1、企业自我评价报告 日期：XX年2月5日评价开始日期XX年2月4日评价结束日期XX年2月5日评价目的、范围目的：验证公司建立的标准体系是否符合企业标准体系系列标准的要求，是否符合公司的实际需要，标准体系运行是否有效。范围：标准要求各要素以及标准体系涉及的所有部门评价依据1） 企业标准体系系列标准：GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498以及GB/T19273.2） 有关政策、法规及强制性标准。3）山东沂龙仪表有限公司标准化手册不合格项内容培训记录不完整：工艺技术标准发放不到位；个别管理制度未纳入管理标准体系。纠正和预防措施及要求办公室在完成培训计划的同时，认真做好培训记录工作；2、办公司、各部门认真执行标准体系各项标准，并保存相关活动记录。完成时间XX年2月10日部门负责人签字唐贞企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作80 3 77 技术标准体系编制120 2 118管理标准体系和工作标准体系编制 100 2 98技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进 100 5 95加分项目 100 75 25否决项目1、 企业未建立和运行有效的体系、产品标准覆盖率未达到100，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2、 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3、 国家或3、地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，病两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。 合计 500 87 413 最后得分 413 评价结论 符合AA级标准化良好行为企业标准 评价小组人员名单姓 名 工作部门（单位） 职务（职称） 签字 候加顺临沂XX陶瓷有限公司副经理 管代 唐 贞临沂XX陶瓷有限公司公司办公室主任 蒋增彩临沂XX陶瓷有限公司 生产技术经理 高顺启临沂XX陶瓷有限公司 标准化内审员 宁 静临沂XX陶瓷有限公司（标准化）认证办公室自我评价持续改进措 施加强标准实施的日常监督和检查，及时发现文件性或实施性问题，及时组织评审，制定纠正措4、施，确保标准体系持续有效运行。企业最高管理者意 见 签字（盖章）： XX年2月10日 不合格报告表编号：1/3 日期： XX.2.5受评价部门办公室负责任（接待人）唐贞职务办公室主任评价人姓名候加顺评价日期XX.2.10发出日期XX.2.10不合格事实标准化培训记录不完整不能提供培训率达100的证据级培训合格率90的证据不合格性质严重一般轻微部门负责人确认候加顺 确认日期XX.2.10原因分析、制定纠正措施及完成时限未能按文件要求严格组织实施，制定更加详细得培训记录，于2月10日监督计划实施部门负责人：候加顺 日期：XX年2月10日纠正措施实施情况办公室完善全员标准化培训记录，各部门制定部门培5、训实施计划并落实，保存各培训记录部门负责人：候加顺 日期：XX年2月10日纠正措施验证培训计划及实施记录已建立，纠正措施已实施评价人员：候加顺 日期：XX年2月10日不合格报告表编号：2/3 日期： XX.2.5受评价部门生产技术部负责任（接待人）候加顺职务生产副总评价人姓名冯延坤评价日期XX.2.5发出日期XX.2.5不合格事实生产现场缺少半成品标准发放不到位不合格性质严重一般轻微部门负责人确认候加顺 确认日期XX.2.5原因分析、制定纠正措施及完成时限标准发放疏忽，遗漏个别岗位部门负责人：候加顺 日期：XX年2月5日纠正措施实施情况生产技术部负责补充发放工艺技术标准，于XX年2月5日完成。6、部门负责人：候加顺 日期：XX年2月5日纠正措施验证已纠正，包装岗位已发放工艺标准。评价人员：冯延坤 日期：XX年2月5日不合格报告表编号：3/3 日期： XX.2.5受评价部门办公室负责任（接待人）唐贞职务办公室主任评价人姓名候加顺评价日期XX.2.5发出日期XX.2.5不合格事实个别管理制度未纳入管理标准体系。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认石增俊 确认日期XX.2.5原因分析、制定纠正措施及完成时限工作疏忽，整理过程遗漏部门负责人：候加顺 日期：XX年2月5日纠正措施实施情况进一步完善各项管理制度，并纳入管理标准体系部门负责人：候加顺 日期：XX年2月5日纠正措施验证个别管理制度经过7、疏理，纳入了公司管理标准体系。评价人员：候加顺 日期：XX年2月5日临沂XX陶瓷有限公司 企业标准体系手册 文件编号：Q/YQT-XX XX-02-10 发布 XX-02-25实施临沂XX陶瓷有限公司前 言企业标准化是企业进行生产、经营、管理活动的一项基础工作，是企业科学管理的重要组成部分。企业标准化涉及到企业生产、技术、管理所有方面，贯穿于企业生产、经营、管理全过程。