1、畜牧发展公司 良好农业规范（GAP）管理体系质量手册 文件编号： 受控状态：发放编号：编 制：审 批：实施日期：XX年 月 日GAP质量管理手册题目：目录修改号：0/A共1页 第1页序号标 题页 码备 注1目录12颁布令23畜牧公司简介34引用标准45质量方针/质量目标56组织结构图67基地概况78产品描述89职责与权限910文件控制程序1611记录控制程序2112信息交流控制程序2313管理评审控制程序2514人员培训控制程序3015设施与工作环境管理控制程序3216客户投诉处理程序3517采购控制程序3718牧场环境控制程序4019兽药管理控制程序4220奶牛繁育和饲养管理控制程序44212、标识和可追溯控制程序4622监视和测量装置控制程序5023客户满意度测量程序5224GAP体系内部审核程序5425不合格品控制程序5826产品召回程序6027纠正措施控制程序6228预防措施控制程序6529认证标志管理控制程序6730分包控制程序70GAP质量管理手册题目：颁布令修改号：0/A共1页 第1页GAP手册颁布令 本手册是依据中华人民共和国国家标准GB/T20014.12-2005良好农业规范（Good Agricultural Practice）和GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范中的标准制定的，它阐述了养殖公司公司在养殖基地选择、管理、生产过程中必须遵守3、的健康安全方针、目标，并对基地管理的质量管理体系提出了具体的要求。本手册适用于畜牧发展公司各牧场。本手册是畜牧发展公司各牧场对追溯产品的质量标准的法规性文件，是指导公司建立并实施良好农业规范的纲领和行动准则，也是对顾客的承诺。全体员工自实施之日起，必须遵照执行，为提高产品质量和本公司信誉而努力工作！总经理： 日 期：、GAP质量管理手册题目：合作社简介修改号：0/A共1页 第1页基地管理部和养殖场简介（略）GAP质量管理手册题目：引用标准修改号：0/A共1页 第1页 引用标准本手册引用标准：GB/T20014.1-2005 语GB/T20014.2-2005 农场基础控制点与符合性规范GB/T4、 20014.6-2005 蓄禽基础控制点和符合性规范ISO9001：2000 质量管理体系GMP 良好操作规范SSOP 卫生标准操作规程HACCP 危害分析和关键控制点GAP质量管理手册题目：质量方针/质量目标修改号：0/A共1页 第1页质量方针和质量目标1.质量方针全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、高品质、健康的成品肉牛。2.质量目标（1） 确保GAP管理体系持续、有效运行并达到预期效果；（2） 生产安全事故全年为零；（3） 产品检验合格率85%，每年提高2%；（4） 破坏环境、损害可持续发展的行为为零。GAP质量管理手册题目：组织结构图修改号：0/A共1页 第1页组织结构图总5、经理管理者代表（基地管理部副总）基地管理部(场长)供销部育肥场办公室兽药站GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第1页职责与权限1 总经理1.1 职责。 负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准； 负责组织贯彻GB/T200142005和GB/T 20014.6-2005蓄禽基础控制点和符合性规范，审批实施GAP体系及程序文件，并保持体系的有效运行； 负责组织供销部、兽药站、育肥场等部门的负责人及相关人员对基地产品实现过程进行策划。1.2 权限。 有权就GAP体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责； 对GAP内部审核中发现的问题有权提出改进6、意见，并跟踪审核，对不按要求进行改进者有权提出处理意见； 对在体系有效运行和产品质量改进提高作出重大贡献者，有权提出奖励意见，对不认真执行体系文件和标准造成严重后果者，有权提出处理意见。1.3 相互关系。协调在GAP体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。2 管理者代表（基地管理部副总）2.1 职责。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第2页 负责组织实施合作社GAP体系，监督各有关部门实施GAP体系情况，并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见； 负责组织实施内部审核，对审核中发现的问题应组织查找原因，制定对策，并监督实施； 负7、责组织编写、修改、审批体系文件，以保持管理体系的不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2 权限。 管理者代表有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权利； 有权对实施GAP体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置； 有权对实施GAP体系内部审核的时机提出意见； 有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见； 有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3 相互关系。 对总经理直接负责，对其汇报各阶段GAP体系运行情况，并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及合作社发展目标； 对下属部门进行指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见，指导、协助下属部8、门搞好基地管理工作； 对外负责宣传合作社GAP体系实施情况，并与相关单位进行必要沟通。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第3页3 基地部（场长）3.1 职责。 组织贯彻落实公司发展计划，合理配置人财务，以提高工作效率与工作质量； 组织检查GAP体系运行情况，并采取纠正、预防措施； 对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置； 参加基地认证，进行风险评估，保证基地安全； 合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全； 指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。3.2 权限。 有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处罚； 有权直接对总经理报告基地运行情况、GAP体9、系运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报管理者代表、总经理； 有权决定采用何种有效的纠正、预防措施； 有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置； 有权对体系运行中产生的问题进行合理处置； 有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导； 有权停止违反法律法规、GAP体系要求及公司相关规定的一切活动。3.3 相互关系。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第4页3.3.1 向上直接对管理者代表负责；3.3.2 向下对下属部门进行监督、检查、指导；3.3.3 对下属进行有效考核；3.3.4 对外联系，开展必要的合作业务。4 育肥场（副场长）4.1 职责。 对基地养殖10、相关的所有事物最终负责； 对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全； 对基地水质、土壤组织勘查并制定合理的保护措施； 对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡； 购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全； 组织培训，保证员工按操作规程操作； 定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护能力； 定期组织对当地土、水的化验，以保证基地生产、生活安全； 定期组织对基地及周围环境实施清理、维护，以保证环境安全。