1、目录 第一章概述第一节：物流的概念一、物流的定义二、配送的定义三、配送与物流的异同第二节：商品配送的的模式一、 供应商直接配送模式二、 连锁超市自营配送模式第三节：配送中心一、 配送中心的定义二、 配送中心的功能三、 配送中心的组织结构第四节：物流收货部的组织架构第五节：人员配置第六节：叉车、栈板管理规定及使用须知一、 叉车、栈板管理规定二、 叉车、栈板使用须知三、 电梯的操作规程第七节：物流收货部表格介绍一、 定货单交接表二、 订货验收单登记表三、 入库订单交接表四、 出库单交接表五、 出入库单六、 每日单据汇总表七、 订货验收单八、 调拨单九、 促销订货验收单十、 赠品订货验收单十一、 订2、货验收单领用登记表十二、 出库单领用登记表十三、 入库单领用登记表第二章物流收货部职位说明书一、 经理的职位说明二、 经理助理的职位说明三、 收货部主管的职位说明四、 收货员的职位说明五、 运输工的职说明六、 电脑录入员的职位说明第三章收货组第四章储运组第五章补货盘点组第六章收货流程第一节：定货第二节：收货第七章 生鲜的收货流程第八章 联营的收货流程第九章 退换货流程第十章 非购进商品收货流程第十一章 大家电提货流程第十二章 赠品的收货流程第十三章 收货标准第十四章 拒收商品规定第十五章 供应商送货须知第十六章 仓库商品的管理第十七章 商品的保管与养护第十八章 收货部盘点组的管理规定第十九章 3、物流收货部文档管理第二十章 办公室的管理规定第二十一章 票据的管理规定第二十二章 物流收货部考勤管理规定第二十三章 收货部员工管理规定及奖惩细则第一章 概 述第一节：物流的概念 物流是一个现代化的概念，它在80年代初才传我国，由于它在开发利润源泉方面的作用日益显著，因此越来越引起人们的关注。一、物流的定义； 物流是商品流通中的一方面，是与商流相对应的一个概念。物流的基本定义是物质实体从供应者向需要者的转移，包括实物的运输（配送）、储存、加工、以及相关信息的处理。对于这个概念我们可从以下几个方面去理解；首先，物流存在的范围极其广泛。它贯穿于整个社会和生活领域，只要是关于生产与生活的物质实体的流动4、，都应纳入物流范畴。其次，物流活动可以创造价值。物流强调各活动的系统化、合理化，从中可以降低成本，获得利润。最后，物流系统是一个完整的体系，它是实物动态与静态的结合，是物流多种功能集成的统一内容。二、配送的定义： 配送属于物流范畴，是一个缩小的物流过程，但这并不意味着能以物流概念来代替配送的概念。配送是按用户定货的要求，在配送中心或物流节点，进行货物配备，并以最合理的方式送交用户的经济活动。 从配送的定义可以看出，配送是一种完善的，高级的输送活动。它不是简单地将超市门店订的商品送到各个门店处，而是按照各门店的要求，在备货和配货的基础上，以确定的组织和明确的供货渠道，并在相关的制度约束下进行送货5、的。因此备货、配货、送货是现代物流与配送的基本特点。三、配送与物流的异同： 物流包括七大功能，它们分别是储存、运输、配送、包装、装卸搬运、流通加工，信息处理。其中前三项是物流的主要功能，后四项是物流的辅助功能。不论是主要功能还是辅助功能，它们都是物流系统不可缺少的部分，只有共同协作，才能构成完整的物流体系。第二节商品配送的模式一、供应商直接配送模式： 在中国连锁店发展的初期，许多连锁店都采取了把供应商对门店直送方式简单地给合成连锁店的配送系统。实践证明这种方式失败了。从这一失败中连锁店经营者认识到，由于在导入阶段的中国连锁店，在业态上大多选择了超级市场，而且是规模不大的第一代传统食品超市，连锁6、店规模的达成需要发展更多的店铺来实现。供应商的运输系统适应不了多店铺广域发展的连锁店的需求。配送不到位，缺货断档，时间衔接不上制约了连锁店的发展。而且这种配送方式使得连锁店工作人员每天在大量重复做同一件事，即面对大量的供应商验货和收货，根本无暇去从事店铺的管理。二、连锁超市自营配送模式： 这是目前连锁企业广泛采用的一种配送模式。企业通过独立组建配送中心，实现对内部各门店的物品供应配送。这种配送中心的各种物流设施和设备归一家超市企业所拥有，作为一种物流组织，配送中心是超市企业的一个有机组成部分，通过组建自己的配送中心，来完成对内部各门店的统一采购，统一配送和统一结算工作。例如，美国的沃尔玛公司所7、属的配送中心就是公司独资建立，专门为本公司所属的连锁店提供商品配送服务的自用性配送中心。在中国连锁超市发展的初期，客观上社会化配送中心是缺位的，今后随着经济的发展，大多数自用型送中心将转化为公用型的社会化配送中心。第三节 配送中心一、配送中心的定义： 配送中心的设立主要是为了实现物流中的配送行为，因此配送中心是位于物流节点上，专门从事货物配送活动的经营组织或经营实体。超市的配送中心的核心任务就是将货物送到需要的门店。围绕这一核心，配送中心除了配送外还必须进行收集信息、订货、储存等一系列活动。正如前面所述，配送中心内基本上集中了所有的物流功能。 一个完整的配送中心内部结构首先要有基本的硬件设施，8、如足够的场地和仓库;其次还需要有保障配送中心内各项活动有效运作的各种设备;如叉车、地盘车，最后也是最重要的，即还需具备进行现代化管理的计算机软、硬件。二、配送中心的功能： 配送中心是一个多功能体系。它集加工、理货、送货等多种职能为一体，是这些功能的综合。 （1）连锁功能。配送中心的连接功能体现在两个方面：一方面，它把生产领域与消费领域连接起来。许多供应商本身就是制造商，通过订货，供应商可以把产品送达配送中心，然后由配送中心直接送到各个需要商品的门店，在这里配送中心起着媒介的作用。另一方面，它把商品的供需连接起来。商品，特别是季节性商品的供需供间存在着矛盾，而配送中心能够通过储备，有效地解决这个9、矛盾，平衡供需。 （2）仓储功能。超市配送中心的服务对象是连锁超市的各个门店，为了顺利而有效地完成向门店配送商品的任务，更好发挥连锁组织的规模效益，通常配送中心都要储存一定量的商品。 （3）分拣功能。在订货时，不同的门店对于商品的种类、规格、数量等会提出不同的要求。同此，配送中心必须采取适当的方式对门店所需商品进行拣选，并在此基础上按照配送计划分装和配装商品。 （4）加工功能。配送中心通过对商品的加工，能够扩大经营范围和提高配送水平，满足广大消费者的需要，同时，通过加工，可以提高商品的价值，从而提高连锁超市的经济效益。三、配送中心的组织结构： 配送中心电脑部与仓库构成电脑部信息并对配送中心进行10、管理的作用。仓库根据各部门不同的功能又可分为不同的作业区。 1、电脑组 电脑组负责收集和汇总各种信息和录入各种数据保，证商品的准确性。 2、仓库 因超市类型不同，配送中心的类型也有所不同，其仓库各作业区面积大小也不尽相同。 （1）收货区，在这个作业区内，工作人员须完成接收货物的任务和货物入库前的准备工作如卸货，检验等工作。因货物在收货区停留的时间不太长，并处于流动性状态，因此收货区的面积相对来说都不算太大，它的主要设施有：验货用的电脑，验货场区的卸货工具。 （2）储存区。在这个作业区里分类储存着验收后的货物。储存区一般分为暂时存区和常规储存区。在储存区一般建有专用的仓库，并配置各种设备，其中包11、括：各种货架、叉车、起堆机等起重设备。 （3）理货区 （4）配装区 （5）发货区 （6）加工区第四节：物流收货部的组织架构物流收货部乌市配送补货盘点储运组收货组第五节；人员配置经理副经理经理助理主管主管主管主管收货员补货员库管员收货员录入员盘点员录入员录入员库管员第六节：叉车、栈板管理规定及使用须知一、叉车、栈板管理规定一、收货部是叉车、栈板的集散地，必须划出指定区域给予放置和停放，码放整齐，严禁乱停乱放。二、遗留在卖场以外（含收银台前面、大门口包括停车场）的叉车，栈板由防损部指定相关使用者回收到收货口，如找不到使用者时，则由收货没自行将叉车，栈板回收至收货部指定区域内。三、楼面各部门各组负责12、各自区域内的叉车、栈板收集，并及时归还到收货口指定区域内放好。四、在楼层周转仓的各电梯口及所有通道，严禁停放叉车、栈板。五、营业时间内，严禁卖场各通道放置栈板、叉车。六、严禁将叉车、栈板带出大门口停车场区域以外（收货部提货员除外）。七、收货部随时将损坏的叉车情况及时向负责人书面反映，部门负责人应尽快派人将叉车修理好。八、叉车的使用者有义务在工作间歇擦拭和清除车轮内的各种杂物（包装绳、塑料纸），保持车辆的良好状态。凡违反以上规定者，由值班主管罚区域责任人10元。二、叉车、栈板使用须知一、叉车是运送货物的专用车辆，所通过的地面坚实、平坦、无杂物。二、严禁员工踩踏叉车或借助叉呈滑行，严禁拉运与商品无13、关的藞其它物品（因工作需要，特殊情况时，须经收货部经理或主管同意）。三、合理使用叉车，员工应掌握正确使用要领，运关商品时，注意叉车负荷，不超高超载，注意来往顾客及员工安全，不急停、猛拐，起放货物时动作要轻。四、叉车使用前，应检查叉车的性能（车轮转动、车辆方向是否灵活，液压什降部分是否灵敏，有无漏油现象等），车辆使用完毕后，应将叉车停放在指定位置，好使用中叉车发生故障，及时报告主管，以便车辆维修后继续使用。五、由收货部专人负责叉车的保管、简单维修及定期保养工作。六、各部门使用栈板时，请轻拿轻放。七、收货区域栈板就码放整齐，集中保存，防潮防晒。八、生鲜组使用的叉车、栈板应单独存放（用记号标注生鲜专14、用）。九、收货部专人负责定期检修破损栈板。十、叉车应有编号，使用、归还时应有记录。三、电梯的操作规程为了能够保证我大厦的电梯设备，切实地做到安全运行，避免事故的发生。因此必须安排专职人员进行操作，特对电梯司机特制定如下操作规程。1、司机在驾驶电梯正常行驶前，应注意以下几项。（1） 在开启厅门进入轿箱前，必须注意轿箱是否停在该层。（2） 开启轿箱内照明。（3） 每日开始工作前，须将电梯上、下行驶数次，视其有无异常现象。（4） 厅门外不能用手扒启、当厅、轿门未全关闭时，电梯不能启动。（5） 注意平层准确度有无显著变化。（6） 清洁轿箱内、厅、轿门及乘客可见部位，但禁止用水清洗。2、司机在正常行驶时15、注意的事项。（1） 如必须离开轿箱时，将电梯轿箱停于基站，关闭电梯。（2） 轿箱的运载能力，不应超过电梯的额定载重量。（3） 不允许装运易燃、易爆等危险物品、如遇特殊情况，需经有关部门批准，并采取安全保护措施。（4） 严禁在厅、轿门开启情况下，用检修速度作正常行驶。（5） 不允许开启轿箱顶安全窗，轿箱安全门来装运长物体。（6） 劝告乘客勿依靠轿门。（7） 行驶时，不得突然换向，必要时应先将轿箱停止，再换向启动。（8） 载荷应尽可能稳妥地安放在轿箱中间，以免在运行中倾倒。以上各项操作规程，每位司机必须照章执行，严禁违章，如果违章，造成的后果由本人承担。第七节：物流收货部使用表格介绍一、定货单交接16、表：定货单交接表 年 月 日 共 页 第 页序号订货单号码页数采购部门收货部（签字）营采中心（签字）备注注：一式两联，第一联收货部留存，第二联营采中心留存。二、订货验收单登记表：订货验收单登记表 年 月 日 共 页 第 页序号订单号供应商名称订单页数出库单页数收货员备注注：一式二联；第一联，收货部留存；第二联，电脑部留存；三、入库订单交接表：入库订单交接表 年 月 日 共 页 第 页序号订单号码页数库管员记帐员备注注：记帐员就是录入员之一。