1、通信软件开发、系统集成公司质量手册手册发布令在跨入了21世纪的当今，全球竞争意识的不断加强。质量管理愈来愈被每一个组织所重视。为了不断提高产品质量，满足客户当前需求（包括隐含需求）并识别其未来的期望；以达到公司永续经营的目的。本公司全体员工应在质量方针的指导下，严格遵循ISO9001：2008版标准要求建立了质量体系；并应在运行过程中积累经验不断改进与提升。本手册规定了XX有限公司的基本方针、质量方针和质量目标。它是质量体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则；是公司体系建立与运作的依据；是公司组织协调与质量管理的纲领性文件。并作为提供给第三方审核的依据。必要时用作对外宣传及介绍公司的质量体系2、之用。现在，我发布XX有限公司质量手册第二版。从XX年3月3日起开始生效。全体干部员工必须切实执行，不断地改进与提升。迎接市场经营新的挑战。总经理：XX年3月3日 1、总则1.1目的本手册是为了顺应客户要求和规范本公司在活动、产品及服务中的产品质量管理而制定的，以持续改进产品质量，进一步完善管理制度，保证产品质量，防止不合格的发生，以达到产品质量和服务等满足客户要求为目的。1.2适用范围本手册适用于公司产品及其过程、服务中的质量管理，对外用于证实公司质量管理能力。1.3手册的管理质量手册的制定由管理者代表提案，经由总经理批准后生效。质量手册分为“受控”与“非受控”两种。本公司内总经理、管理者代3、表、副总经理、总工程师、市场部、产品研发部、工程服务部、质量管理部、商务部、人力资源部、综合办公室及有关认证机构持有现行有效的质量手册。经由总经理批准后由综合办公室负责发放。质量手册的修改应经总经理批准后由综合办公室负责执行。换回旧版文件作废处理，发放新版文件。当客户有要求或其他原因需要外发的质量手册，经总经理批准后列入“非受控”文件。总经理应保证质量手册随着内/外部环境的变化而不断更新，并提供相应充足的资源以满足其质量手册的要求，并以不同的方式让员工了解。总经理每年通过管理评审来评审质量手册的适宜性，进而评价质量体系的有效性，并由综合办公室推行适当的措施，并跟踪验证。1.4允许的裁剪根据本公4、司的实际情况，ISO9000：2008版标准的所有条款在XX有限公司都适用。2、 引用标准本手册依据ISO9001：2008标准制定。3、 定义本手册的用语根据ISO9001：2008及有关质量管理体系的用语定义。4、 质量管理体系4.1总要求本公司为了推进质量管理工作，持续不断满足客户要求，按照ISO9001：2008国际标准的要求建立、实施、维持及不断改进质量体系。为了贯彻实施质量管理体系，本公司建立了一套从管理活动、资源提供、产品实现和测量有关过程一系列文件化要求；并遵循PDCA法则以实现持续改进质量管理体系的有效性。并做到：a. 识别质量管理体系所需要的过程及其在本公司中的应用（包括公5、司外包的过程）；并明确这些过程的顺序和相互作用，如图所示：质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客满意资源管理测量、分析和改进要求产品产品实现 输入 输出 注： 增值活动 信息流b.按确定的质量管理体系过程，建立体系文件，明确过程要求的准则和方法，确保有效运作和对过程的控制；c.确保取得必要的资源和信息，以支持过程的运作并监视过程；d.测量、监视和分析所确定的过程，并实施必要的措施，以获取所策划的结果和持续改进这些过程；e.按照ISO9001：2008国际标准的要求管理这些过程；4.2文件要求4.2.1总则 为了明确质量管理体系中各过程及相互关系，根据本公司的具体情况（a.公司的规模和活动的类型6、；b.过程的复杂程度与相互关系；c.人员的能力）。特制定了质量手册作为质量管理体系的纲领性文件，在此文件中明确了工作基本方针、质量方针及质量目标。 为使质量管理体系过程有效策划、运作和控制，制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件。明确其准则和方法，确保有效运作并提供足够的质量记录证据。 质量体系文件的构成： 质量手册（包括质量方针、目标） 程序文件 作业指导书等其它文件质量记录、报告等证据文件4.2.2质量手册依照ISO9001：2008标准编写质量手册，实施并保持质量手册所规定的质量管理体系要求.包含以下内容：a.清楚阐述质量管理体系的范围，包括对剪裁部分说明其合理性；b.质量手册包括形成7、文件的程序或引用文件的程序和其他形式文件；c.对经识别和建立的质量管理体系过程之间的相互作用及顺序给予表达。质量手册是公司质量管理体系文件的一部分，按文件和资料控制程序中相关规定管理。4.2.3文件控制文件是实施并保持体系的基础，适宜的文件能促使质量管理体系的有效运行，因此，为使质量管理体系文件和资料得到控制，确保生产和服务过程中所用文件的符合性和有效性。本公司制定了文件和资料控制程序对文件进行了有效控制，具体按照文件和资料控制程序执行。1) 在文件发布之前应得到授权人的承认，以确保文件的充分性及适宜性；2) 必要时应对文件进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改则必须再次承认后发布；3) 所8、有受控文件应有更改和现行的修订状态指示（如控制清单等）；4) 确保在使用场所能得到有效版本的文件；5) 文件应清晰可辨，易于识别及检索（列出一组文件的目录对其进行编号的方式，这样可做到快速查找）；6) 应对所需的外来文件进行识别和控制其分发并跟踪其版本状况；7) 若要保留作废文件需要采取适当的标识方法，并尽可能将作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。确保作为质量记录的文件得到有效控制。4.2.4质量记录控制质量记录是证明产品、过程体系符合要求及质量管理体系有效运行的客观证据，并为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系的有效性提供信息。因此，本公司制定质量记录控9、制程序以控制对质量记录的标识、贮存（环境适宜）、检索（易查找，包括对编目、归档和查阅的要求）、保护（包括保管的要求）、保存期限（应根据产品的特点及合同要求来决定保存期限）和处置。5.管理职责5.1管理承诺总经理应对其建立、实施和有效性持续改进质量管理体系做出承诺，具体表现为： 意识到客户要求，与产品有关的法律法规要求，必须同时予以满足；并向全体员工及时传达满足客户和法律法规要求对公司成功的重要性； 建立适合本公司自身的质量方针和质量目标； 通过定期实施管理评审以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性有关的必要的资源。5.2以客户为关注10、焦点总经理以实现客户满意为目标，确保识别客户明确的或隐含的需求和期望，包括本公司应尽的有关的责任和义务及其与法律方面的要求，确保将这些要求转化为公司的明确要求，并通过质量体系运行得以实现。