4.2 权限。4.2.1 有权对不合格物质拒绝使用；4.2.2 有权对违反GAP体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调GAP质量管理手册题目11、：职责与权限修改号：0/A共7页 第5页离；4.2.3 有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3 相互关系。4.3.1 对基地部场长，对其定期报告基地运营情况；4.3.2 对基地员工进行监督检查，指导其工作，定期组织培训、召开工作会议，以了解情况、安排工作计划。5 兽药站站长5.1 职责。 根据法律法规选择合适的动保产品，保证人员、环境安全，保证实施效果； 定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治； 组织、实施病虫害防治计划； 监督、检查基地动保产品使用情况； 定期向基地部场长汇报基地病虫害防治情况，并提出合理化建议。5.2 权限 有权监督检查并禁止基地使用违规动保产品； 12、有权指导并要求基地按法律法规要求施用动保用品； 有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级报告。5.3 相互关系。 对基地部场长负责，向其报告基地病虫害防治情况及动保产GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第6页品使用符合性情况； 对该基地实施技术指导与技术监督； 对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求。6.供销部（科长）6.1计划、实施、管理企业物品的采购和产品销售,对结果负责。6.2 内容、方法根据合作社有关肉牛养殖年度饲养计划，制定相应的青年牛采购计划和市场推广计划。落实采购和销售活动的管理与控制。组织对采购/销售人员的培训、管理与控制。采购/市场行情信息的收集。协助13、兽医站兽医人员对将购入的新牛进行检疫和验收工作。7办公室负责人7.1 职责。 负责合作社基地文件的管理、质量方针、目标的宣传贯彻； 负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用； 负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施； 负责顾客满意度的调查以及顾客的走访； 负责保管购买青年牛，动保药品以及机械零部件的发票； 负责组织体系内部审核活动的实施以及外部审核的联络。GAP质量管理手册题目：职责与权限修改号：0/A共7页 第7页7.2 权限。 有权对合作社的体系文件进行修订； 有权对人员培训有效性进行评价； 有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。7.3 相互关系。 对总经理负责，向14、其定期报告GAP体系在基地的运行情况； 对外联系其他相关部门，以推进工作。 GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页 第1页文件控制程序1 目的对GAP涉及的所有文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2 适用范围适用于GAP所有文件的控制。3 职责基地部负责所需文件的编写、更改。办公室负责文件登记、发放和管理。4 工作程序4.1文件的分类、编号。文件的分类：文件与资料分为受控文件与非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，须加盖“受控”印章并注明分发号；非受控文件是不受更改控制的文件，须加盖“非受控”印章。文件的封面、编号、格式。质量手册编码规则：-GAP - 15、年度号企号 1 GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页 第2页作业文件编码规则： - GAP - - 顺序号 年度号企号2作业指导书编码规则： - GAP - 顺序号 年度号企号34.2文件编写与审批。GAP体系手册由管理者代表组织编写，总经理审核批准。程序文件由基地部组织各相关部门编写，总经理审核批准。4.3文件发放。受控文件的发放由办公室负责，并记录在文件发放登记表。文件领用人领用文件后应在文件发放登记表上签名。每份文件发放时有不同的分发号，便于追溯。合作社内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，也不得随意借用他人的文件复印，一经发现立即GAP质量管理手册题目：文件控制程序16、修改号：0/A共5页 第3页由文件管理人员收回销毁。 使用人将文件丢失后，应到办公室办理文件补发手续，同时作废丢失文件的分发号，并给予新的分发号。文件的更改、换版。 文件的更改须填写文件更改审批单，并注明更改形式，经批准后实施。每年结合内部审核，对文件进行审批或当要求发生变更，依据标准、法律法规变更时随时进行评审、更新并再次批准。质量手册的更改须经总经理批准，由管理者代表负责更改。程序文件的更改须经总经理批准，由基地部负责更改。质量记录的更改须经基地部厂长批准，提交基地站执行更改。 文件的更改采用划改、换页或重新印刷的形式。更改完毕后，发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。更改人填写更改一览17、表，文件持有人在更改记录上签字。文件更改后，有基地部在更改页的刊头注明修改状态和修改日期，表明文件的修订状态。文件换版时，须赋予文件新的版本号或修改日期。文件的作废。文件更改或换版后，换下的原文件作废。作废的文件由办公室收回并记录，经管理者代表批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经主管经理批准后，由文件管理员加盖“作废”和“保留”印章，方可保留存档。办公室文件管理员收回作废的文件，填写作废文件清单，作废文件清单上应有拟制、审核、批准人签字。GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页 第4页文件管理。文件管理由办公室具体负责；文件经编制、审核、批准后，原版文件由办公司文件管理员18、归档，并填写文件资料归档登记表。 需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准方可借阅，并按照档案借阅制度办理借阅手续。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还，由文件管理员收回。借阅文件或收回文件均应填文件（资料）借阅登记表。原版文件一律不准外借，以防丢失或损坏。外来文件管理。.1外来文件一般指：1)国家、地区的相关法律法规和政府相关文件；2)相关产品国际标准、国家标准、行业标准和客户要求；3)上级主管部门的规定、规范、标准；4)国家相关部门颁发的产品质量认证证书；5)国际和相关国家、组织的法律法规；6)进口国产品质量标准、检验标准；7)国际和相关组织授予的产品质量认证证书。外来文件联系渠道：每季度19、办公司定期与国家、地区政府部门联系一次或在互联网上查询，索取与本企业相关的现行法律法规和政府文件，同时,对本公司正在执行的文件进行核对，将确认有效的文件原件进行登记。GAP质量管理手册题目：文件控制程序修改号：0/A共5页 第5页1)基地部每半年与国家主管部门联系一次，询问和了解与产品相关的国家标准、行业标准、规定、规范、条例等文件与政策，并及时获取有效版本，将确认后的有效版本原件送交办公室登记。2)办公室要及时将国家检验检疫部门的规定、检验规范、检验标准、检验证书（副本）进行登记；将获取的国外相关产品的法律法规、质量标准、检验标准等进行确认。.2外来文件管理：1)办公室将已经确认后的文件进行20、分类，建立外来文件清单进行统一管理，并将外来文件清单下发各有关部门以供查阅和参考。2)各部门需要参考、领用外来文件，应在办公室统一办理手续，并对发放的文件加盖“受控”印章和分发号；部门和个人不得复印受控文件，一经发现立即收回进行销毁。3)办公室负责人对内部使用的外来文件每年进行一次检查，及时更换过期文件，以保证文件的有效性。检查的结果形成记录。4.4.6文件的评审。由办公司组织相关部门对文件进行定期评审，时间为每年的12月份。评审主要是评定文件的适用性，对不符合实际的文件及时更改。