做好企业标准化工作，对新产品开发、改进产品质量、改善经营管理、降低成本、开拓国内外市场等方面能够发挥重要作用。临沂XX陶瓷有限公司从建厂初期就十分重视企业标准化的管理工作。本公司目前是省内最大的日用陶瓷生产基地之一，现有年产1亿8、件。本公司按照GB/T19001-2000标准的要求，组织建立了“一体化”的质量管理体系，并通过体系认证，使企业标准化走上了科学的管理轨道。目前，本公司的技术标准、管理标准、工作标准基本完善，各种产品技术标准建立健全，坚决执行国家标准、行业标准、地方标准，积极建立企业标准化体系，使企业的标准化管理工作朝着健康的方向发展。发布令临沂XX陶瓷有限公司企业标准体系手册依据GB/T15496企业标准体系 要求、GB/T 15497企业标准体系 技术标准体系、GB/T15498企业标准体系 管理标准和工作标准体系、GB/T19273企业标准体系 评价与改进，并联系我单位实际，现已编制完成，并于XX年029、月10日批准发布实施。本体系是本公司管理体系的法规性文件，是指导本单位建立并实施标准化管理的纲领和行动准则，要求全体员工严格遵照执行。 临沂XX陶瓷有限公司 总经理： XX年二月十日标准体系文件编号规则1 目的为规范文件和记录的管理，特制订本规则。2 适用范围本规则适用于本公司各部门。3 工作要求3.1 标准文件编号规则 Q/YQT.-XX-XXXXXX 年代号 顺序号 顺序号 代号3.1.1 文件性质代号： 技术标准：JS管理标准：GL工作标准：GZ3.1.2 文件类别代号： 技术标准类别代号：见附录A管理标准类别代号：见附录B附录A: 技术标准类别代号：文件类别代 号文件类别代 号文件类别10、代 号技术基础标准JC设备、基础设施和工艺装备技术标准SB能源技术标准NY设计技术标准SJ检验、验收和试验方法技术标准JY安全技术标准AQ产品标准CP测量、检验和试验设备技术标准CL职业健康技术标准JK采购技术标准CG包装、搬运、贮存、标志技术标准BY环境技术标准HJ工业技术标准（操作、运行、维修规程）GY安装、交付技术标准，AZ信息技术标准XX半成品（中间体、半制品、元器件）技术标准BC服务技术标准附录B: 管理标准类别代号：文件类别代 号文件类别代 号文件类别代 号经营综合管理标准ZH测量、检验、试验管理标准CL职业健康管理标准JK设计、开发与创新管理标准SJ包装、搬运、贮存管理标准BY环11、境管理标准HJ采购管理标准CG安装、交付管理标准AZ信息管理标准XX生产管理标准SC服务管理标准FW体系评价管理标准PJ质量管理标准ZL能源管理标准NY标准化管理标准BZ设备与基础设施管理标准SB安全管理标准3.2 部门代号 部门代号见附录C附录C: 部门代号部 门代号部 门代号生产部SC销售部XS技术部JS供应部GY质检部ZJ财务部CW动力部DL办公室BG成型车间CX烧成车间SC企业标准体系编制说明本标准体系依据GB/T15496企业标准体系 要求、GB/T 15497企业标准体系 技术标准体系、GB/T15498企业标准体系 管理标准和工作标准体系、GB/T19273企业标准体系 评价与改12、进编制而成，共包括245个标准，其中技术标准132个，占总数的54 %；管理标准65个，占总数的27%；工作标准48个，占总数的19%。 公 司 简 介临沂XX陶瓷有限公司，始建于1964年，1998年改为股份制，拥有资产1.18亿元，年产值2.21亿元，年出口创汇1400万美元。是山东省日用陶瓷生产重点企业，省级高新技术企业、临沂市出口创汇重点企业。公司位于，具有40多年的陶瓷生产历史，技术力量雄厚，生产、检验、实验设备先进齐全，主要生产日用细瓷、远红外功能保健瓷和镁质强化瓷三大系列400多个花色品种，年产中、高档日用陶瓷10000万件。销售网络覆盖国内三十多个省、市、自治区和直辖市，并远销13、欧美、中东、东南亚等二十多个国家和地区，产品出口率达80%以上。其中研制开发的远红外功能保健瓷填补了国内空白，被第七届中国专利新技术新产品博览会评为“新产品金奖”。公司采用国际质量管理标准，先后通过ISO9001国际质量体系认证，自营进出口资格，日用陶瓷出口许可证和输美陶瓷FDA质量认证，产品出口商检合格率达到了100%，国家质量抽检一次合格率达100%，连续多年评为省级“重合同、守信用”单位、“全省诚信守法企业”、 市级“文明单位”等荣誉称号。 地址： 总经理： 电话: 传真：方针发布令公司各部门：为加强、推动标化管理体系在公司内的有效实施和工作的持续改进，满足法律法规的要求，特根据公司的经14、营方针总体要求，制定并发布公司标准化管理活动的总的意图和方向标准化方针和标准化目标，公司各部门必须组织有关人员认真学习并贯彻执行，确保公司标准化方针目标的完成。标准化方针 建立健全完善的标准体系，实现科学规范的工作秩序标准化目标1：本年内达到AA级水平，2：三年达到AAA级水平。3：建立职业健康安全体系。4：完成标准实施监督检查评价体系。 