1、目 录第一章前 言3第二章岗位架构图4第三章 部门职责53.1 办公室职责53.2 销售策划部职责73.3项目工程部职责83.4 财务部职责10第四章 各岗位工作内容、流程、工作指引114.1 总经理114.2副总经理或总经理助理(主管工程、设计)164.3办公室主任184.4文 员244.5资 料 员284.6内勤管理员304.7司 机324.8策划经理334.9销售经理384.10销售代表474.11工程部经理494.12工程部副经理544.13工程监理员574.14财务经理604.15会计634.16出纳654.17统计674.18按揭694.19设计主管71第五章 工作总流程785.12、员工辞职785.2员工转正785.3用章785.4文件、合同会签程序示意图795.5文件借阅程序示意图795.6费用借支795.7 行政费用报销795.8发放工资795.9付款审批805.10出纳收付现金815.11按揭总流程825.12商品房面积计算835.13交楼845.14业主申请工程修改845.14业主申请工程修改855.15工程部、设计工作程序865.15.1工程建设总流程865.15.2施工图纸会审工作程序865.15.3工程施工计划审批程序875.15.3施工组织设计或方案审批程序885.15.4建设项目施工场地管理程序895.15.5测量放线监理程序905.15.6工程开工审批3、程序915.15.7单位工程质量控制程序925.15.8材料、设备质量控制程序935.15.9工序质量验收程序945.15.10分部、分项、样板工程质量控制程序955.15.13工程通知单审批程序975.15.15单位工程进度控制程序1005.15.16工程项目竣工验收程序1015.15.17竣工资料、图纸交付审查程序1025.15.18工程竣工初验程序1035.15.19工程保修管理程序1045.15.20建筑电气安装工程监理程序1055.15.21建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序1065.15.22设备安装工程监理程序1075.15.23市政工程施工阶段监理程序1085.15.24市政4、工程质量控制程序1095.15.25市政工程进度控制程序1105.15.26室外排水工程监理程序1115.15.27道路工程质量监理程序1125.15.28绿化工程监理程序113第一章 岗位架构图总经理副总经理或总经理助理销售策划部司 机文 员办公室办公室 主任 副经理水电监理维修监理土建监理 工程监理工程经理 会 计按 揭统 计出 纳财务经理财务部工程部设计经理 资 料 员 内勤管理员策划经理 销售代表销售经理第三章 部门职责3.1 办公室职责总职责:负责公司的行政后勤管理工作,协助总公司行政人事部做好人事管理工作。3.1.1协助经理掌握各部门的工作情况，协调公司内各部门之间的关系。3.1.5、2上传下达 ，沟通总公司各部门与本公司的联系，对公司重要工作部署以及领导批示的贯彻落实情况进行督促、检查、催办，保证公司运作的顺畅。3.1.3根据正、副总经理的指示精神起草公司的各种公文。3.1.4建立健全文件管理制度，做好文件的收发、传送、阅办、打印、归档工作，管理电脑及有关软件。3.1.5组织布置公司的业务例会及其它会议，做好会议场所布置、记录和文件资料的整理工作，并跟踪落实会议部署的各项工作。3.1.6负责各种有关业务资料的收集，如国家有关政策法规、房地产行业状况、信息以及公司有关广告宣传资料，重大活动的原始资料存放等。3.1.7负责外来人员的接待工作及转达代办事项，接受客户投诉并调查有6、关事因，为公司领导处理问题提供参考。3.1.8计划组织员工举办各种有益的文体、娱乐、旅游活动。3.1.9负责管理公司办公场所秩序、清洁卫生、绿化维护管理，办公设施的保管、维护，并做好固定资产的管理工作。3.1.10负责每月员工考勤统计和上报工作以及职员工作餐、饮用水的购发。3.1.11按计划及公司预算购置公司办公用品，印制信封、名片、信纸，以及报刊的订阅、各种资料的发放及藏书（非工程类）的管理，并做好日常用品的领用、登记工作。3.1.12合理调配公司车辆及车辆的保养、年审工作。3.1.13办理小区通邮、门牌申报，跟进综合验收过程，办理公建配套移交。3.1.14 按时提交公司周计划、月总结、工作7、计划跟进表。3.1.15保安队伍管理。3.1.16公司通讯录的修订。3.1.17 协助策划部门做好销售促销活动，楼盘交付使用时负责与物业公司协调处理有关清洁，交楼现场后勤工作等事务。3.1.18 制定公司人员编制及行政费用预算，以及行政费用预算的登记工作。3.1.19做好其他后勤工作及上级交给的其他工作。3.2 销售策划部职责总职责:主要负责楼宇的销售工作及售后服务工作、催收款工作。3.2.1根据公司下达的销售指标，制定每个月的销售计划，确保完成公司下达的销售任务。3.2.2规范销售管理，热情接待来访客户，熟练、主动、诚恳地向顾客介绍楼盘，认真回答客户查询电话，做好客户资料登记，并主动联系客户8、，自觉塑造和维护公司良好的形象。3.2.3加强销售人员综合素质和销售技巧的培训，互相学习、互相帮助、切磋销售心得，每日、每周、每月定期做销售小结和总结，不断提高销售业务水平。3.2.4认真细致地与客户签订认购书、预售合同等销售文件，协助顾客办理好按揭等有关手续。3.2.5做好售后服务，跟踪客户提出的问题或要求，并督促有关部门尽快处理。3.2.6积极反馈客户的要求，并注意收集市场信息，为楼盘设计、施工、销售策划及物业管理等方面提供参考。3.2.7监督检查展厅及样板房的日常清洁卫生工作，自觉保持前台和资料台的整洁，以及销售资料的准确、完整和整齐。3.2.8根据统计每半月报出的“房款催收表”，核对后9、负责催收，对于连续两次以上在催收表上出现的客户名单，发出书面的催收通知或挞订通知。3.2.9协助办理交楼工作。3.2.10协助物业管理部门做好售后服务工作及社区活动。3.3项目工程部职责项目公司工程部的职责是负责项目公司建设工程生产的全面管理工作，即“三控、两管、一协调”（质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调）。达到质量：建设工程优良率达到50以上；进度：按时完成公司领导提出的项目建设计划；投资：在满足工程安全性和适用性的前提下，最大限度节省工程投资的目标。3.3.1行政上由项目公司领导，技术上接受总工室的指导。负责本项目的生产管理工作，对工程实施质量、进度、投资控制和合10、同、信息管理及组织协调工作；3.3.2协组项目公司领导负责编制、制定、下达设计及工程委托书、总承包合同或设计合同、施工、监理承发包合同等；参加本项目招标、投标、评标工作；对勘探工作跟踪管理并参加对勘测报告评定；3.3.3审查建筑工程施工组织设计或方案；3.3.4负责编制“工程项目监理规划”报总工室审批后执行，根据监理规划和公司工期要求编制“专业监理细则”报总工室审批；3.3.5 负责项目施工过程底质量控制、监督施工单位严格按图纸要求和国家规范进行施工；3.3.6负责单位工程原材料、成品的质量核查及进场的复检试验并签证；3.3.7负责分项工程、隐蔽工程的验收及签证；组织施工样板、样板房、重要分项11、工程的验收；3.3.8 及时向总工室上报质量安全事故，提供原始资料，负责处理一般的质量问题和设计、施工质量缺陷，参与处理设计、施工质量事故。3.3.9负责组织单位工程、分项工程竣工初验，参加竣工验收，负责督促施工单位做好保修期工作。3.3.10协助项目公司领导办理工程项目交付使用的移交手续，负责督促施工单位做好保修期工作。3.3.11负责项目工程施工过程的进度控制、计划调整和落实，审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划。3.3.12负责对施工单位每月报送的施工形象控制进行审核，报审核部审核造价，按审核部审定的结果，向财务部申报进度款。3.3.13负责对设计图纸、设计变更进度的12、跟踪、协调，参加图纸会审。3.3.14负责设计图纸外的现场签证，控制工程投资。3.3.15协助项目公司领导与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工监理、物业等单位的协调工作。3.3.16负责编制本部门年度、月度工作计划，编写月报、周报，按时上报总工室。3.3.17 跟踪需要开发部协助的事项，如测绘、规划验收、人防验收、消防验收等。3.4 财务部职责总职责: 负责项目公司的日常财务工作，贯彻执行集团公司的各项财务制度，保证公司资金安全，及时为管理层提供参考数据，与税局、银行等有关部门保持良好关系，按时办理纳税申报等业务。3.4.1参与合同会签及付款审批表的审核。3.4.2审核行政费用13、报销单。3.4.3计发工资及奖金。3.4.4编制资金营运计划表。3.4.5负责日常帐务处理，编制各类财务报表。3.4.6配合香港及国内会计师事务所的审计工作。3.4.7配合税务部门的稽查工作。3.4.8负责办理有关纳税申报事项及发票的领购、移交、保管等。3.4.9负责收取房款及各项税费。3.4.10办理付款手续，到各银行办理资金调拨手续。3.4.11负责输入整理统计资料，编制相关统计报表。3.4.12负责开具结算书及交楼通知书。3.4.13复核售楼部报送、请款资料及产权组请款资料。3.4.14负责跟进贷款合同的签定工作，了解、分析按揭欠款原因。3.4.15负责办理保证金的付款审批手续。第四章 14、各岗位工作内容、流程、工作指引4.1 总经理工作职责：在总公司经营领导班子的领导下，全面负责项目公司经营管理工作，并全力完成年度目标管理责任书的各项任务和经济指标。4.1.1.1工作内容：根据年度目标管理责任书各项任务及指标安排、落实各项工作。4.1.1.2流程：总公司制定年度目标管理责任书 与集团经营班子签署责任书 将责任书有关指标分解下达到各部门、各岗位 根据指标内容对部门和个人进行月度、年度考核（与与奖金分配挂钩） 接受集团管线和主管老总的考核（与预提奖金总额挂钩）4.1.1.3工作指引：（1）将各项任务指标分解落实到各部门，再由各部门经理落实安排到各工作岗位，并与其绩效考核成绩挂钩，使15、每个员工与公司一起建立共同的发展目标。（2）把各项任务指标作为部门和员工绩效考核的根本依据，并与奖金分配挂钩，使员工的工作与公司的发展目标保持一致。（3）要求通过全面了解掌握经营状况，随时对各项工作进行指导督促、检查，随时发现问题，解决问题，适时调整策略，采取必要的措施，以保证任务指标的完成。4.1.2.1工作内容：依据目标管理责任书的有关指标，分阶段对公司楼宇设计、楼宇施工、广告策划、楼盘销售等做出计划，并组织实施。4.1.2.2流程：根据年度目标管理责任书 制定年度工作计划 制定各分项、各阶段计划 落实责任人 组织实施 定期检查、调整4.1.2.3工作指引：房地产开发经营是一个系统、复杂的16、过程，理顺工作流程能极大地提高工作效率，为公司的发展提供速度优势。制定详尽的年度工作计划，可以一目了然各项工作的进程，并定期对照检查实际工作与计划的偏差，督促下属部门按计划要求实施，并帮助其及时找出工作中存在问题，及时采取有效措施予以解决，尽快跟上计划要求；如问题非部门内部可解决，而牵涉到其它单位或总公司职能部门，则需及时与之沟通，必要时请公司领导予以协调。4.1.4.4工作内容：根据目标管理责任书，设置有效保证完成目标的计划4.1.4.2流程：1、销售指标：分析销售形势、项目（产品）优劣势、竞争对手态势、存货量、存货类型，根据工程进度，结合销售淡、旺季的考虑，确定新产品推出的时间、推售的节奏17、 从而计划每个月的销售指标 以便执行过程中随时发现偏差 及时采取必要的补救措施（提出症结，调整策略） 最终保证指标的落实2、利润率指标：根据年初制定的各项费用的预算，对各分项分别予以监控 做好成本控制4.1.4.4工作指引： 利润率指标的实现，关键要控制好影响利润率指标的其中几个构成部分：1、 工程费用：工程（包括主体、公建配套）的建筑费用由集团公司以总承包方式确定，而相关的绿化、电梯、消防、冷水机组、冷却塔、发电机组、环保工程以及附加设施、可视对讲、纯净水、橱柜等基本以招投标形式确定，设计也有标准化的收费，只要不出现人为的失误，费用相对较易控制。2、 营销费用：按照责任书规定的比例，推算本年18、度推广费用总额 根据推售计划分配每个月的推广费用 执行中做适度调整工作指引：合理安排影视、报纸、杂志广告的投放比例，影视广告由于费用较高，再加上没有一定的投放密度收不到好的效果，只安排阶段性的投放；报纸广告由于受众面广，且有一信息详尽，宜于保留的优点，可作为主要的广告载体，投放金额约占80%；杂志广告的费用较低，但受众面局限性较大，只宜针对楼盘特定的目标消费群作适宜的投放。此外，为直接或间接促销而举办的社区公关活动费用，以及楼盘现场布置，销售资料的设计、印刷，广告公司的代理费等，也是营销费用要考虑安排的项目。3、 行政费用：在预算范围内开支 经办人提出费用申请 部门经理审核是否必要开支 财务经19、理审核是否超出预算 总经理核准工作指引：根据预算进行日常事务性开支，各项费用开支的相对责任人是各部门的主管，要求其对所辖部门及其所属人员的费用开支审核其必要性。财务经理根据预算及有关规定协助总经理对每一笔开支进行把关。由于行政费用开支较为细碎，且弹性较大，要求财务部每月提供行政费用预算执行明细表，以供总经理掌握开支情况。该项费用的制定是参考了以往的使用情况，具有较合理的可操作性，但由于每每涉及员工的个人行为，只有加以适度的控制，如对费用超标者给予及时警告，并以公司有关规章制度规范员工行为，方能有效控制开支。4、 在售楼宇的价格：楼宇的售价在成本已基本固定下来（假设）的前提下，是实现了利润指标的20、根本手段。 但是楼宇价格的制定又绝非如此简单，其涉及楼宇盘本身质素，周边楼盘价格，经济形势对销售的正负面影响等。因此，在制定价格的实际操作中，利润率也只能作为基本参数，还须根据实际情况做上下浮动。5、 确保工程进度和质量：制定楼宇及社区配套项目的设计、施工计划 随时掌握和监控计划的进展 确保工程按时、按质完成 交付使用，向消费者兑现承诺工作指引：把握项目的总体开发进度，对各项工作提前做出安排，给开发工作和综合验收工作预留合理的完成时间。工程建设的进度和质量是营销工作中的重要组成部分，它能否按时优质完成，直接影响着销售的多个环节，是楼盘推售计划能否如期进行的关键因素之一，是市场和消费者对楼盘信心21、的标志之一，并且在相当一段时间内影响着消费者对发展商实力的信心度，也因此影响着销售业绩的好坏，而最终能否如期通过验收交付使用，是对消费者承诺的实现与否。4.1.4.4工作内容：监督项目公司按国家法律、法规及政策办事，并严格执行集团公司有关规章、制度。4.1.4.2工作指引：随着房地产市场的健康发展，国家各项法律法规逐渐完善，作为企业第一负责人，必须关注政府有关法律法规的颁布，及时纠正与法律法规有冲突的经营行为，规避法律风险，以维护公司的利益。严格执行集团的各项规章制度，是为了使各项工作得以有序、高效进行，以制度办事，减少人为的阻碍和错误。严格按照公司管理制度，审核、签署公司有关业务文件以及各种22、合同及其付款、借支、报销，及其它须审核的资料，把差错率控制为零。4.1.5.1工作内容：代表项目公司处理与外部的业务关系，维护公司对外形象，对内则协调与总公司各部门、各兄弟公司的关系，并协调好属下各部门的工作关系。4.1.5.2工作指引：项目公司作为集团的对外窗口和任务下达的具体操作和执行部门，负有建设和维护项目品牌形象的责任，各项工作的开展需要取得政府有关部门、媒体、市政专项工程施工单位、各兄弟单位，乃至小区业主的支持与配合，因此，应定期与各相关部门、单位沟通，保持良好的联系，工作出现问题充分协商，谋求解决的办法及途径。4.1.6.1工作内容：正确对待客户投诉，并及时予以处理、化解，避免事态23、的激化。