GAP质量管理手册题目：记录控制程序修改号：0/A共2页 第1页记录控制程序1目的 本程序的目的是对体系运行记录进21、行有效控制，为GAP管理体系改进提供依据，并为GAP体系运行过程提供证据。2适用范围 适用于GAP管理体系运行过程产生的有关记录的控制和管理。3职责3.1办公室负责所有基地生产过程的记录的控制和管理工作。3.2各部门负责填写好各自所涉及的质量记录。4工作程序4.1记录的管理。办公室每年初制定基地质量记录清单，规定记录的范围以及保存期限，并以文件的形式下发各部门。各部门根据公司清单来制定本部门的记录清单。各部门记录必须真实填写，并由专人管理，记录用钢笔或圆珠笔规范填写，不允许用红笔或铅笔。记录中各项内容应有相应的文字、数据或规定的符号，都应认真填写，对影响记录真实性的空项用斜线划去，字迹清晰、端22、正，数据准确，不得随意修改，保持其完整性。4.2记录保管。各部门有专人负责本部门记录收集、编目和装订归档。记录按保存期限保存，属于永久保存和有保存价值的移交办公GAP质量管理手册题目：记录控制程序修改号：0/A共2页 第2页室归档保存。记录贮存时应防止受潮、破损，保管方式应便于管理，便于检索，做到易查易取，同时注意保密。办公室年底清查各类记录，对过期者列出清单，同时填写文件、记录销毁登记表报告管理者代表批准后销毁。记录的修改。记录的填写内容需要修改时，将需要修改的内容划掉，但须保留记录原貌，不得涂改，并在其上方填写修改的内容后签名或盖章。4.3记录的借阅本公司人员因工作需要借阅记录时，需经相关23、部门负责人同意。顾客要求借阅时，经管理者代表批准，由办公室办理借阅手续。借阅时必须填写记录借阅登记表。GAP质量管理手册题目：信息交流控制程序修改号：0/A共2页 第1页信息交流控制程序1 目的本程序的目的是通过确定、收集和分析适当的数据，证实合作社肉牛饲养安全管理体系的适宜性和有效性。2 适用范围:本程序适用于对监视和测量结果及其他有关来源的数据的收集和分析活动。3 职责: 基地部、办公室负责收集并分析确定的数据。4 定义 无5 工作程序5.1 信息来源。 外部信息主要包括：（1）顾客满意表调查；（2）顾客抱怨记录；（3）供方变化的情况；（4）相关方对公司的评价；（5）公司产品的市场占有率等24、。 内部信息主要包括：（1）饲养基地饲养猪品种；（2）仔猪来源、兽药、饲料等；（3）生产场所、周围环境；（4）仓储设施；（5）法律法规要求；（6）与猪饲养安全危害和控制措施有关的知识；（7）内部员工定期交流信息。 外部信息主要由办公室收集；内部数据主要由基地部收集。5.2 收集、分析信息的频率。 信息收集和分析一般在内审结束后实施。 当合作社管理体系发生重大变化时，经管理者代表批准，可增GAP质量管理手册题目：信息交流控制程序修改号：0/A共2页 第2页加信息分析的频次。 信息分析的重点是为证实GAP体系的适宜性和有效性，通过分析，发现并确定持续改进肉牛饲养安全管理体系有效性的可行之处。5.325、 信息分析的方法。 对收集到的各种信息按需要和内容进行分类（如将顾客满意率、市场占有率、顾客抱怨、顾客沟通、走访记录等信息放在一起。） 通过对前、后信息变化的比较，分析出变化率及发展趋势。5.4 信息分析的输出。 信息分析后应以填写信息反馈卡的方式，向有关职能部门和管理者代表提供以下方面的信息顾客对企业是否满足其要求的感受的程度。（1）企业产品与所策划产品要求的符合性；（2）过程和产品特性的实现情况及其发展和变化的趋势；（3）供方产品安全变化,发展趋势以及供方对合作社满意度的情况。 信息分析后产生的上述信息，进行分类并向有关职能部门传递。 有关职能部门依据数据分析的结果以及饲养产品的变化趋势，26、确定是否需要采取预防措施。预防措施的实施参照预防措施控制程序。GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页 第1页管理评审控制程序1 目的按计划评审GAP管理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，达到持续满足标准要求和实现与持续改进。2 范围适用于对公司GAP体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动，对体系的适用性和充分性作出判断，提出新的要求和方向，形成结论。3.2 管理者代表负责组织制定管理评审计划。3.3 办公室负责收集并提供管理评审所需的资料及纠正预防措施进行跟踪验证。3.4 各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责实施管理评审所提出的纠27、正预防措施。4 工作程序4.1 管理评审频次。根据合作社的发展情况及GAP体系的变化，每年34月份对上年度进行一次管理评审活动，当出现下列任何一种情况时，可根据需求增加管理评审的频次。（1） 合作社的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2） 发生重大质量与安全事故或有严重投诉、连续投诉时；GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页 第2页（3） 当法律、法规及其他要求发生变化时；（4） 在进行第二方、第三方审核时；（5） 当审核中出现严重不符合项时；（6） 总经理认为有必要时。4.2 评审人员。4.2.1 管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做好与管理评审有关的28、各项准备工作。4.2.2 参加管理评审的人员为各部门主管。4.2.3 必要时，由总经理决定是否需要增加或减少参与管理评审人员。4.2.4 管理评审计划中列出参加此次管理评审的人员名单。4.3 管理评审计划。4.3.1 管理评审计划内容包括评审的目的、评审的范围、评审的内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理批准后实施。4.3.2 在实施管理评审前两周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.4 管理评审输入。（1） 审核结果：包括第一方、第二方、第三方进行的GAP管理体系审核及以往的管理评审跟踪措施；（2） 相反方反馈：包括顾客满意度的测量结果及相关方投诉等29、；（3） 产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果，过程的运行状况以及产品与顾客要求和法律、法规要求的符合性；GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页 第3页（4） 改进的状况：包括对内部的审核、日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监测结果及改进的建议；（5） 可能影响GAP管理体系的各种变化，包括内、外环境和资源的变化；（6） 体系的运行状况包括健康安全方针、目标的适应性和有效性；（7） 以往管理评审的跟踪措施。4.5 管理评审的实施。管理评审以评审会的形式进行，由总经理亲自主持，根据审核结果，不断变化的客观环境或持续改进的承诺，对方针、目标及GAP30、体系改进的可能性进行评审。4.5.1 总结报告和评审资料的准备。参加管理评审的人员在签收管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过收集、分析有关的记录，在两周内准备好需要提交的资料。分工如下：1)内部审核报告、上次管理评审结论和改进措施资料、基地饲养 产品的符合性、产品质量事故、预防和纠正措施实施验证情况、顾客满意度测量报告等文件由办公室提供；2)人力资源管理有关资料由办公室提供； 3)基础设施管理有关资料由基地部提供； 4)采购控制的有关资料由基地部提供；GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页 第4页（5）与顾客有关的过程资料由办公室提供；（6）预防和纠正措施的实施情31、况以及肉牛饲养过程中的控制改善情况由基地部提供。 总结报告和评审资料的提交。.1 各部门准备的主要过程运行情况报告于管理评审前1周准备完毕，并提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的分析报告。.2 各部门准备的总结报告的管理评审资料，应按管理评审所确定的人数准备应提交数量，并另外准备1份交管理者代表归档保存。 