总经理（签字）： XX年2月15日 1、范围1.1 总则本标准体系依据GB/T 15496-2003企业标准体系 要求、GB/T15947-2003企业标准体系 技术标准体系、GB/T15948-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系和本公司的实际情况15、编写而成，是本公司进行标准化管理的纲领性、法规性文件。1.2 目的可使公司管理系统化、标准化，提高公司管理水平，使公司尽快完成预定目标。向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和使用的法律法规要求的产品。通过管理标准化体系的有效实施，满足顾客要求，增强顾客满意。使企业生产、经营、管理活动的全过程保持高度统一和高效率运行，从而获得最佳秩序和经济效益。改进产品、过程和服务的适用性，使企业获得更大的成功。1.3 体系适用范围本标准化管理体系适用于本公司生产、经营、管理的所有活动。2、规范性引用文件GB/T 15496企业标准体系 要求GB/T 15497企业标准体系 技术标准体系GB/T 1549816、企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/T 19273企业标准体系 评价与改进GB/T 19001质量管理体系 要求（idt ISO9001:2000）3、术语和定义3.1 通用术语和定义3.1.1 技术标准对标准领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。3.1.2 技术标准体系企业范围内的技术标准按其内在联系形成的科学的有机整体，是企业标准体系的组成部分。3.1.3 管理标准对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。3.1.4 工作标准对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。3.1.5 管理标准体系企业标准体系中的管理标准按其内在联系形成的科学的有机整体。3.1.17、6工作标准体系企业标准体系中的工作标准按其内在联系形成的科学的有机整体。4、组织机构与职责4.1总经理4.1.1贯彻国家和本行业有关的政策、法令、法规、标准和各项规章制度；4.1.2主持制订、批准公司方针和目标；4.1.3确定公司的组织机构和公司的资源配置。4.2生产副总4.2.1协助总经理进行决策和规划；4.2.2分管生产、技术，主持生产部的领导各种工作；4.2.3处理顾客反映的重要问题。4.3经营副总4.3.1协助总经理进行决策和规划；4.3.2主持经营部的领导工作；4.3.3解决分管系统运行中的重要问题和接口协调工作。4.4经营部4.4.1负责对供应处、销售处、成品调度处的领导和管理工作18、；4.4.2负责组织合同评审；4.4.3负责市场的调研、开发和服务。4.5办公室4.5.1负责公司各种文件的控制及管理；4.5.2协助总经理和副总处理体系运行和生产、经营中的有关事项；4.5.3负责公司各类人员的培训工作。4.6技术处4.6.1负责工艺技术及有关标准的制订和组织实施；4.6.2负责产品实现的策划；4.6.3负责检验、试验和测量设备的控制；4.6.4负责原材料管理、进货检验和最终检验；4.6.5负责公司标准化工作。4.7质检处4.7.1负责过程产品的质量监督、检查和质量验证工作；4.7.2负责对半成品的控制，防止不合格品的使用和交付，直至缺陷和不满足要求的情况得到纠正。4.8 供19、应处481负责对供方的议价、选择和控制；482负责采购过程控制，确保采购物资满足规定要求；483负责采购物资的管理（原材料除外）。49销售处491具体开展市场开发和调研；492保持与顾客的沟通联络，保证各种信息的交流和传递，向顾客提供满意的服务；493负责产品售前和售后服务工作，负责制订本部门有关的纠正并组织实施。494负责成品库的管理。410生产车间（原料、成型、烧成车间）4101认真执行有关质量控制程序及标准、规程和作业文件等，确保生产过程，确保公司质量目标的实现。按生产计划组织生产，对产品实现的过程质量负责。4102制定并落实本部门的岗位质量责任制，对生产、质量目标和完成负责；4103及20、时向有关职能部门反馈信息；4104负责半成品的管理；4105组织本部门的质量教育工作；4106做好生产过程中各种质量记录，保证记录的完整、真实。4107对设备和工装进行保养维护。411设备处 对基础设施工作环境进行管理的维护，使之满足要求。