1、目 录前 言3第一章 质量管理职能4一、组织机构4二、质量方针、质量目标11 三、质量管理岗位职责与权限12 四、不符合情况管理制度17 五、不合格品的控制程序19 六、人员要求24 七、技术标准29八、工艺文件31 九、产品生产工艺流程图33 十、作业指导书34十一、文件管理37 十二、文件管理制度38第二章 采购质量控制41 一、采购制度41 二、采购质量控制制度42 三、委托服务采购管理办法43 四、采购文件44五、采购验证制度45 六、库房管理制度46第三章 过程质量管理48 一、过程管理48 二、生产过程质量管理制度49 三、生产过程质量管理制度考核办法50 四、质量控制52五、产品2、防护53 六、卫生管理制度55第四章 产品质量控制59一、检验设备59二、检验、测量和实验设备管理制度60三、检验管理63四、质量检验管理制度64五、过程检验66六、出公司检验66七、化验室管理制度67附件1：70第五章 生产场所71 一、公司厂区要求71 二、车间要求71 三、库房要求73第六章 生产资源74一、生产设备74 二、设备管理制度74第七章 财务管理制度79前 言本质量管理手册依据食品质量安全市场准入审查通则制定。阐述了本公司的质量方针和质量目标，系统地描述了大米食品生产的质量管理体系的操作过程和活动，是本公司质量管理的法规性文件，是指导全公司并实施质量管理体系的纲领和准则。本手3、册作为本公司内部进行质量体系审核的依据。本手册由总经理提出。本手册由厂质检科起草并归口管理。本手册自x年11月24日起施行。本手册主要起草人：*审 核：*批 准：*x年十一月二十四日第一章 质量管理职能一、组织机构HJKUW/XYF011、总则为贯彻落实中华人民共和国食品安全法等有关法律法规，提高我厂产品质量安全水平，提升顾客对我厂产品的忠诚度，使我厂产品在营销领域赢得更好口碑，保持产品在同行业中的先进性和安全可靠性，特制定本质量管理手册。2、质量管理人。公司以企业法人（总经理）为第一质量责任人，并由第一质量责任人任命质量管理代表，成立质量管理领导小组，负责企业质量安全管理，其他成员由各部门负4、责人组成。3、管理机构职能和权限。总经理负责任命管理者代表、制定质量方针、质量目标、及对需方的质量承诺，对各部门、车间的质量责任人进行定期考核，检查质量活动业绩，质检部长协助总经理实施质量方针、质量目标，并使全体员工理解、实施；负责制订员工质量教育、培训计划、组织各职能部门开展质量管理活动。收集质量管理信息，汇编质量管理文件，组织对不合格产品的评审和处置。各职能部门、车间负责协助总经理贯彻质量方针，质量目标，开展质量教育活动，认真执行质量管理手册对各工序工位的质量要求，并定期向质检部上报质检报表，对发生在本部门、车间质量责任评审、纠错。组 织 机 构 图总经理（质量负责人）副总经理（代管）采购5、部财务部质检部营销部生产部化验室生产车间本公司实行（总经理）负责制，总经理负责生产经营管理体系的建立，并对质量、生产、经营全权负责：管理者代表经总经理委托，全面负责质量管理工作，质检科长负责本公司原辅材料的采购、成销售及仓库的日常管理工作：生产科长负责生产间的产量、质量及设备的保养维护。化验员暂由*兼任。公司质量安全全工作负责人为总经理*，其主要的工作职能为：1、 认真贯彻执行党和国家关于产品质量的政策和法律法规。对本公司的产品质量负总责。2、 制定本公司发展规划和质量控制的相关制度过并保证实施；检查督促标准执行情况，处理质量管理过程中出现的相关问题。3、 确定本公司质量管理方针和目标，检查分6、析产品质量及质量信息，建立售后服务体系。4、 全面推行质量管理，用先进的管理理念来管理企业。管理者代表即质量管理专职人员的任命书兹任命*为x市*食品有限公司管理者代表，负责本公司质量管理工作，并赋予以下职责：1、 确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持；2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求；3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、 负责与质量管理体系有关事宜的对外联系。总经理：*x年11月24日生产科长任命书兹任命*为*食品有限公司生产科科长，负责本公司生产管理工作，并赋予以下职责：1、负责本车间全体员工学习质量手册和程序文件，领会、理解其精神并贯彻执行。对本车间质7、量活动中出现的质量问题负责。拥有对原辅材料、包装物进入生产环节的质量确定权。2、对从事质量体系活动的管理、操作和和验证人员，按质量手册要求明确各自岗位的责任。制定并下达生产计划，协调解决影响生产计划完成的各种因素，按期按质量完成生产计划。3、监督和检查车间人员是否规定的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主，对存在的缺陷能及时纠正，并有对质量问题的分析、纠正记录。4、负责产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、测量。负责设备管理工作，对设备的日常维护保养和维修进行管理和考核，保持设备的良好状态。总经理：*年11月24日质技科长任命书兹任命*为*食品有限公司质技术科科长，负责本公司质量8、控制、质量检查工作，并赋予以下职责：1、 组织产品实现过程的策划。负责文件和资料控制工作。2、 负责组织产品的设计，和开发过程的控制并制订质量检验规程，负责产品的监视和测量。3、 负责监视和测量装置的控制，确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。4、 负责不合格品的控制，组织评审和处置。纠正和预防措施的审查、跟踪监控和验证。5、 负责质量记录的管理工作。总经理：*x年11月24日供销科长任命书兹任命*为*食品有限公司供销科科长。负责本公司采购及销售管理工作，并赋予以下职责。1、严把成品入库和产品营销质量关，做好企业产品的售后服务工作，杜绝未经质量检验、检测的成品进入成品库，更不能把未经检验、9、检测的产品对外营销。2、积极加强与质检部的工作联系，对企业所采购的原辅材料、包装物和入库的成品，要及时、准确的进行检验、检测。3、大量采集行业信息和原辅材料，包装物供求信息，及时了解市场动态，以及价格行情，实时向企业领导提供原辅材料、包装材料参考价格，降低企业采购成本和营销成本。总经理：*x年11月24日二、质量方针、质量目标HJKUW/XYF021、质量方针及目标。1）质量方针。做合格的产品，对消费者健康负责，持续改进，向社会提供优质的大米食品制品。2）质量目标（1）出公司产品批合格率为100%；（2）产品成品合格率为100%；（3）交货及时率为99%。客户满意度为98分。2、质量目标职责210、.1概述质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。2.2职责条例2.2.1总经理负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2.2质检科长负责质量方针目标分解、宣贯。2.2.3办公室综合科长负责对实施情况的检查。2.2.4有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。2.3质量方针目标的制定2.3.1管理者代表阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质检部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。2.3.2制定质量方针与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。2.3.3质量方针与质量管理原则为基础，从产品质11、量要求，使顾客满意以及持续改进等方面作出的承诺, 并提供制定和评审质量目标的框架。2.3.4根据质量方针规定的框架制订质量目标，应包括产品要求以及满足产品所需要的其他内容，并应是定量的和可测量的。2.4质量方针目标的宣贯。质检部负责质量方针目标的宣贯，确保每一位员工都理解并贯彻执行。2.5质量目标的分解质检部组织相关部门将质量目标进行分解，报总经理审批。2.6质量方针目标的实施。2.6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。2.6.2办公室每月至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。2.6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠12、正或采取纠正措施，质检部组织跟踪验证。三、质量管理岗位职能与权限HJKUW/XYF031、质量管理工作领导组职责与权限1.1严格执行企业制定的质量管理方针及质量管理目标。1.2倡导企业员工积极开展文化知识和业务知识的学习，规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案，有效提供劳动者素质。1.3制定质量安全生产工作管理体系，为企业的食品质量安全负全责。1.4建立健全企业质量安全管理工作权限和各部门、车间的岗位职责，保证企业产品质量管理工作渠道畅通、管理信息畅通。1.5监督企业产品质量安全生产工作，确保企业产品按标准化，规范化要求生产。1.6负责收集整理企业产品质量安全信息，积极做好售后质量服务工13、作。1.7企业设立的有姜小林领导的质量安全领导组，是企业质量安全管理的核心组织，是企业实施标准化、规范化生产的监督机构，拥有产品质量安全否决全。拥有对质检科、生产科和供销科、综合科等各科室的监督和控制权。2、质量管理者代表岗位职责与权限。2.1不断加强业务知识学习，提高自身文化素养和质量安全管理水平。2.2熟练掌握本行业生产要求的国家标准，行业标准和企业标准，对企业生产质量管理工作负责任。2.3根据本企业和行业的产品生产特点，建立健全质量安全管理体系，组织并监督实施。2.4建立健全有效的产品质量安全监督管理权限，确保企业产品生产质量安全。2.5组织实施企业员工业务知识和技术培训工作，全面提高劳14、动者的文化素质和劳动技能。2.6负责组织内部质量审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。2.7负责监督、协调改进及纠正和预防措施的实施。2.8管理者代表为总经理亲自指定，拥有对采购部采购的原辅料、包装物、生产设备的质量实施检验和控制。对生产部在组织生产过程中的质量安全管理工作进行指导和检查。对化验室的日常工作、操作规程实施监督。对储运部的原、辅材料、包装物、半成品、成品仓库的出入库记录制度、卫生制度执行情况进行定期检查。3、质检部门质量管理工作岗位职能与权限3.1组织产品实现过程的策划。3.2负责文件和资料控制工作。3.3负责产品和服务提供过程的策划，过程确认的安排，负责编制工艺15、技术文件，确保工艺、技术文件的正确和统一，并及时协调处理生产中的工艺、技术问题。3.4负责组织产品的设计，和开发过程的控制并制定质量检验规程，负责产品的监视和测量。3.5负责监视和测量装置的控制，确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。3.6负责不合格品的控制，组织评审和处置。3.7负责纠正和预防措施的审查、跟踪监控和验证。3.8负责质量记录的管理工作。3.9负责内部审核的组织工作，负责纠正措施的审查，跟踪监控和验证。3.10负责员工培训的组织工作，确保人力资源满足质量管理体系运行的要求。4、采购部门质量管理工作岗位职责与权限4.1不断提高自身业务知识和理论水平，熟练掌握本行业的国家标准，16、行业标准和企业标准，树立良好的职业道德，为企业生产服务。4.2认真组织落实企业的原辅材料、包装物采购计划，所购的原辅材料和包装物均应符合国家标准、行业标准和企业标准。4.3严把成品入库和产品营销资料关，做好企业产品的售后服务工作，杜绝未经质量检验、检测的成品进入成品库，更不得把未经检验、检测的产品对外营销。4.4积极参加与质检部门的工作联系，对企业所采购的原辅材料、包装物和入库的产成品，要及时、准确地进行检验检测，发现质量问题要立刻向质检部门报告，并提出相应的处理建议。4.5大量采集行业信息和原辅材料、包装物供求信息，及时了解市场动态。以及价格行情，适实时向企业领导提供原辅材料、包装材料参考价17、格，降低企业采购成本和营销成本。4.6采购部是企业实施由源头控制产品质量的责任部门，严格执行企业采购管理制度，认真履行岗位职责，对企业所采购的原辅材料、包装物、生产设备的质量控制拥有建议权。