召开管理评审会议。.1 合作社所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责会议的组织工作，办公室做好相应的会议通知、签到和会议记录并予以保存。.2 参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨32、论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改或改进措施，落实责任部门。.3 由管理者代表按管理评审会议的决定填写纠正预防措施活动表，包括责任部门、整改项目描述、整改措施。该报告1式2份，1份由管理者代表留存，1份经总经理批准后下发给相应的责任部门。4.6 管理评审的输出。 管理评审的输出应包括以下方面：GAP质量管理手册题目：管理评审控制程序修改号：0/A共5页 第5页（1）GAP体系及其过程有效性的改进措施，包括对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；（2）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合性的评价；（3）体系运行以及持续改进对资源的需求。 管理者代表根据管33、理评审输出的要求形成管理评审报告，其内容包括体系运行情况的总结、管理体系和产品活动的改进措施、方针和目标的改进等，为下一阶段的工作指出方向。 管理评审报告经总经理评审后，由管理者代表负责在管理评审结束一周内分发给参加评审会议的有关部门和人员。 对管理评审过程中提出的改进措施具体执行纠正措施控制程序，当由于管理评审的结果而引起文件修改时，执行文件控制程序。 管理评审产生的所有记录由办公室按记录控制程序进行保管。GAP质量管理手册题目：人员培训控制程序修改号：0/A共2页 第1页人员培训控制程序1 目的通过对所有与基地管理有关的人员的培训，以增加其质量意识，满足其岗位能力要求，从而保证GAP体系的34、正常运转。2 适用范围适用于公司内所有从事与基地管理有关人员工作的培训。3 职责3.1 总经理负责培训年度计划的批准。3.2 办公室负责制定全体职工的年度培训计划、组织实施、对其进行能力确认以及上岗证的发放和管理。4 工作程序4.1 办公室组织进行考核，确保从事与基地管理有影响的人员是胜任的。4.2 办公室制定全公司干部职工培训的年度计划，经理批准后实施。4.3 对从事特殊工种、工序的人员应进行专业技术培训后持证上岗。4.4 对新进基地的人员，由办公室统一制定培训计划，由各归口管理部门组织进行相关环保、安全、卫生、防护、求助、体系等知识的培训，并填报相应的培训材料或记录。4.5 接到上级部门有35、关单位举办培训班、进修班的通知后，由办公室审查签署意见后，送总经理审批，同意外出培训的，填写外出培训备案表，办理外出培训手续。GAP质量管理手册题目：人员培训控制程序修改号：0/A共2页 第2页4.9 外出培训结束后，办公室将外出培训人员的有关部门资料证明等资料存档。4.10 评价所提供培训的有效性。办公室组织按其后的工作需要，通过理论考试、操作考试、业务评定和观察等方法评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具有所需要的能力。对于培训不合格的人员，将通过再培训或转岗及调离工作岗位等方式处理。将评价结果记录在相关培训记录中。为确保培训的有效性，对各部门、各级人员进行调查，征求各方面的意见和建议，36、以便于对本年度的培训进行总结，同时为更好地制定下年度的培训计划打好基础。各种培训记录由办公室进行保存。GAP质量管理手册题目：设施与工作环境管理控制程序修改号：0/A共3页 第1页设施与工作环境管理控制程序1 目的提供和维护实现基地部饲养肉牛品种的符合性所需的基础设施和工作环境，以确保满足生产的要求。2 范围适用于基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等的控制，对工作环境中人和物理因素的控制。3 职责3.1 基地部负责对实现产品的符合性所需设备进行控制。3.2 基地部负责对基地的基础设施和工作环境进行控制。4 工作程序4.1 基础设施的识别、提供、使用及维护。 设施的识别。公司为实现产品的37、符合性提供的设施（包括工作场所、设备与工具、卫生基础设施、运输设施等）。 设施的使用、维护和保养。（1）根据工作需要，由基地部设备操作规程，作为使用的要求和规定。对于特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员必要时经过培训，考核合格后持证上岗。（2）根据设备使用说明制定保养项目、频率，由管理人员监督实施。（3）在生产过程中设备出现无法排除的故障时，应及时联系相关部门进行维修，维修后设备由基地部相关负责人签字验收后方可使用。GAP质量管理手册题目：设施与工作环境管理控制程序修改号：0/A共3页 第2页4.2 工作环境。基地部识别并管理为实现饲养猪品种符合性所需的工作环境中人和物理的因素，根据38、生产需要负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：（1）配置适用的基地管理工作室；（2）配置适当的卫生设施；（3）配置适量的垃圾存放处。 操作者定置。（1）规定具体操作人员名单或人数。特定的工作和设备只能由规定的操作人员进行操作，如兽药品的配比分装、拖拉机的驾驶等。（2）定置时，应考虑工作要求和设备操作要求以及操作者的资格和能力等。只有满足要求的人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求的，应进行资格考核。（3）特殊工作和特殊设备必须由具有经过认可的资格或岗位证书的人员操作，没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。 设备定置。（1）与生猪饲养操作相关的工具应用适当材料建造，接触39、面应平滑，避免引起饲养产品损伤。（2）主要设备和系统的设计、安装和运转应减小对饲养产品和环境造成风险。 现场文件。（1）现场文件应由使用人员保管，其中重要技术性文件由责任人员保管。GAP质量管理手册题目：设施与工作环境管理控制程序修改号：0/A共3页 第3页（2）现场文件应保持现行有效，禁止使用失效或作废文件。 文件应保持清洁完整，不有碍查看，并摆放整齐，易于查找，不能损毁文件。4.2.3 现场卫生。（1） 禁止在生猪饲养区吸烟、吃带壳的食品。（2） 禁止外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。（3） 定期对场区进行卫生清洁，将电池类放射性废品、等垃圾清扫出来。（4） 厕所每日由专人负责40、清扫，保持清洁卫生无异味，排水管道通畅不积水。（5） 基地内粪池定期由专人进行清理。（6） 基地内垃圾筒每日由专人进行打扫，禁止垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放处每日由专人进行处理，严禁产生垃圾堆放现象，垃圾存放处定时清理，防止产生污水集聚。GAP质量管理手册题目：客户投诉处理程序修改号：0/A共2页 第1页客户投诉处理程序1 目的确保顾客的投诉得到及时的处理，持续改进合作社的GAP体系。2 范围适用于应用本合作社产品的所有客户。3 职责3.1 办公室负责顾客投诉的接收、顾客投诉问题的反馈。3.2 管理者代表负责组织基地部分事由原因。4 工作程序4.1 接到投诉。如果客户投诉用41、电话，请准备纸笔，将客户提出的问题详细记录，同时要注意多问，尽量将问题发生的情况了解的越详细越好，以便为日后分析提供更有效的基础，接听电话态度应该端正，禁止不耐烦或顶撞客户，同时也禁止随意做出承诺性的诺言。并将记录备案登记；如果客户为来信投诉，应将客户的来信备案登记。同时查验客户提供的信息是否完备，如有不明应尽量联系到该客户，并了解详细情况（注意如用电话进行沟通，请不要让客户打电话）。4.2 在了解了投诉的详细情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉的性质（属产品质量投诉、服务投诉或者误会、恶意投诉等），根据甑别结果确定分析、回答投诉的人员，同时分析投诉可能产生的原因、等级、42、后果，并立即组织展开调查。GAP质量管理手册题目：客户投诉处理程序修改号：0/A共2页 第2页4.3 经过调查，处理小组应就调查结果展开讨论分析，确认调查结果是否有效，如无效或不充分应重新调查，如有效且充分即可进行调查结果分析，找出投诉内容与调查结果之间的关系，同时制定预防措施。4.4 根据分析结果及制定的纠正、预防措施，制成书面文件（如条件不允许也可电话沟通），并向投诉客户提交调查报告。在整个调查过程中，应本着从速从严从细的原则进行。