日某高速公路 项目管理手册第五节 工程变更管理程序一、工程变更依据施工合同文件、施工招投标文件、施工图勘察设计文件、现行的技术规范和国家标准作为工程变更依据。二、工程变更内容工程变更内容包括优化设计、完善设计以及新增工程的变更设计。1、优化设计是指通过现场勘察、核对、分析、论证和比选，在不降低技术标准、使用功能和工程质量的前提下，采用新技术、新工艺、新材料对原设计进行优化，可达到方便施工、缩短工期、节约投资、提高质量的变更设计。96、2、完善设计是指由于勘察深度不够、调查预测失当或环境条件变化，导致设计文件漏项或者内容欠周，以及由于设计文件未符合现行或在项目实施过程中颁布生效的国家标准、技术规范，或西环北段公司事先确定的特殊规范，而必须加以修改、完善、补充和增减的变更设计。3、新增工程是工程正式开工后直至项目进行国家竣工验收之前，因社会经济发展或企业投资效益需要，某高速公路经法定程序申报批准，在原批准规模以外新增并加以实施的变更。三、工程变更分类1、按技术性质分类具体分类详见附表A2、按工程费用分类A类变更，重大变更或变更费用总额超过50万元；B类变更，重要变更或变更费用总额在1050万元（包括50万元）；C类变更，一般变97、更或变更费用总额在210万元（包括10万元）；D类变更，一般变更或变更费用总额在2万元以下（包括2万元）；四、工程变更的提出工程变更可由承包人、监理工程师、业主或工程相邻地段的第三方提出。1、承包人提出工程变更承包人在施工过程中遇到不能预见的地质条件或地下障碍，以及为了节约工程成本或加快工程施工进度的情况下，可提出工程变更。工程变更应先交予监理工程师审查，然后报业主，在业主组织下，按规定程序办理。2、监理工程师提出工程变更监理工程师根据工地现场的工程进展的具体情况，认为确有必要时，可提出工程变更。工程变更报业主，在业主组织下，按规定程序办理。3、业主提出工程变更业主在合同限定的范围内，根据工程98、投资、建设、进度的需要，可提出的工程变更。4、工程相邻地段的第三方提出变更工程相邻地段之外的任何第三方提出的变更，监理工程师要先报业主，由业主出面与第三方相协调。若协调结果认为确有必要变更时，可按规定程序办理。五、工程变更的申报及实施1、A类变更对初步判定A类变更，建设管理处在7天内组织设计、监理、承包人及有关专家等召开现场专题会议，确定初步变更方案并形成纪要。具体操作步骤如下：(1)业主提出的变更由业主直接通知监理办，监理办向承包人下达变更令。(2)监理或工程相邻地段的第三方提出的变更按照承包人的变更程序进行申报。(3)承包人提出的变更承包人填写变更设计意向报告书上报监理办，同时抄报建设管理99、处主办工程师。监理办在3天内进行审查，在变更意向书上签署意见并上报建设管理处工程部。建设管理处工程部在3天内进行核查，将结果向总工程师、副总经理及总经理汇报。建设管理处总经理在7天内组织设计、监理、承包人及有关专家等召开专题会议，确定变更方案并形成会议纪要。承包人即可按照会议纪要组织施工，变更数量由建设管理处、监理、承包人三方联合确定。若变更数量超过意向书的50，承包人需要重新按照变更程序申报变更意向书。三方进行联合验收后，由承包人在3天内按照规定进行编制变更报告上报监理办，监理办在2天内在报告上签署意见并上报建设管理处。待批复后，建设管理处通知监理办，监理办在3天内下达变更令同时抄送建设管理100、处主办工程师。2、B类变更对初步判定B类变更，建设管理处在7天内组织设计、监理、承包人及有关专家等召开现场专题会议，确定变更方案并形成纪要。具体操作步骤如下：(1)业主提出的变更由业主直接通知监理办，监理办向承包人下达变更令。(2)监理提出的变更按照承包人的变更程序进行申报。(3)承包人提出的变更承包人填写变更设计意向报告书上报监理办，同时抄报建设管理处主办工程师。监理办在3天内进行审查，在变更意向书上签署意见并上报建设管理处工程部。建设管理处工程部在3天内进行核查，将结果向总工程师及主管工程的副总经理汇报。主管工程的副总经理在7天内组织设计、监理、承包人及有关专家等召开专题会议，确定变更方案101、并形成会议纪要，并将结果向建设管理处总经理汇报。承包人即可按照会议纪要组织施工，变更数量由建设管理处、监理、承包人三方联合确定。若变更金额超过B类变更，承包人需要重新按照变更程序申报变更意向书。三方进行联合验收后，由承包人在3天内按照规定进行编制变更报告上报监理办，监理办在3天内在报告上签署意见并上报建设管理处。待批复后，建设管理处通知监理办，监理办在3天内下达变更令同时抄送建设管理处主办工程师。3、C类变更具体操作步骤如下：(1)业主提出的变更由业主直接通知监理办，监理办向承包人下达变更令。(2)监理提出的变更按照承包人的变更程序进行申报。(3)承包人提出的变更承包人填写变更设计意向报告书上102、报监理办，同时抄报建设管理处主办工程师。监理办在2天内进行审查并初步拟定施工方案，在变更意向书上签署意见并上报建设管理处工程部。建设管理处工程部在3天内进行核查，将结果向总工程师汇报。总工程师在7天内进行审核并在变更设计意向书上签署意见并将结果向建设管理处副总经理汇报。承包人即可按照批复的变更设计意向书组织施工，变更数量由建设管理处、监理、承包人三方联合确定。若变更金额超过C类变更，承包人需要重新按照变更程序申报变更意向书。三方进行联合验收后，由承包人在3天内按照规定进行编制变更报告上报监理办，监理办在3天内在报告上签署意见并上报建设管理处。待批复后，建设管理处通知监理办，监理办在3天内下达变103、更令同时抄送建设管理处主办工程师。4、D类变更具体操作步骤如下：(1)业主提出的变更由业主直接通知监理办，监理办向承包人下达变更令。(2)监理提出的变更按照承包人的变更程序进行申报。(3)承包人提出的变更承包人填写变更设计意向报告书上报监理办，同时抄报建设管理处主办工程师。监理办在2天内进行审查并初步拟定施工方案，在变更意向书上签署意见并上报建设管理处工程部。建设管理处工程部在2天内会同合约部进行核查，在变更设计意向书上签署意见，并将结果向建设管理处总工程师汇报。承包人即可按照批复的变更设计意向书组织施工，变更数量由建设管理处、监理、承包人三方联合确定。变更数量超过D类变更意向书数量，承包人需104、要重新按照程序申报变更意向书。三方进行联合验收后，由承包人在3天内按照规定进行编制变更报告上报监理办，监理办在3天内在报告上签署意见并上报建设管理处。待批复后，建设管理处通知监理办，监理办在3天内下达变更令同时抄送建设管理处主办工程师。六、工程变更设计技术方案的审查与确定1、按技术性质分类(1)重大变更变更提出后，由建设管理处会同设计、监理、施工等单位现场查勘及共同论证，提出初步变更方案，进行方案比较，确定推荐初步方案，并形成会议纪要。承包人按照初步拟定的方案组织施工，若有变，则再组织论证。(2)重要变更及一般变更变更提出后，由建设管理处会同设计、监理、施工等单位查看现场，进行方案论证比较，确105、定推荐初步方案，并形成会议纪要。承包人按照初步拟定的方案组织施工，若有变，则再组织论证。2、按工程费用分类(1)A类变更变更提出后，由建设管理处会同设计、监理、施工等单位现场查勘及共同论证，提出初步变更方案，进行方案比较，确定推荐初步方案，并形成会议纪要。(2)B类变更变更提出后，由建设管理处会同设计、监理、施工等单位查看现场，进行方案论证比较，确定推荐初步方案，并形成会议纪要。承包人按照初步拟定的方案组织施工，若有变，则再组织论证。(3)C、D类变更变更提出后，由建设管理处会同有关人员到现场，进行方案论证比较，确定推荐初步方案，并形成会议纪要。承包人按照初步拟定的方案组织施工，若有变，则再组106、织论证。七、工程变更费用的审批施工单位根据最终确定的变更设计方案，按规定格式填写变更设计费用的审批表。驻地监理工程师核实数量并签认意见，报监理办，监理办核实后，并提出意见报建设管理处审批。建设管理处内部审批程序为：（1）工程部对设计变更的必要性及合理性进行审查，并对工程数量进行审查；（2）计划合约部按合同条款规定会同工程部对变更工程进行估价；（3）总工程师对工程部、计划合约部的审核意见进行审查；（4）主管工程副总经理对工程部、计划合约部、总工程师的审核意见进行审查并最终批复。八、变更后的单价确定1、当本合同段或本项目其他合同段工程量清单中有相同项目单价的，经业主同意的变更工程可直接套用该单价；107、2、当工程量清单中有类似项目的单价的，可参照类似项目单价协商确定变更单价（比如以厚度分类的工程变更项目，若本合同段工程量清单中有相同结构和相同工作内容（仅厚度有差别）的项目,可按厚度比例确定其变更单价；以砼或砂浆强度等级分类的工程变更项目，若本合同段工程量清单中有相似结构和工作内容的项目，可按其主要材料的差价确定其变更单价）；3、如变更工程项目不符合1、2点条件时，则按交通部现行的概预算编制办法、定额和本省的相关规定，以及业主招投标时采用的工料机预算单价、费率编制变更工程预算，并按业主定标时本合同段中标价较业主控制价之下浮比例下浮，变更预算以业主编制或审核的为准；4、如果变更工程无适当定额可套108、用，可由业主和承包人参考市场价协商确定其变更单价，若双方对变更价款有争议，则请政府认可的造价管理部门按3点要求编制预算，由业主委托，费用由业主和承包人各负责一半，变更工程造价或单价按业主定标时本合同中标价较业主控制价之下浮比例确定；5、当本合同段的工程性质、规模、标准发生重大变更时，业主有权根据变更的具体情况决定采用1、2、3、4点中任何一条来确定变更工程费用，承包人必须无条件接受；九、优化设计的奖励1、优化设计节余的费用除计算实物清单直接增减费用外，还应扣除设计咨询、审查审核、索赔以及其它等费用。优化节余主要用于冲减工程成本。对经过批准实施的优化设计，经交工验收后，认定合理可靠，且项目总投资109、控制在审批概算范围内，业主可逐项申请优化设计奖。2、经上级主管部门批复，业主审议通过后，每项优化设计可提取净节省投资的20%且总数不超过50万元的费用作为奖金，并列入项目总成本中开支。奖金中50%奖励给提出方案的一方，另外的50%奖励其它各方。3、经业主和监理批准合理取消的部分分项工程，不能提取任何奖金。经业主和监理批准，由于合理取消或减弱使用功能（包括没有现实意义的功能），或降低技术标准，或降低质量标准而节省投资的变更设计，不能作为优化设计处理，不能提取任何奖金。十、工程变更设计的管理1、一切工程变更设计均需由监理工程师在征得业主同意后按合同规定办理变更手续。2、在施工前，承包人必须对施工图110、纸进行复核，发现图纸中结构物的位置、尺寸、标高有明显的差错、遗漏、缺陷以及与现场的实际情况存在明显不合理的现象，应及时书面通知监理工程师，以便提出变更方案，否则由此造成的一切经济损失，由承包人承担。