1、发 布 令为了*，实现到XX年取得可承担所有专业类别工程监理业务的综合资质，具备承担XXX目标，实现能够独立应对市场、参与市场竞争和自主经营的专业化监理公司的远期目标。同时满足顾客和其它相关方的期望和要求，提供顾客满意的工程监理服务，监理公司按照GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012011及监理规范规定，根据的管理方针、管理目标及管理要求，结合监理公司管理的实际情况，编制了监理公司管理手册。监理公司管理手册是监理公司各项管理活动的纲领性文件，监理公司及派出各项目监理部全体员工的一切管理活动都必须遵守本手册的规定。总经理： XX年0X月XX日目 录前 言I2、V1 范围61.1 总则61.2 应用62 规范性引用文件63 术语和定义73.1 XXX73.2 公司73.3 监理公司73.4 监理公司管理层73.5 项目监理部83.6 承包商84 管理体系84.1 监理公司管理方针84.2 监理公司管理体系策划及工程监理管理目标95 监理公司组织机构与职责权限125.1 总则125.2 组织机构与职责权限136 基础管理146.1 监理公司战略规划管理146.2 工作计划的管理156.3 资源管理156.4 成本与财务管理176.5 文件、记录和监理文档管理176.6 法律法规管理要求206.7 法律事务管理206.8 沟通的策划与管理206.9 行政3、事务管理216.10 党群、工会管理和企业文化建设216.11 纪检监察226.12 数据统计和分析管理226.13 标准化的策划、实施与改进236.14 风险管理236.15 信息和信息化管理236.16 合同管理246.17 对标管理247 工程建设监理管理257.1 项目工程建设监理策划与前期管理257.2 设计监理277.3 与顾客有关的监理工作287.4 服务供方的选择、评价及考核297.5 施工总平面管理、工程控制网及现场协调、信息管理307.6 进度控制317.7 施工技术监理管理327.8 工程质量控制327.9 工程调试阶段的监理367.10 安全管理及环境保护377.11 4、工程造价控制与合同管理397.12 工程移交及交付后的监理工作407.13 核电工程监理质量保证418 测量、分析和改进428.1 总则428.2 管理体系的审核（监查）428.3 满意度测量和监控438.4 绩效的监视和测量448.5 不符合项管理458.6 管理评审（管理部门审查）468.7 纠正和预防措施479 总结499.1 工作总结499.2 员工绩效评估、奖励与处罚4910 体系文件管理规定4910.1 管理手册的编制、审核和批准发布4910.2 管理手册的发放5010.3 管理手册的更改、换版5010.4 管理手册的归档5010.5 体系文件的使用管理50附录A监理公司体系文件清5、单51附录B监理公司组织机构图55附录C监理公司职能分配表56前 言1 范围1.1 总则1.1.1 本手册按照*各项要求。1.1.2 本手册适用于监理公司管理及承担的工程建设监理和工程建设管理+监理等项目的工程监理管理。1.1.3 本手册是监理公司管理体系的纲领性文件，监理公司及项目监理部的全体员工都必须遵守本手册的规定。1.1.4 监理公司致力于管理体系的有效运行，并持续改进，确保工程建设监理服务满足顾客的期望和要求，确保员工的职业健康安全，保护生态环境，创造绿色的工作与生活条件，以保证监理公司所有活动符合相关方与适用法律法规的要求；在满足合同相关条款要求的前提下，争取超越顾客的期望，提高顾6、客的满意度。1.2 应用1.2.1 根据GB/T 190012008标准的要求及监理公司的实际情况,对该标准的删减细节及合理性说明如下:对GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求标准要求删减GB/T 190012008质量管理体系 要求的“7.3 设计和开发”要求，监理公司对GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求标准要求不做删减。1.2.2 监理公司行政管理、经营管理、工程管理、党群管理等所有管理要求依7、托公司管理体系运行，监理公司的管理活动遵守公司体系文件的要求、监理公司自身另有要求的在监理公司体系文件中规定。2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。HAF 003 -1991核电厂质量保证安全规定GB/T 190002008 质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000:2005）GB/T 190012008 质量管理体系 要求（idt ISO 9001:2008）GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO 14001:28、004）GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求GB 503192000 建设工程监理规范DL/T 54342009 电力建设工程监理规范GB/T 505222009核电厂建设工程监理规范DL5009.12002电力建设安全工作规程火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程CPIYW-08-33 火电水电建设工程监理管理手册 火电工程达标投产考核办法工程建设标准强制性条文（电力工程部分、房屋建筑部分）电力建设安全健康与环境管理工作规定XXX体改2011第438号XXX工程服务平台建设实施方案XXX 70101000000-2012 公司管理手册3 术语和定义本手册采用GB/T 19、90002008、GB/T 240012004、GB/T 280012011 和GB 503192000、GB/T 54342009的定义及下述定义。3.1 XXX3.2 公司3.3 监理公司监理公司。3.4 监理公司管理层由监理公司总经理、党支部（总支）书记、副总经理、总工程师组成。3.5 项目监理部监理公司派出的现场项目监理机构，负责工程项目监理工作的实施。3.6 承包商履行土建、安装、调试等合同的参建方总称。4 管理体系4.1 监理公司管理方针4.1.1 监理公司遵守、执行公司管理方针。科学管理，建造优质工程，提供优良服务；预防为主，控制安全风险，促进社会和谐；保护环境，有效控制污染，实10、现科学发展；全面对标，持续改进管理，打造一流企业。4.1.2 监理公司管理方针诚信守法、科学公正、优质服务、持续改进。4.1.3 监理公司遵循公司“围绕XXX发展战略，科学管理、诚信经营，为社会提供精品工程，为顾客提供满意服务，为员工提供良好发展平台，实现公司健康、持续发展”的经营宗旨。4.1.4 监理公司管理方针控制要求4.1.4.1 按照公司管理评审程序的要求，监理公司在组织管理评审时，应评审管理方针的适宜性，如果管理方针不能适应监理公司的实际和相关方的需求，监理公司应结合自身经营情况及时将对管理方针进行适宜性修改。4.1.4.2 监理公司将利用多种形式,宣传公司的管理方针，以得到监理公司11、全体员工的充分理解，使全体员工认识到所从事的工作对于实现公司管理方针的重要性，使全体员工自觉的为实现岗位管理目标做贡献。4.1.4.3 按照公司发展战略和管理方针的要求，制定监理公司管理目标、指标，建立完善的管理体系，落实各项管理职责；识别出所有的环境因素和危险源，评价其风险，根据其风险程度制定适宜的控制措施,不断改进行政、经营、质量、环境、职业健康安全及党群管理绩效。4.1.4.4 当监理公司的经营环境发生变化、组织机构进行调整，发生主要人事变动、公司管理手册修改时，监理公司应对导致管理体系的变更进行策划，以确保监理公司管理体系的适宜性。4.1.5 质量保证部是监理公司方针目标管理的归口部门12、，相关部门参与。4.2 监理公司管理体系策划及工程监理管理目标4.2.1 监理公司的管理体系是公司管理体系的组成部分，在公司管理体系下运行，接收公司管理体系的监督检查和指导。4.2.2 按照公司的管理需要，依据GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012011的要求、HAF003核电厂质量保证安全规定，建立完善监理公司管理体系、并形成文件，具体实施工作为：4.2.2.1 确定监理公司管理体系所涉及的管理过程，并在管理手册、体系程序文件、管理制度、办法等文件中对其相互作用进行展开。4.2.2.2 监理公司在管理手册和体系程序文件、管理制度、办法中确定了确保所13、有过程运行和控制有效所需的准则和方法。4.2.2.3 监理公司确保提供必要的资源及按照规定渠道获取必要的信息，以支持过程的有效运行。4.2.2.4 监理公司将运用适当的监视和测量技术，对监理过程进行监视、测量(适用时)和分析，以获取必要的信息。4.2.2.5 针对监视、测量所获得信息的分析结果，监理公司将对与管理活动相关过程采取必要的措施，以实现对这些过程所策划结果和对这些过程的持续改进。4.2.3 文件要求4.2.3.1 监理公司管理体系策划文件包括:a） 公司经营宗旨、公司管理方针、公司管理目标。b） 公司管理手册、核电监理质保大纲、监理公司管理手册。c） 监理公司管理体系程序文件、管理制14、度、管理办法(见附录A) 。d） 工程项目监理大纲、监理规划及实施细则。e） 环境与职业健康安全管理方案、应急准备和响应计划。f） 涉及重要环境因素和重大危险源进行有效策划、运行、控制所需的文件。g） 其它管理体系文件。4.2.3.2 监理公司管理手册监理公司质量保证部负责组织编制并保持监理公司的管理手册，其主要内容包括：a） 监理公司管理体系的范围，包括对标准删减的细节和合理性的说明。b） 对监理公司管理体系程序、制度、办法的引用。c） 监理公司管理体系过程之间相互作用的表述。d） 监理公司经营宗旨、管理方针、管理目标的描述。4.2.3.3 体系文件的接口管理a） 监理公司管理体系文件是“公15、司标准体系表”的一个组成部分，通过“公司标准体系表”与国家的法律法规、技术标准及公司基础标准、工作标准和案例等模块形成接口。b） 在监理公司的管理手册、程序文件、管理制度、办法中，通过文件引用相关文件清单，与XXX、公司、相关监理公司及项目部和相关方的文件形成接口。4.2.4 工程项目监理管理目标4.2.4.1 工程项目监理管理目标应全面实现委托监理合同的要求，实现工程建设目标，具体内容主要如下：a） 工程监理服务目标要求按照委托监理合同提供顾客满意的监理服务，监理合同履约率为100%，顾客满意度为90%以上。b） 工程监理质量保证目标要求建立和满足HAF003所有要素的阶段项目监理质量保证体16、系，监理程序按期出版率95%；监理质保监督监查计划完成率95%，纠正行动按时关闭率95%；重大事件的重发率为0。c） 工程监理施工质量目标要求不发生重大质量事故，工程分项工程合格率为100%，施工质量满足合同要求。d） 工程监理HSE管理目标要求杜绝人身死亡事故，杜绝重大机械设备事故，杜绝重大火灾事故，杜绝主要设备的损坏事故，杜绝负主要责任的重大交通事故，杜绝重大垮（坍）塌事故，避免和严格控制一般安全事故。环境目标要求不发生环境污染事故，废水、噪声、扬尘排放符合国家（或地区）标准要求；固体废弃物回收率90%以上，有害固体废弃物有效处置率100%。e） 工程监理进度目标要达到合同规定进度要求，争17、创同时期、同地区、同类型机组先进工期。f） 工程监理造价目标要求工程造价控制在合同规定或执行概算的范围内。4.2.4.2 监理公司各职能部门、各项目监理部应根据监理公司管理目标、指标的要求建立自己的管理目标、指标，它们应是公司管理目标、指标的分解，支持公司目标的实现。4.2.4.3 管理目标、指标应尽可能量化，具有可测量性。4.2.4.4 在建立和评审管理目标、指标时,应充分考虑为实现目标、指标可选的技术方案、运行和经营要求,考虑相关方的要求,确保管理目标、指标适宜，经过努力可以实现。4.2.4.5 管理目标、指标在体系正常运行的情况下，每年评审一次，对偏离目标、指标的情况进行纠偏。4.2.518、 管理方案的策划与实施控制4.2.5.1 安全及工程管理部、各项目监理部应根据环境、职业健康安全目标、指标制定形成文件的环境与职业健康安全管理方案，经授权人员审批后实施,确保有效控制污染源和职业健康安全风险,保证环境、职业健康安全目标、指标的实现。