1、XX-04-15实施XX-04-15发布XX电网公司变电运行班组管理手册 电网公司作业标准目 录前 言21.班组职责31.1.岗位设置31.2.岗位职责31.3.持证上岗61.4.角色职责62.计划管理72.1.月度计划管理72.2.周（日）计划管理83.基础管理83.1.信息管理83.2.工器具管理93.3.培训管理144.文明生产154.1.文明行为154.2.作业环境184.3.定置管理204.4.污染控制215.安全管理215.1.目标与指标管理215.2.安全区代表检查管理215.3.安全生产变化管理225.4.员工拒绝程序管理225.5.安全生产信息沟通管理235.6.纠正与预防管2、理235.7.作业危害辨识与风险评估245.8.电网风险预警响应管理245.9.设备状态评价及风险评估245.10.环境与职业健康风险评估255.11.两措管理255.12.新设备投运及验收管理255.13.安全例行工作265.14.应急管理275.15.急救管理275.16.工余安健环276.绩效管理287.变电运行业务管理288.变电站运行专业班组建设评价标准要素对照表299.规范性附录309.1.附录1：记录清单309.2.附录2：紧急疏散示意图样式329.3.附录3：定置图样式329.4.附录4：定置图与紧急疏散示意图组合样式33前 言落实南网公司生产班组顶层设计工作要求，公司对试点单3、位全面评估的基础上，按照“规范、简单、实用”的原则及XX电网公司生产班组建设评价办法规定，组织编制XX电网公司生产班组管理手册（试行版）系列标准。本系列标准由变电运行、检修试验、输电线路、继电保护、电力调度、配电线路等六类生产班组管理手册组成。本标准为XX电网公司变电运行班组管理手册（试行版），适用于公司变电运行班组内部管理工作。本手册由XX电网公司生产技术部提出并归口管理。本手册由XX电网公司企业管理部易志生统一编号。本手册起草部门：XX电网公司生产技术部。本手册主要起草人：贺明、焦进、王琳、秦艳梅。本手册主要审核人：邹立峰、高孟平、周海、冯彦钊。本手册由杨卓批准。本手册由XX电网公司生产技4、术部负责解释。1. 班组职责1.1. 岗位设置班组类型班组主要职责岗位名称岗位工作标准有人值守变电站专业班组负责管辖所在变电站监视、巡视、现场操作和设备管理。变电站站长变电站站长变电站副站长变电站副站长变电站技术负责变电站技术负责变电站值班长变电站值班长变电站主值班员变电站主值班员变电站副值班员变电站副值班员变电站实习值班员变电站实习值班员集控中心专业班组负责管辖范围内变电站监视、遥控、遥调、巡视、现场操作和设备管理。变电站站长变电站站长变电站副站长变电站副站长变电站技术负责变电站技术负责变电站值班长变电站值班长变电站主值班员变电站主值班员变电站副值班员变电站副值班员变电站实习值班员变电站实习5、值班员巡维中心专业班组负责管辖范围内变电站的巡视、现场操作和设备管理。变电站站长变电站站长变电站副站长变电站副站长变电站技术负责变电站技术负责变电站值班长变电站值班长变电站主值班员变电站主值班员变电站副值班员变电站副值班员变电站实习值班员变电站实习值班员监控中心专业班组负责管辖范围内变电站监视、遥控及遥调操作。变电站站长变电站站长变电站副站长变电站副站长变电站技术负责变电站技术负责变电站值班长变电站值班长变电站主值班员变电站主值班员变电站副值班员变电站副值班员变电站实习值班员变电站实习值班员1.2. 岗位职责岗位名称岗位职责职责内容变电站站长工作职责1 站长是变电站的行政、技术负责人，领导本站6、的安全经济运行、设备管理、文明生产、人员培训、政治思想和生活管理等负全面责任。2 站长负责组织贯彻落实南网公司、省公司及本局发布的有关法规、制度、 标准、条例等。3 站长是本站安全生产的第一责任者，对本站的安全生产负主要领导责任。4 站长负责组织安全生产，经济运行，严格执行“两票三制”、“三不伤害”，保证设备安全运行。5 对本站发生的事故和隐患，及时组织有关人员进行分析，查找原因，制定措施，做到“四不放过”。6 负责组织搞好设备的年度大修预试及日常运行与维护，大修预试期间，必须到现场监督指挥。7 根据局、所下达的月度生产任务，组织编制本站的月度工作计划，并组织实施。做好季度小结，年终总结，按时7、组织编制上级规定的各种报表。8 根据现场状况和人员分布情况，制定值班轮流表，报变管所（或分局）批准后监督执行。9 组织完成局、所（分局）临时交办的各项任务。安全生产职责1 站长是变电站的安全第一责任者，督促指导本班组人员认真履行安全生产职责，对全站的安全生产负全面责任。2 坚持开展现场安全教育。指导、督促站内开展安全活动，检查站内学习上级下发的各种安全生产文件、规定及事故通报等情况。3 组织制定和落实保障本站安全目标实现的措施，组织开展安全自检自查、安全性评价、危害辨识和风险评估预控等工作。4 检查、督促、落实本站“两票三制”及“两措”的执行情况，坚决制止本班组人员的 违章违纪行为。5 负责组8、织编写本站的各种保供电措施，经审批后督促执行。6 站内设备大修、技改时，除认真做好组织工作外，还必须安排技术专责或亲自参与主变、母线停送电的准备及现场把关工作。变电站副站长工作职责1 副站长是变电站的行政、技术主要领导人员，协助站长开展本站的安全经济运行、设备管理、文明生产、人员培训、政治思想和生活管理等工作。2 站长不在工作现场时，代行站长的日常工作职能和权限，对本站的安全生产负主要领导责任。3 副站长协助组织安全生产，经济运行，严格执行“两票三制”、“三不伤害”，保证设备安全运行。4 副站长负责组织贯彻落实南网公司、省公司及本局发布的有关法规、制度、 标准、条例等。5 对本站发生的事故和隐9、患，及时组织有关人员进行分析，查找原因，制定措施，做到“四不放过”。6 负责组织搞好设备的年度大修预试及日常运行与维护，大修预试期间，必须到现场监督指挥。7 根据局、所下达的月度生产任务，组织编制本站的月度工作计划，并组织实施。做好季度小结，年终总结，按时组织编制上级规定的各种报表。8 组织完成局、所（分局）临时交办的各项任务。安全生产职责1 协助站长督促指导本班组人员认真履行安全生产职责，站长不在时接受站长委托履行站长安全职责。2 协助站长开展现场安全教育。指导、督促站内开展安全活动，检查站内学习上级下发的各种安全生产文件、规定及事故通报等情况。3 协助站长制定保障本站安全目标实现的措施，组10、织开展安全自检自查、安全性评价、危害辨识和风险评估预控等工作。4 检查、督促、落实本站“两票三制”及“两措”的执行情况，坚决制止本班组人员的违章违纪行为。5 协助站长编写本站的各种保供电措施，经审批后督促执行。6 站内设备大修、技改时，除认真做好组织工作外，还必须安排技术专责或亲自参与主变、母线停送电的准备及现场把关工作。变电站技术负责工作职责1 认真贯彻执行党和国家有关电力生产的方针、政策及上级下达的各种文件、规定。2 是变电站的技术负责人，对技术性问题全面负责。3 接受站长的领导和上级专业技术人员的指导，负责站内技术管理和技术培训工作。站长、副站长不在时代行其日常工作职能和权限。4 负责组11、织本站编制技措、安措和反措计划。5 负责组织编写、修编本站运行规程和相关技术规定，指导本站人员执行好工作票、操作票实施细则。6 负责整理、保管全站技术资料，建立健全全站技术档案。7 负责处理本站发生的事故、障碍，及时分析填表上报，并提出合理意见。8 负责审查本站停电作业的工作票、操作票、安全措施和施工措施。9 督促和检查各种运行记录、“两票三制”的执行情况，及时发现问题并予纠正。10 负责组织进行全站设备的评审定级工作。11 完成领导临时交办的各项任务安全生产职责1 技术专责是变电站的安全技术负责人，对全站的安全技术性问题负全面的责任。站长不在时，接受站长委托履行站长的安全生产职责。2 协助站12、长制定和落实保障本站安全目标实现的措施，开展安全性评价、危害辨识和风险评估预控等工作。