3、独立的单位工程、分部工程或分项工程必须按一个变更设计上报，不得以大拆小，以整拆零的形式进行处理。4、优化设计必须有不低于原设计单位资质等级的设计单位完成，原设计单位在同等条件下有优先承担优化设计任务的权利。5、属于工程量清单中各工作项目的实际工程量增减，这类情况不需要监理工程师发布任何变更指令，只要按实际完成的工程量计量与支付即可。6、边坡分级防护，桥梁基础基底标高确定，涵洞和通道位置、交角的局111、部调整以及基础换填等作“动态设计”处理的变更工程，现场经监理工程师、业主工程部和设计代表签认后可先行实施。规模基本明确后，7天内按本办法完善变更手续。7、由于不按施工技术规范和有关规程施工，导致不良后果所引发的设计变更属于施工补救措施，其增加费用由承包人负责，但其变更设计的程序应按本办法执行。8、工程实施过程中，发生重大险情必须及时处理，或技术要求及时处理的，由现场各方行政和技术负责人联合决定紧急对策，并迅速实施，在24小时内报告业主。险情基本得到控制后，7天内必须按本办法完善变更手续。十一、变更申请报告文件组成内容1、变更意向报告由以下文件组成：（1）工程变更意向报告单（见附表B）。（2）原112、设计图纸。（3）变更缘由、依据（如报告、地质资料等）。（4）变更意向设计草图（根据提出方意见，由设计代表出图）。（5）变更设计费用估算表（含工程数量、单价及核减的原设计工程量）。（6）变更方案的简单计算过程（7）如变更费用超过200万，应有一个以上的比较方案。2、变更申请报告表变更申请报告表是项目报送变更申请的正式文件。申请报告表必须综合、全面反映申请变更项目信息，如：变更工程名称、地点、桩号、范围、规模、造价增减、时效性以及有关方签署意见等。（1）A类、B类变更申请报告文件资料构成如下：a、工程变更申请报告单（见工程管理表格）。b、变更文字说明。详述变更的起因、过程、性质、规模、造价核算、方113、案优化与比选，合同、相关法律、法规等文件条款依据，技术审查、审核意见要点，变更对施工的影响及应对的组织措施等。c、相关合同条款。d、变更造价增减计算书。包括原方案合同工程量清单，变更方案合同工程量清单，变更细目清单单价的核定与计算，变更前后合同工程量清单合价差额计算，有关主要核定原则及请求上级核准事项等（见工程管理表格）。e、变更设计图纸及原设计施工图纸。f、变更设计工程量及清单工程单价分析表（涉及单价变更部分）。g、需要特别说明的有关独立的书面意见，包括承包人、监理工程师、设计单位、设计审核咨询单位、其他方面以及项目公司的书面意见。h、变更设计技术审查咨询报告和（或）方案审查会议纪要（如果有114、）。i、已审批的变更意向。（2） C类、D类变更申请报告文件资料可参照A类、B类的进行编写。工程变更意向报告施工单位： 合同段： 监理单位： 编 号：变更工程名称桩号原设计图名称图号变更等级A类变更提出单位费用承担方估计增减金额估计延误工期变更原因及内容附件驻地监理工程师意见：（签字）： 年 月 日总监理工程师意见：（签字）： （盖章） 年 月 日设计代表意见：（签字）：年 月 日主办工程师意见：（签字）： 年 月 日建设管理处工程部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处合约部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处总工程师意见（签字）： 年 月 日建设管理处副总经理意见：（签字）： 年 月 日115、建设管理处总经理意见：（签字）： 年 月 日本表适应于A类变更工程变更意向报告施工单位： 合同段： 监理单位： 编 号：变更工程名称桩号原设计图名称图号变更等级B类变更提出单位费用承担方估计增减金额估计延误工期变更原因及内容附件驻地监理工程师意见：（签字）： 年 月 日总监理工程师意见：（签字）： （盖章） 年 月 日设计代表意见：（签字）： 年 月 日主办工程师意见：（签字）： 年 月 日建设管理处工程部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处合约部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处总工程师意见（签字）： 年 月 日建设管理处副总经理意见：（签字）： 年 月 日本表适应于B类变更工程变更意116、向报告施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：变更工程名称桩号原设计图名称图号变更等级C类变更提出单位费用承担方估计增减金额估计延误工期变更原因及内容附件驻地监理工程师意见（签字）： 年 月 日监理办意见（签字）： （盖章） 年 月 日设计代表意见（签字）： 年 月 日主办工程师意见：（签字）： 年 月 日建设管理处工程部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处合约部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处总工程师意见：（签字）： 年 月 日本表适应于C类变更工程变更意向报告项目名称： 监理单位：施工单位： 合同段： 编 号： 变更工程名称桩号原设计图名称图号变更等级D类 变更提出单位费用承担方估117、计增减金额估计延误工期变更原因及内容附件驻地监理工程师意见（签字）： 年 月 日监理办意见（签字）： （盖章） 年 月 日设计代表意见（签字）： 年 月 日建设管理处主办工程师意见：（签字）： 年 月 日建设管理处工程部意见：（签字）： 年 月 日建设管理处合约部意见：（签字）： 年 月 日本表适应于D类变更工程变更申请单承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：变更类型桩号原设计图名称图号变更原因：计算及简图：变更内容：附件：申请单位（盖章）： 签名： 年 月 日总监理工程师（盖章）：签名： 年 月 日设计单位：签名： 年 月 日工程部主办工程师：签名： 年 月 日工程部：签名： 年 月 日合118、约部：签名： 年 月 日建设管理处总工程师：签名： 年 月 日建设管理处副总经理：签名： 年 月 日建设管理处总经理：（盖章）：签名： 年 月 日 工程变更数量申报审批表 承包单位： 合同段： 监理单位： 编 号： 第 页共 页序号清单编号项目名称单位变更前数量承包人申报监理办审查管理处批复承包人（盖章）：签名： 年 月 日驻地监理工程师：签名： 年 月 日监理办（盖章）：签名： 年 月 日工程部：签名： 年 月 日工程变更单价申报审批表 承包单位： 合同段： 监理单位： 编 号： 第 页共 页序号清单编号项目名称单位变更前单价变更后单价单价增（减） 承包人（盖章）：签名： 年 月 日驻地监理119、工程师：签名： 年 月 日监理办（盖章）：签名： 年 月 日合约部：签名： 年 月 日第六节 合同管理程序一、合同管理一般原则1、合同包括在项目实施过程中订立的各种合同、协议、契约和意向书。2、工程有关合同由合约部负责拟定合同文件，专业合同由相关职能部门在自己部门的职权范围内拟定合同文件，由合约部和工程部等相关部门评审会签后，呈建设管理处总经理审批，必要时由上级主管领导核批。3、建设管理处合同管理的职能部门为合约部，负责建设管理处合同的全面、统一管理工作，凡以建设管理处名义签订的合同均需经合约部评审会签，并由合约部负责合同及其附件资料的存档。4、合同的自然终止指合同的双方当事人已完全履行合同范120、围内的有关权利、义务，或合同的时限已超过合同规定的有效期限等合同允许的能够造成合同自然终止的条件引起的合同自然终止。5、合同的非自然终止指合同的双方当事人的一方或双方违反合同的有关条款而造成的合同的非自然终止。合同因当事人违约而造成的合同非自然终止，合约部组织有关部门寻求解决办法，必要时咨询有关法律咨询机构，合理处理纠纷，减少因合同终止造成的损失。6、合同在执行过程中，因各种原因而引起合同内容、当事人权利、义务的增减等变更，由合同的拟订部门拟订补充合同或补充协议，经各相关部门评审后由建设管理处主任审批，必要时由上级主管领导核批。7、合同的有关评审资料、谈判纪要和会签表等均作为合同的辅助资料与合121、同正本装订在一起，如图纸或附件较多，不需装订但要注明查找的地方。合约部应建立建设管理处合同台帐一览表，进行合同的登记、分类、归档，以备核查，各部门相应建立本部门的合同台帐。8、合同至少一式五份，三份正本，两份副本。合同签订后，正本交由财务部门缴交印花税后由合约部和档案部门各保存一份正本，相应专业部门保留一份副本。二、合同管理程序1、合约部负责起草合同文件，合同金额须会同有关部门审定，内容符合合同法及有关规定要求，份数一般不得少于四份；2、所有合同公证、建档工作由合约部统一管理。合同正式签订后，由合约部根据需要办理公证手续，并登记建档，按有关规定进行编号，所有合同应抄备一份主办部门，经济合同均应122、送财务部一份。3、合同执行情况与合同对方违约行为，由合约部与业务部门共同监督、审核。各部门应及时沟通情况，保证合同按约定履行，发现合同对方未按规定履行合同义务时，应及时督促合同对方按合同书要求履行其责任；4、合同付款工作由合约部、财务部按合同执行情况及合同约定审核办理。合约部、财务部应对每份经济合同建立合同支付情况明细表，监督合同付款情况，防止发生错付、多付情况。5、合同付款签批顺序为：合约部制表、合约部、主管副总经理会核、总经理审批、财务部核付、财务经办。6、对于按实结算或合同价发生增减的合同，双方必须签订结算书（或补充协议）作为原合同的补充，结算书（或补充协议）的签订按本办法的合同报签程序123、办理。三、延期申报与审批程序 （一）延期申报程序 承包人必须按下列程序提出延期申请，否则，将不考虑其延期要求： 1、承包人在首次出现延误情况后的21天内，将他要求的延期意向书面通知监理办并抄报建设管理处。 2、在提交上述意向后的21天内，或经监理办同意的合理时间内，向监理办提交正式的延期申请。正式的延期申请应以“延期申请书”的形式上报，并应附有承包人的详细申述及证明材料。 3、如果一种事件具有连续性影响，承包人不能在21天内送交上述规定的详细申述及证明材料，则承包人除按以上所述提交他要求延期意向的书面通知外，还必须以不多于21天的间隔向监理办送交临时报告，这些报告应真实地反映实际情况。在事件影124、响结束后的21天内，正式延期申请应附有与此有关的所有证明材料和详细申述。 （二）、延期审批程序 1、在接到承包人要求延期的意向书面通知后，监理办应立即到现场了解事件的发生原因、经过等，检查承包人的原始记录，并作出详细的书面记录（此记录应包括由于延误而受影响的人力、机械设备等与此项事件有关的一切情况）。