4.2.5.2 管理方案应明确职责与权限，实现目标和指标的方法与时间表，具体的措施和所需的资源,对方案完成情况的考核评价要求等。4.2.5.3 安全及工程管理部、各项目监理部应按照策划的时间间隔对管理方案进行评审，当公司的管理活动、服务过程、项目施工方案、环境条件发生变化时，应对管理方案进行必要的修订,以适应变化的需要,确保目标、指标的实现。4.2.19、5.4 按照经过批准的监理规划和公司监理管理程序的要求，实施工程监理工作，在合同约定的监理职责范围内对工程的质量、安全、环境、进度、造价等进行控制。4.2.5.5 项目监理工作的实施，应组织对项目服务供方施工组织设计、核电质保大纲、调试大纲的评审，编制“监理规划”和“监理实施细则”，根据顾客的特殊要求、结合工程特点对项目管理程序进行细化，监理公司职能部门对项目监理部的工作应进行监督检查和指导、提供充分支持。4.2.5.6 应明确工程项目的质量、进度、造价、环境、职业健康安全目标；工程的质量、进度、造价要求、约束条件；应控制的环境因素和危险源及应采取的主要技术方案；应满足的法律法规要求等。4.220、.5.7 应明确确定工程项目管理所需的过程和子过程；应建立的管理过程文件；确定产品实现的管理过程、实施风险控制所需的资源。4.2.5.8 应确定对工程进度、造价、质量检验、试验、验证、确认、监视活动的管理程序；确定环境、职业健康安全绩效测量和监视的程序、标准和管理要求。4.2.5.9 应对涉及环境、职业健康安全的工作场所、施工过程、使用的装置、机械、运行程序和工作组织的监理管理策划，在监理规范、监理实施细则、监理管理程序和相关监理工作制度中加以规定，并和人员的工作能力相适应，以便从根本上消除或降低环境污染和职业健康安全风险。4.2.5.10 应确定对承包商进行工程质量、进度、造价、环境、职业健21、康安全记录的管理要求，明确记录的格式、内容、填写要求等。4.2.5.11 安全及工程管理部根据工程顾客的具体要求、结合工程项目的特点，在监理公司总体策划不能满足管理要求时，将编制监理管理策划补充文件，确保满足工程顾客和工程实际的需要。4.2.5.12 管理方案应明确职责与权限，实现目标和指标的方法与时间表，具体的措施和所需的资源,对方案完成情况的验证要求等。4.2.5.13 安全及工程管理部、各项目监理部应按照策划的时间间隔对管理方案进行评审，当管理活动、服务过程、项目施工方案、环境条件发生变化时，应对管理方案进行必要的修订,以适应变化的需要,确保目标、指标的实现。4.2.5.14 对“建设管22、理+监理”项目，监理公司负责提供专业技术支持，协助公司工程管理部门对监理服务实施监督的工程项目，同样遵守以上管理要求。5 监理公司组织机构与职责权限5.1 总则5.1.1 监理公司机构设置、职责权限的规定应满足监理公司业务范围的管理要求。监理公司领导层应确保管理职责与权限的落实，并得到有效沟通。5.1.2 管理承诺监理公司领导层确保通过下列活动，持续改进监理公司管理体系的有效性，提供高质量的工程监理服务，改进环境与职业健康安全管理绩效，保护环境、保障员工的人身健康安全，不断提高顾客和相关方的满意度。5.1.2.1 采取适当的方式，向监理公司全体员工传达满足顾客和法律、法规及其它要求的重要性，确23、保员工在与本职工作相关的活动中参与监理公司的基础管理及工程监理项目的质量、进度、造价、环境、职业健康安全的控制活动。5.1.2.2 负责按公司的管理方针和管理目标与指标组织制定监理公司的管理目标与指标，并确保管理目标、指标在监理公司的职能部门、各项目监理部得到分解和实施。5.1.2.3 按公司积极培育核安全文化，建立并实施核电质量保证体系，严格执行核安全和工程建设有关的法规、强制性标准，确保工程监理服务质量满足法律法规、设计标准的要求，满足国家核安全局、国家行政质量监督部门、XXX和顾客规定的要求和期望，始终将顾客要求和核安全作为监理公司关注的焦点，并在过程策划、实施、监督检查等管理活动中具体24、落实。5.1.2.4 监理公司确保按照监理工作的规范、标准要求，认真履行工程项目委托监理合同的要求，为工程业主提供满意的工程监理服务，实现XXX对工程项目进度、造价、质量、安全的控制要求。5.1.2.5 按照监理公司管理体系策划的要求，质量保证部协助总经理主持的管理评审（管理部门审查），及时评价监理公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进管理体系，改进质量、环境与职业健康安全绩效，保护环境、保证员工职业健康安全，不断提高顾客满意度。5.1.2.6 监理公司领导层应确保提供必要的资源，以支持并确保监理公司管理体系的建立、实施和持续改进。5.1.2.7 监理公司按照公司管理体系的要求，以顾25、客为关注焦点，应确保识别顾客规定的要求及顾客没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；顾客对工程建设监理管理过程环保和安全生产的要求；监理公司应确定这些要求并通过文件化管理体系的有效实施予以满足，以提高顾客的满意度。5.1.2.8 监理公司应承担与工程监理服务有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求。5.2 组织机构与职责权限5.2.1 监理公司组织机构、岗位的设置应满足监理公司监理业务范围的管理要求，监理公司组织机构、岗位设置的变更由监理公司管理层决定通过后报公司批准实施，并相应改版监理公司管理手册及有关文件。5.2.2 监理公司常设管理机构5.2.2.1 监理公司领导层由总经理、26、党支部（总支）书记、副总经理、总工程师（兼管理者代表）组成。5.2.2.2 监理公司职能部门设综合管理部、计划财务部、安全与工程管理部、质量保证部4个职能部门，管理体系组织机构图见附录B。5.2.2.3 监理公司按工程监理业务设项目监理部，它是监理公司的下属机构，是监理公司管理体系的一部分；项目监理部的管理体系组织机构和通用要求遵守公司“火电项目部管理手册”、“核电通用管理手册”等文件的要求。5.2.3 监理公司管理体系活动与公司非常设管理机构相关的，监理公司遵守相关管理要求并接受公司非常设管理机构的业务指导。5.2.4 职责与权限5.2.4.1 监理公司领导层的职责分工，具体见监理公司相关文27、件的规定。5.2.4.2 监理公司总经理全面负责监理公司工作。按照管理体系标准规定，负责领导监理公司管理目标、指标的制定，监理公司管理体系的决策，主要资源的调配，审批监理公司管理手册，主持管理评审。5.2.4.3 监理公司职能部门、项目监理部的管理职责在监理公司相关文件、“监理公司职能分配表”中进行界定，主要职责如下：a） 监理公司在公司授权范围内全面负责公司监理项目的管理策划、监理业务实施与对项目监理工作的管理。b） 综合管理部负责人力资源配置、固定资产及低值易耗品管理等。c） 安全与工程管理部负责勘察、设计、施工、调试、保修阶段项目监理工作的策划、组织实施与监督检查；负责项目监理工作、质量28、评价工作的归口管理；负责监理公司工程计量和工程测量的管理。d） 计划财务部负责监理公司监理市场开发、信息收集、分析；负责制定监理发展战略规划和实施计划；负责合同管理、造价控制等；负责工程回访、顾客满意度测量、顾客与相关方投诉的受理。 e） 质量保证部负责监理公司管理体系的建立、运行和维护；负责对项目监理部管理体系建立、运行和维护的监督检查和指导；负责核电质量保证体系的建立、运行和维护；负责监理业务标准化、信息化与规范化的策划、推广；负责监理公司管理体系的管理评审的策划、组织、实施；负责监理公司风险管理和内部控制、对标管理。f） 项目监理部是监理公司项目监理的派出机构，具体负责项目监理工作的实施29、。5.2.4.4 监理公司管理者代表职责和权限负责确保按照本手册的要求领导监理公司管理体系的建立、实施和保持，及时处理影响管理体系的有关问题，定期向监理公司总经理报告管理体系的运行绩效及监理公司管理体系的改进需求，组织向全体员工宣传监理公司依存于顾客、满足顾客要求、保障员工健康的重要性，负责监理公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部的联络工作。6 基础管理6.1 监理公司战略规划管理6.1.1 职责6.1.1.1 按照公司中长期发展战略规划的要求计划财务部负责组织监理公司发展战略规划的制定与管理；综合管理部负责组织监理公司企业文化建设发展规划的制定与管理。6.1.1.2 监理公司其30、他部门及项目监理部配合监理公司发展战略规划、企业文化建设发展规划的制定并按要求实施。6.1.2 管理要求6.1.2.1 监理公司战略规划及文化建设中长期规划制订的主要依据是公司中长期发展战略规划的要求。6.1.2.2 监理公司发展战略规划、文化建设发展规划的主要内容应包括：监理公司经营范围、国内市场占有率和海外市场的发展规划；监理公司核心竞争力、工程建设监理的发展规划；监理公司人才储备、合格供方、分包单位等资源的发展规划；监理公司获取各类专业管理技术、标准和资质证书的规划；企业文化建设和核安全文化的培育规划等。6.1.2.3 监理公司发展战略规划及文化建设发展规划评审的内容主要包括规划的充分性31、和适宜性，评审应形成记录。6.1.2.4 监理公司发展战略规划及文化建设发展规划是公司中长期战略规划及文化建设发展规划的组成部分。6.1.2.5 监理公司战略规划的实施过程中应按公司要求配合公司对适宜性、实施效果组织进行效果评价，对没有达到预期目标的情况应分析原因，制定纠正措施，重新落实规划的实施工作。6.2 工作计划的管理6.2.1 综合管理部负责监理公司年度计划的制定与管理，负责各职能部门计划重点工作的统计与督办；各职能部门负责本部门工作计划的制定并组织实施。6.2.2 项目监理部负责本项目监理工作计划的制定并组织实施。6.2.3 工作计划的管理按照公司“公司工作计划和工作总结管理程序”的32、要求实施、进行管理控制。6.3 资源管理6.3.1 人力资源管理6.3.1.1 职责a） 综合管理部负责监理公司人力资源的管理工作。b） 协助公司人力资源管理部门做好监理公司中层干部的管理、做好部门负责人、项目总监、副总监的考核与日常管理工作，协助公司做好后备干部的推荐、培养与日常管理工作。c） 综合管理部按照公司“人力资源管理程序”的要求，配合做好监理公司人力资源管理；编制年度人力资源需求计划，报公司批准后实施；制定监理公司机构设置和定编定岗定员方案，报公司批准后执行；负责员工队伍的日常管理，提出员工的选任、考核等方面的建议，报公司批准；提出人员岗位、职级调整建议，报公司审批；提出项目监理部33、设立与撤消、岗位设置与人员编制、总监与副总监任免的建议，报公司批准后实施。 d） 按照公司“人力资源管理程序”的要求，配合公司人力资源管理部门进行监理公司人力资源的招聘、合同、调配、考核、奖惩、辞退、薪酬、社保、福利、休假、出差、考勤、培训、人事档案等管理工作。e） 协助公司做好监理公司所属人员执业资格、职称评定等日常管理。6.3.1.2 管理要求a） 综合管理部应根据监理公司发展战略要求负责组织制定监理公司人力资源规划，经总经理批准后报公司人力资源部；b） 人力资源规划应符合监理公司工程监理业务的需要，并结合监理公司近期和远期管理目标的人才储备，特别是为满足核电工程建设监理工作的要求提供符合34、教育、培训、技能、经历和数量要求的专业监理人员。c） 根据监理人员的需求制定监理公司人员培训计划、落实监理公司的人员培训计划，配合公司人才中心做好监理人员培训取证、持证上岗的工作。d） 为不断提高员工的工作能力和工作绩效，监理公司根据监理业务开展的需要不定期组织进行以下培训:法律法规及其它要求的培训，质量、环境、职业健康安全、满足顾客要求重要性的培训，公司管理方针、目标的培训及环保与安全知识的培训等。满足“岗位工作标准”要求的技能培训，以及在应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训。国家规定持证上岗人员的培训，应取得上岗资格证。专题管理、技术培训。e） 培训按公司培训管理程序文件的要求执行。635、.3.2 基础设施管理6.3.2.1 职责a） 综合管理部为监理公司基础设施的归口管理部门，负责监理公司固定资产、低值易耗品及工作环境的管理，公司知识产权的管理；计划财务部负责监理公司资质的管理及财务资源规划、资金、成本控制。b） 各项目监理部负责自身固定资产、低值易耗品及工作环境的管理。6.3.2.2 管理要求a） 综合管理部按公司“固定资产和基础设施实物管理程序”、“低值易耗品实物管理规定”的规定对监理公司固定资产及低值易耗品实施管理。