4.1.6.2流程：接纳客户投诉 了解投诉问题、事件 提出处理方法或补救措施 重大问题请示集团领导后执行 安排相关工作人员跟进4.1.6.3工作指引：客户的投诉和意见必须认真对待，并设立专门接受投诉的部门或个人，要随时注意收集有关投诉的焦点问题，尤其是在4.45等敏感时期。属于阶段性的工作，如楼宇交付使用后的维修问题等，则应马上采取措施解决；属于规划公建配套设施等需要做解释工作的重大问题，则应请示总公司，并咨询法律顾问室意见，做出合理的解释或答复意见，并对员工进行培训，统一口径，以免发生不必要的误会或纠纷；如果发生法律诉讼，则应配合法律室，并收集和提供相关的资料。在处理投诉时既要坚持原24、则，又要讲究策略，尽量控制不使事情往激化的方向发展，在权力范围内能解决的应予尽快解决；不违反公司原则的，酌情灵活处理；并善于揣摩对方心态，摸清其要求的底线，在牵涉事件重大，个案特殊等情况下，听取法律室意见或提交法律室处理，并请示集团领导。4.1.7.1工作内容：督促办公室及各部门组织业务培训，加强企业文化建设，不断提高员工的业务水平。4.1.7.2流程：制定全年培训计划 督促各部门组织落实 检查培训情况、总结培训成效4.1.7.3工作指引：根据工作需要有针对性地组织各项培训工作，以达到促进和改善工作绩效的目的。涉及面广的则全员培训，业务、技术、技能方面的培训则可由部门根据需要安排。培训内容主要25、有：国家法律法规及公司规章制度的学习，员工业务技能或技术的提高，专项技术职称考核的培训，针对阶段性重大事件、重大问题的解说和解决方案等。4.1.8.1工作内容：做好人力资源的开发管理工作和月度、年度考核工作。4.1.8.2工作指引：人力资源是公司发展的根本，合理确定人员编制和岗位设置，是保证工作能够政常开展的基础。公正客观地评价每一位员工的业务能力、工作业绩和发展潜能，适时对员工的任职、提职、奖励提出意见，为员工提供发挥才能的场所和成长的空间。既倡导严谨的工作作风，又营造宽松的工作环境，和谐的人际关系，使员工创造力和凝聚力不断升华，同心同德，全力以赴完成既定目标目标。4.1.9.1工作内容：关26、注楼盘及社区建设，不断提升楼盘形象，营造社区品牌。4.1.9.2工作指引：房地产市场的激烈竞争，促使我们的产品必须不断进步，否则难以致胜，因此，对于楼宇的户型选择、园林建筑风格、平面布局、装修标准等必须保持对市场反映的密切关注度，并经常吸、听取销售一线人员的意见，收集客户的反馈信息，在新推楼宇规划设计阶段为集团领导决策及规划设计部门提供参考依据。随着社会经济不断发展，消费者的消费心理需求也不断提高，房地产市场的成熟发展，也带来了产品的同质化倾向，因此，房地产市场现在和未来的竞争都将是产品附加值的竞争，我们只有从售后服务、社区文化建设方面着手，提高楼盘的附加值，以赢得更多的客户，从而不断提升公司27、的品牌价值。4.1.10.1工作内容：加强与小区物业管理部门的沟通联系，共同维护社区品牌形象。4.1.10.2工作指引：对于小区公共设施的管理，如：停车场、会所、商铺、道路清洁、治安维护等要与物业管理部门达成共识，互相支持、配合；对社区的文化活动，老人、儿童活动，以及住户的节日慰问工作予以大力支持。对业主的投诉互相反馈，及时疏通、解决；对于小区业主房屋和小区公共设施设备的维修工作，在保修期里做到及时维修，在保修期外必要时也要提供技术和人力上的支持。遇到重大突发事件，更是责无旁贷，全力配合解决。楼盘的开发是一个持续性的过程，物业管理是售后服务体现的最重要部分，将在相当长一段时间里影响着楼盘的价值28、和公司的品牌形象，因此，与小区物业管理部门的相互理解、配合和支持至关重要。4.2副总经理或总经理助理(主管工程、设计)职责：协助总经理对公司进行全面管理，主管工程、设计方面的工作。4.2.1.1工作内容：协助总经理对公司进行全面管理，跟踪落实总经理下达的任务和指示。主管工程及设计方面的工作。4.2.1.2流程：总经理与集团经营班子签署责任书 总经理根据分管项目将有关指标与副总经理挂钩 落实工作4.2.1.3工作指引：做好总经理的好帮手，替总经理分忧解难。4.2.2.1工作内容：负责协调与集团总工室、审核部等部门以及XXXX设计公司、XXXX总承包公司的关系，传达和落实下达的工程建设任务。4.229、.2.2工作指引：项目公司作为集团的对外窗口和任务下达的具体操作和执行部门，各项工作的开展需要各兄弟单位的支持与配合，定期与各相关单位沟通，工作存在问题时充分协商，消除误会与隔阂。4.2.4.4工作内容: 依据目标管理责任书的有关指标，分阶段对公司楼宇设计、楼宇施工等方面的工作做出计划,并组织实施。4.2.4.2流程：根据年度目标管理责任书 制定年度工作计划 制定各分项、各阶段计划 落实责任人 组织实施 定期检查、调整4.2.4.4工作指引: 工程建设管理主要包括设计与施工管理,必须协调好出图与施工进度,施工进度与工程质量的关系。能根据责任书的要求制定详细的年度工作计划，并落实各项工作的责任人30、，对需集团协调解决的问题应及时提出。4.2.4.4工作内容：审定签发工程通知单及其他有关工程方面的文件资料。4.2.4.2流程：工程监理制作文件资料 工程经理审核 审核签发4.2.4.4工作指引：对各项工作的进展要了如指掌4.2.5.1工作内容：与施工单位保持良好的合作关系，监督协调施工单位的建筑施工工作，保证工程进度及施工质量。4.2.5.2工作指引：要充分沟通与协调4.2.6.1工作内容：跟进客户有关楼房质量的投诉,处理楼房的装饰、修改工作。4.2.6.2流程：客户投诉 落实修改 检查结果 反馈4.2.6.3工作指引：一般工程2周内完成，重大工程视情况决定。4.2.7.1工作内容：按集团考31、核制度做好对员工的考核工作。4.2.7.2流程:员工自评 部门经理复核 副总经理审定 总经理审批4.2.7.3量化标准及奖罚细则：客观评价,每月月底27日前提交,延迟扣5分。4.2.7.4工作指引:参考集团有关考核制度。4.2.8.1工作内容：跟踪公司开发过程，关注公司小区配套设施的建设，协助总经理处理与政府有关部门的联系与沟通。4.2.8.2流程：根据公司开发计划 提前安排工程、设计部门开展相关工作 根据实际需要协助处理与政府有关部门的联系与沟通 验收或移交4.2.8.3工作指引：对项目的总体开发进度要心中有数，各项工作应提前落实，保证合理的开发进度。4.2.9工作内容：完成总经理交办的其他32、工作事项。4.3办公室主任工作职责：在总经理的领导下，主持办公室全面管理工作，协调公司日常的行政管理工作，协助总公司行政人事部进行人事管理工作，经常沟通与各部门的联系，及时向领导反馈有关情况，掌握公司发展动态，为领导出谋献策。4.3.1.1工作内容：根据正、副总经理的指示精神草拟公司的各种公文，以及公司年度工作计划和年终工作总结，并把好文字关，初审其他员工草拟的公文。4.3.1.2流程：草拟文件 领导审核 修改 文员打印、编号 总经理签发 资料员发文要求各部门提交工作计划、工作总结（11月底） 汇总、调整（12月初） 总经理审阅 文员修改、打印 总经理签发其他员工草拟文件 文员打印 初审 修改33、后交总经理审阅 文员修改、打印 总经理签发4.3.1.3工作指引：发文符合集团收发文管理制度、国家行政机关公文处理办法的有关要求，并在合理的时限内（一般为半个工作日）提交，公文的文种、格式、文字、发送范围不出差错。正确把握领导的指示精神，用词准确、简练，年度工作计划、工作总结要符合实际情况。集团公司内部发文（包括康景物业公司）可由总经理在文件末尾签名发送，对外发文必须改公章，盖章流程见第五章。工程部发文无须经办公室审核，只需主管工程副总签发即可。4.3.2.1工作内容：对收文提出拟办意见。 4.3.2.2流程： 提出拟办意见（1小时内） 资料员按拟办意见交文员交资料员收文登记 总经理阅 转其它34、部门或存档 资料员转其他部门或存档4.3.2.3工作指引：如有关文件只涉及某一部门的具体业务则直接转交各部门，涉及全局性的工作或重大事件则应在文件阅办单(B-1-1)上提出拟办意见，交总经理阅知或批示。4.3.4.3工作内容：不断规范公司各项管理工作，并检查督促本公司各部门严格执行有关规章、制度。4.3.4.2流程：根据项目公司现状或发展需要 草拟有关制度 征求有关部门意见 总经理审定 修改 总经理签发 项目公司执行集团下发规章制度、国家法律法规 根据总经理要求组织相关人员学习 检查执行情况 向总经理汇报执行情况4.3.4.3工作指引：作为行政部门，必须对政府各项有关法律法规，集团规章制度有总35、体了解，并保存相应文本，对其重点、要点也要有一定了解，当发现集团有关部门规定与现实工作情况不一致时应向有关部门反映。在制度执行方面要以身作则。法规的学习是培训的主要内容之一。4.3.4.3工作内容：组织召开公司业务例会，接总经理命令组织召开其它业务会议，对会议的重要工作部署的贯彻落实情况进行督促、检查、催办。4.3.4.2流程： 落实会议场地及准备工作 发会议通知或口头通知 安排文员做会议记录 会议召开 文员做会议纪要 总经理审核 发各参会单位，内部参会人员传阅 根据会议做出的工作部署进行督促、检查、催办，必要时向总经理汇报 4.3.4.3工作指引：应提前2-3天通知参会人员有关事项，项目公司36、例会应形成制度，一般为双周周一下午3点。4.3.5.1工作内容：制定本部门周工作汇总表和月工作总结，督促各部门按时提交公司的周工作汇总表和月工作总结。4.3.5.2流程：根据实际工作需要制定办公室下周工作计划，根据本月工作情况制定工作总结 交文员打印 要求文员收集其他部门计划、总结 交总经理签发4.3.5.3工作指引：每周五中午前交工作计划，每月月底（28日）前交工作总结，每月总结可以根据当月各周的周计划完成情况制定。4.3.6.1工作内容：协助总经理组织员工业务培训，不断提高员工的业务水平。4.3.6.2流程：根据工作需要制定培训计划 咨询各部门意见 制定项目公司年度培训计划 总经理审阅 修37、改 安排落实 总结培训成果领导临时要求培训 落实场地、讲师 培训通知 开始培训邀请讲师 落实场地 培训通知 开始培训4.3.6.3工作指引：如果培训计划的实施需集团统一安排或协助开展，应提前支会有关部门，涉及费用的年初应制定预算。4.3.7.1工作内容：跟踪公司综合验收过程，关注公司小区配套设施的建设，根据总经理的要求，协助处理与政府有关部门的联系与沟通。4.3.7.2流程：根据综合验收工作计划表 与政府有关职能部门、综合验收小组等有关部门保持联系 提供协助或支持 要求公司其他部门予以配合或落实相应工作了解小区公建配套情况 跟进需移交公建配套的建设情况 与相关政府部门联系了解对方要求 办理公建38、配套移交会签了解公司领导意图 公建配套建设验收完毕移交 签署移交协议或验收手续，并知会综合验收小组4.3.7.3工作指引：经常保持联系与沟通，存在较为难以解决的问题交上级领导协调解决；熟悉广州市建委穗建开1999118号文件关于房地产开发建设项目竣工综合验收管理工作的通知、广州市人民政府令第16号广州市住宅小区竣工综合验收管理办法，文化教育、行政管理等属无偿移交的公建配套，例如幼儿园、中小学、居委会、环卫站派出所等，卫生院、邮政局等按成本价移交。公建配套的报建工作由跟踪设计主管跟进，集团开发部负责落实，施工质量管理，进度管理，协调工作由工程部负责，验收工作由集团开发部或施工单位负责（施工合同有39、规定的），由工程部跟进。4.3.8.1工作内容：处理突发事件4.3.8.2流程：控制事态现场 了解事态真相 （一般问题）制定解决方案 处理完毕 按领导指示制定方案 （重大问题）向上级汇报请示处理方案4.3.8.3工作指引：处理突发事件要有理、有力、有节，控制事态不继续发展，然后妥善处理，跟踪问题的解决，在合理的期限内完成。4.3.9.1工作内容：做好投诉业主接待工作，协调各部门处理好业主的投诉。4.3.9.2流程：业主投诉 作记录 交相关部门办理 向业主反馈，无法解决的应做好解释工作 每周五填写投诉登记表(B-1-2)交客户服务中心4.3.9.3工作指引：处理业主投诉时要按公司统一口径，重大问40、题向领导反映，并请法律顾问室参与。4.3.10.1工作内容：组织员工举办各种有益的娱乐、体育、旅游活动。4.3.10.2流程：年初制定费用预算 适时组织活动 总结活动效果、报销费用4.3.10.3工作指引：适当的、有益的活动可舒缓员工的工作压力，应根据实际情况及年度预算合理安排,体育运动每周可组织一次，旅游每年组织一次，其它活动视情况而定。4.3.11.1工作内容：按集团制度对本部门员工进行考核。4.3.1.11.2流程: 本部门员工在月度工作计划与绩效考核表（B-1-3）上填写下月工作计划 调整 员工保存 月底自评 复核（每月27日前提交） 总经理审定4.3.11.3工作指引:参考集团有关考41、核制度。4.3.1.12.1工作内容：办理所开发楼盘的门牌报批（在下列资料齐全时开始办理，必须在办理永久供电、供水协议前办妥）。4.3.12.2流程:填写申请门牌呈批表（B-1-4），附上所需资料 交派出所专区民警 专区民警及区公安分局户籍科现场查看 批复所需资料包括：建设用地批准书，商品房预售许可证，建设用地规划许可证，地名办命名书（路名），建设工程规划许可证，施工许可证，小区总平面图。4.3.12.3工作指引:对小区门牌的编排要清楚，一般申请门牌呈批表上要注明申请的门牌号码，为方便销售，小区首层商铺尽量申请多几个门牌。4.3.14.1工作内容：办理所开发楼盘的通邮报批。4.3.14.2流程42、: 办理信报箱（群）维护服务协议会签（交楼前三个月前） 填写通邮申报表、安装标准信箱委托书连同信报箱（群）维护服务协议交邮政投递部（交楼前两个月） 邮政部门现场查看，将盖好双方公章的信报箱（群）维护服务协议交回 办理请款（交楼前45天付款给邮政部门） 安装信箱处装修完可以进场安装时进场安装 领取通邮批复，信箱钥匙注：上述表格可先向邮政部门索取。4.3.14.3工作指引:对小区门牌、户数及其分布要熟悉，标准信箱100元/个，必须由邮政部门统一安装后才可以办理通邮，如果小区有邮政网点配套还必须办理配套移交后方可办理通邮。4.3.14.1工作内容：与物业公司一起做好保安队伍管理工作。4.3.14.243、流程:年初根据工作需要制定保安编制 与康景物业签订代管保安协议确定保安编制及预算标准 康景物业负责保安的招聘、培训、人事管理工作业务上管理、安排保安工作4.3.14.3工作指引:项目公司保安队伍由康景物业公司代管,主要负责售楼部、样板房、办公室等处的防盗、防火工作及迎宾服务，日常报纸信件派发，一般要求形象较好；保安日常工作安排，岗位设置，考勤，考核等由项目公司负责，费用由项目公司承担。4.3.15.1工作内容：制定公司人员编制及行政费用预算，以及行政费用预算的登记、核对工作。4.3.15.2流程:咨询各部门明年的编制增减情况 编制人员编制表 总经理审阅，签发（12月中旬完成）财务部提供当年实际44、行政费用支出与预算比较表 咨询各部门有关固定资产、低值易耗品购置计划 根据明年编制制定行政费用预算表员工发生行政费用支出 经部门经理签署的报销单 核对行政费用 如合理则登记后签名确认部门提出增加编制 提交增加编制报告 总经理签发4.3.15.3工作指引:熟悉公司预算管理办法，对公司行政费用支出情况要清楚，对不合理行政费用支出要拒绝确认，保证各项支出不超出年初制定的预算。人员编制及行政费用预算的制定要根据公司明年的工作计划，考虑业务发展情况合理制定。4.3.16.1工作内容：根据策划部门销售促销活动及楼盘交付使用时的需要，合理安排各项工作及人员，提供各项后勤支持，配合各部门完成工作。