5、生产部门质量管理工作岗位职责与权限5.1负责产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、测量。5.2负责产品标识的可追溯性要求的管理，防止不同类型产品的误用。5.3制定并下达生产计划，协调解决影响生产计划完成的各种因素，确保按期安质量完成生产计划。5.4负责设备管理工作，对设备的日常维护保养和维修进行管理和考核，保持设备的良好状态。5.5负责搬运、贮存、包装、标识和保护活动中心采取防护措施。5.6负责18、采购过程的控制，负责选择、评价、重新评价供方的工作，负责收集、分析有关数据提供供方的有关信息。5.7生产部是企业生产过程中对产品质量安全主要控制机构，认真执行产品生产标准，严格按照工艺规范指导各生产车间的生产过程，拥有对原辅材料，包装物进入生产环节的质量确定权。6.车间主任质量管理工作岗位职责与权限6.1负责本车间全体员工学习质量手册和程序文件，领会、理解其精神，并贯彻执行，对本车间质量活动中出现的质量问题负责，确保质量体系有效运行，拥有对原辅材料、包装物进入生产环节的质量确定权。6.2对从事质量体系活动的管理，操作和印制人员，按质量手册要求明确各自岗位的责任。6.3监督和检查车间人员是否规定19、的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主，对存在的缺陷能及时纠正，并有对质量问题的分析、纠正记录。7.营销部门质量管理工作岗位职责与权限。7.1负责建立与顾客沟通过程，确保沟通渠道畅通。7.2负责监视和测量顾客对本公司产品和服务的满意程度。7.3负责与产品有关的要求的确定和评审。7.4负责产品的储存和交付给顾客的质量控制工作。7.5营销部是企业质量控制终端，是及时反馈市场信息直接和消费群体接触的主要部门，认真做好售前、售中、售后服务工作，负责评审、测量终端消费者对企业产品的满意率和忠诚度，拥有对下一循环的建议权。8.仓储部门质量管理工作岗位职责与权限。8.1熟悉本企业的生产特点，掌握一定的20、仓储知识和相关的业务知识，仓储部工作售货员要求作风正派，办事严谨。8.2认真做好原辅材料仓库和成品入库的环境卫生工作，要求库房内地面、墙面、门窗无灰尘、无污染，按照食品质量安全要求，积极开展防虫害、防鼠害工作，以及仓库内的灭菌消毒工作。.8.3严格履行原辅材料、包装物及包装容器和产成品出入库质量检验制度，杜绝未经检验、检测的产品进入仓库。8.4认真履行原辅材料、包装物以及包装容器和产成品出入库登记制度，做到账物相符，查验有据。8.5原辅材料、包装物及包装容器和产厂成品要实行分类别、分品种、分批次、分等级存放，不得混杂堆放。8.6严把产成品出库质量关，出库产品要做到随货提供质检报告单，无质检报告21、单的产品不得出库。8.7仓储部是企业产品质量安全源头和产品终端质量安全的责任者，对于不合格的原辅材料、包装物和产成品有拒绝入库权。9.化验室质量管理工作岗位职责与权限。9.1按检验和试验规程负责对采购物资进行检验和试验或验证，以保证未经检验和验证不合格的物资不投入使用。9.2按企业内部质量控制标准，对生产过程产品进行检验和试验。9.3安产品标准要求和企业内部质量控制标准做好最终检验和试验，合格后由授权人签发产品检验报告单。9.4化验室是企业出入产品质量的重要控制机构，对企业购进的原辅材料，包装物和发售的产品的质量拥有质量安全否决建议权。四、不符合情况管理制度HJKUW/XYF041、目的通过对22、不符合情况的发现、讨论，评价、不符合情况的各项处置，防止不符合情况继续存在。2、 适用范围本程序适用于本公司在整个生产过程中对不符合情况的控制。3、职责3.1质检部负责不符合情况归口管理。3.2采购部、生产技术部、营销部参与不符合情况的评审、处理工作。4、工作程序4.1为了对公司内出现的各种不合格或潜在不合格进行分析，采取纠正或预防措施，以消除已发生的或潜在的不合格因素，防止不合格现象的发生或再发生。4.2各部门应收集有关顾客投诉、不合格品的检验报告、产过程工序控制、日常管理等不合格情况，通过质量信息反馈反馈给质检科，质检科负责识别不合格品和不合格项，不合格品按不合格品控制程序执行，质检科认为23、必要时向各有关部门发出纠正（预防）措施要求表，各有关责任部门必须对不合格或潜在不合格原因进行分析，负责制定纠正或预防措施并实施，质检科负责对纠正或预防措施的效果进行跟踪验证。4.3纠正错误措施、工作流程各部门的不合格收集（质检科）、纠正措施要求提出、（责任部门）调查分析原因，（责任部门）确定纠正措施，（责任部门）纠正措施实施，（质检科）跟踪检查及验证。各部门应将有关下列不合格情况及时以质量信息反馈表反馈给质检科。a、顾客抱怨时；b、质量目标未完成时；c、某项不合格多次发生时或严重不合格已发生；d、批量退货或质量事故；e、当发生交叉污染时；f、日常管理发现不合格项时。质检验科识别不合格和不合格项24、，不合格品按不合格品控制程序执行；就不合格影响程度，确定不合项，发出纠正（预防）措施要求表给相应职任部门。各责任部门接到纠正（预防）措施要求表后，应在限期内组织人员分析原因，并制定纠正和预防措施计划，应综合考虑措施与问题的严重程度相适应。各部门内的轻微工作不合格，对质量影响轻微的，如个别的管理、操作不全格，可以现在纠正，由各部门负责处理并做相关记录。各责任部门负责实施纠正措施，实施结果填在纠正（预防）措施要求表后，交部门责任人签名、确认，此表交回质检科。质检科应对纠正措施实施后的效果进行验证，并签名确认，若无效果（原因为消除）时，再次发出纠正（预防）措施要求表。质检科应保存纠正（预防）措施要求25、表。4.4预防措施各部门应对政策（标准）变化、日常管理、工序控制、卫生管理、顾客需求意见等获得的质量信息中分析，识别潜在不合格及原因。预防措施要求的提出和实施，每半年至少召开一次全公司质量分析会，各部门将发现的潜在不合格及原因反馈给质检科，质检科综合以上信息，就潜在不合格影响程度发出纠正（预防）措施要求表给相应的部门，各责任部门接到通知单后，应在期限内组织人员分析原因并制定预防措施计划。各责任部门要在预防措施后，跟踪检查，部门负责人签名确认，报送质检科。质检科应对预防措施实施后的效果进行验证，验证其有效性。纠正和预防措施涉及到文件修改时，相关部门按文件管理制度执行，4.5相关术语不合格：未满足26、要求。风味，分为二类：一是不合格品，包括原材料、半成品成品等不合格；二是不合格项（工作不合格），包括日常管理和文件等不合格。 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望的情况的原因所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。五、不合格品的控制程序HJKUW/XYF051、目的有效的控制不合格品非预期使用和交付。2、适用范围适用于原材料、成品、半成品不合格的判定、鉴别、标识、隔离、评审和处理的控制。3、职责3.1质检部负责按检验计划对原、辅材料及产成品进行检验、判定。3.2质检部负责评审、判断并报分管领导决定是否对不合格27、原材料让步放行或退货，对生产过程中出现的不合格品进行评审和做处置的措施，以及纠正或预防措施的验证。3.3采购部和生产技术部负责对不合格的原辅材料、产成品进行标识、隔离，按处置措施进行处置。4、程序内容和实施处要求4.1术语。4.1.1不合格品，没有满足某项规定要求的产品。4.1.2不合格评审：评价不合格的程度。4.1.3不合格处置，不合格品所采取的措施包括返工降级报废，拒收让步的。4.1.4返工：重新加工达到合格。4.1.5让步：对使用或放行不符合规定要求的产品（含原材料）的书面许可。4.1.6降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。4.1.7原材料：生产原材料、辅助材料和包28、装材料。4.2原材料不合格品的控制（如图）。4.2.1判定、标识和记录。4.2.1.1质检部对进公司原料进行检验，发现不合格品，应重新检验，确认不合格后填写原材料不合格品通知单，通知采购部，情况紧急，可电话通知后补书面通知。4.2.1.2征税过程中发现不合格原材料，及时报告质检部，并做好记录，由质检部对不合格情况进行复检、判定。4.2.1.3对进公司检验和生产过程中发现的不合格包装材料，由采购部会同有关部门在包装材料上作出不合格标识。4.2.2评审和处置4.2.2.1质检部负责对不合格原材料进行评审和提出处置措施。出资方式为退货和让步接受两种。4.2.2.2采购部根据原材料不合格通知单的要求决29、定是否需要提出让步放行，若需要让步使用则填写原料让步使用申请单生产技术部门提出申请，若退货则填写退货单并反馈给生产技术部。4.2.2.3对于经质检部检验不合格的原材料，若采购部提出原材料让步使用申请单，质检部要组织采购部和使用部门进行评审处置，对同意让步使用的原材料，采购部和使用部门要做好标识和记录，质检部跟踪验证使用情况。4.2.2.4让步原则A因生产急需，又无其他替代品，并经过生产试用，对产品质量无较大不良影响的原材料报副总经理批准后可作让步放行。B.让步放行原材料应根据不合格原因，按内控检验标准计划规定折扣进行折扣。C、生产使用过程中生产质检部和使用车间跟踪其使用情况，并做好记录，发现原30、材料影响产品质量后，使用车间应立即停止编报告，生产质检部，做好记录，由生产质检部对不合格情况进行复检，判断，。同时车间填写跟踪材料使用异常报告单，报生产质检部和采购部落实和解决。4.2.2.5对于让步放行而造成的原辅材料及成本的增加情况，有使用部门及生产部，在让步放行的材料使用10%之后1日内将跟踪结果报采购部，采购部根据跟踪结果与供应方联系赔偿。4.3半成品不合格的控制4.3.1质检部按内控检验标准/计划取样后，对半成品进行取样检验。当发现样品不合格时，应及时通知相关部门，由质检部以工艺技术通知单形式通知车间如何处理，不需要返工的也作为考核依据。4.3.2返工后，经由车间开出“报检通知单”，31、通知生产质检部再次取样检验，合格放行，不合格按本程序的4.3.1，4.4不合格品的控制4.4.1判断、标识、记录。4.4.1.1质检员、工艺管理人员在进行常规检查时，发现有不合格时，立即报告车间生产质检部主管负责人，并进行复检判断。4.4.1.2质检部检验发现成品不合格，以不合格通知单通知车间，并会同车间对该批产品进行隔离标识。4.4.2评审和处理4.2.2.1生产质检部负责对批次性内在质量不合格的成品，按照持续改进管理程序执行，并采取纠正、预防措施。4.2.2.2对顾客反馈的批次性质量缺陷，由营销科长通知并送样至质检部，生产质检部负责进行判定，评审，填写纠正预防措施实施表传递给有关部门，责任32、部门分析原因，采取纠正或预防措施，并将纠正预防措施实施表返回生产质检部，营销部负责答复顾客意见。4.5不合格产品的处理要求4.5.1处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则，即：原因找不出不放过，责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过。4.5.2不合格产品处理部门能独立行使职权，不受任何外来因素的影响。4.5.3总经理或分管领导，在改变不合格品处置决定时，必须在不合格品处理文件上签字。4.5.4对于不合格品的严重程度和造成损失大小，按质量事故管理规定执行。4.5.5对于出现的不合格品原材料、半成品、成品，责任部门或生产质检部要根据持续改进管理程序采取纠正预防措施。5、质量记录5.1质检部建立并保33、存不合格品检验试验记录和报告5.2质检部建立并保存不合格品，评审记录或报道，以及使用让步接收材料所形成的资料5.3生产车间建立并保存不合格品台账。5.4各责任部门应保存并实施纠正和预防措施，已经验证的，各部门保存。5.5上述资料系落有文件规定的，从其规定，无规定的一律保存一年。采购原辅材料的不合格品控制程序流程图进货检验不合格审理让步使用换货退货过程不合格控制程序流程图工序之间转序中发现不合格品审理返工筛选降低产品质量等级标识标识标识纠正纠正纠正检验纠正预防措施下一工序最终检验六、人员要求 HJKUW/XYF-061、概述人员是保证产品质量的，决定性因素。本公司配备数量足够能力承担的人员，并适34、时进行教育培训，以提高人员素质和能力，使其胜任工作。2、职责2.1办公室负责人员教育培训和考核。2.2总经理负责人事安排。3、质量管理者岗位职责义务与权利。3.1质量管理人严格执行企业制定的质量管理方针及质量管理目标。倡导企业员工积极开展文化知识和业务知识的学习活动。