b） 综合管理部按公司行政管理部门的要求负责监理公司工作环境的管理、及对项目监理部员工工作环境管理工作的监督检查和指导、确保工作环境符合国家相关规定的要求。36、c） 项目监理部负责项目监理部员工工作环境的管理，确保工作环境符合国家相关规定的要求。d） 计划财务部对监理公司资质的维护、新资质的申报、应制订计划并组织实施。e） 有关部门、项目监理部按照公司资产管理的相关管理程序的要求，配合综合管理部做好固定资产采购、验收、建账、使用、维护、报废等管理工作。6.4 成本与财务管理6.4.1 职责6.4.1.1 总经理对监理公司的责任成本和项目经济效益负责。6.4.1.2 计划财务部是监理公司成本与财务管理的归口管理部门，负责本单位成本管理的归口工作，完成公司下达的利润或成本控制指标；负责配合公司财务部门落实监理公司财务预算，控制成本的开支范围和支出，制定有37、关成本费用定额、组织成本核算，及时准确的结转成本，并及时准确做好成本综合分析。6.4.1.3 计划财务部负责在公司财务部指导下进行财务管理和会计核算工作；配合公司经营管理部门进行工程结算，做好监理公司收入管理。6.4.1.4 计划财务部负责监理公司工资总额预算申报、工资总额控制和相关数据的统计、分析工作。6.4.1.5 计划财务部按照公司“成本控制程序”要求，做好成本的预算、使用的控制工作，满足公司成本控制目标的要求。6.4.1.6 各项目监理部负责按照监理公司规定进行本项目财务管理与会计核算工作。6.4.2 监理公司财务管理工作应遵守公司“财务管理程序”和相关财务管理文件的要求。6.5 文件38、记录和监理文档管理6.5.1 职责6.5.1.1 质量保证部负责监理公司管理体系文件的管理，监理公司文件标识和编码的管理，监理公司适用的规程、规范、标准及监理公司制度的管理，监理公司适用的法律法规识别、获取与使用的管理。并负责记录的归口管理工作。6.5.1.2 综合管理部负责监理公司公文、档案的管理，负责监理公司一般文件、图书、杂志、报刊资料的管理，党群类杂志、图书、资料的管理。6.5.1.3 综合管理部配合公司人力资源部做好监理公司人事档案的管理、员工劳动合同、培训合同的管理。6.5.1.4 综合管理部负责监理公司固定资产采购、物业服务合同等文件的管理。6.5.1.5 计划财务部配合公司经39、营管理部门负责监理公司工程监理项目招、投标、合同文件的归口管理。6.5.1.6 安全与工程管理部负责监理公司技术类文件、图书、杂志、报刊的管理，并归口监理文档管理工作，负责对项目监理文档管理工作进行监督、检查和指导。6.5.1.7 项目监理部负责本项目公文、项目监理管理过程所形成文件的管理，并按照监理公司要求做好其它文件的管理。6.5.2 管理要求6.5.2.1 文件管理要求a） 监理公司文件由相关责任部门起草、总经理批准后发布。b） 监理公司文件管理应符合公司“文件管理程序”的要求。c） 监理公司各职能部门、项目监理部按照公司“文件管理程序”对文件进行控制，主要应做到：对管理体系运行起重要作40、用的各个场所，都能得到适用文件的有效版本，确保文件得到有效标识，对失效、作废文件应及时收回、处置。对管理体系所涉及的外来文件进行识别和标识,并控制其发放。d） 监理公司按照公司“文件控制程序”对文件的更改进行控制，应做到：当监理公司组织机构发生变化、经营管理范围发生重大调整或法律法规发生变化等情况时，监理公司应组织对现行文件适宜性进行评审，以决定是否进行更改。更改后的文件应按照公司“文件控制程序”要求再次进行批准、发布。文件的修订状态应在文件“更改记录页”中由文件持有人进行记录和标识，以确保文件的修订状态得到有效识别。6.5.3 记录管理要求6.5.3.1 监理公司各管理部门、项目监理部应按照41、公司“记录管理程序”对记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置进行控制和管理。6.5.3.2 记录的填写应清晰、准确、完整、反映客观事实，注明日期，按规定进行编号和标识，并可追溯相关活动。6.5.3.3 记录的贮存环境应适宜，防止损坏、变质和丢失，保管方式应便于存取和检索。6.5.3.4 记录管理人员应按照要求做好记录的编目、归档、查阅、保护工作，确保记录不损坏、不变质、不丢失。6.5.3.5 监理公司各管理部门、项目监理部将管理体系记录按年度收集、整理、组卷、归档；各工程项目记录（包括来自供方的记录）均按工程档案管理要求按专业系统收集、整理，交项目监理部资料室，由其负责按每台机组组卷、移交和42、归档；记录的查阅和借阅按照公司“档案管理规定”执行。6.5.3.6 记录可以是书面文件、影印件、硬拷贝或电子媒体。管理体系记录在本部门的保存期为一年；工程监理记录保存至该工程监理合同完成的记录全部归档为止。6.5.4 监理归档文档管理6.5.4.1 监理资料的内容应符合GB 503192000 建设工程监理规范、DL/T 54342009 电力建设工程监理规范、GB/T 505222009核电厂建设工程监理规范的规定。6.5.4.2 项目监理部应在工程项目开工前建立监理档案资料管理制度，指定专门人员随工程施工和监理工作进展进行监理文件的收集整理和管理工作。6.5.4.3 项目监理部应按国家或国43、家有关部门颁布的关于工程档案管理的规定、委托监理合同文件规定，做好包括合同文件、建设单位指示文件、施工文件、设计文件和监理文件收集、整理、分类建档和管理，按照要求保存监理过程的文件记录，监理文件必须及时整理、真实完整、分类有序。6.5.4.4 项目监理部应按公司“工程监理 文档”、“工程监理 工作制度”的相关管理要求制定文件资料签收、送阅与归档及起草格式、打印、校核、签发、传递等内容的文档管理程序。6.5.4.5 项目监理部应审核施工单位和设计单位编制的竣工文件及竣工图的完整性和准确性。6.5.4.6 项目监理部对监理文档与记录管理除遵守6.6.2.1、6.6.2.2基础管理的要求外，应遵守公44、司“工程资料管理规定”、“记录管理程序”及“档案管理程序”等管理程序的要求；安全与工程管理部负责对项目监理部监理文档、记录工作的监督检查和指导。6.5.4.7 项目监理部监理归档文件应符合DAT282002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范、GB/T 503282001建设工程文件归档整理规范的规定；应符合公司“工程资料管理程序”的管理要求。6.6 法律法规管理要求6.6.1 质量保证部应在公司标准体系表中获取适用的法律法规，确保最新有效的法律法规要求得到及时应用。6.6.2 各职能部门、项目监理部应对适用的法律法规进行持续识别与应用，对新识别的或失效的法律法规，或有其它要求应及时将信45、息传递给质量保证部，由监理公司质量保证部及时反馈公司标准化管理部门，确保法律法规应用的适宜性、有效性。6.6.3 各职能部门、项目监理部应通过公司标准体系表及时学习公司适用的法律法规要求，并在工作中贯彻执行。6.6.4 文件资料其它管理要求6.6.4.1 综合管理部应配合公司人力资源管理部门按照档案管理要求，对监理公司员工人事档案进行建档、保存等管理工作，确保员工档案信息的完整与安全；综合管理部应建立员工资质、录用、岗位、调配等信息的记录，并及时更新。6.6.4.2 安全与工程管理部对监理公司技术类文件、图书、杂志、报刊提出采购需求，经总经理审批后报公司组织采购。6.6.4.3 质量保证部按照46、各部门、项目监理部的要求，对各单位提出的规程、规范、标准进行识别，监理公司适用的应及时在公司PAP中获取、或报公司组织采购，确保监理公司使用规程、规范、标准的完整与有效。6.6.4.4 监理公司其它文件、图书、杂志、报刊由综合管理部按照公司规定的要求进行发放与管理。6.7 法律事务管理6.7.1 职责综合管理部负责监理公司业务范围内法律事务的处理工作，为公司法律事务的处理提供专业支持。6.7.2 管理要求监理公司按公司“法律事务管理程序”的要求配合公司进行涉及监理公司的法律事务的处理。6.8 沟通的策划与管理6.8.1 职责6.8.1.1 综合管理部负责监理公司信息沟通的归口管理工作。6.8.47、1.2 监理公司各职能部门、项目监理部负责本单位信息的沟通与管理工作。6.8.2 管理要求6.8.2.1 监理公司应按公司“沟通管理程序”的要求开展内、外沟通管理工作。6.8.2.2 监理公司领导层应采取适当的方式对管理体系的有效性进行沟通，主要沟通监理公司管理目标、指标、体系的绩效及管理评审结果，内、外部管理体系审核的结果，管理体系运行中组织机构、职责、主要人员的变化等。6.8.2.3 综合管理部、各项目监理部应采取适当方式沟通工程项目的质量、进度、造价、环境、职业健康安全情况及环境因素和危险源的识别、评价、变化情况、有关过程运行的结果、改进的要求，以不断提高管理体系的有效性。6.8.2.448、 工程监理项目的沟通协调应符合“工程监理 工作制度”，“工程监理 通知单和联系单”、“工程监理 工地会议”、“工程监理 信息管理”等的管理要求。6.8.2.5 监理公司的员工代表参与公司有关环境、职业健康安全管理活动。不定期的与公司沟通监理公司管理体系的运行情况，促进体系的持续改进。6.9 行政事务管理6.9.1 职责6.9.1.1 监理公司按照公司的管理要求负责本单位相关行政事务的管理工作，各项目部按照公司的管理要求负责本项目部的行政事务管理工作。6.9.1.2 综合管理部负责监理公司会议管理、接待管理、印章管理、信访管理等，负责协调项目监理部的办公车辆管理、办公设施和用品管理、劳保用品管理49、生活后勤和食堂管理等行政事务的管理工作。6.9.2 管理要求6.9.2.1 综合管理部负责按公司“行政事务管理程序”的要求开展监理公司的行政事务管理工作。6.9.2.2 监理公司根据监理公司行政事务管理的需要制订监理公司管理规定时，应符合公司“行政事务管理程序”的要求。6.9.2.3 项目监理部根据公司“行政事务管理程序”的要求、监理公司行政事务管理的规定，实施项目监理部的行政事务管理。6.10 党群、工会管理和企业文化建设综合管理部按照公司“企业文化建设管理程序”、“宣传管理程序”、“公司党委工作规则”、“公司工会工作规则”的要求对监理公司、项目监理部的党群管理、企业文化建设工作进行管理。50、6.11 纪检监察6.11.1 监理公司、项目监理部配合公司纪检监察部门、按照公司“监察管理程序”纪检监察要求实施本单位的纪检监察工作，对纪检监察中提出的问题负责进行整改。6.11.2 监理公司、项目监理部配合公司审计部门按公司“内部审计管理程序”，的要求做好对本单位的审计工作，对发现的问题按审计部门的要求进行整改。6.12 数据统计和分析管理6.12.1 计划财务部负责监理公司数据统计与分析汇总、整理工作，综合管理部、安全与工程管理部、质量保证部按照主管部门要求负责业务范围内的数据统计与分析工作，项目监理部负责项目相关信息的数据统计与分析工作。6.12.2 数据信息的确定和收集按照公司“统计51、分析管理程序”的规定执行,并按以下要求实施：6.12.2.1 安全与工程管理部应完整收集工程质量信息报表及相关的不符合项报告；收集施工过程的控制信息、进度信息、过程能力的信息、施工工期的控制信息等；收集环境因素识别与变化、污染源及其控制、安全事故报表、协商与交流记录、环境与职业健康安全会议纪要、安全健康监视记录、危险源辨识、风险评价及风险控制记录等。6.12.2.2 计划财务部应收集顾客投诉报告、顾客满意度的信息，工程服务信息数据，工程回访的信息等。6.12.2.3 质量保证部应收集内、外部审核报告、管理评审报告及相关的不符合项报告。6.12.2.4 项目监理部应收集与本项目有关的以上管理信息52、并按监理管理程序的要求及时报送监理公司。6.12.3 数据信息分析6.12.3.1 监理公司各职能部门、项目监理部应按照公司“统计分析管理程序”的要求对收集到的数据、信息每年综合分析一次、将分析结果提交监理公司质量保证部汇总整理报公司管理评审；当工程项目完工交付、发生重大不符合项、重大质量事故，重大环境、安全事故时应对有关的数据信息及时的进行分析，并将分析结果提交监理公司汇总整理后报公司领导及经营主管部门。6.12.3.2 各职能部门、项目监理部对数据信息的分析应提供以下方面的信息：a） 顾客对公司工程监理服务质量的满意程度，特别是不满意的情况。b） 工程项目进度、造价满足合同要求的情况，工程53、质量满足设计、合同、法律法规及工程隐含要求的情况。