1、技术标准体系企业技术标准体系设计技术标准信息技术标准环境技术标准职业健康技术标准 技术基础标准产品标准采购技术标准工艺技术标准半成品技术标准安全技术标准能源技术标准服务技术标准安装、交付技术标准包装、搬运、贮存、标志技术标准测量、检验和试验设备技术标准检验、验收和试验方法技术标准设备、基础设施和工艺装备技术标准1.1技术基础标准明细表序号标准体系编号原标21、准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JSJC.01-XXGB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则2Q/YQT.JS.JC.02-XXGB/T1.2-2002标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法3Q/YQT.JS.JC.03-XXGB/T20000.1-2002标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇4Q/YQT.JS.JC.04-XXGB/T20000.2-2001标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则5Q/YQT.JS.JC.05-XXGB/T20000.3-2003标准化工作指南 第3部分：引用文件6Q/YQT.J22、S.JC.06-XXGB/T20000.4-2004标准化工作指南 第4部分：产品标准中涉及环境的内容7Q/YQT.JS.JC.07-XXGB/T20001.1-2001标准编写规则 第1部分：术语8Q/YQT.JS.JC.08-XXGB/T20001.2-2001标准编写规则 第2部分：符号9Q/YQT.JS.JC.09-XXGB/T20001.3-2001标准编写规则 第3部分：信息分类编码10Q/YQT.JS.JC.10-XXGB/T20001.4-2001标准编写规则 第4部分：化学分析方法11Q/YQT.JS.JC.11-XXGB/T15496-2003企业标准体系 要求12Q/YQ23、T.JS.JC.12-XXGB/T15497-2003企业标准体系 技术标准体系13Q/YQT.JS.JC.14-XXGB/T19273-2003企业标准体系 评价与改进14Q/YQT.JS.JC.15-XXGB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求15Q/YQT.JS.JC.16-XXGB/T13017-1991企业标准体系表编制指南16Q/YQT.JS.JC.17-XXGB 3100-1993国际单位制及其应用17Q/YQT.JS.JC.18-XXGB 3101-1993有关量、单位和符号的一般原则 18Q/YQT.JS.JC.19-XXGB 8170-1987数值修约规则21Q24、/YQT.JS.JC.22-XXGB/12651-2003与食物接触的陶瓷制品铅、铬溶出量允许极限22Q/YQT.JS.JC.23-XXGB/2828-2829-87-1988日用陶瓷制品抽样验收规则25Q/YQT.JS.JC.26-XXGB/3303-82-1983日用陶瓷器缺陷术语29Q/YQT.JS.JC.30-XXGB/T 3295-1996陶瓷制品45镜像光泽度试验方法30Q/YQT.JS.JC.31-XXGB/5000-85-1985日用陶瓷名词术语31Q/YQT.JS.JC.32-XXYB/ 3300-91-1991日用陶瓷器变形检验方法32Q/YQT.JS.JC.33-XXYB25、/11423-89-1990日用陶瓷纸箱包装技术条件1.2设计技术标准序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.SJ.01-XXJS08-03-12-1.1原料检验标准 1.3产品标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.CP.01-XXGB/T3532-1995日用瓷器国家标准2Q/YQT.JS.CP.02-XX内控标准1.4采购技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.CG.01-XXBN/JS04-XX龙岩土2Q/YQT.JS.CG.02-XXBN/JS04-XX长石3Q/YQT.JS.CG.26、03-XXBN/JS04-XX大同土4Q/YQT.JS.CG.04-XXBN/JS04-XX花纸5Q/YQT.JS.CG.05-XXBN/JS04-XX煤碳6Q/YQT.JS.CG.06-XXBN/JS04-XX粘土7Q/YQT.JS.CG.07-XXBN/JS04-XX石英8Q/YQT.JS.CG.08-XXBN/JS04-XX唐县土1.5工艺技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.GY.01-XXQ/BN/JS04-XX工艺技术规定 1.6半成品技术标准序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.BC.01-XXBN/JS08-27、XX半成品技术标准1.7设备、基础设施和工艺装备技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.SB.01-XXBN/ZD-02颚式破碎机2Q/YQT.JS.SB.02-XXBN/ZD-02轮碾机3Q/YQT.JS.SB.03-XXBN/ZD-02球磨机4Q/YQT.JS.SB.04-XXBN/ZD-02修坯机5Q/YQT.JS.SB.05-XXBN/ZD-02滚压机1.8检验、验收和试验方法技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.JC.1-XXGB/T 