1、起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 1 页 共 64 页章节号 内容0.0 目录0.1 质量保证手册修改记录0.2 发布令0.3 任命书0.4 企业简介1. 管理职责1.1 质量方针和目标1.2 质量保证体系组织机构.附页:职责条款分配表1.3 责任人职责、权限1.4 管理评审2. 质量保证体系文件2.1 质量保证手册2.1.1 术语和缩写2.1.2 体系的适用范围2.1.3 质量方针和目标2.1.4 质量保证体系组织及管理职责2.1.5 质量保证体系基本要素质量控制系统、控制环节、控制点的要求2.2 程序文件（管理制度）2.3 作业(工艺)2、文件和质量记录2.4 质量计划(过程控制表卡作业方案)3. 文件和记录控制3.1 文件控制3.2 记录控制4. 合同控制5. 设计控制6. 材料、零部件控制7 作业(工艺)控制8. 焊接控制 章节号 内容9. 热处理控制 10. 无损检测控制11. 理化检验控制12. 检验与试验控制程序文件 13. 设备和检验与试验装置控制13.1 设备控制程序文件13.2 检验与试验装置控制程序文件14. 不合格品(项)控制程序文件15. 质量改进与服务16. 人员培训、考核及管理控制程序文件17. 其他过程控制17.1 起重设备应急预案18. 执行特种设备许可制度19. 附件19.1 程序文件目录（QP）3、19.2 管理制度(QW)、安全文件(SW)目录19.3 作业（工艺）文件目录(GY)19.4 质量目标分解表、质量目标考核汇总19.5 各关键岗位任命书19.6 应急预案 起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 2 页 共 64 页质量保证手册修改记录序号修改章节修改内容修改审核批准日期起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 3 页 共 64 页发 布 令为了适应质量管理和市场竞争的需要，持续提高产品和服务质量，提高企业管理水平，确保产品和服务质量满足顾客和法律、法规要求，企业依据GBT190014、2000idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制了质量保证手册，本手册是确保本企业严格执行国家的法律、法规、安全技术规范和相应标准、贯彻企业的质量方针、目标，对本公司轻小型起重设备、电动葫芦产品的制造、服务等实施有效控制与保障的纲领性文件,企业全体员工务必遵照执行。为确保公司质量管理体系的有效运行，任命 XX 同志为管理者代表，行使质量管理职权，履行本手册规定的管理者代表职责，并负责对内、对外相关事宜的联络。质量保证手册现予以批准发布，并于20 年09月01日正式实施。企业全体员工必须遵照执行！ 起重5、设备（XX）有限公司总经理： 日 期：20 年08月25日起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 4 页 共 64 页任 命 书为了保证我公司建立、实施、保持和改进质量保证体系的正常运行，兹任命 XX 为起重设备（XX）有限公司质量保证工程师及技术负责人，并授予以下职责和权限：a. 确保企业按照规定建立、实施、保持和改进的质量保证体系正常运行。b. 定期向总经理报告质量保证体系运行情况，组织、协调各质量控制系统之间的重大质量保证活动，并控制和协调其责任人之间的工作接口，确保质量保证体系有效运行。c. 主持编制和审核质量保证手册、程序文件及有关质量6、保证体系的文件。d. 负责内部审核，监督、协助要素的实施，批准纠正和预防措施，对重大纠正措施上报总经理 。e. 负责质量保证体系有关事宜与外部的联络工作。f. 负责技术方面的所有工作。 起重设备（XX）有限公司总经理：日 期：20 年08月25日起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 5 页 共 64 页 企业 简 介随着中国工业机械的蓬勃发展，起重集团控股有限公司在XX投资成立了起重设备（XX）有限公司。其主要产品为轻小型起重设备、钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、旋臂吊等起重设备，并为客户提供完善的安装改造方案和维修服务。起重设备(XX)有限公司7、创建于2007年，公司座落于风景优美的XX经济开发区。东临上海、西濒太湖、南接浙江、北依XX，地处江苏、浙江、上海两省一市交汇的金三角腹地，是中国沿海和长江三角洲经济圈的中心区域。地理位置得天独厚，水、陆、空交通都十分便捷。工厂环境优美，规划厂房总面积为13000平方米，办公楼面积为3000平方米，设备齐全，设施完善。拥有实力雄厚的技术研发中心、丰富的起重设备行业经验、现代化的工厂管理、先进的生产设备和以客户至上的服务理念，以之为客户提供全套的满足客户需求的起重设备解决方案。企业成立以来，我们的产品以科学的设计、精良的设备、严格的质量检测手段为要求，严格把关每道工序，为不断提高产品品质铸就了坚8、实的基础。为完善产品的制造和服务质量，现依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本企业实际编制了质量保证手册，并坚持“强化质量保证，确保过程安全；持续改进质量，增进顾客满意”的质量方针，不断提高管理水平和员工整体素质，以更高的产品质量和服务水平，履行对顾客的承诺，增进顾客满意度。起重设备(XX)有限公司秉承“合作、创新、发展”的思路和“质量第一、服务至上”的理念，与客户共同成长，共创辉煌未来。公司地址：XX市法人代表：联系电话：传 真：邮 编：起重设备（XX）有限公司 文件号：XX9、20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 6 页 共64页1. 管理职责1.1 质量方针和目标起重设备（XX）有限公司质量方针在我们始终向顾客承诺，为他们提供高品质、安全、可靠的产品和服务，以帮助顾客提高绩效。通过提供独特的理念和技术，我们能够使客户相信，我们有能力开发出具有创新性和综合性的起重解决方案。这些解决方案可以帮助客户提升生产力和收益率。因此，我们关注的不仅仅是起重设备本身，而是怎样更有效地保障客户的利益。我们的质量方针：强化质量保证，确保过程安全；持续改进质量，增进顾客满意。l 为客户提供前沿的技术和顶级质量的解决方案；l 为客户提供一流的产品、一流的服务。我们如何实现质量10、方针：在我们每天的工作中，关注客户需要和要求是我们每个员工的职责。我们不断改进我们的流程、产品和服务来满足甚至超越顾客期望。我们始终秉承打破陈规的思想来做每一件事情，以此来达到这个目标。在整个供应链中，我们管理和确保质量的持续改进。我们利用一些方法来确保一条高效的供应链，例如质量审核和供应商评分等。我们设定了年度目标和可衡量的业绩指标，并使每个员工都能了解。对而言关键指标是客户满意、安全、准时交货以及产品质量。特此公布。法人代表:日 期：20 年08月25日起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 7页 共64页起重设备(XX)有限公司质量目标1.11、 起重机及电动葫芦成品一次交验合格率90%；2. 起重机和电动葫芦制造安全率100%；3. 顾客意见处理率 100%；4. 顾客满意度92%，每年递增0.5%。5. 无重大安全质量事故。特此公布。起重设备（XX）有限公司法人代表： 日 期：20 年08月25日起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 8页 共64页起重设备(XX)有限公司质量目标量化、分解部门目标内容目标值奋斗值目标责任人目标考核人销售部签订业务合同/年3000 万元5000 万元徐珽叶琳合同实施率90%100%顾客满意程度满意率90100%满意度75分80分物资贮存保管符合率9512、100%徐珽叶琳技术部图纸差错率90100%计量器具完好率90100%生产部安全重大事故0叶琳一般事故率2起0设备设施完好率8595生产任务完成率90100%过程抽样检验合格率90100%产品出厂一次验收合格率100采购（外协）物资验收合格率95100%售后服务实施率100%管理部教育培训计划完成率90100%孙节英叶琳文明环境卫生检查面90100% 文件资料归档率80100%孙节英叶琳特此公布起重设备（XX）有限公司法人代表： 日 期：20 年08月25日起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第9页 共64页1.2 质量保证体系组织机构 质量保证13、体系组织机构图总经理质保工程师生产副总采购部生产部安全设备装配车间技术总监技术部质检部销售总监管理部财务部总务人事销售部起重机车间起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第10页 共64页 职能部门质量管理职能（活动）法人代表质保工程师技术部销售部生产部采购部质检部管理部1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织机构1.3 责任人职责、权限1.4 管理评审2.1质量保证手册2.2程序文件(管理制度)2.3作业(工艺)文件2.4 质量计划3.1 文件控制3.2记录控制4.合同控制5.设计控制6.材料、零部件控制7.作业(工艺)控制8.焊接控制9.热处理14、控制(外包) 10.无损检测控制(外包)11.理化检验控制(外包)12.检验与试验控制13.1设备控制13.2 检验与试验装置控制14.不合格品(项)控制15.1质量信息控制15.2内部审核15.3 统计技术15.4 用户服务16. 人员培训、考核及管理17.其他过程控制18.执行特种设备许可制度注: 为主要职能, 为相关职能起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 11 页 共 64页1.3 责任人职责、权限法人代表XX质量保证工程师检验和试验责任人设备责任人标准化责任人电控责任人焊接责任人生产责任人工艺责任人采购 和材料责任人设计责任人（因为部15、分金属结构制作、机加工件、热处理、无损检测、理化检验外包，由检验和试验责任人负责外包零件的检验，采购部门负责外包商的管理。）1.3.1 企业法人代表职责权限法人代表授权总经理为本公司所建立的质量保证体系的总负责人来履行下列职责：1.3.1.1 对体系的安全质量负总责，在体系中主要负责1.1质量方针和目标、1.2质量保证体系组织机构、1.3责任人职责与权限、18执行特种设备许可制度条款的实施.;1.3.1.2 负责规划（策划）企业的发展计划和质量管理水平，贯彻企业的经营方针，组织实施企业年度经营计划和投资方案。1.3.1.3 拟定企业的组织机构、基本管理制度，按企业章程决定各职能部门负责人的职责16、及任免事项。1.3.1.4 制定企业安全质量方针、质量目标，颁布质量保证手册。