4.3.1645、.2流程:策划部门提出要求 根据活动安排合理设置后勤人员、保安人员 向策划部门反馈 实施，必要现场安排、指挥工作人员内部交楼协调会安排各项工作 与各有关部门协调 按计划完成各项工作发函通知物业公司交楼时间 物业公司安排各项工作 跟进各项工作的进度并提供必要的支持草拟交楼报告 总经理签发 行政人事部召集各部门召开交楼协调会跟进会议部署工作的落实情况4.3.16.3工作指引:办公室除了要负责日常的后勤管理工作，还要根据楼盘的开发、宣传需要提供相应的后勤支持工作，以及在交楼工作中与物业公司、管理中心的协调工作。4.3.17.1工作内容：协助总公司行政人事部进行人事管理工作。4.3.17.2流程:员工46、凭行政人事部发出的入职通知书报到 填写在职员工情况登记表（B-1-5）,办理工卡，交待有关注意事项 带其见部门经理部门提出招聘要求 填写员工增补申请表（B-1-6） 总经理审批 行政人事部办理部门提出辞退员工 填写员工辞退审批表（B-1-7） 总经理审批 行政人事部办理部门提出员工调动 填写员工调动审批表（B-1-8） 总经理审批 行政人事部办理员工违纪 发出违纪处分通知书（B-1-9） 员工签署 部门签署 办公室签署 总经理签署 财务办理4.3.17.3工作指引:XXXX集团的人事管理工作主要由集团行政人事部负责，项目公司办公室主要协助其开展各项工作。4.3.18.1工作内容：完成领导交办的47、其他工作事项。4.4文 员职责：主要负责办公室日常文件处理工作。4.4.4.1工作内容：协助总经理、办公室主任处理日常的事务工作，例如：电话联络、宾客接待、信函收发等。4.4.4.2流程：领导指示 电话联络 说明事项 向领导汇报保安将所收到的信件交来 分发至领导办公室 提醒领导收到信件宾客到公司 招呼其坐下，替其斟水 询问其贵姓，找领导何事，有没与领导约好等 领导在时则向领导汇报 带其到领导办公室领导没空或不在 要其迟点再来或等一会儿4.4.4.4工作指引：接听电话或接待宾客要有礼貌，领导有事不便接待宾客时要礼貌、客气地向来宾说明，并询问其可否说明来意由你转达。4.4.4.2工作内容：收集所有48、交总经理的文件、文件传阅、传阅后存档。4.4.2.2流程：主任已拟意见的收文 总经理批示或审阅 相关部门人员传阅或执行 回收反馈意见 存档主任已初核的发文 交总经理签发 登记 资料员发文经办人提交已经财务部审核的合同会签、付款审批 交总经理审核 资料员送总公司4.4.2.3工作指引：无特殊情况，要求在文件到达后10分钟内交总经理，文件阅办后及时办理归档（三日未交回传阅文件需催件），不得遗失或让文件游离于控制之外，同时根据不同的秘级文件安排传阅及做好文件的保密工作，按规定借阅文件并及时催件归档。有关工程的文件将由工程经理加意见后落实到工程监理跟进，需与工程部资料员及具体工程监理沟通跟进；有关设计49、销售或财务工作的，跟进督促其主管落实办理；涉及到设计与与工程两方面的，如果是出图及出设计方案则由工程经理加工程意见，交设计主管落实；如是工程施工，由设计主管加具设计意见，交工程部处理。各经办部门办理后，向其收集办理意见向公司领导汇报。每天将已办理完成的文件、合同按类别、时间顺序区分存档。年底将本年度所有文件重新登记，建立目录，装订成册依次归入往年档案。将开发、销售证照、验收文件根据开发建设的分期而分册单独建立文件档案。4.4.4.4工作内容：严格各类文件资料的借阅手续，做好核对、登记、追收工作。4.4.4.2流程：外借人持借阅单 登记外借 （超时追收） 回收 存档4.4.4.4工作指引：对公50、司的有关批文、资料要做好保密工作。文件的借阅，本项目公司各员工可借阅与本职工作相关的合同文件，除特殊原因，全部当天归还。4.4.4.4工作内容：定期做好公司通讯录的修改及整理工作。4.4.4.2流程：各部门提供通信资料 打印 核对 发至总经理、各部门、集团行政人事部4.4.4.4工作指引:应保证每位员工有移动联系方式(BP机或手机。4.4.5.1工作内容：购置办公用品、饮用水，以及办公文具的购买、管理、领用。4.4.5.2流程：库存量不足时下单采购 供货商供货 验收入库 报销员工领用申请 领取后签收 文员核对库存4.4.5.3工作指引：办公用品按入仓时对实物按规格、型号、数量等进行验收，有问题51、时须查验清楚，有问题的物品不予入仓。出仓：根据物品领用的程序，办理出仓手续。库存不够时，及时报采购计划。按时将各部门需订购的用品登记在案，急需的即时订购（供货单位为集团公司招标单位），订购的数量控制在目前所需范围，不作大量存货，避免用品浪费及占用贮存空间。办公用品费用控制在全年预算费用内。当库存文具数量到一定标准时就需提前下单要供货商供货，集团已对办公用品、饮用水的招标工作，必须向中标单位购买办公用品、引用水等，饮用水可约定其每日供货若干瓶，每月结算。4.4.6.1工作内容：考勤统计工作。4.4.6.2流程：收集考勤卡及员工交来的加班申请表（B-2-1），外勤登记表（B-2-2），员工请假申请52、表（B-2-3） 填考勤表统计表（B-2-4）及加班表统计表（B-2-5） 主任审核 总经理审定 资料员送行政人事部4.4.6.3工作指引:认真学习集团考勤制度,按有关要求执行，每月最后一天统计当月考勤，统计后将考勤卡放回原处，并书写新的考勤卡放在考勤机处，次日将所有旧卡收集后将考勤表统计表及加班表统计表交主任审核。4.4.7.1工作内容：办理餐费结算。4.4.7.2流程：排制就餐人数统计表 厨房采购 按清单验收（每天）填结算单 主任审核 经理审定 财务报销4.4.7.3工作指引：每天统计一次，每周一结算上周餐费。每人餐费标准为每餐7元。4.4.8.1工作内容：、公司文件、资料及发文的打印。 53、4.4.8.2流程：各部门主管审核过之文件 办公室主任审核 打印 拟稿人核对 修改 拟稿人二核 打印正式文件4.4.8.3工作指引：文件打印：在文件打印过程中对表述有误的语句进行初步修改校正（受工作时间局限的除外），将文件打印完成后与原稿一并交拟稿人校对；根据拟稿人的校对意见进行修改后交拟稿人进行第二次校对。讲求效率，稳中求快，按时完成公司各类文件的打印工作。电子文件管理：为电子文件建立树目录，可有序贮存文件，及进行方便快捷的查找。年底用软盘或MO将本年度的电子文件按所建立的树目录进行备份，备份贮存后将本年度文件从当前电脑档案中删除，避免电脑中文件过多，给日常的文件管理造成不便。发文打印：由负54、责该项工作的人员拟稿，办公室文员打印（工程方面由工程部打印，由于工程部资料较多，由专人兼负责文件打印及资料存档工作），打印完成后，交拟稿人校对无误再交部门主管定稿，部门主管修改完成后交办公室主任作文稿上的审核，最后交项目经理审核签发。签发后的文件由负责该工作的人员跟进办理，办公室协助催办。4.4.9.1工作内容：管理好公司非工程类藏书，并提供借阅服务，每季度公布一次藏书目录。4.4.9.2流程:公布藏书目录 员工借阅 登记 核对 催交4.4.9.3工作指引:根据各部门的需要,逐步补充相应的专业书籍。4.4.10.1工作内容：办理印刷信封、信笺及员工名片等工作。4.4.10.2流程：根据需要确定55、印刷品种、数量 向中标印刷单位提供样板及下定单验收 付款4.4.10.3工作指引：在库存量达到下限时及时报告、印刷。信封、信笺及员工名片等设计工作需策划部门配合。4.4.11.1工作内容：公司各类报刊和杂志的订阅。4.4.11.2流程：根据订购计划 到邮局办理订阅手续 财务报销费用4.4.11.3工作指引：由于广告业务关系，现时部分报社会赠送我司报纸，因此，可视实际情况订阅报刊，节省部分经费用作书籍的购买费用。4.4.12.1工作内容：负责收集本部门的资金计划表（B-2-6），合同履行进度表（B-2-7）并按时提交。4.4.12.2流程：发资金计划表，合同履行进度表给部门员工 汇总 交相关部门56、4.4.12.3工作指引：资金计划表在每月的25日前提交，合同履行进度表在每月的28日提交。4.4.13工作内容：完成领导交办的其他事项。4.5资 料 员4.5.1.1工作内容：及时传递公司与总公司及其他公司的往来文件。4.5.1.2流程：收集各部门需发文件 填写发文簿 交集团或其他公司收发员签收 核对发文单位交来的文件签收 无误交主任提出拟办意见签收有误双方核对 4.5.1.13工作指引：每天10点前收集齐各部门的文件，若因故提前出发需主动到所有部门打招呼，到集团办理文件收、发工作后及时返回公司，并在30分钟内将文件资料登记好后交主任记，不得遗失文件、资料，收、发文件时做好签收工作。资料员传57、递资料后必须根据文件的紧急程度及公司的办文程序及其所需时间，跟踪文件的办理进度，避免工作延误。熟悉集团合同会签管理办法、付款管理办法、收发文管理办法等制度。4.5.2.1工作内容：负责固定资产、低值易耗品的采购。4.5.2.2流程：主任要求购买 核对预算 联系供货商 三家比价 填写预算内资产采购审价表（-B-3-1） 总公司审批 厂家供货 内勤管理员验收、登记 总公司固定资产管理员登记 报销 4.5.2.3工作指引：根据各部门的办公需要以及主任的安排，分批购置相应的固定资产、低值易耗品。4.5.4.4工作内容：负责摩托车的保养、年审工作。4.5.4.2流程：购买车船税 购买养路费 购买保险 车58、检 购买年票行驶证上盖年审章4.5.4.4工作指引：定期做好摩托车的保养工作，在摩托车车牌最后一个数字的月份办理年审工作，例如：粤AL5179，即应在九月份年审。4.5.4.4工作内容：跟踪公司上交的请示、会签、付款审批表。4.5.4.2流程：核对发文登记表 向行政人事部资料员了解文件去向 对重要文件督办 向经办人反馈4.5.4.4工作指引：每天了解文件资料的去处。不清楚文件去处，每次扣3分。4.5.5工作内容：完成领导交办的其他事项。 4.6内勤管理员4.6.1.1工作内容：负责公司办公场地和办公设施的管理，协助集团做好财产管理。4.6.1.2流程：巡视办公场地，检查设施运行情况 发现问题做59、出处理 重大问题向领导汇报 分析问题发生的根源 向领导提出改进建议清点固定资产、低值易耗品 与上次清点清单核对 根据两者差别填制相应的表格，例如：报废、购置、移交等。资料员购置财产，提交报销单及预算内资产采购审价表 验收、编号、登记 在报销单上签名4.6.1.3工作指引：每日至少巡视所有办公场所一次，每月清点固定资产、低值易耗品一次，对办公场地、办公设施要熟悉，巡视、检查要细心，熟悉集团财产管理办法，对物品去向不明要追查。4.6.2.1工作内容：负责公司办公场地水电、办公设施以及样板房家具、电器的小型维修工作。4.6.2.2流程：损坏报告 维修 人为破坏要求对方赔偿 做出操作指引4.6.2.360、工作指引：及时维护、更换损坏之物品。4.6.4.4工作内容：做好公司清洁工的管理工作，定期检查公司样品房、花园和办公场所的整体清洁卫生，并保持办公环境的整洁，清洁合同的会签、付款、跟进工作。4.6.4.2流程：检查清洁情况 不合格处要求清洁公司做整改 售楼部经理、办公室主任验收 办理清洁费请款4.6.4.4工作指引：清洁合同到期前一个月必须办理合同续约，要清楚清洁工的工作安排及人员设置。4.6.4.4工作内容：负责项目公司内盆栽植物的定期更换。4.6.4.2流程：检查盆栽植物的生长情况 要求绿化公司做修剪、施肥等 确实需要更换的要求绿化公司更换 属绿化公司维护不善的由其支付费用 支付更换费用461、.6.4.4工作指引：要就浇水、摘除干枯叶子等工作在绿化公司、清洁公司之间做好分工。4.6.5.1工作内容：做好仓库物资管理工作。4.6.5.2流程：清点入库物品 登记 定期核对4.6.5.3工作指引：仓库物品摆放要整齐，做好防护措施保证物品不受潮、不损坏。4.6.6工作内容：完成领导交办的其他工作事项。4.7司 机4.7.1.1工作内容：根据工作需要，送员工上下班或出外办事。4.7.1.2流程：出车审批单 出车 填写出车记录4.7.1.3工作指引：根据工作需要出车服从车辆调度，未经批准，不得私自出车，根据各部门的用车需要合理安排车辆。4.7.2.1工作内容：熟悉车辆的机械性能，搞好维修保养工62、作，做到勤检查、勤保养。4.7.2.2工作指引：公司有固定的维修点。4.7.4.4工作内容：办理车辆年检。4.7.4.2流程： 车管所办理年审手续到检测单位检测车辆检修购买有关税费4.7.4.4工作指引：在规定期限办理年审工作。4.8策划经理工作职责：主要负责本项目的广告宣传、销售策划工作，有效利用营销费用，树立楼盘良好形象和品牌效应，帮助销售部完成销售任务。4.8.1.1工作内容：开盘初期参与制定本楼盘的总体销售推广策划方案的制定和执行。4.8.1.2流程：市场调查协助楼盘总体策划定位 协助命名跟踪现场布置和销售资料设计及制作落实平面广告和电视广告创意制定媒介投放计划并实施4.8.1.3量化63、标准：在开盘前1个月完成设计，开盘前10天完成制作和投放安排 。4.8.1.4工作指引：1、 市场调查要结合本楼盘的实际需求，为了将本楼盘的定位、价格、付款方式等制定得更合理，具有更强的市场竞争力，就周边楼盘进行市场调查，主要了解竞争对手楼盘的推盘情况，容积率，销售面积，销售户型，实用率，销售均价，付款方式，装修标准，小区规划，建筑特色，推广方案，主打招牌，广告推势，促销手段，市场反馈结果，销售现场包装等，此项工作由营销中心完成。2、 策划、命名、创意设计等都需按集团规定程序组织广告公司与项目经理、集团营销总监、销售副总协商，并将最终稿件报上述领导审批。3、 楼盘根据自身特点和卖点定名后，须通64、知开发部办理地名办审批手续，审批通过后再开展下一步工作。4、 现场布置和销售资料主要包含以下基本内容：售楼部喷画/展版、灯柱挂旗、室内吊旗、围墙画、其它标示；标准字/LOGO、楼书/楼书封套、宣传单张、总平面图、户型平面图等。5、 广告公司还需提供初期报纸广告平面稿，待确定稿件后，将广告中的固定元素（如底色、字体等）存档，以统一本楼盘广告的风格。6、 广告公司还需提供电视广告创意（2套以上），电视广告要与平面广告有机结合。7、4.8.2.1工作内容：年初确定广告代理公司，平时保持与广告公司的密切沟通4.8.2.2流程：确定广告代理公司的流程：了解本地区的4A广告公司资料和实力与3家以上的公司沟65、通，了解他们的代理意向提出我们的要求广告公司提创意、比稿由集团领导、营销中心、项目公司统一意见与选定的广告公司商量代理合同细则确认广告代理公司，进行合同会签，签订代理合同日常流程：销售反馈意见 组织广告公司开会沟通 总结上阶段经验，策划下阶段推广4.8.2.3量化标准：每次广告代理合同到期前1个月完成新代理合同的签定，平时保证公司与广告公司沟通顺畅。4.8.2.4工作指引：1、 筛选广告公司时，若有过良好合作经验、熟悉了解其实力的广告公司可不采取比稿方式选拔。2、 所确定的广告代理公司一定要有固定小组（含总监、平面、文案、客户人员）为本项目服务，不能随便更换人员。3、 与广告公司沟通时，要他们66、充分了解本项目的宣传意图和销售计划，不能让广告一味追求创意而脱离帮助本项目树立良好形象，完成销售任务的最终目的。4、 组织项目公司与广告公司建立例会制（例会分为月例会、季度例会、年度例会），定期召开工作会议，就项目在宣传推广的过程中所遇到的问题拿出办法，并对项目下阶段的宣传推广、媒介策略及计划、广告创意、市场状况进行部署。4.8.4.4工作内容：提交新年度项目销售推广计划书（含年度营销费用预算）（表H-1-1），本项目月度营销费用预算（月度）（表H-1-2、表H-1-3）。4.8.4.2流程：第二年的销售任务及工程进度 制定新年度项目销售推广计划书和本项目营销费用预算（年度、月度） 总经理审阅67、 营销中心项目公司和广告公司执行4.8.4.4量化标准：11月15日之前出新年度项目销售推广计划书，每月20日前出本项目下月度营销费用预算。4.8.4.4工作指引:1、 总结去年一年的销售经验、销售节奏和推广费用分布，根据新一年的工程进度和销售任务定出新一年的销售推广计划。2、 除每月正常广告费用外，注意合理分布其他营销费用到每个月。