5.3质量方针总经理应正式发布公司的质量方针，并确保： 与公司的宗旨相适应； 包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 提供建立和评审质量目标的框架； 在公司内各层次进行沟通和理解； 定期评审其持续适宜性，一般在管理评审中进行；本公司的质量方针：顾客为中心，满意为宗旨，精益求精，提高效益。质量方针内涵 顾客为中心，满意为宗旨：顾客为中心是根据八项基本原则中“以顾客为关注焦点”的原则提出的，以顾客为中心11、就要把顾客的要求放在第一位，通过理解顾客当前和未来的需求和期望，并把它转化为本公司质量要求，采取有效措施使其实现，最终达到顾客满意。 精益求精，提高效益：严格按国家标准精心组织生产、施工，质量体系严格按ISO9001：2008标准的要求控制各过程，并在此基础上，公司通过不断的持续改进，节约成本，提高效益，以达到提高企业知名度，增加市场份额的目的。5.4策划5.4.1质量目标总经理确保在公司的相关职能和各层次上建立质量目标，质量目标尽可能予以量化并与质量方针及持续改进的承诺相一致。本公司质量目标： 产品一次检验合格率大于99%; 客户满意度大于95分。5.4.2质量管理体系策划为满足质量目标以及12、本手册4.1总要求。本公司由管理者代表负责组织进行质量管理体系策划，质量管理体系策划要与质量体系文件所有的要求一致。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为满足客户和法律法规要求，本公司建立组织机构并规定和沟通其职责、权限和相互关系。 职责和权限本手册只对二级以上部门或岗位描述职责、权限，二级部门以下的岗位的设置和能力要求在各级岗位人员能力要求一览表中加以规定。总经理 ：1) 全权负责公司日常的经营活动。主导决策公司的质量方针与质量目标。批准和制定公司的各项规章制度。 2) 组织实施董事会决议。3) 设定组织机构，规定其职责13、权限。4) 委任管理者代表。5) 提供实施质量管理体系运作所需的资源。6) 向组织传达满足法律、法规及顾客的要求的重要性。7) 质量活动中重大事项的决策与决定。 8) 一阶、二阶文件的最终审批。负责主持管理评审。10）确认和评估公司质量体系的运作状况。管理者代表：1) 确保按照ISO9001：2008标准建立、实施和维持质量体系。2) 定期向最高管理者汇报质量体系运作情况；包括改进需求。3) 在公司整个体系内提升对客户要求的认识。4）负责质量管理体系的有关事项对外联络工作。综合办公室：1) 办公设备、办公用品、办公家具、消耗材料和礼品的管理。2) 制订、修改、监督、检查行政管理制度。3) 公司14、各种管理制度、办法和规定的执行、监督、检查及奖惩处理建议。公司文件的拟制、收发、存档（技术类除外）。4) 分支机构和驻外办事处的行政管理及后勤工作。5) 车辆管理。6）公司本部的消防和安全。人力资源部：1) 公司部门及岗位工作职责的规划、研讨、修订。2) 根据公司发展的内外部环境，制定公司人力资源发展的长、中、短期战略规划，使得公司的人力资源在同行业中具有一定竞争力，并为公司的相关决策提供依据。3) 建立与完善人力资源制度体系，如考勤制度、奖惩制度、招聘制度、绩效考核、薪资福利制度等，并推动有效实施。4) 根据公司发展的需要和人员变更情况，负责公司员工的招聘和培训工作。5) 建立有利于组织发展15、的、优秀的企业文化，使公司内部沟通渠道顺畅、团队具有向心力，促使部门与个人共同提高。6) 协助各部门经理，为员工的职业生涯发展提供及时有效的建议，引导员工的自我发展。产品研发部：1) 产品的预研、开发（参与立项、项目进度）。2) 集成项目中软、硬件的研发和测试和试用期的工作。3) 开发的软、硬件的产品在工程中出现的疑难问题的解决。4) 公司对外技术交流、合作和开发。5) 新领域、新技术的开发。6) 公司技术方向的确定、研发队伍、研发体系架构建设。7) 配合进行研发环境（实验室）的建设、管理。8) 公司内部技术支持、培训，公司技术能力的提升。工程服务部：1) 管理并协调各工程项目按计划顺利实施和16、完成。2) 本部门员工管理,工程服务部员工的培训与培养。3) 在工程项目实施过程中，对自主研发产品及技术的应用情况进行回馈并提出相关建议。4) 在工程项目实施过程中，对目标代理产品进行技术确认；对代理产品进行质量及技术的确认及回馈。5) 施工计划、方案的编排与实施工作。6) 工程施工操作规范及作业指导书的制定工作。7) 现场安装、调试、验收工作。8) 售后维修、维护工作。9) 完善部门和项目管理工作并以各种相应的表单形式出现。质量管理部：1) 公司质量管理体系的制订、维护、管理。2) 公司质量手册的制订，组织、协调公司各部门修订相关的流程文件。3) 建立公司质量评价体系，并对各部门质量体系运行17、状况进行评价。4) 组织项目阶段评审。5) 组织项目各环节质量保证与质量改进工作。6) 公司仪器仪表的管理。7) 组织公司最终产品标牌的设计、合格证发放。8) 负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理。9) 参与或组织制定和技术管理、技术文档相关的管理办法。10) 接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审查，审查合格后，办归档手续。商务部：1) 商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。2) 市场销售部中标项目的商务谈判。3) 与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。4) 与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。5) 与公司业务合作伙伴的合作洽谈18、。6) 商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作。7) 供货商的管理工作。8) 公司报价体系的建立和完善。9) 采购利润率的分析和控制。10) 存货、库房的管理。11) 建立完善采购档案体系。12) 签定销售合同和并跟踪执行合同。销售部：1) 完成公司规定的各区域市场销售任务。2) 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。3) 搜集市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决策及产品开发决策4) 建立客户档案。5) 完成外部客户满意度调查。市场部：1) 负责客户及市场信息的收集、分析与管理。2) 负责新客户的开发。3) 负责客户满意度的调查、分析和相关资19、料的输入。4) 负责订单或合同的接收，组织产品要求的识别和评审并与客户沟通。5) 负责交货期、服务等方面与客户联络沟通。6) 对本部门的培训需求评估，负责本部门培训计划的落实。7) 对本部门的资料进行分析，必要时采取相应的统计技术。技术支持部：1) 各项标书、技术建议书的制作。2) 各种售前技术宣讲。3) 提供各种产品配置清单。4) 配合市场部做新产品的推广及市场调研。5) 参与技术谈判。6) 合同评审中技术部分的审核。7) 向研发部反馈市场部相关技术信息。8) 建立技术档案。9) 原厂商资料翻译。5.5.2管理者代表总经理指定一名高层管理人员为管理者代表，其职责详见上一节5.5.1。