1、 1.0目的 明确客户绿色产品、法律法规中限制使用有害物质要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。2.0适用范围 2.1部件和材料的适用范围 适用于XX科技电子(惠州)有限公司产品中所包含材料及生产工序所使用的辅助材料及其他物品适用部件及材料。a. 产品及其模具、材料（包括包装材料）；b. 构成辅助性物资等的各种材料；c. 委托设计、生产的产品；d. 维修服务零件；e. 使用说明书；f. 副资材等的构成材料等（胶带、油性笔等）工序用材料。2.2不适用于本标准的管理等级a. 构成生产设备、装置、2、建筑、设备用的资材；b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； c. 在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则）；d. 在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；e. 副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。2.3产品的适用范围 适用于相关客户样品及图纸生产，设计和开发由客户负责的产品。 * 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。3.0绿色产品管理手册的制定与修改关于本手册有关事项，由化学物质管理委员会组织，各部门经理或代表进行会审。a. 由总经理批准本手册的制定与修改。b. 本手册内容，定期地（1次/年）由化学物质3、管理委员会审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由化学物质管理委员会重新考虑，取得总经理承认后直接修改。 * 法律、法规变更，社会动向的变化； * 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。4.0术语、定义4.1环境管理物质 在原材料、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.2含有 含有是指无论是否有意，所有在产品的原材料、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3杂质 包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。4.4 ROHS（Restricti4、on of the use of certain Hazardous Substances）：在电子电气设备中限制使用某些有害物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚）指令。4.5 WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）：废弃电子电气设备指令。 4.6 RoHS部品 a、符合XX公司环境规定 b、符合世界各国和地区就物质的使用所实施的法律法规。4.7 绿色产品 (XX公司) a. 符合XX公司环境规定 b. 不含卤素（氟、氯、溴、碘、哎）c. 符合世界各国和地区就物质的使用所实施的法律法规。4.8 SONY指定的2种原材料指材料和零5、部件中的树脂、被覆电线。5.0组织机构、职责和权限 5.1XX科技电子（惠州）有限公司全部废除禁止物质的推进组织参见附录1：一般性化学物质管理组织结构图 5.2各部门责任、权限 环境管理者代表:a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；b. 代理负责人的任命。 化学物质管理负责人a. 有害化学物质管理的监视；b. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；c. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；d. 承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。 化学物质管理委员会a. 环保法律法规及相关信息的收集、传达；b.委员会的推进与运营。c.6、法律规定信息的获取；d.