在可能的情况下，应提出避免或减少延期的处理措施。同时，应随时了解事件的发展情况，作出详细的记录，直至延误事件结束。 2、在接到承包人正式延期申请，监理办经审查后应提出详细的书面验收报告，并填写“延期审批书”（一式十份，包括验收报告）交合约部审核，合约部签署审核意见后报分管合约工作的建设管理处副总经125、理审批，必要时报建设管理处总经理核批。 3、如果延误事件具有连续性影响，在收到承包人的临时情况报告后，经监理办审查，合约部审核后报分管合约工作的建设管理处副主任，该建设管理处副主任根据审查、审核结果进行审批，必要时报建设管理处主任核批。经认可后，批准承包人临时延期时间，在收到最终情况报告后，应考虑所有情况决定总延误时间。在这两种情况下，建设管理处均应根据情况经合约部通过监理办通知承包人，决定了的最终延期时间不应少于临时延期时间的总和。建设管理处副主任审批（或建设管理处主任核批）后，签发“延期审批书”，经合约部通过监理办将“延期审批书”送交承包人。四、索赔申报与审批程序 （一）、费用索赔申报程序126、： 承包人必须按下列程序提交费用索赔申请，否则，对其费用索赔申请将按合同条款第53.4条的规定处理。 l、承包人应在费用索赔事件首次发生后的21天内，将他的索赔意向书面通知监理办并抄报建设管理处。 2、如果费用索赔事件具有连续影响，承包人应接监理工程师要求的时间间隔（一般以21天为间隔），向监理办提交有关此项费用事件的详细报告。 3、在费用索赔事件结束后的21天内，承包商必须以“索赔申请书”的形式，向监理办提交正式的费用索赔申请。正式费用索赔申请必须附有与此项费用索赔有关的详细资料。这些资料包括（但不限于）以下内容：（1） 导致费用索赔事件发生的原因、详细经过；（2） 提出费用索赔申请所适用的127、合同条款；（3） 费用索赔事件所涉及的数额以及详细的费用计算，所采用计算费率的依据等；（4） 与此费用索赔事件有关的一切资料，如：提出费用索赔的意向申请书、有关的信件、图纸、计划表、报告、照片、计量、计算、价格分析、试验室的试验结果以及工地的原始记录等。 （二）、费用索赔审批程序： 1、监理办在接到承包人的费用索赔意向通知书后，应立即到达事件现场，了解事件发生原因经过等，检查承包人的原始记录，并对现场情况作详细的记录（如由此而闲置的人工、机械设备数量及与此项费用索赔有关的其他一切情况）。如有可能，应提出避免或减少费用索赔的处理措施。同时，应随时到工地现场了解事件的发展情况，并作详细的记录，直至128、费用索赔事件结束。 2、监理办在接到承包人的正式索赔申请并审查后，应提出详细的书面验收报告，并填写“索赔审批书”（包括验收报告）交合约部审定，合约部签署审定意见后交建设管理处副主任审批，必要时报建设管理处主任核批。 3、建设管理处审批后，然后签发“索赔审批书”，并经合约部通过监理办将“索赔审批书”送交承包人。五、分包与指定分包 （一）、分包原则1、必须经建设管理处批准同意，并按规定办理分包工程手续，承包人才能将工程分包，严禁承包人把整个工程分包出去。在任何情况下，承包人分包工程不得超过工程的30%（按承包合同价计算），并不得把重要的主体工程分包。 2、分包的同意不解除承包人根据合同规定所应承担129、的任何责任和义务，分包工程的质量和管理要求按照建设管理处的合同以及文件执行，任何违反合同责任义务和降低分包工程质量的行为都视为承包人违约。 3、分包工程的管理由建设管理处以及监理办通过承包人对分包工程进行管理，或者直接到分包工程去检查，发现涉及分包工程的各类问题，要求承包人负责处理。分包工程的支付由建设管理处直接对承包人进行支付，再由承包人对分包工程进行支付。4、承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责，承包人应承担由于分包人的疏忽或者其它原因造成的造成的分包工程质量事故。5、不允许假借劳务之名，行分包之实。不得向个人分包，一经查出都视为承包人违约130、处理。6、若由于承包人的原因，承包人无法满足工程质量或工程进度的要求时，业主在向承包人发出书面警告通知14天后，仍无改善，业主有权对承包人部分工作量进行分包，交由其他承包人或特殊分包人完成，承包人应无条件接受。调整部分的造价按工程量清单单价和调整部分图纸工程数量计算，并对承包人的合同价做相应调整。承包人应按业主要求提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供使用，承包人不得为此要求增加任何费用。 （二）、分包审批程序 1、承包人在获得监理办和建设管理处同意的情况下，正式向监理工程师提交分包工程的申请报告，申请报告的内容包括： a. 分包人的资格及证明。包括企业概况，财务资本情况，参加分包工程人员131、的资质, 施工机械状况等； b. 分包工程项目及内容； c. 分包工程数量及金额； d. 分包工程项目所使用的施工规范与验收标准； e. 分包工程的工期； f. 与分包人的合同责任； g. 分包协议。2、监理工程师在收到承包人的分包申请后，要现场了解事件原因，严格审查承包人的分包理由是否充分合理，能否对工程建设起到积极的促进作用，原则对分包原因和事实不确切的分包行为不予批准。监理办对承包人的分包签署审查意见后报建设管理处。3、建设管理处合约部收到监理办的报告后，再次对承包人的分包进行核实，合约部签署审定意见后交建设管理处副主任审批，必要时报建设管理处主任核批。 4、建设管理处审批后，然后签发分132、包工程批准单，并经合约部通过监理办将分包工程批准单送交承包人。 （三）、指定分包 1、建设管理处或者监理办确认承包人工程进度和质量等问题存在，经过协商后提出指定分包，承包人应接受建设管理处的指定分包要求。2、指定分包人应按照承包人的有关合同条款切实履行，按照建设管理处的要求完成指定分包任务。指定分包人按照分包的程序和原则进行指定分包行为的申报和审批。3、指定分包人应提交一份资格情况及证明人资料给承包人，指定分包人有责任和义务保护和保障承包人免于承担分包人的疏忽而违约造成的一切损失。 4、监理办不要求承包人雇佣任何他有理由反对的指定分包人，监理工程师确认反对有理由时，建议建设管理处对承包人的反对133、予以考虑，反之则帮助建设管理处说服承包人接受指定分包人。 6、 建设管理处对指定分包人的支付，则根据承包合同的有关规定办理。合同呈请签署报告单合同名称合同编号签约单位 主 要 内 容合同金额（元）谈判时间主办部门谈判主持人谈判成员编制复核审核经办人： 日期：延期申请书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 延期项目：申请依据：有关合同条款：文件：申请延期天数：附件：申请人：签名： 日期：监理收件日期：签名（盖章）：延期审批书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 延期项目：上报日期：接受日期：延期接受与否：接受： 不接受：理由：同意延期天数：延期累计天数：合同监理工程师：签名： 日期：总同134、监理工程师：签名（盖章）： 日期：合约部：签名： 日期：建设管理处领导：签名（盖章）： 日期：索赔申请书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 索赔项目申请依据：证明文件：索赔金额：承包人递交日期：签名（日期）：监理办收到日期：签名（日期）：索赔审批书承包单位: 合同段:监理单位: 编 号: 索赔项目：上报日期：收受日期：索赔接受与否： 接受 不接受：理由：同意索赔金额：索赔累计： 截止目前索赔累计 此项索赔 所有索赔累计附件：合同监理工程师：签名： 日期：总同监理工程师：签名（盖章）： 日期：合约部：签名： 日期：建设管理处领导：签名（盖章）： 日期：分包申请批复单承包单位: 合同段:监理135、单位: 编 号:分包理由：附件： 分包人资质、经验、能力、质量、信誉、财务、设备、主要人员经历等资料。承包人： 日期：分包单位名称： 分包单位负责人：项目号分包工程名称单 位数 量单 价分包金额占合同总金额的比例(%)合 计： 分包工程开工日期：分包工程竣工日期： 建议分包 不同意分包 驻地监理： 日期： 批准分包 不准分包 总 监: 日期：建设管理处审批意见： 业主代表： 日期：注:本表一式四份，监理办、承包人各持一份，建设管理处两份。第七节 材料供应管理程序一、材料供应管理总则1、为了从源头控制建设项目工程质量，加强材料管理，实现对材料质量、材料价格、材料的采购、运输、保管等有效的控制，降136、低项目的成本，根据招标文件条款对应由业主供应的材料（以下简称“甲供材料”）进行统一管理。2、业主的甲供材料管理工作由项目管理处分管生产的副主任领导，工程部为归口管理部门，工程部设立专职材料工程师负责具体甲供材料的供应与管理工作。3、项目管理处负责水泥、钢筋、钢绞线、沥青、支座、预应力锚具、伸缩缝等甲供材的采购工作，其余材料由承包人自行采购。4、甲供材的采购工作采取公开招标的方式进行，材料的供应方的选择应按其提供材料的质量水平、价格水平、交货信誉和供货能力等方面进行评价，按照“公开、公平、公正”的原则择优选定，经选定的材料供应厂商按照项目管理处指示进行材料供应，材料供应厂商应指派专人负责本项目的137、材料供应工作。5、承包人不得自行采购任何品种的上述甲供材料用于本工程，如有发现视为承包人违约，并按照承包人自行采购材料金额的双倍处以罚款，承包人不得将任何品种的甲供材料挪用到本工程以外的其它用途，如有发现按照承包人挪用材料金额的双倍处以罚款。6、用于本工程的材料，其质量必须符合本工程技术规范和引用的技术标准，甲供材料进场前应按有关技术规范和试验规程要求的频率进行材料试验，合格后才予进货，抽检结果需经监理工程师签认后方为有效。7、项目管理处将加强甲供材料的供应和管理工作，材料供应厂商有责任和义务提供符合技术标准和要求的优质材料，所有甲供材料进入工地现场后，监理和承包人必须按相应的材料标准和试验规138、程进行材料抽检试验和材料性能试验，不合格材料不能用于本工程。8、承包人要加强甲供材料的收货和管理，加强甲供材料的试验和检测，所有甲供材料的供应并不免除承包人在材料管理方面的责任，任何由于甲供材料的不合格而造成的工程质量问题和事故均由承包人承担。9、承包人应配备专职的材料员负责本标段材料供应计划、现场材料接收、材料保管发放等工作，承包人在进场后将材料员的资料报送项目管理处备案，承包人材料员在获得项目经理的授权后，可直接与项目管理处材料工程师联系材料供应事宜。