5.5.20、3内部沟通为了确保质量管理体系的适宜性和有效性，通过收集适宜的资料并进行分析，本公司特建立资料分析与持续改善程序。 内部信息资料来源于各部门责任者，内部沟通形式有：1) 会议2) 文件3) 改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络等；4) 培训、各类日常报表、总结报告等有形的管理活动和评审活动。交流的内容至少但不限于所有对质量有影响的工作内容，各部门之间的质量信息，应以书面形式传递；5) 向上级沟通以总结报告、文件、改善提案、电脑网络等形式进行；6) 向下级沟通以会议、内部联络书、培训等形式进行；7) 各部门之间的沟通主要以会议、内部联络书、电脑网络等形式进行； 外部沟通1) 管理者代表就质量21、体系相关事宜与外部进行沟通；2) 市场部负责就产品信息要求、产品要求变更、抱怨、投诉与客户进行沟通；并负责退货、客户满意度调查；3) 各部门负责与供方进行沟通（包括对运输服务供方）；4) 质量管理部负责与计量校验单位的沟通。5.6管理评审5.6.1总则总经理应每隔12个月评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息，是为管理评审有效实施的先决条件。管理评审输入包括以下内容相关的、现时的、实绩和改进的机会。1) 内部及外部审核的结果；2) 客户反馈的相22、关信息与资料；3) 过程的业绩与产品的符合性；4) 纠正和预防措施的现状及改进的机会；5) 以往管理评审所确定的措施的实施状况；6) 经策划的可能影响质量体系的内、外部变更；7) 改进的建议。5.6.3评审输出管理评审输出是管理评审的结果，将直接导致本公司质量管理体系、产品实物质量的不断改进，是总经理对质量方针和目标，及至经营方针作战略决策的重要方面。管理评审输出包括：1) 质量管理体系及其过程的改进措施；2) 与客户要求有关的产品的改进措施；3) 资源需求的措施；4) 管理评审按照管理评审控制程序进行，其输入和输出结果予以记录并按照质量记录控制程序的要求加以控制。6. 资源管理6.1资源提供23、资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是本公司实现质量方针和目标的重要条件。总经理确保及时确定和提供所需的资源，旨在：1) 为实施和保持现有的质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源；2) 应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源；3) 为达到和增强客户满意所需的资源。6.2人力资源6.2.1总则本公司对于承担质量管理体系规定职责的人员提出了能力的要求，对其能力的制定从教育、培训、技能和经验方面予以考虑，并制定人力资源控制程序，以确保从事对产品质量有影响的人员是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训1) 各部门经理负责组织识别从事与质量有影响的人员的能力要求并制定各级24、岗位人员能力要求一览表2) 部门经理级以下岗位人员，由人力资源部组织各部门经理对其能力需求进行识别；部门经理级以上（除总经理以上外）由总经理进行能力需求识别； 3) 能力需求识别后，由相应级别人员决定需采取的措施如培训以满足上述需求； 4) 相应级别人员对培训进行跟踪评估培训的有效性；5) 通过培训确保员工意识到他的活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；6) 特殊岗位人员如电工、内审员等须具备有效的资格证书；7) 员工的教育、培训、技能和经验的适当记录应由人力资源部予以保存。6.3基础设施为确保公司提供的产品满足客户和适用法律法规的要求，本公司对实现产品的这种符合性所具备的设施25、进行识别，并在提供这些设施的同时还对这些设施进行维修和保养。这些设施指：1) 建筑物工作场所（包括办公和生产现场）和相关的设施（如供水、供电、通风、安全等设施）；2) 过程设备（如机器、工夹模治具、测试仪器、硬件和软件）；3) 支持性服务（如运输、电话、传真、内、外部网络等）；4) 建筑物、工作场所外相关设施由综合办公室统一管理；生产、施工设备由工程服务部控制；计量仪器由质量管理部按照测量设备控制程序管理，以确保其满足规定的要求。6.4工作环境 根据产品特点，设计制造部对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和管理，（如对温度、照明、振动、噪声、人体工效、福利等因素进行管理）。7.产品实现7.126、产品实现的策划 产品实现过程应包括接到客户要求（包括隐含及口头要求，及有关书面资料的输入）评审开始，通过寻找合适的供应商进行采购，再通过对生产、施工过程的有效控制和配置及控制测量和监控设备完成产品的交付，实现全过程。 产品实现全过程的策划由产品研发部主持，策划结果以质量计划、生产工艺和图纸、检验方案等形式表示。其中质量手册或程序文件由综合办公室组织编写经总经理批准后实施。技术文件、检验文件和工艺文件、表格由各职能部门负责编制。 产品的评审、设计、采购、生产、施工、测量和监控的过程策划已在程序文件中体现，并遵循PDCA循环原则不断改进。 针对特定产品的实现过程的策划以产品技术图纸、技术说明、技术27、方案、施工方案和施工计划以及资源配置等形式来完成；详见项目立项程序和合同评审控制程序。新产品实现的策划1) 明确质量目标和产品要求后，由产品研发部设计产品的图纸及工艺性文件；2) 为达到产品技术要求，由工程服务部提供（或配置）相应的所需资源和设施要求；3) 资源和设施要求由总经理主导指示提供；4) 人力资源部负责组织培训，使其能达到规定要求，培训过程详见人力资源控制程序；5) 质量管理部提供有关检验标准并实施验证和确认活动；6) 各职能部门应按要求实施质量记录以提供真实可靠的客观证据。由行政人员负责整理后的归档管理工作。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定 市场部为充分了解客28、户对产品的要求（包括隐含要求）和期望，以达到客户满意，应对客户要求进行识别。包括：1) 明示规定的要求，包括对产品固有特性的要求，对产品的交付和交付后活动的要求及对产品支持方面的要求；2) 隐含要求，即虽然未加以规定，但对已知预期或规定用途所必要的要求，包括通过对市场信息的收集、分析、调研，针对客户需求而作出的承诺；3) 产品的义务，包括法律法规的要求和其它社会要求；4) 本公司确定的任何合理性的附加要求. 识别客户要求的方式有：会议、电话、电传、订单、客户满意度调查等。7.2.2产品有关要求的评审为确保本公司已经正确理解产品要求，在向客户做出提供产品的承诺前，市场部对已经识别的客户要求和本公29、司确定的合理附加要求进行评审，确保有能力满足规定的要求：1) 确保准确理解客户要求，包括客户口头表达的要求也已得到确认；2) 确保对客户提出的要求充分得到理解；3) 产品要求已在前述基础上做出明确规定，一般要求形成文件；4) 本公司内部确信通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力保证客户对产品的使用、交付和服务各方面的要求。