1、铁路建设项目标准化管理手册 铁路集团有限公司二XX年九月前 言作为一家铁路施工企业，铁路建筑市场是我们的主战场，是提升企业核心竞争力的重要载体，是企业获取经济效益的重要来源，也是展现企业良好社会形象的重要阵地。铁路工程项目管理水平的高低，直接关系到我们的生存和发展。加强项目管理，尤其是牢牢把握住铁路工程项目标准化管理这一抓手，提高铁路工程项目运行质量，是我们面临的重要课题。 什么是标准化？标准化是在一定的范围内获得的最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同管理与重复使用规则的活动。对于我们来说，项目标准化有什么重要意义？首先，从企业内部来看，标准化是提高企业管理水平的基础。企业生命周期理论认为，2、企业经过一段较长时间的飞速发展后，就会进入实行强化管理的正规化阶段。企业将通过强调专业化、制度化、标准化、规范化来进行控制和协调。对于我们这样一家施工地域分散、工程项目众多的大型施工企业来说，加强项目经理部的标准化建设工作，力争做到制度管人、按章办事、科学管理，以提高工程质量，减少安全事故，降低运行成本，从而提高企业整体管理水平，是事关企业生死攸关的重大课题。其次，是参与铁路建设市场竞争的需要。近三年来，我局铁路市场份额不断提高，未来若干年，随着铁路建设力度的不断扩大，预计我局铁路市场份额还将维持较高比例。而铁路建设项目标准化管理作为铁道部强力推行的一项管理制度,是铁路项目管理的基础。可以说，3、谁标准化做的好，谁在铁路建设市场竞争中就占有优势。为此，根据铁道部铁路建设项目标准化管理指导意见的要求，结合我局项目管理的实际，局组织有关部门在对现有项目管理规章制度进行梳理的基础上，编制了这本铁路建设项目标准化管理手册(以下简称手册)。手册包括“规章制度标准、人员配备标准、现场管理标准和过程控制标准”四个方面的内容；对项目经理部组建、制度建设、施工过程管理、成本管理、工程竣工验交、项目经理部解体、项目考核等一整套流程和制度进行了规范；对局指挥部(经理部)、代局指挥部(经理部)、子(分)公司项目经理部(项目分部)、架子队的职能进行了明确，对我们的项目管理流程进行了梳理和再造。手册是我局铁路工程4、项目管理的纲领性文件，今后在铁路项目管理中，局、局指挥部(经理部)、代局指挥部(经理部)、子(分)公司项目经理部(项目分部)、架子队等各级管理层次的项目管理活动都必须以手册为依据。一、目 的 为积极贯彻20xx年7月8日铁道部组织的铁路建设标准化管理暨质量现场会精神，全面落实“六位一体”的管理要求，大力推进我局铁路建设项目标准化管理，不断提高铁路建设项目综合管理水平，确保建设优质、安全、节约工程，又好又快地完成铁路建设施工任务，特制定本铁路建设项目标准化管理手册。二、使用对象手册使用对象为铁路建设项目的局指挥部(经理部)、代局指挥部(经理部)、子(分)公司项目经理部(项目分部)及架子队。三、组5、织机构1.现行的现场管理机构：局指挥部(经理部)子(分)公司项目经理部(项目分部)架子队。2.局指挥部(经理部)、子(分)公司项目经理部(项目分部)职能部门设置：工程管理部、安全质量部、工程经济管理部、物资设备部、财务部、试验室、综合办公室。3.架子队机构主要人员：架子队队长、技术主管、技术员、质检员、安全员、试验员、材料员、领工员、工班长。4.附注局指挥部(经理部)：是指由局派出的工程项目管理机构，对局指挥部(经理部)下设的子(分)公司施工组织机构称项目经理部(项目分部)，项目经理部(项目分部)下设的作业队称架子队。代局指挥部(经理部)：由一个或几个子(分)公司参建，以一个子(分)公司为主成6、立的代表局对工程项目管理的机构。子(分)公司项目经理部(项目分部)：是指由一个子(分)公司组建的项目管理机构。架子队：是铁路工程建设项目施工现场的基层施工作业队伍，是以中铁四局的管理、技术人员及生产骨干为主形成监控层，以劳务企业的劳务人员与项目经理部(项目分部)签订劳务合同形成作业层的生产管理模式。四、附则本手册经局机关有关业务部门精心编制成稿，先后征询各子(分)公司、各指挥部(经理部)的意见和建议，并按上述单位所提意见和建议进行了修改和完善。因编制时间较紧，手册中难免存在缺陷和不足之处，请各单位在使用中认真学习、总结，按照手册中的流程和标准来执行，将各项要求落到实处。我们相信局铁路建设项目标7、准化管理手册的出台，将会使我局铁路项目管理工作再跃上一个新台阶，为企业带来更大的社会效益和经济效益。组织编写部门：工管中心参编部门：局办、人力资源部、安质部、技术中心、检测中心、工经部、企管部、宣传部、纪委、法事部、财务部、资金部、市场营销部、网络中心、保卫部。二XX年九月二十六日 目 录第一章 规章制度标准1第一节 综合管理制度11.1管理职责、部门职责、岗位职责11.2信息管理261.3信用评价281.4廉洁从业管理291.5文物保护管理30第二节 施工管理制度312.1施工技术调查312.2工程测量322.3施工图审查和核对322.4施工技术交底332.5作业指导书编制332.6内业资料8、管理342.7工程进度管理35第三节 质量管理制度353.1工程质量试验353.2隐蔽工程检查373.3质量例会393.4质量检查、申报、签认393.5质量资料管理413.6工程回访及保修423.7混凝土原材料质量控制管理42第四节 安全环保管理制度434.1安全生产责任制434.2安全教育培训484.3安全技术交底504.4特种作业人员持证上岗504.5安全生产检查514.6爆破物品管理524.7消防管理544.8职业病防治管理554.9环境保护管理584.10事故应急救援预案管理58第五节 计财管理制度605.1施工合同管理605.2工期管理705.3财务管理715.4验工计价管理735.9、5成本核算管理75第六节 架子队管理与劳务管理制度776.1架子队管理776.2劳务管理80第七节 物资管理制度887.1物资采购887.2进场检验897.3保管与发放897.4核算与分析907.5检查与考核90第八节 机械设备管理制度908.1管理范围908.2机械设备基础管理908.3机械设备配备原则928.4机械设备使用与保养928.5机械设备进场检验948.6机械设备的购置958.7机械设备租赁管理958.8机械设备经济管理968.9机械设备安全管理978.10机械设备管理检查97第二章 人员配置标准97第一节 组建现场施工管理机构971.1现场施工管理机构的组建971.2人员配置9810、第二节 项目经理部机构设置99第三节 按架子队模式组建作业队993.1管理机构及职能分工993.2架子队主要组成人员配置及任职要求100第四节 组织开展培训101第五节 组织开展考核1015.1局指挥部(经理部)绩效考核1015.2外部劳务队伍考核评比1025.3工程技术人员考核102第三章 现场管理标准103第一节 现场布置1031.1总体施工平面布置1031.2办公生活区布置1051.3现场物资仓库、场地布置1071.4现场机械安放、场地布置1071.5现场便道、便桥布置1111.6现场安全防护设置1111.7现场宣传布置112第二节 施工设备1172.1施工机械设备配备1172.2机械设11、备内部租赁程序1182.3机械设备外部租赁程序1182.4外部劳务队伍自带设备进场施工程序1182.5机械设备租赁合同1182.6机械租赁费结算1192.7机械设备验证1192.8机械设备检修保养1192.9机械设备使用与规范操作1202.10机械设备经济核算1212.11机械设备退场管理1212.12机械设备的检查与评比1222.13机械设备基础资料管理1222.14机械设备安全管理123第三节 物资仓储与保管1243.1仓储保管1243.2物资标识1253.3周转料管理125第四节 技术管理1264.1设计文件审核1264.2施工技术调查1294.3技术交底1344.4工程测量1344.512、施工记录1354.6技术资料管理1364.7工程技术总结138第五节 试验室管理1395.1试验室组建1395.2试验室认证1405.3试验检测1405.4试验资料141第六节 质量管理1426.1建立质量保证体系，制订质量责任制1426.2质量培训1426.3质量记录1426.4质量检查1426.5质量数据分析143第七节 安全生产1437.1安全体系1437.2安全防护设施及安全警示标志1437.3安全防护用品1447.4用电安全1447.5爆破物品使用安全145第八节 环境保护、文明施工1478.1施工现场的环保措施1478.2现场文明施工148第四章 过程控制标准149第一节 征地拆迁13、149第二节 环境保护150第三节 水土保持152第四节 施工组织设计1534.1实施性施工织设计编制1534.2施工组织设计实施1534.3施工组织设计修订154第五节 工程投标1545.1办理入场申请1545.2购买和递交资格预审文件1545.3购买招标文件和编制投标文件1555.4递交投标文件1555.5中标项目的消息发布及营销交底155第六节 开工报告156第七节 设计资料复核与确认1577.1设计交底1577.2施工图核对1587.3设计变更1597.4交接桩1607.5控制点复测1607.6复测成果书应提交的资料1607.7桩基试验1607.8高性能混凝土配合比试验161第八节 验14、工计价161第九节 变更设计163第十节 质量控制16510.1成立质量管理工作领导小组16510.2细化分解质量目标16510.3制订质量创优规划16610.4组织对架子队的质量交底16610.5进场材料的试验检验16710.6过程质量验收程序16810.7工程回访及保修170第十一节 安全控制17111.1一般规定17111.2铁路营业线施工17211.3隧道施工17311.4基础施工17411.5制运架设备使用和起重作业17411.6高处作业175第十二节 成本控制17612.1中标工程，签订施工合同17612.2材料成本控制17612.3施工组织设计优化17712.4竣工决算178第十15、三节 技术控制17913.1施工图复核17913.2技术交底17913.3过程控制测量17913.4施工技术方案编制18313.5作业指导书18313.6工程试验、检验实施18313.7配合工程验收189第十四节 财务控制19014.1局指挥部(经理部)财务控制19014.2子(分)公司项目经理部(项目分部)财务控制190第十五节 物资采购与供应19015.1合格物资供方评定19015.2采购方式选择19115.3招标采购19115.4合同签订19115.5物资验收和发放192第十六节 竣工验交19316.1工程完工后保护及自检19316.2竣工工程验交19316.3客运专线的竣工验收193第16、十七节 竣工资料编制198第十八节 科技开发20018.1科技创新20018.2工法开发201附件202第一章 规章制度标准第一节 综合管理制度1.1管理职责、部门职责、岗位职责局指挥部(经理部)管理职责、部门职责、岗位职责.1管理职责1.局指挥部(经理部)为局派出机构，在局总经理或分管副总经理的领导下开展工作，业务上受局机关职能部门指导，对所管辖的工程项目实行全面管理。2.基本任务：贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法，代表局全面负责所管辖工程项目的施工生产。3.基本职责 (1)根据上级和局有关工程项目管理的规章制度和管理办法17、，结合施工生产实际，编制实施方案，并督促各参建单位贯彻执行。(2)负责组织指挥所管辖工程项目的施工生产，并行使奖罚权。(3)根据施工组织设计编制年、季、月度施工生产计划，并付诸实施。(4)负责所管辖工程项目的责任成本管理、验工计价报批、变更索赔申报、工程价款支付、结算和上缴工作。(5)对所管辖工程项目的工期、安全质量、责任成本、效益和债权、债务及相关经济、法律责任负责。(6)代表局协调与建设、设计、监理及地方政府等单位的关系。(7)负责保持局质量体系在所管辖工程项目持续有效运行。接受内部和外部质量审核，确保局质量目标的实现。(8)完成领导交办的其他工作。.2主要管理人员岗位职责局指挥部(经理部18、)主要管理人员岗位职责：1.指挥长、常务副指挥长(经理、常务副经理)(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法。(2)代表局履行与业主签订的施工合同，负责处理所管辖的工程项目的经济、技术等问题，负责与建设、设计、监理及地方政府等单位的关系协调。(3)负责组织制订局指挥部(经理部)的各项管理办法，组织编制施工组织设计，解决施工生产中存在的问题，确保年度施工生产目标和各项经济指标的全面完成。(4)负责组织工程项目责任成本管理，按时完成年度上缴费用，做好变更索赔工作。(5)建立健全局指挥部(经理部)质量保证体系，按照局质量方针和目标组19、织编制并实施所管辖的工程项目工程质量创优规划。(6)负责工程项目安全质量管理，组织开展创建“安全标准工地”等相关活动，实现安全质量目标；全面负责工程项目安全生产，落实安全费用投入，及时处置和上报各类突发事件。(7)完成领导交办的其他工作。2.副指挥长(副经理)(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法，协助指挥长、常务副指挥长(经理、常务副经理)管理指挥部(经理部)的行政工作。(2)负责指挥部(经理部)施工生产工作，完成建设单位和局下达的工程工期等相关指标。(3)按照所管辖工程项目工程质量计划和创优规划，协助组织开展工程安全质量20、检查，保证工程项目安全生产和质量保证体系正常运作。(4)负责组织开展工程创优和创建“安全标准工地”等相关活动，做好环境保护和现场文明施工。(5)负责外部劳务队伍管理，严禁违规进行工程分包和转包。(6)参与组织工程竣工验交工作。(7)完成领导交办的其他工作。3.总工程师(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法，协助指挥长、常务副指挥长(经理、常务副经理)管理局指挥部(经理部)的行政工作。(2)负责指挥部(经理部)工程技术管理工作。组织、参与工程项目技术交底、施工组织组设计的编制，组织图纸会审和专项技术方案的编制工作。(3)组织、21、参与编制工程项目质量计划、工程创优规划和专项安全技术措施，解决施工生产过程中存在的技术问题。(4)负责对工程施工技术组织科技攻关，积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高工程项目施工的科技含量。(5)组织、参与工程项目的变更概索赔工作。(6)负责组织编写工程技术总结。(7)组织、参与工程竣工验交工作。(8)完成领导交办的其他工作。4.安全生产总监(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关安全生产、工程质量、环境保护和职业健康安全的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局有关规章制度及管理办法，协助指挥长、常务副指挥长(经理、常务副经理)管理指挥部(经理部)的行政工作。(2)负责指挥部(经理部22、)安全生产和质量管理工作，组织制订安全生产、工程质量、环境保护和职业健康安全的措施和目标，并组织实施。(3)负责组织安全、质量、环境保护检查，检查、指导参建单位安全质量责任制和安全、质量、环境卫生、安全标准工地建设等规章制度的执行情况。(4)负责重大危险源辩识、评价、控制工作，对施工现场安全、质量重大隐患提出整改措施。(5)组织、参与安全、质量、职业健康、环境保护、突发事故或事件的调查、分析、处理。(6)完成领导交办的其他工作。.3部门职责1.工程管理部(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的政策、法规、规范、标准和局有关规章制度及管理办法，结合实际，拟订相应管理办法。(2)负责工程项23、目施工技术管理工作，对项目经理部(项目分部)工程项目的实施计划、施工组织、工期进度等实行监控和信息管理，并按相关规定进行指导、协调。(3)负责编制指挥部(经理部)年、季、月度施工生产计划；负责编制指挥部(经理部)工程创优规划；负责生产调度工作；负责指挥部(经理部)计划、统计工作。(4)依照施工合同和相关规定，负责与建设、设计、监理等单位相关业务联系、协调工作。(5)负责组织开展工程测量和施工监测及相关管理工作。(6)负责组织设计交底，对设计文件进行审查，对需要改变设计的，提出变更设计报告。(7)组织、参与施工组织设计编制工作。(8)深入施工现场，掌握施工生产情况，对施工生产中存在的技术问题提出24、处理方案。(9)检查、撑握工程项目施工进度；了解施工现场劳动力、机械设备、工程材料等配备使用情况。(10)组织和参加定期的技术管理评比及相关活动。(11)参与合理化建议的审核工作，参加科研推先和新技术、新工艺的研究及工程创优工作。(12)负责编制冬季防寒、雨季防洪等技术措施，掌握并检查执行情况。(13)负责设计文件、技术资料的管理工作；组织编写工程技术总结和工程项目竣工文件。(14)负责工程项目征地拆迁工作。(15)完成领导交办的其他工作。2.安全质量部(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关安全、质量、环境保护、职业健康的法律、法规、标准和局有关规章制度及管理办法，结合实际，拟订相应管理办法，25、并监督执行。(2)负责对工程项目环境保护、职业健康安全管理方案和应急准备及响应的运行管理情况进行监督检查。(3)负责工程项目安全、质量、环境保护、职业健康的检查工作，组织开展全面质量管理(QC)小组活动，参与工程项目施工组织设计评审和工程竣工验交工作。(4)组织、参与对安全、质量、环境保护、职业健康事故、事件及问题的调查、分析。(5)负责组织开展“安全标准工地”建设活动。(6)负责组织开展安全、质量、环境保护、职业健康等的宣传教育培训活动，对特种作业人员持证上岗情况进行检查、监督。(7)检查、指导项目经理部(项目分部)安质部的业务工作。(8)负责组织对特种设备的安全监察工作。(9)组织、参与召26、开安全、质量例会，统计、汇总安全、质量、环保及职业健康的相关业务报表，并按时上报。(10)组织、参与对项目经理部(项目分部)安全、质量、环保、职业健康工作的考核、评比工作。(11)完成领导交办的其他工作。3.工程经济管理部(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的法律、法规、规范、标准和局有关规章制度及管理办法，结合项目的实际情况，制订合同价款分劈、验工计价、责任成本、劳务分包和变更索赔等实施细则，并负责监督、检查和落实。(2)组织相关职能部门和参建单位对招标文件和合同条款进行交底。(3)负责办理工程项目的内外验工计价和末次清算工作，建立健全各类台帐。(4)参与联合体(专业分包或指定分包27、)单位之间的合同谈判、签订和合同价款分劈工作。(5)参与施工调查和施工技术方案的制订，并对施工技术方案进行经济技术比较。(6)项目开工前期，组织参建单位制订下发劳务分包指导价。(7)参与主要物资设备采购招标、合同谈判和签订工作，参与主要周转材料和设备租赁单价的确定、合同谈判和签订工作。(8)组织参建单位对施工图数量进行清理，根据实施性施工组织设计，编制施工图预算。(9)组织参建单位对工程项目中标合同价款进行分劈，作为内部参建单位计价的依据。(10)指导参建单位编制责任成本预算，监督、检查和落实责任成本的执行和控制情况。(11)参与项目的劳务合同签订、劳务结算审批、成本核算和经济活动分析工作。(28、12)负责变更设计、变更索赔预算的编制、上报、跟踪工作，参与变更设计、变更索赔资料的办理，参与对建设、设计、监理单位的联络、沟通工作。(13)负责办理竣工决算和资产移交工作，配合项目内外部审计工作。(14)推广中国中铁项目综合管理信息平台及其他项目管理软件在责任成本管理、合同管理、验工计价、变更索赔管理中的应用。(15)完成领导交办的其他工作。4.物资机械部(1)贯彻执行国家、行业有关物资、机械设备管理方面的政策、法规和局有关规章制度及管理办法，结合实际，拟定相应管理办法，并监督执行。(2)组织开展市场调查，进行物供方的评价，并建立合格物资供方名录。(3)负责施工现场物资、机械设备管理工作。(29、4)负责工程所需物资的计划、采购和供应，严把材料的质量和数量关，确保施工用料。(5)负责大宗物资采购招标及合同评审工作。(6)负责控制材料的采购和消耗成本，积极开展材料核算工作。(7)对项目经理部(项目分部)和工地材料厂的物资管理进行监督、检查和指导。(8)建立健全物资、机械设备管理台帐，按时向上级物资、机械管理部门报送相关资料和信息，并接受其监督和检查。(9)参与组织施工生产，检查、指导项目经理部(项目分部)机械设备配备，督促机械设备按期进场；负责检查特种机械设备使用、管理情况；负责监督非标设备及大型设备安装调试。(10)掌握设备的数量、动态和技术状况，定期对机械设备状况、机械设备操作和机械30、设备安全装置及维修保养情况进行检查，负责、参与机械事故的调查和处理工作。(11)参与工程项目责任成本管理，为经济效益分析提供相关数据。(12)完成领导交办的其他工作。5.财务部(1)按照国家会计法律、法规以及局的规定设置账簿和办理财务会计业务。(2)按照国家颁布的企业会计准则的规定和局的有关规定、办法等核算项目的收入、成本、费用。(3)负责向业主办理工程价款的收取、清算，以及各类外置信用函证的按期解除、回收。(4)根据局有关规定、办法，办理对子(分)公司项目经理部(项目分部)的工程价款和子(分)公司的“回流资金”的资金拨付和清算。(5)负责按照局的有关规定编制、上报并执行财务预算，及时足额清算31、对局的上缴款。(6)按照局的有关规定，负责员工的费用报销、资本性支出的组固或摊销以及备用金借支、清算。(7)按照局的有关规定，负责统筹管理项目的货币资金，与局资金部、子(分)公司项目经理部(项目分部)进行资金融通，执行资金集中管理制度，即时实现项目存量资金集中。(8)根据局书面通知，代扣子(分)公司欠付局的现款上缴、融资款等。(9)负责按照局的有关规定编制、上报财务会计报告。(10)按照局的有关规定统筹处理属于属地管理的税务筹划。(11)负责牵头组织、协调业主等外部单位对项目实施的各类审计。(12)涉及资金安全、账户冻结查封、诉讼、变更索赔等非常规、重大事项应立即向局资金部、财务部汇报。(1332、)完成领导交办的其他工作。6.中心试验室(1)贯彻执行国际、国家标准、规范、规程或行业标准，负责试验检测方面有关新标准、规范、规程的宣贯工作；执行局有关规章制度、规程和有关要求，根据工程项目需要制订相应的实施细则。(2)负责开展和指导业务范围内各项试验检测工作，按要求编写、检查实施计划，对施工现场工程质量进行抽样检测。(3)执行局试验检测中心制订的试验检测分室管理办法，对现场施工过程试验工作进行管理和监督，在检查中发现因施工失控而影响工程质量的现象有权予以制止。(4)负责工程试验机构筹建工作(包括搅拌站试验室)。工程试验机构组建完成后先由母体试验室验收，再报请业主主管部门验收。(5)参与主要工33、程材料的选择工作；负责主要工程材料质量的鉴定和复验工作。(6)负责工程标准试验(配合比设计、路基填料、外加剂性能等)，对工程各试验检测机构常规试验项目进行审核或复验，参与重点部位质量保证措施的制订。(7)负责工程试验检测人员上岗资质管理，协助试验检测人员的培训工作，建立工程试验检测人员名册管理台帐。(8)负责组织召开工程试验工作会议、专题技术会议，总结交流经验，定期开展试验检测系统业务考核和评比活动。(9)负责工程试验检测仪器设备的计量管理工作。(10)负责试验及相关资料的管理工作，对工程重要的试验资料进行收集、整理和统计分析，对存在问题提出整改措施；负责有关试验资料上报工作。(11)参与施工34、调查，掌握了解工程施工进度及质量情况；参与质量事故的调查分析和优质工程的评选活动。(12)参与新材料、新工艺、新结构及检测方法的试验研究，积极推广“双掺”等先进技术。(13)建立不合格品台账，并记录不合格品的处置情况。(14)完成领导交办的其他工作。7.综合办公室(1)负责起草指挥部(经理部)重要报告、领导讲话及综合性文字材料；起草指挥部(经理部)对外重要公函，审核指挥部(经理部)重要公文、电函，收集、整理和编写各类信息资料，为指挥部(经理部)领导决策提供参考，对有价值的信息及时上报上级部门。(2)业主、上级领导和业务部门到指挥部(经理部)检查、指导工作，由办公室作出接待安排，领导批准后实施。35、(3)督促各部门贯彻落实各项规章制度、指挥部(经理部)领导的工作部署及会议决议，传达和落实上级有关决定、指示。(4)负责筹办或协办办公会议、工作会议、调度交班会、生产计划会、成本分析会、安全质量例会及其他专题会议，做好有关会议记录，并视会议内容编发情况简报或会议纪要。(5)负责统一管理来文、来电、来函，做好分类、登记、呈批、传阅、转办等工作；统一管理上报、下发指挥部(经理部)所有综合性文件，做好打印、分发工作；做好有关文件、声像等资料归档工作。(6)负责指挥部(经理部)印章管理、使用工作。(7)负责指挥部(经理部)总务后勤管理工作。统一购置办公用品，建立低值易耗品台帐，做到帐、物、卡相符；制订36、食堂工作制度，牵头成立伙委会，做好食堂人员、卫生、物资采购及成本核算等管理工作。(8)负责指挥部(经理部)日常公务用车、车辆维修、车辆用油和驾驶员管理。(9)负责指挥部(经理部)日常对内对外宣传报道、工地宣传工作。(10)负责指挥部(经理部)人事、综合治理、环境卫生管理及信访等日常工作。(11)严守保密工作纪律，做好企业、国家秘密文件保管等各项工作。(12)完成领导交办的其他工作。.4部门人员岗位职责局指挥部(经理部)部门管理人员岗位职责根据组织机构的设置和部门职责自行制订。子(分)公司项目经理部(项目分部)管理职责、部门职责、岗位职责.1管理职责1.项目经理部(项目分部)为子(分)公司派出机37、构，在局指挥部(经理部)以及子(分)公司的领导下开展工作，业务上受局指挥部(经理部)和子(分)公司两级职能部门指导，对所管辖的工程项目实行全面管理。2.基本任务：贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局及子(分)公司有关规定，全面负责所管辖工程项目的施工生产。3.基本职责(1)根据局及子(分)公司有关工程项目管理的规章制度和管理办法，结合施工生产实际，编制实施方案，并组织实施。(2)负责组织指挥所管辖工程项目的施工生产。(3)根据施工组织设计编制年、季、月度施工生产计划，并付诸实施。(4)负责所管辖工程项目的责任成本管理、验工计价报批、变更索赔申报、工程38、价款支付、结算和上缴工作。(5)对所管辖工程项目的工期、安全质量、责任成本、效益和债权、债务及相关经济、法律责任负责。(6)负责保持局以及子公司质量体系在所管辖工程项目持续有效运行，接受内部和外部质量审核。(7)完成领导交办的其他工作。.2主要管理人员岗位职责子(分)公司项目经理部(项目分部)主要管理人员岗位职责如下：1.项目经理(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局、子(分)公司有关规章制度及管理办法。(2)代表子(分)公司负责对工程项目劳务分包、材料供应、机械租赁等相关合同的签订，负责处理工程项目的经济、技术等问题。(3)负责组织制订项目经理39、部(项目分部)的各项管理办法，确保年度施工生产目标和各项经济指标的全面完成。(4)负责组织编制实施性施工组织设计和施工计划及人、财、物、设备的调配、使用计划，并组织实施。(5)贯彻执行局以及子公司质量和安全管理体系，建立并实施相应管理办法；全面负责工程项目安全生产，落实安全费用投入，及时处置和上报各类突发事件。(6)负责与上级单位、参建单位的联系、协调，解决施工生产中出现的问题。(7)负责工程项目责任成本管理和工程价款的回收工作。(8)负责工程竣工验收、交付工作和工程项目的检查、评定及评奖申报。(9)完成领导交办的其他工作。2.项目副经理(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政40、策、法律、法规、标准、规范和局、子(分)公司有关规章制度及管理办法，协助项目经理管理项目经理部(项目分部)的行政工作。(2)负责项目经理部(项目分部)施工生产管理工作，完成局指挥部(经理部)和子(分)公司下达的工期、安全质量等相关指标。(3)参与编制工程项目实施性施工组织设计和项目施工生产计划及人、机、物的使用计划，并组织实施。(4)负责对进入工程项目施工范围内的人、机、物等资源进行把关，协调参建单位、作业层之间的关系，解决施工过程中出现的生产问题，确保施工生产正常、有序地进行。(5)协助项目经理对工程项目的责任成本进行管理，积极推行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，提高劳动效率，降低工程41、成本。(6)完成领导交办的其他工作。3.总工程师(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局、子(分)公司有关规章制度及管理办法，协助经理管理项目经理部(项目分部)的行政工作。