规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案，有效提高劳动者素质。指定质量安全生产工作管理体系，为企业的食品安全负全责。建立健全企业质量安全管理工作权限和各部门车间的岗位职责，保证企业产品质量管理工作渠道畅通、信息畅通。监督企业产品质量安全生产工作，确保企业产品安标准化规范化要求生产。负责收集整理企业产品质量安全信息，以及做好售后35、质量服务工作。质量管理人员是企业质量管理核心组织，是企业实施标准化规范化生产的监督机构，拥有产品质量安全否定权，拥有对质检科、生产科、供销科、综合科等科室的监督和控制权。拥有对采购部采购的原材料、包装物、生产设备的质量实时检测和控制，对生产部在组织生产过程中的质量安全管理工作进行指导和核查。对化验室的日常工作操作规程实施监督。对储运部的原辅材料、包装物、半成品、成品仓库的出入库记录的制度。卫生制度执行情况进行定期检查。3.2质量管理人员需要履行的义务为，不断加强业务知识学习，提高自身文化素质和质量安全管理水平。熟练掌握本行业生产要求的国家标准、行业标准和企业标准，对企业生产质量管理工作负全责。36、根据本企业和行业的生产特点，建立健全质量管理体系，组织并监督实施。建立健全有效的产品质量安全监督管理权限，确保企业产品生产质量安全。组织实施企业员工业务知识和技术培训工作。全面提高劳动者的文化素质和劳动技能。负责组织内部质量审核县最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。负责监督和协调改进和纠正预防措施的实施。如出现质量问题，由质量管理人员负责承担相应的责任。4、生产科长岗位职责、义务与权利。4.1生产科长，贯彻“质量第一”的方针，能够为产品实现提供过程控制具体实施和过程的监视、测量。能够负责产品安全生产。按照订单制定并下达生产计划，协调解决影响生产计划完成的各种因素，确保按期按质量完成生37、产计划。具备良好的管理能力。其主要职责为:对于产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、测量，负责产品标识的可追溯性要求的管理，防止不同类型产品的误用。制定并下达生产任务协调解决影响生产计划完成的各种因素，确保按期按质量完成生产计划。负责设备管理工作对于设备的日常维护保养和维修进行管理和考核。保持设备的良好状态，负责搬运，储存，包装标识和保护活动中采取防护措施。负责采购过程的控制负责选择评价重新评价供方的工作。负责搜集与分析有关数据提供方的有关信息。作为生产管理者应当担任的整个公司的产品生产大任，能够按时按质的完成生产任务，保证企业高效率，产品高品质运作。其应该承担相应的义务，有效地与各部38、门沟通，监督下属按照国家质量安全完成生产任务。确保企业产品按标准化、规范化要求生产。领会学习公司质量管理手册，理解其精神并贯彻执行。监督和检查车间人员是否按照规定的职责和程序要求有效运行质量体系。做到预防为主，对存在的缺陷能及时纠正，并有对质量问题的分析、纠正记录。认真执行产品质量检验制度，经常向一线员工进行“质量第一”思想教育，正确处理质量和数量的关系，并对本车间质量负直接责任。贯彻执行“群检”结合的质量管理原则，开展群众性质量“三自”（自检、自分、自行标记）、一控制（工序质量控制）活动。教育职工切实做好自检互检工作，支持和协调专职检查人员充分发挥群众管理的作用，共同把好质量关。车间出现成批39、重大质量问题时，应及时主动，配合质检主管，做到复测、确认和分析。做到不解决问题绝不放过。认真贯彻“预防为主”，坚持按标准、按制度、按文件组织生产。4.2生产管理者具有以下权力。a安排相关工作人员完成生产计划。b认真执行产品生产标准，严格按照工艺规范指导各生产车间的生产过程，拥有的原辅材料，包装物计入生产环节的质量，确定权。c对下属生产过程中不听从安排，或故意也不配合完成生产计划的，可以扣其工资，对于情节严重的，可给予罚款开除等措施。5、办公室主任职责、义务与权利。5.1直接对管理者负责，协助质量负责人做好办公室各项工作，负责本公司重要文件的起草（工作计划和总结）。5.2协调处理好和上级各部门40、的关系，负责文件的管理工作，负责财务管理工作，完成质量负责人交代的其他任务。6、供销科长职责、义务与权利。负责编制原辅材料生产物资采购计划，并落实，建立供应商及物资资料信息，负责物资的管理，完成总经理交代的其他任务。负责做好销售计划的落实，开拓市场，完善营销网络，组织对顾客满意度，负责对合同订单的评审，售后服务的控制及市场产品质量事故的处理，完成总经理交代的其他任务。7、质检科长职责、义务与权利负责建立实施和保持产品质量管理体系，并向总经理报告质量管理体系运行情况和改进需求，质量管理体系有关事宜，于外界各方进行联络。负责组织原材料半成品成品的检测工具，负责各种不合格品和不合格线的识别与控制，组41、织分析和处理质量事故，提出纠正和预防措施。负责制定和组织实施检测设备的校准，校验计划，负责相关技术文件的编制和控制，完成总经理交代的其他任务。8、技术人员的要求职责、权利及义务。对本公司产品的生产技术难关攻克，通过学习研究出最佳的生产方案，不断改进技术，提升企业的竞争力。组织产品实施过程的策划，服从质量安全负责人的安排，负责文件和资料的控制工作。对于产品和服务提供过程的策划，过程确认的安排建议，参与编制工艺、技术文件，确保工艺技术文件的正确和统一，并及时协调处理生产中的工艺技术问题。参加组织产品的设计和开发过程的控制，制定质量检验规程。对产品的实施有监视和测量的参与权，参加不合格品的控制，组织42、评审和处理，参与纠正和预防措施的审查跟踪监控和验证。负责质量记录的管理工作，参与纠正措施的审查跟踪监控和验证，积极参与质量安全工作，确保质量管理体系正常有序的运行。技术人员同正式员工一样享受中华人民共和国劳动法规定的各项权利，技术人员须刻苦钻研，努力提高自己的学术水平，争取为公司带来更大的利益。9、生产操作人员的要求职责、权利及义务9.1生产操作人员需服从生产管理人员的安排，完成下达的计划任务。生产操作人员正式录用后，公司必须与其签订劳动合同。操作人员享有中华人民共和国劳动法规定的各项权利。公司录用生产操作人员是岗位需要按照聘工作流程进行。公司生产操作人员有权按劳取酬，不得低于国家规定的本地区43、本行业的最低工资标准，工资应以货币形式按月支付，给生产操作人员本人，不得克扣或者无故拖欠。公司生产操作人员在法定休假日，婚丧嫁娶以及依法参加社会活动期间，有权取得工资报酬。生产操作人员有获得劳动安全卫生和保护的，公司生产操作人员有享受社会保险和福利的权利。公司生产操作人员由参与企业的民主管理的，生产操作人员有权提出合理化的，有权投诉直接上级不公平的待遇，有权投诉我公司高层领导的违法乱纪行为，有权按规定参加职工代表大会活动或者其他企业合作。公司生产操作人员有提前劳动争议处理的权利。当事人可以向本单位职工代表大会申请调解，调解不成，当事人一方要求仲裁的，有权直接向劳动争议仲裁委员会提出仲裁，对于仲44、裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。公司生产操作人员享有国家法律规定的其他劳动权利。9.2遵守本岗位所属部门的各项管理细则，遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象，严格保守公司的商业秘密，严格按公司的管理模式运作，确保工程流程和工作程序的顺畅高效，对工作流程、工作程序及工艺流程中不合理之处及时提出，并报直接上级，确保工作与生产的高效。积极学习、刻苦钻研，努力提高业务水平，提高职业技能水平。积极参加培训和考核。10、人员配备10.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员10.2每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经45、验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。10.3公司岗位人员任职条件和上岗资格（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产质量，了解生产质量职责和义务。（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识，及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，确产品质量职责和义务，而且技术标准要求.（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验认识，熟悉产品质量标志，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病，经过食品生产知46、识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。11、人员培训11.1办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。11.2人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核办法等。11.3人员培训内容：（1）质量法律、法规、规章（2）食品质量安全市场准入审查通则（3）产品标准工艺流程等技术文件。（4）质量管理知识。（5）质量手册。（6）专业知识、岗位技能以及其他应知应会知识等。11.4培训方式（1）参加各类培训班讲座。（2）送外部机构培训。（3）邀请有关专家来本公司指导、讲课。（4）自己组织培训。1147、.5对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。12、人员考核。12.1办公室每年年底主持对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效，检验人员工作实效）进行考核。考核内容包括德、能、勤、绩和应知应会知识。12.2对考核不合格人员持资格证上岗，重新培训考核合格后方可上岗。七、技术标准HJKUW/XYF071 概述 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、准确、规范、统一，2 职责2.1 各部门负责各自业务范围内技术标准的收集和编制，2.2 总经理负责本企业技术标准的批准发布，348、 产品国家标准行业标准和地方标准。3.1本公司执行的标准为：Q/WCH0001S-x年糕。其理化指标为,水分70、酸价（以脂肪计）5，过氧化值（以脂肪计）0.25、总砷（以As计）0.25、铅（Pb）0.45、黄曲霉毒素B15、其它真菌毒素、污染物限量、农药最大残留量应符合GB2761、GB2762、GB2763，菌落总数1000、大肠菌群3、霉菌150。致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出。3.2产品国家标准，必须是现行有效版本。4、企业产品标准（考虑企业发展需求，提升自我价值。）4.1生产质检部组织制定企业产品标准。4.2企业产品标准的结构和编写方法应符合GB/T1.1-249、000标准化工作守则第一章标准的结构和编写规则。4.4生产质检部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编写说明。征求各部门和有关人员进行后，标准草案送审稿。4.5生产质检部组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，经总经理批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。5、原辅材料及包装材料质量要求。5.1对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产质检部音质简直量验收标准。5.2原辅材料及包装材料质量验收标准的编写方法按照GB/T1.1-2000标准化工作守则第一章标准的结构和编写规则.5.3生产质检部编制原材料和包装材料质量验收标准草案, 征求各有关部门意见并进行修改后，报送总经理批50、准发布。八 工艺文件HJKUW/XYF081 概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件，本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2 职责2.1 生产部负责工艺文件的编制和保管。2.2 总经理负责工艺文件的批准。