5) 当本公司提出产品要求更改时，应在得到客户的认可之后才能进行，且业务人员要将相关信息及时传递到有关人员；当客户提出产品要求变更时，市场部要对其进行重新评审，并确保相关信息已经通达到有关人员。7.2.3顾客沟通本公司针对以下方面由市场部确定并实施30、与客户沟通的有效安排：1) 产品信息；2) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；3) 客户反馈，包括客户抱怨；4) 本公司制定合同评审程序来详细说明并对评审结果及后续措施加以记录。7.3设计和开发7.3.1.设计开发策划1) 产品研发部每次接到新的设计任务时，应制定开发计划明确开发设计各阶段开发小组的责任与权限和接口，以确保有效沟通和明确职责。2) 任务应委派给具有一定资格的人员负责项目的设计、校对、审核、验证、评审等，配备必要的工作条件。1) 确定设计和开发阶段；确定适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。2) 随时间进度需求适时修改设计计划的，须经项目负责人批准方可实施。 7.31、3.2.设计开发的输入 在开发计划、项目任务书和总体技术方案中，应明确规定与产品要求有关的输入，这些输入包括： 1) 功能和性能的要求； 2) 适用的法律法规要求； 3) 适用时，以前类似设计提供的信息； 4) 设计和开发所必需的其他要求。 5) 应对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 7.3.3.设计开发的输出1) 所有设计成果均应形成设计输出文件。主要包括：设计图纸及说明书、用户手册、工艺标准、检验规程等。详见研发部文件记录模板WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。2) 设计输出文件要对照设计输入要求，通过校对、检验、审定过程来验32、证和确认，并在发放前予以评审，形成评审记录。 7.3.4.设计开发的评审公司有计划的组织评审小组对开发项目的需求分析和总体设计进行评审。必要时，邀请有关专家和业务代表参加，评审小组对每次的评审要进行记录。 7.3.5.设计开发的验证和确认1) 项目负责人组织编制测试方案，指导和督促测试人员完成各阶段的测试工作。对设计结果进行验证和确认。2) 所有测试成功后，由客户代表或公司技术负责人对结果进行确认。 7.3.6.设计开发的变更1) 设计变更依照更改控制程序执行。2) 设计变更不能降低设计质量水平。更改人员限于被确定的授权人员，变更在生效前均要进行评审和验证。3) 做好设计变更的有关记录，记录要33、归档保存。7.4采购7.4.1采购过程为确保公司所采购的原材料、零配件、半成品及服务等与采购过程得到有效控制，并符合规定的要求。本公司制定了采购控制程序和合格供应商控制程序，根据所需采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响而对供方和采购的产品采取了一定的控制方式和程度。合格供应商控制程序制定了选择、评价和重新评价供应商的准则，并根据供应商按组织的要求提供产品的能力评价和选择供应商。 商务部和工程服务部负责供方的开发、选择、调查；主导供方的评审活动和重新评价合格供方的准则制定；评审和编制合格供应商名单并实施监控。评价的结果及根据评价采取的措施应予以记录，并将合适的信息反馈。7.4.2采购信息商务34、部依据采购控制程序进行采购，采购文件要求提供适当的采购信息，适当时包括：1) 有关产品、程序、过程、设施和设备批准的要求；2) 有关供方人员资格要求和质量管理体系要求；3) 采购文件在发放之前，须经过审批确保其采购要求是适宜的和充分的。7.4.3采购产品的验证采购货物回公司后，由仓库进行清点核对后，项目负责人验证合格后方可入库。当本公司或本公司客户需到供方现场验证时，则须在采购资料中规定验证活动的安排并规定产品放行的办法。7.5施工和服务提供7.5.1施工和服务提供的控制公司研发、施工过程将直接影响向客户提供产品或服务的质量，为此，本公司制定应用软件开发程序、硬件开发及设备研制程序、新产品开发35、实施程序、系统集成项目实施制程序和维护和服务程序，并依据产品或服务的特点对生产、施工和服务过程予以恰当的控制。1) 在研发、施工和服务过程中，研发和工程服务部根据产品特性的规定信息，如产品规范、图纸、标准、施工方案等以指导员工按规范进行施工；2) 在产品实现过程中应得到指导施工和服务的指导文件（如图纸、设计说明、作业指导书、临时签发的指导文件等）；3) 工程服务部负责保证设备精度，其性能满足工艺要求；4) 质量管理部配置合适的测量与监控设备，以便在施工过程中不断测量产品特性及过程特性的状况，及时提供产品特性状况的数据信息。5) 技术人员应对产品特性形成的过程进行指导；检验人员应对产品特性形成的36、过程实施监视和测量；6) 对产品放行、交付和交付后活动做出明确规定，未经检验合格或验证未满足产品的要求不得放行和交付。向客户提交产品时按规定的交付方式并确保交货期。7.5.2施工和服务提供过程的确认为使研发、施工及服务的产品质量能够满足客户的要求，使客户能够放心使用。本公司对研发、施工及服务的特殊过程进行了识别，并确认这些过程实现所策划的结果的能力，并对这一过程进行严格控制。本公司的研发、施工过程为特殊过程，公司采用下列措施实施控制：1) 对施工、检验等设备必须得到认可，人力资源部对所从事该岗位的人员进行适宜的培训，获得认可资格后才能上岗。并按照各级岗位人员能力要求一览表进行控制；2) 采用特37、定的方法和程序，使其得到严格控制；3) 留下过程的记录，具体按照质量记录控制程序管理；4) 按照过程的监视和测量程序定期对特殊过程进行评审和确认；施工中使用的作业指导书和检验准则应经过授权人员的批准。7.5.3标识和可追溯性为防止在实现过程中产品的混淆、误用或非预期使用，以及实现产品的可追溯，施工中各环节应利用适当的标识方法予以控制。 产品标识指识别采购产品，中间产品、成品特性或状态的标识或标记。 硬件开发的产品、施工过程中，对产品的标识采用铭牌、编号等来标识。当用测量和监控结果来识别产品状态时，应对每种产品给予唯一的标识。 当合同有要求，法律、法规有要求或出于质量控制有考虑时，采用标识来识别38、产品的个体或批次，并对需追溯的情况作出相应记录。7.5.4顾客财产 在本公司的研发和施工中，应对客户的知识产权和施工现场的客户财产予以妥善的保护。7.5.5产品防护产品在公司内部达到成品完成送到客户约定的地点交付客户接收前，本公司应对产品均负有防护责任。 商务部负责产品形成过程的搬运、贮存及包装、防护管理工作。包括：1) 建立并保护适当的防护标识，如包装标识等；2) 提供适当的搬运方式和设备，防止在研发、施工过程运作及交付的搬运时损坏产品；3) 根据产品特点和客户要求进行包装，重点有利于产品搬运、贮存时的防护；4) 采购产品、中间产品和最终产品的贮存期间，本公司提供必要的环境和设施条件，采取有39、效的管理控制措施，防止产品损坏、变质或误用。具体详见物流管理控制程序。