四、出库单交接表：出库单交接表 年 月 日 共 页 第 页序号出库单号码页数库管员记帐员备注注：记帐员就是录入员之一。五、出入库单：出库单（ 部） 年 月 17、日 NO。000001商品编码商品名称规格型号单位数量备注开票人 理货主管 库管员 理货签收 稽核员 注：一式四联，第一联库房录入员留存；第二联库管员留存；第三联理货员留存；第四联稽核员留存。每份票据印有连续号。(尺寸和订货验收单一样)入库单（ 部） 年 月 日 NO。000001商品编码商品名称规格型号单位数量备注开票人 理货主管 库管员 送货人签收 稽核员 注：一式四联，第一联库房录入员留存；第二联库管员留存；第三联送货人员留存；第四联稽核员留存。每份票据印有连续号。(尺寸和订货验收单一样)六、每日单据汇总表：每日订单汇总表 年 月 日 共 页 第 页序号订货单数量订货验收单数量入库单数量18、出库单 数量汇总员备注收货部： 防损部：注：一式二联：第一联，收货部留存；第二联，防损部留存七、订货验收单：订货验收单供应商编码：供应商名称：供应商地址：供应商联系电话： 年 月 日 NO：000001商品编码商品名称规格单位数量实收数量备注收货员： 防损员： 供应商：注：一式四联：第一联，收货部留存；第二联，财务部留存；第三联，防损部留存；第四联、供应商留八、调拨单调拨单调出单位：调入单位：年月日NO：000001商品编码商品名称规格单位数量实收数量备注调出人：接收人：防损员：九、促销订货验收单促销订货验收单供应商编码：供应商名称：供应商地址：供应商联系电话：供应编码商品名称规格单位数量实收19、数量备注收货部：财务部：防损部：供应商：十、赠品订货验收单赠品订货验收单供应商编码：供应商名称：供应商地址：供应联系电话：商品编码商品名称规格单位数量实收数量备注营采员：收货员：防损员：供应商：十一、订货验收单领用登记表序号订货验收单号码领用人领用时间备注十二、出库单领用登记表出库单领用登记表序号出库单号码领用人领用日期备注十三、入库单领用登记表入库单领用登记表序号入库单号码领用人领用日期备注第二章：物流收货部职位说明书岗位职责 经理一、岗位职责1、 全面负责配送中心的工作开展；2、 具体监督、指导配送中心的工作；3、 审核、制定配送中心的各项规章制度；4、 负责主管的业绩评定、审核、报批；520、 协调公司各级部门的工作关系；6、 合理调动员工的积极性；7、 负责提交配送中心的工作计划、工作总结；8、 负责主管业务知识的培训、考核等工作；工作内容及工作标准：工作内容工作标准1、建立完善本部门的制度、规范1、 适时推出，适时性制度、规范。2、 与公司、门店保持一致。3、 与各部门互相配合4、 随业务变化做适时调整2、组织召开例会1、 准确上传下达2、 总结昨天工作，布置今天工作3、 及时纠正错误行为3、参加店长组织的例会或其它会议1、 准时参加，遵守纪律2、 做好记录，总结会议精神并向下传达落实3、 详细汇报部门工作，听取他人意见及上级的布置安排4、巡视工作区，检查员工出勤、着装、早会21、等情况1、 及时掌握员工纪律情况2、 严格按照公司制度处理5、参加各组的晨会1、 不定期的轮流参加2、 认真听取各组的工作状况3、 及时纠正不良行为，不断提高员工自觉性工作内容工作标准6、查看工作汇总，检查单据1、 检查各组每天工作完成情况2、 单据汇总、保管情况3、 严格按考核标准执行7、签批下属待批的文件1、 认真核检，证实无误后及时批复并反还递交者2、 不得任意耽误下属工作3、 严格依规章制度办理8、巡视检查各组的工作开展及工作效果（收货程序、入库程序、商品码放的标准、补货、盘点工作等）1、 不定期进行检查，协助员工解决问题并指导员工工作2、 严格要求员工工作的程序化、规范化、同时按时、22、按要求、按规定完成各项工作3、 追究不良工作效果的工作责任9、协同下属员工一起开展日常工作1、在无别的事务时予以积极开展2、准确了解下属的各项事务3、起带头作用，鼓励员工10、处理下属解决不了的问题1. 认真对待，及时解决2. 细心做好有关的协调工作，超过24小时解决问题3. 严格依规章制度处理11、给主管提合理性建议分配下属工 作1、善于捕捉机会及时跟进主管管理工 作2、让主管得到更好的辅导12、与员工及其它部门沟通听取各方意见1、不定其随时进行2、耐心听取，做好记录3、及时协调解决部门之间的问题4、及时掌握下属的行为思想13、给下属进行激励业务、教育等1、建立有效的激励制度，贯彻于本部 门23、2、随时指导员工的行为方式、方法、 引导员工进入良好的思想状态14、监督、检查设备设施和安全操作1、不定期抽查、观察2、保证设备得到正常的维护及正常的 操作3、及时处罚违章操作15、指导各组员工对流程的实际运用1、要求按程序，按标准及时完成2、方便供应商，增加收货速度，提高 收货质量16、检查员工作区，办公区卫生1、每天至少一次2、仔细检查每一区域及有关公共区域3、严格按规章处理工作内容工作标准17、处理库房商品周转问题1、严格遵守先进先出的规定2、发现问题，及时沟通，及时解决3、如实汇报，严格把关 18、安排本部门各组员工培训1、严格执行培训制度及培养计划安排2、让员工熟练掌握业务知识，技能24、 技巧3、及时发现人才，及时培养19、给正、副主管排班和考评1、认真、合理的排班，保证工作的完 成2、严格执行考评制度及积极运用考评 结果，公平、公证考评下属20、为下属排班及用餐安排1、分工明确，安排合理2、完成任务的角度出发，根据实际情 况，分批用餐21、接受供应商的投诉1、虚心接受，诚恳待人，合理解决2、及时解决供应商的问题22、组织，指挥完成本部门的突发性异常性事件1、合理安排人力、调整工作时间2、密切配合其它部门的工作3、任务落实到个人4、及时向上级汇报23、组织实施盘点1、确定盘点流程2、按规定时间内完成24、制定考评制度，激励机制1、与门店，公司的有关制度，机制保 持一致2、考25、评制度公平、公证、合理3、有效激励员工的积极性4、严格按制度执行25、完成店内轮值班按规定要求完成26、人员招聘，变动1、认真考察对方，优胜劣汰吸纳新人2、坚决执行考评制度，优胜劣汰淘汰 下属3、严格遵守人事制度27、总结每日工作1、认真记录重要事件及特殊情况2、有效计划明天工作3、认真分析工作中出现的问题，及时 解决28、其它责任：1、防火、防盗、防损 2、发现、培养、输送人才 3、为公司门店把好入口大门 岗位职责 经理助理一、岗位职责1、 负责收货部的各种票据的汇总、整理、入档。2、 负责收货部每日的工作汇总。3、 负责收货部每月员工考勤表的填写。4、 负责收货部内部固定资产、低值易耗品的26、记帐工作。5、 负责收货部物品领用、发放等各项工作。6、 负责制定收货部每周、每月的工作计划、总结。7、 负责本部门各类文件的归类、整理及入档。8、 负责员工业务知识的培训、考核等工作。9、 负责本部门供应商的接待工作。10、 负责本部门员工技能活动安排。二、工作内容及工作标准工作内容工作标准1、建立完善本部门的各项管理制度1、 结合本部的实际情况制定适时性的制度。2、 与各部门互相配合。2、参加各组的晨会1、 不定期的参加各组晨会2、 认真听取各组的工作汇总3、与员工及其它部门沟通听取各方意见1、 细心听取，做好记录2、 及时掌握员工的思想动态4、检查员工作区、办公区卫生1、 每天至少一次227、 仔细检查每一区域及相关公共区域的卫生5、监督、检查设备设施和安全操作1、 不定期抽查、观察2、 保证设备得到正常的维护及正常的操作3、 及时处罚违章操作6、接受供应商的投诉1、 虚心接受，诚恳待人，合理解决2、 及时解决供应商的问题7、制定考评制度，激励机制1、 考评制度公平、公证、合理2、 严格按制度执行3、 激发员工的积极性8、总结每日工作1、 认真记录重要事件及特殊情况2、 有效计划明天工作3、 认真分析工作中出现的问题，及时解决9、制定各种票据管理规定1制定单据的各种交接表2、严格执行单据的各项管理规定4、 协助员工做单据培训。10、查验工作表格1、 字迹正规，内容间全，无修改。228、 严格按流程工作登记3、 追究不按规定 执行工作的责任11、监督、检查各组工作任务的完成1、 按时、保质、保量的完成当天的工作任务2、 汇总当天工作情况3、 及时汇报工作状况12、合理分配办公用品1、 按工作需要下发2、 不浪费的情况，足额配备用品3、 妥善保管13、检查收货员验货工作1、 不定期抽查2、 指导收货正确收货方法3、 认真、仔细、严格按规定执行14、检查库房管理工作1、 不定期巡视2、 纠正库管员不规范的工作内容3、 发现问题及时处理15、登记员工考勤1、 按时到岗2、 每月按时汇总，如实上报考勤3、 严格按人事制度处理三、工作内容1、 每日进行各种票据的整理，入档2、 每日总29、结工作日制。3、 每日向经理汇报当日工作进度及完成情况4、 制定办公用品的领用管理制度5、 制定固定资产的使用管理制度6、 按照人事制度制定员工的考勤管理制度7、 各种资料、信息、票据、文件准确无误，归档清晰。8、 认真领会公司的指示精神，文件内容向下传达。9、 及时准确的完成领导交待的各项工作任务。10、岗位职责 收货主管一、岗位职责： 1、负责配送中心收货组、录入组、补货盘点组、运输组的工作； 2、负责各项工作的检查，评定工作； 3、负责各项工作任务的落实工作； 4、负责提交各项工作的工作计划，工作总结； 5、负责与各部门的协调工作； 6、负责员工考勤，物品配制等工作； 7、负责本部门设施30、设备的管理，保管工作； 8、负责员工业务知识的培训，考核等工作； 9、负责建立健全各种规章制度。