(2)负责项目经理部(项目分部)工程技术管理和科技攻关及新技术、新工艺、新材料、新设备的应用工作。(3)组织、参与实施性施工组织设计的编制，负责组织编制施工技术方案和技术交底，解决施工生产中存在的技术问题；参与对安全质量事故的技术调查、分析和处理。(4)建立健全工程项目各项技术管理办法，协助制订工程创优目标，积极开展工程创优活动。(5)负责工程技术人员的培养，积极组织技术人员学习42、技术标准、规范、规程和工艺标准、质量检验评定标准；负责组织编写技术总结和工法开发；组织科技文件、科技材料的收集、整理，建立健全各项技术管理台帐。(6)组织、参与工程项目的变更索赔工作，参与工程项目经济活动分析、成本核算和经济技术方案优化比选。(7)负责组织编制工程竣工文件，参与工程竣工验交工作。(8)完成领导交办的其他工作。4.总会计师(1)认真贯彻执行国家、行业、地方政府颁布的法律、法规、政策和局、子(分)公司制订的有关财务会计方面的制度及办法。(2)建立健全内部会计控制制度，不断提高财务管理水平。(3)依据子(分)公司下达的责任成本考核指标，编制项目责任预算，落实责任部门，量化责任目标。(43、4)负责编制并执行资金筹措方案和资金使用计划，及时清理对内、对外各种债权债务，提高资金使用效率。(5)组织成本核算，如实反映财务状况和经营成果。(6)定期组织开展经济活动分析工作，促进项目管理水平不断提高。(7)建立健全履行各种经济合同的管理台帐，严禁因台帐不完善导致结算失控、资金超付现象的发生。(8)定期组织财产清查，检查各种资产和物品的保管使用情况，做到帐帐、帐款、帐物三相符。(9)定期组织编制、上报财务会计报告，做到编报及时、内容完整、数字准确。(10)参与各种经济合同的评审、签订工作。(11)完成领导交办的其他工作。5.总经济师(1)贯彻执行国家、行业、地方政府颁布的有关工程建设的法律44、法规、规范和标准，落实局和子(分)公司制订的规章制度及管理办法。(2)负责组织清理施工图数量和编制施工图预算及责任成本预算。(3)负责组织审核外部劳务队伍各种资质证件，做好外部劳务队伍的选用和劳务合同的谈判及签订工作。(4)负责审核招投标文件和施工技术文件，督促建立健全各种管理台帐，并深入施工现场，熟悉施工中的变更事项；负责组织编制变更索赔费用预算，及时上报有关单位审批。(5)负责对分部分项工程成本进行预测，组织编制责任成本预算，并适时监控责任成本控制目标的执行情况。及时分析产生成本偏差的原因，参与制订切实可行的纠偏措施。(6)负责验工计价报表审核和报批工作，负责对外部劳务队伍的结算进行审核45、，建立健全劳务结算台帐，参与项目的成本核算和经济活动分析工作。(7)负责组织工程决(清)算资料的收集整理和编制工作，协助办理资产移交工作。(8)配合项目的内外部审计和审价工作。(9)完成领导交办的其他工作。6.安全生产总监(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关安全生产、工程质量、环境保护、职业健康安全的方针、政策、法律、法规、标准、规范和局及子(分)公司有关规定。(2)负责项目安全生产和质量管理工作，组织制订安全质量、环境保护措施和目标，并组织监督实施。(3)负责组织安全生产、工程质量、环境保护检查，检查参建单位安全质量责任制和安全、质量、环境保护、安全标准工地建设情况。(4)负责重大危险源辩46、识、评价、控制工作，对施工现场安全、质量重大隐患提出整改措施。(5)组织、参与安全、质量、职业健康、环境保护、突发事故或事件的调查、分析和处理。(6)完成领导交办的其他工作。.3部门职责、岗位职责.3.1工程管理部1.部门职责(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的政策、法规、规范、标准和局及子(分)公司有关规定。(2)负责工程项目施工技术管理工作，根据项目实际情况，制订工程施工技术管理办法。(3)负责工程测量和施工监测的技术管理工作，组织施工技术人员进行交接桩、导线、水准控制网的复测和加密测量，负责组织竣工测量。(4)参加设计交底和对设计文件的审查，对需要改变设计的，提出变更设计报告47、，并及时报有关单位和部门。(5)负责、参与编制实施性施工组织设计和重点工程实施性施工组织设计。(6)深入施工现场，掌握施工情况，解决施工中存在的技术问题，对施工中存在的质量问题提出初步处理方案。(7)负责编制年、季、月度施工生产计划。参加经济活动分析，为责任成本管理提供有关原始资料。(8)掌握、检查各项工程的施工进度，了解现场劳动力、机具设备、材料等配备使用情况。(9)制订工程创优规划及实施细则，并检查实施情况。参加优质工程的评定和工序质量监控及检查。(10)参加所管辖工程项目不合格品的调查、评定和处理。(11)参加定期的技术管理评比和质量评比活动。(12)参与合理化建议的审核工作，参加科研推48、先和新技术、新工艺的研究及工程创优工作。(13)编制冬季防寒、雨季防洪等技术措施，并检查执行情况。(14)负责项目经理部(项目分部)设计文件、技术资料的管理和编制工程竣工文件及重点工程的技术总结。(15)负责红线占地、变更占地、临时用地方案的设计或复核，现场测量定位及勘测，收集征地拆迁资料并分类归档。(16)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责工程部长(1)工程项目开工前，按照各级施工技术管理办法的要求，结合所管辖工程项目的实际情况、施工合同、建设和监理(咨询)单位的要求，配合项目总工程师建立本项目技术管理体系，建立完善各项施工技术管理制度，明确本部门和各个技术工作岗位的职责，对本部门的技术人49、员进行明确分工，对项目实施有效的技术管理。(2)配合项目总工程师与建设、设计单位建立工作联络机制，配齐工程施工所需的技术标准和规范，并正确使用和管理。(3)组织、参加审核设计文件和图纸，组织专业工程师对施工图量差进行清理。(4)参加施工调查，收集和记录工程地质、水文、气候交通等技术方面的资料，参与施工调查报告的编制。(5)负责工程交接桩工作，组织全线贯通复测、控制测量、加密桩以及中线、水平测量工作。(6)组织、参与编制本工程项目实施性施工组织设计和重点工程施工方案，并按时上报审批；组织专业工程师编制关键工序、特殊工序施工作业指导书。(7)根据批复的实施性施工组织设计，组织、参与现场管理人员、技50、术人员和主要操作人员进行系统的学习和交底，监督、检查施工组织设计实施情况。(8)掌握各项工程的施工进度及生产任务的完成情况，了解现场劳动力、机具设备、原材料等配备使用情况。参与施工生产分析活动。(9)组织、参与项目科研、工法的开发活动。负责组织工程技术人员收集工法编写资料和工程技术总结资料；组织、参与工程科研项目科技研发及相关工作。(10)负责组织竣工资料的收集、整理、编写和组卷工作，负责组织办理竣工资料移交事宜。(11)参与工程项目责任成本分析和变更索赔及工程验交工作。(12)完成领导交办的其他工作。专业工程师(1)熟悉相关本专业设计文件，负责设计文件核对，对需要改变设计的，按规定程序提出变51、更设计建议。(2)参加交接桩、设计交底、施工调查、贯通测量工作。(3)参与编制实施性施工组织设计，组织编制本专业重点工程的施工方案，并检查实施情况。(4)负责建立健全相关专业工程台帐和负责相关工程项目技术交底。(5)积极参加科研推先和新技术、新工艺的研究及工程创优工作。(6)参与竣工资料的收集、整理和组卷及工程验交工作。(7)完成领导交办的其他工作。测量工程师(1)负责现场交接桩，组织测量队对导线点和水准点进行复测和加密测量，建立全线导线和水准控制网。(2)负责测量结果的编、报和规范管理，施工过程中定期复测。(3)负责检查督促施工监测和资料整理情况。定期收集工程测量和施工监测数据，及时反馈信息52、以指导施工。(4)负责组织工程竣工测量。(5)配合测量监理工程师的监督复核工作。(6)负责项目经理部(项目分部)测量仪器的使用、保管和检验的管理工作，建立测量(含架子队)仪器台帐。(7)经常深入工地，检查各架子队测量复核和测量仪器的管理，及各种测量技术资料的整理和归档情况。(8)完成领导交办的其他工作。调度(1)项目经理部(项目分部)调度工作实行调度长负责制和分级负责制，履行相应的工作职责。项目经理部(项目分部)由主管生产的副经理任调度长，在工程部设专职调度人员负责调度日常工作。(2)依据工程项目的施工组织设计和施工计划，负责监督检查各架子队的执行情况。切实掌握工程动态和进度，经常分析生产形势53、，为领导当好参谋。(3)按照调度部门和业主规定的标准及要求时间，及时上报各种调度报表及资料。(4)传达上级主管部门和项目经理部(项目分部)领导有关生产方面的指示、命令和决定，并督促、检查执行情况。(5)参加有关生产方面的会议，掌握生产计划和施工组织设计的内容及有关生产决定。(6)掌握工程项目的施工部署以及劳动力、物资机械的情况，向有关领导汇报所属单位施工生产方面的请示、报告，协调、督促有关业务部门及时解决施工中的问题。(7)建立健全调度内业资料、台帐与图表，积累和收录施工生产重要信息。(8)负责收集所属地区的气象和水文资料，掌握气象水文变化。(9)涉及营业线时施工负责与铁路局有关部门联系封锁要54、点、路料运输等有关事宜。(10)坚持调度工作的各项制度，严格保密纪律，增强保密意识。(11)完成领导交办的其他工作。地亩员(1)现场复核施工用地图纸、资料，提报工程项目用地计划；配合业主向用地所属市、县(区)行政主管部门办理建设用地申报的相关手续。(2)配合勘测定界单位测设用地界址，组织开挖界沟、理清管段所属行政辖区分界里程，确认权属人。(3)与市、县(区)行政主管部门共同现场复核确认用地范围、权属及征地数量；清点丈量用地范围内的建(构)筑物种类，确认数量；按不同权属人填写铁路建设用地、青苗及拆迁建筑物补偿清册，现场办理各方确认、签章。(4)提供按施工用地图(含变更设计)计算无误后的铁路建设用55、地界桩表，与行政主管部门共同按行政村级区域认定，办理签章。(5)详细调查用地范围内涉及的沟、渠、路、管、塘，核对设计处理方案；调查隧道顶部生产生活设施情况，形成原始资料。(6)确认征地拆迁数量的完成情况，收集、整理征地拆迁有关资料，编制地亩竣工文件并办理移交。(7)协助项目经理部(项目分部)领导督促市、县(区)行政主管部门，及时按照有关移民安置政策填报内容，完成有关报表。(8)负责站后及“四电”工程用地的统一办理，一次完成；负责办理变更设计增加的零星用地补征手续。(9)完成领导交办的其他工作。计划统计人员(1)贯彻执行国家、地方、行业有关方面的政策、法规、标准和局及子(分)公司管理办法。(2)56、负责编制项目经理部(项目分部)年、季、月度施工生产计划。(3)建立健全施工生产作业计划台帐。掌握分部分项工程、重点难点工程的工期；掌握工程合同价和工程工期的调整及相关资料，提高计划的编制质量并按时下达。(4)深入现场，调查了解工程项目重点难点工序及最新动态，掌握计划完成情况，提供相关信息。(5)负责统计资料的收集、整理和归档工作，建立健全各种统计台帐。(6)配合上级统计法执行情况检查；按时报送各种统计报表和统计资料。(7)配合上级调研活动，撰写计划统计分析，提供相关报告。(8)完成领导交办的其他工作。.3.2安全质量部1.部门职责(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的安全、质量、环保57、法律、法规和局、子(分)公司规章制度及管理办法。(2)负责工程项目安全生产、工程质量、环境保护和职业健康安全工作。(3)组织、参与制订工程项目安全质量环保目标计划、隐患排查计划，参与危险源和环境因素的识别、评价，对重大危险源和重要环境因素管理方案实施情况进行监督检查。(4)负责工程项目施工过程中安全生产、工程质量、职业健康、环境保护的检查，并对存在的问题进行分析、处理，提出整改要求并跟踪检查验证。(5)负责组织开展工程项目“安全标准化工地”建设和工程质量创优及全面质量管理(QC)小组活动。(6)开展安全质量、环境保护宣传教育活动，参与新员工入路“三级教育”、换岗转序作业人员的安全教育，对特种作58、业人员持证上岗情况进行检查。(7)检查、指导架子队安质员的业务工作。(8)负责监督检查特种设备的拆装、使用情况。(9)负责统计安全、质量、环保及相关业务报表，并按时上报。(10)组织、参与安全质量、职业健康安全、环境保护突发事故或事件的调查处理。(11)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责安质部长(1)负责对施工组织、技术交底、人员配备、进场设备验证和使用管理及相关工作进行监督检查，有一票否决权并有权越级报告。(2)根据相关规定，结合实际情况，组织、参与制订安全质量、环境保护管理办法，对存在问题，提出改进意见；负责工程项目安全质量、职业健康、环境保护目标、指标的分解，检查、指导工程项目安全质量59、职业健康、环境保护管理工作。(3)协助安全生产总监对员工进行安全质量教育，提高安全质量意识。(4)参加施工组织设计、施工技术方案和安全专项方案以及新技术、新工艺、新材料、新设备应用的评审工作，并检查、督促安全质量措施的实施。(5)组织、参与项目经理部(项目分部)的安全质量检查，对存在的问题提出整改要求，并验证整改效果。(6)组织、参与安全质量、职业健康、环境保护事故(事件)的调查、分析和处理工作，提出纠正、预防措施，并对纠正、预防措施的实施效果进行评价和验证。(7)负责检查、指导架子队安全文明标准工地的创建和工程质量创优活动，做好选报推荐工作。(8)监督、检查质量检验评定标准执行情况，负责工60、程质量检查评定和工程竣工后验评工作。总结、推广提高工程质量水平的先进经验，提出奖惩意见。(9)组织、参与安全质量例会，传达上级关于安全质量、职业健康、环境保护的要求，通报安全质量管理情况。(10)完成领导交办的其他工作。安检人员(1)配合相关部门组织开展全员安全教育培训，上岗、转岗前员工安全培训，特种作业人员的安全培训等工作，监督检查特种作业人员持证情况。(2)参加安全技术交底，依据安全技术交底书和安全技术操作规程、危险性较大工程的安全专项施工方案等规定，监督检查项目经理部(项目分部)管理人员、班组作业人员执行情况。(3)负责劳动保护用品、安全防护设施、机械设备使用前的检查、检测和验收。对不符61、合安全生产条件的用品、设施、设备、器材有权当场做出停止使用和查封的处理决定。(4)监督、检查在建项目安全生产费用的投入和使用情况。监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况。(5)参与项目经理部(项目分部)组织的事故隐患排查、治理和防控工作，督促技术等相关部门针对重大安全隐患制订纠正预防措施，并监督生产安全事故隐患的及时整改、消除。(6)参加“安全生产月”等各种形式的安全活动和“安全标准工地”创建活动。(7)参加项目经理部(项目分部)组织的定期安全检查以及各种安全生产专项检查、整治等活动，坚持开展日常安全巡查。(8)熟悉项目经理部(项目分部)生产安全事故应急救援预案内容，参加应急救援预案的演练、62、评价以及伤亡事故的现场抢险救援。(9)及时、如实报告生产安全事故。配合事故调查组进行现场调查、分析事故原因，督促纠正预防措施的执行。(10)对科技推先、标准工地创建、事故预防做出成绩者提出表彰、奖励建议；对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为者有权批评、罚款，并有权越级报告。(11)建立健全在建项目安全生产管理资料；及时上报安全统计资料。(12)完成领导交办的其他工作。质检人员(1)负责质量管理日常业务，督促检查项目经理部(项目分部)质量保证体系的建立和运转情况。(2)督促检查架子队和班组开展自检、互检和交接检工作。配合监理工程师各项检查工作。(3)参加项目经理部(项目分部)组织的定期工程质63、量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，检查各种质量数据和原始记录。对施工过程的质量进行动态监控，对存在的问题，提出整改意见，督促责任人采取措施纠正，验证整改情况。(4)收集、分析质量管理信息，掌握工程质量情况，为项目质量管理决策提供依据。(5)负责向项目经理部(项目分部)领导汇报相关业主或监理关于质量方面的改进意见及执行情况。(6)负责组织对分部、分项工程质量进行检查、验收和评定，对检查发现的问题整改情况跟踪验证。(7)参加质量例会，受部门负责人委托，传达上级单位下发的关于工程质量的要求，通报本项目工程质量情况。在项目经理部(项目分部)和架子队开展全面质量管理知识的宣传，组织开展QC小组活动64、，(8)参与工程质量事故的调查、处理工作。(9)完成领导交办的其他工作。.3.3工程经济管理部1.部门职责(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的法律、法规、规范和标准，以及局、子(分)公司制订的管理制度和办法，结合工程项目的实际情况，制订责任成本、劳务分包、机械租赁、物资采购和变更索赔等实施细则，并负责监督、检查和落实。(2)负责对项目经理部(项目分部)相关职能部门进行招标文件和合同条款的交底工作。(3)负责办理验工计价和末次清算工作，建立健全各类管理台帐。(4)参与施工调查和施工技术方案的制订，负责对施工技术方案进行经济技术比较。(5)参与施工图数量的清理，根据实施性施工组织设计方65、案，编制施工图预算。(6)负责编制单位工程责任成本预算，监督、检查和落实责任成本的执行和控制情况。(7)根据企业定额和内部价格体系，结合市场行情调查情况，分析确定劳务分包单价、机械设备租赁单价，参与物资设备采购单价的确定。(8)负责变更索赔预算的编制、上报和跟踪，参与变更索赔资料的办理及对建设、设计和监理单位的联络、沟通工作。(9)负责办理项目的劳务合同签订、劳务结算审核、成本核算和经济活动分析工作。(10)协助局指挥部(经理部)办理竣工决算和资产移交工作。(11)配合项目内外部审计和审价工作。(12)推广中国中铁项目综合管理信息平台及其他项目管理软件在责任成本管理、合同管理、验工计价、变更索66、赔管理中的应用。(13)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责工经部长(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的法律、法规、规范和标准，以及局、子(分)公司制订的管理制度和办法。(2)组织制订项目经理部(项目分部)的验工计价、责任成本、劳务分包、物资采购、机械设备租赁和变更索赔等管理实施细则，并负责监督、检查和落实。(3)组织编制单位工程施工图预算和分部分项工程责任成本预算，并负责监督、检查和落实。(4)组织市场行情调查，根据企业定额和内部价格体系，分析确定劳务发包单价、机械租赁单价，参与物资设备采购招标、合同谈判和签订工作。(5)负责项目的合同管理、验工计价、变更索赔工作。(6)负责劳务67、分包合同签订、劳务结算审核、成本核算和经济活动分析。(7)协助局指挥部(经理部)办理竣工决算和资产移交工作。(8)按照上级单位的要求，收集整理上报建立企业定额和内部价格体系所需的相关资料。(9)配合项目的内外部工程审计和外部审价工作。(10)推广中国中铁项目综合管理信息平台及其他项目管理软件在责任成本管理、合同管理、验工计价、变更索赔管理中的应用。(11)完成领导交办的其他工作。造价工程师(造价员)(1)贯彻执行国家、行业、地方政府有关工程建设的法律、法规、规范和标准，以及局、子(分)公司制订的管理制度和办法。(2)参与制订验工计价、责任成本、劳务分包、机械租赁、物资采购和变更索赔等管理实施细68、则，并监督、检查和落实。(3)根据施工图纸和实施性施工组织设计编制单位工程施工图预算、分部分项工程责任成本预算和变更索赔预算，并监督、检查和落实。(4)根据企业定额和内部价格体系，结合市场行情分析确定劳务分包单价、机械租赁单价，参与物资设备采购招标工作。(5)根据形象进度按时编制季(年)度验工计价报表，并建立健全各种管理台帐。(6)及时收集整理企业定额和内部价格体系所需的相关基础资料。(7)参与办理竣工决算和资产移交工作。(8)参与项目的劳务合同签订、劳务结算、成本核算和经济活动分析。(9)配合内外部审计，参与外部审价工作。(10)完成领导交办的其他工作。合同管理员(1)参加合同谈判、起草和签69、订工作，将谈判中达成的合作意向和法律、法规规定必备的合同条款体现在最终的合同文本中。(2)对合同的合法性、规范性进行审查，提出审查意见。(3)对合同的履行情况进行监控，发现问题及时汇报，并采取补救措施，减轻或避免损失。(4)依据法律对合同履行过程中出现的主体变更、权利义务转让、解除和终止等事务进行管理，依法维护企业合法权益。(5)建立合同登记台帐和档案，保管合同文本及合同性文件。(6)参加对合同纠纷的协商、调解，必要时，可接受法人代表授权委托代表企业参加诉讼或仲裁。(7)完成领导交办的其他工作。.3.4物资机械部1.部门职责(1)贯彻执行国家、行业有关物资、机械设备管理方面的政策、法规和局、子70、(分)公司规章制度及管理办法。(2)参与市场调查和大宗物资采购招标工作，及时提供物资市场信息。(3)根据施工生产计划，及时编报物资申请计划。(4)组织经局指挥部(经理部)物资机械部批准的一般材料/辅助材料的采购供应工作。(5)负责外部劳务队伍的物资管理，并将其纳入整个工程项目物资采购和供应管理体系中；对外部劳务队伍物资供应工作，行使计划、组织和控制职能。(6)负责控制工程材料的消耗成本，实行限(定)额发料制度，开展材料核算工作。(7)负责拟订工程周转料、小型机具使用计划，并组织购置、租赁及调拨。(8)建立健全物资机械管理台帐，按时向上级物资机械管理部门报送相关的资料和信息，并接受其监督和检查。71、(9)负责施工现场物资管理工作，组织开展修旧利废及节能减排活动，做好现场料具的回收、保管和保养工作，做到工完料尽。(10)对工地材料厂的采购供应工作进行监督，及时反馈有关信息。(11)负责项目经理部(项目分部)机械设备日常管理，充分发挥机械设备施工性能，为工程施工提供机械技术支持。(12)参与项目施工管理，负责编制机械设备配备计划，并按相关文件规定组织实施。开展项目所在地区机械设备租赁市场调查；负责项目的内、外租设备的租赁及管理；对租赁设备及外部劳务队伍自带设备进行有效监控；落实特种设备使用、管理、监督、检查制度。(13)定期对机械设备操作、机械设备安全装置、机械设备及维修保养情况进行检查；参72、与机械事故的调查和处理工作。(14)参与工程项目责任成本管理，为经济效益分析提供相关数据。(15)负责检查机械设备操作人员持证上岗情况和非标设备及大型设备安装调试。(16)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责物资机械部长(1)参与市场调查和大宗物资采购招标，负责编制物资申请计划和机械设备配备计划。(2)负责控制项目经理部(项目分部)的物资消耗成本，建立物资收、发、存台帐和分工号物资限(定)额供应台帐，实行限(定)额发料制度。(3)负责现场物资的验收、贮存、保管、发放、标识及防护工作。(4)深入施工现场，掌握施工所需各种材料和机械设备的需求情况，及时解决材料供应及机械设备使用过程中存在的问题。(73、5)负责周转料和小型机具管理，开展修旧利废和节能减排工作。(6)负责编制材料消耗核算表及成本分析报告，参与变更索赔工作。(7)负责物资和机械设备管理相关资料的统计和上报工作。(8)认真做好租赁设备管理、使用和费用结算工作。组织开展设备状况、维修保养和安全使用情况检查。(9)完成领导交办的其他工作。机械工程师(1) 参与市场调查；负责编制项目经理部(项目分部)机械设备配备计划，检查特种机械设备使用、管理情况；监督非标设备及大型设备安装调试。(2)建立健全机械设备管理台帐，做好机械设备标识，掌握机械设备的数量、动态和技术状况。(3)督促操作人员开展设备维护保养，对机械设备状况、维修保养情况进行检查74、，实施机械设备技术验证，解决机械设备使用中存在的问题。(4)负责对机械设备操作和机械设备安全装置进行检查；参与机械事故的调查和处理工作。(5)负责检查机械设备操作人员持证上岗情况。负责办理机械设备退场有关工作。(6)完成领导交办的其他工作。材料员(1)按时编制物资申请(采购)计划，并按照计划对各用料单位实行限(定)额发料。(2)及时登记物资收、发、存台帐和分工号物资限(定)额供应台帐，做到日清月结。(3)严格执行月末盘点制度，及时填报各项物资统计报表。(4)及时进行原材料委托试验，并收集相关的质量保证资料。(5)具体负责现场物资的验收、贮存、保管和发放工作，做好工程剩余料具的回收、保管保养工作75、，做到工完料尽。(6)按月编制材料核算表，对物资节超情况进行统计和分析。(7)参与修旧利废及节能减排活动。(8)完成领导交办的其他工作。.3.5财务部1.部门职责(1)严格执行国家财税政策，全面贯彻会计法、企业会计准则和局及子(分)公司各项财务管理制度，依法进行会计核算，实行会计监督。(2)负责项目经理部(项目分部)会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作务。(3)按合同和计量及时、足额收回工程款，合理安排资金。(4)编制和执行财务预算，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金。(5)参与物资采购合同签订和对物资预付款的审核，采购货款支付按计划执行。(6)负责财产购置、领发76、使用、保管和报废的列帐工作和财产清理登记工作。(7)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促项目经理部(项目分部)各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。(8)建立、完善成本考核、兑现体系，确保实现项目责任成本控制目标。(9)参与项目施工合同的签订，负责对各类工程款的支付管理。(10)负责税金及各种上缴款项及时、足额缴纳。(11)及时办理现金收支和银行结算业务。(12)负责编写财务分析及经济活动分析报告，并提出财务预警和风险控制措施。(13)负责编制季、年度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。(14)负责财务文件资料的收集、整理和立卷归档工作。(15)负责建立健全内部会计管理77、制度，接受财政、审计、税务等有关监督检查部门依法实施的监督检查。(16)遵守会计电算化有关规定，及时备份电子数据；建立健全防治计算机病毒的措施，确保会计数据和会计软件的安全保密。(17)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责财务部部长(1)遵守国家颁布的财经法规和财务规章制度，贯彻执行局、子(分)公司制订的有关财务会计方面的制度和办法。(2)负责项目经理部(项目分部)的财务部工作，对会计人员进行分工，使分工符合内部控制的要求。指导项目经理部(项目分部)的财务业务，解决、反映会计业务的疑难问题，完成会计核算业务。(3)负责项目经理部(项目分部)财务管理和会计核算工作，向项目经理部(项目分部)领导提78、供相关会计信息。(4)组织推行项目责任成本管理，反映、分析、揭露、反馈、处理责任成本管理中所存在的问题。(5)组织项目经理部(项目分部)财务计划、资金筹措和使用方案的编制，协调项目经理部(项目分部)内外的财务关系。(6)督促开展责任成本核算和经济分析活动，对工程项目成本实施全过程监控。(7)组织项目经理部(项目分部)经费计划的编报工作，并按规定办理项目经理部(项目分部)经费报销，核算手续。(8)负责定期向领导反映资金使用情况，平衡资金收支。(9)完成领导交办的其他工作。会计(1)依据国家财务制度和企业有关规定，审核日常费用报销等各种原始凭证，对违反财务规定的收支应予以抵制和纠正。(2)计提工资79、附加费、劳保统筹和失业保险金，分配工资费用，计算和上缴上级管理费。及时缴纳各种税金。(3)建立健全固定资产台帐、业主供应材料台帐、工程消耗台帐、工程成本台帐等，并定期核对，确保帐物相符。(4)核算物资材料收发业务，及时办理扣款事项，复核业主供应材料款的扣回金额。(5)编制财务月报、季报及其他统计表，及时编制资金预算表。(6)建立健全各种帐簿，当分类和编号保管，并整理装订。(7)不得外借原始凭证，其他单位如有特殊原因，需使用原始凭证时，会计主管同意方可复制、使用。(8)定期核对帐簿，及时为财务负责人提供合法、真实、准确、完整的会计信息。(9)完成领导交办的其他工作。出纳(1)按照国家财会法规、企80、业财会制度的有关规定，负责货币资金的收、付和结算工作。(2)负责保管库存现金和有价证券，按现金管理条例的具体规定收支使用现金。(3)设置现金日记账，按照经济业务发生的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库。(4)负责管理银行存款和其他货币资金，遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。