3 负责编制本站安全技术培训计划，完成安全技术培训和考核工作。4 检查、督促、落实本站“两票三制”的执行情况，坚决制止本班组人员的违章违纪行为。5 编制本站的各种保供电措施，经审批后并督促、检查执行情况。6 对本站出现的各种事故及不安全事件及时组织分析，提出改进措施。7 站内设备大修、技改时，在站（队）长安排下参与主变、母线停送电的准备及现场把关工作。变电站值班长工作职责1 认真贯彻执行党和国家方针、政策及上级下达的各种规定、文件、指令。2 在行政上受站长领导，在操作上受当值调度员领导，是本班运行管理负责人，13、全面负责当班期间的安全经济运行工作，是本班安全生产第一责任者。3 督促、检查全班人员严格执行各项规章制度和上级调度命令，对本班人员的思想、劳动纪律等情况负责。4 负责接受当值调度员发布的一切倒闸操作命令、监督和指导值班员正确完成倒闸操作。5 根据运行方式、季节特点、负荷变化、对电气设备组织巡视检查和监视，发现事故及不安全运行情况,应立即向站长和调度及主管部门汇报,组织当值人员正确处理事故及异常。6 审查本班办理的工作票、操作票，认真组织做好各种生产技术记录（交接班记录、各种工作票登记、设备缺陷处理记录、反事故演习、考问讲解），负责办理好交接班的一切手续。7 组织值班员履行工作票相关工作职责，认14、真审理工作票的正确性，落实安全措施，主持检修设备的现场验收工作。8 领导本班人员开好班前、班后会，开展技术培训和安全教育，对一切不安全情况组织分析，做到“三不放过”。9 组织搞好文明生产，搞好设备、工器具管理工作，使其保持完好，整洁，标志齐全。10 完成领导交办的其它工作。安全生产职责1 值班长是当值期间的第一安全责任者，对本轮值的安全生产全面负责。2 带领和督促本班人员严格执行“安规”、“两票三制”等各种规章制度。3 坚决制止本班人员的违章行为。4 认真开展班内的安全活动及班前、班后会，开展当值期间的危害辨识工作。5 组织和落实现场工作的安全措施。变电站主值班员工作职责1 认真贯彻执行党和国15、家方针、政策及上级下达的各种规定、文件、指令。2 积极参加本站的政治学习、安全活动、技术培训及站务工作。3 严格执行运行规程和有关的各项规章制度，负责副值班员的操作监护，指导副值班员的值班及事故处理工作。4 认真维护、巡回检查、监视、分析所辖设备，保证在规定参数下正常运行，发现问题及时向值班长汇报，并迅速采取措施处理。5 正确地填写操作票,正确进行倒闸操作，负责副值班员的操作监护， 负责办理变电工作票。6 协助值班长搞好安全生产、文明生产，完成本班内的设备清洁，环境卫生及班务工作。7 认真负责做好设备的巡视检查工作，按规定认真抄录负荷，电压，温度，电能表等运行记录。8 完成领导交办的其它工作。16、安全生产职责1 在值班长的指挥下负责完成各项安全生产工作。并对所做的安全工作负责。2 严格执行“安规”、“两票三制”等各种规章制度。3 参加班组安全活动，参与本班组的危害辨识工作，并对安全生产及危害辨识提出合理化建议。4 工作中互相监督、相互提醒，制止违章行为。5 落实现场工作的安全措施，发现问题及时纠正或汇报值班长。变电站副值班员工作职责1 认真贯彻执行党和国家方针、政策及上级下达的各种规定、文件、指令。2 在值班长的带领下，完成当值的安全生产工作。3 服从值班长的分工指挥，完成下达的计划、任务及各种技术指标。4 严格执行运行规程和有关的各项规章制度，做好所辖设备的巡回检查、监视调整和运行维17、护工作，发现异常及时汇报。5 按时准确地做好所辖各种报表记录、核算电量。6 根据值班调度员或值班长的命令，负责填写倒闸操作票。7 在主值班员的监护下，进行电气设备倒闸操作和办理变电工作票。8 保管好所辖设备、工具、表计、做好站区内的清洁卫生工作。9 积极参加本站的政治学习，安全活动及站务工作。10 完成领导交办的其它工作。安全生产职责1 在值班长的指挥下负责完成各项安全生产工作。并对所做的安全工作负责。2 严格执行“安规”、“两票三制”等各种规章制度。3 参加班组安全活动，参与本班组的危害辨识工作，并对安全生产及危害辨识提出合理化建议。4 工作中互相监督、相互提醒，制止违章行为。变电站实习值班18、员工作职责1 在专人监护下，参加设备巡视、日常维护、监盘工作，认真填写各种记录，按时抄录各种数据。2 积极参加业务培训；参加站内安全活动，协助执行各项安全措施。3 参加设备验收，熟悉设备。安全生产职责1 在工作中接受值班长和值班员指挥，对自己的安全行为负责。2 认真遵守“安规”“两票三制”等各种规章制度。3 参加班组安全活动，熟悉班组中辨识出来的危险点，并逐步掌握危害辨识方法。4 在较熟悉设备的值班员监护下进行简单的安全生产工作。1.3. 持证上岗变电站站长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书无其他专项证书无岗位培训其他人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期19、，依据XX电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）岗位准入安全技能资格D“三种人”资格有安规考试100分资格有变电站副站长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书无其他专项证书无岗位培训其他人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据XX电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）岗位准入安全技能资格D“三种人”资格有安规考试100分资格有变电站技术负责资格证书职业资格证书高级工特种作业证书无其他专项证书无岗位培训其他人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据XX电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）岗位准入安全技能资格D“三种20、人”资格有安规考试100分资格有变电站值班长资格证书职业资格证书高级工特种作业证书无其他专项证书无岗位培训其他人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据XX电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）岗位准入安全技能资格E“三种人”资格有安规考试100分资格有变电站主值班员资格证书职业资格证书中级工特种作业证书无其他专项证书无岗位培训其他人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据XX电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）岗位准入安全技能资格E“三种人”资格有安规考试100分资格有变电站副值班员资格证书职业资格证书初级工特种作21、业证书无其他专项证书无岗位培训其他人员按照岗位培训取证规范要求取得岗位培训证书（在持证上岗工作第一阶段初期，依据XX电网公司员工教育培训积分管理办法（试行）岗位准入安全技能资格E“三种人”资格无安规考试100分资格有1.4. 角色职责角色名称职责内容安全管理员（安全区代表）负责责任区域内安健环问题的检查、意见收集和反馈、整改措施落实的跟踪。负责检查本区域安全、健康、环境以及体系应用情况。参与责任区域内事故事件调查等工作负责督促检查本区域设备、设施、用具检查的工作。负责组织本区域安全生产问题改进措施的跟踪、分析与评估工作。负责接收、传达上级的安全生产工作要求并收集、报告本区域员工在安全、健康、环22、境方面的意见和建议。负责组织制定本区域安全生产目标与指标。负责监督落实本区域安全生产管理和作业中规程标准与要求。