3298-91-1992日用陶瓷器热稳定性测定方法2Q/YQT.JS28、.JC.2-XXGB/3534-90-1991日用陶瓷器铅、铬溶出量测定方法3Q/YQT.JS.JC.3-XXGB/T3299-1996日用陶瓷器吸水率测定方法4Q/YQT.JS.JY.04-XXGB/3301-82-1988日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法5Q/YQT.JS.JY.05-XXQB/T1503-92-1993陶瓷工业测定方法6Q/YQT.JS.JY.06-XXYB/ 3300-91-1991日用陶瓷器变形检验方法1.9测量、检验和试验设备技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.JC.1-XXGB/T 3229、98-91-1992日用陶瓷器热稳定性测定方法2Q/YQT.JS.JC.2-XXGB/3534-90-1991日用陶瓷器铅、铬溶出量测定方法3Q/YQT.JS.JC.3-XXGB/T3299-1996日用陶瓷器吸水率测定方法4Q/YQT.JS.JY.04-XXGB/3301-82-1988日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法5Q/YQT.JS.JY.05-XXQB/T1503-92-1993陶瓷工业测定方法6Q/YQT.JS.JY.06-XXYB/ 3300-91-1991日用陶瓷器变形检验方法7Q/YQT.JS.CL.09-XXQ/BDJY.JB001-XX套筛30、8Q/YQT.JS.CL.11-XXQ/BDJY.JB001-XX烘箱9Q/YQT.JS.CL.12-XXQ/BDJY.JB001-XX箱式电阻炉10Q/YQT.JS.CL.13-XXQ/BDJY.JB001-XX分析天平11Q/YQT.JS.CL.14-XXQ/BDJY.JB001-XX电子天平16Q/YQT.JS.CL.16-XXQ/BDJY.JB001-XX热电偶1.10包装、搬运、贮存和标志技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.BY.01-XXGB/T190-1990危险货物包装标志2Q/YQT.JS.BY.02-XXGB/T191-2000包31、装储运图示标志3Q/YQT.JS.BY.03-XXGB/T 3302-82日用陶瓷制品包装、标志、运输和储存1.11安装和交付技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.AZ.01-XX安装程序标准2Q/YQT.JS.AZ.02-XX安装的方法，要求和注意事项3Q/YQT.JS.AZ.03-XX安装的验收技术条件标准4Q/YQT.JS.AZ.04-XX安装交付验收程序抽样及试验方法标准1.12服务技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.FW.01-XXGB/T16784.1-1997工业产品售后服务 第1部分 总则2Q32、/YQT.JS.FW.02-XXGB/T16784.2-1998工业产品售后服务 第2部分 维修1.13能源技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.NY.01-XXGB/T15578-1995工业企业能源管理导则2Q/YQT.JS.NY.02-XXGB/T3484-1993企业能量平衡通则3Q/YQT.JS.NY.03-XXGB/T4272-1992设备及管道保温技术通则4Q/YQT.JS.NY.04-XXGB/T1242-1990企业水平衡与测试通则5Q/YQT.JS.NY.05-XXGB/T17167-1997企业能源计量器具配备和管理通则6Q/YQ33、T.JS.NY.06-XXGB 2588-2000设备热效率计算通则7Q/YQT.JS.NY.07-XXGB/T2589-1990综合能耗计算通则8Q/YQT.JS.NY.08-XXGB/T15316-1994节能监测技术通则9Q/YQT.JS.NY.09-XXGB/T13234-1991企业节能量计算方法10Q/YQT.JS.NY.10-XXGB/T6422-1986企业能耗计量与测试通则1.14安全技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.AQ.01-XX公司安全标准2Q/YQT.JS.AQ.02-XX劳动防护及用品安全标准3Q/YQT.JS.AQ.034、3-XX生产过程安全标准4Q/YQT.JS.AQ.04-XX工程安全标准1.15职业健康技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