在对客户回答过程中应态度诚恳（即使属于客户的误会或恶意投诉），力求客户谅解。同时根据客户受到的损失，应主动给予赔偿、调换或其他形式的补偿活动，以减少客户的损失。43、如客户对调查结果存在疑问时或觉得不充分时，应予以明确答复或重新调查。4.5 如果调查结果得到客户的满意，应立即根据调查报告中所订立的纠正、预防措施实施，并定期跟踪检查实施效果，同时随时做出调整。4.6 如果发生大面积投诉或客户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即启动产品召回措施，以防产生更大危害。GAP质量管理手册题目：采购控制程序修改号：0/A共3页 第1页采购控制程序1 目的确保采购物资符合规定要求，满足经营运作的需要，使采购过程处于控制状态。2 范围适用于基地所采购的仔猪、兽药、饲料、器械、工具、防护用品及其他农用物资。3 职责3.1 基地部制定评价准则，并组织对物资供方的评价、44、选择、控制和重新评价。物资使用部门填写采购申请单，由基地部负责编写采购计划，签订采购合同。3.2 基地部对供方的评价、控制和重新评价及采购产品的验证。3.3 基地部场长负责合格供方名单的审批。3.4 基地部场长负责采购计划、采购合同的审核，总经理负责审批。4 工作程序4.1 供方的评价。4.1.1 基地部制定对供方调查、评价和重新评价的准则，据之初步选择供方。4.1.2 需要时，基地部组织仓管部，育肥场等部门到初选供方处进行考察和评价，并填写供方评价表。4.1.3 考察和评价时，可以用以下几种方式：GAP质量管理手册题目：采购控制程序修改号：0/A共3页 第2页（1） 供方供货质量保证能力或质45、量管理体系的现场考察和评价；（2） 产品样品的评价；（3） 对比相似产品的质量情况；（4） 对比其他使用者的经验和评价。 如供方已取得ISO9000系列标准认证，可删除此步骤。4.2 供方的控制与重新评价。 基地部组织仓管部、育肥场等部门每年一次对合格供方进行全面的评价，并记录评价结果。 在供货过程中出现质量问题时，发现的不合格品按不合格品控制程序执行，可行使重新评价，必要时更换供方。4.3 采购信息。 采购文件应包括拟采购物资的信息。可包括：（1）物资的类别、规格、等级；（2）质量要求、验收标准及相关的法律法规要求：（3）价格、数量、交付情况等。 适当时还包括：（1）对供方的产品、程序、过程46、设备的要求；（2）人员资格的要求；（3）对供方的质量管理体系提出要求。 基地部负责确定采购要求，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是适宜的、充分的。 采购文件须经基地部场长审核，总经理批准后方可发布实施，采购员使用采购文件时应认真复核。4.4 采购实施。GAP质量管理手册题目：采购控制程序修改号：0/A共3页 第3页 采购员按采购文件要求，根据合格供方名单选择供方进行采购。 急需的产品经请示管理者代表批准后由采购员直接采购。4.5 采购产品的验证。 由保管员或质检员根据采购合同及随附的产品证明资料，按采购文件对采购的产品进行质量验证。 合同规定在供方处进行检验的，应事先在采购文件中规定验证47、的安排和产品放行的方式，基地部及相关部门的人员到现场检验。 不论何种检验，都不能免除供方提供合格产品的责任，发现的不合格品按不合格品控制程序执行。4.6 由基地部对物资采购控制有关的记录按记录控制程序的有关规定进行管理保存。GAP质量管理手册题目：养牛场基地环境控制程序修改号：0/A共2页 第1页养殖场基地环境控制程序1 目的确保为养殖场基地生产提供优质产品，并保证养猪场基地的管理规范化、程序化。2 范围适用于对适合猪育肥饲养的基地部管理和评定。3 职责3.1 基地部负责基地的管理工作。4 工作程序 4.1基地位置要求：选择场址应与当地自然资源条件、气象因素、农田基本建设、交通规划、社会环境等48、相结合。1地势 平坦干燥、背风向阳，排水良好，地下水位2m以下；山区丘陵坡度不应大于25。2.地形 开阔整齐，理想的是正方形或长方形，尽量避免狭长形和多边角。3水源 水量充足，未被污染，水质应符合卫生指标要求，并易于取用和防护。4土质 抗压性和透水性强，吸湿性与导热性小，毛细管作用弱，无污染。较理想的是沙壤土。5社会环境 四周幽静，无污染源影响养猪场。交通、供电、饲料供应GAP质量管理手册题目：养牛场基地环境控制程序修改号：0/A共2页 第2页等方便。同时牛场也不致对居民区造成污染。 养猪场附近不应有超过90dB噪声的工矿企业；不应有肉联、皮革、造纸、农药、化工等有毒、有污染危险的工厂，应远离49、交通要道和居民区100m以上。最好能有一定面积的饲料地，以解决青饲青贮所需。4.2养殖基地规划 l规划应遵循的原则在满足需要的前提下，要节约用地，不占或少占耕地。考虑今后的发展，应留有余地。尽量利用自然条件，为防疫卫生，管理联系以及实现机械化创造方便。要有利于环境保护。2分区规划 (1)生活区：是职工和家属常年生活和休息的场所，为职工卫生和健康，应规划在地势较高处的上风向。(2)管理区：应与生产区隔开，但应靠近生产区。(3)生产区：是集中生猪育肥生产的区域，一般在生活区和管理区的下风向GAP质量管理手册题目：兽药管理控制程序修改号：0/A共2页 第1页兽药管理控制程序1 目的确保安全使用兽药，50、控制药残超标，加强兽药使用的规范化管理。2 范围适用于对基地部在繁育或养殖过程中使用的兽药控制。3 职责3.1 药保站依据动保药品使用情况和库存情况确定动保药的购入必要性，对所需动保药进行购买。3.2 办公室对动保药证明以及采购动保药票据进行存档。3.3 动保药保管员对在库动保药的数量和质量进行管理，对动保药的出、入库做好记录。4 工作程序4.1 对动保药的控制。 药保站依据基地动保药使用情况以及动保药库存状况，填写所需购入动保药的采购申请单，经基地部部长批准后实施采购。 兽药站经过调查选定具备三证（兽药登记证、生产许可证和质量合格证）的兽药生产厂家（或经销商），签订兽药采购合同，进行所需兽药51、的采购。 兽药站将购药的票据、动保药合格证明报办公室存档。 由专职兽医人员对购入的兽药进行验收，合格后方可入GAP质量管理手册题目：兽药管理控制程序修改号：0/A共2页 第2页库。验收后的兽药及时做好入库手续，兽药管理员将购入的兽药按要求填写兽药出入库明细，贮存于干燥、密封的专用兽药仓库内，与饲料等其他物品分开存放，按区域摆放在货架上，在明显部位做好标记防止误用、混用，按照兽药的保管要求做好避光、防晒、防潮等防护措施，兽药在库期间应上锁管理，并且只有经过上级批准才能入库。 兽药管理员每周对在库兽药进行盘点，并将结果记入兽药入库明细，发现异常及时报告。 兽药领取时填写兽药出入库记录表，使用兽药时52、严格按照正确的使用说明、使用规定及建议使用、配比，由专人进行分装、配比，正确分装、配比兽药并在分装瓶配比后的容器上正确标明本兽药的常用名和配比浓度，装过兽药的容器不能用来贮存、运输或放置其他物品，在配药过程中，操作者要确保稀释用水无污染，使用过的配比装置一定要清洗干净后妥善保管。 使用完的兽药空瓶要按照使用前的数量进行回收、保管，进行统一的处置。GAP质量管理手册题目：肉牛繁育和饲养管理控制程序修改号：0/A共2页 第1页种猪繁育和饲养管理控制程序1 目的目的是为确保养猪场能繁育或养殖出优质的产品，符合安全卫生的质量标准。2 范围适用于基地部在繁育或养殖过程中对水、兽药、饲料等操作的控制。3 53、职责3.1 基地管理人员负责在繁育或养殖过程中整体情况的监督管理控制。3.2 兽医人员负责对繁育或养殖过程中产生的病虫害控制，对药残检测样品的取样控制。3.3 操作人员按照要求进行生产操作4 工作程序4.1 繁育或饲养计划：应根据生猪品种、生长周期、养殖场特点等条件，制定科学的繁育或养殖计划。4.2实行分阶段饲养、集中育肥的饲养工艺。按饲养标准制作保证质量、满足营养需要的配合饲料。4.3有保证牲畜饲料、饲料不霉变和饮水清洁卫生的措施。4.4有尽可能保证犊牛在出生后1小时内获得初乳的措施。为了获得足够的免疫球蛋白，犊牛应在出生6小时内饲以初乳。若饲喂乳猪代GAP质量管理手册题目：肉牛繁育和饲养管54、理控制程序修改号：0/A共2页 第2页乳品，应按照厂家的说明进行配制，并在规定的时间和适宜的温度下饲喂。乳猪应在出生后3天内从母乳或替代来源获得充足的乳汁。4.5维持家畜的社会群居性，应按畜群的大小、年龄和群体间的相互关系进行分群饲养。4.6为避免意外怀孕，性成熟的公母畜要分群饲养。除非配种计划需要外，性欲旺盛的年轻公畜不得与母畜混养。4.7能保证所有牲畜易于获得清洁的饮水并在恶劣气候条件下有确保饮水供应的措施。员工定期对家畜进行检查。按照适合该家畜种类的频次有规律的检查。4.8根据农场对定期检查的描述，视不同情况确定检查频次。