3、 月度营销费用预算应根据当月可销售量、预计销售额、楼市行情来制定计划。4、 报纸广告以投放主流媒体为主。5、 报纸广告版面确定：当突出楼盘形象和强促销期时以全版、1/2版为主；软文广告以1/3版为主；纯促销时以报眼为主。6、 当报纸广告投放35个月左右，应适当68、考虑投放一定的电视广告。7、 每月初根据下月的营销计划提出资金需求，提交资金需求计划表（表H-1-4）给项目公司财务部。8、 平时每次营销合同签定后，要做好相应费用登记和跟踪情况登记，以便月/年底总结，每月底提交营销费用预算执行情况表（表H-1-5）和合同履行进度表（表H-1-6）给集团。4.8.4.4工作内容：制定每阶段宣传推广内容，跟进相应报纸、影视广告的设计、审稿、投放。4.8.4.2流程：与销售部门沟通 与广告公司沟通 与营销中心沟通 根据广告计划和沟通后确定的创意制作具体广告 总经理审定 集团营销中心和销售副总审阅 广告公司制作正稿媒体投放月底按实际投放量结算广告费、代理费效果跟踪意69、见反馈4.8.4.4量化标准：在广告投放前5天完成稿件制作，每月月底反馈意见。4.8.4.4工作指引：1、 由于房地产广告促销信息变化快，建议媒体投放以报纸广告为主，电视、电台广告为辅，户外广告主要宣传楼盘品牌和形象，相应投入费用较少。2、 关注楼盘的销售情况，在与一线销售人员充分沟通后，与广告公司、媒体记者合作，制定详细的宣传推广内容（含报纸、电视广告、车身及户外广告、销售资料制作等）。3、 阶段性地提出促进销售的优惠措施、活动等有效建议，将其与广告创意结合。4、 审阅稿件要注意以下内容：广告主题、表述文字、图片搭配、促销措施、集团标准版式、本项目广告的固定元素等。5、 注意将本楼盘的广告宣70、传与集团的广告宣传有机结合，保持统一宣传口径和促销节奏。6、 在广告实施后24日内与销售部沟通，了解客户的反映及广告效果，及时调整。7、 当月按媒体公布的价格和集团核定的折扣按实际投放量结算广告费，当媒体变更价格时须及时索取新价格。8、 利用集团的资源优势，获取较低的媒体价格和最佳版位。9、 每月提交广告公司代理服务工作评价报告（表H-1-7）。10、 按广告代理合同规定的代理费比例和媒体公布的价格，在广告公司提供了样报、报纸稿电子文件、本月广告效果评估报告、宣传推广策划案、广告代理工作总结、下阶段的推广计划后，给予结算广告代理费。4.8.5.1工作内容：制作售楼资料及销售现场布置。4.8.571、.2流程：销售需要提出要求 委托广告公司设计 审阅设计方案确定制作单位签定合同 制作 投入使用结算4.8.5.3量化标准：根据销售需要在规定时间内完成。4.8.5.4工作指引： 1、 设计及制作售楼资料及销售现场布置时应参观其它楼盘，吸取优点，尽量采用先进和时尚的表现手法来贴切地表现本楼盘。2、 销售资料一般包含以下内容：发展商介绍，楼盘名称，LOGO，总体介绍，地理位置和交通条件，配套设施，总体规划，户型结构、方向、面积，装修标准，销售地址、电话等，也视各楼盘具体情况而定。3、 销售部在资料还余10%时须通知策划部准备制作资料。4、 根据待售楼盘量、每周/月销售资料的派发数量和销售的阶段变化72、，制定合理的制作数量，一般销售1个单位须派发3050套资料，所以首次建议制作1000020000套资料，日常销售时每次制作500010000份（此数据仅供参考，各楼盘应根据自身具体情况而定）。5、 制作的销售资料应与现阶段的楼盘情况相符，密切关注工程修改和销售变更情况，并按照集团相应规章制度审批销售资料，保证销售资料的正确性。4.8.6.1工作内容：策划并跟踪各种公关、社区促销活动的实施，开发多渠道的宣传手段。4.8.6.2流程：销售需要 制定活动策划方案 确定承办方 制定活动预算签订合同 举办活动 活动验收 办理结算付款手续4.8.6.3量化标准：按计划进行，每月1-2次4.8.6.4工作指73、引：1、 社区活动一般由艺景公司和星景公司（华景新城会所部）承办。2、 活动现场布置需项目公司工程部协助的，要提前310日下单通知工程部。3、 有新闻价值的活动须提前联系记者，并将活动信息和图片提供给记者进行新闻报道。4、 所有活动应拍照存档。5、 充分利用XXXX会的整体资源和集团媒体资源，定期组织XXXX会团体会员单位和媒体记者开展活动。6、 活动结算时须按集团的要求验收，填写布展、现场活动验收确认表（表H-1-8）。4.8.7.1工作内容：与媒体保持良好的合作关系，将楼盘信息定期以新闻形式在媒体上报道，保持楼盘良好形象的曝光率。4.8.7.2工作指引：1、 与媒体记者定期联系，组织他们参74、加楼盘活动，保持良好的合作关系。2、 定期将本楼盘的信息通过媒体发表、宣传。3、 除主要媒体外，在其它次要媒体投放广告时，都要求其提供本楼盘的相应新闻报道。4.8.8.1工作内容：定期调查周边楼盘，每周末（六/日）参加销售部销售和现场管理工作。4.8.8.2工作指引：1、 每周一参加销售部工作总结会，以了解销售第一线的情况，阅读销售人员填写的销售周报，有助于开展下一步的策划工作。2、 每周一提交竞争对手调查表（表H-1-9）。3、 每月10、20、30日提交XXXX网站所需资料表（表H-1-10）。4.8.9.1工作内容：参加销售部的培训工作，了解销售情况，并让销售人员了解本项目的这一阶段的宣75、传推广计划，主题和相应促销措施，保证双方的良好配合。4.8.10.1工作内容：完成领导交办的其他工作事项。4.9销售经理总职责:在总经理的领导下，根据下达的销售任务指标，做好落实完成该指标的统筹、组织工作，并为公司楼盘的推广策略、价格策略等提供真实可靠的信息源及数据。4.9.1.1工作内容：根据公司下达的年度销售计划及月度销售计划（年度指标、月度指标、周指标）销售业务指令，将销售任务目标分解到每位销售代表，并做好统筹、组织、安排具体业务事项以及协调销售代表之间的工作。4.9.1.2工作指引：作为销售经理，是为销售人员做服务的，是一个销售人员工作的合作者。销售人员有错，应给予空间成长，惩罚有一定76、效果，但易损伤积极性，关键是帮助他们如何解决问题和提高，这样他们会更有归属感和自信心，团队才更加有活力。平时要多留意销售人员的状态，并以个人经验给予帮助，既给予支持，亦适当给予压力。合理安排轮休，以保证销售人员有充足饱满精力承受繁重的工作压力。4.9.2.1工作内容：销售登记4.9.2.2流程：每日下班后或次日刚上班，在销售登记本登记销售情况 再将销售的详细资料录入电脑中的销售登记文档 次日填写日销售登记表（表S-1-3），并把认购书进行分类，并分发法律室、按揭组、财务部 交财务填写变更情况 销售经理审核 营销中心4.9.2.3业务指引：资料数据录入要保证与认购书一致4.9.3.1工作内容：审77、核售楼部所有新签订的认购书。4.9.3.2流程：销售人员填写认购书 客户签名 销售经理审核 交财务审核4.9.3.3业务指引：重点审核总价、折扣、房号、面积、付款期、交楼时间、购房人是否符合按揭条件、按揭银行等。4.9.4.1工作内容：填写销售周报4.9.4.2流程：根据一周销售情况填写销售周报（表S-2-4） 销售经理汇总 总经理审阅 总公司营销中心4.9.4.3业务指引：如实填写，提出合理建议。4.9.5.1工作内容：班前、班后小结及每周小结。4.9.5.2流程：每周一早上会同策划经理与销售人员开会，或班前班后关于重点问题开会销售人员反映上周或近期工作情况、客户意见和疑难问题 销售经理与策78、划经理给予解答 无法解决的向上级反映寻求解决方法 整理到华景销售手册中供大家学习提高4.9.5.3业务指引：要培养每位销售人员都善于分析、总结有关问题，提出自己的见解，销售经理应根据当天或本周的销售情况，提出改进或创新的促销方式的建议供公司决策参考。4.9.6.1工作内容：向审计室和营销中心提交销售月报，填写销售月报表（表S-1-1）4.9.6.2流程: 每月31日财务部核对 审计室把每月收取定金的金额、面积套数分不同项目（如：翠安侬苑情况为一组，五期、六期、车位、商铺等为一组） 营销中心将当月销售人员收取定金的套数、金额于每月最后一日按前后顺序进行统计 报营销中心4.9.6.3业务指引: 利79、用销售部电脑中的每月销售登记和财务电脑中的数据，完成有关数据统计。审计室所需数据必须清楚分类；营销中心需要的数据是用于生产调度表，为反映广告效果应包括下了临定的销售额；当月销售人员排名是用于对比销售人员近期工作的成绩，以销售额（包括客户交临定部分的销售）来评定。4.9.7.1工作内容：新盘开售前期准备4.9.7.2流程:市场调查 计算楼宇各单元面积 初步订价 开始访客登记工作，试探市场反应 提交定价方案1、市场调查：由营销中心，要求根据本身特点和市场竞争对手情况进行市场调查，重点调查价格、面积、规模、销售情况等 对部分重要竞争对手进行市场调查业务指引：准确进行市场调查，可为定价提供科学的依据。80、2、计算面积：向设计公司索取三套图纸和电子文件 填写所需表格（见附表S-1-1）交规划设计部盖章后转营销中心计算面积。业务指引：详见面积计算办法和流程3、初步订价：在开盘前两个月发函营销中心，对竞争对手进行调查，为定价提供依据 销售部取得面积后初步设定目标价格 并讨论可行性，作适当调整 按调整后目标价格推算均价业务指引：销售部可利用电脑软件用习惯的价差方式试行定出每套单元价格。4、开始认购登记工作，试探市场反应：客户交纳诚意金 整理好客户资料，为公司定价提供一手资料业务指引：可把价格略为调高，以考验市场的接受程度。如果反映不佳则以略低价开盘；如市场反映良好，则以略高价开盘，既保证销售额又尽可能81、的保证利润。5、提交定价方案：初步定价后对有疑点部分，对周边楼盘进行比较性定点踩盘 整理踩盘资料，调整初步订价方案 依据多方资料提出定价方案，建议成交均价 发函营销中心开定价会议 依据价格会议决定与营销中心一齐制定价格表业务指引:踩盘、与营销中心沟通所得到的意见、资料对定价及销售策略的制定有帮助。营销中心往往较能跳出我们的思想圈子分析我们的楼盘，可以从另一角度去分析客户心态，对开盘前多方论证方案很有帮助，但必须做好保密工作。4.9.8.1工作内容：正式开售前准备工作4.9.8.2流程: 制定推售方案 准备开售资料 制定开售工作方案1、制定推售方案：开售前两周，依据派筹情况和市场情况制定推售方案82、及楼层、推售套数 提交营销中心和公司领导审议2、准备开售资料：开售前所需资料，包括平面图、面积、认购须知、付款方式、客户应答手册、收费标准（包括附属设施：煤气、有线电视、纯净水等），必须于开售前1个月准备好价格表至迟于开售前一周确定完毕3、制定开盘行动方案：在开售前2周制定开售的具体方案 提前一周进行演练 备用方案以备销售出现冷场或热抢时应急4.9.8.3业务指引:在开售初期或周末、展销期客户较多，应考虑销售人力问题，可评估销售中心调配。4.9.9.1工作内容：交楼准备工作4.9.9.2流程: 整理交楼业主名单 发信1、整理交楼业主名单交楼前30天要求财务部提供符合交楼条件的客户名单和交款情况83、 与财务部核对客户付款情况，列出符合交楼条件客户清单 发交楼通知书通知客户前来收楼（或打电话）2、发信交楼前30天向中诚律师事务所取已签约客户名单 向符合条件的客户以挂号信的形式寄发交楼通知书 如客户事先要求不必寄，可电话通知其来签收，如在一周内不来签收的，仍需寄发 如有地址不清等原因回退的信件，需电话通知其交楼4.9.10.1.工作内容：投诉的处理4.9.10.2流程：设立专用投诉表格（表B-1-2），登记客户投诉 把投诉表分类分别交相关部门处理 经办人跟进投诉落实情况4.9.11.1工作内容：收集办产权资料4.9.11.2流程：通知前来办理产权 业主根据实测面积多退少补房款 财务部出具结算84、证明 售楼部向业主收集以下资料 登记后交产权组*注：办产权需提交资料：按揭：结算证明、身份证复印件（未成年人则提供出身证明、户口本复印件，外籍人士则提供外国护照翻译公证书）一次性付款：除上述文件外还应提供商品房买卖合同原件、购房发票第四联。已供完的业主需提供银行还清证明和取消抵押备案证明。4.9.11.3业务指引：有专门收集资料的档案袋，上面有资料清单。通知业主对面积如有疑问可先行到产权组查看测绘图。4.9.12.1工作内容：办理业主介绍购房赠管理费有关工作4.9.12.2流程: 业主及新购房者签署业主介绍确认书 将管理费赠送情况汇总 业主介绍确认书交总经理审核 交营销中心审核 办理请款 对完85、成请款的进行登记、备案4.9.12.3业务指引: 该项措施作为优惠促销措施之一，是基于XXXX有众多的业主资源，把这种资源加以充分利用，对推广XXXX楼盘起到了良好的作用，实为一长期有效的措施。公司员工（也是业主）介绍购房不赠送管理费。4.9.13.1工作内容：赠送家电工作4.9.13.2流程: 业主购楼签署赠送家电清单 销售登记 每月1日、15日筛选符合条件名单 财务部复核 总经理审核 通知尊贵服务中心订货 厂家送货 尊贵服务中心根据送货单办理请款手续 销售经理复核 财务复核 总经理审批 总公司审批 付款4.9.13.3业务指引: 应根据业主要求送货的时间，合理安排上述工作，具体订货、请款、86、送货及保管工作均由星景公司尊贵服务中心负责。销售部必须将所有已请款的序号及机型在名册上做好登记，以免重复请款。4.9.14.4工作内容：工程下单（有些工程是随客户付款进度通知工程部施工的，如木地板施工、复式装修等。）4.9.14.2流程：筛选符合条件的客户（每月1日、15日） 财务部审核 总经理审核 下通知工程部施工4.9.14.4业务指引：一般客户交完首期款签署契约则符合下单条件。4.9.15.1工作内容：办理退房4.9.15.2流程： 4.9.15.3工作指引：从公司利益出发，尽量避免客户退房。如因公司原因导致客户退房应尽量做好解释工作，争取以适当的形式给客户补偿，不要退房，如客户由于自身87、的原因退房应扣除房款的20%作为违约金。4.9.16.1工作内容：客户挞定4.9.16.2流程： 4.9.16.3工作指引：应落实清楚客户是否购买该单元，如客户恶意拖欠首期款或决意挞定则应尽快办理有关手续，以降低房款欠收率。4.9.17.1工作内容：客户换房4.9.17.2流程： 4.9.17.3工作指引：如客户由小面积单位换至大面积单位，或由热销单位换至滞销单位，应尽量满足客户要求，如相反则尽量说服客户不要更换。4.9.18.1工作内容：客户要求工程修改4.9.18.2流程： 业主提出修改意向 提交工程部初审（审核修改可行性，确定修改费用，一周内完成） 通知业主办理修改申请 交财务部核业主交88、首期情况 确定业主已交首期后售楼部发工程通知单至工程部，通知业主将需支付的修改费用交至财务部4.9.18.3工作指引：关于客户要求修改的可操作性、技术可行性需与设计、工程部门沟通，在保证公司利益的前提下满足客户要求，若在涉及工程内容未施工前提出修改，则可免收修改费用，若在涉及工程内容已施工后提出修改，则需根据工程核价收取业主修改费用（修改单上注明费用由客户自理），客户确认后方可下单修改。财务部就客户的修改费用设立专用帐户。4.9.19.1工作内容：客户要求提前入住程序示意图4.9.19.2流程： 客户提出提前入住要求售楼部主任审核财务部审核由销售人员注明付款方式、交款情况和提前入住原因总经理审89、核总公司财务部审核业主签署提前入住协议书后，办理入住手续4.9.20.3工作指引： 如果因公司原因导致客户无法正式收楼的，例如因抵押无法办理契约鉴证、办理银行抵押贷款等，应在约定交楼时间内予以办理提前入住手续，并签署提前入住协议（由法律室提供的范本）。4.9.21.1工作内容：客户加名、减名、换名4.9.21.2流程： 原客户提出加名、减名申请，填写加名、减名、换名申请表（表S-2-1） 加名、减名获销售经理批准，换名需获总经理批准 按公司规定收取房款1%的手续费 更改认购书有关条款4.9.21.3工作指引：客户加名、减名均需在签商品房买卖合同前，之后的一律不许更改。