二、工作内容及工作标准：工作内容工作标准1、建立、完善有关制度，规范1、适时推出适应性制度，规范2、与门店，公司的总体保持一致3、与其它部门工作不冲突4、具有很强的可操作性2、参加店内例会、会议 1、准进参加，遵守纪律2、敢于发言，提出合理建议及存在的 问题3、认真听取他人意见，接受上级的指 示4、做好会议记录，总结落实会议精神3、组织召开晨会1、总结前一天工作并布置今天的工作 内容2、对员工进行表扬与批评3、及时纠正错误行为4、检查班前准备工作1、单 据 整 齐 ，登 记 表 格 充 足 ，印 章31、 齐 全2、浅板、叉车码放整齐3、作业区卫生干净，人员着装整齐5、登记员工考勤 1、按时到岗2、每月按时汇总，如实上报考勤3、严格按人事制度处理6、监督各组员工的工作开展及工作效果(收货程序，入库程序，商品码放标准，补货，盘点等工作）1、不定期进行，协助员工解决问题， 并指导员工工作2、严格要求员工工作的程序化、规范 化，按时完成各项工作任务3、追究不良工作效果的工作责任4、及时向上级汇报7、及时与楼面稽核人员沟通业务事宜 1、随时了解供应商送货情况2、随时与楼面沟通库房商品情况3、随时了了解补货情况4、随时知晓退、换货情况8、检查收货员验货工作1、不定期抽查2、指导收货员正确收货方法3、认真32、仔细、严格按规定执行9、检查库房管理工作1、不定期巡视2、纠正库管员不规范的工作内容3、发现问题及时处理10、查验工作表格1、字迹正整，内容齐全，无修改，涂摸2、严格按流程工作登记3、追究不按规定执行工作的责任11、处理员工解决不了的问题1、认真对待，及时解决2、细心做好有关的协调工作12、监督、检查设备设施和安全操作1、保证设备设施得到正常的维护2、保证使用者按规定安全操作3、及时制止违章现象13、监督、检查各组作务完成1、按时、保质、保量的完成当天的工作任务2、汇总当天工作情况3、及时汇报工作状况14、合理分配办公用品1、按工作需要下发2、不浪费的情况，足够完成工作任务3、保管受善15、33、协同下属员工一起开展日常工作1、准确了解下属的各项事务2、起带头作用，鼓励员工16、与员工及其它部门沟通听取各方意见1、不定期随时进行2、耐心听取，做好记录3、及时协调解决部门与部门之间的问题4、及时掌握下属的行为思想17、对员工排班和考评1、认真，合理排班，保证工作的完成2、严格执行考评制度及积极运用考评 结果，公平、公证考评下属3、上报上级领导，真实有效18、组织员工完成突发性，异常工作1、服从领导安排，合理安排人力，调 整工作时间2、密切配合其它部门的工作3、任务落实到个人19、组织员工盘点1、规定时间内完成2、认真、仔细如实报告盘点数据20、安排本部门各组员工培训1、严格执行培训制度及34、培养计划安排2、让员工熟练掌握业务知识，技能， 技巧21、接受供应商的投诉1、虚心、接受，诚恳待人，合理解决2、及时解决供应商的问题22、给下属进行激励业务、教育等1、建立健全有效的激励制度，贯彻 本部门2、随时指导员工的行为方式，方法， 引导员工进入良好的思想状态23、每日汇报工作1、认真总结每日工作2、内容详细，属实3、接受上级批评与指示24、完成本部门内轮值班按规定要求执行三、工作要求及考核标准： 1、按时上下班，不迟到，不早退，不串岗（5分）； 2、与相关部门合作顺利，配合融洽，所属部门员工协调一致（10分）； 3、工作秩序井然，分工明确，员工对工作积极认真、负责（15分）； 4、严格35、收货，出入库程序，确保收货，出入库工作无错误，杜绝工作失误（20分）； 5、各种资料、信息、票据、文件准确无误，归档清晰，送有关部门及时（15分）； 6、对领导交办的任务件件落实、有答有复，同时要严格领导意图办事，工作效率快速（15分）； 7、办公环境良好、干净、卫生、条理化（10分）； 8、车辆、栈板使用良好，发现问题及时解决、修理（10分）；岗位职责 收货员一、岗位职责： 1、负责工作区办公室的卫生工作； 2、负责商品的收、验货工作，熟悉收货程序 3、负责票据交换的填写，核总工作； 4、负责订货验收单的审核，盖章工作； 5、负责解答供应商提出的各项问题；二、工作内容及工作标准：工作内容工作36、标准1、完成工作责任区及办公室的卫生工作1、地面无杂物，无水垢，无纸张2、收货通道畅通无阻2、参加小组晨会1、认真记录，服从上级领导的工作安 排2、虚心接受上级领导的表杨与批评3、热情解答供应商提出的各项问题 1、热情礼貌，文明用语，耐心解答2、有解决不了的问题及时上报，让领 导尽快解决3、坚决保守公司密秘4、商品的验收工作1、认真、仔细检查商品的质量、数量、 严格按收货流程操作2、如实填写数量、认真做好登记3、发现问题及时处理工作内容工作标准5、核对订单1、细心查看订单内容，无误后方可进 行下一步2、如实填写数量，认真做好登记3、发现问题及时处理6、票据交接1、认真填写每一项内容2、字迹清楚37、，数字清晰工作内容工作标准7、协助部门完成突发性异常工作1、服从领导安排，按时完成任务2、配合各部门工作，搞好团结8、对设备设施爱护、保养1、保证设备设施的正常使用2、严格按要求进行操作3、发现违规行为及时劝阻9、及时汇报当天工作1、认真做好交接班2、如实汇报当天工作情况3、耐心接受领导的检查10、进行门店的盘点1、按规定时间内完成2、认真，仔细检对每一种商品3、如实上报盘点数据4、字迹清楚11、退、换货工作1、认真核对数量，仔细填写单据2、严格按流程操作三、工作要求及考核标准：1、熟练掌握商品验收知识，严格执行收货程序，监督检查所收商品数量、品项，商品是否有中文厂名、厂址、合格证、生产日期、38、保质期、商品的包装规格以及是否附有赠品（15分）；2、填写单据要求字迹清楚，避免涂改现象，若涂改需由三方签字认可（稽核员、收货员、供应商（5分）；3、做好交换、收货、验收区商品不积压（10分）；4、收货秩序良好，收货区商品不积压（10分）；5、礼貌对待供应商，态度和蔼，不烦不燥，做到有问必答（5分）；6、认真快速完成领导临时安排的各项工作（5分）；7、工作服、工牌要求整洁统一（5分）；8、严格遵守超市纪律，不离岗，不串岗，不干与工作无关的事情（15分） 9、不向供应商索取赠品及其它物品（20分）。岗位职责 运输工一、岗位职责：1、负责收货区和库区的卫生工作；2、负责栈板和叉车车辆收集工作；3、39、负责栈板和叉车车辆的保养工作；4、负责栈板和叉车车辆的堆放和摆放工作；5、负责团购的送货工作，做到及时、准确；6、装卸商品在轻拿、轻放，保证商品安全；7、负责商品在收货区的运输工作；8、发扬协作精神，做好本职工作。二、工作内容及工作标准工作内容工作标准1、完成工作区和库区的卫生工作1、地面无杂物，无水垢，无纸张2、收货区和库区通道畅通2、参加小组晨会1、 认真记录，服从上级领导的工作安排2、 虚心接受上级领导的表扬与批评3、叉车和栈板的收集1、 运输车辆和栈板的收集工作及时2、 叉车和栈板应码放整齐并保障供应4、对设备设施爱护，保养 1、 对叉车和栈板应注意保养、清洁2、 发现问题及时汇报并修40、理3、 运输商品时应爱护商品，保证商品和设备和安全5、协助部门完成突发性异常工作1、 服从领导安排，按时完成任务2、 配合各部门工作，搞好团结6、及时汇报当天工作1、 认真做好交接班2、 如实汇报当天工作情况3、 耐心接受领导的检查三、工作要求及考核标准1、按时上下圹，不迟到、不早退。（10分）2、保持收货区和库区卫生清洁，无堆积杂物（15分）3、运输车辆和栈板的收集工作及时，码放整齐并保障供应（25分）4、加强对运输车辆的保养、清洁工作，发现总是及时汇报并修理（15分）5、爱护商品运输及时，保证商品和设备的安全（10分）6、及时准确的完成领导交待的各项工作任务（10分）7、收货秩序良好，收货41、区商品不积压（10分）8、礼貌对待供应商，态度和蔼，不烦不燥，做到有问必答（5分）岗位职责 电脑录入员一、岗位职责：1、负责收货部票据的所有录入工作。2、负责审验收货部的有关票据以及填写订货单交接表。3、负责班前按时打扫卫生、保持办公区的洁净。4、负责对电脑设备进行定期检查，保证设备区域及设备干净、整齐。5、负责与各部门核对订货单项、订货验收单、出库单、入库单等，发现问题及时向领导反映情况。6、负责填写收货部工作总结，有条理的安排各项工作。二、工作要求及工作标准1、检查单据1、 检查每工作完成情况2、 单据汇总、保管情况3、 严格按单据的标准执行2、配合其它部门开展日常工作1、 准确了解各项工42、作内容2、 认真对待每一项工作环节，及时解决问题。3、开晨会1、 准时参加，遵守纪律2、 认真记录晨会内容3、 总结昨天工作，计划今天工作4、仪容仪表1、 工牌应佩戴在指定的位置2、 着装端正，不得浓装3、 严格按照公司制度执行5、票据的录入1、 票据的录入速度需快速、准确2、 票据输入内容无遗漏三、考核标准1、票据录入快速、准确、无遗漏（30分）2、服从领导分配，按时到岗，不迟到、不早退、不窜岗（10分）3、熟悉本部门各项工作流程、管理制度、具体操作熟练无失误（15分）4、办公区内外干净、整洁，办公用品摆放整齐、有序（15分）5、及时准确的完成领导交待的各项工作任务（10分）6、着装整齐，仪43、表大方，态度和蔼，精神饱满（20分）岗位职责 电梯司机一 岗位职责1、认真遵守电梯司机操作规程条例，不脱岗，报修故障时清楚认真。2司机要具有高度的责任心，爱护设备，掌握电梯的使用特性3、 电梯司机人员必须经过有关部门的专职培训，持证上岗操作，不得将电梯交与无关人员。4、 当电梯发生如下故障时，司机应立即揿按急停，警铃按钮，并及时通知维修人员。1）厅，轿门关闭后，而未能正常启动行驶时；2）当厅、轿门关闭后，在未指令轿厢启动，而电梯自行行驶时；3）运行速度有显著变化时；4）行驶方向与指令方向相反时；5）内选、平层、换速、召唤和指令信号失灵、失控时；6）有异常噪声、较大震动和冲击时；7）超越端站而继44、续运行时；8）接触到任何金属部分有麻电现象时；9）当电气部件因过热而散发焦热的臭味时；5、当电梯在行驶时，突然发生停驶或失控时，司机应保持镇定，立即揿按急停、警铃按钮，严肃劝阻乘客切勿企图跳出轿厢，并及时通知维修人员来进行处理。6、每位电梯司机必须记录本班次电梯运行情况，并将运行记录交下班电梯司机。同时将电梯当时情况告知接班司机。7、在维修过程中，需电梯司机进行配合工作时，司机要集中精神，严格服从维修人员的指令。8、不许装运易燃易爆等危险物品，如遇特殊情况，需经上级领导批准。以上各项电梯司机必须认真地负起责任，切实做到电梯无故障运行。第三章：收货组 收货流程是我收货部工作内容的一个部分，它的主45、要职责是能够保证商家所送商品质量，数量及规格符合需求者的要求，下面我们主要从收货的人员架构、组织、外部接触人员以及票据种类、作用和收货的过程。一、 收货组的人员架构1.1收货组由收货员，电脑录入员，审票员构成。1.2它们的作用是； 收货员负责查找供应商的订单，检查票据内容，供应商出库单的内容是否与订单内容相符，供应商名称与供应商公章是否相符，订货数量是否相同。 电脑录入员是对供应商交来的订货单进行第二次的确认，在电脑中查寻此定单是不是我超市订单，如果确定无误后录入员打印订货验收单（一式四联）交给收货员，并与收货员填写订货验收单交接表确认签字。 那么接下来的工作是由审核员对收货员及录入员的工作进46、行检查确认，首先对订单的实收数量、单位、商品名称、规格型号是否与供应商出库单相符，上述条件无误后在订单和供应商出库单上盖“货已收讫”章。二、 收货组的工作内容不仅是一个有机的整体,它与外界的各个部门及人员的关系也存在着互助互通的合作关系。我们主要与营采中心、防损部、生鲜部、百货部、食品部、供应商交流合作。2.1它们的功能是：1、营采中心是负责向供应商下定单，不断开发超市的新品种满足顾客的消费欲望。2、防损部是负责监督检查收货过程和保证商品的质量、数量顺利进入卖场及防止内部员工、顾客不良行为。3、而生鲜部、百货部、食品部则是我们物流收货部的需求者，收货部则是这些部门的供应者。三、 组织结构在物流47、收货部里光有人员组织架构、外部机构参预是不够得，如何使收货的过程有条不紊，那么我们要了解收货组的结构。收货组由投单处、录入组、审单处这几个单位构成。它们的作用：31投单处是负责接待供应商，确定其身份及单据真实性的部门。32收货组则是按照收货标准对供应商提供的商品进行数量、质量、规格检验。33录入组是负责对单据内容审核、录入、打印。34审单处是负责对以上工作内容进行审核。四、 票据的流转4票据式样 定货单 订货单传真件 厂家出库单 订货验收单 入库单 出库单41定货单是一式四联，它主要是由营采中心给供应商的单据。42订货单传真件是营采中心通过现代信息技术（电脑）给供应商发得传真件。43厂家出库单48、是指供应商在商品出库时由供应商开具的商品出库单。45订货验收单是我们收货部最重要的票据它是在供应商将商品送到目的地时由收货组人员对此商品经过细致的查验后对供应商的商品开具得合格证明。