c） 质量趋势分析按照公司“质量趋势分析管理程序”的要求，定期进行质量趋势分析。d） 管理体系的过程及工程产品特性的变化和趋势情况，应采取的预防措施等，以避免不良趋势的进一步发展。e） 职业健康安全与环境管理绩效、环境因素与危险源识别、风险评价、控制的现状及发展趋势。f） 有关供方提供的产品及分包过程有关质量、环境、职业健康安全的信息，从而达到对供方实施有效的控制。6.13 标准化的策划、实施与改进质量保证部按公司相关标准化管理要求负责监理公司标准化、规范化的策划、组织实施及改进，配合公司标准化管理部门开展“标准化良好行为确认”的管理工作，负责54、组织监理业务案例的编制工作。6.14 风险管理6.14.1 按照公司“风险管理程序”、“公司海外项目风险管理程序”的要求，监理公司各相关管理部门对监理公司工程监理服务、财务管理、员工健康安全等经营管理活动中的风险进行管理控制。6.14.2 计划财务部负责工程监理项目开发、投标、合同谈判、合同签订、进场等准备工作的风险控制、对监理公司高风险经济活动提出意见和建议、负责公司财务风险的控制与管理。6.14.3 综合管理部负责员工健康风险的管理与控制。6.14.4 监理公司相关职能部门、项目监理部按照公司的管理要求，负责与本单位工作相关的风险管理与控制。6.15 信息和信息化管理6.15.1 职责6.55、15.1.1 综合管理部按照公司的管理要求负责监理公司信息的归口管理，负责监理公司网站的建立、维护。6.15.1.2 计划财务部负责工程建设信息的收集、跟踪。6.15.1.3 安全与工程管理部负责合同监理项目工程信息的收集、跟踪，工程项目监理的信息管理应符合“工程监理 信息管理”的要求。6.15.1.4 各项目监理部负责本单位信息的收集、网站的建立与维护。6.15.2 监理公司各职能部门、项目监理部按照公司“信息化建设管理程序”要求对信息的采集、传递、处理、发布进行控制，实现信息共享，提高管理效率。6.16 合同管理6.16.1 职责6.16.1.1 计划财务部配合公司经营管理部、或在公司授权56、范围内进行监理合同管理，负责工程监理合同的具体履行。6.16.1.2 计划财务部是监理公司合同管理的归口部门；综合管理部配合公司人力资源部对监理公司员工劳动合同、培训合同进行管理。6.16.2 管理要求6.16.2.1 监理公司配合公司经营管理部、或在公司授权范围内进行的监理合同管理应按照公司合同管理程序的要求执行，具体应做到：a） 合同谈判条件应是公司投标文件确定的公司可以承受合同风险的范围内进行，超过风险承受能力时应进行重新评价。b） 合同签订前应经过相关职能部门的联合评审。c） 合同经过评审，所有问题得到解决后，按公司“合同管理程序”的规定签订合同。d） 合同谈判、签订、评审的相关文件、57、记录、资料应完整保留。6.16.2.2 计划财务部应按照公司“合同管理程序”的要求不定期检查项目监理合同的履行情况，存在合同纠纷的应及时协调解决。6.16.2.3 发生合同索赔、反索赔情况时，按照公司“工程索赔管理规定”具体要求执行。6.17 对标管理6.17.1 职责6.17.1.1 总经理为对标工作小组组长，全面领导监理公司对标管理工作，质量保证部负责对标工作的组织与实施，监理公司各职能部门代表参与对标工作，负责监理公司对标管理的策划、组织实施、监督检查及效果评价。6.17.1.2 各项目监理部按照对标管理要求，负责本单位对标项目的组织实施。6.17.2 管理要求6.17.2.1 安全与工58、程管理部门负责按公司“对标管理程序”要求，组织相关管理部门对对标指标的设定、对标工作的实施及总结报告工作进行管理。6.17.2.2 各项目监理部按照“对标管理程序”，由总监理工程师负责组织本单位对标指标的设定、对标工作的实施及总结报告工作进行管理。6.18 科技工作管理、外事管理、工程咨询管理等由监理公司相关部门按公司程序管理文件的要求执行，并按要求建立相应的记录和文件。7 工程建设监理管理7.1 项目工程建设监理策划与前期管理7.1.1 工程项目建设监理是监理公司的主营业务，监理公司按照公司的要求，对公司的建设管理项目及“建设管理+监理”项目，负责提供专业技术支持，协助公司工程专业管理部门对59、监理服务实施监督和指导；纯监理项目，负责按公司授权直接组织实施；核电工程监理项目负责按HAF003核电厂质量保证安全规定法规的要求组织质量保证大纲和大纲程序的编制,负责按监理规程和委托监理合同的要求实施项目建设监理。7.1.2 项目监理的市场开发与前期监理工作管理7.1.2.1 总经理全面负责项目监理的市场开发工作，监理公司管理层负责项目监理市场开发的决策；计划财务部具体负责工程项目市场信息收集、负责工程项目监理市场开发工作，工程监理市场开发应符合监理市场开发管理程序的要求。7.1.2.2 综合管理部、安全与工程管理部、质量保证部在职能范围内负责提供信息及依据供计划财务部作为监理市场开发的依据60、意见。7.1.2.3 综合管理部负责公司项目监理部的组建，负责前期策划的现场联络及组建方案的实施。7.1.3 项目监理投标与监理大纲编制7.1.3.1 监理公司按照公司“工程投标管理程序”、监理公司“工程监理投标管理程序”组织对工程建设监理投标项目的有关要求进行评审，评审在监理公司向顾客作出承诺之前进行，评审应确保：a） 顾客明示的、隐含的、法律法规规定的要求是否明确规定并形成条文。b） 顾客提出的任何与投标不一致的合同要求、理解不一致的要求是否已经得到澄清与解决。c） 监理公司有能力满足规定的要求。d） 若顾客要求没有形成文件，应形成文件，并征得顾客的确认。e） 若工程管理要求发生变更，计划61、财务部应确保相关文件得到更改，更改应经双方协商一致，并再次对有关更改进行评审，更改后的文件应及时传递至相关方。7.1.3.2 计划财务部负责配合公司经营管理部进行工程项目监理投标工作，工程监理投标应符合工程监理投标管理程序的要求。a） 计划财务部及相关责任部门应配合公司经营管理部组织对招标文件进行招标要求评价，进度、造价、质量、安全健康、环境风险在可控范围内，经公司领导批准后方可进行投标。b） 投标文件的承诺、应符合公司相关风险的控制能力，投标文件的重要承诺、技术、经济指标应经监理公司领导审核，报公司总经理办公会议批准。c） 投标过程的实施应满足招标文件要求，并保留投标过程必要的记录。7.1.62、3.3 监理大纲是为承揽监理业务而编制的重要投标文件，安全与工程管理部负责组织项目监理大纲的编制工作。7.1.3.4 监理大纲的编制应符合国家的法律、法规，符合国家及行业的监理规范的要求；监理大纲的编制应符合“监理大纲编制管理程序”的要求；监理大纲的编制应响应业主招标文件对工程建设目标的要求。7.1.3.5 综合管理部、计划财务部、质量保证部负责在职能范围内监理大纲内容的编制。7.1.3.6 项目监理大纲由监理公司总工程师负责审核，监理公司总经理批准生效。7.1.3.7 工程监理项目中标后，由计划财务部会同公司经营管理部负责监理合同的签订工作。7.1.4 项目监理部的组建7.1.4.1 综合管63、理部负责按工程监理合同组织项目监理部的组建，项目监理部的组建应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定，应能保证监理合同的履行和工程监理工作的正常展开。7.1.4.2 项目监理部的组建工作包括组建项目监理班子和明确专业监理人员、落实项目监理工作开展的后勤服务（办公设施、车辆、住宿、食堂、通讯等）；负责会同质量保证部落实项目监理管理工作制度，建立项目监理工作管理程序。7.1.4.3 项目监理部总监理工程师负责项目监理部组建的具体组织工作。7.1.5 项目监理规划的编制7.1.5.1 监理规划是指导项目监理部全面开展监理工作的指导性文件，在签订委托64、监理合同及收到设计文件后编制。7.1.5.2 项目监理规划应满足建设工程监理规范、电力建设工程监理规范、核电厂建设工程监理规范等规范的要求；符合监理合同的要求；符合监理大纲的承诺。7.1.5.3 项目监理部总监理工程师负责组织编制项目监理规划，项目监理部专业监理工程师参与监理规划的编制。7.1.5.4 项目监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理部的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。7.1.5.5 项目监理规划编制完成后经安全与工程管理部组织审核、相关职能部门参与，由总工程师批准后生效报建设单位。7.1.5.6 项目监理规划的编制应符合“监理规划管理程65、序”的要求。7.1.6 项目监理实施细则的编制7.1.6.1 监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写的针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。7.1.6.2 项目监理实施细则应按“工程监理 监理实施细则”管理程序要求编制，监理实施细则应结合建设工程的专业特点，具有可操作性。7.1.6.3 监理实施细则应分专业编制，在相应工程施工开始前完成。7.1.6.4 在监理工作实施工程中，专业监理工程师应根据实际情况对监理实施细则进行补充、修改或完善。7.1.6.5 监理实施细则经项目总监理工程师批准有效。7.1.6.6 专业监理工程师对监理实施细则的有效实施负责。7.2 设计监理66、7.2.1 对承担设计监理的工程项目，安全与工程管理部负责对项目设计监理工作的管理、项目监理部负责实施项目设计监理工作。7.2.2 监理公司承担的工程建设监理合同有设计监理业务的应按“设计监理管理程序”的要求开展监理工作、并符合公司“工程设计管理程序”的要求。7.2.3 设计监理应按合同在工程设计的初设、可研、设备选型、总平面布置、施工图设计等各阶段开展监理工作。7.2.4 设计监理工作应负责审查设计文件符合法律、法规和设计规范及强制性条文的要求。7.2.5 设计监理应审核项目设计的经济性、适用性、合理性和运行安全性。7.2.6 设计监理应督促设计单位按设计进度要求提供设计文件，保证工程按期、67、有序开展。7.2.7 项目监理部应按照顾客的要求、结合现场实际对现场设计服务进行控制，对设计变更、现场二次设计及竣工图进行监理管理和控制。7.2.8 项目监理部应保留设计监理过程的记录文件。7.3 与顾客有关的监理工作7.3.1 监理公司安全与工程管理部、项目监理部负责工程项目顾客财产的管理策划，并组织实施管理。7.3.2 根据工程的特点，监理公司安全与工程管理部、项目监理部应从以下方面确定与工程监理管理有关的顾客要求：7.3.2.1 合同中规定的顾客要求，包括对工程交付及交付后的服务活动要求。一般是指工程监理招标书、委托监理合同中要求或顾客其它信息等。7.3.2.2 顾客未明示，但这种隐含要68、求对规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的。7.3.2.3 与工程有关的法律法规的要求，包括工程质量要求、环保要求、安全生产要求等。7.3.2.4 公司确定的附加服务要求，如内控标准等，但应是满足上述标准基础上的要求。7.3.3 在合同签订前，应识别、确定与环境有关的重要环境因素要求，确保监理公司有能力控制其环境污染风险。7.3.4 在合同签订前，应识别可能存在的职业健康安全风险，确保监理公司有能力控制。7.3.5 对核电工程顾客要求的确定、评价，核电工程环境、安全健康风险的控制应在考虑上述要求的基础上，充分考虑核电工程的特殊要求，明确工程要求，有效识别工程管理风险。7.3.6 顾客财产69、管理要求7.3.6.1 按照“工程监理 材料与设备管理”程序的管理要求，监理公司安全与工程管理部、项目监理部负责对顾客提供的包括顾客信息资料的财产进行监理管理，并应符合公司“现场设备、物资管理程序”的管理要求。7.3.6.2 安全与工程管理部、项目监理部应做好顾客提供的设计文件、工程图纸、资料的领取、使用、保管和归档工作，并做好相应记录。7.3.6.3 根据需要协助顾客选择符合规定要求的现场设备代保管单位。7.3.6.4 监理公司、项目监理部应按照监理合同的要求不定期对设备代保管单位对设备的管理情况进行监理的监督检查。7.3.6.5 对顾客财产代保管单位的检查，至少应包括顾客财产的标识情况、顾70、客财产的质量验证、顾客财产的装卸、储存、保养、维护、顾客财产损坏、丢失的处理及有关顾客财产记录的保存情况。