汇报对象：班长及副班长技术员（培训员）负责班组的培训管理，制订培训计划，协助班组长组织实施，组织班组开展技术考问、反事故演习、事故预想等工作。组织班员参加业务技术学习，开展岗位练兵活动，提高员工素质。汇报对象：班长及副班长工器具管理员负责班内公用工具的领取和保管，做好领用和归还的登记及工器具台账管理，帐物一致。应急工具和备品备件的检查和补充、台账管理。按照规定的校验、试验周期将仪表送检或自检。负责安全绝缘工（器）具的配置、试验、定期检查，保证安全可靠。汇报对象：班长及副班长资料信息员23、协同班组其他成员定期对资料进行整理核对，并将其登记、分类、定置存放，便于查找。做好班组图纸、整定单、试验报告等基础台帐资料的收集、存放工作，并保证其完整性、正确性和及时性。做好班组内部所必需的上级有关建设规范、规章制度、操作规程和工艺规范的收集、存放、整理工作，并确保资料的时效性。积极配合做好班组各类技术问答、反事故演习及安全学习等资料的收集、保存工作，为日常查阅提供方便。按照要求，协同班组其他成员做好班组内部台帐资料的信息化管理录入工作。汇报对象：班长及副班长综合管理员在行政上由班长（副班长）领导，协助班长、副班长做好班组人员的日常考勤管理工作。检查监督班组人员的日常行为是否符合文明准则。汇24、报对象：班长及副班长工会小组长负责收取工会费、定期组织策划开展工会活动。开展职工建小家活动。收集合理化建议并整理汇总后上报相关部门，及时将上级反馈意见传达给每位员工。汇报对象：班长及副班长2. 计划管理班组日常工作的计划管理，包括生产性计划、非生产性计划、临时与应急类计划以及例行性工作，具体来说包括年度生产工作计划、月度生产工作计划和周（日）生产工作计划。2.1. 月度计划管理步骤关键环节要求完成时间执行人记录方式安风要素编制班组月度计划班长根据以下依据编制月度计划：年度生产工作计划、季/月度作业计划、上月未结束的工作、设备停电计划批复情况、设备缺陷处理情况、运行值班情况、基建、大修技改项目验25、收安排、班务工作开展情况、其他专项工作任务。上报部门相关专责上个月末班组长月度生产工作计划表6.7 作业过程控制月度工作计划分解班组长根据下达的月度工作计划，编制周日工作计划，在周（日）工作计划编制过程中注意对月度工作计划的继承、分解、补充。每值开始前班组长周（日）生产工作计划表月度工作计划完成情况填报根据月度工作完成情况填写月度计划完成情况表。采用红绿灯的方式加强对计划执行情况的监控和闭环管。每月初班组长月度生产工作计划表月度计划完成情况检查每月应检查本月的月度计划完成情况，宜采用红绿灯的方式加强对计划执行情况的监督，未按期完成的工作要滚动修编到后续计划中。每月末班组长月生产工作计划总结统计26、分析及上报月度工作完成情况的分析和总结，提出不足和改善建议，并上报部门。每月初班组长月生产工作计划总结讨论及改善月度工作计划完成情况要在班务会议中进行分析、讨论，班长要提出改善要求。班务会班组长班（站）务会议记录2.2. 周（日）计划管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素周工作计划编制、下达生产班组班长将临时工作计划编入周、日生产工作计划,周（日）生产计划编制依据如下：月度生产工作计划、上周未结束的工作、设备停电申请批复情况、设备缺陷处理情况、运行值班情况、班务工作开展情况、其他专项工作任务以及临时工作。每值开始前值班长值班长周（日）生产工作计划表6.7 作业过程控制日度工作27、派工班长根据本班组周（日）生产工作计划，结合每天的具体情况，进行具体派工，并建立对应的作业表单。每值开始前值班长值班长周（日）生产工作计划表周（日）工作计划完成情况填报工作完成后，工作负责人填写工作安排的完成情况。工作完成后当日工作负责人值班长周（日）生产工作计划表周（日）工作计划完成情况检查班长每个工作日在班前班后会中检查当天工作计划完成情况。每个工作日值班长值班长班前班后会讨论及改善周（日）工作完成情况的分析和总结，提出不足和改善建议，并上报部门。交接班或班前会议值班长值班长班前班后会3. 基础管理3.1. 信息管理班组日常工作中所需要的文件或资料（纸质与电子）的管理。3.1.1. 电子文28、件、资料管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素电子文件、资料新建、维护计划制定包括：本月需要新建、维护的电子文件、资料。每月初班组长班组长月度工作计划1.3安全生产法律法规与其它要求1.7安全生产文件与数据的控制管理电子文件、资料的建立1、按XX电网公司生产班组建设规范四大过程，七大系统，包括三十项（含安全风险管理体系作业环境）专项管理部分，分类应覆盖生产管理的全部活动。2、根据实际需要在最后一级文件有数字编号的文件夹下建立符合该文件夹类别的文件及文件夹，文件夹编号按顺序编写。3、应建立适用于本班组法律、法规与标准清单，并定期更新。计划制定后一个月内资料员班组长电子文件、资料29、索引表、电子文件、资料目录电子文件、资料的填写和保存电子文件、资料应保持标识清晰、易于识别，电子记录、资料应准确、完整，及时填写和保存。计划制定后一个月内资料员班组长计算机保存完整电子文件、资料的维护与梳理指定计算机作为班组电子文件管理平台，对上级下发的文件，应建立年度接受文件清单，并及时将各种电子文件按目录分类保存，并做好备份；对过期、重复文件要及时清理，与有效文件隔离摆放。计划制定后一个月内资料员班组长电子文件、资料索引表、电子文件、资料目录统计分析统计电子文件、资料的完整性，并写入月生产工作计划总结中。班务会前1个工作日班长或资料员班组长月生产工作计划总结电子文件、资料的修订与上报班组使30、用电子文件与资料发现错误时，应及时反馈班长或技术负责人，及时向上级反馈发现问题后三天内资料员班组长法律法规应用不符合信息反馈表3.1.2. 纸质文件、资料管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素纸质文件或资料新建、维护计划制定包括：本月需要更新、维护的纸质文件或资料。每月初班长班长月度工作计划1.3安全生产法律法规与其它要求1.7安全生产文件与数据的控制管理纸质文件或资料的整理定置1、纸质文件或资料包括图纸、台帐、技术说明书、试验报告等；2、兼职资料员应对有关资料进行分类定置，摆放在资料柜相应的文件夹（盒）中，并建立相应文件资料索引目录；3、资料柜应标识清楚，资料盒按规则编号，31、文件盒的编号应与资料柜的标识建立定置关系。摆放应规范、易于查找。4、纸质表单相应管理标准若无保存要求，一般统一保存3个月。接收竣工图纸资料一周内资料员班组长图纸资料索引表、图纸资料目录纸质文件或资料的借阅1、纸质文件或资料应形成档案式管理，凡借阅必须经班组兼职资料员或当值值班长许可并进行登记；2、使用、查看文件、资料后应放回相应的文件夹内；3、如其他部门需要外借文件、资料时，需填写外借物品登记表。资料借出前资料员班组长外借物品登记纸质文件或资料的整理检查1、班组长或兼职资料员抽查班组纸质文件或资料的更新情况；2、纸质文件或资料应至少每季度维护一次，确保定置、目录和实物一一对应；至少每年对各类图32、纸资料进行一次清理、归档。每季度班组长或资料员班组长文件或资料清单统计分析统计纸质文件或资料的完整性，并写入月生产工作计划总结中。班务会前1个工作日班组长班组长月生产工作计划总结文件或资料的修订与上报1、班组使用图纸、台帐等文件资料发现错误时，应及时反馈班长或技术工程师，填写法律法规应用不符合信息反馈表上报相关部门；2、作废文件、资料应盖“作废，仅作资料保留”放置指定位置隔离存放或回收。发现问题后三天内班组长班组长法律法规应用不符合信息反馈表3.1.3. 