教育与培训；e.公司内部监查。 营业/市场部a. 顾客信息的传达；b. 事前协商文件的申请；c. 新部材的相关资料。生产计划、物控部a. 先入先出的管理；b. 部材区分的管理；c. 供应商的管理；d. 批量管理。 工程部a. 产品规格管理；b. 设备管理；c. 替代化的推进；d. 部材变更管理。生产部a. 有害物质的使用管理；b. 不使用管理；c. 生产批货管理；d. 员工的教育与培训。5.2.8 质量部a. 进货检查判定；b. 出货检查判定；c. 不合格批货的区分；d. 针对检查的异常情况要求采取对策；e. 供应商的绿色产品管理。f. 定期收集与评估RoHS 、REA7、CH、Free Halogen等国内外环境物质更新信息;采购部a.供应商信息的管理和公司内部的传达；b.供应商高精度分析数据的收集；6.0环境物质的管理标准6.1环境物质管理等级及定义 物质群等级定 义禁止物质一级相应对象物质及其用途禁止使用于零部件和材料中二级规定一定时期后予以禁止，到达或超过表中规定之日期后，此级物质转为1级三级目前虽然没有规定全废的目标日期，但是指定了希望并努力完全废除使用的零部件和材料中所含有的物质以及其用途。当判断可以导入其代替的零部件、开发新材料和代替技朮时，即可由3级提升至2级，同时逐步实现全废的目标。管理物质考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质6.28、环境物质的主要对象及禁止供货日期一级管理物质参照附录2：一级管理物质清单.1一级禁止物质的用途限度；.2废止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 对于主品含有，要求提出不使用保证书。参照附录2：一级管理物质清单二级管理物质.1二级管理物质清单.2废止日期：a.RoHS指令对应物质：所有出货的产品禁止使用。参照附录3：二级管理物质清单三级管理物质.1三级管理物质清单a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；b. 超过时期作废者，以及意图地作用者。参照附录4：三级管理物质清单7.0供应商的评价7.1责任部门：采购部/质量部7.2综合评价体9、制：建立环境管理体系* 取得ISO14001认证；* 建立RoHS管理系统* 监督检查持续性的体制改进活动。7.3评价标准环境保证体制取得ISO14001认证*必须取得ISO14001认证建立RoHS管理系统*有实施绿色产品环保管理实际成绩进行环境化学物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质数据*优先采用应对及时的优秀供应商7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：a. 同意取得ISO14001认证；b. 提交不使用禁止物质的保证书；c. 同意提出，提交环境化学物质含有量数据；d. 同意提出使用材料清单。7.5采购部负责供应商的绿色产品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。7.6评价期10、限：至少每年1次。参照文件：供应商开发与管理流程8.0绿色产品管理内部监查8.1责任部门：各部门环保负责人8.2相关内容并入公司质量/环境管理/职业健康安全卫生体系内部审核检查表/ROHS管理体系。8.3监查日期：至少每年一次。参照文件：内部审核流程9.0绿色产品、产品检查、供应商管理9.1责任部门：质量部9.2绿色产品检查在作业指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。检查时要确认的内容：a. 环境管理物质不使用証明书b. 成份表或MSDSc. ICP测试报告d. 送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。e. 环境管理物质确认结果表11、确认完以上内容后检查员盖“HF”章印。绿色产品来料、制程不合格品处理： .1来料由IQC人员使用X RF测试，当发现异常时，立即查看ICP测试结果进行确认，若测试结果OK，此批来料可投入使用，若测试结果NG，此批板料均报废处理，并发出CAR至供应商予以改善。.2制程中发现不合格品按照环保不合格品处理流程进行处理，并要求相关责任部门提出纠正预防措施。.3 FQA抽样测试，若产品检查发现不合格品，经XX工程部与供应商技朮人员鉴定后，仍为供应商材料不良，XX有权将此批材料退回给供应商（包括在库品，且XX生产中之半成品与完成品成本费用均由供应商承担）。