二、材料的供应与计划1、承包人在工程开工前根据各自合同段的材料数量、施工组织设计和合同段的情况编制甲供材料的总需用量计划，甲供材料总需用量计139、划报监理办和项目管理处，工程部收到承包人的甲供材料需用量计划，经核实后与甲供材料供应厂商联系，做好供货的准备工作。2、承包人必须在每月的18日前将本合同段下月的甲供材料需用计划和上月的进货物资记录表经驻地监理工程师和专职材料员签认后上报工程部，工程部核实承包人的材料需用计划后，抄送材料供应厂商。3、对于每批次材料供应，承包人必须提前7天以口头或电话知会材料工程师，并于当天传真批次申报计划，承包人因故对申报材料有变动时，应提前4天通知材料工程师调整批次供应计划，同时知会供应厂商要调整批次供应计划。由于调整要求迟到导致已发货，承包人要妥善保管或要求供应厂商收回，有关费用由承包人承担。4、供应厂商要140、按照材料批次申报计划的数量和规格供应，若供应厂商不能按照申报批次计划及时供应材料，供应厂商应提前4天通知材料工程师，由材料工程师向主管领导汇报后，决定项目管理处采取调剂的方式供应，或同意承包人自行采购同一类型该批次材料应急使用。5、批次材料供应数量要求水泥、沥青单一品种规格不得少于20吨，钢筋、钢绞线每批次要货量不得少于20吨，支座、预应力锚具、伸缩缝单一品种规格不得少于一箱，对于最后批次供货或总需求量不足上述要求的按照实际需求量申报计划。6、承包人未按照规定时间申报材料批次计划、或材料批次计划调整位未及时告知材料工程师，造成误工、停工等一切损失由承包人自行负责。供应厂商不能按照申报材料批次计141、划及时供应材料、或供应货源不足未及时告知材料工程师，造成误工、停工等一切损失由供应厂商负责赔偿。三、材料的运输与装卸1、供应厂商负责将材料运输到承包人指定的仓库或者卸货地点，承包人要提供卸货作业场地，并提供材料仓库或符合要求的材料堆放场地。承包人必须为供应商提供材料所需的汽车便道（能够通行水泥罐车和平板运输车），若承包人要求材料运输至施工工点，在施工便道许可的条件下，供应厂商应予以配合。2、钢筋、水泥等材料品种规格较多，原则上每车货物不得混装。对于个别规格分散、用量较少的工程材料需混装时，车上货物必须采用鲜明的标志加以区分，由于区分不明确的混装货物承包人可以拒绝签收。3、运输过程中供应厂商要遵142、守道路运输行驶规定，不能超载、超高等违章运输，运输过程中发生的一切事故均由供应厂商负责。4、供应厂商必须按照供货规定的时间和承包人指定的地点将材料送达，任何不按照规定时间送货或者拒绝送达承包人指定地点而造成的损失由供应厂商承担。5、进入施工场地后如因便道原因造成运输材料无法到达，由此造成的停工、误工等一切损失由承包人承担。6、材料运达到指定地点后由承包人负责卸车，承包厂商应尽快组织卸货工作，不得无故拖延或者拒绝卸货。四、材料接收和检验1、所有运至工地的材料必须附有出厂合格证书或复印件，如无任何材料合格证书，承包人有权拒绝接收该批材料，但供应厂商提出暂为保管，施工单位不得无理拒绝，待材料合格证书143、到达后，再办理有关材料接收手续。如出厂检验报告单、出厂合格证等齐全且材料外观检验合格，施工单位必须当天办理接收手续。2、材料到货后，承包人应会同驻地监理工程师和材料员对到货材料的名称、规格、型号、数量、质保书等进行核实，填写进货物资记录表，经驻地监理工程师签认后每月18日前报工程部，所有厂检验报告单、出厂合格证承包人必须妥善保管，并随时备查。3、进场甲供材料承包人和驻地监理工程师必须严格按照自检和抽检的频率进行原材料试验，在试验结果没有出来之前不能投入使用。供应厂商的出厂合格证明不能免除承包人对材料的检验，驻地监理工程师负有监督责任。4、每批次水泥水泥应按照品种、标号、批号等不同分批进行试验和144、鉴定，试验取样须经驻地监理工程师从不同位置抽取试样送至中心试验室。罐装水泥必须按照相同的标号、品种、厂家入罐，不同罐装水泥不能混装，包装水泥必须包装鲜明，无破损、无受潮、无结块现象。水泥出厂检验报告单由供应厂商补送。5、每批次钢筋、钢绞线进场时材料员必须会同驻地监理工程师对进场材料进行外观鉴定和试验。外观检查要求无明显锈蚀、扭曲，钢筋、钢绞线的取样和试验按照标准执行，钢筋、钢绞线出厂检验报告单必须随货同行。6、沥青进场应按照不同的货源、标号分开存放，不同品种沥青不得混杂。沥青的取样和试验按照标准执行，沥青出厂检验报告单必须随货同行。7、支座、预应力锚具、伸缩缝等进场材料必须包装完整，按照不同品145、种和规格分开存放，材料员必须会同驻地监理工程师对达到的货物品种和数量严格核对，禁止合同规定之外任何厂家材料供应。支座、预应力锚具试验按照标准执行，伸缩缝在对材料有疑问情况下可以截段试验，所有出厂检验报告单必须随货同行。8、上述材料的进场后按照规范进行原材料试验，检验费用由承包人和监理负责，对于有质量争议的材料，最终送广东省质量监督站的鉴定，如检测结果不符合材料品质要求，同时监理工程师认为不能降低使用时，供应厂商要无条件收回该批材料，所发生的一切费用由供应厂商承担，检测结果合格则检验费用由监理承担。在没有正式的鉴定结果之前任何怀疑材料不能投入工程使用。9、如钢筋、水泥个别指标或强度指标达不到该品146、种要求，但能够满足低一级强度要求，经过监理工程师批准，可作为降低标号或等级处理，该批材料只限于不重要的结构部位的普通砼使用。五、材料的保管、堆放1、所有材料的保管和堆放应符合国家有关规范要求，做好材料的归堆、隔离、标识、遮盖等工作，材料员应经常性检查材料的保管和堆放情况，对于发现的不合理要及时整改，保证材料的保管和堆放规范。2、驻地监理工程师在承包人第一次使用堆放场地之前进行检查，认可承包人的保管和堆放措施可行，项目实施过程中应经常性检查，发现问题及时要求承包人进行整改，对于检查中发现保管和堆放不合要求而导致不适合继续使用的材料停止其使用。3、堆放水泥的仓库搭建应牢固，不漏水，地面必须作防水处147、理；不同品种或标号的水泥应分别储备堆放，标示明确，不得混杂，不得受潮或混入杂物；袋装水泥堆放高度不宜超过10袋，最高不超过12袋。在正常环境中存放不得超过三个月（罐装水泥存放不超过1个月），若超过上述期限时，水泥标号即降低，应视为过期水泥，责任由施工单位负责。水泥存放过期或受潮结块，应立即清理出现场，严禁使用。4、钢筋堆放应尽量选择仓库或料棚，需露天堆放要做好防锈、防雨、排水等措施并不得与酸、盐、油类等物堆放一起；沥青不能长时间存放并采取防水等措施；钢绞线、支座、预应力锚具、伸缩缝的存放按照不同规格的材料分开堆放，并设置标识牌，注明材料名称、规格型号、进货日期、状态（合格、不合格、待检）、使用148、部位。5、承包人应将合格物资与不合格物资分开堆放，并作明显的标识，对不合格物资进行封存，并尽快将不合格物资运离现场。6、承包人应将化学危险品放置于安全、阴凉、通风的位置，远离火种，并作明显的警示标志。六、材料款的结算及支付1、工程部将建立甲供材料的供货台帐，详细记录承包人的甲供材料收发货情况，加强甲供材料的集中管理，为月度计量提供月度甲供材料扣款清单。2、甲供材料款根据当月实际供应量计算材料扣款金额，在承包人当月工程进度款中予以扣回，材料供应的计量日期为上月的16日起至本月15止。3、未办理甲供材料扣款将停止对供应厂商的当月支付，同时项目管理处对承包人可以预扣当月材料款。4、项目管理处依据有关149、规定和上报的本月各标段甲供材料数量汇总表，在当月计量与支付中扣除承包人材料款，同时对材料供应厂商支付当月材料供货款。5、供应厂商在每月中间计量日期截止前到各标段核对甲供材料到场数量，并签署甲供材料到场数量汇总表，作为中间计量支付的附件。6、供应厂商的中间计量数量应与各施工承包人的扣款数量一致，若出现不一致的情况时，项目管理处可以暂缓对供应厂商的当月支付，对各施工承包人的材料款进行暂扣。七、材料供应问题的争议及解决1、对材料质量有异议时，由项目材料员、监理、供应厂商和施工单位共同取样送广东省交通工程质量监督站复核，以广东省交通工程监督站的报告为最终结果。如检测不符合材料品质要求，同时监理工程师认150、为不能降标使用时，供应厂商应无条件收回该批材料，所发生的一切费用均由供应厂商负责。2、材料送到工地后，如施工单位对其数量有异议，施工单位需在货到工地两个小时内安排复磅（复磅应选择技术监督局指定的公秤处）。复磅数量与送货单数量之差若超过3范围，以送货单为准（复磅发生的费用由施工单位负责）；若超出3范围，则以复磅数量为准（复磅发生的费用由供应厂商负责）。3、如材料个别指标或强度指标达不到该品种要求，但能满足低一级强度要求，经监理工程师批准，可作为降低标号处理，该批材料只限于不重要的混凝土结构使用。某高速公路 项目管理手册某高速公路甲供材料月度计划表施工单位： 合同段：序号材料名称生产厂家规格单位本151、月计划累计已拨总量上旬计划中旬计划下旬计划备注填报人： 项目经理： 驻地监理工程师： 填报日期：某高速公路甲供材料批次计划表施工单位： 合同段：序号材料名称生产厂家规格单位批次数量到货地点到货时间备注填报人： 项目经理： 驻地监理工程师： 填报日期：某高速公路甲供材料签收单 收货地点： 收货日期： 收货人： 联系电话： 序号材料名称规格生产厂家单位发货数量收货数量备注发货单位：（盖章） 收货单位：（盖章） 发货人： 收货人： 甲供材料月供数量汇总表供货单位: 施工单位： 监理单位：供货合同编号： 施工合同编号： 监理合同编号：序号材料名称及规格单位供货单位施工单位签收备注本月到场数量累计到场数152、量本月收货数量累计收货数量供货单位:（签名盖章）日期： 年 月 日施工单位：（签名盖章）日期： 年 月 日驻地监理：日期： 年 月 日某高速公路 项目管理手册第八节 征地拆迁管理程序一、基本原则1、征地拆迁工作由建设管理处征地拆迁部负责办理。2、负责征地拆迁的员工应根据经审查确定的施工设计图纸，及时做好所需开工工程项目红线内征地赔偿、部分地表附着物和地下管线的迁移工作（拆迁工程需要与工程施工同步或交叉进行的除外），并及时作好拆迁物的调查和工作计划安排。同时根据工程施工进展的需要，及时完成工程实施过程中征地拆迁的遗留问题和工程项目新增的补充征地拆迁工作，保证工程的顺利实施。3、从事征地拆迁补偿工153、作的员工，必须熟悉有关政策法规，严谨细致、廉洁奉公，以高度责任感开展工作，在工作过程中要加强与政府职能部门和沿线各村镇的联系，理顺各方面关系，及时协商解决好征地拆迁中存在的各种矛盾，创造良好的工作环境。4、在进行征地拆迁工作时，工作人员要及时注意认真核查施工设计图纸，了解工程设计具体内容，避免征地拆迁的盲目性。在保证项目用地的及时征用前提下，争取最大限度节约征地拆迁费用，降低用地成本。5、征地拆迁工作应及时编制项目征地拆迁总体、年度及月度资金使用计划，并入项目总体、年度及月度资金使用计划。