加名、减名必须在原认购人签90、名确认的前提下同意其加减名。更名首先确认其是否有以下情况：A亲属；B通过中介出售，不需我司办手续；如上述情况，建议免收手续费。4.9.22.1工作内容：延迟付款申请4.9.22.2流程： 客户申请售楼经理项目公司财务确认付款情况项目公司总经理签署意见集团公司财务管线副总 4.9.22.3工作指引：尽量不要同意客户的延迟付款申请，或购买时作出类似的承诺。4.9.23.1工作内容：突发事件处理（如：客户因各种原因前来吵闹）4.9.23.2流程：事件发生 采取应急措施（如：将客户带离销售前台，在办公室内协商） 通知销售经理前来解决 必要时由总经理出面处理4.9.23.3业务指引：处理突发事件首先要安91、抚客户情绪，然后了解情况，与客户分析情况，然后提出合理方案供客户选择。4.9.24.1工作内容：空置房管理4.9.24.2流程: 在计算机上建立空置房管理档案 每月5日把调整后的名单给管理中心，以便管理中心安排进行维护 核对管理中心每月交来空置房管理费用（含管理费、清洁费） 定期抽查空置房维护情况 向总经理汇报4.9.24.3业务指引: 未出售或已售但尚未交付使用的单元为空置房，现委托管理中心负责管理，每月应按时提供当月变动的清单以便管理中心开展管理工作。4.9.25.1工作内容：按公司考核制度对本部门员工进行考核。4.9.25.2流程：本部门员工依据销售额、欠收率、客户投诉、日常事务完成情况92、等标准制定下月工作计划(考核表) 销售经理调整 员工保存 月底自评 销售经理复核 总经理审定4.9.25.3业务指引：参考集团有关考核制度。4.10销售代表总职责:主要负责完成目标分解后的销售任务，并有责任协助公司进行催收房款工作，以确保资金欠收率不超标。此外，要做好客户资料登记，客户修改跟踪等售后服务工作。4.10.1.1工作内容：楼盘销售4.10.1.营销中心制定价格表2流程：检索销售控制计价、出单是否认购 认购 未认购登记跟踪经理确认折扣各项分析表格打印认购书财务收款各项分析表格项目公司参考销售代表跟踪项目公司安排工作4.10.1.3工作指引：详尽了解楼盘，以认真、负责热诚的工作态度，按93、公司要求使用统一的销售口径解答客户各种有关楼盘的问题。熟悉公司业务，保持售楼部和示范单位的整洁，预先准备好售楼应备的资料。注重个人仪表仪容，每天必须化适宜的淡妆，穿着公司统一的制服，保持精神饱满良好的仪态接待每位客人。做好每位客户的入场登记，积极多方收集有关房地产的资料，及时将客户意见及其接收的信息传递给有关部门，按要求每日汇报接待客户人次，每周上缴客户来访调查表。掌握有关的房地产法规及税收费用的规定以及公司的物业管理规定。以勤恳、主动的工作态度，积极向客户推销公司的产品，努力完成公司制定的月度、年度销售指标4.10.2.1工作内容：催收逾期房款财务部提供欠收清单4.10.2.2流程：财务销帐94、是否欠款 已交客户服务部欠款原因 恶性欠款 公司原因 客户原因 欠3天销售部发信催收 欠7天法律室发信 管线副总（起诉）4.10.2.3工作指引：提前提醒客户交款，延迟付款必须经审批，恶性拖延交法律部门处理。4.11工程部经理4.11.1.1工作内容：在总经理的领导下负责工程部的全面管理工作，协调本部门与公司其它部门之间的关系。4.11.1.2流程：在工作中遇到困难向总经理汇报 与各部门沟通、协调 解决工程问题4.11.1.3业务指引：有问题及时解决、汇报，办事不拖沓。4.11.2.1工作内容：制定、监理工作计划，建立监理日志、月报4.11.2.2流程：填写工程进度计划和监理报表 建立现场监理95、的日志，汇总月报4.11.2.3业务指引：长抓不懈。4.11.3.1工作内容：主持检查单位工程开工准备，初审开工申请报告，签署、起草工期意见。4.11.3.2流程：填写开工准备单 审查开工报告 给予开工意见4.11.3.3业务指引： 施工单位提交开工报告的条件： 场地“三通一平”及施工设备已满足开工条件 测量放线复核已完成 施工管理人员已到位 图纸已经会审及技术交底 施工组织设计已审批施工单位需在开工报告提供的资料：1、施工组织设计审批表2、开工放线报验表3、设计图纸交底和会审记录4、分包单位资质审查5、施工设备进场报验单6、材料设备报验单4.11.4.1工作内容：设计方案的评选，初步设计文件96、的审定，图纸会审和工程技术交底。4.11.4.2流程：设计方案、文件、图纸审查 各单位开会会审 集中意见，确定方案4.11.4.3业务指引：深入研究、发现问题，与设计和施工单位多协调、沟通。4.11.5.1工作内容：初审施工组织设计或方案及技术措施，监督施工单位严格按照批准的组织设计或方案及技术措施施工。4.11.5.2流程：施工单位送来施工组织设计、方案 工程经理初审 给予审查意见 施工单位做方案调整 通过方案 工程经理监督方案实施 4.11.5.3业务指引： 施工前，施工单位必须编制施工组织设计（方案），在自审手续齐全的基础上，报项目公司工程部审查，由总工室审批。 经审批的施工组织设计（或97、方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批。 特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施。单位工程施工组织设计可分两次编制：0.00以下和0.00以上，单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程应作单独施工方案。 没有编报施工组织设计（或方案）的单位工程和单项工程原则上不能开工。4.11.6.1工作内容：协助承建单位完善项目质量保证体系。4.11.6.2流程：施工单位提供质保体系方案 工程经理组织完善 在实施过程中协助施工单位，保证体系的健全和落实4.11.6.3业务指引：与施工单位深入沟通4.11.7.198、工作内容：审核材料质量检验报告和工程结构试验报告，并跟踪管理。4.11.7.2流程：施工单位发出材料进场检验申请 工程经理组织审核材质检验报告 材料合格 进场使用材料不合格 不予进场，要求整改4.11.7.3业务指引：严格审验材料和结构，不合格的坚决不予验收、通过4.11.8.1工作内容：监督施工单位严格执行建筑工程施工管理规定（试行），负责对违反规定的单位行使执罚和按规定进行处理。4.11.8.2流程：建筑工程施工管理规定下发施工单位 工程部监督执行 对执行单位进行奖罚处理4.11.8.3业务指引：要求施工单位严格按建筑工程施工管理规定操作，不能放松4.11.9.1工作内容：主持处理一般工程99、质量事故和安全事故，若出现重大事故应报总工室处理。4.11.9.2流程：一般工程质量事故由施工单位报上 工程经理组织调查 协调处理完毕（重大事故报总工室处理） 事故处理材料存档4.11.9.2 业务指引： 重大质量事故的处理，按建设部的有关规定和程序处理； 出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法修复推倒重做的，项目工程部组织设计单位、总工室参加会审，确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后，项目工程部组织有关单位验收； 质量问题由项目工程部（监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报工程质量报验单，项目工程部验收签证。4.11.10.1工作内容：负责施工样板、100、施工测量放线，分项、分部及隐蔽工程验收以及到场巡查，监督施工工程质量，组织分部、分项工程及单位工程检查验收，并向质检站报送竣工验收资料。4.11.10.2业务指引：严格控制工程项目进度、质量，对尚未进行验收就进行下道工序施工的，出现质量事故、拖延进度的对承包单位进行处罚。4.11.11.1工作内容：初审工程变更，并提出合理性建议。4.11.11.2 流程：发出工程变更单 工程经理初审并给予意见 下发工程变单通知4.11.11.3业务指引： 设计单位根据公司领导的指示或工程实际情况对原设计图纸提出的变更修改，应先送项目工程部初审后报总工室审批签发； 投资、规模较大的设计变更，总工室应组织设计单位101、项目工程部、施工单位参加会审，确定变更方案后，由施工单位调整预算报审核部审定。设计变更和审定的补充预算由总工室签发，施工单位实施。 施工单位提出的工程变更要求，应先填报工程变更申请表提出变更的原因、变更的内容、工程量及价格。经项目工程部初审后，报总工室审批。影响使用功能和投资规模的变更申请，应由总工室召开，项目工程部、设计人员的协商会议，确定后签发 4.11.12.1工作内容：负责工程投资控制、图纸外工程量现场签证工作，审核月度工程进度款的支付和工程结算。4.11.12.2流程：施工单位报上现场签证申请 工程经理组织人员现场审核 报审核部门及总工室4.11.12.3业务指引：现场签证必须认真102、审核，实是求事4.11.13.1工作内容：负责控制项目工程进度，确保工程施工进度按计划进行。4.11.13.2 流程：对照项目工程进度计划 与施工单位协调，确保按计划进行4.11.13.3业务指引：计划要客观，施工进度以计划为指导4.11.14.1工作内容：负责现场各施工单位之间的协调工作，主持现场定期及不定期的协调会。4.11.14.1业务指引：对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查 审查主要分项工程进度情况，分析影响进度的主要问题 下期进度计划 施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备，设备配置及运转情况 材料的质量与供应情况 有关技术和质量情况：设计图纸、施工工艺、工程质103、量、整改落实情况、成品保护 工程款支付 索赔：延期索赔、费用索赔要求 对施工单位的通知和指令 协调关系4.11.15.1 工作内容：督促承建单位按时整理和预审工程竣工技术资料及竣工图纸；组织建设项目的预验收和参加竣工项目验收工作。4.11.15.2 业务指引： 项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织竣工验收。4.11.16.1工作内容：初审单位工程竣工图纸、资料，建立现场监理日记、月报，做好原始资料的整理、收集管理工作。4.11.16.2 流程：建立现场监理日记、月报，做好原始资料的整理、104、收集 单位工程竣工后，审查竣工图纸和资料 汇总、归档4.11.16.3 业务指引 交付时间：独立分包单位经自检、整理好的竣工资料应在总承包单位申请竣工初验前25天交总承包单位汇总。总承包单位应在申请竣工初验前20天交项目工程部。 关于竣工图，由施工单位自检合格后，报项目工程部审核，再报总工室审查，合格后送交行政人事部存档。 关于竣工资料：施工单位将自检合格、完整的竣工资料（应附上竣工资料的总目录）送项目工程部审查（确认资料送达的时间和数量），然后送总工室审批。 总工室审批后的竣工资料及时交行政人事部存档并知会物业公司。4.11.17.1工作内容：每月向总工室提交进度、质量、投资控制的动态报告。105、4.11.17.2 流程：工程经理汇总进度、质量、投资控制报告 按月提交总工室4.11.17.3务指引：让总工室随时掌握项目施工动态4.11.18.1 工作内容：负责现场施工安全及防火、文明施工的检查监督。4.11.18.2 业务指引：督促施工单位做好施工安全及防火、文明施工，发现问题及时联系施工单位解决。4.11.19.1工作内容：按公司考核制度对本部门员工进行考核。4.11.19.2流程: 本部门员工制定下月工作计划(考核表) 调整 员工保存 月底自评 复核 总经理审定4.11.19.3务指引:参考集团有关考核制度。4.11.20工作内容：完成领导交办的其他工作事项。4.12工程部副经理4106、.12.1.1工作内容：协助工程部经理开展各项管理工作，在项目工程部主任的领导下做好现场专业监理工作4.12.2.1 工作内容：负责编制本专业“监理细则”并实施4.12.2.2 流程：施工准备编制“监理细则”工程部经理审批4.12.2.3 业务指引：监理细则必须详尽、全面，能反映监理工作中的绝大部分工作4.12.3.1 工作内容：认真阅读、熟悉设计图纸，提出审查意见，参加设计技术交底和图纸会审4.12.3.2 流程：总工室通知图纸会审熟悉图纸、参加会审审查意见交施工单位整理4.12.3.3 业务指引： 图纸会审由总工室主持，项目工程部各专业技术人员参与会审 图纸会审前，参加人员先行预审，熟悉图107、纸，了解工程相关设计要求关键部位的质量要求，写出书面意见和建议。 将建议和意见在会审前前一天交施工单位整理。 图纸会审要抓住重点：A、设计是否符合规范B、设计体系安全性、适用经济性是否满足要求 C、有无大的错漏和各专业工种间的矛盾。 会审记录由施工单位整理后，经总工室、项目工程部、设计单位会签，才能作为施工依据。 未经会审的图纸，原则上不得使用，自行施工，一切责任由施工单位负责4.12.5.1 工作内容：审查本专业的进场材料、成品、办成品，并进行验证4.12.5.2 流程：施工单位填写材料、设备报验表项目工程部会同总工室现场核验首批材料及设备项目工程部质量签认4.12.5.3 业务指引： 主要108、装饰材料、构配件及设备（除大型设备外）在签订合同前应由施工单位提交样品和有关厂家的资质证明提交项目公司，项目工程部会同设计、工程部、总工室确认，经总工室批准后方可签订合同。 主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表（表A-3）并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）。 进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。 采用新材料、设备、制品应有技术鉴定问件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。4.12.6.1 工作内容：监督本专业监理员执行材料试验见证4.12.6.2 流程：有材料试验要求监督专业监理员进行109、材料试验见证跟踪试验结果4.12.6.3 业务指引：材料试验见证工作要落实到人，对于试验不及格材料要重新取样送检或坚决退场4.12.7.1 工作内容：施工过程的巡视检查，重点部位组织旁站监督，发现质量问题和施工工艺问题，及时报告工程部经理，下达质量整改通知单，并跟踪落实整改工作4.12.7.2 流程：巡查发现质量问题报工程部经理，征求处理意见发出整改通知单4.12.7.3 工作指引：坚持每天至少巡查工地两次，及时发现问题，坚决按照公司有关管理规定处理工程质量问题4.12.8.1 工作内容：检查本专业的隐蔽工程、分项工程并参加验收4.12.8.2 流程：施工单位填写隐蔽报验单现场检查检查合格后签110、证4.12.8.3 业务指引： 分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目工程部现场监理提交工程质量报验单（A4表）。并附质量保证资料及自检资料。分项工程由现场监理人员会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并作好记录，验收合格后签证，对存在的问题应指令施工单位整改，项目工程部应在合同规定的时间内进行验收，（施工单位提出验收后48小时内），施工单位整改后经复检两次部合格者，给予通报批评或罚款处理； 隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定作好签证。