9.3绿色产品出货检查所有绿色产品的检查结果均应符12、合检查规格。9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按环保不合格品处理流程进行处理。参照文件：最终检验与测试流程、环保不合格品处理流程9.4供应商管理选择能够对材料和零部件的环境质量提供保証（满足XX环境管控标准）的供应商。相关规定如下：a) 对供应商是否有进行持续的环境管理物质的管理状况，进行最少一年一次的评审。b) 对供应商传达的有关产品环境质量保証的要求事项和指示内容。c) 要求并确认供应商在使用指定的原材料的，也是只从SONY GP供应商购买的。d) 检查购买的材料和零部件，对合格品、不合格品，未检查品等进行识别管理。供应商的评审方式：现场评审或发出问卷，对于我司无法现场评估的供应商（如13、海外、代理、贸易商、交货量少等供应商），由我司发出供应商调查表，供应商根据实际情况进行自评，于15天内完成并提交相关証书（如ISO証书等）于我司对于内地（广东省地区）供应商，由质量部组织PE、采购人员根据供应方调查表对供应商进行现场评审，并于一个月内确认审核不良事项改善效果。参照文件：绿色产品管理作业指导书10.0绿色产品制程的管理、变更管理10.1 责任部门：工程部、质量部。10.2绿色产品制程的管理制程流程图的管理参照文件：银油板制程管制流程作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等14、管理准则）。质量部编制绿色产品制程控制作业指导书，对公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。参照文件：绿色产品制程控制作业指导书10.3变更管理变更定义：从开始批量生产后有关生产的内容变化。变更管理项目如下：a.质量负责人的变更：质量最高负责人的变更b.生产地点的变更和追加（1）生产线的变更生产部（2）生产工厂的变更（3）二次业务关系单位的变更c.材料和部件的构成变更 （1）业务单位的变更（2）规格的变更（3）材料形态的变更（4）再生材料的使用（5）辅助原材料（膏类糊料、溶料、油墨、焊锡等）（6）包装材料以上内容有变更时，确认是否含有有害化学物质，当发生影响到产品环境质量的变更时，15、须事先确认该变更是否符合环境质量要求，向客户提交变更申请，得到变更批准后实施变更。10.3.2 变更申请时，须提交的环境数据和资料有：a) 管理变更确认书b) 成分表或MSDS;c) ICP测试报告参照文件：工程变更流程、4M变更管理程序。11.0仓库管理11.1责任部门：生产计划部、物控部11.2仓库管理部材先入先出的管理。a. 月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致。参照文件：产品仓储管理流程 针对在库期超出1年的库存品，IQC人员应对其ROHS符合性进行XRF评定，以确保产品环境符合性。当客户新追加的环境管理有害物质或当环境法律法规有更新时，对仓库在库品应及时对应，并对成品、半成品、原材料16、展开调查，重新进行测试评定，以保証与客户环境物质要求的符合性生产制程、成品仓储中，各客户产品应分区域摆放，以防交叉污染。11.2.3仓库内的区分管理a. 不含卤素部品与其它部品分区域摆放；b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；c. 环保部品IQC检查合格后贴有“ROHS”标签。不含卤素的部品，贴“ROHS”标签，加盖“HF”章印。参照文件：产品鉴别与追溯作业流程12.0生产管理12.1责任部门：生产部12.2工序产品的标识生产过程中必需确认使用的产品是否有绿色产品标识。12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）生产过程中应在表格生产日报备注栏内记录环境质量记录LOT编号。参照附17、录5：生产日报13.0有害化学物质的教育与培训13.1责任部门：质量部13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。