1.3.1.5 委任质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授权其相应的职责权限，以确保公司所建立的质量保证体系得到实施和保持，对质保体系有效运行和适合性进行监督检查。.6 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况及决定相关的奖惩，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量保证体系的完整性和体系正常、有效运行。.7 负责建立健全本单位安全作业责任制；组织制定本单位安全作业规章制度和操作起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第12 页 共 64页规程；保证本单位安全作业投17、入的有效实施；督促检查本单位的安全作业工作，及时消除作业安全事故隐患；组织制定并实施本单位的作业安全事故应急救援预案；及时如实报告作业安全事故。1.3.1.8 负责提供充分资源以满足质量保证体系运行的需要。1.3.2 质量保证工程师职责权限1.3.2.1 确保按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所需的过程得到建立、实施和保持，并在体系负责2.1质量保证手册、15.1质量改进与服务、15.2内部审核、17其他过程的控制条款的实施；1.3.2.2 负责对企业和质量控制系统责任人进行安全质量技术等方面进行的指导、检查和改进，并负责向法人代表报告有关质量保证18、体系的实施业绩情况和改进的需求；1.3.2.3 确保企业及时获得并理解最新版的相关法律、法规、安全技术规范和相应的标准，并负责有效的贯彻实施；1.3.2.4 负责督促检查各部门贯彻实施质保手册及相关规定，协调各质控系统的工作，检查质控系统责任人员的工作质量、解决各质控系统的争议问题，保持和实施质保体系的有效运行,并根据有关方（部门/人）在体系运行中的表现（实施业绩）拟定奖惩方案报法人代表批准后实施。 设计负责人职责权限.1负责对顾客产品要求中技术方面的确认，并根据与顾客签订合同中所涉及产品技术的事项要求任命相关工程人员进行产品的设计，组织设计评审，验证和确认；.2涉及产品技术图纸的更改时，指导19、工程技术人员对更改进行重新予以评审，验证和确认；.3负责对产品生产过程中的技术事项进行指导及与外部顾客技术信息要求的沟通；1.3.4工艺、标准化负责人职责权限.1负责外来图纸的审查工作，并根据顾客要求编制和执行工艺管理制度，负责工艺文件的审核工作。 .2负责工艺文件的发放、回收、保管工作，对工艺的有效性负责。.3负责施工过程的现场技术支持和指导；.4负责对工艺纪律执行情况检查及工艺文件符合性与有效性的确认，组织工艺系统的内部审核工作，并定期向质保工程师和管理代表报告。.5对产品进行设计开发或改进时，对设计开发或改进的技术文件（如图纸）要符合标准化的要求，并负责对本企业技术图纸中标准化的审核；.20、6负责企业技术情报、信息等技术管理，审核批准工艺标准等技术文件和外来技术文件执行标准有效性的定期（到有关部门）查询。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 13 页 共64页 采购和材料责任人职责权限.1 负责按采购计划及采购材料的质量技术要求（结合原辅材料的使用库存需求）组织外购、外协、原辅材料等物资的（合理）采购工作，并对采购的质量负责。1.3.5.2 负责对供方（外协外包方）进行调查和组织评审。每年一次对供方的供货业绩进行考评，对外协外包供方单位的定期现场检查每年不少于2次，根据检查与考评的情况可对供方提出终止、启用供货关系。1.3.5.321、. 涉及追溯性原材料的采购必须在规定的合格供方中进行采购；若遇特殊情况需在非合格供方中采购时，也应事先对其进行考察评审经领导批准后才能采购小部分进行试验试用，在试验试用后证实是适用的合格产品后才能批量进货1.3.5.4 负责对采购（外协外包）验证检验记录或报告的确认。在实施可追溯性原材料采购时，应根据采购的标准进行采购，采购时要求供方提供与采购材料相吻合的质量证明或材质化验证明，同时要验证人提供证明的符合性，对不符标准要求的材料应拒绝进货。1.3.6 设备责任人职责权限1.3.6.1 负责编制公司的设备台帐及对设备管理，负责制订设备的管理制度并组织实施。1.3.6.2 负责设备外购、验收、鉴定22、大修、改造、报废等工作。1.3.6.3 负责设备档案的建档和保管工作，对设备的完好率负责。1.3.6.4 负责设备操作人员的操作培训和监督指导。1.3.6.5 组织设备质控系统的内部审核，并定期向质保工程师报告工作。1.3.7 检验和试验责任人职责权限1.3.7.1 负责本部门所涉及质量管理体系条款的贯彻实施，协调与其它部门之间的关系。1.3.7.2 负责组织检验人员熟悉和掌握国家相关标准、工艺的技术要求，负责外购、外协、原辅材料的入库检验以及成品出厂的验收审核工作，并对检验结果的正确性和可追溯性负责。1.3.7.3 负责对不合格品的控制，有权制止不符合要求的工序流转、不合格产品出厂，负责仲23、裁处理公司产品内外重大质量问题和有越级向上级监察部门反映的权力和义务。1.3.7.4 负责涉及检验质控系统的相关文件编制、修订和对企业内部各检验记录与报告符合性与有效性的确认，审核检验质控系统的程序文件和作业指导书并组织实施。1.3.7.5 负责检验工量器具的完好、齐全，并确保在有效的检定周期内使用。 1.3.7.6 负责对检验记录、产品资料的收集整理归档工作，负责上级监督部门工作联系。1.3.7.7 对检验作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质量负责人报告，负责检验过程中纠正和预防措施的制订和实施。1.3.8 生产责任人职责权限1.3.8.1 根据产品的技术质量编制有关电控方面的技术图纸、24、工艺或作业指导书和安全操作规程。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 14 页 共64页.2 负责对生产人员进行工艺文件、安全操作规程的培训与指导工作。.3 负责作业过程的质量控制，监督检查作业过程是否按图纸、工艺或作业指导书.4 负责监督检查生产作业产品的标识及所需记录的符合规定的记录要求。.5 对生产作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质量负责人报告，并负责作业过程中纠正和预防措施的制订和实施。1.3.9 焊接责任人职责权限.1 负责编制、修订焊接质控系统相关文件，审核相关程序文件和作业指导书，并组织实施.2 组织指导焊接工艺性试验和焊接25、工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。.3 负责审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，确保焊接工艺评定的支持。监督检查焊接工艺的执行，指导与解决施焊过程中遇到的技术问题，监督管理产品焊接试板工作。.4 负责焊工技术培训和考试工作，管理焊工档案。.5 负责审批一、二次返修工艺，审核超次返修工艺。.6 负责焊接材料代用的审核，参加材料代用的会签。对焊接材料、焊接设备的质量控制负责。.7 组织焊接质控的内部审核，并定期向质保工程师汇报工作。.8负责编制、修订热处理质控系统的相关文件，审核相关程序文件和作业指导书并组织实施。.9对焊接作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质量负责人26、报告，负责焊接作业过程中纠正和预防措施的制订和实施。1.3.10 电控责任人职责权限.1 根据产品的技术质量编制有关电控方面的技术图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程。0.2 负责对电控作业人员进行电控工艺文件、安全操作规程的培训与指导工作。.3 负责电控作业过程的质量控制，监督检查电控作业过程是否按图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程进行生产，以确保电控作业过程的产品质量.对发现不符合作业要求可有权停止其作业人员的作业生产。.4负责监督检查电控作业产品的标识及所需记录的符合规定的记录要求。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 15 页 共 627、4 页1.4 管理评审1.4.1 管理评审各职能部门的职责1.4.1.1法人代表主持管理评审活动。1.4.1.2 质保工程师负责评审后跨部门纠正和预防措施的协调及编制管理评审报告,评审中汇报质量保证体系的整体运行状况。1.4.1.3 各职能部门负责人在评审中汇报各部门质量保证体系的运行状况，并负责对评审后纠正和预防措施的制订和实施。1.4.2 工作程序1.4.2.1 管理评审形式1.4.2.1.1 采用会议的形式并由法人代表负责主持。1.4.2.2 管理评审的时间1.4.2.2.1 一般情况下管理评审定在每年第一季度进行。1.4.2.2.2 有以下情况可随时进行评审：a. 文件化的质量保证体系28、建立并运行3个月后；b. 市场需求出现较大变化；c. 法规、标准出现较大变化；d. 发生严重顾客投诉或安全质量事故；e. 公司组织机构发生重大变化。1.4.2.3 质保工程师在管理评审会议前10天左右拟订管理评审计划，报法人代表批准后下发到参加会议的各有关方。各有关方根据计划的要求准备参加会议的资料。1.4.2.4 管理评审的输入。由质保工程师负责（收集整理各方面信息资料作为）管理评审的输入。1.4.2.5 分析质量保证体系的有效性 a. 内部审核报告，纠正预防措施情况，内部审核的工作效果； b. 质量保证体系文件的分析、修改情况分析、实施情况分析； c. 过程业绩分析； d. 以往管理评审的29、跟踪措施； e. 对顾客反馈和顾客投诉情况分析，是否采取了有效的纠正和预防措施。1.4.2.6 评价质量保证体系的充分性 a. 质量方针是否得到有效贯彻； b. 质量目标实现情况的分析和修订； c. 市场环境是否有变化、顾客要求是否变化;起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 16 页 共 64 页1.4.2.7 分析质量保证体系的适宜性a.是否有新情况的出现与变化，标准是否更改，技术手段、组织结构是否有变化；b.原体系是否有效，是否需要补充和修改。1.4.2.8 其它重要事项的评审 a. 重要的纠正和预防措施，措施是否适当； b. 对体系有影响30、的计划的修改或补充是否适当； c. 改进建议的分析。1.4.2.9 由质保工程师根据实际情况安排管理评审会议时间、地点。各部门认真准备评审时的汇报材料。1.4.2.10 各部门主要负责人参加会议。1.4.2.11 按各部门负责人在会议中提出的问题要求逐项进行评审。1.4.2.12 管理评审的输出法人代表负责管理评审的输出结果并对此负责，质保工程师根据评审结果编制管理评审报告并报法人代表批准。管理评审报告应包含以下内容：a. 质量保证体系有效性的改进措施； b. 过程有效性的改进措施；c. 产品质量的改进措施；d. 资源配置措施。1.4.2.13 管理评审报告经法人代表批准后，由公司办发放到各部31、门，各部门负责人依据管理评审报告中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，质保工程师负责检查纠正措施的落实情况并向法人代表汇报。1.4.2.14 在管理评审中应做好各种记录，评审后将各种记录（资料）移交公司公司办按记录控制程序的要求进行归挡与保存。