7.3.7 顾客回访管理要求7.3.7.1 计划财务部应按照公司“顾客满意度管理程序”管理规定的要求，及时收集有关顾客及其它相关方满意度的信息，并做到：a） 及时组织对交付机组工程监理的回访工作，获得对工程进度、造价、质量、环境保护、职业健康安全监理工作的总体评价。b） 对顾客的投诉信息进行记录，并按照程序进行处理，保存处理结果的记录。c） 当顾客投诉频繁（每月超过一次）时，计划财务部在及时处理顾客投诉的同时，应及时与顾客直接进行沟通，了解顾客不满意的潜在原因，以便采取纠正、预防措施。d）71、 及时分析卫生防疫部门、行业主管部门、社区、职工家属对公司环境、职业健康安全绩效的满意度信息。7.3.7.2 对收集到的顾客满意度信息，应按照公司“顾客满意度管理程序”的要求，运用统计技术的方法进行分析，确定顾客对公司工程管理的满意程度。7.3.7.3 对顾客及其他相关方满意度的调查分析结果应按照规定的方式及时传达到监理公司的有关部门及领导，并提交监理公司管理评审会议。对分析结果导致应采取的纠正、预防措施应安排责任部门实施改进，不断提高管理体系运行的有效性，以增加顾客及其他相关方的满意度。7.4 服务供方的选择、评价及考核7.4.1 计划财务部负责监理公司工程监理服务供方的选择、评价、考核的归72、口管理。7.4.2 监理公司其它职能部门、项目监理部在职责和授权范围内配合进行工程服务供方的选择、评价与考核。7.4.3 监理公司工程监理服务供方，应按公司“工程服务、物项采购管理程序”、“潜在供方评价管理程序”的要求进行选择。7.4.4 监理公司工程监理服务供方应经监理公司评价为合格供方的单位，才能参加工程监理服务供方的招标、议标活动，工程监理服务供方的确定应报公司经营管理部核准。7.4.5 监理公司对在用的服务供方应实施动态管理，定期对服务供方的服务能力、服务态度、服务的绩效进行考核，达到监理公司控制要求的可以继续作为合格供方，否则应从公司合格供方名单中剔除。服务供方的具体管理执行公司“承73、包商管理程序”、“竞争性采购管理程序”、“非竞争性采购管理程序”的要求。7.4.6 计划财务部应保存供方选择、评价、考核的记录资料。7.5 施工总平面管理、工程控制网及现场协调、信息管理7.5.1 施工总平面管理7.5.1.1 项目监理部按“工程监理 施工总平面管理”管理程序的要求开展现场施工总平面监理管理工作，安全与工程管理部负责对项目监理部施工总平面监理工作进行监督、检查和指导。7.5.1.2 项目监理部应协助建设单位进行施工总平面布置的策划，审核承包商项目总平面布置方案，按批准的施工总平面布置对项目现场的工程控制网、道路、铁路、用电、用水、用气（汽）、通讯、网络、大型机械布置、企业形象宣74、传等进行协调，对实施的效果进行日常的监督检查。7.5.1.3 项目现场危险品和废弃物存放场地的策划、管理应符合公司环境、职业健康安全管理方案的控制要求的规定。7.5.2 项目监理部按“工程监理 工程控制网”程序的管理要求对现场工程测量实施控制，应保证工程测量人员、测量设备符合要求，测量数据可靠；工程测量基准点保护。7.5.3 项目监理部应依据国家和行业有关监理方面的法律、法规、规章及制度，采用协商、调解的方法正确处理项目监理工作的各种内外关系，使工程建设各参与单位正常运转、并创造良好的工作条件和环境，促进工程安全、质量、进度、投资目标的实现，协调工作贯穿于整个监理活动开展的全过程。7.5.4 75、项目监理部的信息管理设施（包括软件与硬件）和信息管理人员配置应与监理项目工程信息管理的要求相适应，满足工程信息管理工作的要求；应建立与项目工程相适应的信息系统安全应急处理机制，如重特大风险识别、防范和控制机制，重要信息的保密和防护机制，确保重要数据安全和信息系统的稳定运行。7.6 进度控制7.6.1 项目监理部按工程监理 进度管理程序的要求开展现场工程进度监理管理工作，安全与工程管理部负责对项目监理部工程进度监理工作进行监督、检查和指导。7.6.2 项目监理部应根据建设单位编制的一级网络进度计划，协助编制二级网络进度计划。7.6.3 项目监理部总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划；审批76、承包单位编制的年、季、月度施工进度计划；应组织审查施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划。7.6.4 项目监理部对工程进度的控制的依据是经批准的二级网络进度计划；项目监理部应在满足工程安全、质量要求的前提下对工程进度进行控制，工程开工应符合工程监理 开工的要求。7.6.5 项目监理部专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析，当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。7.6.6 项目监理部专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定77、后报送建设单位。7.6.7 项目监理部专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应通知承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。7.6.8 当工程必须暂停施工时，应按“工程监理 工程暂停与复工”管理程序的要求执行。7.6.9 当工程必须延长工期时，项目监理部总监理工程师应依据承包合同约定，与建设单位共同签认，承包单位应重新调整施工进度计划。7.6.10 项目监理部总监理工程师应在监理月报中向监理公司、建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防78、由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。7.6.11 安全与工程管理部应对项目监理部工程进度控制的监理工作进行监督、检查、指导，这项工作每月应组织一次，对工程进度严重滞后于计划进度时应及时到施工现场协助项目监理部采取纠正措施。7.7 施工技术监理管理7.7.1 项目监理部按工程监理管理程序的要求开展现场施工技术监理管理工作，安全与工程管理部负责对项目监理部施工技术监理工作进行监督、检查和指导。7.7.2 项目监理部负责按“工程监理 施工组织设计审查”的管理要求参加承包单位施工组织设计的审查，签署审查意见。7.7.3 项目总监理工程师负责组织现场施工组织设计审查工作的开展、签发审查意79、见；对于需要报监理公司审查的重要施工组织设计由安全与工程管理部组织会审后由总工程师签发审查意见。7.7.4 项目监理部负责按“工程监理 施工方案审查”的管理要求组织承包单位施工技术方案的审查，施工技术方案审查由专业监理工程师具体负责审查、并经总监理工程师审核签认后报建设单位。7.7.5 项目监理部在评审重要施工技术方案时应充分考虑安全健康和环境污染因素，尽可能的减少或避免高风险作业和对环境造成污染，从源头上控制危险源和环境因素。7.7.6 项目监理部按“工程监理 设计交底和图纸会检”管理程序的要求参加建设单位组织的设计交底，协助建设单位督促设计单位落实设计交底会议纪要；负责组织施工图纸会检工作80、。7.7.7 监理公司、项目监理部技术管理工作应符合公司“工程技术管理程序”的要求。7.7.8 安全与工程管理部应对项目监理部施工技术监理管理工作进行监督、检查、指导，对施工技术监理管理不力的项目监理部应及时到施工现场协助项目监理部采取纠正措施。7.8 工程质量控制7.8.1 安全与工程管理部负责监理公司工程监理质量管理的总体策划，组织实施工程项目监理的质量管理要求，监督检查项目质量监理管理的实施情况，参加项目重大质量事故的调查处理等；按照监理规范要求对项目监理质量控制工作进行监督、检查、指导。7.8.2 项目监理部按照监理公司相关程序的要求负责项目质量管理的策划、编制质量计划，组织落实并进行81、实施情况的监督检查，参加或组织一般质量事故的调查处理。7.8.3 项目监理部应根据工程合同质量目标开展工程质量监理管理活动。7.8.4 监理公司、项目监理部应对内、外部包括监理人员、承包商从事影响工程质量的人员进行识别并进行管理控制，确保这些人员的能力、意识满足规定的要求。影响工程质量人员应至少包括监理人员、质量管理人员、检验、试验、验证人员、内审人员，尤其是施工作业人员。7.8.5 工程质量控制应遵守“工程监理 强制性条文管理”的要求。7.8.6 项目监理部应按“工程监理 起重机械”的管理要求对承包商施工机械的设备能力进行管理控制，确保设备能力能够满足工程质量的控制要求。7.8.7 计量管理82、7.8.7.1 职责a） 安全与工程管理部负责监理公司计量器具需求的确定，对计量器具维护使用进行监督管理；并对计量器具的登记、建档、定期检定、校准、使用、维护提出管理要求并实施监督。b） 综合管理部负责按公司“固定资产和基础设施实物管理程序”、“低值易耗品实物管理规定”的要求进行监理公司计量器具的采购与管理。7.8.7.2 管理要求a） 根据工程项目监理的具体要求，安全与工程管理部根据工程项目监理工作的检验需求，确定需要的监视测量设备；根据需要实施的环境与风险控制监视和测量活动，确定配置的监视和测量装置。b） 对工程项目、环境与职业健康安全绩效测量所需的具体监视和测量过程的实施，按照有关规程、83、规范、标准的要求执行，以确保使用适宜的监视和测量装置，保证监视和测量活动有效。7.8.7.3 对用于证明工程质量符合性，监测环境与职业健康安全绩效所用的监视和测量装置,为确保测量结果的有效性,项目监理部应按照监理公司“工程监理 监视与测量装置”、“施工过程质量控制程序”、“监视和测量设备管理程序”对项目监理部使用的计量器具、承包商使用的计量器具实施控制。7.8.8 对工程质量的检验和试验的控制，项目监理部应按“工程监理 监视与测量装置”的管理要求对现场使用的监视和测量设备实施控制；按“工程监理 承包商现场试验室”的管理要求对现场检验及试验工作实施控制，应符合公司“工程质量验收管理程序”、“核电84、质量管理程序”的要求，对承包商的质量检验、试验的策划，检验、试验的实施，检验、试验效果的评价按照规定的程序进行控制，确保工程质量始终处于受控状态；按“工程监理 见证取样和送检”的管理要求对现场取样和送检工作实施控制。7.8.9 对承包单位的工程测量结果存疑的工程项目，项目监理部应组织进行平行检验工作，检验应是与承包单位无关的有资质检验人员使用合格的检验设备完成，并提供有效的检验报告。7.8.10 项目监理部应按“工程监理 项目划分”的管理要求审查承包商报送的工程项目划分表，确定工程验收的项目和验收的质量等级，经批准的工程项目划分表是工程验收的依据性文件。7.8.11 项目监理部应按“工程监理 85、巡视检查”、“工程监理 旁站”的管理要求对施工过程的工程项目进行巡视检查、旁站、并形成记录；对需要确认的过程（特殊过程）进行控制，确保需要确认过程的质量达到预控的要求，对重要工序、重点质量控制项目应严格控制，应督促承包商识别需要确认过程的、制定确认过程的程序、策划过程实施的控制措施，并在项目组织实施；监理公司安全与工程管理部应对项目工程需要确认过程的实施情况进行监督检查和指导。 需要确认的过程（特殊过程）的管理要求主要如下：7.8.11.1 专业监理人员应明确对过程质量的控制管理要求。7.8.11.2 电力建设行业需要确认的过程一般至少应包括大体积混凝土的浇注，特殊要求的设备油漆、防腐，承压部86、件的焊接、热处理过程，管道、容器的胀接，隐蔽工程及监理旁站项目等。7.8.11.3 对需要确认的过程应在工程项目实施前督促承包商从“人、机、料、法、环、测”等方面确认满足要求后，方可进行工程项目的作业施工。7.8.11.4 需要确认的过程（特殊过程）的管理应符合公司“需要再确认的过程管理规定”的要求。7.8.12 项目监理部对工程项目发生的质量事故应按“工程监理 质量事故管理”的要求，查明事故原因、明确处理方案、制订预防措施。7.8.13 工程验收应执行“工程监理 工程验收”的管理要求，质量应符合国家相关“工程质量验收评定标准”的验收要求。7.8.14 项目监理部应按“工程监理 四新管理”的要87、求对承包商的四新技术申请进行管理，审查符合四新成果要求的应报监理公司安全与工程管理部组织审核同意后方可批准报出。7.8.15 设备、材料的质量控制7.8.15.1 设备、材料的质量控制应执行“工程监理 材料与设备管理”的管理要求，并符合公司“工程质量验收管理程序”、“核电质量管理程序”、“核电设备监造监督管理程序”的相关管理要求，不合格的设备、材料不能用于工程。