13.3应特别提出：不使用各客户要求的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。参照文件：培训流程14.0产品含有化学物质的管理14.1从原材料制造商到XX公司内部的管理，包括进货检查、制程管理、出货检查等编制管理流程图。参照附录6：产品含有化学物质管理流程图14.2产品含有化学物质的分析管理标准正确管理有害化学物质之前，必须先了解每种物质的法律限制值和分析方法。XX公司产品含有化学物质的分析管理标准参照XX公司管理标准值。参照附录18、7：允许的ICP报告测试方法参照附录8：允许的MSDS报告要求 15.0部材、产品的跟踪15.1责任部门：质量部15.2 IQC每天统计部品的检查结果，并提交至化学物质管理委员会Team长。15.3生产部每LOT作成部品生产报表，按要求记录在生产日报上。15.4化学物质管理委员会综合IQC和生产部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。16.0异常处理报告责任部门：质量部/采购部16.1异常处理报告流程图参照附录9：绿色产品异常处理报告流程图16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。质量部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质19、管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。来料不合格时质量部按环保不合格品处理流程相关规定进行处理。在客户处发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户处异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。质量部分析异常原因并跟踪处理措施。参照文件：环保不合格品处理流程发现有害化学物质异常时，应马上区分不良品，报废的不良品交由董事办联系有资格的有害物质回收商处理。17.0 文件和记录的管理17.1 产品环境质量相关的文件和数据须保存三年或较长法律规定时期。17.2 客户要求时，及时提交相关的文件和记录。17.3 对产品环境质量相关的文件进行确认，及时地反映客户的最新20、要求事项和指示内容。17.4 针对外来（环境质量法律法规、客户环境质量要求）文件，及时更新并保存记录。参照文件：文件与资料控制流程、记录控制流程、外来文件控制流程17.5 针对SONY 客户SS-00259法律法规对应的方法如下： a. 接收信息来源（网络、客户）b. 接收信息共享途径：1）针对公司内部按外来文件控制流程统一发形、更新。2）针对公司外部（如：供应商）以E-mail的方式传达业务联络单函给供应商确认回签。 c. 质量部负责对公司内部进行传达、培训SS-0059变更的内容。18.0信息的传达信息的传达途径可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具（如：口头、电话、会21、议文件、通知板报、内部通讯、本月动态网络电视等）18.1责任部门：采购部、营业/市场部18.2负责收集最新环境相关信息，并在公司内部与供应商处传达。18.3相关环境信息的传达要求保留记录并列印保存。18.4关于RoHS相关信息的传达参照沟通与协商流程执行。19.0附录附录1：一般性化学物质管理组织结构图附录2：一级禁止物质的用途限度附录3：二级禁止物质的用途限度附录4：三级禁止物质的用途限度附录5：生产日报附录6：产品含有化学物质管理流程图附录7：允许的ICP报告测试方法附录8：允许的MSDS报告要求 附录9：绿色产品异常处理报告流程图20.相关文件 20.1供应商开发与管理流程20.2内部审22、核流程20.3进料检验流程20.4最终检验与测试流程20.5绿色不合格品处理流程20.6绿色产品管理作业指导书20.7银油板制程管制流程20.8绿色产品制程控制作业指导书20.9工程变更流程20.10产品仓储管理流程20.11产品鉴别与追溯作业流程20.12培训流程20.13纠正预防措施流程20.14沟通与协商流程附录1：一般性化学物质管理组织结构图有关有害化学物质管理的最终责任人；代理负责人的任命。環境管理者代表 管理者代表： 化学物质管理负责人有害化学物质管理的监视；异常时的发货停止和解除；查明原因并指示杜绝再次发生。