2.3 生产经理负责工艺文件的审核。3 工艺文件的设计3.1 设计工艺文件的基本要求：（1） 工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；（2） 尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3） 在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4） 必须考虑安全和卫生措施；（5） 所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6） 计量单位应使用法定计量单位；（7） 签署必须完整、正51、确。3.2 工艺文件包括工艺流程图、配料表、操作规程、作业指导书等。3.3 生产部编制产品工艺文件及工艺文件明细表，报送总经理批准。4 工艺文件的使用4.1 工艺文件由生产部发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。4.2 使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。4.3 逾期不用的工艺文件应及时交回生产部。5 工艺文件的更改5.1 工艺文件的更改程序及要求：（1）生产部填写工艺文件更改通知单，报总经理批准；（2）生产部下发工艺文件更改通知单；（3）按工艺文件更改通知单要求进行修改；（4）相关文件必须同时修改；（5）修改应在规定的时间内完成，5.2 修改方法：（1）修改时不得涂改，52、应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；（2）文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁，6 公司目前工艺文件6.1工艺作业书（含工艺流程工艺技术要求与规范。）九、产品生产工艺流程图HJKUW/XYF09原料糯米淘洗浸泡 质量关键控制环节，配备有一台DM-Z350型磨浆机磨浆蒸煮质量关键控制环节，配备有一台XMY60/800-UK压滤机成型冷却切片质量关键控制环节，配备有一台GK9-2型包装机包装关键设备名称型号产量（kg/h）动力(Kw)压力(Mpa)外形尺寸(mm)磨浆机DM-Z35053、220-2507.50.05-0.087505002600压滤机XMY60/800-UK220-25060.05-0.10291512701300包装机GK9-2250-3000.5/810570310十 作业指导书HJKUW/XYF101磨浆机操作规程1.1开机前的准备。1) 仔细检查各旋转部位是否牢固,皮带松紧适当。2) 检查物料及喂料系统是否有金属等异物并清除干净。3) 各部位轴承润滑因处于良好状态，主轴转动是否灵活。4) 调整供水系统是否畅通，以及保证进料浓度。5）电动机和电控设备是否符合要求。1.2开机程序。1）旋转加压手轮调整磨盘间隙在0.5mm以上。2）启动电动机旋转方向为顺时针54、。3）逆时针旋转加压手轮，使两磨盘合拢，当发出轻微摩擦声后启动螺旋送料。4）控制好进料口来料量和供水量，调整磨浆浓度。5）随时观察磨浆电流，适应磨浆能力和磨浆质量。1.3停机程序。1）关闭供料电机。2）继续供水2-3分钟冲洗，确保磨齿间和磨室内部留余料。3）顺时针旋转手轮解压，12点磨盘分开至3 mm左右。4）关闭主电动机，关闭供水阀门。2、压滤操作规程2.1操作前的准备工作。1）板框的数量是否符合规定，禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作。2）板框的排列次序，是否符合要求，安装是否平整，密封面挤出是否良好。3）滤布有无破损，滤布孔比板框孔小且与板框孔相对同心4）各管路是否畅通有无漏点5）液55、压系统工作是否正常，压力表是否灵敏好用。2.2操作中注意事项。1）安装压滤布必须平整，不许折叠，以防压紧时损坏板框而泄漏。2）液压机的工作压力和塑料板的工作压力不超过2MPa。3）过滤压力必须小于0.45 Mpa，过滤物料温度必须小于80，以防引起泄漏和板框变形、撕裂等。4）操纵装置的溢流阀，须调节到能使活塞退回同时所用的最小工作压力。5）板框在主梁上移动时，不得碰撞摔打，防止碰坏手把和损坏密封面。6）物料、压缩、洗液或热水的阀门必须按操作程序启用，不得同时启用。7）工作结束后清洗板框及滤布时，应保证孔道畅通。不允许残渣粘贴在密封面或进料通道内。8）液压系统停止操纵时，操作装置的长杆手轮应常开56、，以保证安全。2.3日常的维护保养。1）注意各部位连接零件有无松动，应随时紧固。2）压紧轴或压紧螺杆，应保持良好的润滑禁止有异物。3）压力表应定期校验保证灵活好用。4）拆下的板框，拆下时应码好平整，防止翘曲变形。5）每班检查液压系统工作压力和油箱内油量是否在规定范围内。6）油箱内应加入清洁的46#液压油，禁止将含杂质或含水分的油加入油箱。7）操作人员应坚持随时打扫设备卫生，保持压滤机干净整洁，使设备本身及周围无滤渣、杂物等3气流干燥操作规程。3.1开机前的准备。1）全面检查干燥机主机、附属设备、附件、仪表、管道、阀门等是否完整有效灵敏可靠。2）干燥机、水蒸气排气管道的保温层是否完好。3）打开刮57、刀两侧的视镜和前面两个检查门，检查前后刮刀和滚筒两边有无粘接物料，清理液面计玻璃和视镜玻璃。4）转动部件（包括两种减速机、主轴承和出料器轴承）是否按润滑规定加注润滑油和脂，并已定期添加和换油。安全护罩是否完好可靠。5）检查排水系统，浆料供给系统是否畅通，并排除故障隐患。6）将管道阀门切换到准备开启状态。3.2开车。1）先后启动小绞龙电机和主电机，开空车。检查电机减速机等转动部分声音和振动是否正常。2）缓慢向机内通入蒸汽，将蒸汽压力控制在0.3-0.4MPa。使机器预热到工艺要求的温度范围。3）逐渐加入物料，根据物料浓度控制液位。4）正常操作过程中随时按工艺要求注意观察并控制蒸汽压力和控制物料液58、位，使干燥出的米粉水分符合工艺要求。3.3停车。1）停止加入物料2）干燥至无物料时停止通入蒸气。3）先停止设备的运转后停止出料机小绞龙的运转。4）必要时就将机壳下部的放料阀门开启，放出存在机壳底部的浆料。3.4日常检查维护。1）干燥机应定期清理，先打开刮刀两侧的视镜和前面两个检查门，放尽机壳底部残留浆料，然后进行清理。2）主要清理前后刮刀和滚筒两侧粘接物料，清理液面计玻璃和视镜玻璃，清理周期是物料而定，一般为一周。3）在定期清理时应同时检查排水系统，浆料供给系统是否畅通，便排除故障隐患。4）操作中，按设备和工艺要求严格控制蒸汽压力，不使超压运行。5）操作中要防止尚未干燥好的物料进入螺旋出料器。59、以避免堵塞下料口或破坏螺旋叶片。6）每年应进行一次全面检查和小修，必要时更换刮刀片，密封垫和旋转接头中的密封圈等。7）每3到5年更换一次主轴承。8）机器应按压力容器规定进行检查和检测。十一 文件管理HJKUW/XYF111 概述对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本，2 职责2.1 生产部负责技术文件的控制和管理，2.2 质检部负责质量文件的控制和管理，3 文件管理范围3.1本公司制定并实施文件管理制度，对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效或作废的文件，3.2技术文件由生产部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；60、质量文件由质检部组织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的，3.3文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准，若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料，3.4 文件管理员负责文件管理工作，3.5文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本，3.6 对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用，十二 文件管理制度HJKUW/XYF121 目的对文件的编制、编号、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本，2 适用范围适用于本公司所有质量文件和技术文件，3 职责61、3.1 质检部负责质量管理体系文件的编制和修改，3.2 各部门负责本部门所用文件的编制、使用，3.3 质检部负责质量管理体系文件和技术文件的管理、控制，3.4 总经理负责管理文件、技术文件的批准发布，4 文件管理的范围：a）标准、规范；b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e) 质量手册；f) 其它文件等，5文件的编制、审核、批准技术文件由生产质检部组织有关人员编制。由总经理或总经理指定人员审核。经总经理批准发布。质量文件由质检部组织有关人员编制。由总经理或授权指定人员审核总经理批准发布。6文件的发放。6.1文件管理员负责发放文件。6.2文件领用人在文件发放记录单签名。6.3当62、需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。6.4当文件丢失时韵人应及时报告有关负责人并办理补领手续，交回破损文件，补发新文件。6.5当文件丢失，使用人应及时报告有关责任人办理你们不守时。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失。必要时通知各部门以及防误用。6.6文件一般不得外传，如实对外提供，须经总经理批准，文件管理员预约登记。7 文件的修改7.1 生产质检部、质检部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用，7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改，修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修63、改后的文件，同时收回作废的旧文件，7.3 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料，8文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版，9文件的作废9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或64、丢失。有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产部、质检部进行分类、登记、发放。11 文件的收集有关部门应及时收集标准、规范等文件交生产技术部，质检部进行分类、登记发放。12 文件的现行有效性对本公司所有文件，生产部、质检部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理.第二章 采购质量控制 一、 采购制度HJKUW/XYF131 概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求，2 职责2.1 采购部负责物资采购工作，2.2 生产部负责制定采购物资的质量要求，2.3 质检部负责采购物资的质量检验或验证，3 管理范围。3.1本公司制65、定并实施采购管理制度、委托服务管理办法，对采购原辅材料、包装材料及委托服务进行控制，3.2 本公司为充分保证产品质量、从具有良好信誉的供方采购物资，3.3 采购部按批准的采购文件组织采购，3.4 质检部对采购物资进行质量检验或验证，4 相关记录进货检验记录二、采购质量控制制度HJKUW/XYF141、目的。