(5)设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，掌握存款情况，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达账项，并编制余额调节表。(6)审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。(7)妥善保管和81、按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。(8)按时发放员工的工资、奖金并负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。(9)负责每月月初将上月会计凭证进行整理，按顺序装订成册，并妥善保管。(10)完成领导交办的其他工作。.3.6试验室1.部门职责(1)贯彻执行国际、国家标准、规范、规程或行业标准，负责试验检测方面有关新标准、规范、规程的宣贯工作；执行局有关规章制度、规程有关要求，根据需要制订相应的实施细则。(2)执行局试验检测中心制订的试验检测分室管理办法，对现场施工过程试验进行管理和监督，对检查中发现因施工失控而影响工程质量的现象有权予以制止。(3)参与主要工程材料的选择，负责主要82、工程材料质量鉴定和复验工作；负责对工地料库进行检查，协助材料的验收与保管。(4)负责工程标准试验(配合比设计、路基填料、外加剂性能等)，对工程试验检测机构常规试验项目进行审核或复验，参与重点部位质量保证措施的制订。(5)负责工程试验检测人员上岗资质管理，协助试验检测人员的培训工作，建立工程试验检测人员名册管理台帐。(6)负责工程试验检测仪器设备的维护保养、计量管理工作；负责混凝土搅拌站的质量控制及计量管理工作。(7)负责工程各项试验检测的见证取样、样品制作和送检委托工作。(8)负责试验及相关资料的管理工作，对工程重要的试验资料进行收集、整理和统计分析，对存在的问题提出整改措施；负责各类资料上报83、工作。(9)参与施工调查；掌握了解工程施工进度及质量情况；参与重大质量事故的调查分析和优质工程的评选活动。(10)参与新材料、新工艺、新结构及检测方法的试验研究，积极推广“双掺”等先进技术。(11)按建设、监理单位的要求，按时上报各种资料。(12)建立不合格品台账，并记录不合格品的处置情况。(13)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责试验室主任(1)负责组织试验人员深入现场，检查、指导现场试验分室工作，使之在有序有效状态下运行。(2)抽查并考核试验分室人员的业务水平和理论知识；对试验人员的使用、晋升、奖惩提出建议。(3)指导试验分室建立健全质量管理体系和质量保证体系，参与质量分析会。(4)参与84、对项目经理部(项目分部)搅拌站的筹建，定期对搅拌站进行检查，在搅拌站生产的拌和物质量控制过程中，具有一票否决权。(5)负责起草有关技术文件和编写试验检测报告。(6)负责审批签发有关技术文件和签发检测报告，并对其负责。(7)完成领导交办的其他工作。试验工程师(1)深入施工现场，开展工程试验检测工作。(2)参与原材料选择，掌握搅拌站原材料波动情况，有权阻止对不合格的原材料入场。(3)参与内外技术交流，开展学术活动。(4)协助试验、检测人员的岗位培训和技术考核。(5)对大型仪器设备的选型、采购、验收、维护、调配提出意见。(6)完成领导交办的其他工作。试验员(1)深入施工现场，开展工程试验检测工作。(85、2)了解仪器设备的工作原理、技术指标，熟悉操作程序和试验方法；建立健全试验室仪器设备台帐，并分类管理。(3)了解被检产品的标准，在检测试验中，发现异常情况，及时报告技术负责人。查清原因，并记录详细过程。(4)在试验检测过程中，负责原始记录，对各类资料分类保管。(5)完成领导交办的其他工作。.3.7综合办公室1.部门职责(1)负责起草项目经理部(项目分部)报告、领导讲话和综合性文字材料及对外公函。审核项目经理部(项目分部)公文、电函，收集、整理和编写各类信息资料，对有价值的信息及时上报。(2)负责项目经理部(项目分部)接待工作。(3)负责督促项目经理部(项目分部)各部门贯彻落实各项规章制度、工作86、部署及会议决议，传达和落实上级有关决定、指示。(4)负责筹办或协办经理办公会议、工作会议、调度交班会、生产计划会、成本分析会、安全质量例会及其他相关会议，做好会议记录，并视会议内容编发情况简报或会议纪要。(5)负责统一管理来文、来电、来函，做好分类、登记、呈批、传阅、转办等工作；统一管理上报、印发项目经理部(项目分部)的综合性文件，做好打印、分发工作；做好有关文件、声像等资料归档工作。(6)负责项目经理部(项目分部)印章管理及相关工作。(7)负责项目经理部(项目分部)生活后勤管理及相关工作。(8)负责项目经理部(项目分部)日常用车、车辆维修、车辆用油和驾驶员管理及相关工作。(9)负责项目经理部87、(项目分部)对内对外宣传报道、工地宣传工作。(10)负责项目经理部(项目分部)人事、劳资、教育、社保及相关工作。(11)完成领导交办的其他工作。2.岗位职责办公室主任(1)负责起草项目经理部(项目分部)的报告、领导讲话、对外公文、电函及综合性文件；组织收集、整理和编写各类信息资料，对有价值的信息及时上报。(2)负责对内对外宣传报道、工地宣传工作。(3)负责项目经理部(项目分部)的会议筹备工作；负责会议决议的落实、督办工作。(4)负责、参与项目经理部(项目分部)的对外接待工作。(5)负责购置项目经理部(项目分部)的办公用品，建立健全低值易耗品台帐；负责拟订食堂管理制度，成立伙委会，做好食堂卫生、88、物资采购和成本核算管理及相关工作。(6)负责项目经理部(项目分部)的人事、劳资、教育、社保及相关工作。(7)完成领导交办的其他工作。代局指挥部(经理部)管理职责、部门职责、岗位职责代局指挥部(经理部)管理职责、部门职责、岗位职责，参照局指挥部(经理部)、子(分)公司项目经理部(项目分部)相关内容执行。1.2信息管理一般规定1.项目信息管理主要是指信息系统的建立，相关信息的收集、分类、整理、检索、汇编、翻译以及报道与交流等。项目经理部(项目分部)应建立项目管理信息系统，优化系统管理结构，加强项目信息化管理，提高项目管理水平。2.项目信息主要包括项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像89、资料等，具体管理内容如下：(1)公文信息管理主要包括：公文类：报告、来往公函、会谈纪要、工程汇报、各类报表、上级来文。合约类：合同、标书、合约函件。工程经济类：施工图纸、设计变更、经济签证、工程造价计算书、甲供材料计划书、造价类函件，与架子队来往函件、架子队报表、架子队造价类预算结算。(2)音像信息管理主要包括：反映工程重要结构部位、最终产品质量特色的影像。反映工程不同阶段情况的有关资料、影像。反映待安装设备或半成品产品质量缺陷的见证资料。(3)其它信息管理主要包括：与本项目有关的电话、会议、值班记录资料和报刊杂志报道、政府部门通报、重要会议讲话录音等。3.项目经理部(项目分部)应设专(兼)职90、项目信息管理员，负责项目信息管理工作，并应经过相应的培训，保证项目信息收集的真实、准确。4.项目经理部(项目分部)要建立计算机网络，配备必要的计算机及相关设备，自开工之日起30日内开通互联网。5.项目经理部(项目分部)使用全局统一的协同工作平台(即时通)进行日常办公、文件传输、信息交换等。项目开工30日内由信息管理员向其公司申请和开通即时通帐号，投入正常使用。6.项目经理部(项目分部)应用“工程项目综合管理信息系统”软件进行辅助项目管理。同时做好财务、资金等其它业务信息系统的应用工作。7.项目经理部(项目分部)与外界信息交换，一般信息通过互联网进行，涉密信息通过局VPN系统进行，VPN帐号由项91、目经理部(项目分部)信息管理员向其公司申请办理。8.项目经理部(项目分部)必须建立信息管理制度，加强网络安全管理，确保系统安全、有效运行。工程项目综合管理信息系统1.按照建设部颁布的建筑业企业资质管理规定、建筑业企业资质管理规定实施意见、施工总承包企业特级资质标准以及铁道部铁路建设项目标准化管理指导意见的要求，为了确保我局特级资质的实现，进一步提高工程建设综合管理水平，提升企业管理效能，提高企业竞争力及信息化管理水平，加大对全局施工一线生产的监管力度，及时了解和掌握施工过程中质量、安全及进度等施工动态，局全面推广应用“工程项目综合管理信息系统”(以下简称项目管理软件)。2.全局项目管理软件推广92、应用的基本原则是：加强领导，落实责任，统筹协调，上下联动，统一规划，全面推进。3.为确保项目管理软件应用工作有效、有序、按时、按质推进，局成立项目管理软件推广应用工作推进小组(以下简称局推进组)，由工管中心、工经部、安质部、人力资源部、法律事务部、网络中心组成，负责按照特级资质标准信息化考评指标要求，结合项目管理软件功能要求，收集、汇总各子(分)公司项目管理软件应用工作信息，指导子(分)公司开展应用工作，对子(分)公司应用工作进行检查、测评，全面推进全局项目管理软件应用工作。4.各子(分)公司成立项目管理软件推广应用领导小组，由公司一名主要领导任组长，指定一名公司领导具体抓，制订项目管理软件应93、用和考核办法，把应用工作列入议事日程，确保应用工作在本单位全面开展。5.各子(分)公司成立项目管理软件推广应用推进组(以下简称公司推进组)，明确责任部门，落实责任人员，安排专人为公司的系统管理员。加强协同与配合，及时建立项目帐户，开展项目经理部(项目分部)人员培训工作，强化对应用工作的检查，加强过程指导，督促和推进应用工作在各项目经理部(项目分部)全面开展。6.各子(分)公司项目经理部(项目分部)自组建之日起30日内成立项目管理软件应用小组，负责本项目经理部应用工作，项目经理负总责，根据项目经理部(项目分部)实际工作流程，在项目管理软件中设置工作流程，确定业务人员分工及权限和工作内容，明确责任94、，落实到人，并将人员名单、分工和工作内容报公司，由公司推进组汇总，每月底上报局推进组。7.项目经理部(项目分部)在开通互联网的同时运行项目管理软件。项目经理部(项目分部)指定一名分管领导主抓此项工作，安排专人为项目的系统管理员(可由项目信息管理员兼任)，完成项目经理部(项目分部)初始设置、用户开设、用户权限分配、指导本项目经理部(项目分部)业务人员使用和维护项目管理软件，上报项目管理软件应用情况周报等工作。8.项目经理部(项目分部)在使用项目管理软件时，必须结合现场施工进度，及时将项目的合同、进度、成本、安全质量、机械设备使用、物资材料、劳务分包、计划、调度信息、资料信息、试验和测量信息、重大95、事项等录入系统，达到与实际工作同步，数据要真实有效，不得产生虚假无用数据。要加强部门之间的协同与配合，全面、完整、规范、准确地使用项目管理软件，不能相互割裂，自行其是，真正发挥项目管理软件的作用。9.实行项目管理软件推广应用情况周报制度，各子(分)公司系统管理员负责收集、汇总所属项目经理部(项目分部)应用情况，每周五上午将本单位推广应用情况汇总表报局推进组。周报内容由局推进组统一规定。10.局推进组定期通过网络等形式，对各子(分)公司推广应用工作进行检查、测评，结合各单位上报的应用情况周报，对全局应用情况进行评价与分析，向局领导汇报和各单位通报，并作为今后进行量化考核的重要依据。11.局将根据96、项目管理软件版本升级情况和局的新要求，及时对信息管理方面进行修订和补充。1.3信用评价1.确定铁路项目指挥部(经理部)第一行政负责人为本项目信用评价责任人。项目责任人指定本项目一名人员，专门负责铁路信用评价工作的管理，并作为联系人，随时向局工程管理中心汇报信用评价相关信息。2.铁路项目指挥部(经理部)责任人组织项目管理人员认真学习铁道部印发的铁路工程信用评价管理办法，深入领会信用评价的精神，掌握信用评价检查的要点。3.对照信用评价检查有关表格，全面抓好项目的管理：在平时内业资料管理和检查中要求规范化、程序化、标准化；做好技术管理和安全质量管理工作，严格过程控制、工序管理，完善自检体系、确保工程97、质量；落实各项基础工作，切实做好施工生产管理工作，加强施工现场监督、管理，狠抓安全、质量制度措施的落实。4.高度重视建设单位各部门进行的日常检查：积极做好每次检查的迎检工作，在检查评比过程中力争做到少扣分，取得好名次。5.对每次检查中发现的问题及时进行整改，整改结果及时汇报给有关管理部门，并就每次检查情况进行总结。6.局指挥部(经理部)要与项目属地的局办事处密切联系，及时将每次信用评价平时检查以及铁路工程质量安全监督机构和铁道部有关部门的检查等情况通报给相关办事处，共同做好信用评价工作。7.局指挥部(经理部)的责任人每个季度至少与本工程项目的铁路工程质量安全监督机构交流1次，每个月必须多次与业98、主、设计、监理全方位沟通与交流。每次信用评价检查完，要密切跟踪掌握有关的检查结果，及时将结果反馈给相关部门及人员。8.项目联系人于每周六下午13：00前向局工程管理中心上报书面资料，汇报内容应包括：项目在信用评价中各项工作的进展情况；每次信用评价检查的得分、排名、扣分原因，其他参评单位得分排名情况；项目对检查出的问题的整改措施以及对每次检查的总结情况。1.4廉洁从业管理1.以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央国有企业领导人员廉洁从业若干规定等四个文件和上级有关反腐倡廉建设的规定，进一步规范项目经理部(项目分部)管理职能，把住效益源头，防止腐败，把反腐倡廉建设与工程项目管理紧密结合，做到同部署、99、同落实、同检查、同考核，促进企业和谐健康发展。2.建立党风廉政建设责任制，明确规定责任对象、责任范围、责任内容、责任目标，并制订检查考核措施。项目经理部(项目分部)党工委(总支、支部)书记、经理对所管理项目范围内的党风建设负总责。3.积极主动与外部劳务队伍签定廉洁责任协议书，明确双方的权利和责任，把反腐倡廉建设贯彻到工程施工全过程，为优质、高效完成工程建设项目创造良好的工作环境。4.坚持民主集中制，对涉及生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金使用等事项，坚持集体讨论，民主决策，反对个人说了算。推行厂务公开制度，增加议事决策透明度。5.对业务部门工作人员，尤其是管人、管钱、管100、物、管工程的人员要定期集中培训，认真学习党中央、国务院、中纪委等有关反腐倡廉建设的文件、规定，并进行经常性的廉洁从业教育，提高廉洁自律、拒腐防变的思想道德意识和行为准则。6.坚持民主生活会制度，严格党内组织生活，积极开展批评与自我批评。7.积极开展创建项目党风建设示范点活动，树立项目党风建设样板工程，不断促进项目党风建设和反腐倡廉工作制度化、规范化和程序化。8.在选择使用外部劳务队伍时，须经集体讨论研究决定，要坚持“民主、择优、合法、回避”的原则，严禁使用亲属在自己管辖的范围内分承包工程，防止徇私舞弊、个人决策。9.工程项目劳务、工序分包必须按照规定申请、招标、评议等程序进行，坚持集体研究决定101、。分包合同要符合法律要求，严禁工程大包和再次转包。在使用分承包队伍过程中，不得以任何理由和任何形式对分承包人吃、拿、卡、要。10.在征地拆迁过程中，要认真履行职责，严格审查，防止以损害国家和企业利益捞取个人私利，或内外勾结、提高单价、数量等弄虚作假、侵吞国有资产问题的发生。11.物资、设备采购要做到货比三家，不得舍近求远，按照规定程序采购。二、三项料和大堆料的采购要加强管理，杜绝损公肥私、以次充好、虚报冒领、浪费流失问题的发生。12.废旧物资、设备处理要按照审批权限和程序办理有关手续后进行公开招标处理，收入要按规定入账，严禁截留、挪用、私分或设立小金库。13.验工计价和工程款划拨，要如实进行验102、工并提供验工资料，按合同规定的预算单价，由技术、预算、质量、物资、机械等部门负责人审核并经党政领导会签后，财务部门方可予以支付。领导班子要做到每季度集体审核一次工程款支付情况，防止暗箱操作、虚列工程款、超付、重复支付或克扣工程款等问题的发生。14.在变更设计和变更过程中，有关人员要增强责任意识，严格履行程序，防止人为因素造成管理上的漏洞。15.项目经理部(项目分部)要加强对资金的管理力度，遵守成本费用开支标准和范围，不得擅自提高标准和扩大范围，不准另立标准乱发奖金和实物。要确保资金的安全和有效使用，坚持专款专用，不得挪作它用。16.严格执行财务管理的有关规定，要积极推行财务主管委派制，定期进行103、财务稽查、审计和专项执法监察，严格管理费、招待费支出，不准设立帐外帐，搞资金体外循环。17.禁止领导干部、工作人员用公款到营业性娱乐场所活动，禁止到下属单位或业务协作单位报销娱乐性活动及旅游费用，违者按有关规定进行处罚。18.禁止领导干部、业务人员接受业务协作单位和个人的宴请，禁止接受基层单位和业务协作单位及个人赠送的纪念品、礼品、有价证券或索取非法报酬。19.设立检举箱，公布举报电话，接受社会和员工群众的监督，做好保密工作，保护举报人，对举报事项经查证属实，使违纪者受到应有惩处，对举报人酌情给予奖励。20.对各种违纪行为，一经发现都要严肃查处，并视情节，依照有关规定给予党纪、政纪处分。21.104、对已发生的违纪案件瞒报、压案、干扰案件查处工作，造成不良影响或严重后果及重大经济损失的除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追究有关领导的责任。22.对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。1.5文物保护管理1.项目经理部(项目分部)应成立文物保护小组，组长由项目经理担任，日常工作由办公室负责。2.文物保护小组职责(1)施工前确认工程项目施工区域内是否涉及文物保护的地理范围。(2)招标文件中如有涉及施工范围文物保护条款，应摘录形成文物保护方面的制度。(3)要注意当地文物管理部门的提示，建立与当地文物保护部门的联系渠道。(4)对施工现场发现的散落文物应及时收缴并上交当地文管部门。(5)涉及文物保护范105、围施工前，应当对员工及现场作业人员进行文物保护知识、国家法律法规的教育。3.文物保护的应急措施(1)施工过程中发现文物或疑似文物，现场作业人员应立即停止施工并组织人员维护现场秩序防止哄抢，确保文物安全。(2)作业人员应立即报告项目经理部(项目分部)领导或文物保护小组成员。项目经理部(项目分部)领导应立即赶赴现场，经初步确认后及时报告当地文管、公安部门，并同时报业主、监理等单位。(3)文管、公安部门赶到现场前，项目经理部(项目分部)必须派专人负责现场工作，并合理增派人员加强现场的保护，直至文管、公安人员接手现场。4.对保护文物有功人员予以表彰和奖励。失职、渎职造成文物破坏、丢失，依据国家法律法规106、处理。5.文物范围：根据中华人民共和国文物保护法第一章、第二条规定，文物主要指古文化遗址、古墓葬、具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石等出土文物，以及古建筑、石窟寺、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物。第二节 施工管理制度2.1施工技术调查1.在开工前，由项目经理负责组织项目经理部(项目分部)有关部门及人员，做好现场施工技术调查准备，按照局施工技术调查制度及时联系局或子(分)公司调查小组，认真参加施工技术调查工作。2.施工技术调查准备参加施工技术调查的人员应根据分工，做好以下准备工作：查阅、熟悉已掌握的设计文件和有关资料，对于重点部分应进行摘录；拟订详细的调查提纲，并根据实际情况安107、排具体调查计划；按照调查计划合理安排行程、交通、生活等；负责人要按职责进行人员分工，调查材料要逐项进行汇总；制订详尽的安全措施并付诸实施。项目经理部(项目分部)应提前找出现场可行的调查路线，与相关村镇沟通好调查车队通过事宜，了解现场风俗民情，摸清现场既有道路、河流、建筑、管线情况。3.施工技术调查的内容包括：工程概况、自然条件、交通运输、水、电、通信、物资供应、工程造价资料、大临设施的设置条件、队伍的驻地条件、征地拆迁难易程度、专项工程可行的施工方案等。4.在施工过程中，由项目经理组织专项调查小组，及时进行施工过程中的施工技术调查。调查重点是：单位工程施工前的管线情况、水下地质情况、岩溶发育情108、况、环境影响要求、对既有铁路、公路、桥隧、建筑物的影响情况等。5.施工技术调查报告开工前的调查报告由项目经理部(项目分部)参加、局或子(分)公司调查小组负责组稿完成，报经相关主管领导审批后，项目经理部(项目分部)作为进行施工准备、编制实施性施工组织设计和组织施工的依据。在施工过程中的调查报告由项目经理部(项目分部)调查小组负责组稿完成，报经项目经理审批后，作为编制单位工程施工方案和组织施工的依据。2.2工程测量1.施工测量执行项目总工程师负责制，工程部长或测量工程师作为施工测量过程控制主体具体实施者。2.项目经理部(项目分部)要根据施工需要配齐经培训、懂专业的专职测量人员，应设测量工程师一名，109、负责组织协调、检查、督促、复核相关单位的测量工作。3.配备施工所需的测量设备，指定专人负责测量仪器的保管、保养等工作；经理部各级测量单位使用的仪器应建立台帐，建立仪器的标定、不定期自检制度。4.客运专线控制点加密测量、重点单位工程控制测量技术方案及测量成果应报公司测量主管部门审核。5.对于如CP等高精度控制测量应制订专项方案，由局精测队审核后组织实施。6.对于无砟轨道铁路工程路基施工沉降观测应按中铁四程电20xx200号传真电报要求，委托有资质的第三方进行监控测量，但项目经理部(项目分部)应不定期观测，验证第三方观测结果。7.测量工作中要坚持测量复核制，测量方法及精度要求应遵守国家或行业有效版110、本测量规范的规定，并应在测量工作中推广新技术、新设备、新方法。2.3施工图审查和核对1.资料员接收施工图后，登记造册报项目总工程师。2.项目总工程师组织工程部长、专业工程师根据工作量大小、时间要求制订图纸审查计划和分工。3.初审要提出审核意见，审核人和复核人要签字齐全；会审要形成审核记录，参加人员签字确认。4.线、桥、隧、涵、路基工程施工图审核应到现场进行定位核对，核对记录作为审核记录的一部分。5.审核意见或审核记录汇总后报项目总工程师，由项目总工程师书面报告原设计单位进行解释，答疑或更正。对确认后的设计文件签发使用，对存在的问题明确处理意见并安排落实。6.对设计文件审核要进行完整的记录，对发111、现的问题要有处理意见及处理结果，并列表存档。所有审核资料要签字齐全。7.审核过的设计文件和图纸要标识清楚，有效图纸和作废图纸分开存放，并对作废图纸逐份作标识。2.4施工技术交底1.施工技术交底是技术人员依据设计文件和设计交底纪要、国家及行业标准、规范、施工合同等，将施工组织设计、施工方案及施工工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的项目管理人员、技术人员和作业人员传达的过程。2.项目开工前，项目总工程师应组织工程部长、专业工程师根据项目特点制定技术交底计划，明确项目施工过程中要进行哪些技术交底，根据技术交底的难易程度、重要性，界112、定技术交底权限，规范技术交底的时限要求。3.施工技术交底应按照单位工程、分部工程、分项工程、施工工序分层次、分阶段、分步骤组织进行。对新技术、新工艺、新材料、新设备的四新工程要组织科技攻关、进行专项施工技术交底和施工工艺交底。对涉及营业线施工等高风险工程要进行专项安全技术交底。4.凡是特殊工序或作业时间超过一个工作日的施工工序都必须进行独立的技术交底，工序技术交底要交给现场负责人、施工员、质检工程师、安全员、班组长和主要操作工人，每份交底书上交接双方都要签字齐全。5.技术交底交底人和接受人应当面交接，解释明白，大型交底要召开技术交底会并做好交底会记录，工程部应留存交底书和交底会记录。6.技术交113、底的方式可采用会议交底、现场交底，但都必须有书面交底资料，紧急情况下经项目总工程师同意可先进行口头交底，并要有两个以上现场见证人，交底后24小时内补全书面交底资料。7.技术交底下发后应跟踪服务，并按技术交底检查、监督、指导施工，重点交底要进行实施效果记录和分析，要不断提高交底水平和交底质量。2.5作业指导书编制1.项目开工前，项目总工程师应组织工程部长、专业工程师根据项目特点制订作业指导书编制计划，明确哪些项目施工过程中可以应用公司下发的作业指导书，要补充编制哪些作业指导书，根据作业指导书的难易程度、重要性，明确作业指导书编制分工和作业指导书的完成时限要求。2.作业指导书必须能向施工人员交待清114、楚施工特殊过程、关键工序的作业程序及方法，以及安全注意事项。软基处理、高路堤填筑、深路堑开挖、深水钻孔桩、深基坑、特殊墩台模板与高性能混凝土、连续梁悬灌施工、连续梁支架现浇、大跨度梁板安装、营业线加固和插铺道岔、拨接线路等施工过程或施工工序，必须结合现场施工实际和特点，分工序编制作业指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准有章可循。3.编制作业指导书的工程技术人员，必须要掌握设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据各项专业技术标准和所采用的施工装备，并结合环境作业条件及成熟的施工方法进行编制。4.作业指导书内容应包含：适用范围、作业115、准备(包括内业、外业技术准备)、技术要求、施工程序与工艺流程、施工要求(包括各工序施工要求)、劳动组织、材料要求、设备机具配置、质量控制及检验、安全要求、环保要求。5.项目经理部(项目分部)工程部根据作业指导书编制计划编制相应的作业指导书，负责作业指导书上报审批，并发放和登记。施工过程中对作业指导书现场执行情况进行检查，确保施工质量。6.作业指导书必须经过总工程师审批后下发执行。必要时，报上级技术部门审批实施。7.作业指导书的发放和接收必须统一编号和登记。8.架子队负责组织对下发的作业指导书进行学习，由编制人或技术负责人集中上课讲解。2.6内业资料管理1.项目经理部(项目分部)资料员负责技术资116、料的收集和管理工作，指导各部门建立部门技术资料目录，并汇总成项目经理部(项目分部)技术资料总目录，凡需要留存备查的技术资料都必须纳入技术资料目录中。2.设计文件和图纸的接收、发放、保存、更替和借阅要建立相应的动态管理台帐。3.全部技术资料都要标识清楚，分类存放，作废资料未销毁前专柜保存，避免误用。4.对设计文件要求采用的标准图、参考图及相关规范列出清单，缺少的要及时配备齐全。每季度要对使用的标准图、参考图及规范、标准进行有效性确认，留存相关记录。5.对需归档、组卷的竣工资料要列出清单，定期收集、整理。工程日志、工程大事记等施工原始记录资料要格式统一、手续齐备。6.建立内业资料的信息化管理和资料117、检索系统，定期检查项目内业资料完整性。2.7工程进度管理1.工程进度计划的制订(1)工程总体施工进度计划由项目总工程师负责组织编制，项目经理审核后，报业主及公司计划管理部门审批后实施。(2)年、季、月、周计划由项目经理部(项目分部)根据业主及公司批复的总体施工进度计划制订，项目总工程师审核、项目经理审批后实施。2.工程进度计划的实施、控制、调整(1)建立工程进度台帐；绘制工程实际与计划的形象进度对比图，以全面反映工程进度状况。(2)建立周例会制度。会议由项目经理主持，项目副经理、总工程师及各部门相关人员参加。会议汇报本周现场施工进度计划完成情况和需协调解决的问题，以及下周工作计划；对没有完成计118、划的工序和项目要及时分析原因和采取解决措施；例会要形成会议纪要发给各部门并督促执行。(3)建立进度考核制度。项目经理部(项目分部)应成立施工进度考核小组，制订进度考核奖罚制度，至少每月对工程进度完成情况进行一次考核；对完成任务的进行奖励，对未完成任务的进行处罚，并分析未完成的原因，制订措施赶回滞后的施工进度。(4)对施工进度计划进行动态管理。项目经理部(项目分部)要根据施工计划的实际完成情况、当前存在问题及业主新的节点工期要求等，及时调整施工进度计划，优化资源配置，精心组织施工，以满足业主总工期和各节点工期的要求。3.定期报告工程进度情况(1)项目经理部(项目分部)应至少配一名专职调度，负责现119、场进度计划完成情况的统计、整理，编制调度日报、周报，定期报告公司工程管理部门。(2)对工程进度滞后的项目，项目经理部(项目分部)应及时报公司工程管理部门，并说明进度滞后原因及制订的措施。对工程进度严重滞后的项目，应由子(分)公司成立工作组驻现场加强组织领导(必要时成立局工作组)，确保项目工程进度满足业主工期要求。第三节 质量管理制度3.1工程质量试验1.各级项目试验室应建立以下主要管理制度：(1)仪器设备管理制度。(2)委托试验及样品管理制度。(3)试验检测记录管理制度。(4)报告审核签发管理制度。(5)试验检测环境管理制度。(6)安全与环保管理制度。(7)档案资料管理制度。(8)混凝土施工配120、合比审核及发放制度。(9)试验检测事故分析制度。(10)不合格品管理制度。(11)搅拌站管理制度。(12)C50及以上配合比上报审批制度。(13)隧道及地下工程超前地质预报管理制度(适用于有隧道或地下工程的项目)。(14)大体积混凝土及商品混凝土管理制度(适用于使用商品混凝土或有大体积混凝土施工的项目)。(15)地基处理工艺试桩参数审批制度(适用于有地基或软基处理工程项目)。