7.8.15.2 对承包商特种设备质量的控制，在执行公司技术、质量管理要求的基础上，还应执行国家“特种设备安全监察条例”的要求，确保特种设备的使用安全。特种设备一般包括：电站锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重设备等。7.8.15.3 88、项目监理部应按规程、规范的规定及“工程监理 材料与设备管理”的管理要求参与设备、材料的运输、仓储、开箱验收等工作。7.8.16 产品标识和可追溯性的控制7.8.16.1 项目监理部应监督承包商对现场使用的工程项目产品的类别进行标识，明确标识方法及管理要求，并对标识的实施情况进行监督检查。7.8.16.2 项目监理部应监督承包商按照使用要求对工程项目产品的检验状态进行标识，明确标识方法及管理要求，并对标识的实施情况进行监督检查。7.8.16.3 监理公司管理服务过程中形成技术文件、记录的标识，以已授权批准人员批准签名后作为合格状态的标识。7.8.16.4 在安全警示标识方面项目监理部应对承包商标89、识的实施情况进行监督检查，对危险品、易燃、易爆物品、放射性物质使用和储存场所、施工危险场所，应监督承包商按照规定进行醒目的警示标识；库存及现场使用的危险化学品应挂贴安全技术说明书（MSDS）；标识的方式通常采用标牌、标签、色标、区域、围栏、记录等。7.8.17 产品防护控制7.8.17.1 监理公司、项目监理部管理部门应按“工程监理 材料与设备管理”的管理要求督促承包商对产品进行防护，明确产品防护的管理要求，并在项目中监督实施。7.8.17.2 承包商对防护控制应做到：a） 从设备材料进货到施工全过程产品的搬运、吊装的实施均按照作业指导书/或有关法规/标准规定的搬运方法操作，防止产品损坏或变质90、；危险化学品搬运应经国家相关管理部门的资质认定，符合要求时才能承担搬运任务，并有相应防护与控制措施。b） 从材料设备进货后的仓库贮存到施工领料后在施工现场的临时贮存均严格受控，应按照有关产品贮存要求在指定的贮存场所或仓库贮存；仓库贮存有规定授权接收和发放的管理办法；对有毒、有害物质、化学危险品的储存应严格按照有关规定分类存放，防护适当；按规定的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况； 对固废应集中储存在规定的场所，标示清晰，防护措施良好。7.8.17.3 按照产品说明书或作业指导书的要求进行进货材料设备、工程半成品、成品的保护。7.9 工程调试阶段的监理7.9.1 安全与工程管理部负责工91、程调试的归口管理，项目监理部按“工程监理 调试”的管理要求，根据委托监理合同，经批准的监理规划和调试监理实施细则对工程调试阶段实施监理，包括对机组单体调试、分系统调试和整套启动调试的监理。7.9.2 安全与工程管理部在对工程项目调试监理工作进行检查时，应将检查情况形成检查意见、提出建议，对现场调试管理监理工作的实施情况进行评价，这种检查应覆盖监理公司承担的调试监理工程项目。7.9.3 项目监理部应就与调试相关的前期工程情况（包括设计、设备、土建、安装等）组织对调试单位进行交底。7.9.4 项目监理部各专业监理工程师编制调试监理实施细则，调试监理实施细则应具有针对性和可操作性。7.9.5 项目监92、理部应组织审核调试单位现场项目部的调试组织机构和人员配备、特种作业人员资格证上岗证、管理制度、试验仪器设备，满足要求时予以确认。7.9.6 项目监理部应审查调试单位报送的调试大纲、调试方案和措施，提出监理意见，报建设单位。7.9.7 项目监理部在试运开始前，除审查方案本身的符合性外，应对试运的条件进行检查。7.9.8 调试阶段安全监理工作应符合“工程监理 安全管理”程序的要求。7.9.9 项目监理部应审查调试单位提交的调试进度计划，调试进度计划应符合工程总进度计划；监督、检查调试计划的执行；对承包单位提出的进度计划调整方案进行分析，提出修改意见，报建设单位。7.9.10 项目监理部应组织或参加93、单体、分系统和整套启动调试各阶段的质量验收、签证工作，组织审核调试报告，审核调试结果；项目监理机构应接受质量监督机构的质量监督，督促责任单位进行缺陷整改，并验收；项目监理机构应督促及时办理设备和系统代保管的手续。7.9.11 工程调试过程应符合公司“试运组织机构管理程序”、“调试管理程序”的要求。7.10 安全管理及环境保护7.10.1 安全与工程管理部负责按照相关法规要求对各项目监理部安全与环境保护监理工作的监督检查与指导。7.10.2 监理公司综合管理部按公司的规定负责监理公司员工管理活动中的职业健康安全及环境管理。7.10.3 项目监理部应对承包商执行强制性条文进行监督检查，不符合强制性94、条文规定的应督促立即整改；安全与环境保护工作应符合工程监理 安全管理、工程监理 危险性较大的工程、工程监理 起重设备等程序的管理要求。7.10.4 危险源、环境因素识别、评价与控制7.10.4.1 监理公司按公司的危险源、环境因素清单对危险源、环境因素进行持续动态的识别与评价，按照公司确定的评价方式对风险进行评价，确定职业健康安全的不可承受风险及重要环境因素。7.10.4.2 安全与工程管理部依据建质【2007】223号绿色施工导则的规定对项目监理部在施工策划、材料采购、现场施工、工程验收各阶段实施绿色施工控制的管理和监督进行检查和指导。7.10.4.3 项目监理部应组织监理人员、承包商对危险95、源、环境因素进行持续动态的识别与评价，按照项目确定的评价方式对风险进行评价，确定职业健康安全的不可承受风险及重要环境因素。危险源、环境因素识别应包括施工现场常规和非常规活动，所有进入施工现场的人员、所有进场的机械设备和材料物资。危险源、环境因素识别应形成清单。7.10.4.4 项目监理部按照风险评价的结果，对控制措施进行策划，策划的控制措施应该和危险源、环境因素的风险程度相适应。7.10.4.5 危险源、环境因素识别、评价与控制具体执行公司“危险源、环境因素识别、风险评价与控制程序”中的要求。7.10.5 安全资质管理7.10.5.1 安全资质管理应符合“工程监理 承包商资质”程序的管理要求。96、7.10.5.2 安全资质管理的内容包括：监理公司安全专业人员资质管理、承包商及其分包商的安全资质管理；承包商项目经理和安全专业管理人员安全资质管理、特种作业人员等持证上岗人员的安全资质管理等。7.10.5.3 安全与工程管理部负责项目监理部对承包商安全资质监理管理工作的监督、检查和指导。7.10.6 运行控制安全与工程管理部、项目监理部应按照公司“环境、职业健康安全运行控制程序”、工程监理 安全管理的要求、按施工组织总设计、核电项目HSE管理大纲、环境与职业健康安全管理方案的要求实施，确保工程管理、监理服务过程在受控状态下进行，应作到：7.10.6.1 按照工程委托监理合同中相关安全责任的管97、理要求，安全生产责任书，明确安全责任、义务和权利，协助建设单位建立健全项目的安全生产管理网络。7.10.6.2 协助建立工程项目的安全检查管理制度，定期对各承包商的安全管理及实施情况进行监督检查，对发现问题督促责任单位进行改进。7.10.6.3 协助建设单位组织安全生产例会、或由项目监理部组织安全会议，及时研究解决影响安全生产的相关问题。7.10.6.4 项目监理部应对施工组织专业设计、承包商重要的作业指导书进行控制，审查施工组织设计、施工方案时，必须审查危险源和环境因素辩识、评价和相应的安全与环保措施是否落实，是否符合强制性条文的规定，不符合要求必须整改。7.10.6.5 对承包商使用的施工98、设备和施工机械进行管理控制，以使它们保持规定的运行能力，防止污染与安全事故的发生。7.10.6.6 对承包商配备的监视和测量装置进行管理控制，以便在施工过程中能对工程环境与安全绩效进行不断的监视和测量，通过调整和纠正措施，以确保工程环境影响、施工风险得到有效的控制。7.10.6.7 对承包商重要的施工工序、高风险的作业项目，重点进行管理和控制，包括对参与的作业人员、作业过程及工作环境的管理和监视、旁站项目必须实施旁站并做好记录，有规定时，应实行作业许可制度。7.10.6.8 危险化学品、放射源使用、储存严格执行相关作业规程。7.10.6.9 监督承包商严格执行国家环保设施与职业健康安全设施“三99、同时”制度。7.10.7 应急准备与响应7.10.7.1 监理公司、项目监理部应按照公司“应急管理程序”，识别管理活动中的潜在事件和紧急情况，项目监理部应督促承包商组织识别出潜在的事件和紧急情况，并有针对性的组织制定“应急准备和响应计划”，按照“应急准备和响应计划”的要求建立应急组织和联络渠道、进行应急培训、准备充分的应急物资，并按照规定的时间间隔对应急物资进行测试以保持完好。7.10.7.2 项目监理部应督促承包商组织应急准备和响应计划的演练，并评价演练的结果，必要时应修改应急计划和程序。7.10.7.3 发生事故和紧急情况后，应协助承包商根据应急计划和程序组织作出响应，有效预防和减少可能随100、之引发的疾病和伤害，事后应根据“工程监理 安全管理”、“事故、事件管理程序”的规定分析原因，调查处理，并对应急计划和程序进行评审，必要时进行修订和完善。7.10.8 安全与工程管理部按公司“合规性评价管理程序”的要求定期组织对各项目监理部辩识的重要环境因素的控制效果，满足法律法规和其他要求的情况进行符合性评价，并形成合规性评价记录。7.10.9 项目监理部配合建设单位或工程项目管理单位及承包商的现场治安和保卫管理工作。7.10.10 项目监理部应协助项目工程管理部门按施工总平面管理的要求明确文明施工管理的责任划分，并按现场文明施工管理要求监督责任单位组织实施与落实。7.11 工程造价控制与合同101、管理7.11.1 计划财务部是工程项目造价控制与合同管理监理工作的归口管理部门，项目监理部具体实施工程项目造价控制与合同管理监理工作。7.11.2 工程项目造价控制与合同管理监理工作应按公司“工程监理 造价管理”、“工程监理 合同管理”管理程序的要求执行。7.11.3 项目监理部在监理合同规定的权限和职责范围内开展工程造价管理和协调工作；应依据承包合同有关条款、设计及施工文件，对工程项目造价目标进行风险分析，并向建设单位提出防范性对策和建议。7.11.4 专业监理工程师应熟悉技术规范、工程量清单、合同条款，掌握具体子项工程或系统工程项目的工作范围和内容、计量方式和方法，在工程量计量时应以实际完102、成并经专业监理工程师现场计量并确认的数量为准，对报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经监理工程师质量验收合格或有违约的过程量不予计量和审核、并应拒绝该部分工程款的支付。7.11.5 项目监理部依据授权和承包合同约定的条款处理工程变更等所引起的工程费用增减、合同费用索赔、合同价格调整事宜，按照承包合同的约定进行竣工结算。7.11.6 监理工程师应随时跟踪合同执行情况、发现实施中的问题，及时通知和督促违约方纠正不符合合同约定的行为；监理工程师应严格按合同有关规定和监理程序，公正、合理地处理合同其他事项。7.11.7 计划财务部对项目监理部在项目工程款支付、索赔与反索赔及结算的管理、现场设计变更结103、算的监理管理，在项目合同管理的监理工作负责监督检查和指导，对于项目监理工作存在的问题应及时协助整改。7.11.8 项目监理部在工程造价控制工作中同时应符合公司“工程造价管理程序”、“工程索赔管理程序”、“工程概、预算管理规定”、“工程结算管理规定”的管理要求。7.12 工程移交及交付后的监理工作7.12.1 项目监理部应检查工程是否按照启动竣工验收规程的程序及项目，完成了全部调整试运工作并检查验收、签证完毕。7.12.2 在启动验收委员会宣布机组满负荷试运工作结束后，总监理工程师应会同参加启动验收的各方共同签署机组移交生产交接书，移交生产。7.12.3 项目监理部应在机组移交生产后按合同约定的104、时间向建设单位移交监理资料、文件。7.12.4 在竣工验收时，对剩余工程和缺陷工程，在不影响移交的前提下，经建设、设计、监理、承包和生产单位协商和确认后，项目监理部应督促承包单位在竣工验收后的限定时间内完成。7.12.5 项目监理部应督促承包商完成机组专用工具、备品备件的移交，工程尾工和遗留问题的处理，竣工资料的移交，工程结算等工作。7.12.6 工程质量保修阶段的监理工作按“工程监理 项目保修期管理”的要求实施。7.12.7 项目监理部退场按“项目监理部退场管理规定”的要求执行。