7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置将直接影响到测量监控结果的正确性及有效性，必须予以控制，保证其测量能力与测量要求的一致性。 质量管理部明确产品实现过程所需要的测量，包括为证明产品符合规定要求的全部测量、检验、试验和验证活动。质量管理部确定这些活动中所涉及的测量和监视装置，将它们纳入受控范围。 监视和测量装置须具有与测量要求相一致的测量能力，并能在使用中控制和保持这种能力。质量管理部对监视和测量装置实施下列控制：1) 对照能溯源到国际或国家基准的装置，定期或在使用前进行校验和进行必要的调整，当不存在上述基准时，采用文件40、规定校准的依据（如计量检定规程等）；2) 编制监视和测量设备操作、维护作业指导书，防止因操作使用不当对监控设备造成损坏；3) 在搬运、维护和贮存中防止损坏或失效，如采取措施提供适宜的贮存条件等；4) 对校准结果做出记录并对其标准状态进行标识，这些记录表明某种装置在某种条件下，测量能力符合某种要求，记录溯源情况也可以由有资格的单位出具检定证书；5) 在校验有效期使用时，如果发现偏离校验状态，应对该测量监控装置此前的测量结果的有效性进行评价和记录，并采取纠正措施包括追回其测量过的产品和重新测量以及对测量监控装置进行重新校验等措施，详见测量设备控制程序；6) 如有用于监控和测量规定要求的软件应对其进41、行控制。8.测量、分析和改进8.1总则为证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，本公司应策划和实施所需的监视、测量、分析和改进过程。 监视和测量的策划包括对产品、过程能力、客户满意度和体系运行有效性的确认、审核、监控等评价活动。 规定对监视和测量活动的内容、频次、方式和必须的记录，其中：1) 对产品的策划规定产品实现过程中的工序控制点及进行必须的检验和试验；2) 对过程能力的策划考虑质量体系过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量活动有关的过程。尤其对：产品实现全过程中人员、设备、材料、方法及工作环境方面因素；3) 对客户满意度的控制包括产品质量、改善效果及42、交货期等方面的内容，并规定客户不满意的处理和改进措施的监控；4) 体系运行有效性的测量和监控须考虑质量目标的实现程度，并通过内部审核来实施，提交管理评审。 在监视和测量活动中运用恰当的统计技术进行统计和分析。8.2监视和测量 8.2.1顾客满意通过客户对产品质量、交付、服务等方面满意度的监控，从而实现对质量管理体系的绩效的测量和改进.1) 市场部负责对顾客满意和不满意信息进行收集分析；监控客户满意和不满意的信息，对客户不满意或投诉原因分析及纠正措施的制定与实施；2) 市场部负责将信息分析的资料留存，并将结果作为管理评审的输入，并做出改进决策，具体操作见客户满意度控制程序；8.2.2内部审核实施43、内部审核是为了证明质量管理体系实施效果是否达到了规定要求，以便及时发现问题采取纠正预防措施，使体系得到有效运行及持续改进。1) 管理者代表主导和协调内部审核工作；2) 管理者代表依据本公司内部质量审核程序进行策划和组织实施内部质量体系审核；3) 内部审核应依据所审核活动的实际情况和重要性来安排日程计划。4) 审核应尽量安排与审核活动无直接关系的人员进行。5) 审核人员必须由具备审核资格的人员参与；6) 记录质量体系审核结果，并提请受审核区域的责任人员予以确认；7) 对审核时发现的问题，负责该区域的管理人员应及时采取纠正措施，在其后的跟踪审核活动中，验证和记录所采取纠正措施的实施情况及有效性；844、) 将每次内部质量审核的结果提交管理评审、具体详见内部质量审核程序。8.2.3过程的监视和测量由于质量管理体系直接影响产品的质量和客户的满意程度，所以本公司采取适当的方法对过程进行监视并在适用时进行测量，以证实其能力,详见过程的监视与测量程序，当发现过程能力不足时，应根据需要采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性8.2.4产品的监视和测量为了验证产品要求是否得到满足，本公司对产品的特性进行测量和监视。按采购控制程序、硬件开发及设备研制程序、应用软件开发程序、新产品开发实施程序和系统集成项目实施程序控制。1) 质量管理部负责编制来料、过程、成品检验标准；2) 工程服务部项目负责人组织对来料准实施45、检验和试验，并执行采购控制程序；3) 质量管理部对产品成品按照检验标准实施检验和试验，并执行WAYOUT-QC-08 至WAYOUT-QC-16规范；4) 工程服务部对工程项目进行检验和竣工验收，并执行系统集成项目实施程序；5) 质量管理部和工程服务部负责组织填写各类检验和试验记录，记录应表明经授权产品放行的责任者；6) 当检验和试验结果表明产品满足了现阶段的各项需要时，方可交付客户；如果交付时发生不满足要求需特采的情况必须由客户批准。8.3不合格品控制为防止产品的非预期使用或交付，本公司对不合格品进行了控制，具体见采购控制程序、项目开发质量控制程序、硬件开发及设备研制程序和系统集成项目实施程46、序。 对不合格品采取适当的识别和控制方法，如标识、隔离、记录、评审和处置。 检验部门负责对不合格品进行评审并决定处置方式，可根据不满足规定情况采取：1) 返工；2) 返修或不经过返修做为特采；3) 降级改作它用；4) 报废或拒收；5) 全检或其它方式； 对不合格品采取适当的措施并在纠正后由检验部门再次验证其符合性。 当在产品交付或开始使用后发现不合格时，针对不合格造成的后果采取适当措施（如：追回等）。 当经返修或未经过返修作为“特采”时，通常要求征得客户同意后由总经理批准。 不合格的性质和随后采取的措施，包括让步放行应予以记录保存。8.4数据分析为了评价质量管理体系的适宜性、有效性及识别改进机47、会，公司应收集并分析数据，具体见资料分析与持续改善程序. 各部门负责组织本部门有关的数据统计及相关数据分析。 应收集质量管理体系评价和识别改进机会有关的数据。包括：1) 与产品有关的数据.如质量记录、产品不合格率；2) 与运行能力有关的数据。如客户满意度、合格率；3) 与体系运行的资料（如审核报告）；4) 与供应商有关的资料（如供应商调查表、评审报告等）；5) 与质量目标有关的数据； 以上数据可以来源于测量监控活动、产品实现过程和与客户、供方有关的过程。对数据分析提供以下信息：1) 客户满意度的现状与趋势；2) 产品和服务与客户要求的符合性；3) 过程、产品特性的变化与趋势，包括采取预防措施的48、机会。4) 供方产品、过程和体系的相关信息；8.5改进8.5.1持续改进策划为了提高产品的质量和产品实现过程的效率以及质量管理体系的有效性。本公司对持续改进的过程与活动进行策划和管理。1) 建立与实施的质量方针，提供一个激励改进的氛围与环境；2) 质量目标明确了改进的方向；3) 通过数据分析、内部审核寻找改进的机会，并做出适当的改进活动安排；4) 通过实施纠正和预防措施及其它适用的措施实现改进；5) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进方向；8.5.2纠正措施针对产品、过程和体系存在的不合格（或不符合），本公司采取纠正措施来消除不合格原因，以防止再发生，所采取的纠正措施要与问题的影响程度相适49、应。