分项工程的工序：如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收； 一般的分项工程和隐蔽工程由项目工程部验收111、签证，重要分项和隐蔽工程（如下表）。必须由总工室及设计人员参加验收并签证：重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项1、基础工程第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收2、钢筋砼工程地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，天面层钢筋。3、防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。4、设备安装（1） 地下室防雷接地工程、天面防雷工程；（2） 地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；（3） 超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋 分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序；4.12.9.1 工作内容：参加分部、单位工程竣工验收4.12.9.2 流112、程：相关单位组织分部、单位工程竣工验收参加竣工验收提出验收意见4.12.10.1 工作内容：审查专业技术资料4.12.10.2业务指引：认真审查，及时发现问题4.12.11.1 工作内容：填写监理日志，每月上报监理月报4.12.11.2 流程：月底填写监理月报工程部经理审批4.12.11.3 业务指引：每天坚持填写监理日志，将当天发生的关于工程的事件整理写好4.12.12.1 工作内容：及时填写合同履行进度表、考核表、考勤加班表、资金计划表4.12.12.2 流程：填写合同履行进度表、考核表、考勤加班表、资金计划表工程部经理审核4.12.12.3 业务指引：每月25日要完成考核表、资金计划表，113、每月月底要完成合同履行进度表、考勤加班表4.13工程监理员4.13.1.1 工作内容：建立现场监理日志，如实报填原始记录4.13.1.2工作指引：每天坚持填写监理日志，将当天发生的关于工程的事件整理写好4.13.2.1 工作内容：坚持旁站监督和跟踪检查4.13.2.2 流程：每天巡查所管现场两次以上发现问题，督促施工单位整改4.13.2.3 工作指引：项目工程部专业技术管理人员，必须每天巡视所管现场两次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属于质量控制点都应旁站监督，下列部位施工全过程必须旁站监督。A、 桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程；B、 地下室底板、顶板、册墙浇筑砼及防水处理；C、114、 转换层砼浇筑；D、 天面结构层砼浇筑及防水施工；E、 给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验；F、 后浇带砼浇筑。检查内容；施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否规范，规程及批准的施工组织设计或方案的执行。4.13.3.1 工作内容：负责现场原材料、成品、半成品和设备质量检查、签证4.13.3.2 流程：施工单位填写材料、设备报验单质量确认材料进场使用4.13.3.3 工作指引：原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备三证（材料合格证、试验证明、市建委产品质量认证）。进场使用前，施工单位填报材料报验单（见A-3），附上三证及材料进场复检报告，经项目工程115、部现场专业主管进行质量检验认证后，方准使用；采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品必须达到如下要求：a 质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计和规范要求b 现场实物标志与材料相符；主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目工程部会同设计、公司主管领导审核同意后方可订货；原材料的取样检验实行见证取样和试验送检制度，试验见证程序参照广州市建设委员会一九九九年十月二十六日颁布的广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检制度暂行办法执行；原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程部116、通知限期退出场地。4.13.4.1 工作内容：认真阅读、熟悉图纸，参加图纸会审和工地协调会4.13.4.2 流程：总工室发出图纸会审通知参加图纸会审、提出会审意见施工单位整理图纸会审记录4.13.4.3 工作指引： 图纸会审由总工室主持，项目工程部各专业技术人员参与会审 图纸会审前，参加人员先行预审，熟悉图纸，了解工程相关设计要求关键部位的质量要求，写出书面意见和建议。 将建议和意见在会审前前一天交施工单位整理。 图纸会审要抓住重点：A、设计是否符合规范B、设计体系安全性、适用经济性是否满足要求 C、有无大的错漏和各专业工种间的矛盾。 会审记录由施工单位整理后，经总工室、项目工程部、设计单位会117、签，才能作为施工依据。 未经会审的图纸，原则上不得使用，自行施工，一切责任由施工单位负责4.13.5.1 工作内容：负责工序间交接检查，对已完工分项工程和工序检查4.13.5.2 流程：施工单位通知分项工程已完成现场检查签证确认，上报工程部经理4.13.5.3 工作指引：严格按照工程管理手册检查质量，对于检查不及格的工程和工序坚决要求返工重做4.13.6.1 工作内容：负责工程计量和验方，并签署原始凭证4.13.6.2 流程：施工单位填写现场签证签署意见工程部经理签署意见4.13.6.3 工作指引：项目工程部应对实际发生的符合条件的工期延误，核实影响的天数，并会同总工室、审核部签证。如施工单位118、提出申请后15天内没有得到答复，则视为甲方认同。4.13.7.1 工作内容：协助施工单位对现场施工安全和防火检查4.13.7.2 流程：检查施工现场的施工安全和防火情况发祥安全隐患督促施工单位整改4.13.8.1 工作内容：向工程部经理及工程专业主管报告现场施工情况和存在问题，并协助解决4.13.8.2 流程：巡查工地，及时发现问题报工程部经理，征求处理意见协助解决问题4.13.8.3 工作指引：每天至少巡查工地两次，及时发现工程问题，及时处理4.13.9.1 工作内容：上岗时必须注重仪表，下工地时穿戴好防护用品，带齐检查质量所用的量具、工具，严格遵守劳动纪律4.13.10.1 工作内容：及时119、填写合同履行进度表、考核表、考勤加班表、资金计划表4.13.10.2 流程：填写合同履行进度表、考核表、考勤加班表、资金计划表工程部经理审核4.13.10.3 业务指引：每月25日要完成考核表、资金计划表，每月月底要完成合同履行进度表、考勤加班表4.14财务经理主要职责：负责项目公司的日常财务工作，贯彻执行集团公司的各项财务制度。4.14.4.1工作内容：在总经理及集团财务总监的领导下，负责财务部的全面管理工作，协调本部门与公司其它部门之间的关系。4.14.4.2流程：接到任务后，经过分析再把任务分解到各个岗位，在限期内督促经办人员按时完成任务。需要其他部门协办的事情，向其他部门经理或直接向总120、经理提出申请，要求协办。4.14.4.3业务指引：需要加强与本部们员工及其他部门人员之间的沟通，其他部 门要求协办或要求其他部门协办的业务，均需考虑其合理性及可操作性，合理安排任务，充分发挥员工的积极性。4.14.2.1工作内容：对合同的付款认真审核把关，将合同造册，登记付款进度。4.14.2.2流程：经办人填制付款审批表 审核是否符合付款条件 登记入 不符合则退回 符合 实际成本与标准成本对照表 在付款审批表上签名同意或其它意见4.14.2.3业务指引：必须熟悉集团付款制度。要仔细审核付款审批表上所附资料是否齐全，付进度款需附合同、合同会签表、合同进度确认表，付结算款需附验收签证表、竣工结算121、书、竣工资料移交表、保修期满后的保修移交表，广告合同需附合同（或计划）、合同会签表、广告实际发布统计表、样报、监播证明和质量验收签证表、营销费用预算。除了审核资料，还需详细了解合同，审核是否符合合同的付款条件，付款金额和付款方式是否与合同所规定的一致，对于一些特殊规定是否已满足条件，此项工作一般在半个工作日内完成。4.14.4.3工作内容：审核行政费用报销单。4.14.4.2流程：经办人填写报销单 审核是否预算内、是否可以付款 不符合 符合 在财务主管栏签名4.14.4.3业务指引：重点审核其付款的合理性，报销凭证是否为合法凭证，内容及金额是否真实，有关手续是否齐全。根据年初公司的行政费用预算122、控制支出，掌握支出总额，对支出已接近预算的项目需及时向负责人提出，发出予警。4.14.4.3工作内容：按集团考核制度对本部门员工进行考核。4.14.4.2流程: 本部门员工制定下月工作计划(考核表) 调整 员工保存 月底自评 复核 总经理审定4.14.4.3业务指引:参考集团有关考核制度。4.14.5.1工作内容：制作工资表、加班工资表4.14.5.2流程：集团行政人事部已审核好的考勤登记表、加班统计表 制作工资表、加班工资表 总经理审批 交出纳发放4.14.5.3业务指引：要保存好员工的工资资料，按照员工的出勤天数计算其应发工资，扣除其养老保险及个人 所得税等后计算其实发工资后打印工资表，交123、出纳到银行转帐，并把工资单发给每位员工，此项工作一般在每月10日完成。4.14.6.1工作内容：奖金发放4.14.6.2流程：项目公司奖金总额：统计制作奖金计算表 审核数额是否计算正确 总经理审核 集团审核（财务部、主管老总） 根据员工权数及考核情况制作奖金分配表 总经理调整 集团主管老总审核 办理交税手续 出纳发放4.14.6.3业务指引：要熟悉公司的奖金制度，特别是计算公式。4.14.7.1工作内容：参与合同会签。4.14.7.2流程：经办人填制合同会签表 审核有关付款条款、预算 登记入 不符合则退回 符合 实际成本与标准成本对照表 在合同会签表上签名同意或其它意见4.14.7.3业务指引124、：熟悉掌握集团合同会签制度。主要审核合同总金额，根据标准成本审核支出的合理性，审核合同的付款条件及付款方式，充分考虑公司资金的安全问题， 如果已有总招标合同，需考虑与总合同的一致性，合同会签需做到及时高效，一般在半个工作日内完成。4.14.8.1工作内容：审核计帐凭证4.14.8.2流程：会计制作的记帐凭证 经理审核4.14.8.3业务指引：根据原始凭证逐张审核记帐凭证，重点审核科目运用的正确性，银行帐号准确性，金额是否与原始凭证一致，附件张数是否准确等。4.14.9.1工作内容：编制资金营运计划表4.14.9.2流程：各部门编制的月度付款明细申请表资金营运计划表集团财务部综合组4.14.9.125、3业务指引：每月25日前收齐各部门的月度付款明细申请表，同时财务部需负责预计应发工资奖金、税费及利息等，根据审核无误的数据汇总编制报表，27日前交到集团。4.14.10.1工作内容：复核各类报表4.14.10.2流程：会计、统计、出纳报表复核签名4.14.10.3业务指引：根据财务软件的科目余额表复核会计报表及纳税申报表，根据统计资料复核统计报表，根据付款情况复核资金日报表。4.14.11.1工作内容：编制行政费用预算4.14.11.2流程：根据实际情况及公司制度-编制年度行政费用预算4.14.11.3业务指引：掌握集团公司的有关规定，根据本公司办公室提供的人员编制、资产购置等有关资料编制初步126、预算，经总经理审核修改后提交集团财务部。4.14.12.1工作内容：完成领导交办的其他工作事项。4.15会计4.15.1.1工作内容：与出纳对帐4.151.2流程：出纳制作的资金平衡表 核对银行余额及银行对帐单 无差异 有差异 在复核人处签名 核对银行余额调节表4.15.1.3业务指引：督促出纳于每月15日及25日分两次按时报帐，每月结帐后进行对帐，保证帐帐相符；核对银行帐与银行对帐单。4.15.2.1工作内容：制作记帐凭证4.15.2.2流程：整理原始凭证 输入电脑系统编制记帐凭证 财务经理审核 打印记帐凭证4.15.2.3业务指引：必须认真整理原始凭证，把原始凭证按科目分类，注意银行帐号不127、串号，正确运用科目，及时入帐，一般需在每月8日前完成。4.15.4.4工作内容：办理转单业务4.15.4.2流程：收到转单-复核后签收转单4.15.4.4业务指引：需复核该费用是否为本公司应负担费用，计算转单金额是否准确，所附付款依据是否齐全。4.15.4.4工作内容：编制报表4.15.4.2 流程：科目余额表-编制报表-集团财务部会计组、税局4.15.4.4业务指引：根据科目余额表编制资产负债表、利润表、其他货币资 金明细表、预付帐款明细表、其他应收帐款明细表、其他应付帐款明细表、应付票据明细表、应交税金明细表、预提费用明细表、应付股利明细表、开发成本明细表、开发成本累计发生额、销售费用明细128、表、管理费用明细表、财务费用明细表、空置房管理费明细表、付韩建/总承包工程款明细表、内部往来调节表、项目公司行政费用实际-预算对照表（季报）、XXXX集团目标管理利润考核表（半年报）。根据已计提营业税、个人所得税、印花税、防洪费编制广州市地税综合申报表 ，在编制资产负责表时根据科目余额表并做相应调整，预付帐款贷方余额相应调整到 应付帐款，其他应收款贷方余额调整到其他应付款，其他应付款借方余额整到其他应收款。4.15.5.1工作内容：纳税申报4.15.5.2工作内容流程：已计提纳税额 - 填写付款审批表- 财务部领导及财务副总审批- 填写纳税申报表 -通知出纳转帐至缴税卡-税局申报窗口申报4.1129、5.5.3业务指引：一般在每月10日前核准收入总额，在10日填制付款审批表，在15日前编制申报表及盖完章。4.15.6.1工作内容：购买发票4.15.6.2流程：收集以下证件：营业执照、预售证、税务登记证副本及旧发票、发 票领购表-税务局购买发票 - 登记发票号码、日期 -移交 给统计，签收4.15.6.3业务指引：一般需提前2天办理借有关资料手续，整理旧发票并填制发票领购表，交领导审批后盖章。4.15.7工作内容：完成领导交办的其他工作事项。4.16出纳4.16.1.1工作内容：查询银行帐户余额4.16.1.2流程：打银行查询电话输入银行帐号和密码-记下帐户余额4.16.1.3业务指引：一般130、查询放按揭款帐户，需查明余额增多或减少的原因，亦可通过传真机打印银行对帐单。4.16.2.1工作内容：收房款4.16.2.2流程：统计开出的收款收据、发票 - 核实 - 收取款项 -一联收据、 发票交业主、一联记帐4.16.2.3业务指引：根据统计员开出的收款收据，核实无误后向客户收取房款及各种税费，并认真清点现金，检查支票、转款单是否有误。4.16.2.1工作内容：与统计对帐4.16.2.2流程：统计打印对帐单-根据收款票据逐个钩对-保证准确无误后在帐单上签名4.16.2.3业务指引：需仔细逐张票据核对，如发现有不相符需及时与统计及时查明原因。4.16.4.4工作内容：支付现金、支票4.16131、.4.2流程：经办人提供支付证明单据（例如报销单、付款审批表） 审核单据是否符合付款条件、发票是否真实 支付现金或开支票4.16.4.4业务指引：认真执行公司的各项规章制度，对各项费用的支付严格把关。在货币资金的收付中有发现弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，应坚持原则，拒绝执行。