对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2 使用范围适用于本公司原、辅材料及包装材料的采购.3 职责3.1 采购部会同质检部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购.3.2 总经理负责批准采购文件.3.3 质检部负责采购物资的质量检验或验证.4 供方评价采购部负责选择供方，66、会同质检部、生产部对供方进行评价，评价合格后可列入合格供方名录.5 采购文件采购部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准.6 采购采购部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料进行加工、生产及产品包装.7 采购物资的质量检验或验证.7.1 采购的原辅料及包装材料进厂后，仓库管理员做好标识并通知质检部，质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录.7.2 检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由采购部负责办理入库手续.7.3 生产用的源水必须经过相关部门检验，合格后方可投入生产.7.4 当需要在供方处验证时，质检67、部按国家（行业）相关标准或合同、协议中规定的方法进行验证.7.5 检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续.三、委托服务管理办法HJKUW/XYF151目的对委托服务进行控制，确保委托服务满足规定要求。2适用范围适用于本公司设备检定、委托产品型式检验等委托服务项目。3职责质检部负责设备检定、委托产品型式检验等委托服务的管理。4委托服务管理条例。4.1本公司委托服务主要为委托外单位进行设备检定、校准和检验、测试。4.2委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位，质检部在选择委托服务单位68、时应查验对方的资格证书。4.3强制检定计量器具，质检部负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。，4.4非强制检定计量器具，质检部负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。4.5校准的测量设备，质检部负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。，4.6产品型式检验选择经政府有关部门认可的机构，选择未经政府有关部门认可的机构时，质检部会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。4.7检定、校准和检验、测试报告、证书和产品型式检验报告等由质检部存档保管.四、采购文件HJKUW/XYF161 概述采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。69、2 职责2.1采购部负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2总经理负责批准采购文件。2.3质检部负责对采购物资的验证。3 工作条例1）采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：（1）类别、型式、等级；（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；（3）质量体系标准名称、编号、版本等。2）采购文件在发放前，采购部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容： （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标70、的和争端解决方法是否明确等。3）若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。4）采购部根据批准的采购文件进行采购，质检部门进行验证。采购文件有采购计划包装物采购领用记录进货检验记录 五、采购验证制度HJKUW/XYF171 概述按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证，确保符合规定要求。2 职责质检部负责对采购物资的验证。3 工作条例3.1采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质检部。3.2质检部组织质量验证，并予以记录。3.3当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。3.4 验证合格后，质检部出具验证记录，由供方送货71、人或营销部负责办理入库手续。3.5验证不合格时，质检部出具验证记录，经总经理审批明确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。3.6检验或验证记录、报告及接受或拒绝处理意见，由这件不承担保管。六、库房管理制度HJKUW/XYF181、总则仓库管理的范围是公司生产产品的原材料，包装材料及成品。2、职责：仓库保管员，保证说保管的物品数字准确，质量完好，并做好以下工作台账和报表。1）根据原辅材料包装材料产品目录建立台账，在台账上写明原辅材料包装材料，成品名称规格、类别、存放地点。2）按照生产调度72、计划就是做错却见明细报表送生产科负责人签收。3）根据有关原始凭证每月一次做错库存数字报表。4）入库与出库。严格执行收发领退的手续，拒绝无停车费真是凭证或手续不全的凭证，出入库帐，做到日清月结。交库物品检查入库单单是佛经检验员检验并签字。交库入库后管理员签收并进行入库登记。根据经审批的出库凭证发放原辅材料包装材料成品，由领用人签收。3、原辅材料及包装材料管理（一）包装材料的储存管理1）放包装材料的仓库应干净整洁，秩序井然。2）内外包装材料应分别存放并按规定进行标识。3）内外包装材料的存放应离墙离地。4）存放包装材料的仓库不得有鼠害以及其他害虫的存在。（二）各种辅助材料的储存管理。1）辅助材料应有73、独立的存放库。2）在同一库内的辅助材料应分别存放单独的仓位，并按规定进行标识。3）辅助材料的存放环境应保持通风干燥，应离墙离地。4）存放各种辅助材料的库房不得有鼠害虫害的存在。（三）原材料的储存管理1. 本公司所用主要原材料实行定点采购，每月按生产计划定量进货或投料。2. 原材料由专人专车直接送达本部，到达后由检验员对净含量、感官、包装等项目进行检验，边校对检验检疫证明，检验后方可生产。（四）成品库管理1. 成品库必须有专人管理，产品进出库房要建立台账。2. 成品库应符合产品保存的要求。3. 成品库内不同品种，批次的产品应分开存放点挂牌明示。4. 成品库里存放的物品应离墙离地。5. 成库内应干74、净整洁，秩序井然。6. 成品库内不允许存放杂物，不允许和原材料或辅料混放。7. 成品库内不允许有鼠害及其它害虫存在。第三章 生产过程质量管理一、过程管理HJKUW/XYF191 概述加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。2 职责2.1 生产部负责生产过程质量管理工作.2.2 车间负责严格按工艺文件进行生产。严格执行工艺纪律3 管理条例1）本公司制定并实施生产过程质量管理条例、生产过程质量管理考核办法，对过程进行控制管理2） 生产过程质量管理的基本任务在一定生产条件下，运用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划组织和控制，是指按规定的程序和方法协调有效75、地进行。3）工艺工作的主要内容。(1)设计工艺方案（2）编制工艺规程（3）进行工艺检验（4）工艺更改（5）工艺总结（6）工艺纪律检查考核等4）生产技术部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经总经理批准后发放到生产车间。5）车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。二、生产过程质量管理制度HJKUW/XYF201目的加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率，2适用范围适用于生产过程质量管理工作，3职责3.1生产部负责生产过程质量管理工作，3.2车间负责严格按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪76、律。4管理条例4.1 生产过程质量管理的基本任务 确保产品质量； 提高劳动生产率； 节约材料和能源消耗； 改善劳动条件和文明生产。，4.2 生产过程质量管理的基本要求（1）强化质量意识。（2） 质检部、生产部应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。（3）生产部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。（4）生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。（5）采购部按工艺要求提供各种合格材料。（6）质检部搞好计量器具的周期检定与配置。（7）质检部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。（8）办公室按生产需77、要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。（10）生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。（11）质检部进行现场工艺纪律检查。（12）记录。工艺操作记录三、生产过程质量管理考核办法HJKUW/XYF211目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度，2适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核，3职责生产部负责生产过程质量管理的检查考核，4生产过程质量管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证，本78、公司全体人员都应严格执行工艺纪律，5工艺纪律的主要内容5.1 公司领导及职能部门的工艺职责：（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；（7）工人初次上岗前必须经过专业培训。5.2 生产现场工艺纪律：（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产，严格执行工艺参数，出现问题79、及时上报；（2）大型设备的操作者必须经过培训考核合格后上岗；（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6 工艺纪律的考核6.1 生产部对生产现场工艺纪律进行不定期检查考核，发现问题现场解决。6.2 工艺纪律主要考核内容：（1）工艺文件的贯彻情况；（2）设备和工艺装备的完好情况；（3）计量器具的周期检定情况；（4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。6.3工艺纪律检查考核记录由生产部归档保管。四、质量控制HJKUW/XYF221 概述根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使80、其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。2 职责2.1 生产部负责工序质量控制和管理。2.2 技术部负责工序质量检验。2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。3 关键质量控制点的确定3.1 关键质量控制点按以下原则确定：（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位；（2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位；（3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。3.2 关键质量控制点由生产部确定。生产部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。4 关键质量控制点的管理4.1 生产部根据所生产不同类别的产品，制定81、关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，并做好记录。4.3 技术部对关键质量控制点实施质量检验，并做好记录。