支持性文件:NCS/QP-04管理评审控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 17 页 共 64页2. 质量保证体系文件2.1 质量保证手册2.1.1 术语、定义和缩略语2.1.1.1 企业质量保证体系采用ISO9000:2000质量保证体系基本原则和术语的定义。2.1.1.2 为方便企业人员使用，32、摘要如下术语、定义及缩略语：2.1.1.3 组织（公司）：“起重设备（XX）有限公司”的简称。2.1.1.4 顾客：接受起重机械产品的组织或个人。2.1.1.5 供方：提供起重机械制造和售后服务中所需各类材料、部件等外购外包产品的组织或个人。2.1.1.6 合格：满足要求。2.1.1.7 不合格：未满足要求。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 18 页 共 64 页2.1.2 适用范围 本体系适用于企业、各部门的安全质量管理，以达到起重设备的制造和售后服务满足顾客和适用的国家相关法律、法规要求。2.1.2.1 体系适用于企业有关符合技术质量要33、求的制造。2.1.2.2 起重机械产品实现的主要过程：电动葫芦装配工艺流程： 合格部件 部件装配 整体装配 性能调试 空载试车 负荷试车 装箱(裸装或包装箱) 发运起重机制造工艺流程： 材料采购 数控切割下料 焊接成形 检验、监检 装配 涂装 包装 发运上述工艺流程中焊接、装配为关键过程，热处理、铸锻件无损探伤、理化检验为外包过程，按供方评价及采购控制程序进行控制。2.1.2.3 适用于国家质量监督检验检疫局所规定的评审机构对本公司进行特种设备制造、维修许可鉴定评审及省市地方质量监督检验部门的日常监督检验。2.1.2.4 可作为与顾客之间的合同条件。2.1.2.5 删减条款： 本体系对TSG 34、Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中各条款要求不作删减。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 19 页 共 64页2.1.3 质量方针和目标 2.1.3.1 质量方针 2.1.3.1.1 企业质量方针的内容符合顾客、法规要求。2.1.3.1.2 质量方针由法人代表确定并颁布。2.1.3.1.3 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。2.1.3.1.4 质量方针应通过经常性的宣导使企业各个管理层都理解，并贯彻于体系中。2.1.3.1.5 通过管理评审对质量方针的适合性进行评审，保证其适应企业的发展。2.1.335、.2 质量目标 质量目标是依据质量方针的要求所制订的具体化目标标准。质量目标按企业（领导）层级、部门（管理）层级和车间（具体操作）层级分别从上向下展开来实现制造和售后服务合格，以合格的制造和售后服务来保证满足顾客和适用的法规要求。2.1.3.2.1质量目标企业领导层级和部门管理层级由法人代表或总经理确定并颁布；一般一年调整颁布一次。车间操作层级由所管辖的部门根据具体情况下达。2.1.3.2.2 质量目标是可量度的，并与质量方针保持一致性；质量目标的考核（测量）是从上向下, 一级考核一级；目标的实现是从下向上一级保证一级。公司与部门的质量目标的检查与考核由公司办汇同质保工程师负责组织实施。 支持36、性文件：NCS/QP05 质量目标控制程序 质量保证体系组织及管理职责起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 20 页 共 64页.1 质量保证体系组织 (详见1.2).2 管理职责 (主要责任管理岗位人员的职责详见1.3).2.1 设计部 负责质量保证体系中 2.3作业(工艺)文件、2.4 质量计划、5 设计控制、15.3 统计技术、17 其他过程控制条款的实施。2.1.4.2.1.2 负责制造和售后服务技术文件图纸的设计编制及改进（修改）和相配套的技术工艺文件及技术性文件的制订，负责制订制造和售后服务外购件及采购物资的技术质量标准。2.1.437、.2.1.3 负责技术类文件的登记、归档、发放、回收和销毁。2.1.4.2.1.4 做好产品制造过程中的技术服务及用户的技术服务工作。2.1.4.2.2 管理部2.1.4.2.2.1 负责质量保证体系中2.2程序文件、3.1文件控制（不包括技术文件）、16人员培训、考核及管理条款的实施。2.1.4.2.2.2 负责所需体系文件的管理（编、审、批、发、收、销）工作，以及文件（记录）的归档工作。2.1.4.2.2.3 负责外来文件的管理（登记、保管、发放）工作。2.1.4.2.2.7 根据公司的实际需求编制人员的培训计划（报法人代表批准）与实施，负责对各级人员进行考核管理工作。2.1.4.2.3 38、销售部2.1.4.2.3.1 在质保体系中负责4.合同控制。2.1.4.2.3.2 进行市场调研，了解顾客的期望，对市场信息进行分析（必要时可立即向法人代表报告）并快速反映，建立信息档案。2.1.4.2.3.3 负责与顾客的沟通（联络、联系、接待、签约和按合同催收应收款），对顾客要求进行有效识别与组织对合同要求的评审，并将顾客要求的信息正确及时向企业有关方进行沟通。2.1.4.2.3.4 负责制造过程中顾客意见与投诉的处理。2.1.4.2.3.5 根据作业（合同）的要求编制材料供应方案（计划）报领导审批。2.1.4.2.3.6 负责顾客信息的处理（包括所供产品使用后的质量返馈、与供方的沟通等）39、并对供方的供货业绩进行考评，对供方提出终止、启用供货关系。2.1.4.2.4 生产部2.1.4.2.4.1 负责质量保证体系中7.作业(工艺)控制、13.1设备控制的实施。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册 版本号/修订次：B/00第 21 页 共 64页2.1.4.2.4.2 按作业计划组织作业，并及时对影响计划的情况和采取的措施的效果进行跟踪。2.1.4.2.4.3 监控作业进度,建立赏罚制度对作业人员工作效率进行考核2.1.4.2.4.4 负责制造过程的现场管理。 a 根据作业需要对车间劳动力进行调配； b协助车间解决作业过程中出现的各类问题，并做好车间与各相关40、部门的协调与沟通工作； c 监督车间的文明作业、安全作业和劳动纪律、相关制度实施，并负责进行奖惩。2.1.4.2.4.5 根据产品作业的需要提供相适应的设施、设备、器具、工具资源。2.1.4.2.4.6 负责企业所有设施、设备与器具的管理（验收、鉴定、维护、检测、配置等）；2.1.4.2.4.7 向法人代表报告有关设施、设备、器具等资源充分性、适应性的信息，并提出相应的建议供法人代表决策。2.1.4.2.4.8 负责企业安全作业工作。2.1.4.2.4.9 负责制订相关的安全制度贯彻宣传与检查监督考核。5.5.1.7.4.10 负责企业的对安全事故的处理，以及按“三不放过”对安全事故或隐患采取41、纠正或预防措施。2.1.4.2.5 质检部2.1.4.2.5.1 在质保体系中负责2.3质量记录、10无损检测控制、11理化检验控制、12检验与试验控制、13.2检验与试验装置的控制、14.不合格品(项)的控制、15.1质量信息控制条款的实施。2.1.4.2.5.2 负责制造和售后服务全过程（采购、制造等各阶段）有关质量的检验检测及监督，并对不合格项进行处置。2.1.4.2.5.3 负责计量检测设备的定期维护和检修。2.1.4.2.5.4 在实施检验监督过程中对危及制造和售后服务质量与安全的行为的人员可以进行制止、处理（处罚、提出整改意见等）。2.1.4.2.5.5 负责向公司领导传递上级部门42、有关质量工作的政策与文件。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 22 页 共64页2.1.5.1 质量保证体系基本要素本公司所建立的质量保证体系的基本要素全部覆盖（满足）TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所规定的各个条款要求，当体系要素不能满足或适应TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求时，由质量保证工程师向法人代表提出修改与改进的需求，经法人代表批准后对本体系重新进行改进（修改）后实施。2.1.5.2 质量控制系统本公司所建立的控制系统包括质量保证手册、程序文43、件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录、质量计划（作业文件和作业方案）等，还包括所需的组织、人员结构等组成。质量控制系统的目的是确保起重设备制造和售后服务满足顾客和适用的法律法规的要求。2.1.5.3 控制环节 本体系质量控制环节主要是控制作业人员的作业技能（是否符合上岗作业的技能需求）、控制所使用的材料零部件符合规定的质量要求（做好采购材料零部件的进货检验与验证）、控制制造作业过程是否符合作业的安全与技术质量规定要求（做好过程与最终完工的检验或试验），2.1.5.4 作业控制点本公司在制造作业过程中经确认装配与测试为特殊过程的控制点，控制的准则：a 有符合技术质量要求的葫芦测试试验台，并44、经过相关部门验收和批准；b 有符合技术质量要求的装配工艺及装配作业指导书；c 规定使用适宜的设备，并定期维护和鉴定；d 充分的标识和记录；e 充分注意作业场所的环境与安全要求，以确保安全与对环境的影响。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 23 页 共64页2.2 程序文件(管理制度)公司办根据现有符合技术质量要求的制造和售后服务过程的需求组织人员编制,由质保工程师审核、报法人代表批准实施。公司办按文件控制程序的要求对程序文件（管理制度）进行管理。负责对文件进行定期评审，以确保程序文件（管理制度）符合企业的实际运用要求，并具有可操作性。程序文件45、明细详见19.1管理制度明细详见19.2起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 24 页 共 64页2.3 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录由管理部根据制造、安全技术质量、顾客与适用的法律法规的要求组织人员编制，由质保工程师审核（确保可操作性），报法人代表批准，相关部门负责组织实施。 对作业（工艺）文件和质量记录的管理由公司办负责发放、回收与归档，并符合文件控制程序和记录控制程序的管理要求。 作业（工艺）文件明细详见19.3参考文件： NCS/QP-01文件控制程序NCS/QP-02记录控制程序起重设备（XX）有限公司 文件46、号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 25 页 共 64页2.4 质量计划2.4.1 制造和售后服务质量实现的策划 为保证向顾客提供满意的制造和售后服务，由管理部组织各部门负责人对制造和售后服务进行策划，通过一系列有序的过程和子过程的控制活动来确保实现满足顾客要求的制造和售后服务，策划须与质量管理体系其它要求相一致。 在策划制造和售后服务实现的过程中必须确定以下方面的内容：a识别制造和售后服务合同的特殊要求及质量特性，确定质量目标。