46入库单是指当商品检验合格后，将商品送到储存商品的库房由保管商品的管理者清点商品数量、规格、型号等在审验完毕后出具的一种凭证。47出库单是当商品进入卖场时由需求者首先填写商品请购单项，交由保管商品的管理者根据单据的要求进行备货，准备完毕后填写商品出库单。五、 收货流程 5.1收货时的准备工作（1）准备好载纸刀（2）胶带纸、计算嚣（3）货已验标签及圆珠笔六、收货流程 首先由营采人员向供应商下订定单，供应商按照订定单49、内容备货并按预期时间送达到指定的地点，供应商将订货单传真件和一联本厂出库单交到收货部投单处，投单处根据收货部的有关规定在电脑中按号查寻此定单对原订货单和出库单审核，审查完毕后打印订货验收单附在订货单和出库单上交给收货员对照实物进行第二次审验，在供应商、防损员监督下开箱对此商品进行质检。三方确认无误后签字，交由主管盖“货已收讫”章。再交于电脑组对此批商品进入的订货验收单进行录入。最后三方分单。第四章 储运组第五章 补货盘点组第六章 收货流程第一部分：定货营采中心供应商收货部1、 由营采中心的采购人员向供应商下定货单，并以传真的形式通知供应商。同时通知收货部准备第二天收货，并与物流收货部内勤人员进50、行定货单交接。2、 供应商在接到定货单传真件时，严格依据定货单上的内容备货，并准备相应的送货文件。（详见供应商送货须知）于家佳乐超市规定的送货时间送货。3、 供应商将商品送到家佳乐超市收货部后，家佳乐超市收货部开始收货。注：营采中心应提前准备的工作：1、 将供应商须知、送货地点、送货时间、送货流程通知供应商。2、 将供应商送货时间表包括（送货厂家的数量、商品的数量、大概送货时间、）送到物流收货部。3、 商品的陈列图制作出来。4、 做好采购人员的值班计划。第二部分：收货投单 卸货验货审单供应商离场入库一、投单处 （一）出示送货文件 供应商人员须出示下列文件给投单处人员： 供应商出库装箱清单两份，51、另附上公司订单复印件一份。 （二）订单复印件查验。 1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。 2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。 3、查验订货内容：商品名称，规格，数量是否与订单一致。 4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。 （三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时，交收货主管处理。二、电脑组： （一）接受文件 1、供应商订货单复印件 2、供应商出库装箱清单 （二）核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。三、验货： （1）接受文件（并在52、订货验收单登记表上登记） 1）订货验收单 2）供应商出库装箱清单 （2）通知稽核组人员进行验货 收货注意事项： （3）收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，供应商在订货验收单上签字确认。四、核单盖章 （1）收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号等是否与出库单相等。 （2）厂商公章内容是否与订单相等。 （3）改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。 上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。五、分单 1、订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做53、收货录入，第三联交稽核组人员，第四联交供应商。第七章：生鲜收货流程一、投单处 （一）出示送货文件 供应商人员须出示下列文件给投单处人员： 供应商出库装箱清单两份，另附上公司订单复印件一份。 （二）订单复印件查验。 1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。 2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。 3、查验订货内容：商品名称，规格，数量是否与订单一致。 4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。 （三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时，交收货主管处理。二、电脑组： （一）接受文件 1、供应商订54、货单复印件 2、供应商出库装箱清单 （二）核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。三、验货： （1）接受文件（并在订货验收单登记表上登记） 1）订货验收单 2）供应商出库装箱清单 （2）通知稽核组人员、生鲜部员工进行验货 收货注意事项：（3）收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，生鲜人员、供应商在订货验收单上签字确认。（4）生鲜收货时，收货员负责商品数量，生鲜人员负责商品质量。四、核单盖章 （1）收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号等是否与出库单相等。 （55、2）厂商公章内容是否与订单相等。 （3）改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。 上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。五、分单 1、订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交生鲜部人员，第四联交供应商。第八章：联营收货流程一、投单处 （一）出示送货文件 供应商人员须出示下列文件给投单处人员： 供应商出库装箱清单两份，另附上公司订单复印件一份。 （二）订单复印件查验。 1、收货员在供应商出库装箱清单上查验供应商代号和订单编号。 2、查验供应商出库装箱单上公章与供应商名称是否一政。 3、查验订货内容：商品名称，规56、格，数量是否与订单一致。 4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供应商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。 （三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。 以上内容如有不符时，交收货主管处理。二、电脑组： （一）接受文件 1、供应商订货单复印件 2、供应商出库装箱清单 （二）核对订单 利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。三、验货： （1）接受文件（并在订货验收单登记表上登记） 1）订货验收单 2）供应商出库装箱清单 （2）通知稽核组人员、生鲜部员工进行验货 收货注意事项：（3）收货员收完每一笔商品随时在订单的收货数量栏内填写实收数量，如数量改动57、，需收货号在改动处签字，最后由收货员、稽核员，联营厂家人员、供应商在订货验收单上签字确认。（4）联营收货时，收货员负责商品数量，联营厂家人员负责商品质量。四、核单盖章 （1）收货主管核对订货验收单的实收数量，商品名称，规格型号等是否与出库单相等。 （2）厂商公章内容是否与订单相等。 （3）改动处是否有相应人员签字（厂商出库单有改动需供应商签字）。 上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。五、分单1、 订货验收单的第一、第二联和厂商加盖公章的一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交联营厂家人员，第四联交供应商。第九章：退换货流程一、准备工作由楼面营采人员统计退、换货数量58、，并填写“商品退、换货流转单”（商品退、换货流转单内容：商品编码、商品名称、商品规格、单位、商品数量以及供商编码和供应商名称）。经财务部门审核应付帐后签字盖章，将退、货商品和“商品退、换货流转单”一起转交到收货部（要求：所需退、换货商品必须整理归纳，同一供应商的商品要求包装在同一个包装箱内，包装箱外面要求粘贴复印的“商品退、换货流转单”）。并通知供应商办理退、换货，同时开出供应商出库红票。二、投单楼面营采人员将退、换货订单转交给收货库管人员，经收货库管人员审核无误后，转交录入员进行录入。收货库管员和楼面营采人员一起对所退、换货商品进行数量检验，无误后在退、换货订单上签字。三、收货收货库管员和楼59、面营采人员一起对所退、换货商品进行数量检验，无误后在退、换货订单上签字。四、分单收货库管员将“商品退、换货流转单”第一联分给楼面营采人员留存；第二联给收货库管进行留存五、入库收货库管员将验收后的退、换货商品送到退、换商品区，码放在相应的货架上，并填写退、换货商品登记表。同时打印出退、换货商品入库单，一式三联，第一联 库房留存；第二联 库管员留存；第三联 营采人员留存；双方签字确认并加盖“货已入库”章。六、退、换货商品出库由收货员将退、换货商品办理出库，填写退、换商品出库单（克），一式三联，第一联 库房留存；第二联 库管员留存；第三联 收货部留存；双方签字确认，并加盖“货已出库”章。七、退、换货60、由录入员打印出“商品退、换货验收单”，供应商、收货员、稽核员三方共同清点数量，无误后三方签字确认，收货部盖“货已付讫”章，由供应商将商品拉走。八、分单第一联收货部留存、第二联和供应商出库红票转财务、第三联稽核员留存、第四联供应商留存。七、商品入库 1、收货员持订货验收单第一联到库房入库，库房保管员验收商品，无误后，在订货验收单上盖“货已入库”章，双方在订单交接表上签字，库房管理员及时将订货验收单第一联转库房记帐登帐。 2、库房管理员将商品运到商品指定地点，并填写库存单。 3、库房记帐员每日下班前同收货部助理核实订数量。八、商品出库 1、店面人员办理出库，首先在出库单上填写商品内容，由填写人和理61、货主管签字。 2、库房保管员接到出库单后，审核填写内容，包括商品编码，商品名称商口味，商品规格，商品数量出库日期，理货方签字无误后，到库房备货，出库，由库管员，保安员在出库单上签字盖“货已出库”章。 3、出库单的第一联由库管员转记帐员登帐，双方在“出库单交接表”上签字;第二联库管员留存;第三联货员留存;第四联保安留存。第十章 非购进商品收货流程采购部依据商品订货约定，在填制“商品经营审批单”或补货单同时填制“非购进商品验收单”一式四联一同转交收货部 供应商将非购进商品拉入收货区，收货员、稽核员、供应商三方验货，确认无误后签字盖章。收货员将商品入库，并进行登记作帐。第十一章：大家电提货流程定货开62、发票库管员提货 测试 交接 1、定货 消费者选定商品，由楼面理货员为消费者解答购买流程，并带领消费者到款台交费，打印出销售水单。