6、征地拆迁工作在对外协商过程中，涉及征地费及拆迁补偿费问题，需按规定工作程序经项目总经理同意后方可作出确154、定的承诺或支付。涉及合同原则和费用较大等重要问题，应向领导书面请示批准。7、建设管理处应积极帮助承包人协调同地方单位关系，协助联系红线外施工临时租用地。二、征地工作程序（一） 准备工作1、征地拆迁部根据工程的施工需要，以设计图为依据制订征地工作计划，提前组织安排并协助国土管理部门进行现场征地红线桩放线的工作。2、征地拆迁部应认真研究工程设计征地图纸，现场实地踏勘，做好征地和青苗赔偿的数量调查工作，详细绘制工作示意图：地类图、青苗图。3、参与征地的有关员工负责向工程所在地政府有关部门和当地群众进行宣传，主动了解当地赔偿标准和通报施工用地时间要求，争取当地政府的支持与配合。4、征地工作应根据具体情155、况经公司批准后采取自行组织或委托当地政府组织实施工作的方式进行，对于采取自行组织方式参照以下工作程序办理。（二） 合同谈判1、负责征地拆迁的员工根据不同土地情况联系相关的业主和国土管理部门到场，同时征地拆迁部会同合约部配合国土管理部门一起进行现场清点和初次合同谈判。2、征地赔偿谈判中意见分歧较大时，应及时向上级领导请示，必要时邀请双方有关领导参加。委托当地政府办理征地工作时，超过合同赔偿标准的，应及时向建设管理处总经理请示，在报经领导批准后确认。3、征地拆迁部根据合约初谈的审批意见和草拟的合同条款，邀请对方进行合约详谈。根据双方在合约详谈中达成的一致意见按国土管理部门要求拟订征地拆迁合同协议书156、，经建设管理处审查会签，并送合同对方确认后，办理合同签署审批手续。2、征地合同内容应包括用地坐标、土地类型、青苗数量、位置、补偿标准、补偿金额、签约时间、款项支付形式(一次或分次支付)，受款单位及附件：a 征地红线图； b 征地界址点坐标表；c 征地明细清单；d 青苗赔偿明细清单；（三） 合同执行1、合同签字生效后，征地拆迁部负责监督、检查和落实。2、征地拆迁部会同合约部按合同规定及时办理支付和结算手续。三、拆迁工作程序（一） 准备工作1、工程开工前，征地拆迁部根据现场实地踏勘，调查拆迁建筑物工程数量，详细绘制拆迁物位置示意图，编制拆迁建筑物数量，迁电力及电讯设备及其它附属物拆迁物，并根据工程157、施工的需要制定拆迁工作计划，今后随着工程的进展，不断调整拆迁工作计划。2、征地拆迁部会同合约部与业主单位进行拆迁赔偿或恢复改建工程洽商工作。根据被拆迁工程和业主的不同情况，由征地拆迁部提出明确处理意见报建设管理处批准后执行。3、拆迁方案的确定：征地拆迁部根据现场工作备忘录（会议纪要）审查完成拆迁改建工程的施工方案设计，经工程部合约部会签，征地拆迁部经理送业主单位（或业主单位指定施工单位）确认后，报项目总经理审批。（二） 合同谈判1、征地拆迁部会同合约部与业主单位（或业主单位指定施工单位）就结构物拆迁赔偿或恢复改建进行合约会谈，对于存在的问题及时整理现场工作备忘录（会议纪要）。2、根据批准的拆迁158、实施方案，由合约部负责督促业主单位或经双方确认的恢复改建工程施工单位，依照当地现行的定额和有关费用标准，编制拆迁工程预算。方案详细明确的，宜签订合同价包干协议；方案无法具体，施工情况变化较大的，宜签订工程单价合同。拆迁工程预算经合约部审查后，报建设管理处总经理审批。3、合同协议中一般要求施工单位能够保证在完工后得到被拆迁业主方面的书面验收证明。4、会同征地拆迁部邀请对方进行合约详谈，必要时邀请双方有关领导参加。（三） 合同签订1、合约部根据双方在合约详谈中达成的一致意见拟定拆迁合同协议书。2、合同协议书经征地拆迁部审查送对方确认后，按合同文件审批程序办理签署手续。（四） 合同执行1、合同签字生159、效后，征地拆迁部负责施工过程监督检查和落实工作。2、拆迁工程完成后，由征地拆迁部负责会同合约部及时组织验收。需要进行完工计量联测的，由征地拆迁部、工程部、合约部会同施工拆迁单位进行联测。3、交工验收后，征地拆迁部按合同规定及时办理完工结算手续。某高速公路 项目管理手册征用土地数量表项目名称： 第 页 共 页序号统一里程桩 号被征单位名 称用 地 名 称（单位：亩）起讫起讫水田旱地菜田鱼塘果园其它合计制表： 复核： 审核：青苗赔偿数量表项目名称： 第 页 共 页序号起止桩号位 置青苗名称所 属 地 市单 位数 量计划施工用地时间计划赔偿签约时间备注制表： 复核： 审核：拆迁建筑物数量表项目名称：160、 第 页共 页桩 号距离道路中心线（米）被征单位或个人名称建筑物种类及面积（m2/处）备 注序号 左右制表： 复核： 审核：拆迁管线设备数量表项目名称： 第 页共 页序号起讫桩号交叉角度（度）拆迁长度（米）所属单位用途电 杆电 线 架电 线种类编号根数种类编号根数种类编号总长（米）制表： 复核： 审核：某高速公路 项目管理手册第九节 工程月报表编制管理程序为更好加强对项目的管理，建设管理处制定施工及监理月报表制度，各相关单位应仔细阅读，严格申报。工程项目建设管理月报表分为施工月报、监理月报，工程项目建设管理月报表由文字描述和表格两部分组成。一、施工月报施工月报由各合同段承包人负责每月15日前编161、制完成并报监理办，与中间计量同时送达，监理办于每月20前审阅后送达建设管理处。施工月报文字说明部分包括：工程概况、进度、质量、计量支付、工程变更、索赔、安全生产、重大事项、存在问题、下一阶段施工安排和建议。对于承包人在申报中存在的问题，监理办在每月监理月报中进行说明，承包人存在虚报以及其它有意的谎报行为，应退回承包人重新申报，并视情况暂停中间计量。施工月报的表格格式具体如下：1、封面2、施工月报3、月度完成汇总表4、工程形象进度表5、施工进度月报表6、工程质量月度汇总表7、主要材料进场数量汇总表8、奖金一览表9、罚金一览表10、变更工程一览表11、月上报文件办理情况表12、气象及施工情况汇总表162、二、监理月报监理月报由各监理办负责在每月20日前编制完成并报建设管理处，监理月报文字说明部分包括：工程概况、进度、质量、计量支付、工程变更、索赔、安全生产、工程管理会议、下一阶段工作安排和建议。监理月报内的表格格式具体如下：1、封面2、工程监理报告3、合同段完成情况一览表4、工程形象进度汇总表5、质量情况汇总表6、试验检测情况汇总表7、工程变更统计汇总表8、奖金一览表9、罚金一览表施 工 月 报年 月份施工单位：合 同 段：填报日期： 年 月 日施 工 月 报施工单位： 月份： 编号： 月度完成汇总表施工单位： 监理单位：合同段：截止日期：章节项目名称合同金额（万元）变更金额（万元）总金额（万163、元）本月完成（万元）至上月累计（万元）至本月累计（万元）计划完成占计划%占总量%计划完成占计划%占总量%计划完成占计划%占总量%100总则200路基工程300路面工程400桥梁工程600安全设施及预埋管线700绿化及环境保护900附属区房屋建筑合计监理办审核建设管理处审批制表：复核：项目经理（盖章）：驻地监理：监理办（盖章）：备注：本表报告截止日期为当月15日，由施工单位每月15日前完成报监理办，监理办签署意见后与中间计量同时申报建设管理处。施工进度月报表施工单位： 监理单位：合同段：截止日期：项目名称清单编号数量单价（元）合价（元）本月完成工作量（万元）至上月累计工作量（万元）至本月累计工作164、量（万元）计划完成占计划%占总量%计划完成占计划%占总量%计划完成占计划%占总量%制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：工程形象进度表施工单位： 监理单位：合同段：截止日期：项次项目名称单位总数量至上月累计本月完成至本月累计计划完成占总量%计划完成占计划%计划完成占计划%占总量%一路基工程km1 开挖土方m32 开挖石方m33 路基填方m34 排水工程m 5 防护工程m36软基 处理砂井m砂桩m喷粉桩m砂垫层m3土工格栅m2二路面工程km1 底基层m22 下基层m23 上基层m24 下面层m25 中面层m26 上面层m27 沥青砼面层m28水泥砼面层m2三桥梁、涵洞工165、程km1 涵洞m/座2通道m/座3小桥桩基m/根下部构造m3梁片空心板片桥面铺装m24中桥桩基m/根下部构造m3梁片空心板片桥面铺装m2 5大桥桩基m/根下部构造m3预制梁片现浇梁m3桥面铺装m26特大桥桩基m/根下部构造m3预制梁片现浇梁m3桥面铺装m2四交叉工程km1跨线桥桩基m/根下部构造m3预制梁片现浇梁m3桥面铺装m22 通道m/座3 涵洞m/座五 隧道工程m1 开挖m2 初护m3 衬砌m六其他工程及沿线设施公路公里1 标志个2 标线m3 波形栏m七绿化及环保工程km1播洒草种m22铺草皮m23人工种植乔木棵八 房建及机电工程公路公里1 房建工程万元2 监控工程万元3 通信管道m4 166、通信系统万元5 收费系统万元6 供电照明系统万元制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：工程质量月度汇总表监理单位： 合同号：施工单位： 编 号：序号工程级别编号单位、分部、分项工程名称单位本月质量评定累计质量评定不合格合格合格率（%）不合格合格合格率（%）合计单位工程个分部工程个分项工程个制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：主要材料进场数量汇总表施工单位： 监理单位：合同段：截止日期：序号材料名称及规格单位计量控制数量本月供应下月计划备注本月到场数量累计到场数量制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：奖金一览表施工单167、位： 合同号：监理单位: 编 号：序号项目内容金额（元）依据或证明材料备注合 计制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：罚金一览表施工单位： 合同号：监理单位: 编 号：序号项目内容金额（元）依据或证明材料备注合 计制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：工程变更一览表施工单位： 合同号：监理单位: 编 号：序号变更申请书编号变更通知书编号变更令编号变更增减金额（万元）变更工程项目、内容合 计制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：上报文件办理情况一览表施工单位： 合同号：监理单位: 编 号：序号文件编号文件标题文件内容送168、达日期送达部门办理情况备 注制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：气象及施工情况汇总表施工单位： 