b确定制造和售后服务实现需要的过程和子过程，同时确定和配备必要的资源和设施，建立过程文件确保过程有效运行并得到控制。c作好制造和售后服务的监视、47、验证和验收工作。包括对所有特性和要求，明确接收标准，及制造和售后服务形成中适当阶段的相应验证的认定等。d对制造和售后服务及符合性提供充分和可以信任的证明文件。策划输出的作业文件（包括产品技术图纸、工艺卡片或作业指导书等）要适合实际的作业形式，并具有可操作性。2.4.2 作业工序流程有关质量的策划电动葫芦装配工艺流程： 合格部件 部件装配 整体装配 性能调试 空载试车 负荷试车 装箱(裸装或包装箱) 发运起重机制造工艺流程材料采购 数控切割下料 焊接成形 检验、监检 装配 涂装 包装 发运上述工艺流程中装配、焊接为关键过程，按作业指导书执行，热处理、铸锻件、无损探伤、理化为外包过程，按供方评价及48、采购控制程序进行控制。2.4.3 制造作业方案的要求：a 有明确的制造作业的控制内容、要求，方案由质保工程师或技术总工审批；b 作业方案中有具体的制造及售后服务的操作要求；c 在起重设备的制造及售后服务的相关作业工序需要的质量控制系统中，相关责任人员对与其相关的控制项目进行确认签字。对工程完工并经验收合格后，由生产部负责将有关验收的记录送质检部归档，对售后服务的记录由生产部予以保管归档。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 26 页 共 64页3.1 文件控制3.1.1 文件包括：质量保证手册、程序文件、各类作业指导书、检验规范、各类管理制度等49、文件组成。3.1.2 公司办负责对文件（不含技术类文件）进行控制（包括文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，还包括对外来文件控制所规定的收集、购买、接收等规定）；管理部负责对技术文件的控制。a文件发布前由授权人员审批，以确保文件可操作性。b文件得到评审确保符合企业的实际情况，若其中发现不合理时应及时修改并再次得到批准。c对文件的更改和现行修订状态用英文字母和01、02、03表示，并制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单，明确当前版本或失效日期，以防止使用失效和作废文件。d在质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的文件必须为受控的有效版本。e文件保持清晰，编制文件清单确保易于50、识别和检索。f确保外来文件得到识别，并控制其分发。外来文件包括法律法规、安全技术规范与标准（必须为正式的有效版本），设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告和分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。g为防止作废文件的非预期使用或其它原因要保留作废文件时，予以明确标识。h质量记录是作为文件的一个特殊形式，对质量记录的控制按3.2条的要求进行控制。3.2 记录控制3.2.1 质检部负责对记录的控制，记录是指导本质保体系运行实施过程中所涉及的制造、维修活动所需的所有记录，并根据一机或一户一档的要求建立产品用户档案。3.2.2 对记录控制范围、程序、内容的具体要求：a质检部负责对记录进行51、标识、贮存、保护、检索、保管（保存期限不少于4年）和处置的控制。b质检部要确保在制造过程中所使的记录必须为有效版本，对失效版本的记录必须及时回收并销毁，各相关部门、人员在记录记录表格时应按记录表格的内容要求正确填写，保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写，以确保记录的准确与可靠。c特种设备制造及售后服务的记录按顾客单位建立档案资料，设有专门的顾客档案贮藏室或柜存储记录资料，并由专人保管，以防止损坏、变质或丢失，便于追溯查询。支持性文件： NCS/QP-01文件控制程序NCS/QP-02记录控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 27 页 52、共 64页4. 合同控制4.1 合同的确定公司与顾客签订的制造及售后服务合同必须符合中华人民共和国合同法的规定，要求，重点要确定：a合同所标明的制造和售后服务名称型号、数量、要求完成的交付或验收期限、要履行合同中双方应遵守的责任和义务、费用的支付金额与支付形式等；b顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途必需的要求；c与制造和售后服务有关的法律、法规要求；d企业确定的任何附加要求等。4.2 合同的评审4.2.1 在合同正式签订之前，由销售部负责组织对制造和售后服务要求（合同）的评审工作，各参与部门必须对所负责评审的结果负责，以保证合同正式签订后能够严格执行。4.2.2 评审的内容：a顾客对53、制造和售后服务（合同）要求得到有效识别，并有唯一理解；b与以前不一致的要求已予解决，并获得双方的认同；c企业有能力满足规定的要求；d相关的法律法规、安全技术规范、执行标准及技术条件等。4.2.3 对常规的顾客要求的评审，由销售部根据惯例进行（口头）评审，评审后经法人代表授权即可与顾客签订正式的合同，在合同签订后在合同上加盖“要求已评审”的印章。4.2.4 当顾客对起重设备制造有特殊要求时，由销售部主管负责组织公司相关人员对顾客相关的特殊要求进行的评审，并要保留评审的相关记录（评审保存期限应大于合同有效执行期限的时间），各参与评审的人员必须对所评审的结果负责（在评审记录中签字）。评审的要求获得确54、认后由销售部相关责任人负责与顾客进行洽谈，并与顾客达成一致后（经法人代表授权）正式签订合同。4.2.5 当制造及售后服务合同需要变更时，对所变更的内容必须进行会审，会审通过并获得法人代表批准（确认）后，其合同变更方可生效；合同的变更记录由销售部负责保存（保存期限要超过原合同的履行期限）。4.2.6 合同的变更作为原合同的一个组成部分，合同变更通过后，由销售部负责将合同更改通知单传递到各相关实施部门或人员实施。支持性文件：NCS/QP-06合同评审控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 28 页 共 64页5. 设计控制5.1 设计的策划当55、公司承接到新的产品型性能的钢丝绳电动葫芦或环链电动葫芦合同后，由销售部和技术部根据与顾客签订的合同要求进行制造的策划，确定： a有效识别合同（顾客）的明示与隐含的要求；b确定所需各个设计阶段部门人员、职责要求、活动内容与期限；c确定设计活动所需的资源。设计策划后要形成的计划任务单，报经法人代表批准后由设计部负责组织实施。5. 2 设计的输入设计输入的内容包括：a功能和性能要求（包括规格、型号、主要技术参数和各项性能指标）；b适用的法律法规要求、安全技术规范、标准及技术条件等；c适用的、以前类似设计提供的信息；d设计所需的其他要求。5.3 设计输出所有设计输出技术文件经公司技术负责人批准后发放，56、设计输出保证：a满足设计输入的要求；b给出采购、作业和服务提供适当信息；c包含或引用制造和售后服务接收准则（包括适用的法律法规要求、安全技术规范、标准及技术条件等）；d设计所形成的技术文件（产品图纸、作业指导书、检验规范，必要时所需的设计说明书、设计计算书等）；e对制造和售后服务的安全和正常使用所必需的制造和售后服务特性等。5.4 设计评审钢丝绳葫芦、环链葫芦的设计评审主要在设计的输入、设计的输出和设计的验证三个阶段中进行，设计的评审由设计部按评审的各阶段组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表对设计进行系统的评审，以便：a评价设计结果满足要求的能力；b识别任何问题并提出必要措施。起重设备（XX57、）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 29 页 共 64页5.5 设计验证设计部按设计策划的安排，在设计的适当阶段进行相应的设计验证，并将设计验证数据整理成书面资料，确保设计任务书中提出的每一项参数或技术性能指标都有相应的记录，对设计验证中发现的问题，由管理部采取相应的改进措施，并记录措施的执行情况。5.6 设计确认设计确认由公司法人代表负责组织,于起重机械的制造和售后服务完工后（产品交付之前）完成,以确认设计是否满足使用要求,设计确认的方法主要是通过市级国家特种设备检验检测部门对起重设备进行最终的技术鉴定验收的方式来确认，通过国家特种设备检验检测部门确认后58、由其发放起重设备合格证（或起重设备安全年检证）后起重设备方可交付使用。5.7 设计更改的控制5.7.1设计更改时,设计人员需正确评估设计更改对制造和售后服务的原材料使用、作业过程、使用性能、可靠性、配件供应、售后服务等方面的影响。当顾客提出的对制造和售后服务要求进行设计更改时管理部须对顾客更改的要求进行确认，并对其更改的合理性和可行性进行评估后才能进行更改。设计更改必须填写设计更改通知单，并附上相应的背景资料，经设计部批准后执行。相关的评估、审批结果及跟踪措施应在设计更改通知单相应的栏目中予以记录。5.7.2 当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或涉及人身安全时，需重新进行评审和验证59、，经技术负责人批准后实施。5.8 设计文件由设计院或顾客提供时，由设计部负责对其设计文件进行确认，经确认符合要求后，方可在制造作业中实施；当在作业过程中发现其提供的设计文件有差错时，亦由设计部负责与提供产品的设计制造单位沟通联系，并由其负责修改后，方可在作业中实施。5.9 当法规、安全技术规范对起重设备制造、设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，按其规定执行，并由设计部负责实施。支持性文件：NCS/QP-07设计和开发控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 30 页 共 64页6. 材料、零部件控制6.1 采购部负责对材料、零部60、件（供方的调查与评定、采购的计划编制、审批、采购的实施、采购物资的检验、采购物资不合格品的处理等）进行控制，以确保采购的材料、零部件符合制造、安装、改造、维修作业的质量技术要求。6.1.1 采购部按材料、零部件采购品所涉及到供方，在各供方中进行调查评定然后选择符合质量要求的供方作为合格供方。6.1.2 对供方进行调查、评审的内容与要求：a 对所涉及到的各供方进行调查，调查为书面资料的调查。调查的内容：供方的资质（提供营业执照、生产许可资格等）、产品生产与质量保证能力及产品的供货时间（提供所供产品的检验或检测证明）、供货信誉等。b 组织相关部门人员对收集到供方调查资料进行评审（填写供方评定记录）61、，评审符合要求的报法人代表审批，法人代表批准后将各供方立入合格供方名单中。6.1.3 对合格供方的评定，原则上每年复评一次，由采购部负责组织复评（填写供方评定记录），符合要求的可继续列入合格供方名单，不符合的应取消其合格供方的资格。6.1.4 采购部根据制造作业工程项目对材料、零部件的需求编制物资采购计划单，物资采购计划单经部门经理批准后生效。6.1.5 采购部按批准的采购计划在合格供方中采购适宜的材料、零部件，对批量大或关键的材料、零部件（在材料、零部件采购前）要与供货方签订采购合同，主要明确采购产品的质量、技术要求和供方对所供产品的质量保证等要求。