报表上报管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素报表上报工作计划制定（年度）制定年度报表上报工作计划，明确需上报的内容事项，33、主要包括：1、建立健全反措台账，清理反措完成情况，编制反措完成情况总结、报表上交所部；2、政治学习每年两次，分别为学习年初、年中工作会精神；3、制定出全年安全、技术、应急演练培训计划，上报所部。年初班组长所部主任工年度生产工作计划、培训计划67作业过程控制报表上报工作计划（季度、月度、周（日）1、根据年度报表上报工作计划分解 季度、月度以及周（日）报表上报工作计划；每季末/每月末/每周一次班长所部主任工生产工作计划3.2. 工器具管理班组对日常工作所使用的个人防护用品、工器具、测试设备、用电设备、爬梯平台、办公用品、备品备件的管理工作。3.2.1. 日常工器具管理步骤关键环节要求完成时间 执行34、人责任人记录方式安风要素工器具台帐管理1、工器具台帐的分类：生产班组工器具台账按照XX电网公司生产班组建设规范、安全生产风险管理体系管理工作标准一般分为：安全工器具与个人防护用品台账、工器具管理台账、用电设备台账、特种设备台账、测试设备台账、爬梯平台及脚手架台账等六大类台帐；2、工器具台帐的建立与维护：台帐表格用Word或Excel电子文档与纸质文档，纸质文档用A4纸打印，放入专用档案夹内。工器具对应定置号进行编号，规格型号填写对应工器具铭牌所标示。全年工器具管理员班组长工器具清册/工器具台帐表格5.1 个人防护用品5.2工器具5.3测试设备5.5用电设备5.6爬梯、平台及脚手架工器具存放管理35、1、一般存放标准：工器具应存放在清洁、干燥的专用库房，金属工器具的存放设施应考虑承重要求，并便于存取，采用多层式存放架，工器具摆放间距应保持1020cm，最低层对地面高度不小于20cm。并按定置图做到分类放置，摆放整齐，接地线应放在专用柜上，均应统一编号，对号入座，工器具柜、箱内标明工器具名称、数量，并一一对应；全年值班员当值值班长工器具清册工器具检查及维护管理1、生产班组每月初应对工器具库房内进行一次全面的专项检查，特殊气候应增加对库房的检查次数。检查项目主要有：工器具库房室地面、墙体以及门窗是否正常，室内的工器具是否有缺少现象、是否按定置图对号入座，环境是否清洁等，有无损坏或超周期现象，各36、种记录是否正确及时等。2、每月由生产班组安排专人进行工器具检查及维护保养，并在工具器检查表填写记录，安全工器具检查结果需在生产管理系统相应模块里记录，表格用Word制表，A4纸打印，纸质文档放入专用文件夹内保存。3、工器具保管人员在工种变动或工作调动时，个人保管工具必须交回原所在班组，杜绝工器具流失，工器具严禁移做它用，外来施工单位人员未经有关领导批准不得借用。全年当值值班长班组长工器具检查记录表、安全工器具与个人防护用品定期检查表、测试设备月检查表、移动爬梯（凳）月检查表、用电设备定期检查表、外借物品登记表、班组工具材料领用登记表工器具使用管理1、工作人员应了解、熟悉所使用的工器具的性能，严37、格按照出厂说明和有关的技术要求规范使用，不得超铭牌、超范围使用。2、个人专用的安全工器具，如安全帽等存放位置可以用姓名标明。安全工器具原则上不得借出外单位使用。3、绝缘工器具应装在专用工具袋、工具箱（柜）内，以防受潮和损伤。4、对工器具的绝缘可靠性有怀疑时，应认真检查或做必要的试验。5、工器具使用前，使用人必须对外观进行详细检查，绝缘手套还应进行挤压试验，不合格严禁使用,使用后工器具应放回原位，禁止乱拿乱放。6、接地线使用前，应检查无散股、接地线螺栓紧固，方可使用，无编号严禁使用。7、绝缘工具受潮后，应先进行烘烤，打上记号，待做耐压试验后方可使用。8、使用中严禁私自拆卸安全保险装置。全年值班员38、当值值班长外借物品登记表、接地线使用登记表工器具报废与更新对发现有问题的工器具上报安全区代表，安全区代表统计分析存在的问题，及时更换、补充或报废。1、工器具报废、更新必须坚持“以旧换新”的原则；2、工器具在使用中丢失或损坏以及经检查、试验不合格需要报废的，由班组向本部门反映，确认后进行更换或补发，并记录在工器具管理台帐及生产MIS系统工器具管理模块中；3、因违章行为、故意损坏等人为责任的使用、保管、试验不当等造成丢失、损坏报废的，由责任者承担相应的更新费用； 年初班长班长工器具管理台帐、生产MIS系统工器具管理模块3.2.2. 办公用品管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素办39、公用品台帐管理参见“日常工器具管理”中“工器具台帐管理”部分内容购置新办公用品时工器具管理员技术负责人办公用品台帐5.5用电设备办公物品标示管理1、办公室及计算机室内的办公设备应按定置摆整齐，并做相应的标示；2、计算机型号、维护人、编号、用途应用专用的色带在指定位置进行标示；3、除计算机外的办公物品及设备，应在合适的位置粘标示，标示应包括维护人、注意事项、型号、编号。全年当值值班长班组长办公用品使用管理1、对于所管辖的办公物品应建立健全相应的办公物品台帐，包括设备型号、数量等并指定专门的责任人；2、办公物品责任人应定期对所辖办公物品进行维护清理；3、办公物品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用40、；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公物品随意丢弃废置；4、出差时须使用办公用品（相机、笔记本电脑等），应做好相应的借用手续，并记录在外借物品登记表上。5、办公用的计算机，其操作界面应保持整洁美观，桌面上的文件应定期进行整理归档，临时文件在使用完毕后应及时删除；6、精心使用办公物品认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公物品的使用寿命；7、办公物品在使用中出现故障，由所部办公室负责协调联系退换、保修维护；对故意造成设备损坏的，由直接责任人赔偿；8、维护后的办公用品应在相应的台帐上填入维护记录；9、对于摆放办公物品的台面应不定期进行清理，保证办公台面整洁。全年值班员技41、术负责人办公用品台帐/外借物品登记表3.2.3. 用电设备管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素建立用电设备台帐如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理时，班组则按以下要求进行工作： 1、设备领用后5个工作日之内应及时建立或更新用电设备清册；2、清册中需明确设备的检测、检查、维护的周期和内容。设备领用后5个工作日当值值班长班组长用电设备台帐5.5用电设备用电设备的标识如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理，班组则按以下要求进行工作： 1、设备领用后5个工作日之内，中对用电设备的规定进行标识； 2、对所有的用电设备按要求标识。设备领用后5个工作日当值值班长班组长用电设备的42、标识建立用电设备操作使用说明如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理，班组则按以下要求进行工作： 1、所有操作比较复杂、风险较高的用电设备均应建立、张贴操作使用说明，明确操作步骤、风险控制措施、应急措施等； 2、操作使用说明要建档保存，并在用电设备操作场所悬挂。设备领用后10个工作日当值值班长班组长用电设备操作指南用电设备操作培训如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理，班组则按以下要求进行工作： 1、用电设备安装、维护必须由培训考核后具备相应资格的人员进行； 2、对人员进行用电设备操作、检测、检查、维护等方面知识的培训。设备领用后1个月内当值值班长班组长培训记录用电设备的使用1、用电设备43、的使用环境满足设备说明书的安全要求；2、用电设备的所有供电线路敷设应符合规范要求。