2、 发票 理货员带领消费者到服务台，办理发票手续。3、 库管员 3.1、理货员持销售水单到收货部库房办理提货手续。 3.2、库管员检查销售水单。（包括、水单日期、金额、数量、商品描述） 3.3、库管员检查无误后，根据水单内容备货。4、 提货 4.1、库管员将商品运输到库房门口，填写出库单三方验收无误后，签字确认（收货部、防损部、营采中心）。5、 测试5.1、理货员将商品运到家电测试区，与消费者一起对家电进行质量测试。5.2、如测试不合格，由理货员办理换货。6、 交接63、6.1、由理货员和防损员与消费者进行商品交接。第十二章赠品的收货流程第一节赠品管理规定一、 供应商提供的赠品，经由收货部验收后，填写赠品入库单（一式三联），送交超市总服务台验收入库，同时做好签收工作。二、 需捆绑销售的赠品，经由收货部验收后，就地捆绑好送入卖场（注：赠品同正常销售商品相同地或赠品在卖场有销售时需在赠品上贴“赠”字）。三、 总服务台在收到赠品后，需一一登记入帐，以确保数量准确。四、 赠品发放需严格按照赠品发放要求办理，做到清楚、有序。五、 赠品必须每月清点一次，上报营采中心。第二节赠品（物品）携入携出流程一、供应商与部门经理洽谈其赠品、物品的有关事宜，并在部门经理领取赠品（物品）64、携入携出单填写，部门经理签字确认。二、供应商凭部门经理签字的赠品（物品）携入携出单，携赠品（物品）至收货部。三、收货部人员进行验收，当班防损员、收货员、供应商在确认无误后，三方签字确认。收货员将赠品（物品）携入携出单的供应商联交给供应商。四、收货员将赠品（物品）送至客服部赠品发放处（营采各部门）与客服员（理货员）进行数量交接，签字。将赠品（物品）携入携出单营采联交与营采人员。五、收货员将赠品（物品）携入携出单收货联带回交给电脑组存档。第三节样品管理规定为规范样品管理制度，确保超市样品不外流，峨、特侶如下规定：一、 凡是厂商来洽谈后留下来的样品，均由采购人员填写“样品清单”携样品交该部门定价员，65、定价员于每日下班前统一将本区域样品整理后携“样品清单”转业务部，做好签收工作。二、 对食品区和生鲜区有些样品品尝后方可确定合作意向的定价员填写“样品清单”注上“需品尝”交业务部，同意后方可品尝。三、 业务部根据样品收集情况，在做促销活动期间利用样品做免费赠送活动。禁止各业务人员私自将样品带回家中，一经发现，视情节罚款50200元。第十三章收货标准一般商品（一）收货标准1、外箱需完整无损。2、超市包装单位需正确无误，包装牢固。3、送货数量不得多于定单数量，必须在定单规定送货日期有前三天或后三天执家佳乐超市订单送货，否则，可以拒收。4、送货商品描述、含量、规格等，必须与家佳乐超市电脑中的商品描述一66、致。5、条形码：送货商品上的条形码，必须与家佳乐超市电脑中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴家佳节乐超市店内码，粘贴店内码的位置必须符合家佳节乐超市的要求。6、保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。7、成套商品配件必须齐全。8、中文标识：进口商品上必须有中文标识。9、防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。10、说明书：家电等商品必须有说明书11、卫生检验合格证：送货商品必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印转楼面一份日常备查）。12、生鲜商品的品质、质量由生鲜部人员负责，收货部负责数量的真实性，同时收货部、防损67、部对生鲜品质量有必要的监督职能。（二）食品类商品不得出现以下情况1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发68、霉。（三）百货类商品不得出现以下情况：商品有破损、断裂、划伤、外表有油渍不净者，商品有瑕疵。一、 生鲜商品：（一）水果1、水果验收的开箱率要达到30%，扣除每箱的损坏水果及皮重，按所抽箱数的平均值计算收货数量。2、水果必须有其为成熟果而应具有的特征，其特征含颜色（果皮、果藤等）形状、口感等。（各种水果的具体特征附后），若所收商品的颜色、形状或口感，达不到标准，可视实际情况进行5%20%的扣重。例：红富士颜色应是：果皮粉红带紫红色条纹。形状应是：果型略扁圆口感应是：爽脆如所收红富士颜色、形状、口感有一项达不到标准，则视实际情况进行扣重。3、对水果商品描述的检查所收商品的产地与规格必须与电脑中的商69、品描述相符。例：电脑描述为：陕西80号红富士，则此红富士的产地为陕西，单个果粒的周径为80，否则可以拒收。（二）蔬菜1、 蔬菜收货时，扣其皮重，按叶菜3%，其他1.5%进行扣重，抽查率要达到30%。2、 所以蔬菜必须符合蔬菜的质量标准（各种蔬菜的质量标准附后达不到标准视实际情况进行10%50%的扣重，或可以拒收。3、 有详细商品描述的蔬菜收货，所收的实物内容必须与电脑描述相一致。例如：无根菜秧收货，菜秧实物必须是加工过的，切除了根部菜秧。否则，可以拒收。（三）肉类1、 猪肉（1）重量：红条肉与半红条肉的单片重量，应在17.5左右，且红条肉单片不低于12.5，半红条单片不低于15。如不符，可拒收70、。（2）规格：红条肉以没有白膘为标准，半红条的肥膘标准为最大不能超过1公分。白条肉的肥膘标准为最大不能超过2公分（以猪肉第六、七根肋骨平行至低第六胸椎刺突下方，除去皮的脂肪厚度为基准）。如不能达到该标准可以拒收。（3）品质：肉的鲜度，表皮看上去有光泽，肉质是淡红色，按上去有弹性。如肉质色泽呈暗、发黑、变粘，则属质量不合格，可拒收。（4）检疫印章及检疫单据：每片猪肉上都有检疫部门的印章，每批猪肉都有检疫单据的同行联。否则，坚决拒收。2、 禽类（1）称重要求舍去尾数（即1不足）（2）整禽按实际称重收货、分割禽、冰鲜类按品项和按箱抽样称重。如发现一箱缺分量，则同一品项的商品同一扣重。（3）冷冻分割禽71、类抽样解冻后按实际重量收货；冷冻小包装按正常收货标准要求收货，不符全规定的拒收。（四）鱼类1、 冰鲜鱼称重，以除去冰水，至滴水不成线，再称重。2、 鲜活鱼、鲜活虾称重时要沥干水，至滴水不成线，再扣除3%为标准收货。3、 贝类收货时要沥干水份，按2%扣重。4、 蟹、甲鱼类收货时要沥干水份，按1%扣重。5、 单东海产，一般按总重的20%除冰重。但若测其冰度较厚，则需解冻后，求其净重。6、 块冻海产：由于含冰量在，必须解冻后求其净重。7、 以袋、盒为单位的商品，不需除冰，按正常收货标准要求收货（生产日期、规格、描述等），不符可拒收。（五）熟食1、熟食收货时，扣其皮重，有卤汁者，按2%进行扣重。2、所72、收熟食必须符合熟食的质量标准（各种熟食的质量标准附后），达不到标准者，可拒收。3、 详细商品描述的熟食收货，所收实物内容必须与电脑描述相一致。例：桂花鸭收货，因桂花鸭品牌已被南京桂花鸭集团所注册。所以其他任何供应商的鸭子均不得冠以“桂花”二字，此类情况拒收。第十四章拒收商品规定有如下情况之一的，可拒收：1、 商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。2、 超过规定的保质期。（一年保质期，超过2|3存留时间的；一年以上保质期，超过12存留时间的）3、 没有按家佳乐超市要求进行包装的商品。4、 外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。5、 质量问题，如奶制品中沉淀物，肉类发白发黑等情况。6、73、 不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）予以拒收。7、 不按规定送货日期送货的，送货数量多于或少于超过订单数量的10%的。8、 供应商不愿卸货，而将货拉走者。9、 成套商品配件不全者。10、无订单。11、“三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，而没有得拒收。 第十五章 供应商送货须知为了保持良好的收货秩序及收货速度，确保供应商的利益与安全，须遵守以下规定，否则恕不收货。1、 供应商送货时应按照收货时间早上9：30晚上9：30送货，否则收货部不于收货。2、 供应商出示商品订货单传真件及出库清单一式几份，递交投单处。3、 须在指定位置停放车辆。4、 须按订货单内容备货、卸货及送货。5、 74、供应商在收到订货验收单“供应商联”后，须速离开收货区。6、 领取退货的供应商须带“退货订单”传真件和出库单红票前来办理退货手续，退货期限为收到传真件的10日内。7、 配送赠品的供应商，须到投单处领取“赠品订货验收单”填写好后，交营采主管或经理签字确认后，将订货验收单交与收货员验收赠品。8、 严禁随便进入收货区和收货部库房。9、 保存好订货单和订货验收单、退货单等以便结账，查账。10、 查单时，须报上供应商编码，订单号等。第十六章仓库商品的管理第一节商品的分类一、食品类 食品 烟酒饮料 休闲食品 冲调保健 粮油 饮 酒 烟 糖 休 饼 冲 营 食 粮 方 调 罐 宠 料 类 草 果 闲 干 凋 75、养 用 食 便 味 头 物 食 食 保 油 食 食 品 品 健 品 品 二、百货类百货洗涤日化 家居百货 家纺 男女服饰 文化体育 大小家电个 家 生 衣 化 家 休 床 针 婴 鞋 箱 男 女 文 玩 礼 体 大 小 五 人 居 活 物 妆 居 闲 上 织 儿 帽 包 装 装 化 具 品 育 家 家 金冼 洁 耗 洗 品 用 制 用 用 用 办 用 电 电 交护 护 品 护 品 品 品 品 品 公 品 电三、生鲜类生鲜 鲜肉 水产 果蔬 面包 熟食 日配第二节仓位管理4.1卖场 库房 外库4.2库房：（1）正品库：放正常商品（完全符合订单内容的商品）的库房 （2）赠品库：放置赠品的仓库 （376、）促销库：放置促销商品仓库 （4）退换库：临时存放退换商品仓库 （5）临时库：存放那些单据有问题的商品仓库4.3超市商品的分类：（1） A类畅销商品（2） B类一般商品（3） C类滞销商品4.4区位:01-01-02-05-04-N0-N0库 仓 区 货 列 个 层位 位 位 架4.5货架:-列-个-层4.5储运量商品最大储存量(进货量):商品的最大周转天数*平均日销售量第十七章 商品的保管与养护第一节 商品在库保管制度：商品进入仓库后，都要经过或长或短的保管期。保管期间，要求做到储存安全、质量安好、数量准确、管理井然有序，并能充分利用。1、贯彻“安全、方便、节约”原则。安全是指确保商品的安全77、，使商品在保质期间不变质、不破损、不丢失。方便是指方便商品的进出库工作，提高劳动效率。节约，即尽可能节约保管费用。2、分区分类，货位编号。就是根据商品的自然属性和仓库设备条件，将商品分为若干大类，仓库划分为若干货区，按货区分列货位，并进行顺序编号，再按号固定商品的存放地点。对在库商品分区分类管理时，要注意不要把危险品和一般商品、有毒商品和食品、互相易串味的商品，理化性能互相抵触的商品放在一起，以防影响商品质量。3、学堆码、合理利用仓容。