.JK.01-XXGB/T15236-1994职业安全卫生术语2Q/YQT.JS.JK.02-XX职业健康监护技术规范1.16环境技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.HJ.01-XXGB3095-1996环境空气质量标准2Q/YQT.JS.HJ.02-XXGB16297-1996大气污染物综合排放标准3Q/YQT.JS.HJ.03-XXGB12348-1990工业企业厂界噪声标准4Q/Y35、QT.JS.HJ.04-XXGB8978-1996污水综合排放标准5Q/YQT.JS.HJ.05-XXGB3838-2002地表水环境质量标准6Q/YQT.JS.HJ.06-XXGB16889-1997生活垃圾填埋污染控制标准1.17信息技术标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.JS.XX.01-XXGB/T2311-2000信息技术 字符代码结构与扩充技术2Q/YQT.JS.XX.02-XXGB/T17859-1999计算机信息系统 安全保护等级划分准则3Q/YQT.JS.XX.03-XXGB/T18304-2001信息技术 因特网中文规范电子邮件传送格式4Q36、/YQT.JS.XX.04-XXGB/T9813-2000微型计算机通用规范 2、管理标准体系体系评价管理标准信息管理测量、检验、实验管理设备与基础设施管理生产管理采购管理设计、开发与创新管理质量管理标准化基础管理企业管理标准体系 安全管理环境管理职业健康管理 能源管理服务管理安装、交付管理包装、搬运、贮存管理经营综合管理2.1 企业管理标准的基础标准明细表序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.JC.01-XXGB/T19023-1996质量手册编制指南2Q/YQT.GL.JC.02-XXGB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语3Q/YQT.GL.JC.37、03-XXGB/T19001-2000质量管理体系 要求4Q/YQT.GL.JC.04-XXGB/T19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求5Q/YQT.GL.JC.06-XXGB/T19017-1997质量管理 技术状态管理指南6Q/YQT.GL.JC.07-XXGB/T19023-2003质量管理体系文件指南7Q/YQT.GL.JC.08-XXGB/T15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系8Q/YQT.GL.JC.16-XXGB/T19273-2003企业标准体系 评价与改进2.2 设计开发与创新管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/Y38、QT.GL.JC.01-XX设计与开发的管理标准（协议）2.3 采购管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.CG.01-XX采购管理标准2Q/YQT.GL.CG.02-XX采购原材料管理标准3Q/YQT.GL.CG.03-XX采购接受标准4Q/YQT.GL.CG.04-XX采购不合格管理标准2.4 生产管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.SC.01-XX生产的原材料合同管理标准2Q/YQT.GL.SC.02-XX生产管理标准3Q/YQT.GL.SC.03-XX生产过程控制标准4Q/YQT.GL.SC.04-XX生产计划标准5Q/Y39、QT.GL.SC.05-XX生产现场的定额管理标准2.5 质量管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.ZL.01-XX质量的管理标准2Q/YQT.GL.ZL.02-XX质量不合格品的控制管理标准3Q/YQT.GL.ZL.03-XX质量不合格品的控制和持续改进管理标准4Q/YQT.GL.ZL.04-XX质量管理的纠正和预防措施管理标准2.6 设备与基础设施管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.JC.01-XX设备的维护和保养管理标准2Q/YQT.GL.JC.02-XX设备的安装调试管理标准3Q/YQT.GL.JC.03-XX设备的管理40、标准4Q/YQT.GL.JC.04-XX设备的选购安装管理标准2.7 测量、检验、实验管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.SY.01-XX实验室的样品管理标准2Q/YQT.GL.SY.02-XX实验室的卫生管理标准3Q/YQT.GL.SY.03-XX实验室的安全管理标准4Q/YQT.GL.SY.04-XX实验室的仪器管理标准2.8 