关键控制点检查记录五、产品防护HJKUW/XYF231 概述在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏，2 职责2.1 采购部负责原辅料、包装材料库、成品库的防护工作，2.2 生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作，3 原辅料、包装材料防护3.1 运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁、干燥、无异味，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输，82、3.2 装卸时，应轻装轻卸，防止包装破损使产品受污染，3.3 原辅料、包装材料存放于专用原、辅材料库中，库房应经常换气通风，防止原辅料、包装材料受潮，应有防火措施，3.4 运输原辅料、包装材料时应有防雨淋、防曝晒措施，4 生产加工过程中产品防护4.1 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染，4.2 生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染，4.3 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染，4.4 搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产工装及时进行维护保养，防止灰尘、污水、屋顶上83、的脱落物、蚊蝇、虫鼠等对食品的污染，4.5 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁、干燥、无异味，辅垫物、遮盖物应干净卫生，5 成品防护5.1 产品不得码放过高，防止下层产品受压变形，5.2 产品出库或交付使用，要做到先进现出，防止由于贮存时间较长而过保质期，5.3 搬运时，应轻装轻卸，防止包装破损产品受污染，防止损伤成品外形，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品，5.3 成品使用专用的运输工具进行运输，避免日晒、雨淋，防止受热、受潮，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输，5.4 产品交到最终用户时经顾客验收满意后为止。六、卫生管理制度HJKUW/XYF241、总84、则第一条 为保证生产出合格卫生的产品根据卫生法的要求，结合本企业的实际特制定本制度。第二条 本制度规定了本企业产品从业人员的健康要求、知识培训、个人卫生、内外环境、原辅材料、成品运输等环节卫生管理，以及法人代表、分管领导、质量检验员的卫生职责。2、员工的健康要求和岗前卫生知识培训。第三条 按照食品卫生法的规定，员工必须取得健康合格证后才能上岗。第四条 岗位卫生知识培训 由本企业实施，员工取得卫生知识培训 合格证后上岗。企业内部卫生管理制度、各工序岗位要求工艺流程和作业指导书由车间主任、化验员组织培训。3、员工个人卫生要求。第五条 员工应严格遵守个人卫生“四勤”“六不”原则。四勤：勤洗澡、勤换衣85、勤理发、勤剪指甲六不：不在生产场所吸烟（吃东西），不随地吐痰，不乱扔乱摸，不戴戒指耳环、不染指甲，不将生产无关的东西带入车间。第六条 衣帽穿戴符合规范。（一）员工进车间必须经更衣室更衣，穿戴好工作衣帽鞋和口罩。（二）工作服、鞋、帽、口罩，应经常更换，清洗消毒保持洁净。第七条 生产人员应严格执行洗手消毒制度。（一）生产人员作业前必须认真洗手消毒。（二）包装人员在包装前应再次洗手消毒。（三）生产人员在出车间后又重返车间时必须再洗手消毒。第八条 生产人员应认真填写工作人员消毒记录，并按记录控制程序进行控制。4、内外环境卫生。第九条 外环境卫生。专人负责打扫产区，每日一次，保持场地整洁；每半月，组织86、人员清理排水沟保持流水通畅，清洁卫生。第十条 内环境卫生。（一）生产车间仓库，应有防鼠防蝇设施，并保证设施使用可靠。（二）生产车间内的操作台、水池，每日用洗涤剂刷洗，刷洗干净后用清水冲净，真空包装机用医药酒精擦拭消毒。（三）严格按照“工了场清”的原则，班后彻底清扫，用食用碱稀释后刷地，再用清水冲洗，不留任何卫生死角。5、工艺卫生第十一条 生产人员在生产过程中要求行为规范，严格执行工艺要求，按照作业指导书认真进行生产，发现问题及时报告。第十二条 加强工序间卫生检查监督，提高员工卫生意识，发现不卫生现象及时纠正或处罚。6、原辅料、产成品仓库卫生第十三条 仓库内应保持整洁，加强原辅料、产品成品在库的87、管理，按要求离地离墙，分类存放，标签醒目。第十四条 同品种、同规格的原辅料或成品，必须先进先出，防止因保质期缩短或超期造成卫生指标不合格。7、回壶卫生要求第十五条 回收的油壶，在点数后，粗检后，必须按工艺碱水浸泡、高压冲洗，沥油沥水并经检验合格后才能使用。8、运输卫生要求第十六条 生产用车应定期清洗，达到轻量清洁卫生。第十七条 防止污染，严禁原辅料、产品成品与其他物品混装，严禁生熟食品混装。9、各级人员卫生职责第十八条 法定代表人卫生职责（一）参加食品卫生法的学习，并结合本单位具体情况认真贯彻食品卫生法规，对本企业卫生负责。（二）将食品卫生工作纳入首要议事日程，在检查生产任务的同时，检查食品卫88、生工作。（三）建立卫生网络，落实食品卫生管理人员，经常深入生产车间、仓库检查卫生情况，发现问题及时处理。对于卫生管理先进部门和个人给予物质奖励。第十九条 车间主任卫生职责（一）在法定代表人的领导下，负责本公司卫生管理工作，对本公司的卫生管理全面负责。（二）每日对公司各个环节的卫生工作进行指导、监督和检查，（三）支持和安排对生产人员进行卫生知识、工艺流程和企业规范的宣传教育和考核。（四）按上级卫生监督部门要求，重点抓好季节性食品卫生工作。（五）若发现重大食品污染事故，应及时保护现场，并向上级报告。对于公司员工及卫生管理人员违反卫生管理制度的行为进行处罚，对于卫生管理工作的先进个人，建议上级，给予89、奖加奖。第二十条 卫生管理人员卫生职责（一）熟悉食品卫生法规和食品卫生知识。（二）负责食品质量检验和卫生检查工作。（三）负责每日对生产现场的卫生监督和检查，对于违反食品卫生法和本制度的行为及时制止并提出处理意见，及时向质量负责人汇报。第二十一条 兼职卫生员职责（一）积极参加食品卫生知识的学习成绩优秀。（二）带头遵守各项卫生管理制度，做好本岗位的卫生工作，协助领导做好卫生监督。（三）遇有可疑卫生质量问题及时向领导反映。第二十二条 卫生检验（化验）人员卫生职责。（一）熟悉食品卫生法规和有关检验方法。（二）按规定对于食品进行卫生检查，并出具检验报告。（三）经检验不合格卫生标准的产品应及时通知有关人员90、不得出公司销售。（四）做好样品登记及检验记录，妥善保管好原始资料。（五）发现重大卫生质量问题及时向总经理反映。10、卫生检查考核与奖励第二十三条 （一）卫生检查考核以卫生管理制度为主，结合生产现场检查考核奖惩办法各工序岗位要求等内容逐项检查考核，凡未按要求做到的项目立即整改，并记录在案。（二）卫生检查考核以现场教育为主，做到责任人接受教育立即主动整改，对于情节严重的每一项处罚5-10元，对于屡教不改的调动及岗位职责除名。对认真贯彻卫生管理制度，作出表率作用的员工，上报总经理在适当的时候，给予奖励。11、附则本制度适用于本企业，本制度若与国家有关法律法规或上级有关规定相抵触时，以国家的法律法规或91、上级的有关规定为准。第四章 产品质量检验一、检验设备HJKUW/XYF251概述检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠，2职责2.1 质检部负责检验设备的管理，2.2 使用部门负责检验设备的使用和维护保养，3 本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达到规定要求的检验、测量设备，4 本公司制定实施检验、测量设备管理制度，对检验、测量设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠，592、 质检部指定专人，统一管理全厂检验、测量和试验设备，6 质检部指定专人，负责质量检验工作，质量检验员负责检验设备的管理和日常保养维护工作，7 本公司对所用的检验、测量设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书，检定、校准证书在检定、校准的有效期内，二、 检验、测量设备管理制度HJKUW/XYF261 目的对检验、测量设备进行有效控制，确保检验、测量设备满足规定要求，2 适用范围适用于本公司使用的所有检验、测量设备，3 职责3.1 质检部负责检验、测量设备管理，3.2 使用部门负责检验、测量设备的使用、维护保养，4 申购使用部门需增添检验、测量设备时93、，填写申购单交质检部5、审查质检部对购置申请进行审查，提出审查意见，报总经理批准，6、采购检验、测量设备由采购部组织人员进行采购，7、验收7.1检验、测量设备购入后，质检部组织有关人员进行验收，7.2 开箱验收一般包括以下内容： （1）包装物是否完好无损； （2）整机完整性与外观检查； （3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性； （4）使用说明书等技术资料是否齐全，7.3质量验收根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收，计量器具须经检定/校准，7.4验收合格的检验、测量设备，方可报销入库；验收不合格的检验94、测量设备，由采购部负责向供方退货/索赔，8、编号检验、测量和试验设备由质检部负责编号9、登记质检部对检验、测量设备进行登记，建立检验、测量设备管理台帐，10发放使用部门到质检部办理领用检验、测量设备手续，明确保管人和放置地点，保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知质检部进行变更，11使用11.1 使用检验、测量设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。11.2 使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。11.3 主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。12检定/校准12.1 质检部在每年制定检验、测量设备周期检定/95、校准计划，经总经理批准后，组织实施。12.2 当检验、测量设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质检部对周期检定/校准计划进行更改。12.3 检验、测量设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质检部确定.12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整，使用部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，质检部修改周期检定、校准计划，12.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经质检部同意，可超周期使用，一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期96、间出具的数据的有效性作相应处理，12.6 质检部根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准，12.7 检定、校准有关记录、证书由质检部归档，13维护保养13.1 使用人员对检验、测量设备进行正常维护保养，每周进行一次，13.2 精密、贵重、大型检验、测量设备和影响检测结果的主要检验、测量设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养，14停用暂不使用的检验、测量设备，使用部门通知质检部贴停用标志.15不合格处理15.1 检验、测量设备在使用时有误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或97、超出规定极限时，应立即停止使用，并立即通知质检部，15.2 对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正，16修理16.1 经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量设备，使用部门应报告质检部组织修理，16.2 修复的检验、测量设备须经检定、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用.17降级需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门向质检部提出申请，经质检部同意，贴上准用证。