设备领用后5个工作日当值值班长班组长用电设备使用记录用电设备的检查、维护如一个部门在不同地域设置班组或班组自行管理，班组则按以下要求进行工作：1、按设备说明书标准确立维护周期，指定管理责任人，进行日常管理及维护工作； 2、制定用电设备检查表，按维护周期及要求进行检查、维护，检测。检测完成后5个工作日内当值值班长班组长用电设备检查表依从性检查1、本班组安全区代表应将对用电设备管理要求的依从性检查列入每月安全区代表检查内容和内审；每月3号前安全员（安全区代表）班组长基层部门安全区代表检查表发现问题反馈检查发现的问题，44、应立即报告并进行处理，并将其纳入预防与纠正管理系统进行管理。发现问题3个工作日之内发现问题人员班组长纠正和预防措施单3.2.4. 安全工器具与个人防护用品管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安全工器具与个人防护用品管理根据班组年度安全工器具和个人防护用品使用情况分析，编制班组年度需求申请表。上年底班组长班组长安全工器具与个人防护用品年度需求申请表51个人防护用品安全工器具和个人防护用品签领、发放1、安全工器具管理员按照安全工器具与个人防护用品使用登记表，列出工器具使用清单，签领需安全工器具、防护器具，并进行外观、检验周期、电压等级、性能完好性检查；2、班组领取安全工器具和个45、人防护用品后，应做好台帐登记、标识和定置、定位摆放工作，满足“三分开”原则（即安全工器具与生产工器具、机具分开，安全工器具与材料分开，绝缘安全工器具与其他安全工器具分开）。所部发放安全工器具和个人防护用品时班组工器具管理员班组长安全工器具与个人防护用品台帐安全工器具与个人防护用品使用1、班组应编制安全工器具与个人防护用品的使用指南，并定期（每年不少于2次）进行使用方法和注意事项的培训。2、现场使用安全工器具与个人防护用品前应进行外观、检验周期、电压等级、性能完好性检查，检查完好方可使用。需要使用安全工器具和个人防护用品时值班员当值值班长个人防护用品使用指南、安全工器具与个人防护用品培训记录安全46、工器具与个人防护用品归还1、安全工器具与个人防护用品使用完后，应对安全工器具和个人防护用品进行检查，完好归还，并定置摆放。2、如使用的安全工器具和个人防护用品损坏、遗失，应隔离摆放，及时上报部门管理负责人处理。工作结束后的一个轮值内值班员当值值班长安全工器具和个人防护用品台帐安全工器具使用情况检查1、交接班时由接班人员检查安全工器具及个人防护用品：外观、检验周期，发现问题提出处理措施；2、每月对查安全工器具及个人防护用品进行一次检查：外观、检验周期、电压等级、性能完好性检查、智能工器柜运行情况等，提出存在问题和处理措施检查内容。3、结合任务观察，对安全工器具和个人防护用品进行任务观察，发现问题47、进行预防与纠正。交接班时、每月一次值班员、安全区代表班组长交接班小结、安全工器具与个人防护用品月检查表、纠正与预防措施安全工器具使用情况的分析讨论反馈安全工器具使用、管理存在问题及班组防护需求，提出整改措施，持续改进。每月一次班组长班组长班务会议记录3.2.5. 备品备件管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素备品备件领用1、班组根据备品备件消耗情况，需补充备品备件时及时填报月报表；2、备品备件经工器具管理员核查合格证明，做外观检查后入库，做好台帐登记。需要配置备品备件时工器具管理员班组长材料计划报表、备品备件台帐6.8 物资与仓储管理备品备件储存规范1、备品备件应按用途定置存48、放，存放地点应清洁、干燥、通风良好，并注意温度、湿度和阳光照射的影响等，不会使备品备件受潮、变质、损坏。备品备件储备单位对备品备件的外观、防潮、防锈、防腐蚀等情况进行定期检查，按照相关标准、规程对应急主设备进行检查性试验，保证备品备件完好、可用。2、每件物品配一个材料卡片，材料卡片项目包括名称、存放位置、规格型号、计量单位、用途。全年工器具管理员班组长备品备件台帐/材料卡片3.3. 培训管理包括培训档案管理、技术培训管理、员工能力评价管理和培训目标管理。3.3.1. 培训档案管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素班员培训档案建立和更新1、班组应建立员工培训档案，培训档案应包含49、：学历证、培训合格证以及其他专业证书复印件或考试成绩单等；2、如果培训采用电子化管理，可不必存档书面材料，各类资格证或考试成绩应尽快录入到培训系统中（如在教育培训管理系统中及时评教评班）。培训完成后两天内培训员技术负责人班组人个技术档案8.2 能力与意识提升培训档案管理工作检查1、检查班组员工学历档案建立情况，确保完整；2、检查本月培训档案、资料是否齐全，且符合要求。每月末技术负责人班组长班组人个技术档案讨论及改善可将培训档案管理工作开展情况以及存在问题在班务会中进行讨论，制定相应的整改措施，持续改进。班务会技术负责人班组长班务会议记录3.3.2. 培训实施管理步骤关键环节要求完成时间执行人责50、任人记录方式安风要素编制班组培训计划1、培训员在班组内开展培训需求的调查工作，收集班组成员的需求。2、培训员根据即将投产的新设备、新系统准备关于相关的理论和运行维护方面的培训计划针对新员工或转岗员工需要补充准备培训计划培训员结合实际情况，确定班组的培训计划，交班组长审核，确定明确责任人、完成时间、授课学小时数、选用教材(资料)、授课主要内容、培训人数等内容。3、培训内容一般包括：法律法规、规章制度培训、专业技能培训、新技术、新工艺培训、安全、消防培训、事故预想、事故演练等。4、技术负责人每年应根据班组实际至少制定两类年度培训计划：年度技术培训计划、年度安全培训及应急演练计划。上一年年底技术负责51、人技术负责人新员工培训计划、年度技术培训计划、年度安全培训及应急演练计划8.2 能力与意识提升培训计划实施1、班组需严格按培训计划进行实施，对不能按期进行的培训需说明原因并及时报部门培训管理员；2、培训形式可采用技术问答、员工讲课、事故预想、事故分析、现场考问讲解、反事故演习、实操演练、技能竞赛、仿真培训或与同行交流等形式；3、班组人员参加外出培训，应将个人接受培训的情况报部门培训管理员备案，并负责向其他班员传授培训内容；按计划时间要求培训员技术负责人班组培训记录、事故预想/反事故演习记录、个人技术问答记录、个人技术档案培训班效果评估对培训班的培训效果进行评估，提出测评意见：1、通过以下方式验52、证培训效果：每次培训的作业完成情况、每季度的考试情况、每月的抽问、提问方式、实际工作情况等。2、培训效果验证记录采用在精益化平台培训记录内的“培训效果评价”中反映，评价分为四个等级：优、良、一般、差。考问方式下评价人根据回答效果确定评价结果，考试评价则按90分以上为“优”、80至90分之间为“良”、60至80分之间为“一般”、60分以下为“差”作以应评价。3.验证效果未达到要求的个人单独组织培训直到达到要求为止，验证结果记入个人技术档案。培训完成后两天内班组成员技术负责人培训记录培训工作检查班组长对培训工作的执行情况进行检查，检查内容包括：培训计划的执行情况、培训的深度以及广度是否满足要求，培53、训效果是否理想等。每月最后1个工作日班组长班组长月度工作情况检查表讨论及改善可将培训工作开展情况以及存在问题在班务会中进行讨论，制定相应的整改措施，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录3.3.3. QC管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素QC活动小组的建立QC小组每年年初组建，QC小组长由本站技术负责人或技术骨干担任，小组成员由在岗值班员构成，可全员参与。每年年初QC小组长技术负责人QC活动记录1.11安全科技QC活动的开展按PDCA循环的科学程序开展活动，每次活动都要有事先准备和实施情况的追踪，活动记录应完整、真实，每季度至少进行2次活动。