就是在贯彻“安全、方便、节约”原则的基础上，根据商品性能、数量和包装形状，以及仓库条件，季节变化的要求，采取适当的方式方法，将商品堆放得稳固、整齐、留出适当的墙78、距、垛距、顶距、灯距和通道，充分的利用仓库的空间。根据商品的包装条件和包装形状，商场在库商品的堆码方法通常有散堆法、垛堆法、和货架堆码法三种。4、期盘点核对。商品盘点是财产清查的一项重要内容，也是进行商品管理的重要手段。通过商品盘点，可以掌握库存商品的具体品种和数量；可以保证帐实相符；可以检查商品库存结构是否合理；还可以检查商品库存定额以及商品保本保利储存期的执行情况。为了便于商品的盘点，必须对库存商品建立保管帐卡，记录反映商品出入库及库存情况。商品盘点除按规定于每月末定期进行外，还可以根据商品的堆垛，采取售完一批清理一批的办法，并在必要时突击抽查有关柜组。商品盘点前，应注意做好必要的准备工作79、。将未验收、代管、代购、代销的商品与自有商品分开；将已验收的商品全部记入保管帐；校正度量衡器；对商品分别归类。商品的实地盘点，一般先清点票证，后清点商品。清点商品时，为防止出现重盘或漏盘现象，应采取移位盘点法，划清已盘商品和未盘商品的界限，并认真填制“商品盘点表”，做好商品盘点记录。商品清点结束后，除做好商品整理外，还要及时计算实存金额，核实库存，上报处理长短商品及发现的有关问题。5、加强商品养护。商品养护是指商品在储存过程中的保养维护工作。加强商品养护，可以维护商品的使用价值，保护商品质量的完好。商品质量是由商品的自然属性决定的，而这些自然属性，又往往在日光、温湿度等外界因素的作用下发生变化80、。因此，商品养护工作应在“以防为主、防治结合”方针的指导下，在充分了解商品质量变化的因素、掌握商品质量变化规律的基础上来进行。第二节 商品保管的基本要求：一、严格验收入库商品要防止商品在储存期间发生各种不应有的变化，首先在商品入库时要严格验收，弄清商品及其包装的质量状况。对吸湿性商品要检测其含水量是否超过安全水分，对其他有异常情况的商品要查清原因，针对具体情况进行处理和采取救治措施，做到防微杜渐。二、适当安排储存场所由于不同商品性能不同，对保管条件的要求也不同。性能相互抵触或易串味的商品不能在同一库房内混存，以免相互产生不良影响。尤其对于化学危险物品，要严格按照有关部门的规定，分区分类安排储存81、地点。三、妥善进行堆码 垫地面潮气对商品质量影响很大，要切实做好货垛下垫隔潮工作，存放在货场的商品，货区四周要有排水沟，以防积水流入垛下；货垛周围要遮盖严密，以防雨淋日晒。货垛的垛形与高度，应根据各种商品的性能和包装材料，结合季节气候等情况妥善堆码。含水率较高的易霉商品，热天应码放通风垛；容易渗漏的商品，应码间隔式的行列垛。此外，库内商品堆码留出适当的距离，俗称“五距”，即：顶距：平顶楼库顶距为50厘米以上，人字形屋顶以不超过横梁为准；灯距：照明灯要安装防爆灯，灯头与商品的平行距离不小于50厘米；墙距：外墙50厘米，内墙30厘米；柱距：一般留1020厘米；垛距：通常留10厘米；对易燃商品还应留82、出适当防火距离。四、控制好仓库的温湿度仓库的温度和湿度，对商品质量变化的影响极大。各类商品由于其本身特性，对温湿度一般都有一定的适应范围，超过这个范围，商品质量就会发生不同程度的变化。因此，应根据库存商品的性能要求，适当采取密封、通风、吸潮和其他控制与温湿度的办法，力求把仓库温湿度保持在适应商品储存的范围内，以维护商品质量安全。五、认真进行商品在库检查做好商品在库检查，对维护商品安全具有重要作用。库存商品质量发生变化，如不能及时发现采取措施进行救治，就会造成或扩大损失。因此，对库存商品的质量情况，应进行定期或不定期的检查。六、搞好仓库清洁卫生储存环境不清洁，易引起微生物、虫类孳生繁殖，危害商品83、。因此，对仓库外环境应经常清扫，彻底铲除仓库周围的杂草、垃圾等物，必要时使用药剂杀灭微生物和潜伏的害虫。对容易遭受虫蛀、鼠咬的商品，要根据商品性能和虫、鼠生活习性及危害途径，及时采取有效的防治措施。第三节 仓库温湿度管理一、湿度管理的基本知识要做好仓库温湿度管理工作，首先要学习和掌握空气温度与湿度的基本概念以及有关的基本知识。1、空气温度空气温度是指空气的冷热程度。一般地说，距地面越进气温越高，距地面越远气温越低。2、空气湿度空气湿度是指空气中水气含量的多少或空气干湿的程度。二、温湿度的变化从气温变化的规律分析，一般在夏季降低库房内温度的适宜时间是夜间10点钟以后至次日晨6点钟，而降低湿度的适84、宜时间是上午6点钟以后至下午4点钟。当然，这需要考虑到商品特性、库房条件、气候等因素的影响。三、仓库温湿度的控制与调节1、仓库温湿度的测定测定空气温湿度通常使用干湿球温度表。干湿球温度表的设置和使用在外库设置干湿表，为避免阳光、雨水、灰尘的侵袭，应将干湿表放在百叶箱内。百叶箱中温度表的球部离地面高度为2米，百叶箱的门应朝北安放，以防观察时受阳光直接照射。箱内保持清洁，不放杂物，以免妨碍空气流通。在库内，干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度与人眼平，约1.5米左右。每日必须定时对库内、外的温湿度进行观测记录，一般在上午810点时，下午24点时各观测一次。记录资料要妥85、善保存，定期分析，摸出规律，以便掌握商品保管的主动权。2、库温湿度的控制和调节为了维护仓库商品的质量完好，创造适宜于商品储存的环境，当库内温湿度适宜商品储存时，就要设法防止库外气候对库内的不利影响；当库内温湿度不适宜商品储存时，就要及时采取有效措施调节库内的温湿度。实践证明，采用密封、通风与吸潮相结合的办法，是控制和调节库内温湿度行之有效的办法。(1)密封密封，就是把商品尽可能严密地封闭起来，减少外界不良气候条件的影响，以达到安全保管的目的。采用密封方法，要和通风、吸潮结合运用，如运用得当，可以收到防潮、防霉、防热、防溶化、防干裂、防冻、防锈蚀、防虫等多方面的效果。密封保管应注意的几点事项：a86、密封前要检查商品质量、温度和含水量是否正常，如发现生霉、生虫、发热、水淞等现象就不能进行密封。发现商品含水量超过安全范围或包装材料过潮，也不宜密封。b、密封的时间要根据商品的性能和气候情况来决定。怕潮、怕溶化、怕霉的商品，应选择在相对湿度较低的时节进行密封。c、密封材料，常用的有塑料薄膜、防潮纸、油毡纸、芦席等。密封材料必须干燥清洁，无异味。d、密封常用的方法有整库密封、小室密封、按垛密封以及按货架、按件密封等。 （2）通风通风是利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气形成对流，来达到调节库内温湿度的目的。当库内外温度差距越大时，空气流动就越快；若库外有风，借风的压力更能加速库内外87、空气的对流。但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。（3）吸潮在梅雨季节或阴雨天，当库内湿度过高，不适宜商品保管，而库外湿度也不大，不宜进行通风散潮时，可以在密封库内用吸潮的办法降低库内湿度。第四节 合理组织商品储存的意义：商品储存是商品流通必然出现的一种形态，它存在于商场营销过程中，成为商品流转的一个重要环节。大型超市按照经济发展的规律，合理的组织商品储存，有以下几个方面的意义：（一）合理组织商品储存，可以促进再生产过程的顺利进行。商场通过商品购进，把生产企业提供的非当前需要的商品在一定数量界限内储存起来，使生产企业的资金及时地转化为货币资金，就可以保证生产企业的资金正常周转，从而促进再生产88、过程的顺利进行。（二）合理组织商品储存，有利于及时满足广大消费者的需要。商场保持一定数量和适当结构的商品储存，可以随时随地的满足人民群众的消费需要。（三）合理组织商品储存，能够有效的调节市场的供求关系。商场在商品生产量大于需求量时，可以适当增加商品储存，支持生产顺利进行，在商品生产量小于需求量时，可以将储存的商品投入市场，用于满足消费者的需要。（四）合理的商品储存，是提高超市经济效益的重要途径。商场储存对于提高商场经济效益主要表现在两个方面：一方面，商场有一定量的商品储存，可以保证商品流转连续进行，不断扩大商品销售量，增加盈利的机会；另一方面通过合理组织商品储存加强商场的经济核算，努力降低仓储89、费用开支，利用各种手段搞好商品养护，避免商品腐烂、霉变、损坏、确保商品的 使用价值，减少商品损耗。商品储存合理数量的确定 商场必须经常研究影响商品储存量的各种因素及其变化，根据需要和可能，把商品储存控制在合理的水平上。影响商品储存量的因素有：（一） 商品销售量。商品销售量直接决定着商品储存量的多少。在一般情况下，商品销售量大，商品储存量也大，商品储存量与商品销售量呈同向变化。（二） 商品销售速度。商品销售速度快，商品停留在流通过程的时间短，商场可增大商品储存量，反之则应该减少。（三） 商品的再生产周期。商品再生产周期越长，商品储存量越的。再生产周期不同的商品，它们的储存量应有所不同。（四） 商90、品的特点。商品花色、品种、规格越复杂，商品储存量越大。（五） 商品采购和运输条件。商品采购和运输条件好，商品储存量可小些：反之则应大些。 商品储存量是否合理，是衡量超级市场经营管理水平的一项重要内容。因此超级市场应该综合考虑上述各种因素，使商品储存量趋于合理。 商品储存一般有三种情况：（一） 周转性商品储存：（二） 季节性商品储存；（三） 专业性商品储存。商场应分三种情况，确定商品储存量。（一） 周转性商品储存量的确定。周转性商品储存量是使销售和消费达到均衡的商品储存，它用以保正商场正常商品经营连续不断地进行。确定周转性储存量的方法和步骤； 1、确定制定储存定额的商品种类。制定商品储存定额，首91、先要进行商品种类的划分。由于大型超市经营的种类繁多，不可能也无必要逐个品种地制定储存定额。一般的做法是：必备商品目录中的主要商品以品种单位，制定储存数量定额：其它商品可按大小分类，分别制定储存金额定额。 2、计算核定各种商品的储存天数，根据各种商品不同的周转期，分别计算核定最低储存天数，最高储存天数，平均储存天数。计算公式如下：最低储存天数=进货在途天数+销售准备天数+商品陈列天数+机动储存天数 最高储存天数=最低储存天数+进货间隔天数平均储存天数=（最低储存天数+最高储存天数）2。 3、计算确定各种商品储存数量（或金额）定额。商品储存数量（或金额）定额是每日平均销售量（或金额）与储存天数的乘92、积。计算公式如下：最低商品储存定额=平均每日销售量最低储存天数最高商品储存定额=平均每日销售量最高储存天数平均商品储存定额=平均每日销售量平均储存天数 4、建立商品储存定额的帐、卡。为了有利于商品储存定额的贯彻执行，应建立商品储存定额的帐卡。一般是在商品备查帐上标明储存量或单独建立商品储存定额动态卡。（二）季节性商品储存量的确定。 季节性商品储存是由于季节产生，常年消费或常年生产，季节消费而形成的商品储存。它是周转性商品储存的一种特殊形式，用以保证季节性商品经营的顺利进行。确定季节性商品储存的方法和步骤是：1、 据商品的生产周期，消费规律和交通运输条件，确定必要的储存天数。2、 根据生产壮况和93、消费者消费趋式，确定商品购销数量。3、 依据商品生产年度和销售时间内各阶段上的差异，分期确定商品储存量。