2.仪器设备管理制度应包含仪器设备购置(调拨)、验收、建档、安置、溯源、标识、日常使用、流转与维护保养、降级、报废处理等主要内容。对设备使用的各个环节实施有效的控制。3.样品管理制度应包含样品的抽取、运输、接收、标识、流转121、储存、留样及处置等内容，以确保样品的代表性。测试前需加工的样品，应严格按标准进行加工。抽样和样品处置应按相关技术规范或标准实施。样品管理应设专人负责。4.试验检测记录管理制度应包含记录的格式、信息、数据及数据处理、评定与复核、标识、查阅、归档、贮存、保管及记录的更改原则等内容。试验检测记录应使用铁道部现行统一格式，原始记录的相关信息及人员签字应齐全，记录数据应准确真实。所有试验记录的数据不得随意涂改，如经校核确需改正的，应按有关规定予以更改并签名确认。因外界干扰、仪器设备故障等引起的检测中断，应复检后重新测试。5.报告审核签发管理制度应包含报告格式、信息内容、审核签发程序及检测报告发放、管理122、安全保密等方面内容。试验检测报告应使用铁道部现行统一格式，试验检测报告必需与记录一致，报告严格签章手续；试验报告应建立台帐，并统一分类、编号、归档。6.试验检测环境管理制度应包含试样制作、样品储存、各试验操作间试验过程中的温湿度等内容。现场检测时，应注意且保留相应的环境记录；检测过程中使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有要求时，应予以保证。7.安全与环保管理制度应包含特殊设备的安全操作细则、相应的安全设施，做好防盗、防火以及废弃物的处置等内容。要采取有效措施保证废气、废液、固废等的处置，满足环保规定要求，并根据需要做好相应的应急预案。8.档案资料管理制度应包含收发、标识、保管、查阅、修订123、和废止等内容，档案资料应设专人从各个环节实施控制和管理，实现动态管理。9.混凝土施工配合比审核及发放制度应包含审核人员的条件、审核的内容以及各方签字等，并建立施工配合比发放台帐。所发放的施工配合比应包含理论配合比报告编号、现场骨料含水率等信息。10.试验检测事故分析制度应包含试验检测事故发生时的处置及现场保护，对检测事故的界定、原因分析、事故处理及应急预案制订等内容。11.不合格品管理制度应包含不合格品的复检、留样、反馈、建立不合格品台帐以及记录不合格品的处置情况等内容。12.搅拌站管理制度应包含试验室组建、试验人员岗位责任制、混凝土质量控制、计量器具管理、原材料堆放、各种检验制度及记录等内容124、。具体参照中铁四检测200828号文件进行编制。13.C50及以上配合比上报制度应包含原材料报告、配合比验证程序、上报审批程序等内容，具体参照中铁四检测2007447号文件进行编制。14.隧道工程超前地质预报管理制度应包含地质预报内容、地质预报方法、地质预报要求、地质预报方案制订等内容，具体参照中铁四技20xx21号文件进行编制。15.大体积混凝土及商品混凝土管理制度应包含对原材料选择、胶凝材料用量、水胶比、砂率的规定，对混凝土温度及养护工艺的控制，如果使用商品混凝土，还应该包括对商品混凝土搅拌站的资质审核和质量控制的规定。具体参照中铁四检测2005389号文件16.地基处理工艺试桩参数审批制125、度具体参照中铁四检测20xx389号文件。3.2隐蔽工程检查隐蔽工程内部旁站制度1.隐蔽工程的概念：工程完工后无法在以后进行重复检查或被下道工序覆盖、包裹的部分工程均为隐蔽工程，特别是重要结构部位及有特殊要求的部位。2.须进行内部旁站的隐蔽工程包括：(1)桩基、地下连续墙钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序。(2)路基施工各种地基加固工程。(3)隧道围岩加固大管棚、小导管钻孔、安装、压浆工序。(4)隧道初期支护锚杆钻孔、安装、压浆工序。(5)隧道初期支护喷射混凝土工序。(6)预应力张拉、压浆工序。3.内部旁站监理人员要求(1)应挑选责任心强，能坚持原则，具备相应的业务水平和施工经验的在职员工担任内部126、旁站监理人员，必须对其进行岗前强化培训，合格后方可上岗。(2)内部旁站监理人员一经确定，应保持其相对稳定。必须进行人员变动时，需上报项目经理部(项目分部)领导及安质部并经同意后方可变动。变动后新的内部旁站监理人员必须进行培训合格后方可担任。4.内部旁站监理人员工作职责(1)内部旁站监理人员应按照项目经理部(项目分部)安排及时参加内部旁站监理工作，并主动学习有关质量规范、标准、施工方案和作业指导书，必须清楚被旁站项目的工艺细则、质量标准和安全、环保等控制措施。(2)在内部旁站监理过程中，旁站人员应对施工过程中有关质量规范标准的贯彻执行情况以及施工方案、作业指导书、技术交底的执行落实情况进行监控、127、管理，及时解决和汇报施工过程中的问题。(3)内部旁站监理人员在监理过程中应忠于职守，履行职责，实事求是，并作好过程记录。记录填写要完备、真实。因施工需要进行连续作业时，应做好交接，并书面交接施工中出现的问题以及后续施工应注意事项。5.内部旁站监理人员的管理(1)内部旁站监理人员接受架子队和项目经理部(项目分部)安质部的领导和指导。(2)架子队队长负责内部旁站人员的管理。(3)安质部负责对内部旁站监理人员进行职能工作的指导，并监督、检查其职责的履行情况。(4)内部旁站监理人员奖惩：对于不能履行相应职责，施工过程中出现质量事故的责任人，将视情节给予经济处罚。对于严格履行工作职责，坚持原则，质量监督128、管理业绩优秀的人员将给予相应的奖励。6.内部旁站要求(1)对工程的重要部位、关键工序实行全过程质量旁站监督，及时填写旁站监督记录表。(2)保证每个须旁站的隐蔽工程工点至少有一名旁站人员，对于由于旁站人员配备不够而导致施工过程无法监控的，架子队队长应负主要责任。(3)隐蔽工程旁站前，必须对旁站人员进行技术交底，交底中要明确质量控制的要点和质量标准，以及安全注意事项。(4)项目经理部(项目分部)安质部和工程部应对隐蔽工程旁站工作进行检查和监督，发现造假现象，应对旁站人员进行相应的处罚。7.旁站记录要求(1)内部旁站记录表格由项目经理部(项目分部)统一制订，规范使用。(2)旁站记录内容应包括：单位、129、分部、分项工程名称、旁站部位或工序名称、施工队伍、人数及负责人姓名、特种作业人员姓名、施工机械数量及型号、工程数量、施工工艺或方法、质量标准、施工过程、出现问题及处理情况、旁站起始终止时间、旁站人员、交接人员签字。隐蔽工程验收制度1.隐蔽工程检查验收的相关规定隐蔽工程实行先自检、后报检制度。分项工程施工完毕后，由领工员会同工程技术人员或质检员进行自检，在每项工作完成后，必须及时报请质检工程师进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。现场负责人、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符130、合设计和验标要求。在报检约定时间内，由监理工程师进行检查并及时签署隐蔽工程检查验收意见。未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，并追究相关单位(部门)和人员的责任。2.工程隐蔽过程须进行旁站，架子队对隐蔽过程组织实施，项目经理部(项目分部)有关人员随时抽查。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权要求停工并实施经济处罚。3.关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，架子队技术人员、质检人员不能处理时，应及时呈报项目经理部(项目分部)解决，项目经理部(项目分部131、)在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。4.隐蔽工程检查验收合格后进入下道工序施工，要按照成品、半成品保护制度采取有效的措施对已检工程进行保护，防止已检部分变形、损坏。5.隐蔽工程检查验收资料由项目经理部(项目分部)质检工程师负责收集保管，工程竣工后按要求编入竣工文件。3.3质量例会1.项目经理部(项目分部)每月召开一次质量工作例会，由项目经理主持。2.安质部应对新颁发的有关铁路建设工程质量的法律、法规、制度、标准进行宣贯。3.学习上级单位在本月内下发的关于工程质量管理的文件。4.通报本月质量检查情况，及时总结当月质量工作中存在的问题和经验，提出新的控制措施；结合132、现场施工布置下月质量工作和重点控制项目。3.4质量检查、申报、签认工程质量检查是规范作业过程和确保工程实体质量最有效和最直接的控制程序，施工中必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度。工程质量检查的基本要求1.工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查验收、施工过程控制或单工序完成后对工程实体的检查。2.原材料进场后，项目经理部(项目分部)质检人员和材料人员要检查核对该批材料的质量证明文件、规格和外观，试验人员按有关规范、检验试验工作标准对原材料进行取样、复检，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用。3.施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好“三检”工作，做好各项检测和133、测量工作，如混凝土和砂浆的各项参数、路基的压实度、砂浆和混凝土的强度及结构尺寸等，单工序完工后架子队技术员或质检员要依据规定的项目进行检查，检测的数据或留置试件应符合相关验标的要求，发现偏差及时纠正，合格后填写工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，报项目经理部(项目分部)质检工程师进行检查，质检工程师根据验标的规定项目和设计标准进行逐项检查，检查合格后，再向现场监理工程师申请报验，并签证。工程质量“三检”制度1.建立健全施工质量检查体系(1)项目经理部(项目分部)必须配齐各级专(兼)职质检人员，以文件形式明确，使各工序的检查责任到人。专职质检人员必须持证上岗，兼职质134、检人员必须经过培训。(2)项目经理部(项目分部)必须制订各工序的自检、互检、专检的实施细则，明确各工序的检查时间、次数、负责人、检查方法、依据的标准、使用的检查工具和设备以及检查记录和签字手续。2.自检(1)每道工序应指定自检人员，自检人员在操作过程中必须按“三检制”实施细则、工序质量标准要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续施工，避免造成返工浪费。(2)领工员和质检员应督促班组长自检，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)，要对班组操作质量进行中间检查。3.互检(1)工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检135、查。(2)上道工序输出的工序半成品、成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品或半成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的作业班组承担责任。(3)技术交底资料、量测记录等按照施工技术管理办法和互检要求进行复核检查，确保内业资料准确无误。4.专检(1)分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检工程师、试验人员按程序、按质量验收标准和检查标准进行检查、检验检测。检查合格后，按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检验评定。(2)隐蔽工程报检必须在自检合格、质检工程师检查认定后履行报检手续，并应主动配合监理工程师的隐蔽136、工程检查工作。(3)项目经理部(项目分部)及架子队根据工程进展情况，按照工程检查制度定期组织工程质量检查和专项质量检查(含内业资料)活动。(4)将已完工程的分项、分部、单位工程内部验评工作纳入专检范畴，按照客运专线铁路工程施工质量验收标准组织内部验评。验评时，内业资料必须与工程进度同步进行。(5)专检资料为竣工文件(或辅助资料)的一部分，应及时收集、存档。3.5质量资料管理质量资料包括施工过程原始记录、质量检查记录、检验批、分项、分部、单位工程验收评定记录及试验资料，质量资料由项目经理部(项目分部)相关部门收集、整理，各部门必须保证质量资料的完整和真实。1.质量资料的规格及表格样式首先满足铁道137、部和业主的要求，然后是上级单位或部门的要求，没有要求的由项目经理部(项目分部)统一制订表格，规范使用。2.施工原始记录由架子队技术人员或内部旁站人员填写，必须保证施工原始记录齐全、真实。架子队技术人员及时收搜集整理报项目经理部(项目分部)工程部，由工程部指定专(兼)职人员归类标识管理，保持其可追溯性。3.检验批验收评定记录由架子队技术人员填写设计或规范要求内容和数据，架子队质检员或项目经理部(项目分部)质检查工程师填写现场检查的情况和实测数据，报监理签认后交质检查工程师保管；分项、分部、单位工程验收评定记录由架子队质检员或项目经理部(项目分部)质检工程师汇总检验批资料后填写并报监理签认。架子队138、质检员将单位工程的整套验评资料收集完整后及时报项目经理部(项目分部)质检工程师管理，待工程竣工后编入竣工文件。4.施工过程质量检查记录由项目经理部(项目分部)质检工程师负责保管，保持其完整待查。5.试验资料由项目经理部(项目分部)试验室负责管理，分类标识存放，保证其完整真实。部分资料待工程竣工后编入竣工文件。6.项目经理部(项目分部)专职资料管理人员对各部门及架子队的资料管理情况要定期检查并提出整改意见。7.所有质量资料在施工过程中不得丢失、损坏。工程竣工、项目经理部(项目分部)解体前，未编入竣工文件的质量资料必须集中向上级单位相关部门办理移交手续。3.6工程回访及保修1.回访责任分工、频次(139、1)工程验收交付后一年内，由子(分)公司分管副总经理或委托人带队，工程管理部门组织，相关部门参加，对口到建设单位或使用单位进行一次回访。(2)工程自交付起两年内，由子(分)公司工程管理部门组织，相关部门参加，对使用单位进行一次回访或书面征求意见(一般情况两年后不再回访)。(3)回访完成后，由回访组织部门填写工程质量回访记录，并报局工程管理中心存档。2.回访内容(1)征求顾客对已竣工工程质量是否存在施工缺陷及修复意见。(2)征求顾客对已交付使用工程保修期间的意见和要求。3.对回访提出的问题进行整改的责任分工对已交付使用且在保修期的工程，顾客提出的有关质量问题由原子(分)公司按合同保修条款的要求组140、织整改，整改时间一般不得超过一个月。4.工程保修(1)在接到顾客投诉或得到有关的工程质量问题信息后，由原子(分)公司分管副总经理组织原项目经理部(项目分部)主要人员赴现场进行情况调查。(2)凡属我方施工导致的质量问题，由原负责施工的子(分)公司执行保修工作。原施工单位接到通知后应立即制订整修措施，组织人员、机械、设备实施整修，整修完成后会同业主方对整修效果进行验收，对整修结果做出鉴定意见。并填写工程保修报告报局工程管理中心存档。(3)因自然灾害、设计原因、顾客使用不当等原因导致的质量问题，业主提出要我方整修的，应由原施工的子(分)公司负责组织整修，并负责按合同保修条款中的规定与其进行整修费用结141、算等。3.7混凝土原材料质量控制管理1.水泥普通混凝土采用水泥应符合通用硅酸盐水泥(GB175)及铁路混凝土与砌体工程施工质量验收规范(TB10424)的技术要求；耐久性混凝土采用水泥应符合通用硅酸盐水泥(GB175)及铁路混凝土施工质量验收补充规定(铁建设2005160号)和相应修改条款的技术要求；预制梁、轨道板采用水泥除应符合以上要求外，还应符合相关产品技术规范的要求。2.矿物外掺料粉煤灰应符合用于水泥和混凝土中的粉煤灰(GB/T1596)及铁路混凝土施工质量验收补充规定(铁建设2005160号)的技术要求，矿渣粉应符合用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉(GB/T18046)及铁路混凝土施142、工质量验收补充规定(铁建设2005160号)的技术要求。3.骨料普通混凝土采用骨料应符合普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ52)及铁路混凝土与砌体工程施工质量验收规范(TB10424)的技术要求；耐久性混凝土采用骨料应符合普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(JGJ52)及铁路混凝土施工质量验收补充规定(铁建设2005160号)的技术要求；预制梁、轨道板采用骨料除应符合以上要求外，还应符合相关产品技术规范的要求。4.减水剂聚羧酸系高性能减水剂应符合聚羧酸系高性能减水剂(JG/T223)及铁路混凝土施工质量验收补充规定(铁建设2005160号)的技术要求，其他类减水剂应符合混凝土外加剂143、(GB8076)的技术要求。预制梁、轨道板用减水剂除应符合以上要求外，还应符合相关产品技术规范的要求。5.拌合用水拌和用水可采用饮用水。当采用其他来源的水时，水的品质应符合混凝土拌合用水(JGJ63)及铁路混凝土施工质量验收补充规定(铁建设2005160号)的技术要求。第四节 安全环保管理制度4.1安全生产责任制1.项目经理安全生产职责项目经理是本工程项目安全生产第一责任人，对本工程项目的安全生产工作负全面责任。其安全生产职责是：(1)认真执行国家有关安全生产、劳动保护、环境保护的法律、法规、标准、规范以及上级各项管理制度。(2)组织制订并实施项目经理部(项目分部)安全生产规章制度。(3)组织144、编制、审查工程项目安全生产费用投入计划，保证达到安全生产条件所必需的资源配置和资金投入的有效实施。(4)建立健全项目经理部(项目分部)职业健康安全管理体系。设立专门的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，充分发挥安全生产管理人员的监督检查作用，保证安全管理体系的有效运行。(5)主持编制本项目实施性施工组织设计、专项安全技术措施，方案经批准后督促技术部门进行交底并组织实施。(6)主持对临近营业线、深基坑开挖支护等高风险工程的专项施工方案的制订，邀请专家针对工程特点进行风险分析，并根据专家意见进一步修改完善方案后组织实施。(7)组织事故隐患排查、治理和防控工作，针对排查出的重大隐患，组织技术145、部门编制相关控制措施，并落实实施。(8)组织编制项目经理部(项目分部)生产安全事故应急救援预案，并对应急救援预案进行演练、评价和完善。(9)组织开展全员安全生产教育培训，督促、联系相关部门对项目经理部(项目分部)安全生产管理人员、特种作业人员等的安全培训、取证工作。(10)督促有关部门按照规定及时发放劳动保护、安全防护、防寒、防暑用品，并督促员工正确使用。(11)组织开展“安全标准工地”建设活动，推广应用建设工程安全生产先进技术，推进安全生产的科学管理，对科技推先和安全管理先进集体和人员，给予精神鼓励和物质奖励。(12)组织开展各项安全生产专项检查、整治等活动，及时消除生产安全事故隐患，对“三146、违”行为进行批评、处罚。(13)定期召开安全生产例会等安全生产工作会议，总结项目经理部(项目分部)安全生产情况，分析员工安全思想动态，研究解决存在问题。(14)及时、如实报告生产安全事故。组织事故现场应急抢救、施工现场保护、配合调查组的调查、处理。按照“四不放过”的原则严格进行事故处理。(15)督促有关部门按时上报安全统计资料，并对其准确性负责。2.项目副经理安全生产职责在项目经理的领导下，对本工程项目的安全生产工作负直接领导责任。其安全职责是：(1)认真组织执行国家有关安全生产、劳动保护、环境保护的法律、法规、标准、规范以及上级各项管理制度。(2)组织贯彻实施项目经理部(项目分部)安全生产责147、任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程。(3)落实工程项目安全生产费用投入使用情况，保证达到安全生产条件所必需的资源配置和资金投入的有效实施。(4)参与编制本项目实施性施工组织设计、安全文明施工组织设计、专项安全技术措施，方案经批准后督促技术部门进行交底并组织实施。(5)组织、参加事故隐患排查、治理和防控工作，针对排查出的重大隐患，组织落实整改。(6)参与编制项目经理部(项目分部)生产安全事故应急救援预案，组织、参与对应急救援预案进行演练、评价、完善。(7)督促有关部门按照规定及时发放劳动保护、安全防护、防寒、防暑用品，并督促员工正确使用。(8)组织开展各项安全生产专项检查、整治等活动，及时148、消除生产安全事故隐患，对“三违”行为进行批评、处罚。(9)参加安全生产例会等安全生产管理工作会议，在生产计划、布置、检查、总结、评比工作的同时强调安全工作。3.项目总工程师安全责任项目总工程师是项目技术负责人，在项目经理领导下对工程项目安全生产负技术责任，其职责是：(1)贯彻执行安全生产的法律、法规、标准、规范及上级各项管理制度。(2)组织、参与工程项目的安全策划和安全目标的制订、分解，负责对已识别的危险源及不利环境因素进行评价，并制订控制措施、管理目标和管理方案。(3)组织、参与编制实施性施工组织设计，制订和审查安全技术措施；负责对安全隐患较大的施工操作方案进行优化实施。(4)负责组织收集、149、识别本项目适用的相关安全法律、法规、标准、规范；负责技术文件控制的管理。(5)审查、批准技术文件、施工方案，处理技术问题，贯彻有关安全技术规范；负责组织专项施工方案的技术交底。(6)参与组织“新技术、新工艺、新材料、新设备”的安全技术培训教育；开展劳动保护科研工作。参与组织员工安全技术教育，提示预防措施，保证安全生产。(7)参与安全生产检查，对施工中存在的安全隐患，从技术上提出整改意见予以消除；参与组织安全防护设施、设备的验收、检测和标识。(8)参与安全评估和内部审核，配合上级部门的内审和外部审核；参与重大隐患的调查、分析，研究制订纠正和预防措施。4.项目安全生产总监安全生产职责(1)在项目经150、理领导下，对本工程项目的安全生产监督管理工作负直接领导责任。(2)贯彻执行国家、地方政府、行业有关安全生产、职业卫生、劳动保护方面的法律、法规以及上级的有关要求。(3)负责安全生产监督管理工作的总体策划与部署，指导、协调分管、协管部门的日常安全生产管理工作。(4)监督、检查项目经理部(项目分部)安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程、施工安全技术措施、事故应急救援预案等的制订和贯彻落实。(5)建立健全安全生产监督体系并组织落实。监督、检查项目经理部(项目分部)、架子队、作业班组职业健康安全监督体系的建立及运行、项目经理部(项目分部)安全生产管理机构的设立、专职安全生产管理人员配备及151、工作开展情况。(6)监督、指导项目经理部(项目分部)、架子队、作业班组专(兼)职安全生产管理人员的日常业务工作。(7)负责重大危险源辩识、评价、控制工作，对施工现场安全、质量重大隐患提出整改措施。组织、参与项目经理部(项目分部)日常及定期的安全生产检查，协调涉及各部门、各生产单位的重要安全生产制度和重大安全问题。(8)参与项目经理部(项目分部)安全生产例会等安全生产工作会议，依据安全检查或事故调查情况提出改进安全工作的建议或事故处理建议。监督、检查安全会议决议的落实情况。做好对项目经理部(项目分部)各部门、架子队负责人和班组长履行安全生产职责的业绩考核。(9)对涉及安全生产的重大事项正确行使建152、议权、决策权和否决权。5.安全员安全生产职责(1)认真宣传贯彻国家有关安全生产法律、法规、标准、规范及本单位的安全生产责任制、安全管理制度，并监督检查执行情况。(2)配合相关部门组织开展全员安全教育培训，参与对上岗、转岗前员工安全培训，参与联系对特种作业人员的安全培训等工作。监督检查人员持证情况。(3)参加工程技术人员组织的安全技术交底，依据安全技术交底书和安全技术操作规程、安全施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案等规定，监督检查项目经理部(项目分部)管理人员、班组作业人员执行情况。(4)参加特种劳动保护用品、安全防护设施、机械设备的使用前的检查、检测和验收。对不符合安全生产条件的用品153、设施、设备、器材，有权当场做出制止使用和查封的处理决定。(5)监督、检查在建项目安全生产费用的投入和使用情况。监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况。(6)参与项目经理部(项目分部)组织的事故隐患排查、治理和防控工作，督促技术等相关部门针对重大安全隐患制订纠正预防措施，并监督生产安全事故隐患的及时整改、消除。(7)组织、参与“安全生产月”等各种形式的安全活动和“安全标准工地”创建活动。(8)参加项目经理部(项目分部)组织的定期安全检查以及各种安全生产专项检查、整治等活动。坚持开展日常安全巡查，对发现的安全生产违章违规行为或事故隐患，有权当场予以纠正或做出处理决定。对施工现场存在的重大安全隐154、患有权越级报告。(9)熟悉项目经理部(项目分部)生产安全事故应急救援预案内容，参加应急救援预案的演练、评价以及伤亡事故的现场抢险救援。(10)及时、如实报告生产安全事故。配合事故调查组进行现场调查、分析事故原因，并根据上级事故批复报告、纠正预防措施，监督检查事故处理情况。(11)对科技推先、标准工地创建、事故预防做出成绩者提出表彰、奖励建议；对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为者有权批评、罚款。6.技术人员安全生产职责在项目经理部(项目分部)技术负责人的领导下，技术人员对所管工程的安全生产负直接技术责任。其安全生产职责是：(1)认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和劳动保护155、条例以及本单位各项规章制度。(2)参与编制并指导本项目安全施工组织设计、专项安全技术措施的实施。向现场有关管理人员、班组作业人员进行详细的安全技术交底，履行签字确认手续。(3)参与编制危险性较大工程安全专项施工方案，根据专家论证意见，进一步修改完善，并指导实施。(4)积极推广绿色、环保、安全可靠的“四新技术”在施工生产安全方面的运用。(5)参与事故隐患排查、治理和防控工作，针对排查出的重大隐患，负责编制控制管理措施，并指导实施。(6)参与编制项目经理部(项目分部)生产安全事故应急救援预案内容，参加应急救援预案的演练、评价、完善以及伤亡事故的现场抢险救援。(7)参加特种劳动保护用品、安全防护设施156、机械设备的使用前的检查、检测和验收。参与安全生产检查工作，监督检查作业班组及人员对施工组织设计、安全施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案、隐患控制措施、生产安全事故应急救援预案等的执行情况，检查施工方案的可操作性。(8)参与“安全标准工地”建设活动，积极推广应用建设工程安全生产先进技术。参加各种形式的安全教育培训活动。7.物资管理人员安全生产职责(1)负责制订项目经理部(项目分部)物资材料及易燃易爆、爆破物品等危化品管理制度，并严格遵守执行。(2)根据项目经理部(项目分部)防洪、防寒、防暑、防震、安全防护等各项管理措施，负责制订相关物资的采购计划并实施。确保购买的物资、安全防护和劳动157、保护用品的质量合格。(3)参加项目经理部(项目分部)事故隐患排查、治理和防控工作，负责消除物资管理方面的安全隐患。(4)参加项目经理部(项目分部)组织的安全生产工作会议，以及安全生产检查、整治活动。(5)参加特种劳动保护用品、安全防护设施等使用前的检查、检测和验收。检查、指导施工现场对物资材料和安全防护设施、特种劳动保护用品的正确使用、保管。(6)参与编制项目经理部(项目分部)生产安全事故应急预案，负责及时联系、提供应急救援物资和器材。8.机械设备管理人员安全生产职责(1)负责制订并执行工程机械设备安全管理制度，负责项目经理部(项目分部)机械设备的日常安全检查和管理。(2)参加项目经理部(项目158、分部)组织的安全教育，负责对机械设备操作人员进行岗位安全教育培训及交底。(3)参加对安装、改装、修理、拆卸的机电设备、大型设备、起重设备等特种设备、设施的安全检查和验收工作。配合质量技术监督部门对大型设备、特种设备、设施进行安全检查、检测。(4)参加机械设备使用前的检查、检测和验收；负责组织对机械设备使用过程中的安全检查、检测。对不符合安全生产条件的设备、器材，有权当场做出制止使用和查封的处理决定并及时向主管领导进行汇报。(5)参加本单位的机械事故隐患排查、治理和防控工作，参加安全生产检查，及时发现、消除机械设备及使用方面存在的事故隐患。(6)参与对机械设备租赁单位、使用单位安全生产工作的考核159、评价与管理。(7)参与编制项目经理部(项目分部)有关施工机械设备安全事故应急救援预案，参加应急救援预案的演练、评价以及伤亡事故的现场抢险救援。