6.2 技术部负责制订钢丝绳、环链电动葫芦62、的制造和售后服务作业所需材料、零部件产品的采购技术质量标准，质检部负责对材料、零部件产品的检验或验证，仓库责任人负责对产品采购的符合性进行确认。6.2.1当采购的材料、零部件进入作业场地或仓库时，由采购人员通知质检部检验员对其采购产品进行验证。a 验证的依据是对照物资采购计划单或采购合同的要求和采购产品的采购标准或检验规范进行检验或验证;b 检验或验证的内容：采购产品的名称、规格型号是否符合采购计划所规定的要求，所提供的质量证明（化验单、质保书或合格证）中关键产品技术性能参数是否符合规定的要求，采购产品的包装与标识是否与实物相符合，产品的外观是否有缺陷等，检验员要将检验或验证的情况记录在进货质63、量检验记录表中，并作出是否合格的判定；c当检验或验证不合格时，由检验员作出拒收退货、调换、让步接受等处置，并填写不合格品处置单，当出现重大供货产品不合格时，还应通知供方及相关人员来共起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 31 页 共 64页同分析原因，并采取相应的措施。6.2.2 在采购产品检验验证活动中若出现其他情况，一般由采购人员负责与供方的沟通联系及情况的处置。6.3 当采购产品需要于供方处进行检验或验证活动时，由采购部负责与供方联系并通知检验人员到供方处进行检验或验证活动；当顾客提出要到供方处进行采购产品的检验时，其顾客的检验或验证结果64、不能作为本公司对其产品进行检验或验证的依据（包括不能免除其责任）。6.4 对采购的主要材料、零部件产品未经检验或检验不合格，不能入库或投入到制造、安装、改造、维修作业中去。6.5 对有可追溯性要求的材料、零部件如与其它无追溯要求的材料、零部件同仓储存，要单独（分区、分批次）堆放贮存和做好标识。材料、零部件的贮存环境要符合其材料、零部件的质量贮存要求。6.6 材料、零部件验收合格入库后要按仓库的收、发及保管等仓库管理制度规定执行。6.7 在钢丝绳、环链电动葫芦的制造和售后服务作业过程中若遇到需要对原规定的材料、零部件进行代用时，由仓库责任人提出报经生产部评定，并最终由质保工程师或技术总工批准后方65、可实施代用；必要时还需征得原产品设计部门与顾客单位的同意后方可进行材料、零部件的代用。支持性文件：NCS/QP-09供方评价及采购控制程序 NCS/QP-14产品的监视和测量控制程序 NCS/QP11标识和可追溯性管理程序 起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 32页 共 64页7. 作业（工艺）控制7.1 职责7.1.1 设计部负责根据起重机械的制造和售后服务的法规、安全技术规范、标准及技术条件要求编制作业文件（图纸、工艺卡片或指导书）和起重机械的制造和售后服务作业过程中的安全质量控制要求或文件；7.1.2 生产部按设计部提供的产品技术文件负66、责组织制造和售后服务作业的实施与作业过程的检查控制，质检部负责产品制造过程的抽巡检与终检；7.1.3 采购部负责制造作业过程中材料、零部件的采购供应，质检部负责材料、零部件的检验或试验。7.2 本公司产品制造作业工艺流程 电动葫芦装配工艺流程： 合格部件 部件装配 整体装配 性能调试 空载试车 负荷试车 装箱(裸装或包装箱) 发运起重机制造工艺流程：材料采购 数控切割下料 焊接成形 检验、监检 装配 涂装 包装 发运上述工艺流程中焊接、装配为关键过程，热处理、铸锻件、无损探伤、理化检验为外包过程，按供方评价及采购控制程序进行控制。7.3 制造作业的控制内容：a 确保作业各工序有所需的起重机械的67、制造和售后服务的文件（如图纸、作业指导书等），其文件并为有效的版本；b 确保起重设备制造作业所需的人员，能满足作业的技能要求；c 确保作业过程有相适宜的作业工装设备，并确保工装设备符合安全作业要求，及时更换不符合安全与质量作业要求的工装设备（或对其的维修）。d 确保作业有满足其监视测量要求的监视和测量器具设施，并确保其器具设施的有效性；e 在作业各过程实施监视活动（作业进度、安全作业、作业工艺纪律的监督检查等），及时有效处理在监视活动过程中所出现的问题，并与相关部门人员及时沟通；f 负责作业过程中与顾客和国家特种设备检测部门的沟通联系等。g严格实施规定的放行和交付程序等。支持性文件： NCS/68、QP-12生产和服务提供控制程序 NCS/QP-13过程的监视和测量控制程序 NCS/QP-14产品的监视和测量控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 33页 共64页8. 焊接控制焊接为公司特殊过程，其控制如下：由技术部负责实施焊接工艺评定并保留报告，以证实这些过程具备达到计划结果的能力，并通过程序和焊接工艺指导书或其它适当的方式对过程作出如下规定，焊接作业的控制的重点包括并不限于：a确定焊接工作流程、确保焊接作业人员能获得所需的焊接作业指导书，并确保其为有效版本。b确保焊接作业人员具有焊接上岗作业的操作资格（国家颁发的电焊特种工种操作69、证）、熟悉焊接的作业工艺文件和安全操作规程；由管理部负责对焊接操作人员的上岗技能是否符合要求进行鉴定（包括保留焊接人员的培训、资格考核及资格证书与记录等档案资料），鉴定符合要求后，方可安排其焊接作业的操作；c由生产部对所使用的焊接设备进行日常的维护保养和定期的设备完好鉴定（同时要保留相关鉴定与维护保养维修的记录）；d确保焊接所使用的焊材（焊条、焊剂、规格）与符合焊接母材的技术质量要求；e确保焊接作业场所符合安全作业的环境要求，对可能出现的安全隐患做好预防措施，确保焊接人员人身安全与焊接场所的环境安全；f做好焊接作业的现场监控，防止焊接人员违章违规作业，对出现违章违规作业时要及时予以处理。g焊接70、质量的统计和数据分析；h对焊缝返修进行控制（包括返修工艺、返修次数、审批和重新检验等）i按规定保留过程相关记录和试样；j如果根据相关要求应试板时，对焊接试板的控制；k必要时再确认（如：材料更改，设备大修，工艺参数改变等）。支持性文件：焊接控制程序支持性文件：NCS/QP-09 供方评价及采购控制程序 NCS/QP-14 产品的监视和测量控制程序 NCS/QP-17 不合格品控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 34页 共 64页9. 热处理控制本公司产品在实现过程中无热处理工序过程，当产品零部件或材料需要进行热处理时，作为外包过程进行处71、置。由技术部负责确定与制订需热处理的部件和材料以及技术质量和检测要求，采购部按NCS/QP-10供方评价及采购控制程序对热处理供方进行选择与控制。外包热处理产品进厂时由质检部对其质量进行检验，检验的项目：热处理单位是否为合格供方单位，热处理的要求是否符合规定要求（如硬度要求），提供的热处理记录或出厂检验报告是否符合要求，必要时可对热处理产品进行试验。当热处理产品不符合要求时由采购负责人负责与供方沟通并作出处置（如返工，要求供方采取措施等）。必要时可对供方的作业现场进行考察其是否符合热处理产品质量所需资源、控制要素等。对经常发生热处理不合格的供方，采购负责人可中止其合格供方的资格并重新选择新的热72、处理供方。支持性文件：NCS/QP-09 供方评价及采购控制程序 NCS/QP-14 产品的监视和测量控制程序 NCS/QP-17 不合格品控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 35页 共64页10. 无损检测控制本公司的产品实现过程中无无损检测工序过程，当产品零部件或材料需要进行无损检测时，作为外包过程进行处置。由质检部按NCS/QP-09供方评价及采购控制程序对无损检测供方进行选择与控制。10.1 技术部负责确定与制订产品所需无损检测的（焊接）部位与检测的技术质量要求。10.2 无损检测后出具的无损检测报告，质检部留存作为评判部件和73、无损检测提供方是否合格的依据，同时要作好无损检测的台帐记录，以供追溯。10.3 对无损检测过程中发现检测部位不符合质量要求的产品，按NCS/QP-17 不合格品控制程序 处理；10.4 对无损检测服务提供方，按NCS/QP-09供方评价及采购控制程序进行考核。支持性文件：NCS/QP-09 供方评价及采购控制程序 NCS/QP-14 产品的监视和测量控制程序 NCS/QP-17 不合格品控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 36页 共 64页11.理化试验控制11.1本公司的产品实现过程中无理化检验工序过程，当对产品零部件或材料需要进行74、理化检验时，作为外包过程进行处置。11.2 经确认产品中所使用的钢材、铸锻件产品需要进行材质的理化试验时，由技术部负责确定需要进行理化试验的项目；11.3 质检部负责理化试验项目的实施，对样品的代表性负责，并取得试验报告，以判定部件材料是否合格。11.4 理化试验供方的选择按 NCS/QP-09 供方评价及采购控制程序执行11.5 经理化试验证实不合格的部件、材料按 NCS/QP-17 不合格品控制程序处置支持性文件：NCS/QP-09 供方评价及采购控制程序 NCS/QP-14 产品的监视和测量控制程序 NCS/QP-17 不合格品控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量75、保证手册版本号/修订次：B/00第 37页 共 64页12. 检验与试验控制12.1技术部负责制定制造和售后服务的检验规范（符合适用的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求）。12.2质检部检验员负责按照检验规范对制造所需的采购物资、产品进行检验并判定是否合格，负责在制造中进行过程的检验；12.3 质检部负责对最终的钢丝绳、环链电动葫芦的制造和售后服务是否符合、满足顾客及适用的法律法规、安全技术规范、标准和技术条件的要求进行最终检验，以及负责协调国家特种设备检测部门的最终验收和交付。 12.4 制造的检验与试验过程中所需的各类检验试验记录或验收报告由质检部（按单一顾客单位）负责记录或收集76、和归档。12.5 所记录或收集的各类检验试验记录应由检验责任人审核（是否符合适用的法律法规要求、安全技术规范、标准及技术条件等），审核后在记录或报告上加盖印章（以示对此记录或报告负责）。12.6 当起重设备所涉及到的安全技术规范或标准及技术条件中对起重设备产品（制造）有型式试验规定时，技术总工负责策划产品型试活动，生产部、质检部负责实施型试工作，并保存型式试验的相关报告或记录。12.7 质检部在实施检验与试验活动中应对产品的检验、试验状态作好（如合格、不合格、待检）标识。12.8 质检部应按照一机一档的要求建立钢丝绳、环链电动葫芦的制造和售后服务的档案。档案资料包括：主要材料零部件的供货质保书77、或合格证、作业方案或作业记录、制造的最终检验或验收记录或报告等资料。档案要妥善保管与保存（保存期限至少在4年以上），以供追索或查询。12.9 质检部在检验与试验过程中若发现有不合格品时，要按不合格品控制程序的规定进行处置（包括采取相应的纠正或预防措施）。