季节性商品储存主要正确处理商品的集中购进和渐次销售，或者是渐次购进和集中销售的关系。大多数农产品，节令商品和重大节日供应商品都需要进行季节性商品储存。（三）专业性商品储存的确定。专用性商品储存是为了应付市场供应的特殊变化，如自然灾害，交通运输中断和发生战争等情况，而保持一定量的机动性商品储存。专用性商品储存不是大型超市的自身业务。商品储存合理结构的控制：（一） 检查分析库存商品的消售动态。商品储存结构是否合理，一般会在商品的销售动态上反映出来。商场一般把商品销售动态作为检查和分析商品储存结构94、是否合理的依据。按照商品销售畅滞程度，可把库存商品分为三类：畅销商品、平销商品和滞销商品。大型超市在控制商品商品，把滞销商品压缩到最低限度，努力提高储存节构合理化的程度。（二） 及时处理有问题商品。为了使商品储存节构趋于合理，商场应该根据商品经营情况的变化，对库存商品进行调整，及时处理有问题商品。所谓有问题商品是指在商场营销过程中，商品使用价值难以转化为价值的商品。这就是：（1）残损霉变的商品；（2）过时淘汰的商品；（3）质次价高的商品；（4）销小存大的商品；（5）冷背呆滞的商品.对于有问题商品，应该分别不同情况及时进行处理。商品储存合理时间的限度： 商品储存时间的长短，对于加速商品资金周转，95、提高商场经济效益，有直接的影响。因此商场在营销过程中，要尽量缩短商品储存的时间，以避免商品在储存过程中发生以下各种损失：（一） 商品的有形损失。它是指商品在储存过程中，由于自然力的作用，使商品价值降低而遭受损失。从有形损失方面来考虑，商品储存时间，必须以保证商品使用价值不降低作为最大限度。商场应根据储存限度。如果超过这个期限，就属于不合理的储存。 （二）商场的无形损失。他是指商品在储存过程中，由于社会因素的变化使商品价值降低而遭受损失。商场储商品是为了销售不断地实现它的价值。如果所储存的商品不能实现或不能完全实现其价值，商品储存就失去了意义。因此，从无形损失方面考虑，商品储存时间必须以其价值不96、降低为最大限度。（二） 商品储存费用的支付。在商品价格不变的前提下，商品储存时间的长短，对商场经营的盈利水有重要的影响，因为商品在储存过程中要支付保管费，商品资金占用利息等。这些费用会随着商品储存时间的延长不断增大。因此，从商品的储存费用支付的方面来考虑，商品储存时间必须以保本期为其最大限度。 ABC分析法； ABC分析法是按照一定标准对管理对象进行排序分类，区别重点与一般，从而确定投入不同管理力量的一种科学方法。它一般把管理对象分成A、B、C三类，所以称为ABC分析法。在商品储存控制中应用ABC分析法，就是对库存商品进行排队分类，根椐各类商品的重要程度，投入不同的管理力量，采用不同的管理方式97、。具体步骤如下： 1 收集数据。分析不同的事物要按其特征收集不同的数据。在对库存商品进行分析时要收集库存商品的品种，年销售量和商品单价。 2 统计汇总。按照库存商品分析的要求，对原始数据进行整理，并计算出品种数，品种百分比，各品种年销售额，销售额百分比等。 3 填制ABC分析表。ABC分析表有年种形式：一种是将全部品种逐个列表的大排队分析表；另一种是对各品种进行分层的分析表。大排队的ABC分析表，使用于品种数不太多的分析项目，它是按销售额大小，由高至低对所有品种顺序排列。分层的ABC分析表，是在品种数量较多，无法排列于表中或没有必要全部排列的情况下，先按销售额进行分层，以减少品种栏内的项数，据98、此进行分析。在一般情况下，将累计销售额在60%-80%左右，品种数在5%一15%左右的划为A类：将其余的销售额及品种数在20%-30%左右的划为B类：将其余的销售额在5%-15%左右而品种数却在60%-80%的品种定为C类。 商 品 入 库 管 理 做好仓储工作，提高管理水平和服务质量，更好地为商品流通服务。本着储存多、保管好、进出快、损耗低、费用少的原则，加强商品储存管理。商品储存工作的任务 商场的商品储存工作，由物流收货部统一负责管理。其具体任务是：1、按照商品的储存量，商品储存的合理构成以及商品储存时间合理化的管理内容，办理商品的出、入库手续。2、按照商品进态和动态管理的要求，保管库存商99、品，保护商品的价值和使用价值。 商品入库管理：商品入库是仓库业务的开始，是商品由采购进入保存的第一道环节。因此要做好以下工作：入库前的准备 （1）各商品根据本单位的经营情况，按年、季、月定期向物流收货部保送到货计划，以便合理调配商品储存。临时到货或增补计划，要及时通知第五节 储存商品的霉变腐烂与防治一、常用易霉腐商品凡是生物制品如植物的根、茎、叶、花、果及其制品，动物的皮、毛、骨、肌体、脏器及其制品，在适宜于菌类生长的条下，都易发生霉变。矿产品、金属商品其本身虽不会发霉，但如沾染污垢或以生物为原料制成的附件、配件、在一定条件下，菌类也会生长。一般仓库中，主要有下列各类商品容易生霉：棉麻、纸张等100、含纤维素较多的商品；鞋帽、纸绢制品（含浆糊、浆料）等含淀粉的商品；皮毛、皮革、丝毛织物等含蛋白质较多的轻纺工业商品；鱼肉蛋乳及制品等含蛋白质较多的食品商品；烟酒糖茶、干鲜果菜等含多种有机物质的商品。二、商品霉腐的防治1、影响霉腐微生物生存的外界条件(1)、水分和空气湿度试验证明，只有当空气相对湿度达到75%以上时，多数商品的含水量才可能引起霉腐微生物的生长繁殖。因而通常把75%这个相对湿度叫做商品霉腐临界湿度。所以，在储存环境的空气相对湿度低于75%时，多数商品不易发生霉腐。水果、蔬菜等本身含水较多的食品，对湿度要求比一般商品高，储存适宜湿度为85%-90%，但温度不宜过高。(2)、温度 根据101、微生物对温度的适应能力，可将其分为低温性微生物、中温性微生物和高温性微生物。每一类型的微生物对温度的要求又分为最低生长温度、最适生长温度和最高生长温度。超过这个范围其生长会滞缓或停止。(3)、光线日光对于多数微生物的生长都有影响。多数霉腐微生物在日光直射下经14小时即能大部分死亡。所以商品大都是第十八章收货部盘点组的管理规定第一节盘点意义1、大提高采购的效率，提高采购商品品种和数量的正确性有利于压低库存资金、加速资金的流转。2、能提供商品的零库存、负库存、高库存、低库存的商品信息表，方便管理人员查找和分析原因，纠正各种异常情况。3、盘点可分析那些商品是滞销或是畅销，并提出处理方案，例如：转正品102、促销、赠品、退换货商品等。第二节盘点流程为了确切掌握商品库存量，分析账面库存与盘点实物库存的差异原因，改进仓库管理，减少仓库损耗。特制定以下盘点规定以供参考。1、 根据物流收货部的管理规定定期对库存商品进行实货盘存检查，以核查卖场的帐实相符情况。2、 主管根据库房实际情况制订盘点工作计划，然后将确定的盘点计划输入电脑。盘点可分年度大盘和分时分类的局部盘点，对于重点商品应重点盘查。3、 盘点具体方法：按部门小类执行和卖场货架及商品排列顺序，将商品编码、单价、名称等填写在商品盘点表上一式二联。4、 理货员按实际盘点签字后，将盘点表交由其它部门复盘，如有错误当即更正，核实无误后复盘人员盖章。5、 103、将审核后的盘点表，一联由营采部留存，另一联交由电脑组做盘点结果录入。6、 盘点结果录完后，由电脑组打印出一式四联“商品盘点盈亏明细表”交由部门经理审核，如结果在合理差错范围内，可由经理签字确认再按实盘数调整帐本，如超过差错率或其它原因，则待查明原因后再做处理。7、人原因造成商品亏损余额较大时，责成当事人及相关人员按比例进行赔偿 。8、“盘点盈亏表”及时交给财务部门按照规定调整有关帐户。第十九章物流收货部文档管理第一节收货资料档案管理一、档案管理的对象1、所有已收货已录入的订货验收单、退换货订单、赠品订货验收单，定单交接表，订货验收单登记表，录入单据交接表等。2、所有收货工作中用完的登记本，定单104、交接表，订货验收登记表等。二、档案管理的要求1、各类单据的汇总（1）每天食品生鲜，百货的订货验收单要按照收货日期的顺序排列，附在订货验收清单后，退货单也按照退货日期的顺序排列，附在退货清单后。（2）在档案袋内的摆放次序依次为：订货验收清单、订货单和订货验收单、收货汇总表。（3）赠品订货验收单、标签打印清单、换货单：每晚汇总装订并在其档案袋上注明日期、张数。（4）标签打印申请单：每日晚汇总装订并在其档案袋上注明日期、自用、外用、数量等。（5）换货申请单：每晚汇总装订并在其档案袋上注明日期张数。（6）各类更正单：每晚汇总装订并在其档案袋上注明日期、种类、单数、所更正的订单号码、收货号码等（即在档案105、袋上做每日更正单的汇总表。2、档案袋内单据摆放顺序：各种表格按日期顺序排放。3、档案柜中的档案袋按日期的顺序摆放。4、档案袋上粘贴标签要规范、整齐。（1） 粘贴位置：档案袋的左上角。（2） 粘贴内容：订货验收单号码、日期、页数、分类等。供应商查单：必须出示供应商号码、订货单号、订货验收单号等。（3） 任何人员不得动用收货部电脑进行资料查询。5、各登记本需存档：按类别、日期保存。三、查单注意事项1、 楼面主管级以上人员查单，须经收货部经理同意后才能查单。2、 供应商查单必须出示供应商编码、订货单号订货验收单号等。3、 任何人员不得动用收货部电脑进行资料查询。四、票据的保管及销毁日期所有单据的保管106、时间为两年，单据保管日期到了以后由内勤填写单据销毁清册，经部门经理同意后在防损员、内勤人员、审核员的监督下进行销毁。第二节收发文件管理规定为了规范本部门内部收发文件的管理程序,保证文件及时和安全传达各个小组,现制定物流收货部收发文件管理制度。一、收到文件管理1.1当收到各个部门通知的文件，应先将此文件审阅交由部门经理下达工作安排，然后由负责此项工作人员按照经理指示分发各组负责人签字、下发、传达。若此文件只属于部门管理者传阅的文件则由部门经理组织学习传达，文员记录此次会议内容。1.2内部人员在收到文件后，应认真领会文件精神，按公司管理规定、通知来执行，如有不懂可以直接询问上一级领导。1. 3部门107、的文件应按问题重要性进行分类，对具有时间期限的紧急问题在传阅完毕后，应统一填写销毁清册。一年后由部门经理审批后统一销魂 毁。对有关公司管理规定、制度等文件应按问题及年度分类存档，于以保管。1.4若部门工作人员须查阅有关文件，应填写文件查阅审批单，由部门主管签字，交给文员于以查阅。公司的内部文件不得以任何形式向外传阅和泄露，如若发现按照公司有关规定于以处理。二、签发文件管理2.1本部门若有文件下发各部组，应由拟稿人将此文送到内勤处，由内勤阅完修改后交于部门经理审阅签发，盖章。此文件的复印及发送由内勤完成。2.2签发文件的书写格式应按公司文件管理规范执行，文件的字体应工整、干净。文件签发时应有时间108、，姓名及部门名称。2.3本部门内部的签发文件的管理统一由本部门内勤按问题及时间进行分类、整理归档。2.4签发文件的借阅方式按照收到文件的借阅方式执行。第二十章办公室管理规定第一节物流收货部管理规定1、 收货区域禁止吸烟、动用明火。发生火灾时能运用简单的消防救火方式。2、 不得以任何形式向供应商索要、收取任何赠品、礼品。3、 使用文明用语，对待供应商人员礼貌接待，不能使用粗俗言语和不讲对公司不利的言词。同事之间言谈适度，禁止嬉笑打闹。4、 严格按照验货程序收货，严禁以公谋私，严把质量关。如遇和自己有亲属、朋友关系的供应商应主动避开此笔订单。