第季度QC小组长技术负责人Q54、C活动记录QC课题征集QC小组每年1月31日前班组范围内进行QC课题征集活动，QC课题征集完毕后，组织召开QC课题选取会议，确定QC题目。QC管理需包含临时性的安全科技项目的实施与应用。每年1月31日前QC小组长技术负责人QC活动记录QC小组注册每年2月28日前做好QC小组注册和课题登记工作。每年2月28日前QC小组长技术负责人QC活动记录QC活动效果验证每年第二季度开展原因分析及对策实施工作，并在第三季度进行效果检查验证工作，在三季度末将QC发布材料准备完毕，参加发布会。每年第二季度QC小组长技术负责人QC活动记录模块讨论及改善可将QC工作开展情况以及存在问题在班务会中进行讨论，制定相应的整55、改措施，持续改进。班务会QC小组长技术负责人班务会议记录4. 文明生产4.1. 文明行为班组日常工作中所涉及的内务管理、班务会议管理、工作人员着装管理与接待礼仪管理等。4.1.1. 内务管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素场所整理与清洁班组应对所管辖的生产、工作、生活、活动场所与卫生设施进行整理，保持其规范有序。内务管理要求： 1、室内物品按定置图要求摆放，做到整齐、美观、舒适、大方，便于工作、行走，无多余物。2、保持办公场所内外部环境和公共设施的整洁卫生，不乱扔杂物，雨天进入办公楼，避免雨具水渍滴落地面。3、按指定位置停放车辆。4、通过合理的摆放和标识，减小寻找物品所需时56、间； 5、永久性堆放区必须有划线（定置化），并用标牌明示该区域的堆放物； 6、文件资料的摆放应该根据文件的类型分门别类，以便于文件的检索；7、宿舍与食堂，清洁、卫生条件符合相关规定8、所有的储物柜、储物架必须保持整洁，保持柜架标签与所储存物件一致。班组应指定责任人（或委托第三方）按照职责对公共场所地面、墙壁、玻璃、卫生设施、绿化及物品的清洁与整理，保持整洁有序；9、所有员工应每天整理、清洁各自办公/工作台面，保持其整洁卫生10、班组应注重节能降耗：站用电不外接使用，节约用电，不开长明灯，合理使用空调、取暖器、热水器。没有必要打印的资料不打印，节约纸张，延长打印机寿命。全年综合管理员班长4.6内57、务管理5.7机动车辆7.1职业健康管理内务检查规范1、班组每周对办公室、库房储物间、卫生设施等进行检查。2、单位管理人员及安全区代表应按照任务观察管理工作标准对作业现场的秩序、安全文明情况进行检查。每周值班员安全区代表当值值班长班组内务周检查表、安全区代表检查表4.1.2. 班务会议管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素班务会召开班组班务会每月不得少于一次。站长会后第一次交接班时，由班组负责人主持召开，全体人员参加。每月月初班组长班组长班务会议记录1.5安全生产会议班务会内容规范班务会的主要内容包括： 本月目标指标完成情况 ；本月规章制度执行情况；本月计划完成情况；本月劳动纪58、律执行情况；运行分析主要问题；传达上级安全生产和其它会议、文件精神；安排下月工作；本月操作的主要风险和控制措施；公布考评情况、工作绩效评价。每月月初班组长班组长班务会议记录4.1.3. 人员着装管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素值班期间着装规范1、进入电力生产场所的工作人员必须穿着统一配发的工作服。工作服须：整洁、完好、扣子齐全、不漏扣、错扣。佩带统一编号的工作牌。衬衣下摆束入裤腰内，袖口扣好，内衣不外露，不挽袖口和裤腿。一律穿配发的工作鞋。按规定佩戴安全帽。留长发的员工必须将头发束好，固定在安全帽内；2、袖标佩戴于工作服左臂臂章处，并用别针将袖标最上端与工作服左臂臂章里59、外两侧统一别好；3、严禁穿着纤维及混纺材质的衣服；严禁作业现场工作服上衣敞开不扣、漏扣、错扣；严禁穿皮鞋、球鞋，必须穿着统一配发的劳保鞋；严禁作业时戴金银首饰、围巾，女职工的辫子长发必须盘在安全帽内；严禁作业时挽起袖口或裤管。值班期间值班员班组长7.1职业健康管理4.1.4. 接待礼仪管理 步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素基本礼仪规范1、点头礼:微微点头，以示对他人的尊重；面带微笑、同时目视对方。2、引导礼:引导礼是指在行进之中带领、引导来访者。请来访者开始行进时，应面向来访者稍许欠身。若双方并排行进时，接待人、汇报人应居于左侧。若双方单行行进时，接待、汇报人应居于左前方60、约一米左右的位置。在陪同引导来访者时，接待、汇报人行进的速度须与来访者相协调。及时的关照提醒，经过拐角或楼梯之处时，须关照提醒来访者留意。3、迎接、恭送礼:迎接来访者:（1）当来访者到来时，微笑；（2）问候：大家上午（下午）好，欢迎来到；（3）用标准指引手势引导至相关台席，引导人走在来访者的左侧，让来访者走中间。来访者左顾右盼时，应主动致礼轻声询问；恭送来访者:（1）当来访者准备离开时，挥手告别并微笑恭送来访者；（2）说道别语：“再见”或“请慢走”。全年值班员班组长上级领导到站检查记录7.1职业健康管理72人机工效接待礼仪应用规范1、接待有计划来访者，当值人员中岗位较高者全体值班员按照接待上级61、检查汇报；根据来访者的身份，简单汇报与之相关工作的开展情况，其余值班员待来访者走过自己后方可慢转身继续工作；若正在进行交接班，由技术专责进行汇报，两人均不在站时，由交班值班长指定人员汇报当天工作；陪同人员陪同来访者检查工作现场或参观室外设备（适用礼仪引导礼）；当来访者准备离开时站陪同人员恭送准备离开的来访者（适用礼仪恭送礼）。2.接待突然来访者，值守的全体值班员起立面对来访者（适用礼仪点头礼）由当值人员负责接待（适用礼仪引导礼、迎接礼），主动致礼轻声询问来访者此行目的，视情况及时通知当值负责人，其余值班员待来访者走过自已后方可慢转身继续工作；当来访者准备离开时，陪同人员恭送准备离开的来访者（适62、用礼仪恭送礼）。全年值班员班组长上级领导到站检查记录4.1.5. 文化建设步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素思想政治工作1、关心员工，通过交谈、家访掌握员工的思想动态、家庭情况，帮助解决力所能及的实际困难；如因条件所限，应向上级组织汇报，请求帮助。班组长应结合和谐温馨变电站的建设积极开展工作，把员工心理危害对安全生产带来的风险降至最低。2、班组长应以身作则，及时化解班组内部矛盾，搞好团结；当班组成员出现精神状态欠佳时，班组长应尽可能减少其工作任务，必要时，在征得上级同意后，可给予该员工短期休假。3、按照上级要求开展政治学习，政治学习每年不少于两次，并填写在班务活动记录中。全年63、班组长班组长班务活动记录1.12工余安健环7.1职业健康管理72人机工效民主管理1、班组应至少每月组织召开一次班务会，由班组负责人主持，全体人员参加，并填写班务活动记录。班务会的主要内容包括：1)运行分析（包括综合运行分析和专题运行分析）； 2)简要总结上月工作，找出存在的问题，提出改进措施； 3)安排下月工作，明确责任； 4)讨论、分析、研究本班组重要事项； 5)传达上级安全生产和其它会议、文件精神； 6)公布考评情况、工作绩效评价。2、班组应定期组织召开民主生活管理会，主要开展批评与自我批评；开展职工建小家活动；通报上级的工作检查及奖惩情况；通报班组绩效考核情况；收集合理化建议等。3、对合64、理化建议整理汇总后上报相关部门。每月/全年安全区体表班组长班务活动记录学习型班组创建1、按上级要求，开展学习型班组创建活动，并填写班务活动记录。2、按上级要求，及时上交开展学习型班组创建活动总结，其内容反映工作开展情况、效果评价及持续性改进措施。全年班组长班组长班务活动记录4.2. 