为保证纠正措施的有效，本公司制定了纠正和预防控制程序来规定以下要求：1) 评审不合格（包括客户投诉）；2) 确定不合格原因并评价确保不合格不再发生的措施要求；3) 确定和实施所需的措施并记录所采取措施的结果；4) 评审采取的纠正措施；8.5.3预防措施本公司制定了纠正和预防控制程序以规范对于识别的潜在不合格所采取的预防措施，消除潜在不合格原因防止其发生，所采取的预防措施要与潜在问题的影响程度相适应并规定以下要求：1) 确定潜在不合格及其原因；2) 评价防止不合格发生的措施的需求；3) 确定并实施所需的措施和记录其结果；4）评审所采取的预防措施；附录一：质量管理体系用语定义1.改进：强化质量50、管理体系过程目的是根据组织的质量方针，改进整体质量绩效。2.管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审、质量方针所需的组织构架、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.管理体系审核：客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的质量管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。4.目标：一个组织依据其质量方针规定自己所要实现的总体质量目的，如可行应予以量化。5.组织：具有自身职能和行政管理公司、集团公司、商行、企业、政论机构事业单位或是上述单位的部分或结合体，无论其是合法法人团体、公营或私营。6.产51、品：活动或过程的结果。7.质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图原则的陈述。附录二任命书兹任命 先生为公司管理者代表，负责建立、实施和保持质量管理体系；向总经理报告质量管理体系运行情况及改进的任何需求；在整个体系内提升对顾客要求的认识。负责质量管理体系有关事项的对外联络。以上任命自XX年3月3日签署起生效。XX有限公司总经理： 受控文件清单序号文件名称文件编号版本备注文件更改/作废处理申请单文件名称编号版本更改位置/作废原因：更改后内容：受更改影响的其它文件名称： 更改申请人： 年 月 日所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见：管理者代表： 总经理： 日期：文件发放/回收台帐文件名称：发52、放范围（共印 份）：管理者代表： 总经理批准：分发号发放部门签收发放日期备注文件发出、回收及销毁记录序号文 件 名 称编号及版本分发号发文日期领用人回收日期销毁日期记录清单序号记 录 名 称编 号保存期（年）备注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435记录销毁申请单记录名称编 号份 数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：记录存档目录序号记录名称记录编号使用部门使用期保存年限质量指标完成情况统计表序号质量指标目标值实际完成情况备53、 注管理评审计划评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人评审内容：1、 质量管理体系审核结果；2、 质量方针和质量目标及其实施情况；3、 服务质量变动趋势；4、 重大质量事故的处理；5、 顾客投诉的处理；6、 纠正和预防措施实施情况；7、 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；8、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；9、 顾客或员工对质量管理体系有益的建议。评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应的资料，于 年 月 日前向办公室提交书面报告：1. 两次内部质量管理体系审核的54、总结报告及内审结果比较分析报告；2. 质量方针和质量目标实施情况：3. 产品质量趋势及重大质量事故的处理报告；4. 过程质量趋势分析报告；5. 纠正和预防措施实施情况报告；6. 对评审内容的19项各部门根据实际情况提交书面报告。7 各部门就本部门主管的工作在实施质量体系以后的情况，作出本部门管理评审报告。提出存在的问题以及需要改进的建议，具体内容包括评审内容中的各项要求。 评审时间安排： 本次管理评审会议定于 年 月 日上午 时,在 召开。望各位与会者准时到会。编制： 批准：日期： 日期：管理评审报告评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。评55、审组织：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人及相关人员。评审内容编制： 批准：日期： 日期：公司人员档案序号姓 名性别出生年月文化程度岗位名称入司时间从业时间家庭住址联系电话身份证号备注12345678910111213 年度培训计划日 期受培训部门培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：培训及有效性评价记录培训内容方 式时间地 点教 师序号姓名工作岗位考核方式考核结果有效性评价员工能力及工作业绩评价考核结果姓 名项 目具 体 内 容结果评价意见评价负责人： 时间： 年 月 日 员 工 培 训 档 案 部 门： 姓 名： 序号培训时间培训内容考核方式考核结果所在岗位56、设施配置申请单设施名称购置数量规格型号预算单价使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收记录设施名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：验收结论：参加验收人员：备注：接收人： 日期：基础设施一览表序号本厂编号设施名称规格型号数量放置地点设施维护保养记录设施名称本厂编号规格型号申请人故障发生时间、地点及现象：检修记录：检修人： 年 月 日 时验收记录：验收人： 年 月 日 时备注：设施维护保养情况检查记录检查日期：检查人员：检查目的：检查部门与区域：检57、查结果综述：纠正预防措施要求： 检查人： 日期：设施检修计划序号设施编号设施名称检修内容检修时间责任部门编制： 日期： 批准： 日期：设备档案设备名称本厂编号规格型号验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料；检修记录：填写人： 日期：设备报废记录设备名称本厂编号起用时间规格型号购买价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：设备报废记录设备名称本厂编号起用时间规格型号购买价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：质量计划表项 目内 容责任人完成时间产品质量目标及要求产品实现过程产品实现依据的文件产品实现需要的资源检验活动的安排产品接收准则需要的记录是否需要进行评审验证58、 确认本计划“内容”可填写附件名称，附件共 件。