品質經理： 化学物质管理委员会TEAM長信息的收集；委员会的推进和运营。23、品質主管：品質部營 業/市場部生產部袁建春工程部物控部采购部生产计划各部门权责：1、采购部负责供应商信息的管理和公司内部的传达及供应商ICP数据的收集。2、物控部、生产计划部负责部材区分的管理，先入先出的管理，供应商的管理及批量管理。3、工程部负责产品规格的管理、设备的管理，替代化推进及部材变更的管理。4、生产部负责有害物质的使用管理、不使用管理，生产批货管理及员工的教育培训。5、营业/市场部负责传达顾客信息，事前协商文件的申请及部门材的相关资料。6、质量部负责来料、出货检查判定，不合格批货的区分，针对检查的异常状况采取相应对策及对供应商绿色产品的管理。附录2管理物质清单（一级物质群）NO.物24、质名管控对象（用途示例）允许浓度单位（ppm）废止日期1重金属铅及其化合物包装材料、涂料、墨水50ppm立即执行基板的电镀80ppm2镉及其化合物包装材料、涂料、墨水5ppm立即执行EIV指令对应品5ppm3六价铬及其化合物包装材料、涂料、墨水2ppm立即执行EIV指令对应品2ppm4汞及其化合物包装材料、涂料、墨水2ppm立即执行ROHS.EIV指令对应品2ppm5Cd+Hg+Cr6+Pb其他100ppm立即执行包材80ppm立即执行6卤素溴（Br)阻燃剂、绝缘材料700ppm立即执行氯（Cl）阻燃剂、绝缘材料700ppm立即执行溴+氯（Br+Cl)阻燃剂、绝缘材料1000ppm立即执行7三25、氧化二锑塑胶中所含的阻燃剂禁止使用立即执行8红磷塑胶中所含的阻燃剂禁止使用立即执行9铍及铍化合物陶瓷、金属合金、焊剂禁止使用立即执行10镍及镍化合物合金、电镀、电池（注：禁止用于与人体持续接触的用途）禁止使用立即执行11锑及锑化合物颜料、无铅锡膏、阻燃剂700ppm立即执行12砷及砷化合物颜料、防腐剂禁止使用立即执行13钡及其化合物微软XBOX外接配件1000ppm立即执行14有机溴化合物多溴联苯（PBB）塑胶、印刷板用的阻燃剂2ppm立即执行15包含十溴联苯醚（DecaBDE）的多溴联苯醚(PBDE)2ppm16有机氯化合物多氯联笨(PCB)热煤、绝绿油等塑料用的阻燃剂禁止使用立即执行17多26、氯化萘 (PCN)禁止使用18多氯三联笨(PCT)禁止使用19短链型氯化烷烃（SCCP）禁止使用20聚氯乙烯（PVC）及其混合物打包用包装材料禁止使用立即执行21全氟辛酸铵(PFOA)铁氟龙、纺织品及皮革禁止使用立即执行22甲醛树脂原料、防腐剂禁止使用立即执行23石棉及其化合物绝缘体及填料等禁止使用立即执行24三取代基有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）墨水、杀菌剂禁止使用立即执行25特定偶氮化合物树脂添加剂禁止使用立即执行26全氟辛烷磺酸及其盐(PFOS)拒水剂、拒油剂禁止使用立即执行27氧化铍禁止使用立即执行28氢氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）制冷剂、隔热材料禁止使用立27、即执行29二氯化钴、氯化钴干燥剂（硅胶）禁止使用立即执行30臭氧层破化物质（ODS）制冷剂、隔热材料禁止使用立即执行31特定苯并三氮唑紫外线防护剂禁止使用立即执行32其他有机溴化合物（PBB、PBDE等溴化类除外）树脂、基板等阻燃剂700ppm立即执行33四溴双酚-A-双（2.3-二溴丙醚TBBP-A-BIS）环氧树脂、聚碳酸酯树脂及其他塑胶10ppm立即执行34特定邻苯二甲酸盐（DEHP/DBP/BBP/DINP/DIDP/DNOP/DNHP）电缆绝缘、电源线绝缘禁止使用立即执行35放射性物质电性感测零件、磷光剂禁止使用立即执行364-氨基联苯以及其盐类禁止使用立即执行37联苯胺以及其盐类树28、脂、染料禁止使用立即执行384-硝基联苯盐类禁止使用立即执行39二恶英类催化剂禁止使用立即执行40二氨基苯化甲烷树脂禁止使用立即执行41哈龙类阻燃剂禁止使用立即执行42PCP（五氯酚）以及其盐类木料防腐剂及杀虫剂禁止使用立即执行43PCT（聚氯四苯）禁止使用立即执行44六氟化硫电源开关、介电绝缘禁止使用立即执行45三-（氮杂环丙基）氧化磷阻燃剂禁止使用立即执行46三（2，3-二溴丙基）磷酸酯纤维、塑料阻燃剂禁止使用立即执行47已烯基氯单体禁止使用立即执行48二氯甲烷（氯化已烯