(8)建立在建项目机械设备管理档案。按有关规定及时办理相关设备的备案、安拆告知等工作。(9)参加本单位安全生产工作会议，汇报、分析机械设备安全生产情况，总结机械设备安全生产管理经验，提出改进建议。贯彻执行安委会的各项决议。4.2安全教育培训1.安全教育培训职责：局分管安全教育培训的副总经理负责安全教育培训的组织领导工作；人力资源部和职培部门是安全教育培训工作的主责部门；安质部门协助定期提出全员安全教育培训计划并提供安全教育的业务支持，组织全局的专职安全管160、理人员进行年度安全培训并建立管理台帐及相关考核资料。各子(分)公司教育培训管理部门具体组织实施安全教育培训计划，完成各类培训任务和目标；各级组织的相关业务管理部门积极协助做好安全教育培训工作。2.安全教育培训对象：是指国家规定的“三类人员”(董事长、总经理、分管安全生产的副总经理、总工程师，项目经理，专(兼)职安全生产管理人员)，其它管理人员和技术人员，特种作业人员以及其他作业层员工。3.安全教育培训要求：受教育者必须经过培训，通过考试考核合格后，持证上岗。学时要求：根据国家安全生产监督管理总局印发的生产经营单位安全培训规定(2006第3号令)，要求如下：(1)生产经营单位主要负责人和安全生产161、管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。(2)生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。4.教育培训内容(1)管理层员工的培训重点是掌握国家有关安全生产方针、政策、法律、法规以及本企业安全生产管理制度，增强安全生产意识，学习现代管理技术在安全管理中的运用，提高安全管理水平，做好安全管理工作。(2)作业层员工的培训重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力，并分层次分别培训。新进员工必须进行公司、项目经理部(项目分部)和班组三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的162、安全操作规程。特种作业范围包括：电工、金属焊接(气割)、建筑登高架设、锅炉工、爆破工、起重机械、厂内机动车辆驾驶、压力容器操作、瓦斯检验、制冷等作业，依据国家经贸委特种作业人员安全技术培训考核管理办法(第13号令)的有关规定，除进行一般安全教育外，还必须进行本工种专业培训、资格考核，取得特种作业人员操作证(IC卡)后上岗。采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。5.安全生产的经常性教育：在做好新进员工教育、特种作业人员安全生产教育和各级领导干部、安全管理人员、技术人员的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受163、教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教育多种多样，应贯彻及时性、严肃性、真实性，做到简明、醒目，具体形式如下：(1)施工现场(车间)入口处的安全纪律牌。(2)举办安全生产训练班、讲座、报告会、事故分析会。(3)建立安全保护教育室，举办安全保护展览。(4)举办安全保护广播，印发安全保护简报、通报等，办安全保护黑板报、宣传栏。(5)张挂安全保护挂图或宣传画、安全标志和标语口号。(6)举办安全保护文艺演出、放映安全保护音像制品。(7)组织家属做好员工安全生产思想工作。(8)做好班前安全活动。班组长在班前应进行上岗交流、上岗教育，做好上岗记录，并着重抓好两个环节：上岗交底164、。交当天的作业环境、气候情况、主要工作内容和各个环节的操作安全要求，以及特殊工种的配合等。上岗检查。查上岗人员的安全防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无患，机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。6.安全生产的适时性教育：针对施工生产各个过程的特点，及时进行适时性安全教育。如在工程突击赶任务、工程收尾、季节气候变化、外界不安全因素增多、节假日前后或遇到特殊情况时，施工生产一线负责人(项目经理)要抓紧进行适时性安全教育。7.建立安全教育管理台帐，规范管理各类培训记录。对安全教育培训的内容、人数、时间、授课人、教学计划和考试试卷等进行整理、保存，动态掌握全员接受安165、全教育培训情况，以便有针对性地制订安全培训计划，使安全教育培训工作持之以恒，常抓不懈。具体要求详见中铁四局集团有限公司安全生产教育培训制度(中铁四教200448号)。4.3安全技术交底1.项目开工前，项目总工程师应组织安全总监、安质部长、工程部长、专业工程师、安全员根据项目特点制订安全技术交底计划，明确项目施工过程中要进行哪些安全技术交底，根据安全技术交底的重要性，界定安全技术交底权限，规范安全技术交底的时限要求。2.安全技术交底必须逐级进行，要深入到全体作业人员，从项目经理部(项目分部)到架子队作业班组、操作工人；安全技术交底的内容主要针对施工中给作业人员带来潜在危险和存在的问题进行；应将施166、工程序、施工方法、安全技术措施向施工员、班组长进行详细交底。3.安全技术交底必须结合现场施工情况，内容具体、明确，措施要有针对性和可操作性，应该优先采用新的安全技术措施。4.安全技术交底必须要有书面的签字记录，一次交底内容施工时间超过一个星期的要重新进行书面安全技术交底。5.营业线施工或临近营业线施工，要调查清楚高架线、地下光缆、电缆位置和影响范围，要邀请负责三电的单位到场，对三电的位置和施工方法、施工位置进行相互交底确认，并签认，避免事故发生。一旦发生营业线、国防光缆断裂事故，必须立即上报各相关单位及上级主管部门。6.安全技术交底的内容包括：交底范围、设计情况、施工前的安全准备工作、施工程序167、施工方法、主要安全风险、安全技术措施、应急预案和其他应注意的问题。4.4特种作业人员持证上岗1.锅炉、压力容器、电梯、起重机械的作业人员及其相关管理人员(统称特种设备作业人员)，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门培训考核合格，取得有效的特种作业人员证书之后，方可从事相应的作业或者管理工作。特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。具体要求详见中铁四局集团有限公司特种设备安全管理办法(中铁四安质2005546号)。2.参加施工的工人要接受安全教育，熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中要严守规程，集中精力，168、严禁酒后作业；电工、焊工、爆破工等特种作业人员必须经培训考核，持证上岗。具体要求详见关于印发局安全操作规程的通知(中铁四安质2004574号)。4.5安全生产检查为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在铁路工程项目施工中，及时发现安全问题，制订和落实整改措施，消除隐患，实现标准化管理，制订本制度。1.定期安全检查(1)项目经理部(项目分部)实行每月一次定期安全检查。由项目经理带队，技术、安全、物资、机械等有关部门人员参加，对施工现场进行安全生产检查。检查出的安全隐患，必须定人、定时、定措施及时进行整改，项目经理部(项目分部)安全员对整改结果进行验证。月检须形成检查通报书面文件。(2)169、架子队实行旬检。由架子队队长组织本项目的领工员、专业工长和专(兼)职安全员、技术人员对工地的机械、电气设备、安全防护措施、违章行为进行检查，对查出的问题，逐条逐项整改，旬检须做好检查、整改及验证记录。(3)班组实行日检：每天班前由班组长和班组兼职安全员，对施工现场的作业环境、防护措施、班组使用的手持电动工具、安全带、安全帽等进行检查，发现问题，及时处理。必要时向架子队队长、项目经理报告，确保作业安全。2.专业性安全检查针对项目施工中存在比较突出或带有普遍性的问题，项目经理部(项目分部)安质部组织有关专业人员就某项专业安全问题进行单项检查，也可以请求建设单位、地方行政主管部门、上级主管部门等赴现170、场进行指导，制订出专项方案和措施进行实施。同时，还须根据具体情况，对操作工人、技术人员和管理人员等培训教育。3.安全执法检查针对建设单位、地方和上级主管部门组织的安全执法检查，项目经理部(项目分部)有关部门要积极响应和配合，有关人员参加、陪同，针对检查中发现的问题要认真记录，举一反三，督促整改，并将整改情况报送有关单位，并配合复查。4.安全验收检查(1)塔吊、龙门吊、制运架设备等特种设备和脚手架、模板支架、连续梁挂篮等设施，必须进行安装过程检查和验收检查。安装班组、项目经理部(项目分部)自行验收合格后，还须根据有关规定报请当地行政主管部门和上级主管部门验收，并取得验收合格证明和使用许可证。(2171、)以上各项验收合格后，在使用中还应进行定期检修、维护保养，并做好检修、保养记录。(3)对于汽车吊、履带吊、土方机械、自卸车等场内机动车辆要进行进场前的验证，确认设备完好、安全可靠；确认驾驶人员持有效操作证。5.季节性检查(1)冬季安全检查。由项目经理组织安质部、工程部、物机部等部门检查现场、库房、宿舍等重点部位防冻、防火、防煤气中毒、防触电等各项措施和落实情况，并做好记录，发现问题，及时监督整改。(2)暑期安全检查。由项目经理组织安质部、工程部、物机部等部门检查施工现场或宿舍等通风条件，防暑降温措施是否落实、露天作业人员的作业时间、防暑降温饮料是否按标准供应或落实。(3)暴雨、大风雪后的安全检172、查。由项目经理组织相关部门检查风、雨、雪后各种安全设施，起重设备、垂直运输设备、脚手架有无倒塌的危险，发现问题，随时加固，确认无损坏，试运转正常才能复工。6.经常性检查(1)各级管理人员在检查生产时，同时检查生产安全。(2)各级专(兼)职安全人员和安全值班人员日常检查。(3)班组进行班前、班中、班后岗位安全检查。7.检查中发现重大安全隐患，专职安全人员或技术人员等管理人员，有权采取果断措施，下令停工，直到消除隐患，解除危险。8.安全隐患整改通知书的管理检查中发现的隐患消除后，安全隐患整改通知书应按时返回消案。项目经理部(项目分部)签发的隐患通知书，由负责整改的班组和人员，在整改完成自验合格后，173、在隐患通知书上认真填写整改情况，交给项目经理部(项目分部)安全员，由安全员组织架子队有关人员进行验收，合格后，项目经理部(项目分部)安全员填写复验意见予以消案。对上级部门或当地政府主管部门签发的隐患通知书，项目经理部(项目分部)要在规定的时间内整改完毕，打印出整改报告，向签发部门返还隐患整改通知书，提供图片和书面整改证据予以消案。公司对于重大安全隐患，接到返还的隐患整改通知书后，要组织复查验证。9.安全检查记录必须签字齐全，建立台帐，保存良好。4.6爆破物品管理为确保社会安定，防止爆破物品丢失，杜绝爆破事故发生，根据民用爆炸物品管理条例、爆破安全规程和有关法律、法规，结合现场实际，制订本制度。174、1.项目经理部(项目分部)要将爆破物品管理纳入到安全生产体系中去，结合日常安全生产工作，对其进行计划、布置、检查、总结、评比。2.项目经理作为安全管理第一责任人，对本项目的爆破物品安全管理工作全面负责；贯彻实施国家和行政主管部门颁发的有关爆破物品的安全管理条例、细则、规定、规程等，组织并领导爆破物品安全管理工作。3.项目经理部(项目分部)要针对爆破物品的运输、贮存、使用等开展安全教育，组织技术培训考核，开展安全检查，接受当地公安部门地监督检查，消除事故隐患。4.现场应结合实际情况，建立爆破员、安全员、保管员、押运员和库区看守员岗位职责，其中爆破员、安全员、保管员、押运员须为本单位正式员工，要求175、身体健康，责任心强，无不良习惯。爆破作业全过程须在本单位正式员工监督、管理下进行。5.爆破物品的购买由物资机械部统一负责，持公安机关核发的民用爆炸物品购买许可证，按规定到具有民用爆炸物品生产许可证或民用爆炸物品销售许可证的厂家、企业购买爆破物品，购买后按当地公安机关要求办理相关手续。6.凡使用爆破物品的单位，无论是单独建库，还是由当地民爆公司负责作业，均应向单位保卫部门备案。内容包括：单位责任人及相关管理人员情况、储存库基本情况(标准、爆破物品品名、储存量、防范措施等信息)、民爆公司情况和其他需备案的资料。7.爆破物品储存库须符合爆破安全规程的规定，并应经过当地公安部门的检查验收。爆破作业人员176、应参加培训，经考核并取得公安部门颁发的相应类别和作业范围、级别的安全作业证，持证上岗。8.爆破物品应储存在专用仓库内，安全防范应遵从人防、物防、技防、犬防相结合原则；库内应安装入侵报警、视频监控等防范系统；专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员入内，严禁烟火或携带易燃易爆物品；爆破物品管理实行出入库检查登记、收存和发放登记制度，做到账目清楚，账物相符。9.爆破物品使用时应如实记载领取的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。领取数量不得超过当班用量，作业后剩余的爆破物品须当班清退回库，严禁私藏、私用或做其它处理。项目经理部(项目分部)要将领取、发放的爆破物品原始记录保存2年备查。10.爆177、破作业单位不再使用民爆物品或民爆物品变质、过期失效时，应当登记造册，报所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告单位负责人、上级保卫部门和当地公安机关。11.爆破作业要严格遵守爆破安全规程等有关标准和规范，按爆破设计书或爆破说明书进行。禁止爆破物品加工和爆破作业的人员穿化纤衣服。实施爆破作业应设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入警戒区；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的爆破物品。12.在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，配备雷管、炸药存放箱，由爆破员、押运员看管、取用直至退库。13.单据填写须规范，不得178、涂改；爆破员、押运员、安全员须按要求各自妥善保管单据，以备核查。4.7消防管理根据消防法和机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定及相关法律、法规，结合现场实际，制订本制度。1.项目经理部(项目分部)的主要负责人是本单位消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。2.项目经理部(项目分部)应成立消防安全管理领导小组。领导小组负责实施施工现场的消防安全管理工作。3.项目经理部(项目分部)应指定专(兼)职人员负责消防安全日常工作。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实消防安全管理工作。4.义务消防队。根据现场情况，成立10-20人义务消防队，义务消防队员应学习有关消防知识，179、掌握消防“四懂四会”(四懂：懂火灾危险性，懂预防火灾措施，懂火灾扑救方法，懂火场逃生方法；四会：会报火警，会使用灭火器材，会处置初起火灾，会组织人员疏散)，参加各项消防培训和消防演练。5.施工现场道路应平整、畅通，重点防火区域应留出6m宽的环形消防通道，不足6m处尽可能留出不小于3.5m宽的通道。6.施工现场应根据环境及灭火器的性能，选择适用的灭火器，并依据相关法规设置消防栓、沙堆、消防斧、消防水池等防火设施。7.灭火器设置点内的灭火器不应少于2具，每个设置点的灭火器不宜多于5具。重点防火区域应在明显位置悬挂消防安全警示标志。8.划分管理区域，实行“谁主管，谁负责”的原则，定期对消防设施、器材180、进行巡视、检查、保养、更换和登记造册存档，确保处于良好备用状态，发现隐患及时处理。消防设施、器材禁止挪作他用及任意改变位置，严禁损坏丢失。9.消防安全日常检查内容：(1)消防车通道、消防水源情况。(2)灭火器材配置及有效情况。(3)用火、用电有无违章情况。(4)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。(5)消防安全重点部位的管理情况。(6)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。(7)防火标志、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。(8)火灾隐患的整改情况以及防范措施是否落实。10.对存在的火灾隐患，应当及时予以消除、整改。11.现场动用明181、火要实行分级管理和审批制度。12.对新上岗和进入新岗位的员工进行岗前消防安全培训，电(气)焊工操作人员须持证上岗。13.开展经常性的消防安全宣传教育，使员工掌握消防“四懂四会”和有关消防法规、消防安全制度和消防安全的操作规程。14.项目经理部(项目分部)应结合现场实际，制订灭火与应急疏散预案。预案应包括下列内容：(1)组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。(2)报警和接警处置程序。(3)应急疏散的组织程序和措施。(4)扑救初起火灾的程序和措施。(5)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。15.项目经理部(项目分部)应对现场重点部位，如木工车(棚)间、配(变)电室、油182、库(罐)区、电气设备、仓库、办公生活区、工地食堂等场所结合现场的实际，制订相关消防安全管理制度。16.项目经理部(项目分部)应对现场重点工种岗位，如电(气)焊工、电工、库管员等制订消防安全岗位职责。17.项目经理部(项目分部)应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。依据相关规定进行奖励或处罚。18.对火灾安全事故责任人的处理，依据局相关规定执行。4.8职业病防治管理为了预防、控制、消除职业病危害，防治职业病，保障员工职业健康，根据中华人民共和国职业病防治法，结合局实际，制订本制度。1.职业病防治卫生工作坚持“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的方针，将项目职业卫生工作纳入到质量、183、环境、职业健康安全管理体系中，建立健全各项管理制度和应急救援预案，实现持续改进。2.项目经理部(项目分部)要成立由项目经理任组长，项目副经理、安全总监任副组长，安质部、工程部、架子队和施工班组相关人员组成的管理机构，通过多种渠道及时获取有关职业健康安全法律、法规标准等知识并组织员工学习。3.项目经理部(项目分部)应定期研究职业卫生和职业病防治工作，各级领导和岗位员工都必须熟悉本岗位职业卫生与职业病防治职责，掌握本岗位及管理范围内职业病危害情况、治理情况。项目经理部(项目分部)要对本项目职业病危害因素进行识别评价，制订职业病危害预防措施并实施。4.项目经理部(项目分部)要组织对职业病防治工作进行184、检查并做好记录，对存在问题要采取措施整改。项目经理部(项目分部)做好防尘、毒、噪声等防护设施的管理、使用、维护和检查，确保其处于完好状态。5.所有员工如发现职业病危害隐患及可疑情况，应及时向有关单位和部门报告，对违反职业卫生和职业病防治法律、法规以及危害身体健康的行为应提出批评、制止和检举，并有权提出整改意见和建议。6.项目经理部(项目分部)应对从事接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，以及特殊作业体检。未进行健康检查的人员不得从事接触职业病危害作业。7.项目经理部(项目分部)应根据新招聘及调换工种人员的职业健康检查结果，安排其相应工作。不得安排有职业禁忌症者从185、事禁忌的工作。8.项目经理部(项目分部)要在可能产生严重职业病危害作业岗位的醒目位置，设置警示标识和说明，警示说明职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施。9.项目经理部(项目分部)应根据作业人员接触职业病危害因素的具体情况，为员工提供有效的个体职业卫生防护用品，并建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账。生产岗位员工从事有毒有害作业时，必须按规定正确使用个人防护用品(如防尘口罩、防噪声耳塞等)。10.现按职业病危害工种类别制订如下职业病危害防治措施：(1)隧道工隧道施工现场应设置警示牌，配备完善的通风设施，按照有关隧道通风设计规范要求，合理匹配风机、风管。现场要成立通风保障小组，加强风机186、风管维护，保证通风系统正常运转。施工现场要有足够的水源保证，凿岩、出碴、喷锚坚持湿式化作业，降低施工粉尘。凿岩、出碴、喷锚作业人员配戴防尘口罩，凿岩作业人员还应配戴防噪声耳塞、隔振手套，以加强个人防护。爆破作业后有效通风半小时以上，有关作业人员才能进入隧道施工现场。长大隧道适当增加通风口，采用有轨运输出碴，减少有害气体排放。加强职业危害安全防护知识宣教，提高隧道施工作业人员个体防护意识。定期开展隧道施工生产职业危害因素监测，针对存在的职业危害问题及时提出改进建议并督促整改。按照职业健康监护技术规范(GBZ188-2007)要求，定期组织开展隧道施工作业职业危害因素接触人员的职业健康体检，加强187、职业健康监护。(2)电焊工露天电焊时，作业人员应配戴防护面罩、手套、防尘口罩，辅助工应配戴防护眼镜及防尘口罩。根据现场风向及时调整身体位置，保证作业人员处于上风向，防止电焊粉尘危害。密闭场所电焊作业时，除做好个人防护外，配备通风设施，加强现场通风。加强职业危害安全防护知识宣教，提高电焊作业人员个体防护意识。定期开展电焊作业现场职业危害因素监测，针对存在的职业危害问题及时提出改进建议并督促整改。按照职业健康监护技术规范(GBZ188-2007)要求，定期组织开展电焊作业人员的职业健康体检，加强职业健康监护。(3)有关高温作业工种炎热季节施工时要合理膳食，提供含盐清凉饮料，保证足够膳食热量供应，合188、理补充富含维生素C、A等食物。作业人员应戴工作帽、防护眼镜，穿宽松透气性能良好的工作服。制订合理的劳动作息制度，避开炎热的中午时间，增加工间休息次数，延长午休时间。现场设立休息室和凉棚，提供避荫场所。室内高温场所加强通风、降温措施。加强职业健康监护，严禁心血管系统等疾病人员从事高温作业。炎热季节加强现场巡回医疗，作好卫生宣教，提高个人防护意识。(4)油漆工使用无毒或低毒物质作为溶剂的油漆。加强现场通风，露天作业时，工作人员应处上风向。做好作业人员的个人防护，工作时戴胶手套和防毒口罩，避免皮肤直接接触油漆，油漆沾染时及时冲洗。开展职业危害安全防护知识宣教，提高作业人员的个人意识，不在工作场所进食189、，养成良好的个人卫生习惯。加强职业健康监护，定期体检。(5)混凝土捣固工使用减振效果好的振捣棒，在可能条件下采取机械化振捣。加强个人防护，作业人员戴隔振手套和防噪声耳塞。建立工间休息制度、工作轮换制度，尽可能控制或减少每天接触振动时间，寒冷季节注意手部保暖。开展职业危害安全防护知识宣教，提高自我防护意识。加强职业健康监护，定期开展职业健康检查。4.9环境保护管理为加强环境保护，防治施工生产、员工生活对环境的污染和破坏，避免和减少水土流失，根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水土保持法及铁路建设项目环境评价报告等要求，制定本制度。1.项目经理部(项目分部)应建立安全质量环保体系，配备专(190、兼)职环保管理人员；项目经理是项目环境保护第一责任人，负责项目的环境保护工作；项目经理部(项目分部)与架子队、作业班组签订环保责任书。2.要贯彻执行环保法律法规，接受地方环境保护、水利部门及建设单位的监督检查，积极配合环保、水利部门和建设单位开展环保活动，做好环保工作。3.要贯彻“保护生态环境，改进环境行为”的管理方针，教育和提高员工的环保意识和能力，节约能源、合理利用资源、倡导绿色施工，实现可持续发展。4.项目开工前，应严格执行排污申报登记制度，将现场的环境保护措施纳入工程项目的施工组织设计中，制订减少土地占用、保护基本农田、防止植被破坏、防止和减少水土流失、减少施工过程中环境污染和收尾期复191、耕复垦等技术措施，落实防治污染的设施与主体工程“三同时制度”的计划安排。5.合理利用资源、能源，采用先进的工艺，降低资源能源消耗；施工机械设备选型要符合环保规定，首选低噪声、低振动、低排放的节能环保型机械设备；在使用中要定期保养、维护，减少油料的跑、冒、滴、漏对环境的影响。6.要对项目生活及施工生产区域的环保工作进行全过程、全方位监督和检查，委托有资质的环境监测单位对现场进行检测，对存在问题制订措施整改。7.固体废弃物应遵守“尽量减少产生、合理回收利用、无害化处置”的方针，应分类收集，不得随意堆放、弃置；有害固体废弃物的堆存、处理，应符合国家和地方有关规定。8.办公区要加强有毒有害危险废弃物的192、管理，采取措施对废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒等进行分类收集、集中处理，对可回收利用的废纸品、废塑料品要收集后交供应商或回收站。9.项目范围内一旦发生环境污染和生态破坏事件，要立即启动应急预案，控制和减少不利影响，配合当地环保、水保管理部门调查处理。4.10事故应急救援预案管理1.事故应急救援预案的基本原则坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。针对施工过程中存在的重大危险源，通过强化日常安全管理，落实各项安全防范措施，查堵各种事故隐患，做到防患于未然。项目经理部(项目分部)要紧密结合施工生产实际，制订和完善施工应急预案，做好相关应急准备工作。本着统一领导，统一指挥，紧急处置，快速反应，分193、级负责，协调一致的原则，做到局部利益服从整体利益，关爱生命高于一切，确保施工过程中一旦出现重大事故和险情，能够迅速、快捷、有效启动应急系统。切实抓好施工安全质量事故的防范和事故发生后的应急救援和处置工作。2.应急救援预案的类型和编制内容项目风险种类多，对可能发生多种事故类型的，项目经理部(项目分部)应当编制综合应急预案；对于某一种类的风险，项目经理部(项目分部)应根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制订专项应急预案；对于危险性较大的重点岗位，项目经理部(项目分部)应制订重点工作岗位的现场处置方案。应急救援预案的编制内容应包括：应急救援指挥和协调机构(第一管理者为应急救援组组长)、有关部门194、和人员在应急救援中的责任分工、内外联系方式、危险源的确定和潜在危险性评估、应急救援相应程序、应急救援组织及其人员、救援器材及设备、应急救援演练计划、应急救援物资储备和经费保障、应急救援路线图及人员疏散、医疗急救及紧急处置等措施方案。预案要求针对项目具体情况制订，要有针对性。3.应急救援预案的审批项目经理部(项目分部)应把应急救援预案上报子(分)公司、局指挥部(经理部)审批，存在特别重大危险源的项目应急救援预案要上报局审批。4.应急救援预案的培训和演练项目经理部(项目分部)要制订应急救援预案的培训计划，组织开展不同形式的应急管理培训班，有重点地分类对各类管理人员进行应急预案专题培训，普及应急管理195、知识，提高应急管理水平。项目经理部(项目分部)根据项目风险的特点，在所编制的涉及重大风险的应急预案中，应制订应急救援演练计划，分层次、分类别组织开展不同形式的应急预案演练，锻炼救援抢险队伍，磨合机制，完善应急预案，提高安全事故应急处置能力。5.应急救援预案的实施及救援程序事故报告与报警：施工中发生重大及以上事故后，项目经理部(项目分部)应迅速启动应急预案和专业应急预案，并立即报告上级单位。报告内容包括：事故发生的单位、时间、地点；初步判断分析事故发生的原因；采取了哪些措施及现场的控制情况；所需的专业人员和抢险设备、器材及急需要解决的实际问题；交通路线、联系电话、联系人姓名等。应急救援程序如下：196、(1)项目经理部(项目分部)值班调度接到事故报告后，立即向应急领导小组组长(项目经理)报告，立即启动应急预案，救援人员立即赶赴事故现场。(2)事故发生初期，现场人员应采取积极自救、互救措施，防止事故扩大；指派专人负责引导指挥人员及各专业救援队伍进入事故现场组织抢险。(3)事故发生后，立即组织救援救护，确定警戒区域和事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队任务；各专业技术人员到达现场后，迅速对事故情况做出判断，提出处置实施办法和防范措施；事故得到控制后，参与事故调查及提出整改措施。(4)保护事故现场。一是控制事故处置现场的出入口，保证事故救援工作能正常开展，防止外来人员干扰正常的处置工作；二是197、保证可能存在的犯罪现场证据不被破坏；三是在事故现场警戒线外围设立信息联系点，并设新闻发言人。(5)根据需要安排附近单位组织救援队伍，并在最短的时间到达现场。