支持性文件： NCS/QP-13过程的监视和测量控制程序NCS/QP-14产品的监视和测量控制程序NCS/QP-17 不合格品控制程序各种“检验规程”与产品执行标准起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 38页 共 64页13. 设备和检验与试验装置的控制13.1 设备的控制13.1.1 生产部（78、设备管理员）负责设备工装的管理控制（包括采购配置、验收和日常操作维护保养、使用环境、检修、报废等）工作。通过对设备工装的有效控制，使设备工装满足制造作业时对设备工装的性能技术要求，并确保设备工装处于完好的状态，以充分发挥设备工装的效能。13.1.2 控制的主要内容要求：a 根据制造的质量安全要求，提出能满足需求的设备工装清单，报法人代表批准后实施采购与验收（设备工装所有的文件资料，如：使用说明书、合格证等应存档），同时建立机器设备一览表；b 根据设备工装的性能技术要求和使用状况，制定维护维修计划（如大修、二保），并组织实施（设备维护维修及验收应作相关记录并存档备查）；c 设备工装的操作或使用人79、员应先进行操作或使用培训，能正确操作或使用后才可上岗；d 设备工装须落实具体的日常维护保养责任人，并进行日常的维护保养与检修等工作。支持性文件：NCS/QP-15设备（设施）控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 39页 共 64页13.2 检验、试验装置的控制13.2.1 质检部负责检验、试验装置的控制（包括试验装置的采购配置、定期标定、校准和日常保管、收发领用、检修、报废等）工作。通过对检验、试验装置的控制，使检验、试验装置满足检测检验的要求，确保制造符合规定的技术质量要求。13.2.2 检验、试验装置控制的主要内容、要求：a 建立试80、验装置台帐和档案（包括试验装置购置时所提供的使用说明书或合格证、检定校准的记录或报告），同时做好试验装置的检定标识（与周期检定的期限相符）b 制订试验装置的周期检定计划，并按规定的期限进行试验装置的周期检定；c 外送装置检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定并记录校准的基准，该基准应可溯源至国际或国家标准；d 对试验装置进行日常的维护管理（收发领用和调整校准）等工作。13.2.3 为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；a 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；b 给予合适的状态标识并保留检定记录；c 当失准时，应重新评估先前测量结81、果的有效性，并采取纠正措施；d 对用于规定要求的监视和测量软件，在使用前应予以确认。支持性文件： NCS/QP-16监视和测量装置控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 40页 共 64页14. 不合格品（项）控制14.1质检部负责对不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等，组织相关部门或人员对产生的不合格品的原因进行分析、处置及处置后的检验，负责对不合格品（项）应采取的纠正或预防措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等。14.2 对采购材料、零部件不合格的控制a 检验员对采购的材料、零部件实施检验和试验过程中，当发现不合格时，要在检验82、记录上注明不合格品的数量，放入不合格品区域，挂上不合格标签，开出不合格品处理单。涉及安全性的供货产品所发现的不合格必须报质保工程师会同有关部门评审处置，检验员不得擅自处理，作业人员不得擅自使用。b 依据谁采购谁负责处理的原则，由采购员或经办人依据检验员的处置结论做好与供方的联系及不合格品处理（包括维修、调换、退货、索赔等）工作。14.3 对作业过程中的不合格品控制在作业控制过程中发现不合格品时由检验人员作好标识或标记，通知作业人员进行返工，作业人员返工后须通知检验员重新进行检验，对返工后仍达不到技术质量要求的，由质检部汇同相关人员进行会诊，提出纠正方案，必要时所采取的纠正方案必须征得顾客的确认83、。14.4 最终制造和售后服务的不合格品控制当发现制造最终检验验收不合格时，由检验员汇同作业人员共同分析原因，采取措施进行返工，对所采取的措施可能涉及顾客规定要求时必须事先征得顾客确认同意后方可实施，对不合格项返工后必须重新进行检验，检验合格后（必要时还需申报由国家特种设备检测部门进行检测）方可向客户交付，为确保公司产品安全、可靠，最终检验不合格的决不交付使用（或让步接受）。14.5 对于制造过程所出现的不合格品，质检部有权责成不合格品制造者分析原因进行整改，必要时按纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行。14.6 不合格品的处置方式主要有：拒收退货、调换、返工、返修、让步接受、报废等形式，凡84、作出调换、返工或返修的不合格品或项，在调换、返工或返修后必须由检验员重新进行检验，检验合格后方可使用或接收。14.7 一般性质的不合格品（项）由检验员直接进行处置；重大的不合格品（项）由质检部组织相关部门或人员进行原因分析，经分析后再作处置，同时要根据分析得出的结论采取纠正或预防措施；对所制订的纠正或预防措施报经质保工程师或法人代表批准后由质检部负责组织实施，并对措施实施的效果跟踪检查，验证所采取措施的有效性，当措施未达到预期效果时，质检部需要对原因重新分析，后再采取纠正或预防措施，直至达到预期的效果。14.8 质检部对不合格品（项）的处置，要保留相关的处置记录、报告或采取的措施，记录资料保管85、期限不少于4年，以供可追溯。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 41页 共 64页支持性文件：NCS/QP-17不合格品控制程序 NCS/QP-11标识和可追溯性管理程序 NCS/QP-19纠正措施控制程序 NCS/QP-20预防措施控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 42页 共64页15. 质量改进与服务15.1质保工程师负责质量信息控制（内部与外部质量信息的收集、汇总、分析、反馈与处理），负责质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题的处理、反馈与信息的沟通交流。15.2 质保86、工程师按NCS/QP-21内部审核程序的要求负责组织（每年不少于一次的）内部审核，对内审中所发现的问题进行分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性。15.3 管理部根据制造过程所涉及到各种质量数据进行统计分析，并根据统计分析的结果提出相应的改进措施，以促进制造作业质量得到改进与提高，并负责改进措施的实施与效果的验证。15.4 生产部负责售后服务工作。包括制订对客户处产品的定期保养、检修计划并组织实施，开通24小时的维修服务热线电话和提供上门维修服务等，对维修服务人员进行职业道德与维修服务技能的培训，制订相关的管理制度，对服务维修人员进行绩效考核等。支持性文件：NCS/QP-18 持续改进管理程87、序 NCS/QP-21 内部审核控制程序 NCS/QP-22 数据分析管理程序 NCS/QP-24 顾客满意度控制程序起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第43页 共64页16. 人员培训、考核及其管理16.1 管理部负责人员培训、考核及其管理工作。 16.2 管理部根据公司制造的需求合理配置人员，制订各工种、岗位人员的职责与技能要求（包括人员的学历、培训、技能和资历），以满足制造作业对人力的需求，确保员工能胜任工作。16.3 对人员能力考核管理的内容：a 确定岗位对人员的能力水平的需求；b 提供培训，以满足确定的需求；c 对所提供培训的有效性进88、行评价；d 确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标。e存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。16.4 管理部根据制造对技能、意识、品质等需求制订各级人员的岗位培训计划（包括国家规定的特殊工种的作业人员培训与定期岗位年鉴），培训计划报法人代表批准后负责组织实施。16.5 管理部负责保留对人员进行考核、培训的相关资料（如考核业绩记录、培训考试试卷或成绩、进行培训后所获得的相关证书证件等）。16.6 管理部负责人员的管理工作（包括聘用、辞退、借调、调出、岗位的调动与日常的岗位考核）。支持性文件：NCS/QP-25人力资源控制程序起重设备（XX）有限公司 文89、件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 44页 共64页17. 其他过程控制 17.1 公司在产品的制造过程中还需要对安全生产作业过程进行控制。17.2 公司安全生产网络：第一责任人安全员： 各车间安全负责人17.3 对安全控制的主要内容：17.3.1 建立安全管理制度或规章；17.3.2 制订各岗位安全操作规程；17.3.3 制订安全事故应急方案；见19.5：应急预案。17.3.4 进行定期的安全检查及对安全隐患的预防与处理等。（注：相关安全性文件与执行实施情况见安全文件内容）起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 45页 90、共 64页18. 执行特种设备许可制度18.1 执行特种设备许可制度公司法人代表为公司执行特种设备许可制度的第一责任人，其余部门为执行特种设备许可制度具体实施部门。18.2 接受各级质量技术监督部门的监督接受监督检验，包括法规、安全技术规范对起重机械的制造和售后服务有实施监督检验的要求时，以制度规定接受特种设备监督检验，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件等；18.3 做好特种设备许可证管理18.3.1及时做好所获特种设备制造许可证的变更工作，18.3.1.1 当有下列情况时由公司办负责提出变更：a 公司名称、地址或企业法人发生变更时；b 质量保证体系发化重大变化；c 91、其它法规规定要求的变更等。18.3.1.1.2 当需要变更时，公司办通知管理部，管理部应当在15天内书面告之当地质量技术监督部门（省、市级）、审批机关和监督检验机构。并由法人代表组织相关部门按评审的要求做好现场评审工作。18.3.2 公司办负责许可证的使用与管保工作特种设备制造许可证要妥善保管，防火、防潮、防蛀、保持字迹、印章清晰。18.3.3 特种设备制造许可证有效期为4年，有效期满后，由管理部负责在证书有效期满前6个月向省质量技术监督局有关部门提出换证申请，并组织换证的各项准备工作。18.3.4 正确使用特种设备制造许可证a. 不得涂改、伪造、转借或者出售特种设备制造许可证；b 不得超过许92、可范围使用许可证；c 不得向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料。18.3.5 管理部负责按照相关法律、法规和安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供起重设备的相关信息。19. 