应保证银行有足够的存款余额以至不会开出空头支票，特别是对于一些银行自动扣款的费用（例如：电费，贷款利息等），大概在什么时候扣，扣多少要心中有数。4.16.4.4工作内容：日常资金报帐4.16.4.2流程：每日收支情况 填写每日资金收付情况一览表 传真至集团财务部出纳组4.16.4.4业务指引：每日统计、核对项132、目公司的资金余额，要结出库存现金的余额，并与实际库存额核对，如发现现金短缺或多余，应及时查明原因，做到日清月结，追回各有关业务借款等。4.16.5.1工作内容：每月资金报帐4.16.5.2流程：当月资金收支情况 资金营运一览表 传真至集团财务部4.16.5.3业务指引：汇总每日资金收付情况一览表4.16.6.1工作内容：结帐4.16.6.2流程：当月的收支原始凭证 会计 填写收支平衡表4.16.6.3业务指引：资料移交要齐全4.16.7.1工作内容：银行帐户资金核对4.16.7.2流程：银行提供对帐单 与银行日记帐核对每笔收支 填写银行存款余额调节表 会计4.16.7.3业务指引：如有差异需认133、真查明原因，如发现客户汇款未到帐，需通知客户重汇。4.16.8.1工作内容：做好项目公司的新开户工作。4.16.8.2流程：集团财务部提出新开户 收集以下证件、物品：营业执照、法人代码证、财务印鉴、开户证明 银行办理开户手续4.16.8.3业务指引：开户前需备齐有关资料，办理时需带齐证件，并保证资料安全。4.17统计4.17.1.1工作内容：负责楼款、有关代收税费的开票工作。4.17.1.2流程：销售经理已审核的认购书 开具收据、发票 出纳收款4.17.1.3业务指引：统计岗位是财务部第一个面对客户的窗口，直接与客户接触最多，代表着公司的形象，故服务态度要好，对客户切记礼貌在先，面对客户的各种134、提问要不厌其烦地回答。4.17.2.1工作内容：输入统计资料4.17.2.2流程：已审核无误的认购书-输入业主资料-输入收款资料4.17.2.3业务指引：在统计各类数据方面，数据入基本库要及时、细心、准确，并进行再次核对，报出的报表要检查其逻辑性，这样以免发生误报。保证不发生同一个单元同时出售给不同的买者，保证折扣、付款计划符合公司的有关规定。4.17.4.4工作内容：负责收款票据的领用、保管、核销、盘点、移交工作。流程：发票会计处签收发票-整理发票第四联交产权组-发票存根交会计收据集团统计处签收收据-整理收据第四联留存-收据存根交回统计处4.17.4.2业务指引：各种收款、收据、发票、认购书135、登记书要及时、分时、分类整理及装订，方便随时查阅，保证票据的一定用量及安全。4.17.4.4工作内容：与出纳日对帐4.17.4.2流程：根据开出的收据、发票制作统计出纳日对账表 出纳核对签名4.17.4.4业务指引：认真输入票据，编制对帐表。4.17.5.1工作内容：与会计对帐4.17.5.2流程：会计凭证 与电脑资料核对 房款调节表 财务经理 集团财务部有差异 查找原因、调平4.17.5.3业务指引：对不上帐时，一般是某笔交易漏登或重登，否则要逐笔交易逐个数字核对。4.17.6.1工作内容：制作例行报表4.17.6.2流程：电脑资料 制作销售清单、首期欠收表、销售变更表 财务经理审核 售楼136、部审核 集团财务部电脑资料 制作余期未放按揭款清单 按揭电脑资料 按揭情况表、总统计报表、销售抵押清单 财务经理审核集团财务部4业务指引：各项报表均由电脑资料生成，必须保证资料的完整性、真实性4.17.7.1工作内容：复核各类报表4.17.7.2流程：售楼部-复核签名4.17.7.3业务指引：根据统计资料复核售楼部销售情况表，主要复核销售情况及欠收款情况，确认无误后签名。4.17.8.1工作内容：复核各类付款审批表4.17.8.2流程：售楼部、产权组、管理处办理付款审批表-复核签名4.17.8.3业务指引：根据统计资料复核售楼部赠送家电业主清单，产权组契税、交易费付款审批表，管理处空置房清单。137、4.17.9.1 工作内容：编制未开票汇款单清单4.17.9.2流程：出纳交来汇款单-编制清单送到内部网4.17.9.3业务指引：把无法查明房号的汇款单编制成清单以供售楼人员查清房号，开票后需做标记。4.17.10.1 工作内容：编制挞定、退房清单4.17.10.2流程：根据挞定、退房情况编制清单售楼部主任确认签名4.17.10.3业务指引：筛选符合挞定条件及已退房的业主清单交由售楼部主任签名确认后做相关处理，此项工作需每星期做一次。4.17.11.1工作内容：完成领导交办的其他工作事项。4.18按揭4.18.1.1工作内容：跟进按揭办理情况4.18.1.2流程：接到中诚所提供已签商品房买卖合138、同并已送房管局办理合同鉴证业主名单 电话通知业主带齐按揭所需资料（身份证、户口簿、认购书、收入证明、首期发票及按揭银行的开户存折等等）到银行指定律师事务所签贷款合同 督促鉴证组尽快鉴证合同 将鉴证好的合同送银行代理律师行 催促银行尽快审批业主资料 督促律师事务所到房管局办理抵押备案手续 抵押备案出来或楼盘已确权，我司划保证金后银行将按揭款划回我司账上 通知业主开始供楼4.18.1.3业务指引：要经常与业主、鉴证组、律师行沟通联系，尽快完成各项工作步骤，保证按揭款尽快回笼。4.18.2.1工作内容：填写按揭进展统计综合表。34.18.2.2流程：根据业主按揭步骤的办理程度（已签买卖合同但未签贷款139、合同；已签贷款合同等契约鉴证；契约鉴证在房管局办理抵押备案；准备放款） 每月10.25日填写按揭进展统计综合表 集团财务部。4.18.4.4工作内容：按揭欠款催收（由业主下订时间内三个月按揭款未回笼我司）4.18.4.2流程：业主欠款 催促业主办齐按揭手续或缴交齐非按揭款费用公司原因 客户原因每月10.25日填写按揭款欠收情况分类表上递集团财务部的同时按揭经手人着重解决4.18.4.4业务指引：属公司原因欠款的要即报告相关领导解决或跟进，属客户原因的要加大力度催办如首期款拖欠又或是按揭资料未交齐，我们除了电话催促和发催收信,必要时要求法律部门介入4.18.4.4工作内容：协助产权组办理产权4.140、18.4.2流程:将划保证金业主名单交产权组从律师事务所拿回按揭贷款合同交产权组存档办理产权 房产证办出 催促银行将保证金划我司账上4.18.4.4业务指引:协调银行、律师事务所的关系，尽量缩短各项工作时间4.18.5.1工作内容：接受业主咨询4.18.5.2业务指引:由于办理按揭手续较为烦琐，业主在办理前咨询的需交代清楚所需资料及办理程序，业主在办理过程中如遇到问题需及时与律师事务所及银行沟通，如无法解决的需耐心向业主解释。4.18.6工作内容:完成领导交办的其他工作事项4.19设计主管4.19.1.1工作内容：总体规划报建。负责编制及下达设计委托书，提供相关资料给设计单位，会同规划室初审规141、划方案和五图一书等图纸文件。4.19.1.2流程: 项目公司下达设计委托书并会知总工室(复印件) 规划设计研究室委托设计单位 设计单位提供总体规划方案 项目公司会同规划室初审规划方案 公司领导审查 方案确定后设计单位编制五图一书等图纸文件 项目公司会同规划室初审编制五图一书等图纸文件 总工室审查图纸 符合条件交规划室 开发部报建4.19.1.3业务指引: 根据公司领导的意见及营销中心的市场调查结果，尽量编制较为详细的设计委托书，方案阶段反复与设计单位沟通，使其设计的各项指标能达到公司的要求。4.19.2.1工作内容：单体方案报建。负责编制及下达设计委托书，提供相关资料给设计单位，与设计单位签定142、设计合同及按合同付款，会同规划室初审单体方案。4.19.2.2流程: 项目公司收到批准后的规划设计文件会知总工室 营销中心及项目公司售楼部做市场调查，提供套型、面积、平面布置及标准等 项目公司下达设计委托书 总工室审核设计委托书 公司领导审定设计委托书规划设计研究室委托设计单位 项目公司负责合同签定及付款跟踪 设计单位提交建筑单体方案 项目公司会同规划室初审单体方案设计 总工室审查单体方案设计 公司领导审定单体方案 审定后的单体方案由总工室交规划室 开发部报建4.19.2.3业务指引: 充分考虑营销中心及项目公司所做的市场调查，在方案阶段多与设计单位沟通，并与规划室密切联系，争取在本阶段使单体143、设计尽量满足市场的需要。4.19.4.4工作内容: 初步设计报建。负责提供单体方案批复资料给设计单位，会同规划室初审单体初步设计。4.19.4.2流程: 项目公司收到批准后的单体方案设计文件会知总工室 项目公司通知设计单位进行初步设计 设计单位提交建筑单体初步设计 项目公司会同规划室初审单体初步设计 总工室审查单体初步设计 公司领导审定单体初步设计 审定后的初步设计文件由总工室交规划室 开发部送审4.19.4.4业务指引: 主动与开发部联系，在未拿到单体方案正式批文前，若能落实规划局对单体方案的批复意见，可预先通知设计单位，让其先进行初步设计或施工图设计，可节省时间。4.19.4.4工作内容:144、 施工图报建。负责提供单体方案或初步设计批复资料给设计单位，会同规划室初审单体初步设计。4.19.4.2流程: 项目公司收到批准后的单体方案或初步设计文件会知总工室 项目公司将文件交设计单位 设计单位提交施工图报建图 项目公司会同规划室初审施工报建图 总工室审查施工报建图 审定后的施工报建图由总工室交规划室 开发部送审4.19.4.4业务指引: 主动与开发部联系，在未拿到单体方案或初步设计正式批文前，若能落实规划局对单体方案或初步设计的批复意见，可预先通知设计单位，让其先进行施工图设计，可节省时间。4.19.5.1工作内容: 施工图设计。负责提供施工报建图批复资料给设计单位， 会同规划室初审单145、体初步设计，将总工室审查后的施工图发给有关单位。4.19.5.2流程: 项目公司收到批准后的施工报建图文件会知总工室 项目公司将文件交设计单位 设计单位提交施工图 项目公司会同规划室初审施工图 总工室审查施工图 审核后的施工图由项目公司发有关单位4.19.5.3业务指引: 特别注意要求设计单位将样板房修改过的部分反映到施工图上，督促设计单位按计划出图，因公司为了赶工期，经常存在边设计边施工的情况，所以更要注意保持图纸的一致性与连贯性的问题。4.19.6.1工作内容: 市政道路、排水、排污设计。负责提供规划设计批复资料给管线组，与设计单位签定设计合同及按合同付款，初审图纸后交总工室审核。4.19146、.6.2流程: 项目公司收到批准后的规划设计文件交管线组 管线组下达设计委托书 管线组委托设计单位 项目公司负责合同签定及付款跟踪 设计单位提交设计施工图 管线组初审图纸后送区建设局市政部门审核 管线组将市政部门审核后的图纸交项目公司 项目公司审查图纸后交总工室审核 管线组将施工图送规划局报建4.19.6.3业务指引: 在进行这部分设计之前，设计单位应先提供综合管线平衡图，让其他专业有设计依据，非市政规划道路的设计可委托负责园林设计的单位按园林路设计。4.19.7.1工作内容: 环境绿化工程设计。负责提供规划设计批复资料及市政道路、排水、排污施工图，还有本项目的推广意念给规划设计室，与设计单位147、签定设计合同及按合同付款，会同规划室初审图纸，将总工室审核后的施工图送市政绿化管理局审查。4.19.7.2流程: 项目公司将批准后的规划设计文件及市政道路、排水、排污施工图，还有本项目的推广意念交规划设计室 规划设计室下达设计委托书 规划设计室委托设计单位 项目公司负责合同签定及付款跟踪 设计单位提交设计方案 项目公司会同规划室初审图纸 公司领导审核方案 设计单位根据审定的方案出施工图 总工室审查图纸 项目公司将施工图送市政绿化管理局审查4.19.7.3业务指引: 多与规划设计室沟通，及时将领导意见反馈给设计单位，方案阶段尽量完善，并应进行限额设计，以免造价太高而使方案难以实施，满足各方面要求148、后再进行施工图设计。4.19.8.1工作内容: 人防工程设计阶段。负责提供单体设计文件给规划设计室，与设计单位签定设计合同及按合同付款，会同规划室初审图纸，将总工室审核后的报建图送开发部报建。4.19.8.2流程: 项目公司将单体设计文件交规划设计室 规划设计室下达设计委托书 规划设计室委托设计单位 项目公司负责合同签定及付款跟踪 设计单位提交设计方案 项目公司会同规划室初审图纸 总工室审查图纸 开发部报建4.19.8.3业务指引: 因人防设计与建筑设计各专业都相关，故要监督两设计单位密切配合，以免单方修改而另一方没有跟着修改。4.19.9.1工作内容: 消防、环保、卫生防疫报建。负责填好有关149、部门报建表格并盖章后交给设计单位，会同规划室初审图纸，将总工室审核后的报建图送开发部报建。4.19.9.2流程: 开发部到各相关单位领取报建表格并交予项目公司 项目公司填好表格并盖章后交给设计单位 设计单位按要求完成设计图纸及书面说明 项目公司会同规划室初审图纸 总工室审查图纸 开发部报建4.19.9.3业务指引: 这几个部门的报建批复将影响下一步的施工图报建，故要抓紧时间，能报的先报。另外，高层建筑与低层建筑对报建图纸的要求会不同，应督促设计单位按要求出齐图纸。4.19.10.1工作内容: 样板房报建。根据需要并征询领导意见后确定样板房的数量及类型，下达设计委托书，与设计单位签定设计合同及按150、合同付款，会同规划室初审图纸，将总工室审核后的报建图送开发部报建。4.19.10.2流程: 设计单位将单体设计文件交项目公司 项目公司根据需要并征询领导意见后确定样板房的数量及类型，下达设计委托书 项目公司负责合同签定及付款跟踪 设计单位提交设计方案 项目公司会同规划室初审图纸 总工室审查图纸 开发部报建4.19.10.3业务指引: 样板房的设计与主楼的设计密切相关，样板房既要以原主楼设计为依据，又要继续深化主楼的设计，解决原设计中没有考虑周全的问题，最重要的是保持样板房与主楼的一致性，一方修改，另一方要马上跟着修改。另外，除新开楼盘外，其余都存在拆除部分或全部旧样板房建新房的问题，要注意新样151、板房与旧样板房及售楼部的联系。4.19.11.1工作内容: 样板房施工图设计。负责提供样板房施工报建图批复资料给土建设计单位，会同规划室初审土建施工图纸，将总工室审定后的土建施工图交规划室，联同策划及售楼部一齐确定装修风格和标准交规划室，与装修设计单位签定设计合同及按合同付款，会同规划室初审装修图纸。4.19.11.2流程: 项目公司收到批准后的样板房施工报建图文件会知总工室项目公司将文件交设计单位 设计单位提交样板房施工图 项目公司会同规划室初审施工图 总工室审查施工图 审核后的施工图由项目公司交规划室 项目公司确定装修风格及标准 规划设计室委托设计单位 项目公司负责合同签定及付款跟踪 设计152、单位提交设计方案 项目公司会同规划室初审图纸 公司领导审核方案 设计单位根据审定的方案出施工图 规划设计室审查图纸4.19.11.3业务指引: 样板房主要设计确定后，可先交给规划设计室，提早进行装修设计的招标工作，做好土建与装修设计单位的沟通工作，使双方的图纸达到一致。4.19.12.1工作内容: 样板房家具、灯饰及饰物等购买和布置。根据设计单位提供的样板房家具、灯饰及饰物等购物清单申请预算款，会同设计单位、规划设计室、审核部选定家具、灯饰及饰物等，按审核部核定的价格购买家具、灯饰及饰物等，并协助设计单位布置样板房。4.19.12.2流程: 设计单位提供样板房家具、灯饰及饰物等购物清单 项目公153、司根据清单申请预算款 项目公司会同设计单位、规划设计室、审核部选定家具、灯饰及饰物等 审核部核定家具、灯饰及饰物等价格 项目公司会同设计单位购买家具、灯饰及饰物等 项目公司协助设计单位布置样板房4.19.12.3业务指引: 要求设计单位提供尽量详细的购物清单，以免遗留太多以后超出预算，购买时注意根据实际需要，尽量节省成本。4.19.14.4工作内容: 施工图纸会审和技术交底。