舍饲家畜每日检查2次，户外放养家畜每日检查1次，在没有异常情况发生55、或环境条件不允许的情况下，可以每周检查1次。4.9所有畜舍、通道及围栏应没有锐利的突出物、断杆或破旧的机器，以防牲畜受到伤害。4.10密切观察牲畜粪便和妊娠变化情况，及时调整饲料配方和做好保胎工作。GAP质量管理手册题目：标识和可追溯控制程序修改号：0/A共4页 第1页标识和可追溯控制程序1 目的通过合理标识，有效追溯达到对产品和服务提供的过程、结果进行有效控制，防止不当使用或交付，当不当使用或交付发生后对其进行处置。2 范围本办法适用于本基地内所有作业过程。3 职责各部门负责对所管辖范围内的物品进行标识，建立有效的追溯体系。基地部负责对各部门的标识、追溯体系进行检查、监督。4 管理办法4.156、 标识。 标识是指为了区分物品、状态、场所之不同而设立的以图文、颜色为形式，能够传递此种不同信息的卡片、标牌、标签等。 凡是混淆不同就会对过程或最终产品构成影响甚至危害的，或是发生混淆而导致无法追溯的，就必须对此物品、状态、场所进行标识控制。 经识别，我基地内需要进行标识的内容主要包括：GAP质量管理手册题目：标识和可追溯控制程序修改号：0/A共4页 第2页标识物标识形式标识人内容生产场所书写、挂牌、划线、警示现场管理者应就区域的卫生状态、安全要求、保护措施、注意事项等予以标识状态书写、挂牌现场作业者对产品、物料的合格与不合格，处置过程、加工状态等进行标识，以防误用或发生不可预料的危害来源书写57、或挂牌现场作业者对于不同的产品（农资等）应就其来源、用途、数量、状态、日期等信息进行有效的标识，以防发生非预期使用注意事项书写、挂牌现场管理者对因接触或不当使用即会发生危害人类健康或破坏环境的，应予以标识，可用适当的通用标志，也可用适当的文字予以标识设备标签、挂牌、区域存放现场作业者对设备的精确度有要求的、设备误操作易性危险的、设备丧失正常用途的应等应进行适当标识危险品标签、挂牌、专用区域存放现场作业者指农药、肥料、试剂、易燃易爆物品等，应存放于指定场所，同时对其本身及周围环境也应进行适当有效的标识，防止发生危害急救物品定点存放、挂牌、书写指定专人对于急救物品除应放于指定区域外，还应对其地点进58、行醒目、有效的标识，以能够保证迅速发现，同时要对物品的使用方法等进行有效的、适当的标识GAP质量管理手册题目：标识和可追溯控制程序修改号：0/A共4页 第3页4.2 标识的管理。4.2.1 标识按中规定制作完成后，立即挂放到醒目位置。4.2.2 挂放人应坚持每天检查标识的安全情况，发现标识破损、污染、丢失等现象时，必须马上更换。 基地部负责对全厂标识情况进行检查，发现不合格或未按规定标识的，应立即通知相关部门进行标识，如当月累计发现3次以上（含3次）不按规定进行标识，可对部门负责人、责任人做出相应处罚。5 追溯5.1 对于有追溯要求的产品或过程必须建立追溯系统。5.2 追溯系统由各责任部门针对59、不同产品、不同要求制定，经基地部审核、批准后执行。5.3 追溯系统必须保证要有示意图。5.4 追溯系统建立的方法。 过程识别：建立追溯系统前，由兽药站、育肥场共同对生产流程进行分解、识别，并确定生产涉及的一般过程、特殊过程，各个过程涉及的人、机、料、法、环。 通过对不同过程的分析，可以确定相应的因果关系，为以后的追溯提供理论依据。 制定记录表格：根据4.2.4.1及4.2.4.2标准，对肉牛饲养过程建立完善的记录表格，以对发生的每个过程所拥有的重要信息进行记录。GAP质量管理手册题目：标识和可追溯控制程序修改号：0/A共4页 第4页 制作产品实现流程图：将实现详细过程的用流程图的方式表示出来，60、并在图上叙述过程名称、作用（如有必要），此为产品追溯系统图。6 标识及追溯的管理标识及追溯系统制作完毕投入使用后，应在内审时对其实用性进行评价，并及时做出适当调整。GAP质量管理手册题目：监视和测量控制程序修改号：0/A共2页 第1页监视和测量装置控制程序1 目的对与产品质量活动有关的监视、测量装置进行控制，确保其测量能力满足产品质量管理的要求。2 适用范围 适用于与公司产品质量管理有关的监视、测量用量器具的控制管理。3 职责3.1 基地部是监视、测量装置控制和管理部门。4 工作程序4.1 监视、测量装置的周期检定。基地部制定年度周期检定计划，按照确定的周期进行检定或校准。从事计量检定的专职计61、量人员，须经上级计量部门考核，取得检定资格后，可从事计量器具的检定工作。对强制检定的监视和测量装置，由办公室联系计量部门进行检定，并出具检定证书。计量检定按照国家计量检定规程进行，对国家无计量基准或无检定规程的由办公室制定校准规程，按照规程进行校准，并做好校准记录。经检定或校准合格的，粘贴校准状态标识；不合格的要进行修理并重新检定或校准。GAP质量管理手册题目：监视和测量控制程序修改号：0/A共2页 第2页4.2 监视、测量装置的封存或重新启用。 对封存或重新起用的装置，由使用部门到办公室填写计量器具封存、启用通知书，经管理者代表同意后，封存的监视、测量装置签发“封存”标识。重新启用的，经检定62、合格粘贴校准状态标识后投入使用。封存的监视、测量装置的封存或重新启用，应在档案卡上做好记录。4.3 监视、测量装置的报废。 经办公室检定后，出具报废证明，并在台帐中注销。GAP质量管理手册题目：顾客满意度测量程序修改号：0/A共2页 第1页顾客满意度测量程序1 目的对顾客满意度的有关信息进行监视和测量，确保管理体系的有效性并明确可以改进的领域。2 范围本程序适用于对顾客满意程度的监视和测量。3职责3.1办公室负责收集、整理并传递顾客满意程度的信息，负责保存相关记录。3.2办公室负责分析顾客反馈信息，确定责任部门，育肥场负责监督实施。4工作程序4.1 顾客信息的分类和来源。与顾客有关的信息可包括63、：（1）对顾客和使用者的调查；（2）有关产品方面的反馈；（3）顾客要求和合同信息；（4）市场需求；（5）服务提供数据；（6）竞争方面的信息。有关顾客满意度方面的信息来源主要包括：（1）顾客投诉；（2）与顾客的直接沟通；（3）问卷调查。4.2顾客信息的收集、分析与处理。 办公室对所有顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息进行收集整理汇总。GAP质量管理手册题目：顾客满意度测量程序修改号：0/A共2页 第2页 办公室人员利用参加行业会议或展览会等机会，积极与顾客沟通，向顾客介绍宣传公司产品，详细了解顾客的要求和期望，收集整理。 办公室负责将顾客反映的有关信息和问题进行收集并组织有关部门进行原64、因分析，责成有关部门采取采取纠正或预防措施，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序的有关规定，跟踪实施效果，基地部及时将处置结果反馈给顾客。4.3 顾客满意程度测量。 每年12月初，办公室向顾客发放顾客满意程度调查表，调查顾客对产品要求的符合性，满足其需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况的满意程度。12月底，将顾客满意程度调查表回收并整理。 办公室对顾客满意程度调查表进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。 对顾客不满意的问题，办公室组织有关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果，办公室及时将处置结果反馈给顾客。4.4 顾客档案的建立。办公室对65、购买本公司产品的所有顾客建立档案，按照信息分类保存，以便持续地获得顾客的信息。GAP质量管理手册题目：GAP体系内部审核程序修改号：0/A共4页 第1页GAP体系内部审核程序1 目的验证现有GAP管理体系与标准的符合性和实施保持的有效性。2 范围适用于对基地不同区域和活动的内部审核活动的控制。3 职责3.1 管理者代表组织制定年度内部审核计划，审批内部审核实施计划，负责内审的组织和领导工作。3.2 办公室制定年度内部审核计划，协助组织内审工作，保持内审记录。3.3 审核组长负责内部审核工作的具体实施。4 工作程序4.1 审核计划。 原则上每年进行一次内审，由管理者代表组织办公室制定年度内部审核66、计划，总经理批准后实施。 根据GAP体系内外环境的变化，可对年度内部审核计划作出调整，调整后经总经理批准后执行。 在制定或调整年度内部审核工作计划时，应考虑以下因素：（1）在外部审核前为纠正不合格项应开展内部审核活动；（2）总经理为推动体系改进，要求开展内部审核活动。4.2 审核准备。GAP质量管理手册题目：GAP体系内部审核程序修改号：0/A共4页 第2页 管理者代表任命审核组长，由审核组长提出审核员名单，经管理者代表批准后成立审核组。 