救援队伍要服从现场指挥，在采取必要的个人防护措施的前提下，按各自分工开展抢险和救援工作。(6)项目经理部(项目分部)应严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场时，必须及时做出标志、摄像、拍照、详细纪录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。(7)若进出现场道路被损毁，事故发生的项目经理部(项目分部)应当尽快恢复道路，提供抢险救灾物资和特种装备，并在确保安全前提下，请198、求相关单位尽快恢复水电、通信等有关设施，保证抢险救灾工作顺利进行。(8)应急救援工作结束后，严格按“四不放过”的原则进行事故处理。6.应急救援经费由项目经理部(项目分部)设立专项应急救援经费，事故救援结束后，按有关规定办理。第五节 计财管理制度5.1施工合同管理施工合同管理一般规定1.合同界定。施工合同是指下列合同：(1)建设工程施工总承包合同(以下简称“施工总包合同”)；(2)建设工程施工专业分包合同(以下简称“专业分包合同”)；(3)建设工程施工劳务分包合同(以下简称“劳务分包合同”)。2.适用范围。凡中铁四局集团有限公司投标、中标的施工总承包合同文本的评审、签订、盖章、报送、分包、归档、199、检查、评比和奖惩等管理事项，均适用本规定。3.禁止行为。局承揽的工程，严禁转包；禁止与自然人(包工头)、分公司、无资质的建筑队签订施工分包合同。禁止外部劳务队伍再次分包、层层分包、肢解分包。4.项目机构。凡局中标的工程，均应设立冠以“中铁四局集团有限公司”名称的指挥部(经理部)。指挥部(经理部)的负责人、财务、技术、质量、安全主管人员，应是与局属企业有人事、劳动合同、社保关系的员工。局资质中标的工程，指挥部(经理部)设立权、印章刻制的权力属于中铁四局集团有限公司。5.监督部门。局市场营销部、工程管理中心、人力资源部、企业管理部、监察部、法律事务部等部门，依据各自职责，分别对局工程项目的施工合同200、履行监管职能。施工合同评审1.评审种类。合同评审分为以下五种：(1)投标前评审，即购买标书后投标前对招标文件中商务、合同条款、技术要求、机械设备满足等方面的评审。(2)中标后评审，即中标后对招标人提供的合同文本评审。(3)局指挥部(经理部)初审，即施工阶段局指挥部(经理部)对专业分包、劳务分包合同进行的初步评审。(4)单位终审，即各子(分)公司对施工总包合同、分包合同进行的最后评审。(5)过程评审，即对施工过程中发生的增减原合同价款、拟签订的补充协议或变更的合同进行评审。2.评审内容。对合同评审内容的基本要求是：投标前的评审主要侧重于对以下内容的了解、分析、测算、论证、评估、处理，然后做出投标201、或不投标的决策：(1)建设项目是否已通过立项和行政审批。(2)建设工程规划许可证、建设用地规划许可证是否办理完毕，建设单位用地申请的办理和征地拆迁现状。(3)设计是否已经全部完成，图纸是否完备、出齐。(4)工程是国家、政府，还是企业投资，资金来源有无保障。(5)有无软垫资(延期支付)硬垫资(带资承包)情形及比例。(6)预付款、进度款、结算款的支付条件、比例及周期长短；交款、扣款、抵款、罚款金额大小和事项多寡；迟延、拖欠支付工程款的处理方式是否公平，质保金的返还期限长短；建设单位逾期支付工程款、质保金的利率利息处理等情况。(7)各种保函、现金保证金比例和数额是否在可接受范围内。(8)合同主要条款202、是否相对公平，权利、义务、责任总体上是否失衡，违约责任条款风险大小，“日”违约金是否对等、公平。(9)各种可量化工程数据的测算、复核；包干费用的范围、工项是否低于成本。(10)质保期内缺陷责任的修复范围和时间长短，是否符合国家规定或国内建筑市场惯例。(11)商业保险险种、办理主体、付费主体、受益人安排如何。(12)对招标文件中存在的较大、重要的不清楚、不明确、遗漏、歧义事项等问题，提出答疑的艺术处理的策划安排。(13)对应我方履约能力评估工期、质量、技术、资金、机械设备等方面能否满足招标文件的要求进行综合分析、评估。(14)合同重大风险的识别、描述、投标应对措施等。评审目的是：是否接受招标人要203、约邀请，决定投标。中标后的评审主要侧重于：(1)合同是否存在合同法、司法解释规定的无效情形。(2)了解招标人有无违反招标投标法强制性规定，严重损害投标人合法权益的情况；重点放在开标后标价有无实质性变化或要求投标人再提供重大不利企业的“承诺”、“让利”等情况。(3)将我方“要约”投标时的合同文本与招标人提供的合同文本进行比对，审核是否存在招标人通知中标后又另外添加义务、减少权利、加重责任、变更投标合同文本等对我方不利的情况。(4)审核合同谈判时双方已商定的新内容是否已写入合同中，有无遗漏、更改、增删等情形。(5)若招标人接受了投标书中商务偏离表中的内容，要核对招标人是否将“偏离表”中的内容已写入204、施工合同中等。(6)合同条款中有无建设单位“今后出台的各种制度、文件自动成为施工总包合同条款”的不可控风险的约定。(7)是否提出合同谈判的要求及合同谈判问题的细化设计。(8)提出中标后发现的重大或特别重大合同风险的处理方案。(9)对合同风险的提示告知。(10)其它有关合同事项的建议、意见的提出。评审目的是：是否签订施工合同及不签订的处理方案拟定。对分包合同的初审和终审主要侧重于：(1)外部劳务队伍准入条件是否符合中铁四局集团有限公司相关文件规定，证照、资质是否满足资格规定要求；(2)专业分包是否符合法律的规定或建设单位的要求；(3)发包主体含经授权的局指挥部(经理部)是否有施工分包权；(4)分205、包合同的承包人是否办理了证照和其它法律文件；(5)是否使用了局制订的最新的劳务分包合同文本；(6)对方合同主体是否合法，合同内容是否合法，合同条款是否完备，补充的合同内容是否合法合规；(7)合同价款、单价、支付是否符合子(分)公司或局指挥部(经理部)的制度规定；(8)分包合同是否经过了合同初审、终审程序；(9)合同对方履约能力能否满足合同要求，是否已被列入不合格外部劳务队伍名录；(10)终审时，要对选择外部劳务队伍的程序是否公开透明，是否经过局指挥部(经理部)集体研究拟定，合同价格、支付条件是否符合指挥部(经理部)或子(分)公司的相关规定等初审内容进行复核。评审目的是：初审拟定和终审决定是否批206、准签订分包合同。过程评审，主要侧重于对增加或减少合同价款的审核，要特别关注减少合同价时的合同依据是否充分、事实理由是否翔实，法律根据的有无。要认识到减少合同价款是一种与“退货”相类似的行为，要据情测算我方是否存在实际经济损失。评审目的是：是否同意增减原合同价款。3.评审主体。合同评审的主体规定如下：投标前和中标后施工总包合同由投标人、中标人或局委托的子(分)公司负责进行合同评审。专业分包、劳务分包合同的评审，执行下列规定：(1)局直接组建的实行独立经济核算的指挥部(经理部)，由其对分包合同进行初审和终审；局指挥部(经理部)设立了“项目经理部(项目分部)”的，先由项目经理部(项目分部)初审，再报207、局指挥部(经理部)进行终审，同时各项目经理部(项目分部)还须将分包合同按各子(分)公司制度要求报其公司评审、备案。(2)局直接组建的非独立核算的指挥部(经理部)，合同先由局指挥(经理部)或项目经理部(项目分部)初审，然后报各自子(分)公司终评审。(3)局设立的指挥部(经理部)，委托一个子(分)公司管理，且有两个以上子(分)公司参与施工的，合同初审由各项目经理部(项目分部)负责，终审由各子(分)公司负责，初审合同需报指挥部(经理部)备案。(4)局设立的指挥部(经理部)，由一个子(分)公司单独施工的，指挥部(经理部)先对合同进行初审，然后报该公司进行终审。4.过程评审。铁路工程、局直接管理的工程项208、目，在施工过程中发生的工程量增减，签订涉及变更原合同价款的补充协议或合同的，由局指挥部(经理部)负责填制中铁四局合同审查表并进行合同初审，然后再由局工经部签署评审意见。5.委托评审。局授权委托子(分)公司投标的，中标后的施工总承包合同评审，由被委托的单位负责。局委托各单位法律事务机构或法律顾问对专业、劳务分包合同进行合法性审查。分包合同文本由被委托的单位负责保管、归档。6.风险提示。合同评审中，审查人员发现合同内容存在较大问题时，有权制作合同风险提示书；遇有重大、巨大合同风险的，应写出专题书面报告，并提出建议。施工总包合同管理1.盖章程序。施工总包合同签字、盖章程序如下：(1)申办人提交合同审209、查表、合同评审记录。(2)局市场营销部签署意见并盖章。(3)施工过程中增加或减少原合同总价的，由局工经部签署意见并盖章。(4)局法律事务部签署意见并盖章。(5)法定代表人或总经理签批(领导不在时，由董监办或局办电话告知法事部办理意见，法事部做好记录)。(6)法事部根据领导批示或电话意见，据情决定是否盖章。(7)董监办或局办将局领导签补的合同审查表交法事部。(8)申办单位按规定报送施工总包承合同两份。(9)合同审查表、施工总包合同归档。2.审核时限。送审的施工总承包合同，一般三日内完成审核，情况紧急的特事特办。3.携章签订。局领导需携合同章赴异地签订合同的，按“局市场营销部写出报告法事部签署意见210、局领导签批移交合同章还章交合同注销印章在外记录”的程序办理。局委托投标的项目中标后，原则上合同要在局本部盖章；确需携章赴异地盖章时，申办程序比照前款流程办理，并由法律事务部派员携章同往，合同双方盖章后收回合同文本。凡需赴异地签订合同的，一律携带局编号合同专用章。4.合同报送。自局在施工总承包合同上加盖“中铁四局集团有限公司合同专用章”之日起，子(分)公司必须在两个月内向局法律事务部、市场营销部、工程经济管理部报送合同原件各一份；在特殊情况下，子(分)公司向法事部提供迟延报送合同原因说明书后，报送合同的时间可顺延两个月。5.合同归档。合同文本归档由局法律事务部负责。归档的合同文件包括：合同评审表211、合同审查表、施工总承包合同及施工过程中签订的补充合同、协议等。履行施工合同过程中形成的各种合同性文件、资料、图纸、图表、报表、签证、各种记录、施工日志、通知、报告、会议纪要、声像资料等与工程有关的一切施工信息，局指挥部(经理部)应按局有关保管、整理、移交、归档工程档案的文件规定执行。6.档案所有权。局为承揽各类建设工程项目而购得的、获得的、收到的、施工形成的全部与该项工程有关的文件、图纸、各类记录、声像资料，包括但不限于招标文件、投标文件、各类施工合同、其他民事合同、业主通知、各种施工记录等，其所有权归属中铁四局集团有限公司。局承揽的工程，在施工过程中产生的与该工程有关各类文件、合同、工程质212、量记录等档案资料，除局有特别规定要上报移交的以外，其他工程文件局委托子(分)公司予以保管。施工分包合同管理1.分包种类。分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业分包、劳务分包依法只能进行一次。2.分包权利。分包权是由中标后的施工总包权派生出的权利。签订施工分包合同要有分包权，局中标的工程，分包权属于中铁四局集团有限公司及授权的指挥部(经理部)。3.分包实施。施工分包合同统一由冠中铁四局集团有限公司名称的指挥部(经理部)、项目经理部(项目分部)作为分包合同的发包人，对外签订分包合同。4.业主同意。除专业分包在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位同意或认可后才能签订专业分包合同。5.分包比例。213、国家有关部委对工程分包有比例规定的，分包的部分不能超过总工程量的比例要求。6.自主分包。根据建设部建筑企业资质管理规定，施工总包单位享有依法签订劳务分包合同的自主权，不需经建设单位同意；但合同对方应具有相应的建筑企业劳务资质证书，且主要建筑材料应由我方供应，合同总价中不含机械使用费。7.合同文本。局中标工程，签订劳务分包合同应使用中铁四局集团有限公司制订的最新的劳务分包合同文本。8.资格要求。签订专业分包、劳务分包合同前，要严格执行局外部劳务队伍准入规章制度，项目经理部(项目分部)必须要求拟将签订合同的对方，提供以下法定证照和文件：(1)企业法人营业执照(属建筑施工企业性质)。(2)相应类别等214、级的建筑业企业资质证书。(3)安全生产许可证。(4)税务登记证。(5)企业组织机构代码证。(6)法定代表人授权委托书。(7)法定代表人身份证明书。(8)声明书。前款(1)至(5)项证照要查看原件，并提供复印件，复印件要求提供企业在复印件空白处，写明“本证照(或证书)经核对与原件无异”文字，并加盖该单位红墨印章予以确认，由我方留存备查。9.合同洽谈权。分包合同的洽谈权，由中铁四局集团有限公司项目经理部(项目分部)行使。10.分包上报。拟签订的分包合同，项目经理部(项目分部)初审后，应将评审意见及合同上报各子(分)公司，由其公司进行最后评审。各公司按其制度规定的有最终批准权的人签署“同意签订”意见215、后，冠中铁四局集团有限公司名称的项目经理部才能对外签订分包合同。11.特别规定。合同未经子(分)公司评审、子(分)公司领导批准前，项目经理部(项目分部)项目经理无权直接在合同上署名签字，也不得同意他人在合同上加盖冠中铁四局集团有限公司名称的项目经理部(项目分部)印章，否则，是严重规避合同评审程序的越权行为。12.授权分包。中铁四局集团有限公司附条件授权的指挥部(经理部)、指挥长(经理)，在合同经过初审、单位终评审后(所附条件)，授权其依法在专业分包、劳务分包合同上代表局签字、盖章的权力。局设立的独立核算的指挥部(经理部)，对合同评审后，有权对外签订与施工有关联性的其他合同；但无权签订担保、借款216、投资合同或协议。13.不予授权。除施工分包合同外，局不授权冠局名称的项目经理部(项目分部)和项目经理，以“中铁四局集团有限公司项目经理部(项目分部)”的名义对外签订其它合同的权力。如确需以局的名义对外签订非施工类合同，应专项申请，并经局批准后，才能对外签订合同。14.合同解除。专业分包承包人、劳务作业承包人都必须自行完成分包合同的内容，不得再次分包。项目经理部(项目分部)应严格监管，认真核查，一旦发现再分包情形，要在企业法律顾问指导下，按分包合同约定条款依法解除合同，清退出场，以避免层层分包危害工程质量。施工合同管理其他规定1.指定分包。根据2003年建设部、铁道部、交通部等7部委公布实施的217、工程建设项目施工招标投标办法第66条规定和2004年建设部公布实施的房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法第7条规定：招标人、建设单位不得直接指定分包人。遇有建设单位直接指定分包人且无法避免时，在符合中铁四局集团有限公司外部劳务队伍准入制度的前提下，应采取竞争利企的方式确定分包人，签订分包合同。2.风险转移。业主直接指定的分包商获得分包工程的，分包商应按施工总包合同中同等比例和方式，向我方提供银行履约保函或保证金，用以转移指定分包可能产生的法律风险。3.先签合同。项目经理部(项目分部)实行分包时，应坚持“先签合同，后进场”的原则，严禁先施工后签合同或不签合同就施工的情况发生，避免因合同价款218、不明，引发结算纠纷。4.履行监控。签订分包合同的项目经理部(项目分部)，对合同履行状况、农民工工资支付、安全生产、工程质量监控、工程量增减等涉及施工总承包单位质量责任、经济利益、企业商誉等重要事项，应高度关注，即时跟踪，严加监控，合法处理。5.争议报告。因合同履行问题与外部劳务队伍发生争议的，项目经理部(项目分部)应积极协商解决，避免事态恶化，矛盾激化，被媒体曝光。协商不成，又解决不了的重大争议纠纷，要在24小时内先向子(分)公司书面报告，然后由子(分)公司再向局报告；特别紧急的事项，也可同时抄报。隐瞒不报或进行不实报告造成严重后果的，按局施工合同管理办法相关规定追究责任。6.处理主体。施工现219、场发生的各类合同纠纷、侵权争议由项目经理部(项目分部)或其隶属的子(分)公司负责组织处理。7.责任承担。因分包合同、施工现场引发的各种合同债务、民事侵权、行政处罚等经济法律责任，由项目经理部(项目分部)或其隶属的子(分)公司承担。8.账号冻结。局项目经理部(项目分部)因施工行为引发的各类案件，造成局银行账号或局其它项目经理部(项目分部)账号被司法机关冻结的，涉诉的项目经理部(项目分部)及其隶属的子(分)公司，要立即积极主动予以解决，采取有效措施，尽快使被冻结的账号解封。9.拒绝签收。凡冠中铁四局集团有限公司名称的指挥部(经理部)，遇有法院、检察、公安、仲裁等机关或机构送达给“中铁四局集团有限公220、司”不含冠局指挥部(经理部)名义的各类法律文书，指挥部(经理部)及指挥长(经理)要以“受送达人错误”为理由，拒绝签收。10.禁止代签。局不授权指挥部(经理部)和指挥长(经理)代为签收送达给“中铁四局集团有限公司”各类法律文书的权力。11.留置处理。司法机关、行政机关、仲裁机构将本应送达到“中铁四局集团有限公司”法定地址的法律文书，采取“留置”送达方式即在局指挥部(经理部)拒绝签字的情况下，送达人将法律文书留放在局指挥部(经理部)，置放在局指挥部(经理部)的，指挥部(经理部)应在24小时之内，先电话向局法律事务部报告，然后速将法律文书传真到局法事部，并书面简要说明情况。合同管理奖惩规定1.奖惩制221、度。为加强施工合同管理，奖优罚劣，局对合同管理实行奖惩制度，具体办法另定。2.责任追究。在具体奖惩制度制订前，局指挥部(经理部)及其指挥长(经理)有下列行为之一，给企业声誉、资质、经济利益造成重大损失或严重不良影响的，将追究直接责任人及相关人员的行政、经济责任：(1)未按局制度规定使用外部劳务队伍，造成严重后果的。(2)分包合同的对方，未按本办法规定提供证照、证书、法律文件，导致合同无效，给企业造成重大经济损失的。(3)未执行规定的合同评审程序，项目经理部(项目分部)或项目经理违规私自同意签订分包合同的。(4)违反局的规定，盲目接受业主直接指定分包，导致发生严重工程质量、安全事故或其他重大事件222、的。(5)非法转包、违法分包，或监管不力，发生再次分包，层层分包，给企业造成严重经济损失和重大不利影响的。(6)分包合同主体不合法，引发诉讼，导致合同无效的。(7)违反局的规定，隐瞒不报、报告不实或处理不当，导致矛盾激化，负面影响扩大，使企业声誉受损的。(8)未经合同评审、授权委托，违规越权擅自对外签订各类合同、协议，给企业造成较大经济损失的。(9)私刻冠“中铁四局集团有限公司”名称的各类各型(包括圆形章、正方形章、长方形章等)印章的。(10)其它严重违反局合同管理制度的行为。责任追究的种类、数额、程序，按局有关文件执行。注：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、声明书、中铁四局合同审查223、表、合同风险提示书中铁四局施工合同盖章流程图表格样式详见中铁四法2007203号文件。非工程施工合同管理制度1.合同界定。非施工合同是指下列合同：指除建设工程施工合同以外的所有其他民商事合同；包括但不限于以下有名合同或无名协议：买卖(含采购、转让行为)，水、电、气、热力供应，租赁，借款，担保，居间，技术，承揽(含修理及小型基建项目及大修项目)，服务，委托，旅游，劳动合同，具有给付性质的各类协议等。2.制度建设。项目经理部(项目分部)要重视非工程施工合同管理工作，加强对合同管理工作的领导，建立健全合同管理制度，配备专(兼)职合同管理员，提高合同管理水平。合同管理的基本制度应包括以下内容：(1)合224、同归口管理制度。(2)合同分类专项管理制度。(3)合同授权委托制度。(4)合同审查制度。(5)合同盖章管理制度。(6)合同台账及统计报表制度。各子(分)公司已建立上述制度的，项目经理部(项目分部)应严格按照公司规定执行。3.部门职责。项目经理部(项目分部)工经部门或专(兼)职合同管理员对上述合同的合法性进行审查，项目财务部门对专项合同的付款、收款的依据性和计划性进行审查，合同主办部门对专项合同价款的合理性，合同履行的能力，商品和服务的技术质量，合同对方的主体资格、资信、资力调查等内容负责。4.合同主体。上述合同签订原则上必须以项目经理部(项目分部)或各子(分)公司的名义对外签订，确需加盖局合同225、专用章的合同，应单独向局申请，专项审批。5.合同计划。项目经理部(项目分部)专项合同的主责部门要按照中铁四财2004345号文件规定，办理了购置、项目实施计划的立项和批准后，再办理合同审批手续；严禁先签合同，后报计划。6.授权委托。在签订合同前，合同主责部门应办理授权委托书，并严格在授权范围、期限内依法行使权力。禁止没有代理权、超越代理权或代理权终止后仍以被代理人名义订立合同。授权委托签订合同的代理人，原则上为项目正职领导，并坚持“一事一授权”制度，不实行概括性授权。项目经理部(项目分部)未经授权委托，不得对外签订担保、借款合同。已经授权的代理人未经特别授权，也不得对外签订担保、借款合同。已经226、授权的代理人未经受权人允许，无权转委托。7.证照审查。签订合同前，应审查对方主体资格、资信情况，要求对方出具法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照、资质证书等有关证件的原件予以审核。8.合同起草。原则上要力争合同由我方起草或使用局、各子(分)公司的示范文本，并由对方先签字、盖章，或双方同时签字、盖章。在对方先签字、盖章的情况下，我方合同经办人必须对合同另一方送交的已盖章的合同，进行逐条核对，防止发生送交的合同，在盖章过程中，又被单方修改、增加、删除了内容。不得将我方已签字、盖章而对方未签字、盖章的合同，全部交给对方或邮寄对方签字、盖章，防止对方作弊或以其他事由，拒绝、拖延227、交还我方已签字、盖章的合同，造成被动。9.合同审查。合同审查的主责部门为项目财务部、工经部或专(兼)职合同管理员。专项合同没有上述两部门的联签，财务部门有权拒绝对外付款；合同标的额大的，同时要将合同报子(分)公司相关部门进行最终审查，无公司的审查批复，项目经理部(项目分部)不得签订该合同。10.合同签订程序。项目经理部(项目分部)可根据项目实际情况，设计适合本项目的合同签订流程图，局不做统一要求，可参照局中铁四法2005435号文件关于专项合同管理的规定，但不得照搬照抄。涉及标的额大的合同，需要报各子(分)公司审批的，项目经理部(项目分部)必须按程序上报公司审批，未经批准，不得签订合同。11.228、合同履行。签订合同后，应当全部履行合同。如合同不能履行，应当采取补救措施，减少损失。遇有不可抗力等影响合同履行时，应当及时以书面形式通知对方，并注意保存有关证据。当发现对方不履约或不完全履约时，专(兼)职合同管理员或工经部门要催促对方继续履行，同时应当将对方不履行或不完全履行合同的情况及时报项目经理部(项目分部)领导和子(分)公司合同管理部门，并保存与之相关的各种文字证据。12.纠纷处理。发生合同纠纷后，合同签订单位或专(兼)职合同管理员应及时报告项目经理部(项目分部)领导及公司合同管理部门，并积极参与纠纷的处理。重大、比较复杂的合同纠纷案，由公司授权企业法律顾问或律师进行处理，项目经理部(项229、目分部)有关部门和人员应积极给予配合协助。13.管辖选择。在签订合同选择解决争议条款时，需经我方承诺合同才能成立的，应依法一律选择有管辖权的铁路运输法院；需经对方承诺合同才能成立的，力争选择对我方有利的法院管辖或仲裁机构仲裁，但仲裁和诉讼二者只能选择其一。5.2工期管理1.成立工期管理领导小组项目经理部(项目分部)应建立以项目经理为组长，生产副经理、项目总工程师、工程部、财务部等部门组成的工期管理领导小组，进行工程进度控制，节点工期考核等工作。2.加强工期过程控制(1)项目经理部(项目分部)根据业主总工期和各节点工期目标要求，制订总体施工进度计划，并按总体施工进度计划制订年度、季度、月份、周计230、划；按既定计划进行资源配置，组织施工，以进行工期控制。(2)明确工期的关键线路和控制整体工期的重点难点工程，制订强有力的、有针对性的工期控制保证措施，要用日计划保证周计划，用周计划保证月计划，用月计划保证节点工期，用节点工期保证总体工期。(3)项目经理部(项目分部)根据月计划完成情况分析判断对总体计划的影响，在月计划严重滞后，进度控制点已经无法保证实现时，将查明原因和采取的措施报公司工程管理部门。(4)施工过程中项目经理部(项目分部)应根据业主总工期和各节点工期目标要求进行任务分解，制订阶段性工期目标；并根据施工具体情况进行动态调整，不断优化施工方案和机械、材料、劳力等资源配置，做到工期目标可231、控。3.工期的考核子(分)公司工程管理部门应每半年对项目经理部(项目分部)工期情况进行一次考核；项目经理部(项目分部)成立的工期考核小组，至少每月对工期情况进行一次考核，并根据完成情况进行奖罚。因项目经理部(项目分部)自身原因造成工期拖延的，项目经理部(项目分部)应立即制订赶工措施，增加劳动力及资源投入，加快施工进度，力保工期可控。对工期严重滞后的，项目经理部(项目分部)应及时将工期滞后情况及原因、制订的措施报公司工程管理部门；子(分)公司应采取一切必要措施，必要时成立工作组驻现场指挥，确保项目工期可控。4.工期变更管理因业主要求工期提前或由业主原因造成工期顺延的，项目经理部(项目分部)应及时232、向业主方办理工期变更签证，并按调整后的工期要求重新制订施工进度计划，报公司审批后按批复的进度计划实施工期控制。5.3财务管理局指挥部(经理部)财务管理1.项目财务机构和人员配备及工作分工的原则(1)局指挥部(经理部)设置财务机构，原则上配备二名及以上会计人员，其中一人担任负责人。(2)局指挥部(经理部)财务机构负责人和会计人员由项目机构负责人按照财务会计法律、法规和局的有关规定进行业务分工，交叉兼职。(3)局指挥部(经理部)财务人员工作分工经指挥长(经理)签署后报局财务部备案。2.项目财务机构的会计人员应具备的条件(1)具备良好的政治素质，拥护党的路线、方针和政策，忠诚企业，爱岗敬业；(2)无233、不良的历史记录(指尚未撤销的各种组织处分等)；(3)具有会计从业资格证书；(4)项目财务机构负责人应具有大专及以上学历，或具有会计师及以上的技术职称。其他人员应具备中专及以上学历和初级技术职称。3.财务政策(1)经业主批复的计量支付证书(或验工计价单，下同)中的金额是局指挥部(经理部)的最终主营业务收入，局指挥部(经理部)不得以任何理由减少、肢解该收入。(2)局指挥部(经理部)应按照铁路工程项目经济利益分配办法(中铁四财20xx165号)规定，将主营业务收入在局与参与施工的子(分)公司之间进行分配。(3)局指挥部(经理部)应根据施工合同中有关条款的规定，向业主及时足额收取动员预付款、工程进度款234、质量保证金等款项。(4)局指挥部(经理部)应按一定比例向局逐月预缴资金，上缴比例由局财务部按局规定程序确定执行，最终根据指挥部(经理部)季、年度利润进行清算，多退少补。(5)局指挥部(经理部)有义务为参与项目施工的子(分)公司回流一定比例的货币资金，资金回流比例、时点及实现途径，根据铁路工程项目经济利益分配办法(中铁四财20xx165号)相关规定执行。4.内部融资政策(1)局指挥部(经理部)应于合同签订后和办理项目预付款保函或履约保函之前，提交相关资料并完成在局资金结算中心开立内部结算账户工作；局指挥部(经理部)在金融机构开立银行账户，须按局有关规定，报局资金部批准后，在其施工所在地或营业地235、选择商业银行开立银行账户。(2)局指挥部(经理部)不得向除业主外的局外部单位借入资金；不得向除局财务部、资金部外的局内部单位、机构、部门借入资金；不得向自然人借入资金。(3)除正常的备用金和差旅费借支外，局指挥部(经理部)不得有出借资金的行为。(4)局指挥部(经理部)因业主工程款资金不到位等因素引起的周转性资金需求，按局有关规定向局资金部提出融资申请。资金占用费的承担主体按照“谁受益、谁承担”原则进行确定。(5)局指挥部(经理部)在地方商业银行的资金应无条件服从局资金部的集中划拨存储；遇工程项目业主干预时，局指挥部(经理部)应积极与之沟通，努力保证资金部对资金的自由调度，资金部确保指挥部(经理236、部)在局资金结算中心存款账户存量资金的正常使用。5.会计政策(1)局指挥部(经理部)应按照国家颁布的企业会计准则的规定和局的有关规定、办法等核算项目的收入、成本、费用。(2)局指挥部(经理部)必须执行建造合同会计准则，局指挥部(经理部)执行建造合同的预计总收入、预计总成本的确认原则由项目财务机构按照局有关规定和程序办理。(3)局指挥部(经理部)应按照局的有关规定编制、上报财务会计报告。子(分)公司项目经理部(项目分部)财务管理1.会计机构、人员管理(1)财务主管未经子(分)公司批准不得擅自调整。(2)财务人员必须持证上岗，严格推行会计人员回避制度和会计工作依法移交制度，严格遵守会计人员从业规范237、。2.会计基础工作管理(1)按照财政部会计基础工作规范(财会字199619号)、铁道部财务司会计基础工作标准化考核管理办法(财会199752号)及局有关规定开展会计基础工作。(2)货币资金严格执行授权批准制度，票据及有关印章按规定保管，货币资金监督检查及时、常规化。(3)依法建立会计账簿，设置、启用、登记符合规定，会计科目设置和运用符合国家统一会计制度的规定，会计核算遵守会计核算原则。(4)原始会计记录、会计电算化数据，必须做到内容真实、完整，格式统一、规范，更改符合要求，数字准确，字迹清晰，填报及时，并确保会计数据安全。