编制： 批准： 日期：质量计划表项 目内 容责任人完成时间质量目标及要求实现过程服务依据的文件服务需要的资源检查活动的安排合格判定需要的记录是否需要进行评审确认本计划“内容”可填写附件名称，附件共 件。编制： 批准： 日期：产品要求评审表顾客名称定货日期产品名称定货数量交货日期信息来源业务联系记录 附合同或招标书草案共 页 产品要求质量要求产品价格支持性服务其它要求 填写人： 日期：法律法规要求： 填写人： 日期：本厂附加要求： 填写人： 日期：评审内容及结论物资供应能力评审： 评审人： 日期：设计能力评审： 评审人： 日期：生产能力评审： 评审59、人： 日期：质量检测能力评审： 评审人： 日期：合同文本评审： 评审人： 日期：评审结论： 批准人： 日期：说明：本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。业务联系记录顾客名称电话/传真地址联系人产品名称执行标准包装规格单价数量金额质量要求要求说明使用方法：提供使用说明书 口头答复咨询 现场指导 交货期： 年 月 日交货方式：送货 顾客自提 代办托运 付款期： 年 月 日付款方式：银行汇款 现金支付 以上内容已经顾客确认 ，确认方式为电话 传真 订单 评审意见：已明确顾客对产品的要求 企业有能力满足顾客要求 与评审有关的措施：已通知 部门 已报告领导 已告知顾客 记录及评60、审人员： 年 月 日产品要求变更时间： 年 月 日变更提出方：本企业 顾客 变更信息的传递：已通知 部门 已告知顾客 附件名称：传真 信函 计算机传真 电子邮件 采购产品分类目录序号产 品 名 称规格型号类别年计划用量备注编制： 批准： 日期：部件材料采购计划AZ-3j-24序号产 品 名 称规格型号数量计划价格备注编制： 批准： 日期；加料通知单产品名称批次班组原料名称用 量 kg规格型号备 注编制: 领料人: 日期:加料通知单产品名称批次班组原料名称用 量 kg规格型号备 注编制: 领料人: 日期: 月生产计划序号产 品 名 称单 位计划指标甲 班乙 班编制: 批准: 日期: 月生产计划761、.5.1序号产 品 名 称单 位计划指标甲 班乙 班编制: 批准: 日期:生产过程控制记录产品名称批次班组工序时间原料名称用量kg检验项目及标准检验结果结论检验员规格Kg/袋生产量 kg数量 Kg 袋入库量 kg生产时间 时 分投料, 时 分投料,共 小时 分本班生产情况：操作工： 班长：服务要求评审表初次评审 合同更改（原评审表号 ）顾客名称服务期限服务日期服务类型信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等 共 页 顾客要求 填写人： 日期：本公司附加要求 填写人： 日期：有关法律法规要求 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期62、： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期：评审结论及措施 总经理： 日期：服务要求评审表 初次评审 合同更改 续签 （原评审表号 ）顾客名称服务期限服务类型信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客要求及其它要求，（有关法律法规要求） 填写人： 日期：评审结论及措施 总经理： 日期：服务要求评审表 初次评审 合同更改 续签 （原评审表号 ） 顾客名称服务期限服务类型信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客要求及其它要求，（有关法律法规要求） 填写人： 日期：评审结论及措施 总经理： 日期：项目开发63、计划项 目 名 称项目负责人起止时间序号阶段划分各阶段工作内容有关活动安排责任人相关人员完成期限评审验证确认批准1输入：*输出：*2输入：*输出：*3输入：*输出：*资源需求(包括人员、设备、经费及信息交流手段等)：更改日期及更改单号：计划编制: 评审人: 日期:设计开发输入清单项目名称项目负责人功能要求性能要求法律法规要求类似的开发信息其它要求评审意见评审结论参加人员 批准: 日期: 注:将有关要求和信息的资料名称填写在相关栏目内.设计开发输出清单项目名称项目负责人对特性要求的规定采购信息服务信息合格判定准则备注 批准: 日期: 注:将有关要求和信息的资料名称填写在相关栏目内.设计开发评审记64、录项目名称项目负责人开发阶段评审人员部 门职 务评审人员部 门职 务评审内容合同符合性采购可行性可检验性安全性标准符合性生产可行性质量稳定性存在问题及改进措施：评审结论：对相关措施验证结果编制： 审核： 批准： 日期：设计开发验证/确认记录项目名称项目负责人开发阶段本阶段输入验证/确认方式验证/确认实施情况存在问题改进措施验证/确认结论对改进措施的验证结果参加人附件批准: 日期:设计开发更改记录项目名称项目负责人开发阶段更改前的成果：更改原因:更改结果:更改对产品组成部分的影响:更改对已交付产品的影响:对更改的评审:对更改的验证:对更改的确认:需采取的措施：参加人员：附件：批准日期供方评价记录65、表 序号：企业名称电话企业地址联系人法定代表人产品类别提供产品名称年供货量序号评价项目评价内容及方法调查情况1经营合法性营业执照的经营范围生产许可证安全许可证产品执行标准2产品质量样品检验结果进货检验权威机构的产品检验结果供货业绩3质量保证能力质量保证协议市场信誉质量管理体系状况通过质量管理体系认证4价格产品价格水平5交货生产能力及按期交货能力6服务服务和支持能力评价意见物业部负责人： 总经理： 年 月 日合格供方名录序号供 方 名 称 提供产品名称产品类别首次评价日期评价表序号年度复评结果 年供方业绩档案记录供方名称电话/传真产品名称产品类别联系人供货批次供货日期采购订单年 月 日序号产 品66、 名 称规格型号数量单价金额供方（厂家）备注编制： 部门负责人： 总经理批示：采购订单B 年 月 日序号产 品 名 称规格型号数量单价金额供方（厂家）备注编制： 部门负责人： 总经理批示：采购订单年 月 日序号产 品 名 称规格型号数量单价金额供方（厂家）备注编制： 部门负责人： 总经理批示：合同签定情况一览表合同编号合同类别客户名称电话价 格结算方式合同期限备注过程确认记录过程名称过程能力:设备能力:人员资格：本过程具有 不具有 实现预期结果的能力总办负责人: 总经理：日期: 日期：需采取的措施:负责人: 总经理：日期: 日期：顾客财产问题报告单产品名称规格型号数 量入库时间出库时间责任部门67、问题记录： 报告人： 日期：调查核实情况及处置意见：监察部负责人： 日期： 总经理： 日期：顾客意见： 顾客单位负责人： 记录人： 日期：监视和测量装置台帐 序号装 置 名 称安置地点上次检定时间检定周期计划检定时间实际检定时间编制： 批准： 年 月 日测量结果有效性评价记录 装置名称本厂编号规格型号测量范围精度等级生产厂家购入日期安装日期安置地点检定部门检定周期检定日期检定结果送检人员可疑数据涉及的时间范围： 可疑数据涉及的过程及影响：可疑数据涉及的产品及影响：拟采取的措施：处理结果：问题提出人员评价人员日期日期客户意见反馈表 为了不断改进管理，更好的服务于客户，我公司对各部门的服务情况做如68、下调查，希望您提出宝贵意见，谢谢！