将设计单位提供的施工图发放给各单位，填写初审记录，参加填写初审记录，督促设计单位按会审记录要求尽快修改或补充图纸。4.19.14.2流程: 项目公司将设计单位提供的施工图发放给各单位 总工室或规划设计室发放初审记录 各单位154、填写初审记录 总工室或规划设计室汇总初审记录 总工室或规划设计室组织施工图纸会审及设计技术交底 施工单位整理会审记录盖章 施工单位发放会审记录给各参加单位4.19.14.4业务指引: 图纸出现错漏或各参加单位提出的修改意见，尽量在会审当场解决，不能当场确定的问题，有关单位应在限定的时间内解决，牵涉到设计单位要进行修改或补充图纸的，也应该明确出图时间。4.19.14.4工作内容: 设计变更或工程变更。审查公司领导、总工室、设计公司、监理公司、物业公司、项目公司及业主提出的设计变更原因及要求，与工程部、设计及其他有关部门沟通，确定修改的可行性，下达变更通知书给设计单位，将总工室或规划设计室审查后的155、修改图或修改通知单发给各部门。 4.19.14.2流程: 公司领导、总工室、设计公司、监理公司、物业公司、项目公司及业主提出设计变更原因及要求 项目公司审查设计变更原因及要求 项目公司设计部和工程部与设计及其他有关部门沟通，确定修改的可行性 项目公司经理签发变更书 项目公司下达变更通知书给设计单位 设计单位出设计修改图或修改通知单 总工室或规划设计室审查设计变更或会审 项目公司收发把修改图或修改通知单发给各部门 施工单位实施设计变更（若是业主提出的修改，则应在施工前先由项目公司财务部核查其所交房款数量，并要求业主按预算交工程修改费。）4.19.14.4业务指引: 确定修改的可行性，若图纸修改对156、售楼有影响，则应及时通知售楼部，修改售楼书和通知客户。4.19.15.1工作内容: 装饰材料定板。负责会同规划设计室或设计单位初审材料样板。4.19.15.2流程: 施工单位按工程进度计划编制送样及定板时间 施工单位送36家产品样板给设计公司 项目公司会同规划设计室或设计单位初审材料样板 公司领导审定样板 定板后交由施工单位实行招投标4.19.15.3业务指引: 督促施工单位按时送材料板，及时交予设计单位及规划设计室，尽早确定材料板，因招投标时间较长，以免影响工期。4.19.16.1工作内容: 配合物业管理、施工管理方案的设计委托及审定、配合销售的较小规模临时性的设计方案的设计委托及审定。4.157、19.16.2流程：物业管理、施工管理、销售提出设计工作报告 委托设计单位设计 交上述部门咨询意见 交施工单位施工4.19.17.1工作内容：在施工过程中不影响规划、外立面、景观及装修效果的较小修改出图（如确定排烟口、插座、煤气、热水器等位置）4.19.17.2流程：施工过程的小修改 制图 规划设计研究室备案 施工4.19.18.1工作内容：参加项目有关规划、建筑、景观、装修设计方案的评选。4.19.18.2业务指引：依时参加并提出合理意见4.19.19.1工作内容：负责协调处理现场有关技术问题。4.19.19.2流程：工程部提出技术问题 现场查看 提出解决方案或报集团相关职能部门4.19.1158、9.3业务指引：与工程部定期沟通，在问题发生前解决问题4.19.20.1工作内容：每月定时填写合同履行进度表及资金计划表。4.19.20.2业务指引：按时完成4.19.21.1工作内容：阅读公司的有关文件并处理相关问题。4.19.21.2业务指引：一般情况下，普通文件一天内阅毕，特急文件不能超过半天4.19.22.1工作内容：模型制作。4.19.22.2流程：设计单位提供设计图纸 项目公司设计部、策划部、售楼部协商确定模型制作的类型及数量 项目公司委托制作单位 项目公司负责合同签定及付款跟踪 制作单位提供产品 项目公司会同设计单位验收4.19.20.3业务指引：在制作过程中，多与设计单位一齐制159、作情况，出现问题及时纠正。第五章 工作总流程5.1员工辞职办理相关手续行政部提出处理意见行政部审批 不同意结清财务手续后财务部加意见 同 意填写离职清单(B-5-2)员工向总经理递交离职审批表(B-5-1)总经理审核总经理审批交还办公用具、宿舍后办公室加意见交行政人事部移交工作后部门主管加意见 5.2员工转正总经理经理加考核意见行政人事部发转正通知员工满试用期填写员工工作表现评核表（试用期）(B-5-3)行政人事部加考核意见部门经理加考核意见 5.3用章5.3.1发文盖章副总经理签发有关工程发文经理助理签发有关工程发文填写用章审批表（B-5-4）盖工程专用章办公室总经理签发行政人事部盖章以项目160、公司名义发文总经理签发公司领导签发行政人事部盖章5.3.2非经济合同盖章填写用章审批表5.3.3经济合同、重要文件盖章填写合同会签表合同会签（具体程序见下图）行政人事部盖章资料室存档留底5.4文件、合同会签程序示意图财务主管总经理审核制作合同会签表并附上相应资料行政人事部提出拟办意见有关会签单位对方原件交项目公司交给对方普通1天紧急4小时特急2小时重大2天送下一会签单位行政人事部盖章合同原件存档，处理意见复印件交相关部门项目公司总经理签名法律室核对行政人事部登记公司领导批阅行政人事部5.5文件借阅程序示意图总经理签名行政管线老总签名部门经理签名借阅人填写借阅单档案室归还登记借阅人归还文件文件借161、出档案室借阅登记5.6费用借支总经理签名财务经理签名出纳部门经理签名填写借支单1小时 2小时 半个工作日 集团财务副总集团财务总监 2000元以下 20000元以上 2000元以上20000元以下5.7 行政费用报销出纳报销总经理审核财务经理审核办公室主任登记部门经理审核填写报销单（附发票）5.8发放工资经理签发会计主管制作工资发放表办公室制作考勤统计表行政人事部审核经理审签受款人签收出纳发放总公司财务部负责人复审5.9付款审批5.10出纳收付现金当日完成统计员开出收据或发票核对总额收取现金预付工程给韩建（超过下午五时收到的现金）根据经办人报销单支付费用下午四时左右送存银行填写付款审批表并附上162、三联转单复印件委托资料员报集团财务领导审批根据收付原始单据凭证记现金、银行存款日记帐当天或次日早上盘点现金，确保帐实相符 5.11按揭总流程项目公司（20天）1、与业主签订认购书，收取定金，把交业主。2、跟踪、监督业主在10天内交10%首期楼款，余款按认购书规定时间收齐。3、跟踪、监督业主在3天内到广州中诚律师事务所签署预售契约及其他文件，中诚律师事务所将 交业主 。4、跟踪、监督业主在规定时间（3天内）带齐资料到律师楼签署按揭贷款合同等手续，收取相关费用。律师行（5天）1、收齐业主交齐的下列按揭资料：（1）收入证明或税单（2）身份证复印件（3）认购书原件（4）预售契约复印件（5）首期楼款及定163、金发票原件（6）业主户口本复印件（7）按揭银行开户的工行通存通兑活期存折（8）台湾同胞需提供身份证、护照、台胞证、来往大陆通行证（9）外籍人士需提供身份证、护照、居留权证，其中身份证、护照须经过我国驻该国的领事馆办理认证并翻译成中文2、指导业主填写按揭申请表。3、按银行要求审查业主资料。4、指导业主填写贷款合同、保险协议、公证申请表、他项权利申请表。5、收取按揭相关费用。6、送贷款合同给发展商盖章，盖章后送银行。产权组办理项目公司 （1天）1、核对、审查业主资料及按揭金额。预售契约的2、审查无误后在业主按揭申请表及按揭贷款合同上盖章。鉴证及公证3、将业主按揭申请表及按揭贷款合同 交回律师楼或银164、行。（15天）银行 （5天）1、审查业主按揭申请表资料并签署有关文件。2、贷款正式审批、合同盖章后送律师楼。律师行 （7天）1、办理贷款合同公证。2、办理抵押登记或备案手续。3、登记备案后即送银行，如无须抵押备案登记，则按揭合同公证后即送银行。业主交清已到期楼款。银行 （3天）如楼盘已确权，无须办理抵押备案，则银行放款前，发展商以按揭放款的一定比例划保证金。银行放款，发展商核对。律师楼通知客户已批出按揭贷款，请客户拿回按揭合同，按期供楼；发展商拿回一份按揭合同存档。5.12商品房面积计算根据销售计划确认即将推出楼盘的销售范围。收集建筑面积计算所需图纸（一式三份）及电子文件拷贝等（要求见附件一）165、。按规定格式填写所提供图纸情况并签名确认（样本见附表一、附表二）。将图纸、电子文件及有关资料移交规划设计部，后者在附表一、二上签收。 项目公司主管销售负责人 2天/案 审查图纸是否齐全及符合要求（整合法规与公司要求），附报建图图纸审查意见书及盖规划设计部用章，同时负责人在附表一上签字确认。 书面确认各栋楼宇公建使用服务范围，负责人在附表二上签字。审查无误后，与营销中心计积负责人进行资料交割，后者在附表一、二上签收。若日后图纸有修改，必须第一时间书面通知营销中心。规划设计部 2天/案营销中心计积组根据规划设计部提供的公建使用功能说明，与审核部有关负责人确定分摊方案（分摊方案样本见附表三）并制定计166、积进度计划（计划表样本见附表四）。对所送图纸楼宇的栋号、梯号、单元号进行编排（编排规则详见附件二），之后将图纸和相应电子文件送审核部和规划设计部各一份。根据国家颁布的房产测量规定，按照计积进度计划对有关楼宇面积进行计算，计算稿采用统一格式（见附件三）。 1天/栋 对营销中心的计算结果进行详细审核。发现错误应立刻会同营销中心计积负责人对计算结果进行修正。审核无误后由营销中心计积组出面积表，营销中心计积负责人和审核部负责人在首页计算说明上签字确认（计算说明样本见附表五）。 审核部 1天/栋 廖总、李总审批核算结果（含面积表） 根据经批准的核算结果指导项目公司开展销售工作。将上述核算结果和有关图纸及167、资料编号存档，填写资料清册。（样本见附表六）。将上述核算结果（含经批准的面积表）和资料清册复印交规划设计部和审核部。营销中心1天/案 根据营销中心的“资料清册”将有关图纸、资料存档，以便一一对应备查。 1天/案 规划设计部审核部5.13交楼项目公司内部协调会确定交楼时间及有关工作安排要求中诚所提供业主名单及其地址售楼部核对财务部提供符合交楼条件的业主名单总公司行政人事部召开交楼协调会安排交楼现场工作人员支援办公室写交楼报告给总公司，发函物业公司告知交楼时间物业公司做交楼费用预算（根据集团财务批示，现按65元/户计算），经项目公司确认，并报集团领导审批物业公司安排清洁公司开荒清洁，交楼现场布置（168、费用由项目公司支付），与工程部办理移交交小区设施、水电表、钥匙等手续组织竣工验收工作，参与单位：质检站、总工室、设计单位、施工单位、物业公司按计划完成工程施工，验收工作，并通知总工室、施工单位、设计单位进行初验工程部就有关工程及验收进度制定计划表交楼现场布置（项目公司协助）注：具体细节详见集团交楼工作指引策划经理确定交楼现场包装方案，并做预算报批以挂号信的形式通知业户前来收楼电话通知业户前来收楼填写交楼通知书（按法律室提供的范本）5.14业主申请工程修改业主向售楼部提出修改意向咨询设计公司或设计部门有关设计意见咨询施工单位有关修改费用意见工程部初审（审核修改可行性，确定修改费用，一周内完成）允169、许修改售楼部通知业主办理修改申请，填写修改通知单业主同意支付修改费用售楼部将修改通知单交财务部核实业主交首期情况已交首期无须交纳修改费用 须交纳修改费用售楼部将财务签署交款意见的工程修改通知单交工程部售楼部通知业主到财务部交纳修改费用售楼部将财务部签署交款意见的工程修改通知单交工程部工程部下单施工单位施工，并跟踪施工完成情况修改完成后工程部知会售楼部通知业主前来验收工程部下单施工单位施工，并跟踪施工完成情况修改完成后工程部知会售楼部通知业主前来验收施工单位凭业主和工程部签署验收意见的工程通知单到财务部办理付款手续注：1、若合理的修改内容涉及到工程已完工，或影响其它工种而需发生费用，则须交纳修改170、费用。2、 若合理修改内容涉及到工程未完工，但需增加工程量，则须交纳修改费用。3、 若合理修改内容涉及到工程未完工，又不影响任何工种，则可不须交纳修改费用。5.15工程部、设计工作程序5.15.1工程建设总流程接受项目任务书施工前期准备工作编制项目总体计划考察施工队伍，三通一平编审预算，确定造价确定施工方案，下达施工计划负责工程正常运作组织竣工验收、结算、交付催促有关部门完善手续检查质量及抽验工作提交工作总结资料汇编、归档上报、下达工程完成情况及计划报表签定施工合同5.15.2施工图纸会审工作程序5.15.3工程施工计划审批程序5.15.3施工组织设计或方案审批程序5.15.4建设项目施工场地171、管理程序5.15.5测量放线监理程序5.15.6工程开工审批程序5.15.7单位工程质量控制程序 5.15.8材料、设备质量控制程序注：1、主要装饰材料、构配件及设备（除大型设备外）在签订合同前应由施工单位提交样品和有关厂家的资质证明提交项目公司，项目工程部会同设计、总工室确认，经总工室批准后方可签订合同。 2、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表（表A-3）并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）。 3、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。 4、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定文件，生产厂的产品172、质量标准、使用说明和工艺要求等。5.15.9工序质量验收程序 注：1、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表(表A-5)。 2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表(A-2)。 5.15.10分部、分项、样板工程质量控制程序 注：1、对于施工过程中出现下列情况之一时，工程部可发出停工命令，暂停工通知书征得总工程师同意后由工程部经理签发：（1）施工中质量出现异常情况，项目公司工程部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；（2）上道工序未经项目公司工程部核验而进入下道工序施工；（3）擅自变更设计图纸要求进行施工；（4）出现质量安全事故；（5）擅自使用未经认可的建173、筑材料；（6）未经审查同意的分包单位进场施工；2、施工单位经整改后可提出复工申请(表A-8)，报建设单位审批。5.15.11工程质量缺陷及事故处理程序 5.15.12工程变更程序5.15.13工程通知单审批程序5.15.14设计变更程序a）建筑、装饰、园建、绿化专业 b）结构、市政专业5.15.15单位工程进度控制程序注：1、工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。 2、属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，项目工程部及时与施工单位协商，以保证进度按计划进行，若无明显效果，必要时还应174、采取合同措施，如建议停止拨款，甚至终止合同等。 3、如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由项目工程部核实后送工程部审查，报总工程师审批签证。5.15.16工程项目竣工验收程序5.15.17竣工资料、图纸交付审查程序5.15.18工程竣工初验程序5.15.19工程保修管理程序5.15.20建筑电气安装工程监理程序5.15.21建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序5.15.22设备安装工程监理程序5.15.23市政工程施工阶段监理程序5.15.24市政工程质量控制程序5.15.25市政工程进度控制程序5.15.26室外排水工程监理程序5.15.27道路工程质量监理程序5.15.28绿化工程监理程序122