包装、搬运、贮存管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.BZ.01-XX包装搬运储运管理标准2Q/YQT.GL.BZ.02-XX包装材料的管理标准3Q/YQT.GL.BZ.03-XX仓储设备管理标准4Q41、/YQT.GL.BZ.04-XX原辅材料及产品存出入库物质堆放管理标准2.9 安装、交付管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.AZ.01-XX安装的程序管理标准2Q/YQT.GL.AZ.02-XX安装的测试管理标准3Q/YQT.GL.AZ.03-XX现场安装管理标准4Q/YQT.GL.AZ.04-XX安装使用说明书中的安装维修管理标准2.10 服务管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.FW.01-XX服务过程的控制管理标准2Q/YQT.GL.FW.02-XX服务规范，方法手段管理标准3Q/YQT.GL.FW.03-XX服务的售后管42、理标准4Q/YQT.GL.FW.04-XX服务的文明性定量管理标准2.11 能源管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.NY.01-XX能源计量检测管理标准2Q/YQT.GL.NY.02-XX能源的各种管理报表记录和保存管理标准3Q/YQT.GL.NY.03-XX能源信息发放回收借阅管理标准4Q/YQT.GL.NY.04-XX能源的信息收集渠道的管理标准2.12 安全管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.AQ.01-XX安全管理标准2Q/YQT.GL.AQ.02-XX安全教育管理标准3Q/YQT.GL.AQ.03-XX安全检查制度的43、管理标准4Q/YQT.GL.AQ.04-XX安全和纠正预防措施管理标准2.13 职业健康管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.JK.01-XX职业健康安全管理标准2Q/YQT.GL.JK.02-XX企业职业病的治疗与疗养管理标准3Q/YQT.GL.JK.03-XXGB/T28002-2002职业健康安全管理体系 指南4Q/YQT.GL.JK.04-XXGB/T28001:2001职业健康安全管理体系 规范2.14 环境管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.HJ.01-XX环境的管理标准2Q/YQT.GL.HJ.02-XXGB/T244、4001-2004环境管理体系 要求及使用指南3Q/YQT.GL.HJ.03-XXGB/T19011-2003质量和（或）环境管理体系审核指南2.15 信息管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.XX.01-XX信息管理标准2Q/YQT.GL.XX.02-XX信息文件的发放回收借阅销毁管理标准3Q/YQT.GL.XX.03-XX信息收集渠道以及记录管理标准4Q/YQT.GL.XX.04-XX信息档案的管理2.16 体系评价管理标准序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.TX.01-XX体系文件的控制程序管理标准2Q/YQT.GL.TX.045、2-XX体系文件的内部审核控制管理标准3Q/YQT.GL.TX.03-XX体系文件管理的评审控制程序管理标准2.17 经营综合管理序号标准体系编号原标准编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GL.JY.01-XX人力资源管理标准2Q/YQT.GL.JY.02-XX质量记录控制程管理标准3Q/YQT.GL.JY.03-XX财务管理标准4Q/YQT.GL.JY.04-XX方针目标管理标准5Q/YQT.GL.JY.05-XX办公室用品使用管理标准6Q/YQT.GL.JY.06-XX招待费的管理标准7Q/YQT.GL.JY.07-XX会议管理标准8Q/YQT.GL.JY.08-XX保卫人员的管理标准946、Q/YQT.GL.JY.09-XX集体宿舍的管理标准10Q/YQT.GL.JY.10-XX出差用交通工具的管理标准11Q/YQT.GL.JY.11-XX出入公司的管理标准12Q/YQT.GL.JY.12-XX报表及印刷品的管理标准13Q/YQT.GL.JY.13-XX食堂的管理标准14Q/YQT.GL.JY.14-XX车辆的管理标准3、工作标准体系企业工作标准体系 操作人员工作标准决策层工作标准管理层工作标准操作人员通用工作标准管理人员通用工作标准特殊过程操作人员工作标 准一般操作人员工作标 准最高决策者工作标准决策层人员工作标准一般管理人员工作标 准中层管理人员工作标 准3.1工作标准体系明47、细表工 作 标 