18报废18.1检验、测量设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向质98、检部提出申请，经质检部同意，报请总经理后，可给予报废。18.2报废的检验、测量和试验设备由质检部组织处理。19 技术档案19.1 质检部建立并保存主要检验、测量设备的技术档案，19.2 技术档案至少包括以下内容： （1）检验、测量和试验设备的名称； （2）制造厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识； （3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录； （4）目前存放地点； （5）制造厂提供的资料或使用说明书； （6）历次的检定或校准证书和调试报告；（7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。三、检验管理HJKUW/XYF271 概述质量检验是控制产品质量的重要环节，本公司实施进货检验、过程检验和出公99、司检验，严把产品质量关，2 职责质检部负责全厂质量检验工作，对原辅材料是否能够使用，半成品是否合格，成品能否出公司有最终决定权，3 工作条例1）本公司制定并实施质量检验管理制度、检验、测量设备管理制度，对质量检验工作进行控制和管理，2）本公司设置质检部、设立检验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作，检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能，3）质检部对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工，4）生产部对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序，5）质检部对出公司产品进行最终检验，确保不合格产品不出公司，6）本公司选择有合法地位100、及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检，质检部保存检验报告，四 质量检验管理制度HJKUW/XYF281 目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出公司。2 适用范围确保适用于进货检验（或验证）、过程检验和出公司检验，3 职责3.1质检部部负责编制检验规程3.2 质检部负责进行质量检验或验证。4 检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗，5 检验规程质检部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成101、品检验规程，经总经理批准后发放给生产部和检验人员，6 进货检验或验证6.1 采购的原辅料及包装材料进厂后，仓库管理员作好待检标识，填写申检单交检验人员，6.2 检验人员按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告，6.3 检验或验证合格的物资，由采购部仓库管理员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由采购部办理退货或索赔手续，6.4 采购部仓库管理员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识，6.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经总经理批准后，准予紧102、急放行，紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换，6.6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性，对在供方检验合格的产品，仓库管理员依据质检部检验员出具的合格检验报告直接入库，6.7 进货检验或验证记录由质检部归档保管，7 过程检验生产过程中的各种半成品，依据过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废，8 出公司检验产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质检部；质检部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出公司，不合格产品进行报废。五、 过程检验103、HJKUW/XYF291 概述在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2 职责2.1 生产部负责对半成品进行质量检验和控制，2.2 生产车间负责对不合格品进行返工，3 工作条例（1）质检部编制过程检验规程，报总经理批准，（2）检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。（3）对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。（4）对检验不合格的半成品，对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。（5）对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工，（6）返工后的半成品需重新进行检验，并予以记录，经检验合格方可转序或入库.（7）检验记录应齐全、清晰，由质检部保存，104、六、出公司检验HJKUW/XYF301 概述出公司检验是产品出公司前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段，本公司实施严格的出公司检验，严把产品质量关，检验不合格的产品不得出公司。2 职责质检部负责产品出公司检验工作.3 工作条例（1）每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质检部。（2）质检部派人按产品标准和成品检验规程将抽样，留样一并抽样。（3）检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。（4）质检部对各项检验记录进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告105、。（5）检验合格，包装、标识符合规定的产品，方可出公司。（6）对检验不合格的产品，质检部会同生产部、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。（7）对经返工产品，质检部重新进行检验，并予以记录，经重新检验合格产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出公司，检验不合格严禁出公司。（8）检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰，检验记录、检验报告由质检部保存。七、化验室管理制度HJKUW/XYF311目的规范化验室的管理2适用范围适用于公司化验室、无菌室的管理。3职责3.1化验室人员按本规定一切做好化验室的仪器使用、药品配置、环境卫生、样品管理等工作。3.2化验室计量器具由技术部门负责校准106、维修。3.3适用部门负责人对本规定监督执行。4化验室管理制度4.1严格执行岗位责任制，服从科室安排。自觉参加各类学习，熟练掌握各种仪器的工作原理、性能和操作方法，自觉遵守安全操作规程。4.2遵守化验室卫生制度，保持室内、走道环境清洁，每天工作后必须清扫环境，各种仪器、设备、器皿试剂等要安置整齐清洁，标签清晰。 4.3化验室不得放置与预测无关的物品。不得放置花草、不得晾挂衣物等。工作服、工作鞋、擦手巾等物应挂置整齐。4.4化验室应保持良好的排气通风，温度保持在5-30、湿度小于85%，最佳的光照度和无菌及水道畅通的环境条件。4.5不同的检测项目，检测品种或属性的样式应在不同的化验室区域内分离检测107、。如来不及检测的样品，应按指定地点存放保管，严禁交叉污染节及污染环境。4.6化验室工作人员工作时必须穿好工作服，一抹要整齐。室内要保持安静，严禁吸烟。4.7严格按技术操作规范的要求进行各项化验，原始记录及检测结果必须正确无误，应做的检测、复检、校核手续完备。4.8各种检验业务、技术资料及各种原始检验记录报告、质量分析报告等内容均应严格遵守国家和公司的保密规程，不得随意泄露，在规定保管期内应妥善保管不得遗失。5化验室试剂药品管理和使用制度。5.1化验室使用的各种化学试剂和培养基，由化验室提出购置计划，详细列明试剂的名称、级别和数量，统一采购，储存和管理。5.2根据化验需要，使用并登记。5.3对各108、种试剂使用者应熟悉有关试剂的化学性质和使用注意事项，按配制方法配置试剂，配制好的试剂应注明名称、浓度、配制日期、有效期，保证安全使用。5.4药品管理人员需将化验室所有试剂、药品分类登记上册，及时作出采购计划。不影响正常工作使用。6、化验室无菌室和超净台管理制度。6.1无菌室和超净台平时应保持整齐清洁，无关的杂物严禁放入。6.2进入无菌室，必须更换工作服和工作帽及工作专用拖鞋。6.3无菌室在使用前，打开紫外线灯照射一小时，关闭紫外线灯至少半小时后方可进行操作，做样品的同时用空自营芥琼脂培芥皿暴露至少15分钟，待操作完毕置35，24小时培养；检测细菌总数，每皿菌不得超过15个。6.4每次用完无菌室109、和超净台后，用消毒药水擦拭工作台面。6.5定期用消毒水擦拭墙壁和天花板、灯管，以保证无菌室的卫生安全，定期高压消毒无菌衣、帽。7化验室器皿的管理制度。7.1新购玻璃器皿：7.2用0.1mol/ LHCL处理后用清水洗刷干净，用蒸馏水冲洗后晾干、备用。7.3化验后玻璃器皿：7.4凡经化学使用后的玻璃器皿，浸于消毒药水。7.5玻璃平皿与吸管须经160干烤消毒2小时后方能使用。8样品管理制度。8.1每个成品检验编号均应留2个样品。8.2样品上应注明生产日期、时间、品种、包装线等情况，存放于样品室内。8.3样品室应保持地面清洁、干燥，严禁日光直射。不得与潮湿地面直接接触。8.4样品按生产日期顺序排列存110、放，并做好记录。8.5样品保存时间为商标规定保质期后一个月销毁。9原辅材料留样制度。9.1对原材料、纸箱、商标等材料检验后均需留样，留样量为每次检测所需量，贮存于常温、干燥处，原料需密封保存，留样时应注明留言日期，批次数量、规格、品种、取样地点。附件1：*食品有限公司文件*食品x01号关于任命专职质量检验人员的通知公司各部门：为保证公司生产的产品质量合格，确保食品安全放心，现经总经理办公室会议决定，任命*为专职质量检验人，自即日起实施。特此通知。x年十一月二十四日第五章 生产场所HJKUW/XYF32一、厂区要求1、概述厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，111、确保其处于完好状态。2、职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2生产技术部负责厂区的维护。3、厂区要求3.1要求无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。3.2厂区应当优质清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、砖石等硬质材料铺成。3.3生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。3.4厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。二、 车间要求1、概述车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2、职责2.1生产技术部负责生产设施和工作场所的112、管理。2.2车间负责生产设施和工作场所的维护和清洁。3、生产车间承建、维护要求3.1生产设施和工作场所由总经理选择有一定资质的单位设计、承建。