附页19.1程序文件目录（QP）起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 46 页 共64 页序号文件编号文件名称版本/修改页数1NCS/QP-01文件控制程序B/072NCS/QP-02记录控制程序B/053NCS/QP-03职责、权限和沟通控制程序B/084NCS/QP-04管理评审控制程序B/065NCS/QP-05质量目标控制程序B/026NCS/QP-093、6合同评审控制程序B/057NCS/QP-07设计和开发控制程序B/0118NCS/QP-08产品实现控制程序B/039NCS/QP-09供方评价及采购控制程序B/0710NCS/QP-10顾客沟通控制程序B/0511NCS/QP-11标识和可追溯性管理程序B/01112NCS/QP-12生产和服务提供控制程序B/0713NCS/QP-13过程的监视和测量控制程序B/0314NCS/QP-14产品的监视和测量控制程序B/0615NCS/QP-15设备（设施）控制程序B/0416NCS/QP-16监视和测量装置控制程序B/0517NCS/QP-17不合格品控制程序B/0518NCS/QP-18持94、续改进控制程序B/0419NCS/QP-19纠正措施控制程序B/0520NCS/QP-20预防措施控制程序B/0421NCS/QP-21内部审核程序B/0622NCS/QP-22数据分析控制程序B/0523NCS/QP-23产品防护控制程序B/0424NCS/QP-24顾客满意度控制程序B/0425NCS/QP-25人力资源控制程序B/0426NCS/QP-26特种设备质量监督与安全监督控制程序B/0527NCS/QP-27焊接控制程序 B/0528NCS/QP-28无损检测控制程序 B/0529NCS/QP-29理化试验控制程序 B/0530NCS/QP-30热处理控制程序 B/05起重设备95、（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 47 页 共64 页19.2 管理制度(QW)、安全文件(SW)目录序号文件编号文件名称数量编制日期保存期限文件状态本页01NCS/QW-01仓库管理流程209.08长期B/002NCS/QW-02计量器具管理制度109.08.长期B/003NCS/QW-03质量管理考核办法409.08.长期B/004NCS/SW-01安全生产责任制609.08.长期B/005NCS/SW-02安全操作规定2109.08.长期B/006NCS/SW-03安全教育制度609.08.长期B/007NCS/SW-04安全检查制度609.96、08.长期B/008NCS/SW-05事故处理制度709.08.长期B/0起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 48 页 共64 页19.3 作业（工艺）文件目录(GY) 序号文件编号文件名称数量编制日期保存期限文件版本/修改状态本页1NCS/GY-01电动葫芦试验大纲809.08长期B/02NCS/GY-02电动葫芦装配作业指导书709.08长期B/03NCS/GY-03电动葫芦出厂检验规则409.08长期B/04NCS/GY-04电动葫芦安装作业指导书609.08长期B/05NCS/GY-05起重机检验大纲2309.08长期B/06NCS/97、GY-06起重机装配作业指导书709.08长期B/07NCS/GY-07起重机装配检验指导书709.08长期B/08NCS/GY-08焊接工艺作业指导书809.08长期B/09NCS/GY-09焊接工艺评定1109.08长期B/010NCS/GY-10油漆工艺409.08长期B/011NCS/GY-11钢结构制造工艺2009.08长期B/012NCS/GY-12高强度螺栓连接施工工艺1109.08长期B/019.4 质量目标分解考核表和质量目标考核汇总起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B 质量保证手册版本号/修订次：B/00第 49 页 共64 页公司质量目标考核分解表考核项目考核98、周期责任单位考 核 内 容部 门 目 标采标率100每季度技术部每发现一项未采标扣部门次季度绩效工资500元确保产品设计、工艺及现场技术服务质量，大力推进技术改造和技术创新工作。按合同评审后的要求及相关的技术协议和规范及标准要求进行设计。零件一次交检合格率95每季度生产部每降低1扣部门次季度的绩效工资1严格执行生产过程控制文件程序，按计划、按图纸、按标准、按工艺、按规程进行生产活动。部件一次交检合格率98每季度生产部每降低1扣部门次季度的绩效工资1严格执行生产过程控制文件程序，按计划、按图纸、按标准、按工艺、按规程进行生产活动。整机出厂合格率100每季度生产部每降低1扣部门次季度的绩效工资1严99、格执行生产过程控制文件程序，按计划、按图纸、按标准、按工艺、按规程进行生产活动。每季度销售部每发现一项考核目标中不合格项与本单位有关扣部门次季度的绩效或业务费500元。严格执行营销管理程序，确保用户的要求完全得到满足。售后服务信息处理率100%。每季度采购部每发现一项考核目标中不合格项与本单位有关扣部门次季度的绩效或业务费500元。做好供方的评价及外协、外供产品的质量跟踪及进货检验工作，保证供方的资信度及良好的产品质量。规范采购合同管理，严格合同签定的审批程序。每季度生产部、质检部每发现一项考核目标中不合格项与本单位有关扣部门次季度的绩效或业务费500元。设备完好率、项修计划执行率确保94%，100、力争95%。科学安排生产计划和产品流程，加强各工序间的产品质量控制。确保无漏检、错检。每季度管理部每发现一项考核目标中不合格项与本单位有关扣部门次季度的绩效或业务费500元。做好事业部部各项工作的考核，建立健全规章制度及考核办法。加强质量管理，着重加大质量事故的考核力度，质量损失严格落实到责任单位及责任人。起重设备（XX）有限公司 文件号：XX20 -B质量保证手册版本号/修订次：B/00第 50 页 共64 页公司质量目标考核汇总表考核项目责任单位09年4季度实际考核结果10年1季度实际考核结果10年2季度实际考核结果零件一次交检合格率95生产部部件一次交检合格率98生产部整机出厂合格率10101、0生产部销售部采购部生产部管理部考核说明： 分别按交检台帐统计当季零件和部件一次交检合格率及整机出厂合格率计算公式为：一次交检合格数/一次交检总数*100；合格数/整机出厂总数*10019.5 关键岗位责任人任命书任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的政策和相关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻兹任命 承平华 为起重设备（XX）有限公司采购和材料责任人，并授予以下职责和权限：1. 负责按采购计划及采购材料的质量技术要求（结合原辅材料的使用库存需求）组织外购、外协、原辅材料等物资的（合理）采购工作，并对采购的质量负责。2. 负责对供方（外协外包方）进行调查和组织评审。102、每年一次对供方的供货业绩进行考评，对外协外包供方单位的定期现场检查每年不少于2次，根据检查与考评的情况3. 可对供方提出终止、启用供货关系。4. 涉及追溯性原材料的采购必须在规定的合格供方中进行采购；若遇特殊情况需在非合格供方中采购时，也应事先对其进行考察评审经领导批准后才能采购小部分进行试验试用，在试验试用后证实是适用的合格产品后才能批量进货。5. 负责对采购（外协外包）验证检验记录或报告的确认。在实施可追溯性原材料采购时，应根据采购的标准进行采购，采购时要求供方提供与采购材料相吻合的质量证明或材质化验证明，同时要验证人提供证明的符合性，对不符采购标准要求的材料应拒绝进货。起重设备（XX）有103、限公司总经理：20 年 08 月09日任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的政策和相关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻兹任命黄 琪为起重设备（XX）有限公司生产责任人和设备责任人，并授予以下职责和权限：一、对生产的控制1.负责对生产人员进行工艺文件、安全操作规程的培训与指导工作。2.负责作业过程的质量控制，监督检查作业过程是否按图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程进行生产，以确保生产过程的产品质量.对发现不符合作业要求可有权停止其作业人员的作业生产。3.负责监督检查生产作业产品的标识及所需记录的符合规定的记录要求。4.对生产作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质104、量负责人报告，并负责作业过程中纠正和预防措施的制订和实施。二、对设备的控制1.负责编制公司的设备台帐及对设备管理，负责制订设备的管理制度并组织实施。2.负责设备外购、验收、鉴定、大修、改造、报废等工作。3.负责设备档案的建档和保管工作，对设备的完好率负责。4.负责设备操作人员的操作培训和监督指导。5.组织设备质控系统的内部审核，并定期向质保工程师报告工作。起重设备（XX）有限公司总经理：20 年 08 月 09 日任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的政策和相关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻兹任命吕君锁为起重设备（XX）有限公司电控责任人，并授予以下职责和权限：105、对电控的控制1.根据产品的技术质量编制有关电控方面的技术图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程。2.负责对电控作业人员进行电控工艺文件、安全操作规程的培训与指导工作。3.负责电控作业过程的质量控制，监督检查电控作业过程是否按图纸、工艺或作业指导书和安全操作规程进行生产，以确保电控作业过程的产品质量.对发现不符合作业要求可有权停止其作业人员的作业生产。4.负责监督检查电控作业产品的标识及所需记录的符合规定的记录要求。起重设备（XX）有限公司总经理：20 年 08 月09日任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的政策和相关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻，兹任命 李志坤为106、起重设备（XX）有限公司热处理、理化检测质量责任人，检查职责：一、对热处理的控制1.负责确认热处理单位是否为合格供方单位；2.热处理的要求是否符合规定要求（如硬度要求）；3.提供的热处理记录或出厂检验报告是否符合要求；4.必要时可对热处理产品进行试验。二、对理化检测的控制1.理化检测单位是否为合格供方单位；2.理化检测的要求是否符合规定要求；3.提供的理化记录或出厂检验报告是否符合要求；4.必要时可对理化检测产品进行试验。起重设备（XX）有限公司总经理：20 年 08 月 09日任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的政策和相关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻兹任命107、李志坤为起重设备（XX）有限公司检验和试验责任人及无损检测质量责任人，并授予以下职责和权限：一、 对检验和试验装置控制1.