参加审核的内审员必须是熟悉基地生产经营情况及GAP体系标准要求的人员。 内审员在审核具体部门时，应与被审核部门无直接关系，以保证审核的公正性。 审核组成立后67、，由审核组长制定内部审核实施计划，经管理者代表批准，于正式审核前一周发至受审核部门，并得到确认。 审核组成员根据审核实施计划的分工要求，准备审核用的所有文件和记录表格。4.3 内部审核实施。 审核组长主持审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的首次会议，说明审核的目的、范围、依据及方法，并协调、澄清有关问题，首次会议应简单明了，通常以半小时为限。 首次会议结束后，审核组按照检查记录表进行现场审核，受审核部门负责人和与之相关人员应按计划规定时间坚守岗位，并全面回答审核员提问的与体系实施活动有关的一切问题，提供所有必要的审核资料和证据。 审核员应做好现场核查记录，把审核发现的事实记录下来。4.68、4 不符合项报告。审核员对记录的客观事实进行整理分析后形成不符合项报告，并确定不符合项类型及不符合项严重程度，交由GAP质量管理手册题目：GAP体系内部审核程序修改号：0/A共4页 第3页受审核部门负责人签字确认。4.5 审核组长组织审核组成员召开审核组内部会议，分析汇总审核结果，并对体系的运行情况形成结论性意见。4.6 审核组长主持召开由审核组成员和受审核方负责人及有关人员参加的末次会议，通报审核结果，宣布审核结论，并将不符合项报告发送至有关部门，末次会议应做好记录并保存。4.7 纠正措施的制定与实施。各产生不符合项的责任部门应针对存在的问题及时制定纠正措施，并确保纠正措施的实施。4.8 跟69、踪审核。在纠正措施规定完成期内，由管理者代表组织审核员对纠正措施实施情况进行跟踪审核，验证其有效性后，在不符合项报告上做好记录，对不纠正的不符合项（包括未按期实施纠正措施的）开出新的不符合项报告。4.9 内部审核结束后，审核组长应编写内部审核报告，报管理者代表批准后发送到有关部门并报呈总经理，作为总经理了解GAP体系运行情况的依据。4.10 考核奖惩。 根据考核结果及综合评价，审核组应提出对受审核部门和人员的考核奖惩办法，报管理者代表批准后执行。 考核奖惩办法应遵循以下原则：（1）考核奖惩的目的是保证内部审核工作的顺利进行，激励工作改进；GAP质量管理手册题目：GAP体系内部审核程序修改号：070、/A共4页 第4页（2）在审核中对未发现不符合项的受审核部门加以表彰；（3）在审核中对存在严重不符合项和一般不符合项太多的受审核部门以及纠正措施不按期实施或实施效果不满足要求的责任部门，进行公开批评；（4）对抵触、阻碍审核工作顺利进行，导致审核无法实施的责任者，报管理者代表严肃处理。4.11 办公室负责保存内部审核过程中形成的全部质量记录。GAP质量管理手册题目：不合格品控制程序修改号：0/A共2页 第1页不合格品控制程序1 目的为确保对不合格品进行识别及有效控制，防止不合格的非预期使用和交付，特制定并执行本程序。2 范围本程序适用于外购产品和成品出厂后发现的不合格产品的控制。3 职责3.1 71、基地部负责组织对不合格品进行评审和处置。3.2 基地站，育肥场配合好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。4 工作程序4.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离。 对于外购产品发现的不合格品，由仓库保管员在外购产品监测记录上做好记录，由仓库保管员按标识和可追溯性管理办法的有关要求，作出“不合格标识”，并将其放置于仓库的不合格区域。 对于饲养过程中发现的病猪，由工作人员做好记录，并按标识和可追溯性管理办法的有关要求，作出“不合格标识”，将病猪隔离放置于规定的隔离区。4.2 不合格品的评审和处置。 根据不合格品的分类，决定参加评审的人员，经过评审，对不合格72、品提出处置决定。GAP质量管理手册题目：不合格品控制程序修改号：0/A共2页 第2页 对于外购产品的不合格的评审，由基地部组织基地站成员、兽医人员和仓库保管员进行评审，作出退换、拒收、索赔等决定，由仓库保管员做好记录，填写不合格品处置单，经基地部场长审批后，由基地部负责与供方协商解决。 对饲养过程病牛的记录，评审和隔离，处置。.1 对轻微不合格品的评审，由现场管理员进行评审后作出返工或报废的决定，直接通知责任者实施。.2对严重不合格品评审,由基地部组织有关人员进行评审,作出返工,报废或降级的决定,并填写不合格品处置单,报总经理批准。.3对过程产品需要进行返工的不合格品，由基地部组织出现不合格品73、的责任人实施返工后，由现场管理员按产品要求重新检验。.4对于决定报废的不合格品由基地部部长组织人员将报废品放入报废区，隔离存放，统一处理。.5 严重不合格品的处置工作完成后，由实施部门在不合格品处置单上填写处置结果，报基地部审核认可。4.3 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，基地部应针对不合格品所造成的后果或潜在影响程度及时与顾客协商解决办法，可采取产品召回，经顾客批准的让步使用等；基地部应组织相关部门制定并采取相应的纠正措施，具体按纠正措施控制程序的有关要求进行。4.4 由基地部对与不合格品控制有关的记录按记录控制程序的要求进行保存。GAP质量管理手册题目：产品召回程序修改号：0/A共274、页 第1页产品召回程序1 目的保证有耳牌标志的产品在任何时候从客户召回时都能尽可能有效，快速和完全进入调查程序。2 职责 :具体负责召回程序的执行，联系方式如下：客户投诉办公室电话： 传真：基地部（查各种原始记录，分析其原因）上报分管领导总经理（经研究）实施产品召回3 召回程序及内容GAP质量管理手册题目：产品召回程序修改号：0/A共2页 第2页3.1 公司建立与产品编码系统有关部门的文件，代码标识能追溯到产品的生产日期或批号。3.2 产品的去向公司详细记录，去向记录的保存时间应超过肉牛屠宰加工后期限。3.3 公司建立健全顾客投诉档案，所有与健康和安全投诉有关的联系和处理记录存入档案备查。3.75、4 发生产品质量问题，影响消费者安全风险时，公司根据产品去向加以评估其安全性，如未全部召回产品，根据风险程度通过媒介等形式报告消费者，详细说明危害类型，迅速召回产品同时将该产品单独存放，封存按照CIQ的要求进行处置，并做好处置记录。3.5 每次对召回的产品进行评估，并对产品的召回效率进行评估。3.6 开始实施召回。 及时发出通报，内容包括：（1）召回的原因；（2）召回产品的类型、名称、编号、公司代码、生产日期和进出口日期等。 召回产品的数量包括：（1）被召回的产品当初在公司拥有的数量；（2）在召回时产品数量分布情况；（3）被召回的产品在公司剩余数量。 被召回产品的客户、城市。GAP质量管理手册76、题目：纠正措施控制程序修改号：0/A共3页 第1页纠正措施控制程序1 目的为消除GAP体系运行和产品生产过程中已发现不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保体系有效运行，特制定并执行本程序。2 范围 本程序适用于纠正措施的制定、实施及评审过程。3 职责3.1 基地部是纠正措施的主管部门，其他部门配合实施。3.2 管理者代表负责评价实施纠正措施的需求并批准纠正措施计划。3.3 各部门负责各自职责范围内纠正措施的制定和实施。4 工作程序4.1 当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施。（1）当公司、顾客或第三方GAP体系审核中发现不合格时；（2）评审中发现管理体系问题及缺陷时；（3）当顾客投诉时；77、（4）出现严重不合格品时。4.2 不合格原因的调查与分析。 可以从以下资料中分析不合格原因。（1）监视和测量记录；（2）不合格报告、工作人员的意见和报告；GAP质量管理手册题目：纠正措施控制程序修改号：0/A共3页 第2页（3）生产工作分析会议记录；（4）顾客信息反馈；（5）数据分析信息；（6）管理评审结果等。 不合格的原因可能包括以下几个方面：（1）用于肉牛饲养过程相关环境、过程病害、工具、设备等问题（2）不符合程序要求；（3）过程控制不当；（4）计划安排不当；（5）缺乏培训；（6）工作环境不适宜等；在分析不合格原因时，应选用适当的统计技术进行统计和分析。4.3 纠正措施的确定和实施。 凡出78、现严重不合格品时，基地部及时向管理者代表报告，由管理者代表组织有关部门和人员，对不合格产生的原因进行分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写纠正和（或）预防措施实施报告，经管理者代表审批后，由责任部门负责组织实施，责任部门负责人要对实施情况负责，由基地部跟踪和验证。 