3.2生产部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。3.3厂房设计合理，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。3.4厂房有足够的空间，利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。3.5厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。3.6生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。3.7生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。3.8厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应113、存放在车间外较远处。3.9车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。3.10生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足大米食品类产品加工的要求。 3.11生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迁回往返，避免交叉污染。4、生产（包装）车间卫生管理制度。4.1车间工作人员保持良好的个人卫生，勤洗澡、理发，不得留长指甲和涂指甲油。4.2进入车间必须穿戴工作服、帽、鞋，必须保持清洁，定期消毒。4.3不得将与生产无关的个人用品和饰品（如手表、首饰等）带入车间。4.4进入车间应洗手消毒，工作过程中按规定洗手，车间内严禁存放个人生活用品和也生114、产无关的杂物。4.5车间内严禁饮食，吸烟和随地吐痰。4.6上岗人员必须持健康证（有效期内），对患有有碍食品卫生的传染性疾病(痢疾、伤寒，病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等)或手有外伤的操作人员立即调离操作岗位。4.7车间内的设备、器皿、操作台必须无毒、无异味，用于消毒的设施齐全有效，使用过程中不得对产品产生不良影响，按规定清洁、消毒，并做好消毒记录。4.8车间周围定期或在必需时进行除虫灭害，以防害虫滋生。4.9厂房、设备、排水系统废物排放系统及其它设施必须保持良好状态。4.10车间内应做到整洁，空气新鲜，无明显水汽、积水。三、 库房要求1、概述库房是进行生产的必备条件，本公司建立115、满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2、职责2.1生产技术部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3、要求31库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。3.2库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。3.3库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按“先进先出”的原则出入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。第六章 生产资源HJKUW/XYF33一、 生产设备1、概述生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。 2 、职责2.116、1 生产技术部负责生产设备管理。2.2 生产技术部负责生产设备的使用和维护保养。3、本公司制定并实施生产设备管理制度，对生产设备的选型、安装、调试、验收、使用、维修和检修进行控制和管理。4、本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对食品生产许可证审查细则中规定的必备生产设备必需配置齐全。5 生产技术部应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。6 生产技术部对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。7 直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。117、二、设备管理制度1、目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2、适用范围适用于全公司所有生产设备。3、职责3.1生产技术部负责生产设备管理。3.2生产技术部负责生产设备的使用和维护保养。4、设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素：（1）技术性；（2）可靠性；（3）维修性；（4）能源消耗；（5）环保性能；（6）安全性；（7）专用性与适应性；（8）经济性等。4.3生产部将已完118、成选型的设备报总经理审批。5、设备的购置5.1生产部负责设备的购置。5.2生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产技术部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。6、设备的开箱验收6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并给予记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容：（1）设备在运输过程中有无损伤；（2）零件、备件、附件是否与装箱单相符；（3）技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产技术部及时处理缺损或索赔等事宜。7、设备的安装、调试、验收7.1设备生产技术119、部会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部门技术部办理退货或索赔手续。 8、设备的编号由生产技术部统一编号。9、设备的建帐生产技术部建立全公司设备台帐，确保帐、物相符。10、设备技术档案。10.1生产技术部对全公司主要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般包括以下内容。1) 产品合格证，质量证明书使用说明书图纸等技术文件。2) 装箱单或随机附件，工具，备件清单。3) 验收记录。4) 故障维修检修及事故记录等。11、设备的使用。11.1设备的使用人必须经培训考核合格，方可上岗独立操作。112120、设备一般应定人定机使用，多人操作的设备生产技术部应指定专人负责保管。11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。12设备的保管。12.1，在用设备有事用部门指定人员保管。12点艾未使用设备由生产技术部集中管理。13设备的封存。13.1设备如果闲置停用超过3个月以上，由生产技术部封存。13点唉，封存的设备应切断电源，放完油水，差劲加保护罩挂上停用牌，并指定专人定期保养。14 设备的维护保养。14.1，生产技术部定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。设备维护保养主要内容。班前对设备进行检查清洁和润滑，分类严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现121、有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的肌腱，下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。15设备检修15.1生产技术部编制设备检修计划，确定检修的日期内容和人员，抱枕经理批准后组织实施。15点唉，检修人员对设备进行预检，越多是被说明书，熟悉设备结构和性能，进行外观检查，运转检查找出存在的问题。15.3，生产技术部提供检修所需材料，配件等。售电室检修人员对设备进行修理。15.5生产技术部进行验收，并予以记录，验收合格的设备方可投入使用。15.6设备检修记录由生产技术部保存。16设备事故管理。16.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢险和抢修缩小事故范围保障人身安全，尽数恢复生产，把损失减少122、到最低限度。16.2事故发生后，事故所在部门应立刻报告生产技术部和公司领导，涉及人身伤亡事故还应及时报告有关主管部门并保护好现场。16.3，一般事故发生后，应在一天内由生产技术部组织有关部门进行调查分析和处理重大设备事故由总经理组织有关部门进行调查分析和处理，世界人身伤亡，的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。16.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。17设备的报废。17.1符合下列情况之一的设备可申请报废。一超过使用年限的老旧设备。其主要结构和部件已严重损坏。不能恢复及修复费用大于或接近心智费用者。二因自然灾害或事故损坏，致使无法修复或123、修复费用过大者。三经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经记者。巳经形成就效率低能耗大影响产品质量，配备配件困难的，咋就设备。17.2使用部门填写设备报废申请单交生产技术部生产技术部组织有关人员，进行技术鉴定，并报总经理批准后实施报废。第七章 财务管理制度HJKUW/XYF34一、财务收支预算管理制度1、每年12月20日前，编制下一年度的财务收支预算，包括各项收入、成本、费用、税金和利润指标，经总经理批准后，分工负责、严格控制，无特殊原因不得减支超支；2、每个月部门用款，须在上月25日前编制计划报财务主管，财务主管于30日前汇编下月的财务收支预算，经平衡、总经124、理批准后执行，未列入预算的费用，原则上不得开支；3、 各种专项用款，或是先为预计到的特殊支出，也需编制专项预上报总经理，批后执行。4、每月10日前财务主管须编制出上月的决算，与预算相比较，并写出简要分析说明，报总经理。年度在次年一个月内编出全面的决算表、分析报告，提交总经理审议。二、资金管理制度。1、按月编制资金平衡计划，落实收入、安排支出，围绕生产经营，分别轻重缓，有计划的，合理的使用资金；2、产品销售原则上由公司统一管理，生产经营发生的债权、债务，谁经手谁负责清理，由于工作失职造成的坏账损失，要追究责任人的经济责任；3、非因公一律不得借款，出差旅费借款和购物几款，出差返回后和物资入库后一周125、内报销，余款同时交清，拖欠不报，财务主管在工资内扣回，并作违纪处理，前帐没有报清，不得借款。三、审批制度。1、各项报销单据，一律经过审批，必有经手人、验收人、部门负责人和批准人签署，否则财务主管不得报销。2、审批实行一支笔的原则，由总经理审批，为避免领导陷入事务圈子，减轻审批的工作量。根据业务分工范围，实行新先归口审查，最终总经理审批的办法；四、财产清查制度1、财产清查的范围包括：固定资产、低值易耗品、原材料、辅助材料、产成品、库存现金、银行存款、，债权、债务；2、财产清查的分工原则：谁主管，谁清查，财务主管配合督促；3、财产清查的分工：、原材料、辅助材料、产成品的清查由仓储部门负责；、生产用126、固定资产及低值易耗品由生产主管部门负责；、管理用固定资产及低值易耗品由行政主管部门负责；、财务主管负责对库存现金、银行存款、债券、债务的清查；4、财产清查的期限。、固定资产、低值易耗品，每半年清查一次；、原材料、辅助材料、产成品、银行存款、债券、债务每月清查、核对一次；、现金每日核对。5、财产清查结果的处理。财产清查须填制盘点表，属于财产损失的须附财产损失报告如实上报，分别情况进行处理。五、会计核算制度1、按国家颁布的工业企业会计制度和公司规定的要求，设置规范的会计凭证、账簿、会计科目和核算原则进行会计核算；2、 账务处理必须做到收有凭、付有据、手续完备，日清月结，当天发生的业务，最迟必须在次日编制凭证，登记账簿，及时提供会计核算资料，不得积压拖延。3、 严格执行工业企业成本管理条理规定的成本开支范围和国家及公司规定的费用开支标准，不得擅自扩大开支范围，提高费用开支标准；4、 认真做好对帐、清查，保证账账相符，账物相符。