负责本部门所涉及质量管理体系条款的贯彻实施，协调与其它部门之间的关系。2.负责组织检验人员熟悉和掌握国家相关标准、工艺的技术要求，负责外购、外协、原辅材料的入库检验以及成品出厂的验收审核工作，并对检验结果的正确性和可追溯性负责。3负责对不合格品的控制，有权制止不符合要求的工序流转、不合格产品出厂，负责仲裁处理公司产品内外重大质量问题和有越级向上级监察部门反映的权力和义务。4. 负责涉及检验质控系统的相关文件编制、修订和对企业内部各检验记录与报告符合性与有效性的确认，审核检验108、质控系统的程序文件和作业指导书并组织实施。5.负责检验工量器具的完好、齐全，并确保在有效的检定周期内使用。 6.负责对检验记录、产品资料的收集整理归档工作，负责上级监督部门工作联系。7.对检验作业过程出现异常情况应及时向总工或技术质量负责人报告，负责检验过程中纠正和预防措施的制订和实施。二、无损检测的控制1.负责明确无损检测单位是否为合格供方单位；2.无损检测的要求是否符合规定要求；3.提供的无损检测记录或出厂检验报告是否符合要求；4.必要时可对无损检测产品进行试验。起重设备（XX）有限公司总经理：20 年 08 月 09 日 任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的109、政策和相关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻兹任命 李志坤 为起重设备（XX）有限公司焊接质量责任人，并授予以下职责和权限：对焊接的控制1.负责施工单位焊工人员管理及培训，要求焊工应有相应的焊工证。施工现场应具有必要的焊接设备和焊接环境；2.负责对焊接材料的控制和检验，焊条、焊剂、焊丝和施焊用的保护气体必须有出厂质量合格复试报告；3.负责对焊接过程的控制，要求施工必需严格按照焊接工艺进行施焊；4.负责对焊接质量的检验，确认表面质量和无损检测结果均应符合工艺要求。起重设备（XX）有限公司总经理：20 年 08 月 09 日任 命 书为了保证质量保证体系确保规定的方针、目标得以实现，公司的政策和相110、关的国家法规政策得到有效的执行和贯彻兹任命夏斌为起重设备（XX）有限公司工艺责任人及标准化质量责任人，并授予以下职责和权限：一、工艺的控制1.负责外来图纸的审查工作，并根据顾客要求编制和执行工艺管理制度，负责工艺文件的审核工作。 2.负责工艺文件的发放、回收、保管工作，对工艺的有效性负责。3.负责施工过程的现场技术支持和指导；4.负责对工艺纪律执行情况检查及工艺文件符合性与有效性的确认，组织工艺系统的内部审核工作，并定期向质保工程师和管理代表报告。二、标准化的控制1.对产品进行设计开发或改进时，对设计开发或改进的技术文件（如图纸）要符合标准化的要求，并负责对本企业技术图纸中标准化的审核；2.负111、责企业技术情报、信息等技术管理，审核批准工艺标准等技术文件和外来技术文件执行标准有效性的定期（到有关部门）查询。起重设备（XX）有限公司总经理：20 年 08 月 09 日19.6 应急预案应急预案 修订次数：0受控状态： 受控 不受控编 制： 20 年08月18日审 核： 20 年08月20日批 准： 20 年08月25日发布日期：20 年09月01日 实施日期：20 年09月01日起重设备（XX）有限公司 发布目 录1应急小组成员及职责2应急处理程序2.1 火灾事故的应急处理程序2.2现场人员受伤应急处理程序2.3财产损害处理程序3消防应急预案3.1目的3.2范围3.3职责3.4工作程序4112、应急网络1.应急小组成员及职责1.1 组织及成员组长：叶琳副组长：XX组员：、史剑斌、魏忠义、孙节英、吴庆春1.2 职责 负责制定应急计划并确保其实用有效； 保证配置必要的应急资源； 组织对应急事件的施救工作，并根据事件严重程度作出是否需要借助救援部门及人员是否需要撤离等重大决策； 负责组织日常的模拟应急事故演习并进行模拟演习和试验后对计划进行进一步的修改完善。2. 应急处理程序2.1 火灾事故的应急处理程序发生初期火灾，最先发现的人员要大声疾呼报警，同时拨打火警电话119报警并向领导汇报；如有人员伤亡，应首先抢救人员，按本节“施工现场人员受伤急救程序”执行；由应急小组把火灾区无关人员迅速疏散113、到安全区，划定危险区域；发生的火灾没有涉及易燃易爆区，现场有自救能力，应急小组应立即组织人员自救；应迅速隔离现场的易燃易爆物；在消防队到达之前，现场救火人员服从现场最高负责人统指挥，消防队到达之后中，听从消防队领导的统一指挥；在事故升级时，应急行动由上一级应急办公室指挥实施，紧急情况下，可向外界请求应急支援。2.2 现场人员受伤应急处理程序发生人员受伤事故，伤者或目击者应立即大声疾呼，同时赶赴报警点，发出急救信号，并通知应急领导小组；应急领导小组立即赶赴受伤现场；首先检查受伤情况并采取必要的救护，同时决定采取何种应急急救措施；应急通讯小组用电话等通讯工具与医院联系，通报伤者情况、出事地点、时间114、，并让医院做好急救准备；应急小组在送伤员去医院的同时，还应与上一级医院联系，以便在当地医院无法处理时及时转移。填写好应急救护报告，由应急小组组长将事故情况上报上级应急办公室。2.3 财产损害处理程序财产损害事故发生后，首先确定有无人员被伤害或困在设施或设备中，同时切断受损设备或设施的电源，防止二次事故发生；如有人员被伤害或困在设施或设备中，应首先抢救人员，按本节“现场人员受伤急救程序”执行；如无人员伤害，则视设备受损情况采取相应的控制措施，防止损害升级；清理事发现场，如有替代设备，则将受损设备换下，同时，应急小组组织相关工程技术人员或聘请外界专业维修部门尽快修复设备，缩短事故损失工作时间；填写115、好应急报告，由应急小组组长将事故情况上报上级应急办公室。3.消防应急预案3.1 目的本程序规定了公司火灾发生时应急响应的途径，以保证当火灾事件发生时，采取积极的措施，消除或减轻事件发生所造成的损失，控制伤亡事故的发生。3.2 范围本程序适用于公司各部门对火灾发生时采取的应急准备与响应的控制措施。3.3 职责3.3.1 管理部负责公司应急预案的制定与实施3.3.1.1 公司的应急和响应的管理，组织编制火灾等紧急情况发生时的应急和响应方案，制定应急演练计划，并组织实施与评审，确保应急预案的有效性、符合性；3.3.1.2负责应急措施预案所形成的文件的管理（包括文件的修改工作）与发放；3.3.1.3紧116、急情况发生时，负责急救工作的指挥与调度，落实后勤工作，协助事故处理与调查研究。3.3.2 生产部制定培训计划，使相关人员清楚应急准备与响应要求方面的作用和职责，组织义务消防员，按规定配置消防器材，并定期检查与维护。3.3.3 按照制定的演练计划，进行应急演练，并在演练之后，评价演练的效果，提出改进的意见；3.3.4 按照培训计划，进行应急预案的知识培训，确保相关人员清楚应急准备与响应的要求，明确各自的作用和职责。3.3.5 在紧急情况发生时，按照预案规定的程序及时地作出响应，并在响应后组织评价响应的效果，提出修改意见。3.4 工作程序3.4.1 报警方式向当地消防队报警，报警电话联络号码： 1117、193.4.2 消防管理网络3.4.2.1 公司消防领导小组的结构：见附页3.4.2.2 消防管理部门生产部： 具体负责人： 联系人： 联系电话：生产部：（ ）注：各部门人员的手机号码公司印制通讯号码发放。3.4.2.3 公司的消防管理网络机构：见附页3.4.2.4 各部门按规定建立消防领导小组，成立义务消防队，并将消防领导小组成员和业务消防队员名单报公司办公室备案。3.4.3 火灾扑救、火灾报警、报告与伤员救护的工作程序3.4.3.1 步骤发现火情立即高声报警，联络附近的人员开展火情扑救工作根据火情的严重程度，确定向当地消防部门求救（拨打119）联络义务消防队员向公司报告救助因火灾而受伤的人118、员火灾扑灭后保护人事故现场公司指挥部门安排伤员的后勤保障开展事故调查与处理工作。3.4.3.2 急救方案a火情发现人员立即高声报警，并首先考虑切断电源线路（但必须此人懂得电工知识，如不懂，则不要冒险），附近的工作人员立即赶赴火灾事故现场，如报警人没有切断电源，应先切断电源，按照救火知识，正确使用灭火器材，开展救援工作，并注意自我防护。b现场的最高负责人作为现场的消防指挥员，指挥现场救援工作，视火情的严重程度，确定是否向当地消防部门求救（拨打119电话），联络义务消防队员，指挥救火工作，向公司领导报告灾情。c如现场有人员受伤，应组织人员对伤者进行救护，必要时使用手机或其他通讯设施拨打“120”电119、话，与救护中心联系，要求紧急救护。d公司领导和生产部接到报告后，立即赶到事故现场，并由专业的消防管理人员接替现场指挥工作，如消防队赶到，应服从消防队的指挥，直至灾情得到控制并消除。e管理部落实后勤保障工作，确保伤员能立即得到救护，不因后勤不到位而影响急救。3.4.3.3 应急指挥者、参与者的责任和义务3.4.3.3.1 在事故发生后，现场的最高负责人为现场的最高指挥人员，统一指挥与协调，最高指挥员应保持冷静的头脑，有序的指挥现场灭火，并在事故后报告事故经过。3.4.3.3.2 现场参与救火的人员，应积极参与紧急救缓工作，服从指挥人员的指挥与安排，有救缓经验的人员要及时赶到事故现场，参加灭火救缓120、，其他人员应保持现场的秩序，配合救缓人员工作，并并注意保护事故现场，事后配合调查组对事故进行调查。3.4.4 火灾扑灭常识3.4.4.1 物资仓库的火灾扑灭知识 消防重点部位是油库、劳保库和建材电线仓库，按要求在此部位配备消防器材，做到基本满足消防规程的要求。仓库工作人员认真执行库区消防管理规定，随时消除库区易燃易爆物品，严禁在库区吸烟。发生火警时，全体义务消防人员立即赶赴现场，服从现场指挥，积极参加扑救灭火。对初始火点的扑灭。现场人员应使用配备的灭火器材进行扑救，当火势较大时，应立即切断火场电源，再组织人员进行灭火，同时向119报警，并向领导报告。及时清理火场通道，清除障碍物，以保证消防车辆121、进入火场灭火，并积极协助消防队员的灭火工作。3.4.4.2 电器设备的火灾扑灭知识初始起火场所的扑灭：现场人员利用配备的灭火器材进行扑灭火灾。火势较大的扑救：立即切断火场电源，组织人员利用各种灭火器材进行扑救。当火势不能控制时要进行火灾报警，在报警中组织人员疏散，清理通道障碍，以保障消防车进入火场，全体人员协助消防队扑救。防止爆炸：火场附近如果有压力容器，如盛装压缩气体或液化气的钢瓶、油桶、储罐等，凡不能搬走的，可用水冷却，以防爆炸。低压、控制、保护等设备起火，初起火的设备，因断电会造成严重影响，扩大事故，可带电灭火，扑救中使用干粉、干砂灭火。为保证人身安全，应保证人体与带电设备的距离，绝不可用水灭火。当火势较大不能控制时要切断电源，用水扑救，并进行火灾报警。3.4.4.3 装油容器的起火、油罐火灾一般是先爆炸、后燃烧，扑救人同应防止爆炸伤人，并采取保护措施。防止液体流散扩大事故。扑救人员就地使用各种消防器材在火场上风进行灭火，但不得用水扑救。4. 应急网络起重设备（XX）有限公司应 急 网 络急救火警盗警交警120119110122事故发生点人身、火灾、自然灾害、治安、被盗窃事故第一发现者 现场求援 事故现场1234保护采访取证调查分析事故报告急救治疗12345配 合 急 救陪 房安 抚 伤 者家 属 工 作善 后 公司负责人：叶琳电 话：安 全 员：电 话：