）树脂、塑料禁止使用立即执行49三氯已烯橡胶、织物禁止使用立即执行50二氯甲基醚禁止使用立即执行51苯在材质中的残留禁止29、使用立即执行52氯甲基甲醚禁止使用立即执行532-甲氧基已醇禁止使用立即执行54五氯苯阻燃剂禁止使用立即执行55四氯苯绝缘液禁止使用立即执行56叠氮化钠杀虫剂禁止使用立即执行57含氯碳氢化合物阻燃剂1000ppm立即执行58氯化石蜡涂料、墨水禁止使用立即执行59灭蚊灵禁止使用立即执行60致癌物质塑胶禁止使用立即执行61苯酚（phenol）/禁止使用立即执行62铍青铜所有用途禁止使用立即执行63邻苯二甲酸酯类清洁剂、润滑油1000ppm立即执行64氯化石蜡/禁止使用立即执行65REACH（SVHC）/1000ppm立即执行66二丁基锡化合物(DBT）触媒、安定剂、酸化防止剂禁止使用立即执行67二30、辛基锡化合物（DOT）安定剂、酸化防止剂禁止使用立即执行注1:允许浓度：作为资材中的不纯物（不纯物指是是天然素材中含有的，作为工业材料使用在精制过程中技朮上不能完全除的杂质，或者合成反应过程中产生，而在技朮上不能完全去除的物质在法律法规范围内的允许浓度值。注2：打包包装材料中的重金属（铅、镉、汞、六价铬）总含量须小于80ppm，其中单项不能超出限值。注3：绿色产品中的氯、溴总含量须小于1000ppm。(若客户有具体要求则执行客户标准) ICP光谱分析仪限标淮附录3管理物质清单（2级物质群）NO.物质名管控对象（用途示例）允许浓度（单位ppm）禁止供货日期1三（2氯乙基）磷酸酯（TCEP）塑料，31、树脂，纤维，布料1000ppm2六溴环十二烷（HBCDD）所用对象1000ppm注：目前仍在使用但预计随着国内外法律法规强化，其使用将会被削减或禁止的物质，目前已在加快研究替代品。附录4管理物质清单（3级物质群）NO.物质名管控对象（用途示例）允许浓度（单位ppm）禁止供货日期1其他有机氯化合物印刷线路板使用阻燃剂900ppm/上述以外的塑料零件的阻燃剂和增塑剂不有意添加/2硅酮以及硅酮化合物橡胶、树脂禁止使用/3气味物质（二甲苯麝香及酮麝香）香精禁止使用/4界面活性剂柔软剂1000ppm/5三氯沙（三氯羟基二苯醚）抗菌剂、杀虫剂禁止使用/6硫磺以及硫磺化合物橡胶、催化剂、颜料禁止使用/7硒以32、及硒化合物颜料、涂料禁止使用/8铋以及铋化合物无铅锡膏、銲锡禁止使用/9镁以及镁合金所有用途禁止使用/10甲乙酮涂料、胶粘剂和油墨禁止使用/11氰化合物禁止使用/12全氯已烯（四氯已烯）往南韩的所有包装材料禁止使用/13壬基酚所有产品与零组件禁止使用/14VOC（挥发性有机化合物）禁止使用/15黄磷禁止使用/16锌及锌化合物铜延体、锌电镀、硫化促进剂禁止使用/17铜及其化合物提高铜延展性电镀禁止使用/18金及其化合物电镀、触点禁止使用/19铬及其三价铬化合物电镀、合金禁止使用/20其他有机氯化合物塑料的阻燃剂和增塑剂禁止使用/21硼酸、特定硼酸钠所有用途1000ppm/22二乙二醇二甲醚所有用33、途1000ppm/23烷基酚所有产品与零组件禁止使用/24邻苯二甲酸酯类清洁剂、润滑油禁止使用/25铍青铜所有用途禁止使用/26N,N二甲基乙酰胺（DMAC）所有用途1000ppm/27乙二醇二甲醚（EGDME）所有用途1000ppm/28高氯酸盐所有用途0.006ppm29多环芳香烃油类禁止使用/30地球温室化物质制冷剂、清洗剂、绝幽绿缘材料禁止使用/备注：根据实际情况自行规定对以上物质进行削减或加以回收，并进行适当处理。附录5：生 产 日 报部门：日期：序号产品编号客户编号客户订单完成数量（块*只）转工序余数量（块*只）平方英尺备注1234567891011121314151617181934、20212223制表：_ 审核：_ 批准：_附录6：流 程管理区分产品含有化学物质管理流程图原材料供應商供應商送貨 原材料制造商1. 关于首批货，将高精度分析（ICP测量等）数据提交给进货单位2. 不使用保证书的发行3. 在每一缴纳批货中添附ICP或XRF检查数据添附XRF或ICP检查数据对象批量产品的退货和对策要求NG进料检查公司内部工序OK原材料仓库NG出貨生產各工序最終检查OK公司内部工序1. 关于首批原材料，获取、 确认和保管高精度分析（ICP测量等）数据和不使用保证书2. 获取、确认和保管原材料制造商的每缴纳批货的XRF或ICP检查数据3. 获取、确认和保管原材料调剂加工公司调整后的35、XRF或ICP检查数据4. 