合同号：监理单位: 编 号：日 期 天气情况施工情况日 期 天气情况施工情况雨非雨正常施工停工雨非雨正常施工停工11721831942052162272382492510261127122813291430153116制表： 复核： 项目经理（盖章）： 驻地监理： 监理办（盖章）：监 理 月 报 年 月份监理单位：合 同 段：填报日期： 年 月 日工 程 监 理 报 告监理单位： 月份： 编号： 某高速公路 项目管理手册合同段完成情况一览表监理单位： 编号：合同段施 工 169、单 位合同总金额（万元）计量控制总金额（万元）本月情况累计完成本月计划完成金额（万元）本月实际完成金额（万元）本月完成占计划（%）至本月末累计完成金额（万元）占计量控制总金额（%）制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：工程形象进度汇总表监理单位： 编号：清单编号项目名称（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）合同数量本月完成数量累计完成数量合同数量本月完成数量累计完成数量合同数量本月完成数量累计完成数量计划完成实际完成累计完成计划完成计划完成计划完成实际完成累计完成计划完成实际完成累计完成计划完成制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：质量情况汇总表监理单位： 编号：工程级170、别编号单位、分部、分项工程名称单位（施工合同段）（施工合同段）本月质量评定累计质量评定本月质量评定累计质量评定不合格合格合格率（%）不合格合格合格率（%）不合格合格合格率（%）不合格合格合格率（%）合计单位工程个分部工程个分项工程个制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：试验检测情况汇总表监理单位： 编号： 合同段试验检测种类（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）本 月累 计本 月累 计本 月累 计试验次数不合格次 数试验次数不合格次 数试验次数不合格次 数试验次数不合格次 数试验次数不合格次 数试验次数不合格次 数自检抽检自检抽检自检抽检自检抽检自检抽检自检抽检水泥土砂沥青碎石片171、石块石石屑台背回填钢筋原材钢筋焊接砼配合比砂浆配合比底基层配合比基层配合比砼试块砂浆试块底基层试块基层试块制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：工程变更统计汇总表监理单位： 编号：序号（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）变更令编号变更通知书编号变更增减金额（万元）变更令编号变更通知书编号变更增减金额（万元）变更令编号变更通知书编号变更增减金额（万元）变更金额合计制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：奖金一览表监理单位： 编号：序号（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）项目内容金额（元）项目内容金额（元）项目内容金额（元）项目内容金额（元172、）项目内容金额（元）奖金合计制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：罚金一览表监理单位： 编号：序号（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）（施工合同段）项目内容金额（元）项目内容金额（元）项目内容金额（元）项目内容金额（元）项目内容金额（元）罚金合计制表： 复核： 合约监理工程师： 总监理工程师：某高速公路 项目管理手册第十节 工程完工程序一、分项工程完工承包人在完成各分项工程后需进行完工验收及评定。分项工程完工是办理分项工程完工计量的基础，是竣工验收文件的重要组成部分。监理办负责组织分项工程完工验收，有关分项工程完工验收应以监理中心试验室和驻地监理工程师的检查意见为173、依据。分项工程完工验收按照规范要求的指标和频率独立进行抽检，按照竣工文件编制办法要求检查施工自检资料和分项工程完工资料。1、分项工程完工程序a. 承包人完成公路工程质量检测评定标准所规定的分项工程的产品，经自检合格，申请分项工程完工，填写“分项工程完工申请”。b. 承包人向监理工程师申请分项工程验收同时送达监理中心试验室，监理中心试验室在驻地办的统一安排下独立形式抽检功能，有关抽检数据作为监理工程师签发分项工程完工的依据。c. 监理办在收到承包人的“分项工程完工申请”后，按照中间质量检查的程序组织分项工程完工验收，分项工程完工验收执行分项工程质量评定的各项指标。d. 监理办组织由驻地监理工程师174、测量监理工程师和监理中心试验室等人员进行现场验收，对验收合格的产品，签发分项工程完工检查意见，对验收不合格的产品，通过“工作指示单”指示承包人返工。e. 所有现场检查数据作为签发分项工程完工验收的附件和依据，经检验合格后，监理工程师签发“分项工程完工申请”检查意见。f. 同意承包人进入下一分项工程的施工。g. 承包人组织分项工程完工文件的编制，经监理工程师验收合格后，申请分项工程完工计量，不合格指示承包人继续完善自检资料，未完成分项工程完工资料编制的不得进行完工计量。h. 分项工程完工资料按照竣工文件的要求整理上报，监理工程师经检查合格后颁发分项工程完工证书。i. 进入分项工程完工计量程序。175、2、分项工程完工文件编制 a、分项工程完工资料的编制是以全面真实反映该分项工程及监理过程为目的，因此，其内容应包括该分项工程的开工申请到检验评定及竣工图纸的所有有关施工及监理过程的一切有关文件，内容应真实完整，手续齐全，资料的编排应符合施工、监理程序及时间顺序，相互配套的表格应放置在一起。 b、上报的分项工程完工资料采用复印件，原件仍保留在施工单位，以备竣工资料之用。 c、分项工程共用资料较多，不必在每个分项工程中都放置，但最初上报的应齐全，其后上报的可只列出目录，指出在哪个分项工程中可查到此资料即可。 d、分项工程完工文件中应含下列内容： （1）分项工程完工资料目录； （2）分项工程质量检验176、评定表； （3）开工申请单，开工令； （4）工程变更申请单及变更令、变更通知书； （5）工序质量检验单； （6）各种检验报表； （7）分项工程竣工图纸（蓝图）； （8）其它（如质量事故报告单及质量事故处理文件）。 （二）单位工程完工a. 当组成合同段工程的各分项工程全部完工后，经过监理工程师的初步检查，认为具备单位工程完工的条件，同意承包人提出“工程完工申请”。b. 完工验收的前提条件是；（1） 工程确实建成、或剩余工程很少不影响主体项目的检查和验收；（2） 各分项工程经监理工程师检查验收，达到技术规范和合同的质量和外观要求；（3） 承包人对现场清理完毕；（4） 单位完工资料整理完毕，其内容与177、要求按照分项完工资料和竣工文件编制的要求执行。c. 承包人提出“工程完工申请”后，监理工程师应再次进行检查，检查主要按照以下原则进行：（1） 检查完成工程是否与设计图纸和变更设计一致；（2） 检查完成工程与技术规范和合同要求是否一致；（3） 检查完成工程与清单数量和变更数量是否一致；（4） 检查施工现场是否清理完善，满足合同完工要求；（5） 检查承包人的完工资料是否满足完工验收和本办法的要求；（6） 检查承包人按照合同应该完成和完善的其它工作内容是否满足完工验收的要求。d. 经监理工程师现场检查，如未发现质量问题，签署工程完工申请意见报建设管理处。如按照合同未达到完工要求的，通过工作指示单要求178、承包人进行改进，达到监理工程师要求后按照上述程序重新申报。e. 建设管理处在收到经监理工程师签署后的完工申请，由主管生产的副总经理组织，工程部、合约部、监理办、监理中心试验室组成的完工验收小组参加，合同段承包人参与。f. 完工验收的主要内容：（1） 审查承包人的完工申请报告；（2） 现场检查完工的质量状况和现场清理情况；（3） 审查承包人的完工资料整理情况；（4） 撰写完工验收意见和需要承包人进一步完善的工作内容，决定完工验收是否通过；（5） 根据上述审查情况签署单位工程完工证书。g. 完工验收是进行完工计量和支付的前提和基础，在建设管理处签发完工验收证书后，承包人进行完工计量和支付的申报。分179、项工程完工申请承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：下列分项工程已经施工完毕，经自检合格，现申请分项工程完工验收，以便进入下一分项工程的施工。分项工程内容：质检负责人签名： 日期：监理工程师收件日期： 签名： 监理工程师检查结论：附件： 签名： 日期：总监（负责人）审查意见：签名： 日期：承包人收件日期： 签名：抄送：工程部、合约部分项工程完工证书承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：分项工程名称分项工程包含的证书文件：质检负责人签名： 日期：施工负责人签名（盖章）： 签名： 日期：监理工程师收件日期： 签名： 日期：驻地监理工程师审查意见： 签名： 日期：总监审查意见（盖章）：签名： 日180、期：抄送：工程部、合约部工程完工申请承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：致监理工程师： 现 合同段工程项目已按合同要求基本完成，经自检合格，特报请工程完工验收。申请完工的工程：剩余工程项目：申请完工日期：附件：质检负责人签名： 日期：在完工验收合格后，我们将按照合同要求继续履行交工验收前的有关工作，承诺在交工验收前完成现场的完善工作，按照竣工文件编制办法的要求完善承包人资料。承包人： 日期：监理工程师收件日期： 签名： 日期：总监理工程师结论： 签名： 日期：工程完工证书承包单位： 合同段：监理单位： 编 号：本证书包括的工程：剩余工程项目：完工验收意见：附件：申请完工日期：批复完工日期：181、监理办审核： 总监签名（公章）： 日期：建设管理处批复： 签名（公章）： 日期：第十一节 工程验收程序 一、工程验收概念1、公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。交工验收由建设单位主持，主要是检查施工合同的执行情况和监理工作情况，提出工程质量等级建议。竣工验收由交通部或批准工程初步设计文件的地方交通主管部门主持，主要是全面考核建设成果，总结经验教训，对建设项目进行综合评价，确定工程质量。