准 明 细 表序号标准体系编号标 准 名 称备 注1Q/YQT.GZ.CB.001-XX职能部门通用工作标准2Q/YQT.GZ.CB.002-XX中层以上干部通用工作标准3Q/YQT.GZ.CB.003-XX岗位（个人）通用工作标准5Q/YQT.GZ.CB.005-XX公司办公室工作标准6Q/YQT.GZ.CB.006-XX生产部工作标准7Q/YQT.GZ.CB.007-XX财务部工作标准8Q/YQT.GZ.CB.008-XX供应部工作标准9Q/YQT.GZ.CB.009-XX技术部工作标准10Q/YQT.GZ.CB.010-XX质检部工作标准11Q/YQT.GZ.CB.01148、-XX销售部工作标准12Q/YQT.GZ.CB.013-XX总经理工作标准13Q/YQT.GZ.ZH.018-XX公司办公室主任工作标准14Q/YQT.GZ.ZH.019-XX供应部部长工作标准15Q/YQT.GZ.ZH.021-XX质检部部长工作标准16Q/YQT.GZ.ZH.022-XX车间主任工作标准17Q/YQT.GZ.ZH.023-XX设备部部长工作标准18Q/YQT.GZ.ZH.026-XX考勤员工作标准19Q/YQT.GZ.ZH.027-XX采购员工作标准20Q/YQT.GZ.ZH.028-XX销售员工作标准21Q/YQT.GZ.ZH.029-XX成品库保管员工作标准22Q/YQ49、T.GZ.ZH.031-XX质量检验员工作标准23Q/YQT.GZ.ZH.032-XX标准化管理员工作标准4、标准化管理机构与职责结构图1、贯彻国家有关标准化工作的相关法规方针政策和强制性标准。2、确定与本方针、目标相适应的标准化工作任务与目标。3、确定企业标准化机构、人员及其职责。4、审批企业标准化规划、计划和标准化活动经费。5、组建企业标准化体系，审批企业标准和企业标准体系。6、对执行企业标准化工作执行情况进行奖罚。1、组织实施企业标准化机构下达的的标准化工作任务。2、组织实施与本部门有关的标准。3、按管理标准和工作标准对员工进行考核、奖罚。1、负责组织贯彻执行国家有关标准化工作的法律法规50、和各项方针政策及上级机关的文件精神。2、负责组织标准化管理制度和有关规定的制定（修订）和贯彻实施工作。3、负责组织编制标准化工作的长远规划、年度工作计划，组织规划、计划的实施及监督检查。4、负责组织单位技术标准的制定（修订）和贯彻实施工作。5、负责组织贯彻实施有关的国家标准、行业标准和企业标准。6、负责产品、副产品、原材料企业标准的制定（修订）和贯彻实施工作，监督检查产品、副产品及原材料标准的执行情况，解决标准实施中存在的问题。7、负责产品、副产品、原材料及中间控制分析方法标准的审核工作。8、参与研制新产品、改进产品、技术改造中的标准化工作，提出标准化要求，做好标准化审查。9、承担上级标准化主51、管部门安排和委托的标准化工作任务。10、负责收集和管理国内外标准化信息资料，掌握国内外标准化动态，积极采用国际标准和国外先进标准。11、对有关人员进行标准化培训，对有关部门的标准化工作进行指导。12、及时向分管领导和上级主管部门反映标准化工作中的问题，提出改进工作的建议。各职能部门、车间技术管理部总经理标准化管理机构与职责 附录1相关法律法规序号法 规 名 称1中华人民共和国产品质量法2中华人民共和国消费者权益保护法3中华人民共和国反不正当竞争法4中华人民共和国计量法5中华人民共和国标准化法6中华人民共和国标准化法实施条例7工业产品生产许可证管理办法8定量包装商品计量监督规定9中华人民共和国商52、标法10中华人民共和国合同法11中华人民共和国环境保护法12中华人民共和国节约能源法13中华人民共和国水法（修正）14中华人民共和国水土保持法15中华人民共和国水污染防治法16中华人民共和国大气污染防治法17中华人民共和国固体废物污染环境防治法18中华人民共和国环境噪声污染防治法19中华人民共和国消防法20中华人民共和国水污染防治法实施细则21国务院关于环境保护若干问题的决定22中华人民共和国安全生产法23清洁生产审核暂行办法24环境保护规章制度汇编25山东省防治环境污染设施监督管理办法26山东省水污染防治条理27企业标准化管理办法28山东省实施中华人民共和国标准化法办法29中华人民共和国工会53、法30中华人民共和国工伤保险条例附录2 荣誉证书清单山东省行业名牌省级守合同重信用企业省级诚信守法企业山东省劳动关系和谐企业山东省节能工作先进单位市级文明单位 罗庄区科技进步先进单位企业管理体系系统结构图法律法规方针目标管理体系企业标准体系环境体系管理制度技术标准管理标准工作标准质量体系测量体系 企业标准体系系统结构图企业标准体系工作标准技术标准管理标准 本资料来自 本资料来自本资料来自临沂市XX陶瓷有限公司文件临雀字【XX】第14号 关于成立企业标准化委员会的通知关于成立标准化委员会的通知各科室、车间：根据标准化工作需要，经研究，决定成立公司标准化委员会。主 任：张文丽副主任：蒋增彩 石运梅 委 员：李京刚 张洪庆 井可稥 刘春花 李全龙 李振美 马红梅 林清华标准化委员会办公室设在技术处。 总经理（签字）： XX年2月1日