作业环境班组日常工作中所涉及的标识管理、划线管理、建筑物与构筑物管理、通风与照明管理等内容。4.2.1. 标识管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定标识维护计划内容包括：1、新增设备、设施标识管理计划；2、现有设备、设施标识维护计划；3、设备设施包括：班组管辖场所的设备、设施各类标签、划线、安65、全标识等。上月底当值值班长班组长周（日）工作计划表4.1标识管理标识维护1、按计划对设备、设施的标示进行维护；2、对维护的标识进行验收。周（日）计划指定时间当值值班长班组长标识维护记录表标识检查对所辖的设备、设施的各类标识进行检查每月当值值班长班组长巡检工单标识检查列入安全区代表检查项目，由安全区代表每月利用安全区代表检查记录表检查一次每月安全员（区代表）班组长安全区代表检查记录表因标识损毁、老化等原因需对其进行更换时，应统计上报本部门进行更换或修缮。每月当值值班长班组长标识维护记录表记录保存设备和设施的标识检查结果在巡视记录中反映全年当值值班长班组长巡检工单、标识维护记录表存在问题讨论及上报66、班组标识工作情况可在班务议中进行讨论、针对存在问题，提出改善要求，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录4.2.2. 划线管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素划线区域的识别识别所辖范围的工作场所需要划线的区域,确定工作区、非工作区、堆放区、非堆放区、停车区、非停车区、通道与限制区等。上年初班组长班组长4.2划线管理划线检查维护1.安全区代表应至少每月对所管辖区域进行一次划线的检查，确保划线和所堆放的物品符合标准要求；2.进行划线日常检查，当划线损坏、模糊或与现场不适应时，应及时补充或更改，以利于现场规范。全年安全员（区代表）、值班员班组长巡检工单、划线维护记录表存在问题讨67、论及上报划线工作情况可在班务议中进行讨论、针对存在问题，提出改善要求，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录4.2.3. 通风、照明与能见度步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素建立通风、应急照明设备清单班组应建立通风、应急照明设备清单，并适时更新年初工器具管理员班组长通风、应急照明设备清单4.3通风4.4照明与能见度开展通风、照明与能见度工作1、 将通风检查纳入日常检查，对检查、处理情况作好记录；2、 每月进行一次应急照明设备检查，保障事故照明灯具处于工作状态、标志完好，及时馈或处理应急昭明设施缺陷。3、 每月结合生产设备、办公设施的检查，对全站照明设施进行检查，并对发现的问68、题及时记录，同时对处理及改进情况进行跟踪。4、 每年配合工会部门开展照明能见度的普测工作，班组保存普测的相关记录。每月/每年值班员值班长日常巡检表单、应急照明设备月度检查表、班组照明维护及更换记录表4.2.4. 建筑物、构筑物步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素开展建筑物、构筑物例行检查1、 按日常巡视表单对生产设施的建筑物、构筑物每日进行巡视检查，发现存在的问题按设施缺陷从生产MIS或专题报告形式上报；2、 变电站各楼层、经常有人出入的空间如主控室、休息室、资料室、工具室等应张贴“紧急疏散示意图”，样式可参考规范性附录1或附录3；3、 有标识指明安全出口的位置时，应确保出口不69、被锁闭。日常值班员值班长日常巡检表单、专题报告3.1应急管理4.5建筑物、构筑物建筑物、构筑物检查回顾年底对日常巡视表单中的“建筑物、构筑物检查项目”进行回顾、修订，确保其适宜性。年末值班长班组长日常巡检表单4.2.5. 消防管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素建立消防设施、设备台帐建立并适时更新消防设施、设备台帐年初工器具管理员安全区代表消防设施、设备台帐4.7消防管理消防管理1. 班组应按员工的30%设立义务消防员，并将义务消防员名单报安全监察部登记备案。2. 建立班组消防组织，设置消防安全员；3. 管辖范围内的所有消防标识清楚、完整，能有效指示消防器材位置，标明器材类70、型、编号； 4. 生产、办公场所的楼层都张贴消防疏散指示平面图；5. 班组应配合单位或委托专业公司对消防设施、设备每季进行一次测试。所有由电能驱动的消防设备试验备用电源正常。6. 班组应制定火灾应急程序和应急疏散预案，明确火灾时的应急响应要求和与外部支援单位的联系方式。全年安全区代表班组长班组消防组织机构（名单）、现场疏散指示平面图、消防季度测试维护记录、消防应急现场处置预案消防设施、设备定期检查维护1. 每月按消防器材检查卡进行检查；检查所有消防设施、设备检查和维护记录，并确保记录至少保存一年；2. 生产场所动火作业必须按重点防火部位动火管理制度履行许可手续，做好动火现场的预防和控制措施。每71、月值班员值班长消防器材检查卡消防培训、演练1. 班组组织人员参加消防安全宣传，普及消防安全知识，提高员工的安全意识和自我防护能力；2. 开展消防知识的培训和学习，并做好了相关的记录，消防安全员应至少每季度组织组组员工开展一次消防安全知识的培训和学习并保存记录。3. 至少每半年组织开展一次消防演习。季度/半年值班长班组长反事故学习、事故预想记录消防管理工作的回顾对全年的消防管理工作进行总结回顾，提出整改措施并落实整改年末安全区代表班组长班务会记录4.2.6. 安保管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安保管理职责班组对所管辖区域的保安人员进行监督和考核管理全年值班长班组长门卫出72、入登记记录、交接班小结4.8安保管理安保管理1. 督促保安人员应对日常巡逻中发现的安健环危害、建筑物损坏（如漏水等）、浪费（如灯、水未关闭等）、未经允许进出的车辆和人员、照明故障、消防隐患等在第一时间汇报当值值班长或站负责人，同时报其主管单位，班组相关人员接报收后应及时协调处理或上报相关部门。 2. 进入无人值班变电站的非管辖该站值班人员，应取得集控中心或巡维中心许可，或在集控中心或巡维中心人员引导下进入。适时值班长班组长4.3. 定置管理 班组日常工作中所涉及的办公室定置管理、班组物品定置管理、生产作业现场区域定置管理等内容，以及定置图绘制规范等。步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式73、安风要素定置管理1、需要进行定置管理的物品有：安全工器具、个人防护用品、备品备件、消防器材、办公用品、应急物资、文件资料、内务设施等。2、班组应根据物品的合理摆放情况，制作张贴定置图，并开展日常维护。3、定置图的画法应满足VI及合理布局需要，（定置图的样式可参考规范性附录2或附录3）。4、物品的定置摆放应全站合理布局，分层次建立物品定值摆放关系，编制定置图和目录，实现定置、定位摆放。全年班组长班组长定置图、内务周检查表4.6内务管理5.1 个人防护用品6.8 物资与仓储管理定置检查1、对所辖的设备、设施的定置定期进行检查。2、当发现现场定置摆放情况与定置不符合、不合理或有变化时，应及时更新定置74、图或更改摆放布局，确保定置图与实物对应。每周当值值班长班组长内务周检查表存在问题讨论及上报班组定置工作情况可在班务会议中进行讨论、针对存在问题，提出改善要求，持续改进。班务会班组长班组长班务会议记录4.4. 污染控制步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素普通废料管理1、组织识别本班组可能产生的废料种类、数量及相关风险，确定废料管理方法。2、班组应提供足够和合适的废料箱/桶，收集废料，并定期运送到指定的存储地存放。