2、公路工程验收的依据：（1） 批准的工程可行性研究报告；（2） 批准的工程设计、概算、预算文件；（3） 批准的变更设计文件及图纸；（4） 批准或确认的招标文件及合同文本；（5） 上级机关对工程的指示文件182、；（6） 交通部颁布的公路工程标准、规范及国家有关规定等。3、公路工程建设项目建成后，施工、监理、建设单位应负责编制工程竣工文件、图表、资料、并装订成册，编制费用分别由施工、监理、建设单位承担。验收工作所需的费用由建设单位承担。4、验收工作必须严肃认真，实事求是。通过验收对工程质量和建设项目作出恰当的评价。对有争议的问题，要从全局出发，充分协商，合理解决。5、交工验收和竣工验收执行公路工程竣(交)工验收办法（交通部2004年第3号）的要求，未经验收的工程不能投入使用，不能受理承包人的最终支付。 二、交工验收（一）初步检查1、当承包商拟申请完工的工程已经全部完成，在提交正式申请报告之前应通知监理183、工程师，表示申请交工的意向。2、总监理工程师在认为条件基本具备后，组织监理人员和承包商一起对工地进行一次初步检查，逐项检查拟申请完工的工程是否确已全部完成，各项技术管理和合同管理程序及手续是否齐全、完备，是否有遗留未处理的重大技术问题或管理问题，分项工程完工证书及竣工文件的编制是否满足验收要求，并就需要在缺陷责任期完成的剩余工作和缺陷工程内容达成一致意见。3、如检查后监理工程师认为交工验收条件尚不具备，则书面通知承包商暂不得完工，而应抓紧完成有关工作，为申请交工证书继续创造条件。4、承包商提交正式交工申请报告之前，应详细说明工程状况和各种文件的准备情况。监理工程师会同建设管理处往往要进行多次检184、查，指示并协助承包商做好完工前的一切准备工作，直至完工验收条件基本成熟并同意承包商提出正式交工申请报告为止。5、在检查结束时，监理工程师将要求承包商在提出正式完工申请报告的同时提交一份在缺陷期内完成全部剩余和缺陷工程的实施计划，其中应说明为了完成未完工程及修整缺陷而拟留在工地上的管理人员、设备、办公室、工棚、车间及试验室等的详细情况。6、通过联合检查，认为基本符合完工条件后，承包商就可以按合同条款向监理工程师提交正式的交工申请报告及施工总结报告，并做出在缺陷责任期按计划完成全部剩余工作的书面保证。上面提到的详细实施计划应作为交工申请报告的附件，还应附上取土场退耕协议和其他临时占地（如工棚、料场185、等）的清理和移交的协议。（二）验收准备1、监理工程师收到承包商的交工申请报告后，3天内致函建设管理处申请交工。建设管理处同意后，应通知验收小组有关成员组织验收， 验收小组的成员一般为：监督站、监理办、工程部、合约部、设计单位、建设管理处领导组成。 2、在验收小组开展验收工作之前，监理工程师必须逐项对承包商拟申请完工的工程进行初验、初评并准备齐全详实的有关资料。3、验收小组必须制定详细的验收工作计划及日程安排。验收活动以验收小组组长为主组织进行，由建设管理处领导主持。承包商不是验收小组的成员，但是要求其列席整个验收工作，并要求承包商全面配合小组的工作。例如回答验收小组提出的问题、提供验收小组要求186、的任何文件资料、提供调查工程质量所必需的人员及设备。 4、验收小组成立后，承包商和监理工程师要为小组的验收工作做大量的准备工作。首先，应将有关拟验收工程的全部技术资料和开工以来所有有关工程管理的资料（例如各分项工程开工申请、质量验收、计量支付、工程变更、现场记录等）整理备查；已完成的竣工资料也应准备接受抽查；同时，要将现场面貌再进一步完善。 5、验收程序如下：（1） 外观质量检查（现场查看）；（2） 内在质量检查（检查监理检表和试验表格，视情况对个别项目抽样检验）；（3） 竣工文件检查（审查）；（4） 审议、审查、审定监理工程师初验初评结论，进行完工质量等级评定；（5） 举行验收会议；（6） 187、确定验收结果。 （三）签发交工证书 1、在收到承包商正式的交工证书申请后21天内，应完成验收小组的各项检查和审议工作，并就是否发放交工证书作出决定。当验收小组决定同意后，即可签发“工程交工证书”。交工证书需要在承包商作出“在缺陷责任期内按经批准的计划完成本证书附件所列的全部工作”的保证并签字后，由建设管理处领导签发交工证书。 2、如果验收小组认为尚不具备完工验收条件，不能发放交工证书时，监理工程师也应及时通知承包商。 3、重新申请。当承包商接到不能发放交工证书的通知后。必须完成所要求的工作或修改缺陷责任期内工作计划，或者对个别工程进行返工或进一步完善工程质量，以获得验收小组的满意和接受。待这些188、工作完成后，再重新申请交工证书。 4、“工程交工证书”的内容和形式以及装帧，必须符合以下要求： （l）封面（见次页） （2）目录 （3）目录以后的文件按下列次序装排： a工程交工证书。 b验收报告正文及附件； c分项工程质量检验评定表； d交工检验质量评定表； e归还用地、用房及场地清理认可的证明文件； f封底。 5、“工程交工证书”发送给证书上签字的各方及其它有关单位和部门。承包人获得“工程交工证书”是给承包人办理完工结算和完工支付的前提。（四）验收报告 1、验收小组必须把所完成的全部工作和成果进行整理，撰写出验收报告。验收报告由验收小组根据检查结果、验收会议记录撰写，最后由验收小组组长签字189、生效。验收报告是工程交工证书的证明文件，是其重要组成部分。 2、 验收报告分为正文和附件两部分。 3、“正文”部分的内容为：（1） 概述。简要介绍承包商申请交工证书的工程范围和经过；（2） 验收小组成员。列出验收小组全体成员名单及其职务；（3） 时间。简介验收小组检查工作和验收会议的日程，以及实际工作进展情况；（4） 现场检查情况。介绍现场检查的工作范围和具体内容以及检查结果；（5） 验收小组正式验收会议的情况。介绍验收小组正式验收会议的主要议程和审议的主要问题，指出审议的结论性要点；（6） 结论。验收小组关于是否签发交工证书以及最后所确定的质量等级决定。 4、 验收报告附件：（1） 承包商交190、工证书申请报告及其所附全部文件；（2） 总监理工程师请求建设管理处组织验收小组的文件；（3） 建设管理处关于成立交工证书验收小组的通知；（4） 验收小组工作计划；（5） 验收小组现场质量验收评定表；（6） 承包商缺陷责任期剩余工作实施计划。（7） 除以上附件外，还有一些诸如缺陷责任期剩余工程施工时的技术方案、交通安全保证措施、专门问题的检查报告等文件，也应附上。三、竣工验收（一）竣工验收条件：1、经过交工验收各标段均达到合格以上的工程；2、对未完工程或交工验收时提出的修复、补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质量监督部门检验合格；3、按档案资料管理要求已编制完成竣工文件，竣工文件的编制按照本管191、理手册竣工文件编制办法的内容进行编写；4、按规定已编制好工程竣工决算；5、施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料。（二）竣工验收程序1、成立竣工验收委员会，竣工验收委员会由验收主持单位、建设单位、按管养护、质量监督、造价管理、土地管理、环境保护等有关单位的代表组成。2、竣工验收主持单位收到建设单位申请验收报告后，应及时核查交工验收的工程及竣工文件，符合竣工验收条件的应及时组织验收。3、竣工验收委员会为全面掌握工程建设情况，应认真听取和审议如下报告：（1） 建设单位关于工程项目执行情况的报告；（2） 设计单位关于工程设计情况的报告；（3） 施工单位关于工程施工情况的报告；（4） 监192、理单位关于工程监理情况（含变更设计）工作的报告；（5） 质量监督部门关于工程质量监督工作的报告；（6） 交工验收组（代表）关于工程交工验收情况的报告。（7） 上述各单位报告中应对建设管理、设计、施工、监理单位的工作情况作出综合评价。4、竣工验收委员会在全面听取报告及检查有关资料、现场察看的基础上，对工程质量和建设、设计、施工、监理等单位进行综合评分。5、竣工验收委员会对合格以上的建设项目签发公路工程竣工验收鉴定书，证书由主持验收单位负责印发各有关单位。工程交工申请单承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：致监理工程师 ：现 （工程项目名称）已按合同要求基本完成/完成，（下述未完工程及缺陷修补除193、外），并已通过自检合格，特报请进行初步验收/正式最终验收。初步验收/正式最终验收后，我们将在责任期内/责任期后继续按合同要求，履行缺陷修补，完成未完成工程/最终完善工程的责任，直到监理工程师根据合同认为满意为止。上述工程中的缺陷及未完项目：附件：竣工报告、竣工图、自检资料。 承包人： 日 期：项目名称责任内容完成时间备 注附件：竣工报告、竣工图、自检资料。 承包人： 日期：交工申请单审查意见： 交工申请材料符合要求，同意进行验收检查。 交工申请材料基本上符合要求，同意进行验收检查。但需进行如下修改： 不符合要求，改正后再报。改正意见： 总监： 日期：注:本表一式四份，监理办、承包人各持一份，建194、设管理处两份。工程交工证书承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：本证书包括的工程：本证书未包括的工程（遗留的问题）：检查人（单位）：附件：交工检查报告合同交接日期： 实际交接日期： 我们保证在缺陷责任期内按批准的计划，完成本证书附件所列全部工作。承 包 人： 日期：驻地监理： 日期总监： 日期设计单位： 日期建设管理处： 日期注:本表一式六份，承包人二份，监理办、设计单位各持一份，报业主两份。工程缺陷责任期终止申请承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：致（监理工程师）_： 我合同段已按合同规定完成了_工程在缺陷责任期内的养护、维修工作，特申请缺陷责任期终止。附件：1、剩余缺陷工程完成情况一195、览表2、合同段交工证书3、自检资料 承包人： 日期：养护和修补缺陷情况简要说明：监理工程师： 签名： 日期：监理办： 总监： 日期：工程缺陷责任期终止证书承包单位： 合同号：监理单位： 编 号：本证书包括的工程：检查人：合同缺陷责任：证书签发日期： 实际缺陷责任：证书签发日期： 驻地监理： 日期：总 监： 日期：建设管理处： 日期：承包人（签收）： 日期；注:本表一式四份，监理办、承包人各持一份，建设管理处两份。第三章 项目管理实施办法第一节 工程量清单管理办法一、工程量清单管理原则1、为进一步加强工程量清单管理，复核工程量清单的真实性与准确性，确保工程量清单比较完整反映施工图纸和现场施工实际196、情况，按照合同条款和项目管理手册的要求，对工程量清单进行全面管理，为最终支付和竣工结算奠定基础。