7.12.8 项目达标投产及工程创优的监理工作7.12.8.1 需要进行机组达标投产验收及工程创优的工程项目，项目105、监理部应按委托监理合同的要求完成达标投产及工程创优的监理文件的整理、报送。7.12.8.2 在委托监理合同范围内，协调相关承包商按照机组达标投产及工程创优的程序要求，参加机组的符合性检查及相应的整改、验收活动。7.12.8.3 需要进行达标投产及工程创优的项目，在项目监理部退场前由项目监理部配合协调承包商进行达标投产及工程创优工作；项目部退场后，由监理公司安全与工程管理部组织协调有关项目的达标投产及工程创优工作。7.12.8.4 工程移交及交付后的监理工作同时应符合公司“项目进退场管理规定”、“工程创优管理规定”、“工程资料管理规定”及核电项目的相关管理要求。7.12.9 安全与工程管理部负责106、对项目工程移交及交付后监理工作的管理。7.13 核电工程监理质量保证7.13.1 职责7.13.1.1 质量保证部负责按照公司“核电质保大纲”建立核电工程监理质量保证体系；负责组织内部核电质保监查、组织管理部门审查，接受外部质保监查；负责组织对供方的质量保证体系、质保能力进行评审，对其质量保证体系实施的有效性进行监查。7.13.1.2 其它职能部门在职责范围内负责质量保证体系要求的实施，参加供方质量保证体系、质量保证能力的评价及其实施有效性的监查。7.13.2 管理要求7.13.2.1 质量保证部负责组织建立监理公司核电工程监理质量保证体系，该体系应涉及与核电工程质量有关的所有监理工作的管理过107、程、监理管理活动和监理工作人员。7.13.2.2 监理公司核电工程监理质保体系应满足国家HAF003核电厂质量保证安全规定、其它有关核电建设法规、规程、标准、导则的要求及XXX和业主对质量保证的要求等，应满足核电厂建设工程监理规范中的要求编写。7.13.2.3 公司编制的“核电质保大纲”、“HSE大纲”、“核电项目通用管理手册”，对核电建设管理中涉及的管理过程、管理活动、管理人员等进行系统识别，明确管理目标、管理程序、管理要求和人员资格要求等适用于监理公司核电工程监理工作。7.13.2.4 核电工程项目建设监理过程中，监理公司的相关责任部门应按照公司有关核电管理的要求，组织实施各项监理管理活动108、，对于质量有关的监理活动的质保分级，将要求与被监理对象的核安全等级和质量保证等级相一致，确保核电建设质量处于可控、受控状态。7.13.2.5 核电工程项目监理部应根据公司核电建设管理的要求，建立项目监理部的核电建设监理管理质量保证体系，编制项目“核电工程监理质保大纲”和“核电工程项目监理规划”，对核电工程建设监理进行系统策划，明确监理管理程序及相关管理要求。7.13.2.6 核电工程项目监理部应按照策划的管理要求，组织实施各项核电工程项目监理活动，确保核电项目监理管理实施有效，核电工程建设得到有效控制。8 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 监理公司遵守公司管理手册测量、分析和改进的规定和109、要求。8.1.2 监理公司对监视、测量、分析和改进过程进行有效的策划，并确保有效实施策划的结果，监视、测量、分析和改进的策划主要涉及下列内容：8.1.2.1 工程项目监理工作开展过程中，项目监理部应适时组织编制项目监理规范、核电监理质量保证大纲、监理实施细则等，督促承包商编制工程质量验评项目划分表确定验收范围、核电质量计划等，对证实管理过程、工程产品符合性进行全面策划，并在工程建设监理过程中贯彻实施；项目监理部应督促承包商制定适宜的环境、职业健康安全管理方案、运行控制要求，确定需要进行的监视和测量。8.1.2.2 按公司“管理评审程序”、“管理体系审核程序”、“纠正、预防措施管理程序”、“综合110、业绩考核管理程序”及公司监查、审计计划，监理公司应对自身管理体系的监视、测量、分析和持续改进作策划安排，并按照策划的结果实施。8.1.2.3 按公司“经验反馈管理程序”的要求，不断总结监理工作经验和教训，不断持续改进管理体系，提高监理服务工作质量。8.1.2.4 按公司“统计分析管理程序”等文件的规定，确定监理公司、项目监理部管理体系的监视、测量、分析和改进所使用的统计技术方法、应用程度，并按照规定实施。8.2 管理体系的审核（监查）8.2.1 职责8.2.1.1 总经理负责领导监理公司管理体系的审核（监查）工作。8.2.1.2 质量保证部负责按公司管理体系审核的要求组织监理公司管理体系运行的111、检查，组织对监理公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的检查，并对检查中发现的问题及时整改。8.2.1.3 各相关职能部门、各项目监理部积极配合质量保证部的审核（监查）工作。8.2.2 管理要求8.2.2.1 按照公司“管理体系审核程序”开展管理体系审核的要求，监理公司应做到：a） 按公司批准实施的体系管理部门编制“年度审核（监查）工作计划”，监理公司质量保证部对迎检工作作出安排。b） 依据审核实施计划和审核检查表的要求事先自查监理公司、项目监理部相关工作的落实情况，不符合要求的及时整改。c） 对审核（监查）报告中提出的不合格项报告和内部管理体系审核报告中需要整改的项目，必须按规定的时间112、关闭。d） 不符合项责任部门负责制定消除不符合原因所需的纠正措施，经质量保证部审核、总经理批准后实施，质量保证部对纠正措施实施情况进行跟踪检查，并负责验证所采取纠正措施的实施情况及其有效性。8.2.2.2 项目监理部参加对承包商的第二方审核（监查）可参照公司管理体系审核程序要求执行。8.2.2.3 体系管理内部审核工作应形成记录，质量保证部负责审核记录的保存和管理。8.3 满意度测量和监控8.3.1 职责8.3.1.1 计划财务部负责工程项目满意度信息的收集、汇总和分析，组织顾客抱怨和顾客投诉的处理。8.3.1.2 相关职能部门、项目监理部配合进行顾客抱怨、投诉的处理。8.3.2 管理要求8.113、3.2.1 计划财务部应按照公司“顾客满意度管理程序”程序管理规定的要求，及时收集有关顾客及其它相关方满意度的信息，顾客满意度信息可包括满意度调查、工程质量信息、工程安全及环境保护信息、工程索赔信息、顾客意见调查、顾客赞扬等，并做到：a） 项目监理部负责工程建设过程顾客满意度的测量，对监控点的满意度测量可以结合施工监理工作实施过程进行，项目监理部顾客满意度的测量频次应按公司顾客满意度管理程序程序管理规定执行。b） 计划财务部负责年度顾客满意度测量，年度顾客满意度测量至少每年一次，当发生顾客抱怨和投诉等异常情况时，可适当增加测量的频次，测量的组织应按公司顾客满意度管理程序程序管理规定执行。c） 114、工程委托监理合同履行期直至监理合同完成，项目监理部应适时进行工程回访，沟通意见；委托监理合同完成前监理公司计划财务负责组织工程回访，以适当的方式进行最后一次满意度测量。8.3.2.2 对收集到的顾客满意度信息，应按照公司“顾客满意度管理办法”的要求，运用统计技术的方法进行分析，确定顾客对公司工程管理及工程服务的满意程度。8.3.2.3 对顾客及其他相关方满意度的调查分析结果应按照规定的方式及时传达到计划财务部及领导层，必要时由监理公司提交公司管理评审会议。对分析结果导致应采取的纠正、预防措施计划财务部应安排责任部门、项目监理部整改，不断提高监理公司管理体系运行的有效性，增强顾客及其他相关方的满115、意。8.4 绩效的监视和测量8.4.1 职责8.4.1.1 质量保证部负责监理公司绩效的监视和测量的管理工作，监理公司相关部门、项目监理部配合进行相应管理绩效的监视和测量。8.4.1.2 监理公司管理绩效的监视和测量应考核监理合同的履行情况，考核监理目标的完成情况，并结合顾客满意度检查工作进行。8.4.1.3 综合管理部负责按公司“综合业绩考核管理程序”的规定组织实施综合业绩考核工作，负责进行公司员工职业健康安全和环境管理绩效的监视和测量；安全与工程管理部负责公司工程管理项目进度、质量、职业健康安全、环境管理绩效监视和测量的策划并组织实施；计划财务部负责监理公司经营管理绩效、成本控制绩效监视和116、测量的策划并组织实施。8.4.2 管理要求8.4.2.1 质量保证部负责配合公司内审（监查）、目标、指标完成情况统计考核、管理评审、专项工作检查、环境、职业健康安全管理绩效测量的方式进行监视或测量的要求完成监理公司的管理绩效的监视和测量，以评价监理公司工程监理管理过程的业绩，证实过程是否保持其实现预期结果的能力。8.4.2.2 对监理公司管理体系涉及的所有过程，按照公司“管理体系审核程序”规定的频次和要求对监理公司管理体系进行审核。8.4.2.3 监理公司进度、造价、质量、职业健康安全、环境、成本管理责任部门按公司管理目标、指标统计的要求定期进行自查，这种自查应落实到项目监理部。8.4.2.4117、 安全与工程管理部应根据工程的进度情况不定期组织对项目监理部重要的和存在较大环境因素和安全风险的施工工序的管理绩效进行专项监督检查，并形成记录。8.4.2.5 项目监理部应对与工程进度、造价、成本、质量、环境、职业健康安全有关的直接过程的监视和测量，按照工程项目有关的管理程序、验收规范、验评标准、核电质量计划等要求进行监视和测量，并评价管理过程的能力和绩效，从而确定改进的目标和方向。8.4.2.6 监理公司、项目监理部对管理过程的监视或测量中发现未达到策划的结果（或管理过程不具备达到所策划结果的能力），应对该过程采取适当的纠正或纠正措施，以确保过程结果的符合性，从而确保工程管理绩效满足相关规定118、的要求。8.4.2.7 对环境、职业健康安全管理绩效的测量和监视，应按照公司“综合业绩考核管理程序”的要求执行，以确定环境、职业健康安全管理绩效是否满足策划的结果，监理公司责任部门、项目监理部应做到：a） 根据工程项目的特点，在相关的文件中确定需要进行的环境、职业健康安全定性和定量的测量指标。b） 应按照“环境、职业健康安全管理体系”、“电力建设安全健康与环境管理工作规定”、“电力建设安全工作规程”、国家相关的环境标准等文件的规定持续主动的进行绩效测量，以确定是否符合策划的要求及法律法规的要求。c） 对已经发生的环境与安全事故、事件和其它有关的环境与职业健康绩效，应进行统计、调查、分析，以发现119、应采取的预防措施，不断提高环境、安全绩效。d） 保留绩效测量和监视结果的记录。8.5 不符合项管理8.5.1 职责8.5.1.1 质量保证部负责监理公司管理体系运行的管理，负责在公司内审（监查）、运行检查中发现不符合项的控制及不符合统计的归口管理；安全与工程管理部负责公司工程监理项目管理过程中检查发现的不符合项、发生事故、事件的控制及其统计管理。8.5.1.2 监理公司相关职能部门、项目监理部负责本部门、项目管理工作中发现不符合的控制，按照规定要求协调不符合、事故、事件的处理。8.5.1.3 在公司内审（监查）、运行检查中发现重大不符合（3类），监理公司应在公司体系管理部门的指导下，落实整改措120、施、按整改要求及时关闭后报公司体系管理部门核查确认。8.5.2 管理要求8.5.2.1 对不符合的识别和控制按照公司“不符合管理程序”执行，应控制如下内容：a） 识别：对不符合的识别由授权的专业管理人员、内审人员按照相关程序进行，经确认的不符合应进行记录标识，并填写“不符合报告”。b） 处置：不符合的处置方式由监理公司质量保证部、项目监理部的专业管理人员、内审人员在“不符合报告”中明确，对于处置方式难以确定时，监理公司、项目监理部可组织承（分）包商相关专业、技术管理人员共同研究确定。不合格的处置方式应包括：采取措施，督促承（分）包商消除已发现的不符合。合同有规定时，经顾客批准，让步使用、放行或121、接收不符合物项，但这种放行或接收应符合法律法规的要求。c） 对于已经交付的工程项目，在保修期内发现有不符合物项时，项目监理部应按工程监理 项目保修期管理的要求根据不符合物项的情况，协调相关承（分）包商消除不符合物项。d） 项目监理部应督促承（分）包商保存有关不符合项的所有处置记录。e） 经承（分）包商返工的不符合项，项目监理部应按规定的程序重新进行检验、试验或确认。8.5.2.2 不符合项的具体管理要求应符合公司不符合项管理程序中的要求。8.6 管理评审（管理部门审查）8.6.1 职责8.6.1.1 总经理负责并主持监理公司管理评审活动，参加公司管理评审活动，监理公司领导层领导参加监理公司管理122、评审活动。8.6.1.2 监理公司按公司的“管理评审计划”和“管理评审报告”的要求，由质量保证部负责策划、维护监理公司管理体系运行，协助总经理组织监理公司管理评审活动，并负责提供监理公司管理体系运行的报告。