单位名称提议人签字部门调查项目满意一般不满意顾客满意程度统计客户对不满意项的具体叙述：希望我公司改进的建议和方案： 填表日期： 年 月 日顾客满意程度统计表调查日期回收调查表发出调查表制表人调查项目调查结果计算结果满意基本满意不满意权数满意基本满意不满意总 计顾客满意程度调查表顾客名称电话地址邮编产品名称出厂日期产品型号数量使用时间顾客情况：直接使用者 经销商 其它 调查项目满意一般不满意调查项目满意一般不满意特性指标A特性指标E特性指标B特性指标F特性指标C特性指标G特性指标D特性指标H意见与建议信息来源：电话 电子邮件 传真 顾客填写 访问 其它 收集人：69、 年 月 日处理意见：销售员： 厂长： 月 日处理结果：销售员： 厂长： 年 月 日顾客满意程度统计表产品名称产品型号发出调查表回收调查表调查项目满意基本满意不满意说明总计ABC说明：本表适用于计算公式：满意率=A/（A+B+C）或=A+C/（A+B+C）顾客满意程度统计表产品名称产品型号发出调查表回收调查表调查项目调查结果计算结果满意基本满意不满意权数满意基本满意不满意总计ABCffAfBFC说明：本表适用于计算公式：满意率=fA/（fA+fB+fC）或=(fA+fC)/（fA+fB+fC）如设定满意程度权数，可在上述公式基础上再进行加权计算年度审核计划（集中式）审核目的评价质量管理体系的符70、合性、有效性，寻找改进的机会，进行改进和完善。审核范围公司 产品设计、制造、安装和服务所涉及的公司各部门、场所和过程。审核准则GB/T19001-2008质量管理体系标准公司质量管理体系文件适用的法律法规审核具体活动安排时间安排责任部门备注1、审核准备2、审核实施3、纠正不合格项4、跟踪验证5、审核准备6、审核实施7、纠正不合格项8、跟踪验证9、审核方案评审其它事项：编制： 时 间： 批准： 时间： 年度内审计划受审核部门审核条款审核组长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明： 编制： 批准： 年 月 日 审 核 实 施 计 划审核目的评价质量管理体系的符合性、有效性，寻找71、改进的机会，进行改进和完善。审核范围公司 产品设计、制造、安装和服务所涉及的公司各部门、场所和过程。审核准则GB/T19001-2008质量管理体系标准公司质量管理体系文件适用的法律法规审核组名单审核日期 年 月 日至 年 月 日日期时间审核组受审核部门审核内容 编制： 批准： 日期：签 到 表会议内容：主持人：日期： 年 月 日部门或岗位参加人员部门或岗位参加人员签 到 表会议内容：主持人：日期： 年 月 日部门或岗位参加人员部门或岗位参加人员不合格报告受审核部门部门负责人不合格类型严重 一般 审核日期 不合格事实及不符合标准或质量管理体系文件的条款： 审核员： 审核组长： 责任部门负责人：72、 日 期： 日 期： 日 期：不合格原因分析：纠正措施及预定完成日期：责任部门负责人： 管理者代表：日 期： 日 期：纠正措施完成情况：责任部门负责人： 日期： 纠正措施效果验证：是否按计划实施并完成 是否能有效防止再发生 验证人： 日期： 内部质量管理体系审核报告审核目的：评价质量管理体系的符合性、有效性，寻找改进的机会，进行改进和完善。审核范围：公司 产品设计、制造、安装和服务所涉及的公司各部门、场所和过程。审核依据：GB/T19001-2008质量管理体系标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法规现场审核情况：对不合格项统计分析：对质量管理体系的综合评价：审核结论：审核组长(签字)：审核73、组员(签字)： 年 月 日管理者代表签字： 年 月 日现场审核记录组别： 共 页 第 页受审核部门： 陪同人员：要求序号检查内容、方法审 核 记 录 评价注：合格不作标记，一般不合格为“”，严重不合格为“”，观察项为“？” 审核员： 日期： 年 月 日不合格项分布表 部门条款号合计一般严重4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5合计一般严重一般不合格用表示，严重不合格用表示74、生产过程检查记录8.2.3 年 月 日 检查项目第一次检查第二次检查第三次检查第四次检查生产设备人员安全其它检查人:产品质量情况统计分析表8.2.3序号产 品 名 称产品合格率%主要质量指标合格率%包装外观质量内在质量本月存在的主要质量问题:拟采取的改进措施:编制: 日期: 年 月 日工作检查记录8.2.3日期检查人检查情况：工作检查记录8.2.3日期检查人检查情况：进货验收记录产品名称规格型号供货单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格判定验证结论：合格 不合格 检验员： 日期：不合格评审：处置方法：退货 让步接收 捡用 批准： 日期：中间产品检验记录产品名称规格型号75、生产班次生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格判定检验结论：合格 不合格 检验员： 日期：不合格评审意见：处置方法：让步放行 返工 报废 批准： 日期：产品检验记录产品名称规格型号生产班组生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格判定第一次第二次第三次平均值检验结论：合格 不合格 检验员： 日期：不合格评审意见：处置方法：让步放行 返工 捡用 降级 报废 批准： 日期：不合格品评审与处置记录发现部门时间不合格项目：评审意见：判定依据：对满足顾客要求的影响程度： 严重 （ ） 较严重 （ ）一般（ ） 轻微（ ）对不合格品的处置意见：部门负责人： 日期：责76、任部门及处置意见： 主管部门负责人： 管代： 日期：实际处置情况：责任部门负责人： 日期：纠正和预防措施处理单 序号：存在（潜在）不合格事实及责任部门： 填表人： 日期：不合格原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：纠正（预防）措施完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果：原因分析是否准确 纠正措施是否有针对性 是否按计划实施并完成 是否能有效防止再发生 验证人： 日期：纠正和预防措施实施情况一览表记录表序号内容提要责任部门制定日期计划完成日期实际完成日期验证结果验证人标准与质量手册文件对照表GB/T19001-2008质量手77、册条款号标准条款名称文件编号文件名称4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发标准与质量手册文件对照表GB/T19001-2008质量手册条款号标准条款名称文件编号文件名称7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施