2、工程量清单管理分为三个阶段，施工准备期工程量清单管理、施工期工程量清单管理、完工后工程量清单管理，各阶段的工程量清单管理紧密相连，施工准备期工程量清单管理和施工期工程量清单管理是完工后工程量清单管理的前提。3、未办理工程量清单管理各阶段内容的将不进行中间计量与支付，未办理完工后工程量清单管理内容的不办理最终结算。4、工程量清单管理按照监理办组织、承包人负责申报、建设管理处审核的三级管理办法，监理办要严格组织，仔细审查并督促各标段承包人按时申报，各标段承包人要认真领会合同条款内容，准确而真实将工程197、量清单管理的内容按时申报。5、监理工程师应熟悉工程量清单的内容，掌握工程量清单具体项目的工作范围、工作深度、计量方式和方法，按照工程量清单标明的单价和实际发生的工程数量办理。 6、工程数量清单列明的数量是估计的、暂时的数量，它是招标依据，但不是实际工程数量，计量与支付应以监理工程师指定完成的工程量为依据，最终计量与支付应以承包人、监理工程师、建设管理处共同核定的完工后工程量清单内容为依据。 7、工程量清单各部分按照技术规范及工程计量及支付说明书的相应章节编号，工程量清单各章节项目应与技术规范及工程计量及支付说明书相关章节对应。8、有标价的工程量清单中单价与合价应包括所有的设备费、劳务费、材料费198、安装费、维护费、保险费、税金、利润以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等的费用，在没有增加施工内容的情况下，不能对工程量清单中单价与合价进行调整。9、工程量清单的变更申报程序按照工程变更的的程序进行办理，所有工程量清单管理应遵循合同条款和建设管理处的规定。二、施工准备期管理程序施工准备期工程量清单管理的主要内容是核对工程量清单的工程数量与设计图纸的差异，对存在差异的工程数量在规定的时间内申报，按照工程变更的基本程序办理施工准备期工程量清单审查报告。施工准备期工程量清单管理只涉及设计图纸数量与工程量清单数量的复核，其要求是设计图纸数量与工程量清单数量的一致性。1、熟悉设计图纸。承包人在199、收到正式的施工设计图纸后，要及时组织有关技术人员进行阅读与理解，了解设计意图，熟悉图纸内容与要求，核查设计中的差、错、漏，核对工程数量，对图纸复核中存在的问题口头知会监理工程师，并准备有关资料。同时监理工程师要核对设计文件，对设计文件中存在的问题应尽可能查证清楚，核对工程数量清单数量与设计图纸数量的出入，将图纸核对情况详细记录并知会承包人。2、监理办组织审查。在承包人和监理工程师熟悉设计图纸后，监理办组织各标段驻地监理工程师和承包人进行本标段施工准备期工程量清单审查工作,具体工程量清单审查工作由驻地监理工程师会同标段承包人的总工程师和施工技术人员共同组成,审查图纸数量是否完整、准确，以及图纸应200、该数量与工程量清单数量的出入,着手整理审查情况资料，所有审查工作由监理办进行督促和跟踪，合约监理工程师具体指导。3、申报单审查报告。承包人按照工程量清单联合审查的结果，申报施工准备期工程量清单审查报告, 审查报告直接以工程变更的形式进行申报，不需办理工程变更意向，审查报告经驻地监理工程师签名后上报监理办。承包人施工准备期工程量清单审查报告应在收到正式的施工设计图纸的21天内完成，承包人不得以任何理由和借口拖延申报时间，对于存在设计图纸拖延或其它原因造成的延误，以建设管理处正式的书面通知和时间为准。5、监理办复核。监理办在收到承包人正式的施工准备期工程量清单审查报告后，进一步组织有关人员进行工程201、量清单复核工作，复核工作由总监理工程师主持，合约监理工程师和施工单位总工程师参与，对于复核存在的工程量清单错漏作进一步调整，并对复核的结果及时完成签认手续，复核完毕后由监理办上报建设管理处，监理办组织的复核工作应在收到承包人的工程量清单审查报告的4天内完成。6、建设管理处审批。在收到监理办上报的工程量清单审查报告后，建设管理处按照工程变更的程序组织审批工作，审批时间工程变更的流程时间给予办理，必要时会同监理办、设计代表、承包人联合办公对工程量清单审查报告予以现场确定，对于影响到开工的项目以及其它需尽快确定的工作内容，建设管理处在3天内给予书面答复或指示，建设管理处书面答复或指示可以作为承包人开202、工的依据。7、监理办和各标段承包人要高度重视工程量清单审工作，监理办要积极组织、承包人要认真上报，在监理办组织工程量清单审工作的过程中，建设管理处会随时对该项工作进行检查和指导，务必要求工程量清单真实反映施工图纸数量，由于超报、漏报或拖延不报而产生的责任由承包人承担。 8、承包人必须按照规定的时间和内容申报施工准备期工程量清单审查结果，对于超过规定时间上报施工准备期工程量清单审查报告，建设管理处按照下述原则办理：对于设计图纸数量超过工程量清单数量部分视为该部分数量已经包含在工程量清单中，维持工程量清单的单价和数量；对于设计图纸数量未达到工程量清单数量，视为承包人故意隐瞒工程事实，除按照工程量清203、单组织正常的变更手续外，并按照下列情况处罚： a、由监理办提出的工程量清单数量差异，对承包人处以差异部分合价金额的10%、且不少于5万元的罚款；b、由建设管理处提出的工程量清单数量差异，对承包人处以差异部分合价金额的10%、且不少于5万元的罚款，监理办罚款1万元；三、施工期工程量清单管理施工期工程量清单管理，主要内容是核对核对设计图纸与现场施工实际情况的差异，这些差异会引起工程量清单的项目、数量和单价变化，工程各方要按照变更的基本程序办理工程量清单的项目、数量或单价的变更，其要求是工程量清单能够真实反映现场施工实际。施工期工程量清单管理直接按照工程变更的程序进行办理。1、核对施工现场。承包人在204、施工准备期工程量清单审查过程熟悉了施工图纸内容与要求后，即可转入核对施工现场的工作过程，结合图纸进行现场核对，核对设计与实际情况是否相符。主要内容有：路线走向，主要结构物控制点、交点、转点；地形、地貌和地物变化情况，实际的地质、水文情况；沿线地方的一些新变化、新要求；设计中出现不便于施工的内容；进行断面复测，核对工程数量。在承包人核对施工现场的过程中，监理工程师要全过程旁站跟踪，共同确定现场实施方案。2、申报现场核对报告。承包人在对现场核对的基础上，以书面形式提交现场核对情况报告监理办，对于存在工程变更情况的，以工程变更意向形式申报，不涉及工程变更的采用工程通用申报表形式给予报告。施工期工程量205、核查内容，重点是第一次现场核查，要求在主体项目施工前基本解决设计图纸与现场不符，将存在的不符的数量情况反映在工程量清单中。3、监理办复核。承包人的核查报告经驻地监理工程师签认后上报监理办，监理办再次组织复查，对于需要进行现场察看的内容（原则上第一次申报必须进行现场察看），由监理办组织驻地人员和承包人参加，要求现场核对情况真实准确，无明显差错遗漏，监理办签署复核意见后报建设管理处。4、建设管理处现场确定。建设管理处在收到经监理办签署的报告后，按照规定的程序给予办理，对于需进行现场察看的内容（原则上第一次申报必须进行现场察看），会同设计代表、监理办、施工技术人员和相关部门根据承包人申报的现场调查材206、料进行设计调查，主要针对承包人提出的问题进行现场确定，对于较大变更或难以确定的问题通过专题会另行确定。完成上述程序后建设管理处给予批复。5、随着工程进度的深入拓展，过程中会出现一些设计图纸不符合现场实际、以及由于新政策、新情况而引发的对于工程量清单项目、数量和单价的调整，承包人要及时上报，原则按照上述程序进行处理，建立日常的施工沟通机制，对于调整设计和其它变更涉及到工程量清单的项目、数量和单价变化，按照变更的程序进行办理。6、承包人要严格核对图纸与现场的出入，有责任和义务复核图纸与现场的吻合，对于由于施工结构与现场不符、施工结构没发挥功能、施工结构与周边不协调，明显不能解决地方的排水、通行、环207、境、景观等问题，视为承包人责任。四、完工后工程量清单管理全部工程施工完成后，应组织完工后工程量清单申报工作，完工申报由监理办组织。完工后工程量清单管理是对工程量清单的全面管理，进一步核实施工准备期工程量清单管理和施工期工程量清单管理的准确性，核心内容是完工后清单数量核对，其要求是工程量清单与施工产品的一致性。1、完工后工程量清单整理。全部工程量清单施工项目完成后，承包人结合设计图纸和现场施工产品，进一步核对工程量清单项目、数量、单价是否准确、是否符合现场实际、设计及变更图纸、合同条款的要求，并准备齐全有关施工资料和记录，向监理办提出完工后工程量清单申报要求。2、工程量清单完工申报。承包人在全面208、核对完工后清单后，按照完工后工程量清单的内容申报，凡是存在工程量清单与完工后的设计图纸和变更不一致、或没有真实反映现场实际施工情况，不论是项目、数量、单价均需以完工清单申报的形式进行全面清理，经驻地监理工程师签名后上报监理办，承包人的申报工作由监理办组织，具体申报阶段在承包人项目经理部组织，申报工作由监理办进行督促和跟踪，合约监理工程师具体指导。3、监理办审查。在收到承包人的完工清单审查报告后，监理办组织有关人员进行完工工程量清单复核工作，复核工作由总监理工程师主持，驻地监理工程师、合约监理工程师和施工单位总工程师参与，对于复核存在的工程量清单错漏作进一步调整，并对复核的结果及时完成签认手续，209、监理办复核的具体情况要知会承包人项目经理，确认无误后上报建设管理处。4、建设管理处审批。在收到完工后工程量清单申报后，建设管理处工程部组织审查工作，会同监理办、承包人联合办公对工程量清单完工数量最终予以确定，签署完工后工程量清单数量审查意见转合约部办理。5、监理办和各标段承包人要高度重视完工后工程量清单数量申报工作，在监理办组织工程量清单审工作的过程中，建设管理处会随时对该项工作进行检查和指导，共同完成。必要时建设管理处采取指定地点集中办公的方式，统一办理完工后工程量清单数量申报工作，要求主要监理人员和施工技术人员集中办公，在完成完工后工程量清单数量申报工作后解散。7、 全部工程项目施工完成后，即可组织工程量清单完工数量申报工作，建设管理处不强制要求完成的时间，但建设管理处通过各种途径督促各标段尽快完成，未办理完工后工程量清单数量申报工作的承包人不得进行完工计量与支付。工程量清单审查报告项目名称： 监理单位：施工单位： 合同段： 审查报告名称估计增减金额变更原因及内容附件承包人项目经理： （盖章） 年 月 日驻地监理工程师意见（签字）： 年 月 日监理办意见（签字）： （盖章） 年 月 日设计代表意见（签字）： 年 月 日建设管理处驻地代表意见：（签字）： 年 月 日建设管理处工程部意见：（签字）： 年 月