8.6.1.3 监理公司各职能部门、项目监理部领导、公司的员工代表参加监理公司的管理评审活动。8.6.2 管理要求8.6.2.1 管理评审的频次及方式监理公司管理体系正常运行时，每年在公司管理评审会议前组织监理公司管理评审。当监理公司的经营环境发生变化；内部组织机构发生重大调整；连续出现重大质量事故、环境事故、安全事故或顾客的重大投诉时，应及时组织管理评审、并将评审意见报公司体系管理部门。8123、.6.2.2 管理评审的内容管理评审应包括如下几方面的内容：a） 监理公司管理方针、目标的适宜性。b） 监理公司组织机构、程序、过程和资源的适宜性、充分性。c） 监理公司管理服务符合要求的程度；环境、职业健康安全风险控制的绩效。d） 顾客反馈、内部反馈、管理过程的运行结果及有关工程监理管理的其它信息等。e） 对监理公司管理体系的改进建议。8.6.2.3 评审输入为了确保监理公司的管理评审能有效实施，管理评审应输入如下准确的信息：a） 对监理公司审核的结果，包括内部管理体系审核、第二方、第三方的的审核结果。b） 顾客反馈，包括顾客及其它相关方满意和不满意程度的测量结果及顾客的抱怨等。c） 工程项124、目的质量、进度、造价、安全、环境监理管理状况，管理体系过程的运行结果分析报告。d） 管理方针、目标、指标、管理方案的实现程度，合规性评价结果。e） 预防和纠正措施的实施状况与结果，计划采取的纠正、预防措施。f） 以往管理评审跟踪措施的实施结果。g） 由于内、外部环境的变化，相关法律法规及其他要求的变化,影响管理体系的变更及策划采取的措施。h） 有关监理公司管理体系、工程项目监理管理流程、风险管理方案、过程的改进建议。8.6.2.4 评审输出通过管理评审会议讨论确定，管理评审的结果应输出如下信息：a） 监理公司管理体系及其过程有效性的改进信息。b） 由于顾客的要求，管理服务隐含的要求，法律、法规125、的变化导致对管理服务要求、环境与风险管理方案的改进措施或有关决定。c） 保证监理公司管理体系有效运行所需资源适宜性的评价，由于改进引起的资源需求的变化等。d） 监理公司管理方针、目标、指标和其它要素改进的意见和建议。8.7 纠正和预防措施8.7.1 职责8.7.1.1 质量保证部负责监理公司纠正、预防措施的归口管理工作；安全与工程管理部负责工程监理管理过程中纠正预防措施的管理工作。8.7.1.2 监理公司相关责任部门负责本部门纠正、预防措施的控制工作；项目监理部负责本项目纠正预防措施的控制工作。8.7.2 管理要求8.7.2.1 纠正措施的控制要求按照公司纠正和预防措施管理程序的要求，对监理公126、司、项目监理部的纠正措施实施控制，并应作到：a） 监理公司管理体系评审、工程监理管理中发现的不符合项、环境与职业健康安全事故、事件、因不合格所引发的顾客或相关方抱怨，确定不符合、事故、事件的性质，确定对工程监理项目的质量、进度、造价、环境、员工健康安全和质量、环境、职业健康安全体系的影响程度。b） 通过调查分析确定不符合项、事故、事件的原因。c） 通过综合考虑不符合项、事故、事件对监理公司管理体系、工程进度、造价、质量、员工健康安全的影响程度及不合格发生的相关环境，确定是否需要采取纠正措施；需要采取纠正措施时，应制定纠正措施并实施，拟采取的纠正措施应经评审确保不产生新的不良环境影响和危险源。d127、） 对纠正措施的实施结果应进行记录。e） 评审所采取纠正措施的有效性。对取得预期效果的纠正措施，可对相应质量、环境、职业健康安全管理体系的有关文件或规定进行修改或补充完善，纠正措施经评价无效时应重新进行原因分析和制定纠正措施。8.7.2.2 预防措施的控制要求监理公司、项目监理部应按照公司制定的“纠正和预防措施管理程序”的要求，对预防措施的实施进行控制，应作到：a） 运用数据分析确定潜在的不符合、事故、事件并分析其原因。b） 针对潜在不符合项对监理公司管理的工程监理项目的进度、造价、质量、环境保护、员工职业健康安全以及对管理体系的影响程度，评价采取预防措施的需求，确定是否采取预防措施；需要采取128、预防措施时，应制定预防措施并实施，预防措施应经评审确保不产生新的不良环境影响和危险源。c） 记录预防措施的实施结果。d） 评价预防措施实施的有效性，如果达到了预期的效果，必要时应修改有关文件的规定，如果预防措施无效应重新进行原因分析并采取预防措施。9 总结9.1 工作总结9.1.1 职责9.1.1.1 综合管理部负责监理公司行政工作总结的管理工作、党群工作总结的管理工作；监理公司安全与工程管理部负责监理公司工程监理项目的总结管理工作。9.1.1.2 监理公司各职能部门、各项目监理部负责本部门工作总结、工程监理总结的策划、编制工作，配合监理公司工作总结的编制。9.1.2 管理要求9.1.2.1 129、监理公司各职能部门应按公司的工作总结的要求进行本部门工作总结策划并组织相关工作的实施。9.1.2.2 各项目监理部应按“工程监理 监理工作总结”程序的要求，组织进行监理工作总结的编制工作，工程监理总结的管理工作也应符合公司“工程总结管理规定”。9.1.2.3 工作总结的编制应做到针对性强，重点突出，尽可能用数据说话。9.1.2.4 监理工作总结应切实反映监理工作经验反馈，以期监理工作的持续改进。9.2 员工绩效评估、奖励与处罚9.2.1 职责9.2.1.1 综合管理部负责监理公司员工及项目监理部的考核、奖励与处罚。9.2.1.2 监理公司相关职能部门、项目监理部配合进行员工绩效的考核、奖励与处130、罚。9.2.2 管理要求9.2.2.1 员工的绩效考核应按公司“员工绩效考核管理规定”、“员工奖惩管理规定”的要求执行。9.2.2.2 考核应有组织、有策划，做到考核项目合理，考核程序科学，考核结果真实。10 体系文件管理规定10.1 管理手册的编制、审核和批准发布质量保证部是监理公司体系文件的归口管理部门，负责组织监理公司管理手册的编制,校核完稿后,应经监理公司管理层和各管理部门评审,提出修改意见,修改后提交监理公司总经理批准发布。10.2 管理手册的发放10.2.1 监理公司管理手册由质量保证部负责以PDF格式发放电子版本，监理公司印制少量纸质文件供公司领导、体系审核、外部工作检查及投标时131、使用，并作有效文件控制；监理公司管理手册的纸质受控版本按照“文件发放/回收登记表”发放，持有者应妥善保管，不得借给他人使用或复印，持有者如调离原岗位，应交回管理手册。10.2.2 监理公司管理手册为受控版本，质量保证部应保证持有者持有有效受控版本（电子版本或纸质版本），监理公司不发放word格式的电子版本文件。10.3 管理手册的更改、换版10.3.1 当公司管理手册有重大更改，或监理公司经营环境、市场需求、管理组织机构发生重大变化，监理公司管理手册引用标准已更改，则监理公司管理手册应进行换版，换版应由监理公司总经理批准发布，新版发布时旧版即行废止，旧版纸质文件应由质量保证部负责收回处理。10132、.3.2 监理公司管理手册部分修改时，由监理公司总经理批准，电子文档由标准化管理部门修改后发布，并在修改页记录，纸质文件采用“文件更改通知单”的方式进行，持手册人应在更改记录表上做记录。10.4 管理手册的归档10.4.1 质量保证部负责监理公司管理手册的整理保存。10.4.2 监理公司管理手册的原稿、不同时期的修改稿、会议评审记录、发行版本等均应定期整理保存。10.5 体系文件的使用管理10.5.1 由于工程监理项目地域分散，顾客管理要求存在一定差异，在工程监理项目使用中各项目监理部可以根据工程项目特点补充编制监理管理制度、监理实施细则等操作性文件，以满足顾客管理的需要。10.5.2 监理公133、司程序文件中制定的表格分为“规范性表格”和“资料性表格”。“规范性表格”在监理公司及各项目监理部强制使用，“资料性表格”各项目部可以根据顾客要求，根据项目实际情况对表格进行修改，经项目监理部总监理工程师批准后使用。附录A（规范性附录）监理公司体系文件清单序号文 件 名 称文件编码版次备注一技术标准二基础标准1监理术语三管理标准21/033/041/153/0附录B（规范性附录）监理公司组织机构图附录C监理公司职能分配表A：公司领导， B：综合管理部，C：计划财务部，D：安全与工程管理部，E：质量保证部表示：领导职责，表示:协管领导职责，表示：主责部门、岗位，表示：相关部门、岗位。编号管理事项名134、称ABCDEGB/T19001GB/T24001GB/T280014.0管理体系4.1监理公司方针和目标5.3 ,5.4.14.2,4.3.34.2,4.3.34.2监理公司管理体系的建立、运行和保持的管理5.3 ,5.4.14.2,4.3.34.2,4.3.35.0组织机构与职责权限5.5.14.4.14.4.16.0基础管理6.1监理公司战略管理4.1,7.14.14.16.2计划管理监理公司本部计划管理7.1项目监理机构计划管理6.3资源管理6.3.1人力资源管理6.24.4.24.4.2人力资源规划与管理监理公司中层干部管理员工聘任、调动管理员工休假、出差、考勤管理监理公司员工培训管理135、员工执业资格管理6.3.2基础设施管理6.3,6.44.4.64.4.6监理公司固定资产、低值易耗品管理监理公司办公环境管理监理公司资质管理6.4成本与财务管理6.5文件、记录管理4.2.34.4.4,4.4.54.4.4,4.4.5公文管理管理体系文件的管理监理公司技术类文件、图书、杂志、报刊的管理监理公司其它文件、图书、杂志、报刊、资料的管理规程、规范、标准的管理及公司适用的法律法规识别、获取与使用的管理4.3.24.3.2招、投标与合同等文件的管理监理公司固定资产采购、物业服务合同等文件的管理员工劳动合同、培训合同的管理文件标识和编码管理监理公司党群类杂志、图书、资料的管理记录管理4.2136、.44.5.44.5.3监理归档文档管理4.2.44.5.44.5.36.6法律、法规管理6.7法律事务管理4.2.34.3.24.3.26.8沟通管理5.5.34.4.34.4.36.9行政事务管理6.3,6.44.4.64.4.66.10党群、工会管理和企业文化建设5.5.34.4.34.4.36.11纪检监察6.12数据统计和分析管理8.46.13标准化管理6.14风险管理6.15信息和信息化管理7.26.16合同管理7.24.3.14.3.16.17对标管理7工程建设监理7.1项目监理策划与前期管理工程项目市场信息、项目开发管理、工程项目前期监理工作的管理7.14.3.14.3.1项目137、监理大纲的策划、组织编制和评审7.14.3.14.3.1项目监理部的组建7.14.3.14.3.1项目监理规划的评审7.14.3.14.3.17.2设计监理7.37.3与顾客有关的管理7.24.3.14.3.1顾客财产管理的策划监督7.5.44.4.64.4.6工程回访管理8.2.17.4服务供方的选择、评价、考核的归口管理7.44.4.64.4.67.5施工总平面、工程控制网的管理、现场协调和信息管理7.5.14.3.34.3.47.6进度控制7.5.14.3.34.3.47.7工程技术监理管理7.5.14.4.64.4.67.8工程质量控制7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.3,8138、.2.4,8.34.4.64.4.6质量控制的总体策划、组织实施及监督检查。新材料、新工艺、新技术、新设备的管理计量管理7.64.5.14.5.1工程试验的管理原材料、半成品、构配件与设备的管理监视与测量管理隐蔽工程的管理工程检验验收的管理工程质量问题、质量事故的管理关键、特殊过程的监督管理7.9工程调试管理7.10工业安全管理、环境污染预防管理工业安全管理、环境污染预防的总体策划、组织实施及监督检查、重大安全、污染事故的调查、处理4.3,4.4,4.57.5.1公司员工职业健康安全和工作环境管理6.44.4.64.4.67.11工程项目造价控制与合同管理7.24.3.14.3.17.12工程移交及交付后的管理7.5.14.4.64.4.67.13核电质量保证管理8测量、分析和改进8.2管理体系的审核(监查)8.2.24.5.54.5.48.3项目满意度的监测，投诉、抱怨的处理8.2.14.5.14.5.24.5.18.4项目监理过程和绩效的监视和测量8.2.38.2.44.5.14.5.24.5.18.5不符合项管理8.34.5.34.5.28.6管理评审的策划、组织、实施的管理5.64.64.68.7纠正和预防措施控制8.54.5.34.5.29总结9.1工作总结8.2.3,8.2.44.5.14.5.19.2绩效评估、奖励与处罚8.2.44.5.14.5.1