顾客投诉经过处理仍不满意时，由办公室组织相关人员，调查分析原因，并组织制定纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写纠正和（或）预防措施实施报告，经管理者代表批准后实施，由GAP质量管理手册题目：纠正措施控制程序修改号：0/A共3页 第3页基地部跟踪和验证。 纠正和（或）预防措施实施报告中应明确：谁来纠正，纠正什么，何时纠正。79、在纠正措施实施过程中，责任部门负责人要进行检查，确保按计划完成。基地部对纠正措施实施情况进行跟踪。当事实表明不能按计划如期完成时，可向基地部提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。4.4 纠正措施实施效果的评价和验证。 纠正措施完成后，由实施人向部门负责人报告，部门负责人进行检查，在纠正和（或）预防措施实施报告上签署意见，对纠正措施执行情况及其有效性作出评价。纠正和（或）预防措施实施报告交基地部后，由基地部组织有关部门和人员进行验证。 当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。4.5 纠正措施实施完成后，并经确认其效果后，由基地80、部组织有关部门和人员，研究提出GAP管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按文件控制程序的规定实施。4.6 基地部负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。4.7 纠正措施的记录由基地部负责按记录控制程序的规定收集、保存。GAP质量管理手册题目：预防措施控制程序修改号：0/A共2页 第1页预防措施控制程序1 目的为消除产生问题的潜在的原因，防止发生不合格，确保GAP管理体系有效运行，特制定并执行本程序。2 范围本程序适用于GAP管理体系运行过程中，预防措施的制定和实施。3 职责3.1 办公室是预防措施的主管部门，其他各部门配合实施。3.2 管理者代表负责批准预防措施计81、划。3.3 办公室负责预防措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。4 工作程序4.1 预防措施的提出与审批。办公室收集整理有关生产和服务提供过程控制记录、管理评审记录、数据分析记录、监视和测量结果、顾客反馈信息、工作分析会议记录、市场调研结果、员工合理化建议等信息资料，并选用适当的统计技术来进行统计和分析。当发现不合格的迹象时，可随时建议管理者代表组织召开有各部门负责人及相关人员参加的工作分析会议，分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人，由责任部门填写纠正和（或）预防措施实施报告，经管理者代表审批后实施。4.2 预防措施的实施。预防措施由责任部门予以实施，部门负责人在G82、AP质量管理手册题目：预防措施控制程序修改号：0/A共2页 第2页实施过程中负责检查和监督，以确保预防措施的有效实施。基地部负责执行情况的跟踪，当事实表明不能按计划如期完成时，责任部门可向基地部提出提出书面申请，经分管审批后制定新的实施计划。4.3 预防措施实施效果的评价和验证。预防措施完成后，由实施部门负责人在纠正和（或）预防措施实施报告上签署意见，对预防措施实施情况及其有效性作出评价，并将纠正和（或）预防措施实施报告交基地部，由基地部组织有关部门和人员进行验证，得出验证结论，确认预防措施是否有效。当预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，83、实施完成后再验证，直到确认有效。4.4 巩固措施。预防措施实施完成，并经确认其效果有效后，由基地部组织有关部门和人员，研究提出对质量管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按文件控制程序的规定实施。4.5 办公室负责将预防措施的实施情况进行收集整理，将分析结果提交管理评审。4.6 预防措施的记录由基地部负责按记录控制程序的规定收集保存。GAP质量管理手册题目：认证标志管理控制程序修改号：0/A共3页 第1页认证标志管理控制程序1 目的对“GAP”标志和使用进行控制，确保企业所生产产品与已认证产品的样品一致性，不发生丢失，外借，乱帖等现象。2 范围适用于企业所有生产的在“GAP”认证范围内的产84、品。3 职责3.1 办公室负责对“GAP”标志的正确使用及监督管理。3.2 认证标志购进后，由办公室清点数量，入库，由专人保管，严格领用手续。3.3 管理者代表是本厂唯一具有领用标志的人员，由他加贴检验合格的认证标志产品。4 程序4.1 程序流程图如下：GAP质量管理手册题目：认证标志管理控制程序修改号：0/A共3页 第2页GAP证书的获得标志的申请标志的获得标志的使用标志的使用的监督标志产品的更改标志产品的失效申请失效4.2 标志的申请。 按照GAP认证管理规定，办公室提出针对认证范围内产品，向认证机构提交认证申请。 获GAP认证后，应及时与GAP认证标志管理办公室联系，将所认证的规格申请认85、证标志。4.3 标志的保存。办公室负责保管认证标志。4.4 标志的使用和监督管理。 生产部负责将已获得GAP证书的产品上帖认证标志。 未获得GAP证书的应确保不贴GAP标志。 办公室应对成品逐一检查，确保帖GAP标志的符合标志管理要求才出厂。 对不合格的应将GAP标志从产品上去除。GAP质量管理手册题目：认证标志管理控制程序修改号：0/A共3页 第3页 根据国家标准或顾客要求，办公室应对GAP认证产品进行确认检验，如发现不合格应马上停止生产，查找原因并改正，对相关产品执行4.4.4的规定。 办公室负责标志使用的监督管理，确保生产产品与认证产品的一致性。 企业应确保未获GAP认证标志但在GAP认86、证范围内的产品不得销售。4.5 标志产品的作废。对以获取GAP标志的认证产品，如因产品落后淘汰或其他原因而停止生产销售的，办公室应及时将此规格产品向认证机构提出作废申请。4.6 记录认证产品加贴标志记录。GAP质量管理手册题目：分包方控制程序修改号：0/A共3页 第1页分包方控制程序1目的和范围1.1目的：对分包方进行控制，确保分包方提供的产品符合规定的采购要求。1.2范围：本程序适用于公司（以下简称“公司”） *畜牧发展公司各牧场。2规范性引用文件公司制定的程序文件，均适用于分包方，所有分包方应按照本公司GAP质量管理手册的要求进行日常的饲养管理。3术语和定义本程序采用GB/T20014.187、良好农业规范第一部分 术语中的术语和定义。4职责4.1基地部归口管理肉牛饲养基地的分包过程，负责：（1）组织实施对分包方的评价工作；（2）具体进行饲养管理的指导以及监督；（3）负责分包方供货的控制管理。4.2 办公室负责：（1）负责对分包方的文件的管理工作；（2）负责对分包方的人员的培训工作。5 工作程序GAP质量管理手册题目：分包方控制程序修改号：0/A共3页 第2页5.1 工作过程。选择合格分包方签订分包协议饲养过程控制 产品验收。5.2 选择合格分包方。 选择合格分包方：对分包方的饲养基地进行现场的考评，以确保分包方提供合格产品的能力。由办公室建立合格分包方档案，保持其供应产品的质量情况88、记录以及其产品对本公司产品、市场、声誉的影响信息，作为每年一次的重新评价依据。5.3 分包合同签订。基地部负责与合格的分包方签订分包合同；必要时，基地部组织办公室等对合同的充分性、适宜性进行评审。5.4 对饲养过程的控制。 控制要求。对分包方的整个养殖过程的影响因素（乳猪、兽药、饲料、用水、人员能力）进行控制，使整个养殖过程处于受控状态。 对分包方饲养过程的控制要求：（1）编制必要的养殖指导书、养殖计划、物资采购计划、乳猪的选购、物资的选购、青饲料灌溉过程控制等，并经过本公司的确认；（2）乳猪、兽药、配合饲料按照本公司制定的厂家、型号、规格采购或由本公司统一供应；（3）饲养过程严格按照制定的养殖指导书进行，严格控制生产物资的使用，符合公司的各项规章制度以及限量指标的要求；（4）使用适宜的运输工具，并报本公司备案，公司在收获时进GAP质量管理手册题目：分包方控制程序修改号：0/A共3页 第3页行统一清洗消毒；5.5 办公室对照公司制定的作业指导书对分包方的人员进行培训，使其明确养殖指导书、合理应用兽药、饲养时卫生控制程序、运输设备工器具清洗消毒程序等的要求，同时定期到分包方现场巡视，验证培训的有效性，培训的档案按照人员培训程序的要求进行保存。