(5)按照财政部颁发的会计档案管理办法和局及子(分)公司的有关规定，规范238、项目会计档案管理制度，在项目竣工交验后，移交子(分)公司档案管理部门统一管理。3.资金管理(1)加强资金管理，加速资金回笼，及时办理工程项目的资金收取、结算、清算业务，确保工程顺利进行。(2)资金开支范围应符合公司有关规定，服从公司统一调配，资金支付必须有授权审批手续，并贯彻党政联签制度，不得向外出借和提供担保等。(3)按时上交子(分)公司上级管理费及其他应上交款项。4.资产管理(1)严格执行局及子(分)公司制订的各项资产管理制度。(2)按照规定定期进行财产清查，每年最少清查二次(年中和年末)，确保账实相符。5.收入、成本管理(1)严格按照责任成本管理要求，推行责任成本管理，定期召开经济活动分239、析会。(2)严格执行建造合同会计准则，按规定划分核算项目，正确归集、核算各项成本费用。(3)建立健全物资结算、劳务结算、验工计价、责任成本、间接费用、单项工程成本等管理台账。5.4验工计价管理外部验工计价验工计价是施工单位向建设单位办理工程价款结算的依据。局指挥部(经理部)应严格按照局与建设单位签订的工程承包合同约定和建设单位的具体要求，对外办理验工计价，局不做统一规定。但必须符合下列要求：1.对外验工计价的依据(1)工程承包合同。(2)批准的开工报告。(3)建设单位批准的施工组织设计。(4)建设单位下达的计划。(5)经审核合格的施工图及批准的变更设计。(6)监理单位确认的计价工程数量，及质量240、合格证明文件。(7)国家、铁道部和省(市)有关工程造价文件。(8)建设单位批准的末次清算结果。2.对外验工计价的原则验工计价应遵循合法、诚信的原则，按照规定的程序，先验工、后计价，禁止虚假验工计价。(1)局指挥部(经理部)应于每(季)年度末根据合同约定对现场实际完成的质量合格的工程数量进行计价，编制验工计价报表报监理单位审核，经建设单位批准后，作为局指挥部(经理部)收入的依据。(2)局指挥部(经理部)应严格按照形象进度进行计价，禁止超前或滞后计价。特殊情况，确需超前或滞后计价的，局指挥部(经理部)在上报计价资料时，必须如实说明超前或滞后计价的原因、工程内容和价值。(3)在工程项目初验后，正式验241、收前，要及时向建设单位办理工程决算和末次验工计价。(4)验工计价应为审核合格的施工图或批准变更设计的工程，并经监理单位签认。(5)需安装的设备，待安装就位后凭发票和安装合格证明文件办理验工计价；不需要安装的设备，根据发票及固定资产验收记录按规定办理验工计价。(6)每期验工计价时，必须按照铁道部和建设单位颁布的政策性调差文件规定，准确计算当期完成工作量的各项政策性调差，并及时验工计价。(7)联合体(专业分包)单位之间的验工计价应严格按照联合体协议约定的范围和合同价款分劈的数量、单价和金额进行验工计价。(8)建设项目征地拆迁、甲供物资设备等费用按规定或合同约定办理验工计价。3.外部验工计价资料报送242、要求(1)验工计价报表应包括本季、本年、开累数量和计价金额。(2)季(年)度验工计价应在建设单位批复后一周内，将建设单位批复的书面计价资料原件一份(包括电子版)报送局工经部。内部验工计价内部季(年)度验工计价由参建单位编制、末次清算由局指挥部(经理部)负责组织编制，经指挥长(经理)审核后，报局工经部审批。1.内部验工计价的主要依据(1)局批准下达的内部合同价款分劈文件(合同价款分劈未下达的，前期可按合同清单单价扣除一定比例后进行内部计价，待合同价款分劈下达后再进行调整)。(2)建设单位批复的当期对外验工计价报表。(3)经监理单位签认的、质量合格的当期工程数量。(4)局审批的内部末次清算资料。2243、.内部验工计价原则局指挥部(经理部)在办理内部计价时，应按对外验工计价收入扣除局“经济分配”政策规定需上缴局费用后，作为参建单位的验工计价收入。(1)内部验工计价应如实反映工程实际完成情况，工程数量必须与形象进度相符，做到不超计、不漏计。(2)合同内费用应严格按照局下达的合同价款分劈的数量、单价和金额进行验工计价；合同外费用(含变更索赔、政策性调差等)应在建设单位审批的验工计价范围内，根据局指挥部(经理部)分劈的数量、单价和金额进行验工计价，在编制验工计价报表时单独计列，与合同内费用汇总后，一并报局工经部审批。(3)每期内外验工计价数量和金额应保持一致，无特殊情况，局指挥部(经理部)不得出现大244、量待分配费用。(4)建设单位没有同意办理验工计价的项目和费用(如变更索赔、材料差价等)，局指挥部(经理部)不得提前给内部参建单位和联合体(专业分包)其他单位进行验工计价。3.凡有下列情况之一者，不予验工计价(1)单项开工报告未经批准的。(2)已完工程未按质量验收标准进行检验或检验不合格的。(3)超出施工图或未批准变更设计的工程。(4)工程质量不合格、需要返工待处理的工程。(5)质量安全存在问题，发出质量安全通知书后未整改的工程。(6)转包、违法分包的工程。(7)未按规定程序办理变更设计的工程。(8)超出合同约定，建设单位未予验工计价的工程项目和费用。(9)合同约定不予验工计价的其他情况。4.内245、部计价资料上报要求(1)局指挥部(经理部)应于建设单位批准验工计价一周内，将内部季(年)度计价报表和相关说明报局工经部审批，同时报送电子文档一份。内部计价报表格式见中铁四局集团直管代管工程项目合同价款分劈与计量管理办法(中铁四工经20xx114号)。(2)合同价款分劈以内的验工计价应严格按照合同章节划分和内部合同价款分劈工程量清单的规定编制计价报表。其中：安全生产费用实行专款专用，按中铁四局安全生产费用管理办法(中铁四工经20xx191号)执行。5.5成本核算管理1.责任成本核算原则(1)工程项目独立核算的原则。为便于对责任主体的经营考核，应按工程项目进行独立核算。同时，为便于责任主体分析、考246、核责任预算的执行情况，责任主体还应将责任预算按工号层层分解，制订出有操作性的控制预算。(2)划分成本界限的原则。责任成本核算要划清责任对象之间的成本界限，严禁项目之间相互调剂或挤占成本，以免造成项目成本不实；划清本期成本和下期成本的界限、严禁跨期列支或调剂成本费用，以免造成当期成本不实；划清成本与费用的界限，项目的工、料、机、其他直接费、间接费等费用应严格按照成本费用项目进行归集和核算，严禁乱列成本费用，以免无法反映各项成本费用的真实情况；划清责任成本与非责任成本的界限。(3)为责任成本管理和考核服务的原则。责任成本的核算要满足项目责任成本管理和考核需要，责任成本核算的内容和形式应与责任成本管247、理和考核的要求相一致。(4)以会计核算为基础，并与现行会计制度保持一致的原则。会计核算应符合会计制度规定的诸如客观性、及时性、明晰性、重要性、谨慎性、配比性和权责发生制等基本要求和一般原则。2.责任成本核算范围和对象项目经理部(项目分部)为责任成本核算主体，由其按单位工程、分项工程或分部工程等成本归集对象，进行成本费用归集核算。3.责任成本核算的方法(1)工费及相关费用的核算：直接从事施工生产的人员工费、分包结算的人工费。严格控制点工费，上述费用按结算额和适当的比例列入各受益对象的该费用项目。(2)材料费的核算：材料费用核算和控制应严格按照材料的“采购点收发出结存以及期末盘点”的程序和方法进行248、。施工过程中实际消耗的各种材料、辅助料、构件、零配件、半成品以及外租设备的租赁费、周转材料的摊销等，均应按照规定的方法列入该费用项目；工程项目结束后，经理部按质论价收回或就地处理，所收款项冲抵成本费用。(3)机械使用费的核算：施工过程中使用自有机械设备所发生的机械使用费和租用外单位机械设备的租赁费及其进场、安装，调试等费用，按照局规定的方法列入该费用项目。(4)安全费用核算：项目经理部(项目分部)应单独设置安全费用成本项目，归集核算项目安全费用的支出情况。(5)其他直接费：项目经理部(项目分部)在施工过程中发生的二次搬运费，临时设施摊销、工机具使用费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等其249、他直接费，按受益对象列入该费用项目。(6)间接费的核算：项目经理部(项目分部)管理人员的工资、奖金、工资性的津贴和补贴，按规定提取的员工福利费、劳动保护费；行管用固定资产折旧及修理费、办公费、书报费、水电费、取暖费、差旅交通费、财产保险费、检验试验费、工程保修费，列入该费用项目。(7)上述各项费用结算要及时、程序要合规、资料要齐全、计算要正确、手续要完善。第六节 架子队管理与劳务管理制度6.1架子队管理1.架子队按照管理有效，监控有力、运作高效，服务并满足于工程项目管理和现场作业需要的原则组建。2.各子(分)公司应成立架子队管理领导小组，负责本单位架子队建设、管理等重大事项的研究和决策。子(分250、)公司根据本单位生产规模及施工专业特点，组建若干相对固定的架子队。项目经理部(项目分部)对架子队实行“人员统一管理，设备统一调配，成本内部核算，责任落实到人，材料限额发放”的运作机制。3.架子队由管理监控人员和作业人员组成。管理监控人员由专职队长、技术负责人及技术(含测量、内业等)、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等组成。作业人员由员工及劳务工组成，设置若干作业班组，工班长由子(分)公司员工担任，也可由经项目经理部(项目分部)审定的具有丰富操作经验的劳务工担任，不得直接使用劳务派遣公司的管理人员和包工头。4.一般工程架子队的管理监控人员按铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见(铁建设251、200851号)的基本要求配置。5.重点工程架子队的管理监控人员根据项目的实际情况，按铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见(铁建设200851号)的规定及现场管理需要增强配置。6.架子队作业人员组织形式、适用范围及人员规模(1)组织形式架子队作业人员一般可采用下述三种基本的组织形式。混编型：作业人员由子(分)公司员工和劳务工组成。管理监控人员的对应配置：在子(分)公司员工中选派队长、副队长、技术负责人、技术员、安全员、质检员、领工员。工班长由子(分)公司员工担任，也可由经项目经理部(项目分部)审定的具有丰富操作经验的劳务工担任。其他管理人员由子(分)公司根据工程情况配置，材料、试验、测量252、工作也可由项目经理部(项目分部)统一负责。纯劳务型：由劳务派遣公司的劳务派遣人员和零散劳务工组成作业班组。管理监控人员的对应配置：在子(分)公司员工中选派队长、技术负责人、技术员、安全员、质检员、领工员，其他管理人员如副队长、材料员、试验员等由子(分)公司根据工程情况配置，材料、试验、测量工作也可由项目经理部(项目分部)统一负责。工班长由子(分)公司员工担任，或由经项目经理部(项目分部)审定的劳务人员担任。劳务承包型：把具有相应的施工资质、自带部分机具设备的劳务承包企业的劳务人员编成专业劳务承包、工序劳务承包的作业班组。管理监控人员的对应配置：队长、技术负责人、安全员、质检员、领工员必须由子(253、分)公司员工担任，工班长、技术员(一般性测量)、可由承包方人员担任。其他管理人员由子(分)公司根据工程情况配置，材料、试验、控制测量工作也可由项目经理部(项目分部)统一负责。(2)适用范围混编型需要子(分)公司在现场有较多的操作工人，适用于所有工程项目。通过内部操作工人和外部劳务工混岗、混编作业，有利于施工的管理、监控。纯劳务型须由子(分)公司配置足够的管理人员进行监管、控制，设备均由子(分)公司自备，可在一般工程项目中采用。劳务承包型在目前的市场环境下应作为一种主要的组织形式，适用于大多数工程项目，可分为专业劳务承包和工序劳务承包两大类，如桩基钻孔施工(包括桥梁孔桩、CFG桩等)、沟槽施工、254、附属工程、土石方、材料运输等。隧道、桥涵工程不得采用总体劳务承包，可采用分工序劳务承包。为确保现场监控，队长、技术负责人、安全员、质检员、领工员等主要管理人员必须由子(分)公司员工担任，材料、试验和控制测量等关键工作也应由项目经理部(项目分部)统一负责或在架子队配置子(分)公司员工进行管控。(3)人员规模架子队根据实施性施工组织设计分配的任务，负责管段工程的施工。架子队人员规模根据所承担工程的专业特点和工程量而定，并视工程进展情况弹性编制、动态管理，在按“铁建设200851号”文规定配置基本管理监控人员的情况下，一般不应超过100人。人员规模超出100人时，须相应增加管理监控人员，达到每增加一255、个作业班组增配1-2名管理监控人员的要求，以满足现场管理监控的需要。作业人员根据施工需要组建成若干作业班组(劳务承包企业的劳务人员应由架子队统一编成班组，以利于管理和监控)，每班组一般为20-30人。7.架子队组建程序(1)子(分)公司根据中标工程任务、施工组织设计以及项目经理部(项目分部)组建情况，确定架子队数量及人员规模，并行文成立架子队。(2)与劳务承包企业依法签订劳务承包合同。子(分)公司与劳务派遣公司协商确定劳务工需求并依法签订劳务用工协议(或授权委托项目经理部签订)。零散劳务工由项目经理部(项目分部)经授权后代表其公司与其依法签订以一定工作任务为期限的劳动合同。(3)项目经理部(项256、目分部)在工程开工之前应明确架子队内部机构设置和具体管理、技术人员，将员工和劳务工编入架子队。(4)架子队根据项目经理部(项目分部)指定的施工作业任务合理设置作业班组。8.架子队应执行子(分)公司及项目经理部(项目分部)制订的有关生产、技术、用工、质量、安全、环保、财务、成本等管理的各项规章制度，服从子(分)公司和项目经理部(项目分部)的统一协调与安排。9.架子队一般不设财务机构，其会计业务可由项目经理部(项目分部)统一核算。10.架子队应明确施工管理、工程技术、安全质量、检测试验、物资机械等有关专业人员的管理职责，落实管理责任，确保管理到位。11.架子队在施工中需使用的大型机械设备由项目经理257、部(项目分部)配备或租赁，架子队负责其维修、保养和有偿使用。劳务承包企业和劳务工自带的小型机具、常规设备可由项目经理部(项目分部)组织使用。12.架子队可根据承担的工程情况设立小型料库，并严格执行公司和项目经理部(项目分部)的相关管理制度。13.架子队要建立和实行技术交底和安全交底制度。班组作业人员应在领工员、工班长的带领下进行作业。每个班组在作业过程中须有管理监控人员进行管理和监控。14.项目经理部(项目分部)全面负责架子队的施工生产、技术、质量、安全、资源调配等管理监控工作。公司和项目经理部(项目分部)应监督检查架子队的管理情况，对检查中发现违反相关规定的要责令整改，情节严重的，应给予通报258、批评或行政、经济处罚。15.子(分)公司可根据施工实际需要，与地方政府及有关部门协商，选择一批有资质、有实力的劳务承包企业和劳务派遣公司作为劳务基地，建立长期合作关系，分专业对劳务人员进行培训，以解决合格技术工人的稳定来源问题。16.公司和项目经理部(项目分部)必须检查验证劳务承包企业、劳务派遣公司与劳务人员签订的劳动合同。不得使用未签劳动合同的劳务人员。公司和项目经理部(项目分部)应设置劳务管理机构和配备专(兼)职管理人员，负责日常的劳务管理工作。架子队对作业班组要分别建立劳务人员登记册并实行动态管理，随时更新。17.架子队所有劳务人员都必须进行专业技能和岗前培训，培训合格后方可上岗。从事技259、术工种的，要取得相关职业资格证书；从事特殊工种的，必须取得特种作业证书。项目经理部(项目分部)和架子队要以施工生产需求为导向，开展多渠道、多层次、多形式的日常培训。18.架子队的子(分)公司员工与劳务人员应同吃、同住、同劳动、同学习、同管理，不得歧视劳务人员。劳务人员不能整建制单独居住。19.架子队对作业班组应实行计件工资或内部承包清算，以提高工作质量和生产效率，控制工程成本。架子队的劳务人员工资由项目经理部(项目分部) (或代劳务企业)按时、足额以现金方式直接发给劳务人员本人，或通过银行打入其工资卡中。劳务人员工资分配表应经其本人签认并保存两年以上备查。支付给劳务人员的工资及相关费用应当在架260、子队工程成本中列支，不得通过公司工资总额核算、统计。20.项目经理部(项目分部)和架子队要遵照国家、地方有关规定，认真制订有效措施，积极稳妥地解决农民工社会保障问题，落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险，督促劳务承包企业、劳务派遣公司为劳务人员缴纳社会保险。21.对于优秀的劳务人员，由子(分)公司根据实际需求和长远发展的需要，考虑与其签订有固定期限的劳动合同。22.子(分)公司应注重架子队管理监控人员的引进、培养。配置架子队管理人员出现困难时，可通过社会招聘、返聘退休(退养)人员、合理引进高职、中专和技校毕业生等方式增补，满足企业发展需求。23.子(分)公司和项目经理部(项目分部)要建立健全架子261、队各项管理制度，并严格执行铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见(铁建设200851号)、中国中铁股份有限公司铁路工程项目实行架子队管理模式的指导意见(中铁股份生20xx217号)以及中铁四局铁路工程架子队组建、管理暂行办法(中铁四企2008457号)文件要求，建设单位对架子队管理有明确规定或特定要求的，应积极响应并贯彻执行。6.2劳务管理1.基本原则：使用外部劳务队伍，本着“统一领导，分级管理，分工负责，部门协作”的原则，建立“主要领导亲自抓，分管领导协助管，有关部门各负其责”的工作机制，使局的外部劳务队伍管理工作走上规范化、制度化、法制化、人性化的轨道。使用外部劳务队伍，必须遵守国家的262、法律、法规和有关政策规定。坚持使用整建制外部劳务队伍和临时用工相结合的原则，严禁将工程项目转包、违规分包；严禁外部劳务队伍再分包。从事铁路营业线施工和危险作业及有特殊要求的岗位工作的外部劳务队伍必须严格执行有关施工规章制度，并做到先培训并取得有关部门核发的有效证件后上岗。2.组织机构与职责分工：局成立以总经理为组长，分管副总经理、纪委书记为副组长，人力资源部、企业管理部、工程管理中心、安全质量监察部、财务部、法律事务部、监察部、审计部、工会负责人为成员的外部劳务队伍管理领导小组，负责外部劳务队伍管理工作中重大事项的决策。领导小组下设办公室，办公室设在人力资源部，办公室主任由人力资源部部长兼任。263、局人力资源部为局外部劳务队伍管理的主责部门，下设劳务管理科；各子(分)公司的劳务管理业务划归人力资源部管理或单独设置劳务管理科；局各指挥部(经理部)要明确劳务队伍管理主责部门，配备劳务管理员；子(分)公司的项目经理部(项目分部)要指定劳务队伍管理的主责部门，配备专(兼)职劳务管理人员。局各部门职责：人力资源部：局人力资源部为局外部劳务队伍管理的主责部门，其职责是：(1)根据国家相关法律、法规和行业规定，起草、制订局外部劳务队伍管理办法及相关规定性文件，并牵头检查、督促执行，参加效能监察。(2)负责外部劳务队伍的资质审查，对其资质、技术力量、设备、人员素质、业绩等自然状况进行核实，予以注册登记，264、核发外部劳务队伍准入证。(3)组织相关部门对外部劳务队伍的综合实力、诚信、施工能力、内部管理等方面进行定期考核、评价。(4)负责外部劳务队伍的年审工作，定期发布合格和不合格劳务队伍名录。(5)建立局劳务队伍资源信息管理中心、劳务基地管理中心、内部劳务分包竞标中心，负责成建制劳务队伍调配。负责局各子(分)公司劳务基地、劳务资源信息中心和劳务公司的指导、检查。(6)督促、检查用工单位按时足额发放外部劳务人员工资。(7)根据国家、地方和上级有关劳动法规、政策，提供劳动工资、劳动保护、社会保险等用工政策的咨询和业务指导，并监督、检查用工单位的落实情况。(8)组织对局外部劳务队伍管理工作及外部劳务队伍的265、定期检查、指导、评比，及时总结交流经验，通报存在的问题，提出整改意见，督促用工单位限期整改，按照有关规定实施奖罚。(9)参与调查、处理外部劳务队伍发生的安全事故和工程质量事故。(10)参与外部劳务队伍劳务分包合同格式文本的起草、制订工作。企业管理部：根据局发展战略规划，负责对外部劳务队伍管理办法的政策咨询、指导。工程管理中心：参与对外部劳务队伍工程机械、物资消耗的监督管理，参加对外部劳务队伍管理监察和效能监察。工程经济管理部：参与劳务分包和计量的指导工作，定期发布外部劳务队伍分包指导价，参与外部劳务队伍劳务分包合同格式文本的起草、修订工作。安全质量监察部：负责对局直管工程项目经理部的外部劳务队266、伍生产作业安全、质量和环保监督检查，发现问题及时提出整改意见并监督实施；督促各子(分)公司落实外部劳务队伍上岗前的安全教育培训工作，确保持证上岗；组织调查、处理外部劳务队伍发生的安全事故和工程质量事故。财务部：负责对外部劳务队伍的会计工作、农民工工资支付情况的检查、监督及指导，并负责收缴罚款。法律事务部：负责劳务分包合同及其他相关合同文本的起草、制订，负责劳务分包合同纠纷处理的归口管理；参与对外部劳务队伍管理检查和效能监察。监察部：负责外部劳务队伍使用中的纪律检查和违纪违规案件的查处，组织开展由局立项的外部劳务队伍管理效能监察。审计部：负责外部劳务队伍使用中劳务费用支付方面的审计。工会：负责指267、导、帮助外部劳务队伍的建会、入会、工会活动、“三工”(即工地文化、工地生活和工地卫生)建设和农民工权益维护工作。局指挥部(经理部)职责：(1)负责本项目外部劳务队伍的管理。(2)成立相应领导小组，指定主责管理部门，配备劳务管理员并督促参建单位配备或指定专(兼)职劳务管理员。制订本项目的“外部劳务队伍管理实施细则”。(3)负责审查本项目外部劳务队伍的准入证以及各参建单位分包项目的审批。(4)负责定期公布本工程项目区域内的劳务分包指导价，参与各参建单位劳务分包合同的评审，签订。(5)建立健全外部劳务队伍管理的台帐、报表。(6)负责对外部劳务队伍进行定期检查评价。(7)负责对各参建单位管理情况进行检268、查。参与外部劳务队伍的效能监察，对外部劳务队伍实施奖罚。(8)负责监督、检查项目分部或架子队对农民工工资支付情况，对农民工工资支付进行有效的监控，及时掌握劳务队伍的资金外欠情况。子(分)公司职责：(1)负责本单位外部劳务队伍的管理，受局委托负责本单位对以局资质中标的工程项目的外部劳务队伍核发外部劳务队伍准入证(不含分公司)。(2)制订本单位的“外部劳务队伍管理实施细则”。(3)对外部劳务队伍进行资质审查，并办理相关审批手续；建立外部劳务队伍档案，择优使用外部劳务队伍；依法签订劳务分包合同。(4)建立本单位外部劳务队伍资源信息管理中心、劳务基地、劳务队伍调配中心以及内部劳务分包竞标中心。(5)对269、外部劳务队伍管理情况定期或不定期检查、评价，对优秀外部劳务队伍实行优质优价。开展外部劳务队伍的效能监察，对外部劳务队伍实施奖罚。(6)建立健全外部劳务队伍的档案、名册、台帐。(7)负责监督、检查项目经理部(项目分部)对农民工工资支付情况，对农民工工资支付进行有效的监控，及时掌握劳务队伍的资金外欠情况。子(分)公司的项目经理部(项目分部)依照局、子(分)公司的外部劳务队伍管理办法，负责执行落实。3.外部劳务队伍准入和年审：对外部劳务队伍实行准入制度，经外部劳务队伍申请和用工单位审定、评审、核发外部劳务队伍准入证。取得外部劳务队伍准入证的条件：(1)具备劳务分包资格。有地方政府主管部门颁发的企业法270、人营业执照、安全生产许可证、建筑企业相关劳务分包资质证书，具备质量履约担保能力。(2)具有劳务分包能力。按分包项目的不同，根据建筑业企业资质管理规定(建设部第159号令)中劳务分包企业资质等级标准的要求，外部劳务队伍应具有相应的企业注册资本金，队伍构成中具有相关专业技术管理人员、具有规定比例的技术工人。(3)有相应的劳务分包业绩和良好的信誉。外部劳务队伍申办外部劳务队伍准入证必须提供以下证明文件(原件)：(1)资质等级证书、安全生产许可证、企业税务登记证、组织机构代码证和企业法人营业执照(即四证一照)。(2)施工人员的有效证明文件，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件。(3)主营业绩271、和信誉的证明文件。申办外部劳务队伍准入证的程序及权限：(1)由外部劳务队伍按规定提供有效证明文件(原件)，如实填写外部劳务队伍准入证申请书。(2)属局资质中标且成立指挥部(经理部)的项目劳务分包，经指挥部(经理部)审查报局人力资源部，由人力资源部审核同意后，批准颁发外部劳务队伍准入证。(3)属局资质中标，由子公司管理的项目劳务分包，由局委托子公司审查合格后颁发外部劳务队伍准入证，报局人力资源部备案。(4)属局资质中标，由分公司管理的项目劳务分包，由分公司审查报局人力资源部，由人力资源部审核同意后颁发外部劳务队伍准入证。待条件成熟时，逐步委托分公司颁发外部劳务队伍准入证。(5)属子公司资质中标的272、项目劳务分包，由子公司审查合格后颁发外部劳务队伍准入证。年审及公布制度：(1)局、子(分)公司对外部劳务队伍管理情况每年进行一次检查、年审，年审记录记入年检记录表；检查的主要内容：营业执照、资质证书、法人委托书是否定期年检、有效；技术管理人员及特殊工种人员配备是否符合规定要求；劳务分包合同履行情况；安全质量、施工信誉、费用支付及有无纠纷等情况。(2)各子(分)公司对外部劳务队伍的年审在每年的3月底前完成，年审结果分合格和不合格两类，将合格、不合格名录及检查资料、评审依据一并报局人力资源部阅审后予以公布，并编入合格外部劳务队伍名录和不合格外部劳务队伍名录。局每年6月底前对全局的外部劳务队伍进行年273、审后公布合格外部劳务队伍名录和不合格外部劳务队伍名录。(3)经过年审，确定为合格的劳务队伍可继续在局范围内进行劳务分包，年审不合格的劳务队伍吊销其外部劳务队伍准入证，并禁止在全局范围内进行劳务分包，否则将追究用工单位负责人责任。4.劳务队伍选择、劳务分包工作程序及权限外部劳务队伍的选择：(1)外部劳务队伍的选择应遵循“严格标准、公开公正、择优录用、互惠双赢”的原则。(2)选择劳务队伍应首先考虑从局外部劳务队伍合格名录和劳务基地中选用拥有相应资质的外部劳务队伍。凡办理了外部劳务队伍准入证的外部劳务队伍均可作为选择对象。(3)选择外部劳务队伍必须经过竞标或集体讨论决定，并填写外部劳务队伍选用评审表274、后，方可进行劳务分包。(4)严禁使用没有外部劳务队伍准入证、队伍资质、经营范围与所分包工程不符、自然人组织的队伍以及股份公司、局公布的不合格名录中的队伍。劳务分包程序：(1)各用工单位应本着“统筹安排，计划用工，总量控制”的原则，在工程项目中标后，对拟分包的工程项目，劳务分包数量等提出计划报子(分)公司劳务管理部门审批。(2)凡需进行劳务分包的工程项目，要实行公开竞标选择外部劳务队伍，做到公平竞争、择优录用。公开竞标可根据分包工作量的大小，由子(分)公司或项目经理部(项目分部)组织。(3)对不具备公开竞标条件的项目，在选择外部劳务队伍时，应报子(分)公司审批后，坚持集体研究决定，不允许个人指定275、。对外部劳务队伍的选择过程，同意或反对意见都要记录在案。(4)凡是被选用的外部劳务队伍，必须将队伍的名称、工作量、人数登记在外部劳务队伍台帐。5.合同签订与管理合同的签订：(1)劳务分包必须使用局统一制订的合同版本，按照分包内容分别签订劳务分包合同。(2)各子(分)公司、项目经理部(项目分部)必须成立合同评审小组，各级合同评审小组应有劳务管理人员参加。合同签订前要坚持集体研究决定，进行合同评审并填写合同评审表后，按照规定的审批程序及权限签订合同。(3)用工单位根据上级有关部门制订的劳务分包指导价、责任成本单价，并结合工程项目的实际情况，经过集体研究确定分包单价。(4)劳务分包合同应由外部劳务队276、伍法人代表或其委托人逐页签署，加盖印章，写明签订时间，不得漏项。(5)劳务分包合同的事项和条款发生变化，应经双方协商后及时变更，订立补充合同。(6)劳务分包合同必须在劳务队伍进场前签订，严禁先进场后签合同。如因合同签订滞后给我方造成损失的，由分包责任人赔偿。(7)在签订劳务分包合同的同时，必须签订廉政责任协议、安全协议、环保协议和治安包保责任书。(8)各子(分)公司、项目经理部(项目分部)必须建立本单位或本辖区劳务分包合同管理台帐，进行全过程动态管理。劳务分包合同的签订、履行、变更、解除和终止按照局法律事务部中铁四局集团施工合同管理办法的规定执行。劳务分包合同中必须明确不预付劳务费用，并实行履277、约保证金和安全风险抵押金制度。为减少纠纷，不留后患，在外部劳务队伍末次结账前提留部分保证金，在确认其无外欠款后，全额无息返还。劳务分包合同签订后即具有法律约束力，合同双方必须严格执行合同条款，全面履行各自的责任义务，任何一方不得随意变更或解除合同。劳务队伍施工工期、安全、质量等违反合同条款时，应依法依约给予处罚直至解除劳务分包合同。劳务分包合同按一式五份签署，合同双方及外部劳务队伍管理部门、合同管理部门、财务部门各执一份；廉政责任协议一式三份，双方及上级纪检监察部门各执一份；安全协议和环保协议一式三份，双方和安质部门各执一份；治安包保责任书一式三份，双方及上级治安管理部门各执一份。建立严格的合278、同管理制度，所有劳务分包合同、责任书均须编号存档，专人管理。局和子(分)公司的外部劳务队伍管理部门、合同管理部门应对合同签订、合同执行情况不定期进行检查、监督；财务部门应以劳务分包合同为依据，控制劳务作业结算总量及资金结算；纪检监察部门、治安管理部门分别对廉政建设、治安管理进行监督检查。