保管公司内部的进货检查、发货检查数据附录6：绿色产品异常处理报告流程图附录7：允许的ICP报告测试方法ROHS管制项目允许测试方法分析仪器额外需求铅PbIEC 62321IEC 111IEC method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方测试单位需包含下列事项于报告中：1.样品已完全溶解2.测试流程图汞HgIEC 62321IEC 111IEC method , section 10CV-AASAFSICP-OESICP-MS第三方测试单位需包含下列事项于报告中：1.测试流程图镉CdIEC 62321IEC 111IEC36、 method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方测试单位需包含下列事项于报告中：1.样品已完全溶解2.测试流程图六价铬Cr6+IEC 62321IEC 111IEC method ,section 8(metals only) or 9(polymers only)ISO 3613(metals only)EPA 3060A (plastics and nonmetals only)ICP-AESUV-VIS第三方测试单位需包含下列事项于报告中：1.测试流程图2.针对含有金属镀层的零件，不接受以EPA-3060A 进行检测。多溴联苯PBBsIEC 37、62321IEC 111IEC method , section 7GC/MS第三方测试单位需包含下列事项于报告中：1.测试流程图多溴联苯醚PBDEsIEC 62321IEC 111IEC method , section 7GC/MS第三方测试单位需包含下列事项于报告中：1.测试流程图附录8：MSDS（物质安全资料表）报告要求一、物品与厂商资料：物品名称：型 号：用途及限制使用：制造商或供应商名称、地址及电话：紧急联络人/电话/传真：二、危害辨识资料物品危害分类：标示内容：象征符号：警示语：惊叹号 火焰 炸弹爆炸 气体钢瓶 健康危害圆圈上一图火焰 腐蚀 环境 骷髅与两根交叉骨危害成份：危害警38、告信息：危害防范措施：其它危害：三、成份辨识资料混合物：化学性质：危害物质成份之中英名称：CAS NO.浓度或浓度范围（成分百份比）备注四、急救措施不同暴露途径之急救方法：吸入：皮肤接触：眼睛接触：食入：最重要症状及危害效应：对急救人员之防护：对医师之提示：五、灭火措施适用灭火剂：灭火时可能遭遇之特殊危害：特殊灭火程序：消防人员之特殊防护装备：六、泄露处理方法个人应注意事项：环境注意事项：清理方法：七、安全处置与储存方法处置：储存：八：暴露预防措施工程控制：控制参数中（英）名称八小时日时量平均允许浓度TWA短时间时量平均允许浓度STEL最高允许浓度CEILING生物指标BEIs个人防护设备：呼39、吸防护：手部防护：眼睛防护：皮肤及身体防护：卫生措施：九、物理及化学性质外观：气味：嗅觉阈值：熔点：PH值：沸点/沸点范围：易燃性（固体、气体）：闪火点：分解温度：测试方法： 开杯 闭杯自燃温度：爆炸界限：蒸气压：蒸气密度：密度：溶解度：辛醇/水分配系数：挥发速度：十、安定性及反应性安定性：特殊状况下可能之危害反应：应避免之状况：应避免之物质：危害分解物：十一、毒性资料暴露途径：症状：急毒性：慢毒性或长期毒性：十二、生态资料生态毒性：持久性及降解性：生物蓄积性：土壤中之流动性：其他不良效应：十三、废弃处理方法废弃处理方法：十四、运送资料联合国编号：联合国运输名称：运输危害分类：包装类别：海洋污40、染物（是/否）是 否特殊运送方法及注意事项：十五、法规资料适用法规：十六、其他资料参考文件：制表者单位：制表人：职称：姓名：制表日期：备注：附录9：绿色产品异常处理报告流程图1.立即進行標識，並立即隔離。2.停止生產，不合格品作報廢處理。3. 當發現不符合時，在進行XRF檢測的同時須送第三方進行檢測。权责部门： 流程： 职责说明：發現不合格品品質、供應商或其他部門隔離標識緊急處理品質部1.立即向環境管理代表及最高管理者報告。2.24小時內客戶報告報告品質部1.追溯出貨至客戶的情況2.追溯在線制品情況3.追溯庫存產品及庫存材料情況追溯品質部品質部依據糾正預防措施流程供應商生產部ME營業部原因分析糾正預防措施的實施品質部對改善結果進行追蹤，必要時將改善報告給客戶追蹤及報告品質部