5、 随时清理收货区，投单处及办公室的卫生，不能乱扔纸屑109、烟头等杂物。上班期间禁止吃零食。6、 对待公司财物，不得蓄意破坏、损坏公共财产应按原价赔偿。7、 休息时坐姿正确，不得用仰、躺等姿势。8、 禁止在收货区域和投单处及办公地接待私人来访，如有此情况需要事先说明。9、 服从部门经理的工作安排，不得以各种借口推脱。如有意见应按领导指示完成工作后，向上级领导反映情况。第二节印章的管理规定一、 本着谁使用谁保管谁负责的原则，印章由专人保管并使用；二、 印章领用时必须认真填写印章领用表；履行领用手续；（附表）三、 保管印章的人员要坚持原则、恪尽职守，确保印章的安全；四、 保管人员应加强对印章的保养，以确保盖印时清晰；五、 盖章时要认真核对用印内容与核准用110、印内容是否一致，核准后方可用印；六、 印章一般不能携带出办公场所，如有特殊情况，须经经理批准七、 坚决杜绝在空白票据、票证、表格等凭证上用印盖章；确有特殊情况，应请经理批准； 八、 印章使用情况采取定期或不定期检查，用印必须与领用票据名称、号码相符，如发现有违规现象，当事人要承担相关责任；九、 因工作需要须交接印章时，应严格按规定执行交接手续，如实填写印章交接表；（附表）十、 如出现以下情况将受到相应处罚：印章丢失、人为损坏印章、保管不当，随手乱扔印章等。物流收货部印章移交登记表印章移交人印章接交人印章监交人接交日期印章现在部门移交印章名称用印模样：部门主管签字时间：部门经理签字时间：备注：物111、流收货部印章移交登记表印章移交人印章接交人印章监交人接交日期印章现在部门移交印章名称用印模样：部门主管签字时间：部门经理签字时间：备注：第三节 办公用品领用管理制度为了加强本部门办公用品的管理，保证办公需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，特制定以下规定：一、 办公用品、物品的领用统一按照家佳乐超市总务部有关规定执行，各部门必须在每月20日前将所需办公用品、物品的品名、规格、数量及到位时间的计划上报办公室内勤员，内勤员统计后按规定上报家佳乐超市总务部，领取、登记、入帐后发放。各部门不得随意自行外购。二、 如有应急物品采购，须先提出书面申请，经理签字后，报总务部购买，登记入帐后领用。三、 单位112、价值在2000元以上，使用年限超过2年的，视为固定资产，要有专人负责管理，建立帐卡，责任人调动工作时须办理移交手续。若有损坏照价赔偿。四、 办公用品类按岗位配发，一次性领用，如有丢失或损坏自行解决。五、 低值易耗品，实行计划管理，定期按岗位核定合理消耗品统一发放。六、 内勤负责每年对第三条物品进行核查一次，发现问题，由使用保管人员负责。报损处理须经经理审批，并做好登记。第二十一章 票据的管理规定收货部的所有票据在超市中起着举足轻重的地位，它是监督各部门的有效依据及商品流转和明确双方责任的条件，同时也是超市与供应商之间业务往来的法律依据。为了保证单据的安全和流转的畅通性，特将单据做以下规定：一、113、票据的种类在物流收货部中票据种类大概分为三种类型：1、订货单 （1）正品订货单 （2）赠品订货单 （3）促销订货单 （4）退、换货通知单2、订货验收单（1）正品订货验收单 （2）赠品订货验收单（3）退、换货商品订货验收单（4）促销商品订货验收单3、厂商的出库清单（1）正品的出库清单 （2）赠品的出库清单 （3）退、换货商品的出库红票 （4）促销商品的出库清单4、入库清单（1）正品的入库清单 （2）赠品的入库清单 （3）退、换货商品的入库清单 （4）促销商品的入库清单5、出库清单（1）正品的出库清单 （2）赠品的出库清单 （3）退、换货商品的出库清单 （4）促销商品的出库清单二、票据的分类 票据114、制定是依据工作职能来划分，而我们单据的分类标准是根据商品的大小中类进行划分。1、 订货单分为：（1）食品 A 冲调保健B 休闲食品C 烟酒饮料D 粮油副食（2）百货A 家纺用品B 家居百货C 文办体育D 男服饰E 女服饰F 洗涤日化J 大小家电 H 箱包鞋帽（3）生鲜 A 鲜肉B 水产C 蔬果D 面包系列E 熟食F 日配2、订货验收单的分类与订货单的分类相同3、厂商的出入库清单与订货验收单的分类相同4、入库清单与订货验收单的分类相同5、出库清单与订货验收单的分类相同三、票据的保管1、按时间顺序 所有票据根据单据的种类及商品的大、中、小类按照时间顺序以次排列，然后汇总。2、 票据的装订要求 按照115、分类标准装订，每本单据的厚度不超过2公分，装订完毕的票据统一编流水号。每本单据要粘贴封底封面并在封面上标明起止日期、单据内容、装订人、单据张数及单据号等。3、票据专人专管 所有票据统一交由内勤保管。各小组在收集单据时应保证单据票面的清洁、整齐。不能在票据上随便涂改，确有特殊情况应经主管同意在涂改处签字确认。单据交接时填写单据汇总交接表，一份本组留存，另一份交由内勤保存。双方在交接表上签字。四、票据的查阅规定1、若营采人员需查阅订单内容应由查阅人填写票据查阅单交营采总监或主管签字确认、收货部经理同意由查阅人在查阅登记本上记录，由文员负责查阅。2、若供应商查阅订单时，应由收货部经理签字确认，供应商116、在票据查阅登记本上记录，由文员负责查阅。3、 财务部门查阅单据时，应财务部经理签字确认，查阅人填写查阅单，交由内勤确认并作相应记录，文员负责查阅。五、票据的流转1、首先由内勤将营采中心交来订货单交财务部审核，然后再交电脑组进行录入，并填写订货单录入登记表，录入组与内勤办理订货单交接。2、收货组每天将订货验收单两联与厂商出库清单（盖完章）汇总填写订货验收单登记表，收货组与内勤办理订货验收单交接。3、储运组主管每天将所有出入库清单按商品分类汇总。出入库汇总表写明类别，用订书机装订后并注明日期、类别、张数等，由储运主管与内勤办理出入库单交接。4、 票据流转图：储运组主管将商品的出入库单汇总并填写出入117、库单交接表，按照商品类别将单据归类，并按先后顺序以次排列 。财务部对物流交来订货单进行逐项审核收货组将订货验收单和厂商出库清单内勤将订货单按时间顺序、数量，填写订货单汇总登记表录入组在接到物流交来的订货单据后，按时间先后顺序进行录入六、票据的销毁1、所有单据的保管期限为二年。2、单据销毁时应登记造册，销毁清册为两年。3、单据在销毁完毕后，应由部门经理、内勤、防损员在销毁清单上签字。第二十二章物流收货部考勤管理制度1、物流收货部所有员工应按公司规定遵守主管制定的各组员工排班方案。2、员工上下班必须在规定的时间里打卡和走员工通道，此规定由值班主管负责监督管理。3、物流部员工不得由他人代为打卡，如若118、有急事可在上班前30分钟内打电话给值班主管汇报，经主管同意后才准许批假，待上班后补定请假条。4、因特殊情况不能打卡者，须先向主管呈述正当理由后，然后由主管请示部门经理签字后方可视为正常出勤，否则一律按旷工处理。5、物流部员工须外出工干时，应由本人填写员工外出申请表交由部门经理签字确认，然后上报人力资源部签字后方可外出。外出工干提交工事报告，写清路线，当天的考勤由业务主管和部门经理签字后才能生效。6、物流部员工不得在上班时间脱岗和私自外出，一经发现后视为旷工处理。7、物流部员工请病假必须持有医院开据的病假条，假条应随考勤卡上交，否则按旷工处理。8、物流部员工的请假程序是员工向部门主管请假，主管向119、部门经理请假，经批准后填写请假单后交主管考勤人员方可休假，月末随考勤卡送交人力资源部，没有向主管或经理请假者一律视为旷工。9、物流部员工不得迟到、早退。若有违反此规定按人力资源部的规定进行相应的罚款。10、按时开晨会。按照主管制定得员工排班制度召开晨会。11、物流部的所有员工应服从部门经理的统一安排，严格按照业务流程做好自已份内工作。第二十三章收货部员工管理规定及奖惩细则为了促进公司的发展，调动员工工作积极性，增强主人翁意识，加强责任心，确保收货工作的有序进行，特制定本规定及奖惩细则如下：一、管理规定1、 员工的工作范围为收货区及库房，电脑录入员为电脑办公室，离开工作场所需请示主管或经理，经同120、意后方可离开。2、 员工上班时间不得聚众闲聊，下班后不得在卖场或收货区闲逛，购物。3、 上下班必须走员工通道，收货区内严禁将包或雨具等带入收货区及库房。4、 收货员不得以任何理由向供应商索要物品。5、 对待供应商要态度和蔼，礼貌大方，穿着工作服干净、整洁。6、 必须使用礼貌用语，要说：“您好，需要帮忙吗？”“请将货物码放整齐”“请出示您的出库单”“请您签字”等。7、 不得私藏供应商赠品，所有赠品需填“赠品明细表”并立刻按相关规定入库。8、 收货时必须按照收货流程，退换货时需按照退换货流程执行，不得擅自违背流程作业。9、 精品收货必须由楼面精品主管、供应商、收货员、防损员四方同时验收，验收完毕后121、必须立即随同楼面人员送精品部，不得停留在验货区。10、无产品和无中文标识的商品一律拒收。11、不得擅自拒收供应商的送来的商品，特殊情况需请示主管。（多于或少于订单5%由相应主管决定）12、补货员送货到楼面时必须停放在指定位置，不得影响顾客购物。13、非叉车司机，严禁私开叉车。叉车司机必须按叉车使用规定操作，平时注意保养、检修、管理。不用叉时不参加送货工作。14、不得私自拒送楼面所需商品，接到楼面主管的送货单必须立即送货。15、在装卸货物时需轻拿轻放，严禁野蛮作业。16、严格禁止在收货区内吃喝，偷窃商品。17、没有库区通行证的员及供应商进入库区。收货员有义务制止。18、随手拾起地面垃圾，保持库区122、及码头上的卫生每个员工应尽的义务。19、叉车、卡板随时归放在指定位置，不定时的到楼面及卖场四周收集卡板、叉车。20、收货员收完货后，贴上“货已验“标签，立即叫运输员送至库区或楼面，绝不允许停放在收货区。21、运输员不得拒收收货员收下货。22、收货员及电脑录入员的差错率必须控制在0。23、收货部员工的就餐时间按照收货部员工作息时间执行。24、服从主管或经理安排，布置的工作任务。必须按时，保质保量的完成。25、收货部员工上班时严禁打私人电话。26、非收货部人员严禁进入收货电脑室，有事一律在投单窗口讲。27、非电脑录入员严禁动用电脑房的设备，设备出现故障必须写出书面原因，明确责任。28、收货部员工必123、须具有较强的主人翁意识，有悖于公司的人和事，应及时给于制止处理、反映。29、收货员一律凭订货验收单或永续订单对实物进行收货，严禁违反操作造成空收现象（此规定适用于退货上的空退空收或以订单形式冲减退货。）二、处罚规定1、对违反第4、7、16、29条规定的员工一律开除，并罚100元。2、收货员的差错率控制为0，差错包括供应商将条形码多贴或少贴，收货员未能检查出来，每张条码罚款1元。没有按照家佳乐超市单位包装收下的货罚款20元。收下将过保质期及劣质的货物，按照收下商品总价值的1%处罚。多收或少收超过订单数量的10%按收下商品总价值的1%进行处罚。电脑录入员的差错率控制为0，出现一次错误罚款5元。3、违反第13、15条规定的按损失额的150%赔偿，并记过一次。4、违反其他条规定的员工一律罚款5100元，并作相应的处罚。5、每月受到处罚，记过达到三次员工，予以辞退。三、奖励规定对工作表现积极、认真、负责、遵守各项劳动纪律的员工，给予精神及物质奖励，并作为评定优秀员工的依据。