6.现场管理：各项目经理部(项目分部)要根据工程特点选择使用外部劳务队伍，并应考虑拟配备的主要技术人员、测量设备和拟采用的施工方案及施工技术措施等，加强对外部劳务队伍的施工、技术等方面教育，认真组织劳务人员按照技术标准、施工规范、操作规程等作业。项目经理部(项目分部)的技术管理部门对外部劳务队伍的技术管理负直接279、责任，必须对现场施工的每道工序、每班作业进行技术交底，对外部劳务队伍的施工技术管理工作定期进行考核评比。现场技术管理人员应在场监督、指导，严格检查、复核外部劳务队伍施工各道工序的内、外业资料。各项目经理部(项目分部)与外部劳务队伍签订的劳务分包合同中必须明确双方的安全责任，对外部劳务队伍进行安全技术交底，并履行书面安全技术交底的签字手续，对劳务人员进行岗前安全教育、培训和考核，并留存记录。特种作业人员必须经过国家规定部门严格培训、考核和取证，做到持证上岗。对外部劳务队伍执行每月定期的安全专项检查制度，如实填写安全生产检查记录。专职安全员对现场不符合安全生产技术规程、违规指挥生产、违反劳动保护条280、例者，有权制止。外部劳务队伍对各项检查中提出的安全问题，要认真对待，迅速落实整改，并及时向专职安全员反馈。外部劳务队伍应认真执行国家安全生产法的规定，配备防护用品和保护用品，改善劳动和作业条件。参加铁路营业线施工的外部劳务队伍必须由用工单位的正式员工带领。对劳务人员进行施工技术、安全培训和法制教育，先培训后上岗。轨道、桥隧、石方爆破、信号、接触网等技术复杂、可能危及营业线行车安全的作业项目，严禁分包给不具备相应资质的劳务队伍。劳务人员不能担任营业线施工的爆破、驻站人员、防护人员、安全人员等工作，不准单独使用各类作业车辆。对于外部劳务队伍分包的关键工序、关键部位和重要节点，项目经理部(项目分部)281、要指定专人负责，责任到人，加强施工中安全质量的旁站监控。对因过失、渎职而造成不良后果的责任人，要从严处罚。7.结算与付款：劳务费用结算必须做到“三统一”(统一合同、统一单价、统一台帐)，“四不结算”(没有合同不结算、超出合同及补充条款数量不结算、超出合同单价不结算、不符合劳务管理办法规定的不结算)，“五不付款”(领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式不付款、不符合财务规定的签字不付款)。劳务费用结算实行业务部门把关制度。项目总工程师牵头，财务部负责复核各期结算单；工程部负责复核施工项目和数量；安质部出具质量安全评价证明；物资机械部提供应扣款资282、料；劳务结算部门按照劳务分包合同签订的项目、单价进行结算，由指挥长(经理)签认出具最终结算单，财务部方可支付结算款。劳务费用结算与拨款实行同步控制，严格验工，按期拨付。劳务费用结算应与劳务方法定代表人或与持有法人代表授权委托书的被授权人结算，严防经济纠纷、挪用、携款潜逃等经济问题发生。应支付的劳务费用不得无故拖欠、克扣。对已完成合同约定工作量的项目要及时与外部劳务单位办理结算，签订封账协议。用工单位必须按月足额支付农民工工资，并确保将工资发到农民工手中。发放的原则是：用工单位必须监督外部劳务队伍将工资按时足额发放到农民工手中，财务部门留存工资发放签认单，并依据上月工资发放签认单拨付当月工程款，283、或者实行工资卡制度，即依据外部劳务队伍负责人提供的工资单，从应付工程款中将工资直接打入每位农民工的工资卡。工程款一时不到位的，必须确保按时足额的发放农民工工资或生活费，严禁拖欠农民工工资。指挥部(经理部)应建立每项工程劳务分包结算计价拨款台帐，加强过程动态管理，杜绝超验、超拨现象发生。8.人文管理：用工单位应努力营造企业与外部劳务队伍之间的和谐氛围，切实维护农民工的合法权益，加强农民工的人性化管理。用工单位应根据国家政策及建设施工项目所在地政府的相关规定，组织做好农民工参加社会保险工作或督促劳务公司做好农民工参加社会保险工作。用工单位应把外部劳务队伍纳入到本单位的正规管理中来，对农民工实行“五284、同”(即同学习、同劳动、同管理、同生活、同娱乐)和“五个一样”(即政治上一样要求，管理上一样规范，权益上一样维护，素质上一样提高，生活上一样关心)。各项目经理部(项目分部)与外部劳务队伍签订的劳务分包合同中，必须明确双方在建会、入会、工会活动、“三工”建设和维护农民工权益方面的责任与义务。用工单位的党团组织、工会应把农民工组织起来，帮助他们成立支部、支会，纳入单位的组织体系，积极开展各项活动，维护他们的政治权益。用工单位应会同外部劳务队伍负责人，按照局和子(分)公司要求，抓好农民工的“三工”建设，为农民工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的劳动、生活环境和条件，并按国家的规定和要求，确保农民工285、获得职业卫生保护，建立健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。用工单位重点要对农民工的食堂、宿舍、澡堂以及劳动保护、培训等提出具体规划和要求，定期检查执行情况，防止侵害农民工合法权益的现象发生。9.监督检查与奖罚：局将定期不定期的对各子(分)公司、项目经理部(项目分部)进行检查，对外部劳务管理工作做得好的单位和劳务管理人员，进行评比表彰。将外部劳务队伍管理的好坏纳入子(分)公司“四好班子”评比、工程项目劳动竞赛评先和项目经理业绩的综合考核内容之一。对使用无外部劳务队伍准入证和无资质的外部劳务队伍的用工单位，除责令其清退外，对相关责任人追究责任。对于管理混乱，办证率达不286、到60%的子公司，取消委托办理外部劳务队伍准入证的资格。在外部劳务队伍管理中有违纪、违规行为的，视情节轻重依照有关法纪法规给予责任人相应的行政处分、经济处罚，触犯法律的移交司法机关处理。经济处罚应填写劳务分包及管理处罚通知单。由局处罚的，授权监察部、人力资源部行使处罚权，报分管领导审批后生效，经济处罚由局财务部在受罚子(分)公司、指挥部(经理部)往来款中扣除，处罚款一律上缴局财务部。各子(分)公司自行实施的罚款交各子(分)公司财务部。劳务管理详细内容见中铁四局集团外部劳务队伍管理办法(中铁四人2007128号)和“印发关于贯彻落实劳动合同法实施意见的通知”(中铁四人2007467号)文件，与架287、子队管理办法结合执行。第七节 物资管理制度7.1物资采购1.局所有工程项目所需的主要物资均实行集中采购的管理模式。其中设立了局指挥部(经理部)的项目，局将委托物资工贸公司组建工地材料厂负责物资集中采购及供应工作。2.纳入项目集中采购范围内的主要物资品种包括：钢材、木材、水泥及外加剂、商品混凝土、防水材料、土工材料、线路结构材料、桥梁缆索、电线电缆、可集中组织供应的道砟、砂石料、掺合料及构成工程实体的其它材料。3.工程项目所需主要材料的采购资金由局指挥部(经理部)集中控制，并按计划拨付工地材料厂，由工地材料厂统一与供应厂商结算料款。4.物资工贸公司应和局指挥部(经理部)签订物资供应服务协议，明确288、集中采购的品种、规格、数量、质量、供应方式、供应时间、料款结算方式及双方的责任和权益。5.局指挥部(经理部)物资机械部应定期组织市场调查，并实现资源共享。在市场波动频繁的情况下，物资机械部应加大调查的频次，以保证调查结果能准确、及时地反映市场变动状况。6.主要材料实行季度分月计划和月度计划相结合的计划管理体制，项目经理部(项目分部)物资机械部或工地材料厂应按计划组织采购和供应，不得无计划或超计划采购和供应。计划期结束后，局指挥部(经理部)应对计划的执行情况进行统计和分析。7.局指挥部(经理部)应及时进行合格物资供方评定，建立合格物资供方名录，并在名录中组织采购。合同签订应经局指挥部(经理部)相289、关部门评审。8.建立共同询价和集体定价的约束机制，确保采购过程公开透明。同时，局指挥部(经理部)应成立招标采购领导小组，制订相应的招标采购管理办法，明确招标采购的范围，对大宗物资实行招标采购。9.为严格控制物资的进货质量和采购成本，工程项目所需的各种主要材料除由项目经理部(项目分部)物资机械部、工地材料厂或甲方负责组织供应外，一律不得分包给其它单位采购和供应。10.项目经理部(项目分部)应将路基A、B填料纳入项目物资管理范畴，并按照本办法的规定进行计划、采购、验收和核算。A、B填料采购时，工程、预算、财务、物资等部门要共同参与，集体定价，并结合实际情况和成本因素确定就地取材或外购。11.项目经290、理部(项目分部)应将外部劳务队伍的物资管理纳入到整个项目的物资采购供应管理体系中，项目经理部(项目分部)物资机械部对外部劳务队伍的物资供应行使计划、组织和控制的职能。7.2进场检验1.物资进场必须经过验证，并作好记录，验证合格后方可入库发放使用。2.物资验证时应检查物资的品名、规格、型号、数量、质量状况、产品质量证明文件、应附带的零配件和安全防护措施等与订货合同、供方开具的发票或料单及其它规定的标准是否一致。3.数量短缺的物资、无产品质量证明文件的物资、经验证与采购计划不符的物资以及外观质量有明显问题的物资应给予标识、单独存放，禁止发放和使用，并作不合格物资验收记录。4.按规定要求必须进行理化291、性能检验或试验的物资，项目经理部(项目分部)物资机械部负责取样并送检。试验报告单作为材料发放的依据。试验委托书、试验报告单、随货技术证件等质量记录要有专人妥善保管。5.未经试验验证及试验验证为不合格品的，严禁发放和投入使用。6.检验和试验合格物资要及时办理入库手续。7.加强砂石料管理，建立砂石料验收制度。砂石料验方过程中须有两人或两人以上共同验方，并做到一车一票。7.3保管与发放1.项目经理部(项目分部)应科学组织进料，合理控制半成品的加工数量，最大限度的降低库存成本。2.建立分工号物资限(定)额供应台帐和物资收、发、存台帐，并及时登帐。3.严格实行限(定)额发料制度，严禁一次摊销。对超定额用292、料应有书面分析，并报项目经理部(项目分部)领导批准后，方可发料。坚持无工号、无去向不发料，超计划、无计划不发料。4.用料单位应指定专门的领料人员，并按限(定)额控制领料。5.物资供应部门在发料过程中应及时开具发料单，发料单的填写应规范、完整，并一式多联，发料单上用料单位的签字人应为指定领料人。6.库存物资要实行先进先发制度，对有保存期限的物资要在期限内发放使用。7.坚持月末盘点制度。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还应包括各工号、各工序所形成的中间库存。8.项目经理部(项目分部)应对外部劳务队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁外部劳务队伍在施工过程中偷工减料以及293、将施工用料或工地剩余料对外处理或销售。9.积极开展修旧利废和材料代用活动，并做好现场料具的回收、保管保养工作，做到工完料尽。10.物资堆码要整齐、有序、合理，不能存在混码、混存现象。物资标识要规范、醒目。物资追溯应明确、到位。料区环境要干净、整洁，无杂草，无积水。7.4核算与分析1.局指挥部(经理部)应建立一套完整的核算分析体系，定期开展材料核算工作。2.项目经理部(项目分部)和工地材料厂每月应编制材料核算表，明确当期材料采购和各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据。3.每季度项目经理部(项目分部)和工地材料厂应进行一次详细的材料核算分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料294、采购和消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。4.整个工程项目完工后，项目经理部(项目分部)和工地材料厂应提报一份完整的项目材料成本分析报告。5.局指挥部(经理部)及所属各单位应在材料核算与分析的基础上实行节奖超罚，对外部劳务队伍的超耗问题也要查明原因，分清责任。7.5检查与考核1.按照中铁四局集团有限公司物资采购供应管理工作考核办法(中铁四程2008461号)的规定，局工管中心定期组织对局指挥部(经理部)物资采购供应工作进行检查督导，并组织考核。对工作突出，业绩显著的单位或个人给予表彰和奖励；对未达标单位将给予通报批评。2.建立工地材料厂考核制度。按照295、中铁四局工地材料厂考核办法(暂行)(中铁四程2008533号)的规定，局成立以工管中心为主体，物资工贸公司和局指挥部(经理部)共同参与的考核小组，定期对工地材料厂进行检查和考核，并根据检查和考核结果对工地材料厂进行奖惩兑现。第八节 机械设备管理制度8.1管理范围局指挥部(经理部)和项目经理部(项目分部)是机械设备管理基础单位，是局、子(分)公司机械设备管理的重要组成部分，负责项目施工过程中涉及的所有机械设备管理，包括局自有设备、项目自购设备、外租设备和外部劳务队伍自带设备；局指挥部(经理部)和项目经理部(项目分部)设立物资机械部，由一名分管领导负责机械设备全面管理，物资机械部设立专职机械工程师296、负责机械设备日常管理，开展现场机械的管、用、养、修、算工作。8.2机械设备基础管理1.固定资产管理(1)固定资产管理的范围：凡工程项目使用并按规定手续组成固定资产的施工机械设备及附属设备，但不包括基建工程本身安装的设备、施工生产用的仪器、仪表及文教、卫生、公安、生活、科研等部门的专用设备和机具。(2)固定资产的组成机械设备固定资产应具备两个基本条件：使用年限在一年以上；单机价值在2000元以上。但下列机具，不论其单价是否超过2000元，均作为低值易耗品管理：手持式凿岩机，手提式电动、风动、内燃工具及其他工具，震捣器，蛙式打夯机，4kw及以下的内燃发电机组，7kw及以下的电动机，50A及以下的充297、电机、启动器，1t及以下的单筒卷扬机，500t及以下的千斤顶，水磨石机，混凝土喷射机，7kw及以下的抽水机，台式钻床，砂轮机，14KVA及以下的交流电焊机，0.6m3/min及以下的打气泵，气焊设备。固定资产组成价值包括：购置价款(自制机械设备造价)、运杂费、安装费、技术改造费、附加购置费、关税及配套装置等直接用于购置和建造的费用。固定资产组成的手续按财务部门有关规定及时办理。对于因无设备购置发票而无法组固的设备，可先按机械设备购置合同价(一般含设备款及运输费用)组固。组固日期按如下规定执行：挖掘机、推土机、自卸汽车、汽车起重机等常规设备在设备交货到场之日起30日内组固；混凝土搅拌站、龙门吊、298、竖井提升设备等生产、安装、调试周期较长的机械设备在设备交货到场之日起60日内组固；生产、安装、调试周期长的客运专线大型设备(含900t运梁车、架桥机、提梁机、轨枕生产线等)在设备交货到场之日起90日内组固。施工项目临时用电设施(含变压器、配电柜等)均不组成固定资产，宜在本施工项目中一次摊销完。非标设备(如拼装龙门吊、衬砌台车、凿岩台车、挂篮等)原则上不组成固定资产，也不列入机械设备台帐管理。(3)机械设备管理号码及技术状况标识机械设备组成固定资产后，即应详细填报“新机械管理号码审批单”(一式三份)，由公司审批建立机械管理号码，且不得任意拆除，其格式为*-*-04*，机械管理号码采用11位数字，299、共分三个段。第一段3位数，第一个数取0-9为类别号，第二、三位取01-99为机名号；第二段为流水号，取数字0001-9999，为各公司自定的流水号；第三段为单位代码，第一、二位为局代码，取数字04，第三、四位为局的子(分)公司代码，取数字01-17。段与段之间用“-”分开。凡属同类同机名的机械前三位必须一致。机械设备名称和规格统一按有关文件规定执行。机械设备报废或调剂处置后，其原管理号码即行消除。受让机械设备需重新审批建立管理号码。外租(含外部劳务队伍)机械设备管理号码由项目经理部(项目分部)编制，格式为*-*-04* W，“W”表示外租，其它编制原则同自有机械设备。机械设备技术状况标识分别以300、“完好、尚好、待修理、待报废”表示。机械设备的技术状况分为四类。其标准如下：一类机械：即完好机械。机械技术性能良好可靠，燃料、润滑油、电力等消耗正常，无漏油、漏气、漏水、漏电现象。附件、仪表完整齐全，能随时出勤投入正常运行。二类机械：即尚好机械。因部分机件磨耗，技术经济性能下降，燃油、润滑油开始超标，达不到一类标准，但主要部分基本正常，尚能继续安全运行，附件、仪表基本齐全正常，无明显漏油、漏气、漏水、漏电现象。三类机械：即待修机械。机械技术、动力、经济性能明显下降，油耗、电耗明显增加或漏油、漏气、漏水、漏电等情况较严重，部分总成主要部件损坏严重，必须停机修理，否则无法安全正常运转。修理、保养完301、毕未经检验合格及不配套机械也属此类。四类机械：即待报废机械。凡机械损坏严重或者机件残缺不全，无法修复使用，但尚未批准报废的。2.机械设备的统计工作按中铁四局集团机械管理基础工作概要(中铁四机2000355号)的规定办理。局指挥部(经理部)和项目经理部(项目分部)建立健全各类机械设备台帐和质量管理过程记录，认真做好原始资料的收集、整理和汇总上报，及时登录机械设备信息化管理系统数据。3.定期检查核对帐(台帐)、物(设备实物)是否相符，做到帐物动态一致。8.3机械设备配备原则项目机械设备是依据投标文件和实施性施工组织设计配备的。为获得最佳经济效益，优质高效完成项目施工任务，在实际施工过程中按照实施性302、施工组织设计编制施工机械设备配备计划，要求优化设备配备方案，盘活存量资产，充分利用现有的设备，尽量少购新设备；施工机械的配备应适应施工进度的要求迅速而及时地分期完成，确保正常施工。设备配备原则是内部调剂、调拨或租赁；不足部分从外单位租赁或外部劳务队伍自带；或按设备购置程序购置。所有进场的施工机械设备需满足工期、施工质量、环境保护与职业健康安全的要求。8.4机械设备使用与保养1.机械设备使用管理的主要任务就是合理使用施工设备，充分发挥机械设备的经济效能，安全、优质、低消耗地完成各项施工生产任务。要求项目经理部(项目分部)建立健全机械设备使用和保养制度、操作规程、岗位责任制和文明施工条例。2.机械303、设备使用坚持下列原则(1)必须按规定性能使用，严禁不合理使用机械设备。(2)使用时要保证人身及机械安全，禁止超负荷拼设备和精机粗用。(3)机械使用的燃料、润滑油、液压油必须符合规定，电压等级必须与铭牌相符。(4)机械设备操作人员必须与施工人员密切配合，听从指挥，正确操作，保证作业质量及时完成任务。(5)严格控制机械设备使用的“四关”(即设备进场、使用期间、设备转场、关键特殊工序设备的技术状况)并认真做好验证记录，机械设备管理号码和技术状态标识准确一致。(6)加强对动力、起重、运输、仪器仪表、压力容器等设备的维护、检查监测和预防性试验。(7)特种设备由具备安装资质的队伍安装，经当地技术监督局验收304、检验和安全检验合格方可使用。特种设备作业人员必须经专业培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。3.机械设备使用中的基本制度(1)岗位责任制使用机械设备必须实行“两定三包”制度(即定人、定机、包使用、包保管、包养修)，操作人员相对稳定。施工机械均设专人保管，多人操作的大型机械实行机长负责制。机械操作人员要坚守岗位，坚持正确使用机械，按规定进行保养，严格执行技术操作规程，确保机械正常运行。(2)持证上岗制机械操作人员必须经过培训达到“三好”、“四会”的要求(即管理好、使用好、维修好、会使用、会养修、会检查、会排除故障)，考核合格并取得机械305、操作证方能上岗。(3)交接班制度交接班制度由值班司机执行，多人操作的单机或机组执行岗位交接外，值班负责人或机长应进行全面交接并填写机械运转交接班记录。机械交接时坚持“六交清”：交清完成任务和生产情况、交清记录情况、交清备品附件及机具、交清设备技术状况、交清所做的生产准备及清洁养护情况、交清上级指示和注意事项。(4)巡回检查制度机械设备在使用前后及办理交接时，操作人员按规定路线对设备的各个部分进行一次详细全面的巡回检查，正在施工的机械，也应利用休息停机间隙进行巡检，发现问题及时采取有效措施消除隐患，保持技术状态良好。并记在运转记录中。(5)机械设备的油水管理制度，设备走合期规定，设备冬季使用规定306、，机械使用中随机附件、备品、工具保管等规定按中铁四局集团机械设备综合管理办法(中铁四机2008626号)的规定执行。设备使用的燃油、液压油、润滑油和冷却用油必须符合设备技术资料要求的规定，定期检测油品的质量，严格按规定时间进行更换；机械设备的用水必须符合机械设备技术要求，严禁使用酸碱度、硬度、杂质含量等超标的水。(6)局指挥部(经理部)根据工程项目施工特点、地理位置特性和设备技术要求，制订文明施工条例。搅拌站、制梁场、制板场、特种设备(提梁机等)、运架设备、长大隧道施工设备等，参照产品说明书有关规定，制订专项施工组织，确定机械设备安装布置标准、安装调试程序、检查验收内容。调试工作结束，应及时组307、织验收并记录存档。4.设备的维护保养(1)机械设备保养按照不同型号机械所规定的周期和范围严格执行，实行强制保养制度，贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到“定期保养，对号入座”，正确处理设备使用和维护保养的关系，有计划、有组织实施保养工作。(2)机械设备保养分为：例行保养、定期保养、停放保养、走合期保养、退场保养和换季保养等，操作人员应对设备进行严格保养和维护，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。(3)要加强机械设备保养的质量管理。机械设备的维护、保养应纳入项目经理部(项目分部)的施工生产计划，认真组织实施并对维护保养情况进行检查验证并记录。8.5机械设备进场检验为保证机械设备正常运行，保持308、过程生产能力，满足施工质量要求，项目经理部(项目分部)或子(分)公司组织有关人员对施工所用的机械设备实施进场检验，确认设备是否满足工期、施工质量、环境保护与职业健康安全要求。检验内容主要包括：设备符合性、技术状况、出厂合格证件、技术性能等，除进场检验外，在设备使用期间、设备转场、关键特殊工序时实施设备的技术状况验证。设备符合性检验：设备名称、规格型号、附件、工装和技术参数等是否符合规定要求。技术状况验证内容：发动机起动与运转性能，传动部分，各种仪表、水、油温度及压力，制动与转向，操控性能，基础件，水、油、气、电等“四漏”，安全防护装置，零部件与附件等，只有技术状况达到一、二类标准才能称为验证合309、格的机械设备。合格证件检验：产品出厂合格证、安装验收检验和安全检验证书等。技术性能参数检验：设备的起吊能力、起吊高度，开挖直径，钻孔直径(深度)、载重量、泵送高度等参数。特种设备进场使用前，必须由项目所在地监督检验机构检验并出具验收检验报告和安全检验合格证件。8.6机械设备的购置加强机械设备的购置管理，确保设备资产增量的优化配置。机械设备购置坚持质量最优、价格最低、服务最好的方针，逐步形成局、子(分)公司设备整体配套与技术性能最优配置。1.机械设备购置工作按中铁四局集团机械设备综合管理办法(中铁四机2008626号)中的规定办理。主要机械设备目录中的设备或其它单台价格在50万元及以上的机械设备310、的购置，由子(分)公司向局申报计划，经局审批下达购置计划后，按规定办法实施选型及招标采购。严禁任何单位无计划购置或“先斩后奏”购置机械设备，根据规定局指挥部(经理部)和项目经理部(项目分部)不准购置任何机械设备。2.机械设备选型应遵循的基本原则是：生产上适用，技术上先进，经济上合理。在设备选型过程中，局指挥部(经理部)和项目经理部(项目分部)需按照施工特点与工期要求提供必要的技术支持。3.机械设备购置的一般程序是：依据设机械备配备计划技术经济论证及选型下达购置计划招(议)标合同谈判和签订监造安装、调试及验收索赔等。4.项目经理部(项目分部)所需的小型机械(属于低值易耗品)必须报所属子(分)公司311、批准方可购置，项目完工后全部摊销完毕计入项目成本。5.新购置的机械设备进场安装、调试完毕后，局指挥部(经理部)应组织项目分部与生产厂家共同进行验收。验收依据包括：设备供货合同、设备发票、设备技术说明书以及其它有关文件和技术资料。验收完毕填制“新建(购置)固定资产验收交接记录”报子(分)公司物资机械部。6.项目使用的非标设备，局指挥部(经理部)应组织技术人员编制设计任务书，明确各项技术指标、费用概算、验收标准及完成时间。由局或子(分)公司组织方案技术评审，对非标设备技术与经济两个方面进行综合评价。安装调试结束后进行质量鉴定与验收，合格后才能使用。8.7机械设备租赁管理为提高机械设备利用率和经济效312、益，机械设备租赁制逐步代替项目设备配制，因此，项目机械设备使用主要方式是租赁。项目经理部(项目分部)是设备租赁管理的主责单位，应加强机械设备租赁管理，制订租赁设备管理制度。原则上要先租用本公司内部设备，不足部分租用外单位或个人设备。设备出租单位应开展优质服务，树立用户第一的思想，强化设备管理，加大设备维护保养，合理计算租赁费，严格执行持证上岗制度。1.设备租赁的方式：大型、专用或通用设备一律实行有人跟机租赁方式，操作人员必须持证上岗。采取台班租费、月租费、年租费、工程量计价或预算分劈等办法收取租赁费。2.租赁合同：所有机械设备的租赁必须及时与设备产权单位签订租赁合同，明确租用双方的权利、义务和313、职责，界定双方安全责任，确立经济关系。租赁合同的内容包括设备名称、规格型号、起止时间、使用地点、班次、租金标准、损害赔偿、往返运费、结算方式、违约处罚等内容。3.项目经理部(项目分部)承担租赁期间机械设备的“管、用、养、修、算”工作。科学、合理使用机械设备，督促操作手按操作规程使用、保养与维护设备，检查设备运转记录和维修保养记录；协助设备出租单位对操作手进行日常管理与考核，及时与出租单位沟通操作手考核情况。4.出租方应按照租赁合同要求按期提供施工设备，同时要提供设备出厂合格证或技术性能检测报告和操作人员上岗合格证件。操作人员必须做好设备日常维护保养，使设备处于完好的技术状态，认真填写设备运转记314、录，全心全意为施工服务，听从施工现场正确指挥，保证施工的顺利进行。5.项目经理部(项目分部)建立租赁机械设备台帐、机械设备租赁费结算台帐和燃油、配件消耗台账，将租赁设备纳入项目经理部(项目分部)管理范畴。对进场设备进行严格的技术状况验证，严把设备进场关。6.项目经理部(项目分部)应按照租赁合同规定，按期支付设备租赁费。设备租赁台班费按关于颁布局内施工机械经租台班费计算办法的通知(铁四机1999401号)的规定办理。外租机械设备按照当地租赁市场行情确定。机械使用八小时(含整备时间)为一个台班(不足四小时为半个台班)，每日最多计二个台班，停机台班按台班费的50%计算。机械设备台班费分为：一类费用包315、含基本折旧、大修理储备金、经常修理费和管理费；二类费用包含车船使用税、附加费和保险费；另外发生的安装辅助设施费、燃料费、人工费由承租方承担，人工费按现行工资标准执行或由租赁双方协商办理。一类费用计算公式：基本折旧费=固资原值折旧率年工作台班；大修理储备金=固资原值8%年工作台班；标准经常修理费=局颁大修费标准大修间隔台班经常修理费系数；管理费=(1)+(2)+(3)10%。按工程量收取机械租赁费应由租赁双方商定办理。通常工程量明确且设备相对固定，出租单位对机械作业台班产量仍然存在着许多无法控制的因素：如各种施工干扰、施工技术、质量控制、工序协调等，出租单位只能控制机械状况、司作人员劳动时间和劳316、动态度，因此，机械作业产量以计价工程量或预算分劈量为准。即：工程量租费=工程量责任成本指导价。8.8机械设备经济管理1.项目机械设备经济管理主要是机械使用费管理，机械设备使用费支出是项目成本核算重要内容之一。项目经理部(项目分部)应收集资料建立机械使用费台帐为项目经济成本分析提供依据。2.机械设备基本折旧和机械设备大修费予提严格按照中铁四局集团有限公司固定资产折旧管理暂行办法(中铁四财2005499号)的通知执行，由子(分)公司财务部门计提摊销到项目经理部(项目分部)。3.项目经理部(项目分部)要加强机械设备租赁管理，严格控制租赁费支出，认真履行租赁合同条款。8.9机械设备安全管理1.局指挥部317、(经理部)和项目经理部(项目分部)要切实加强机械设备的安全管理，建立健全各项安全管理制度和安全防范措施，严格按机械设备使用说明书和机械、电力设备安全操作技术规程执行，定期组织安全检查，将事故隐患消灭在萌芽状态。要把机械安全教育列为员工教育的重要内容，定期进行安全技术考核。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等不安全行为发生。各类机械都应有可靠的安全装置和防护设施，确保人身和机械安全。加强施工各个环节机械设备验证，确保机械状况符合安全操作要求。进入铁路营业线施工的机械设备，应严格执行铁路技术管理规程和有关专业规定。特种设备实行安全技术性能定期检验制度，严禁带故障运行，严格执行以岗位责任制为核心，包括安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用管理制度。2.机械设备发生事故后，应立即停止使用，采取有效措施防止损失扩大。要保护现场，并立即上报。同时要积极组织抢修，尽快恢复机械设备的质量性能。对机械事故应做到“四不放过”，并按事故性质严肃处理。对隐瞒事故和弄虚作假的单位和个人要加重处罚，并追究领导责任。8.10机械设备管理检查局指挥部(经理部)和项目经理部(项目分部)要定期开展机械设备