全年工器具管理员班组长7.1职业健康管理危险废料管理1、对各单位的危险废料，如废旧电池、日光灯管、易燃物品、生物废料、过期药品应单独存放指定地方或容器、盒子中，统一送回部75、门专责管理人员归口处理。2、危害废料与普通废料应在划定的存放区分开存放，危害废料容器应合适、完好，并作适当隔离，超过三个月的危害废料应做好记录并确保在一年内进行处理。3、划定的废料存放区以及垃圾桶/容器应张贴标识，对有害废料还应张贴危害标识。员工应了解标识的含义。全年工器具管理员班组长交接班小结、安全区代表月检查表5. 安全管理班组的日常安全管理、应急管理和事故管理等5.1. 目标与指标管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定年度安全生产组织绩效目标保证措施计划对与所部签定的安全生产组织绩效目标责任书进行分解，制定实现目标的保证措施计划；年初班组长班组长年度安全生产组织绩效76、目标保证措施计划1.4安全生产目标与指标安全生产组织绩效目标与指标完成情况检查每月对安全生产组织绩效目标和指标完成情况进行检查分析，提出整改措施，并组织进行整改和验证；月末班组长班组长年度安全生产目标保证措施完成情况月检查表安全生产组织绩效目标与指标完成分析每年上半年、三季度、四季度对目标计划完成情况进行评估与分析，并上报部门组织绩效完成情况上半年、三季度、四季度最后一个月月末班组长班组长半年、三季度、四季度组织绩效情况报表5.2. 安全区代表检查管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素安全区代表检查工作月度、周（日）计划制定对其管辖区域的检查工作应每月一次。月初安全区代表班组77、长安全区代表月检查表1.6安全管理机构与人员配置6.7 作业过程控制9.3 纠正与预防安全区代表开展检查工作1、使用安全区代表月检查表记录危害、不符合安健环要求的事项，提出处理意见，纳入纠正和预防管理；2、检查结果需提交部门负责人或其指定人员；3、对重大问题、不安全因素则要立即报告部门（单位）负责人，并及时安排处理。4、每月安全区代表根据检查发现的问题以纠正与预防措施、合理化建议等方式上报或处理。同月计划安全区代表班组长安全区代表月检查表统计分析及上报每月末前将检查结果报部门相关部门备案。每月末安全区代表班组长安全区代表月检查表5.3. 安全生产变化管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录78、方式安风要素针对安全生产变化原因，识别可能带来的风险对安全生产发生的变化进行识别，识别本班组发生的变化，总结填写变化识别记录表。发生变化时班组长（安全区代表）班组长变化识别记录表1.8流程与变化管理2.3设备风险评估2.4作业风险评估2.5环境与职业健康风险评估开展变化识别的风险评估1、在实施变化前应组织风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险；2、实施四大风险评估，完成各类风险评估表格。发生变化时班组长（安全区代表）班组长变化识别记录表制定风险控制计划1、班组根据风险评估制定风险控制计划及措施；2、班组安全区代表填写变化识别记录，记录变化事项、时间、地点、风险分析、风险控制措施。发79、生变化时班组长（安全区代表）班组长变化控制措施计划表实施风险控制措施班组根据变化识别记录表，制定变化风险控制措施计划，按计划实施。发生变化时班组长（安全区代表）班组长变化识别记录表、变化控制措施计划表检查班组长/安全区代表对所辖区域内安全生产变化的识别、分析和登记进行检查，收集开展制定变化带来的风险控制措施过程中遇到的问题和建议。新流程应用前班组长（安全区代表）班组长变化控制措施计划表变化的回顾班组长每年回顾变化管理情况，回顾变化所带来的风险是否得到全面评估和有效控制，必要时增加风险控制措施。每年12月30日班组长（安全区代表）班组长危害辨识与风险评估表5.4. 员工拒绝程序管理步骤关键环节要80、求完成时间执行人责任人记录方式安风要素员工行使拒绝权满足以下条件时，员工可行使拒绝权，并提出理由和整改建议：1、违章指挥2、未办工作许可手续或无现场安全交底；3、无安全防护措施进入工作现场；4、无票操作或无监护操作（事故处理和单一操作除外）；5、约时停送电； 6、未经验电和接地的停电设备上工作；7、使用未经检验或不合格的工器具；8、乘坐酒后驾驶的车辆。员工拒绝发生时值班员现场负责人员工拒绝情况报告、调查表1.2安全生产责任制现场调查，采取相应措施并确认安全1、若现场负责人认同该意见和建议，则采取相应措施后，在确认安全条件下，受影响员工应返回工作； 2、若现场负责人与拒绝工作的人员意见不同时，应81、报告部门、单位负责人或直接主管，由其组织安全管理人员、所属区域安全区代表和技术人员共同鉴定，当确认或采取相应措施后确认安全条件下，受影响的员工应返回工作。员工拒绝后班组长/安全区代表班组长员工拒绝情况报告、调查表报告部门负责人或直接主管，协同现场调查1、若经部门、单位负责人协调处理无效时，应将问题提交安全监察部，安全监察部应组织部门、公司、单位负责人、安全管理人员和所属区域安全区代表及受影响员工一起进行的调查。若确认安全的情况下，员工应返回工作；2、员工在作业过程中发现工作环境变化严重危害自身的健康或安全时,有权利停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。员工拒绝后1个工作日内班组长/安全82、区代表班组长员工拒绝情况报告、调查表员工拒绝事件调查结果的公布若有发生员工拒绝，班组应每月将员工拒绝情况分析统计表进行公布，若无发生，不需要公布。有员工拒绝发生的下月3日前班组长班组长员工拒绝情况报告、调查表统计分析与回顾班组长对全年拒绝情况进行统计，若全年均无拒绝情况发生，亦要将该情况报至本部门。每年12月安全区代表班组长结合年终总结5.5. 安全生产信息沟通管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定安全生产信息沟通计划1、 根据生产计划制定月度、周（日）安全生产信息沟通计划。2、 制定涉及本专业的年度法律、法规与标准的宣传、培训计划。同月、周（日）计划班组长/当值值班长班83、组长月度工作计划表、周（日）工作计划表1.1安全生产方针1.3安全生产法律法规与其它要求1.9安全生产信息沟通沟通的建立1、正确识别内部和外部沟通信息的内容与沟通对象；2、按信息重要紧急程度适当安排沟通。3、现场及时张贴或更新局下发的安全生产方针牌。按工作需要班组长/当值值班长班组长班前班后会记录、班务会记录召开安全活动会议1、班组每周不少于1次安全活动；2、会议上需收集讨论安全生产问题、相关建议或措施。3、对安全生产方针在班内组织培训，并做好相应培训记录。周（日）计划指定时间班组长/当值值班长班组长安全活动记录参加宣贯会议或培训1、按会议及培训要求组织参加，及时了解学习掌握安全生产信息。2、84、参加会议及培训人员应及时将安全生产信息传达到班组。会议后1个工作日参会人员班组长教育培训管理系统、培训记录相关记录检查及培训效果评估1、班组长和值班长应定期对记录进行检查并签名；2、培训人员需认真参加效果评估。计划指定时间班组长/当值值班长班组长教育培训管理系统、安全活动记录、班前班后会记录、班务会记录召开班务会议梳理存在问题，采取措施，不断改进安全生产信息沟通方法。班务会班组长班组长班务会记录5.6. 纠正与预防管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定纠正与预防计划根据班组所需处理的不符合编制纠正与预防计划，内容包括：不符合情况说明、制定的措施及其效果等。发现不符合项时安85、全区代表班组长纠正与预防措施单9.3 纠正与预防纠正与预防问题的报告1、报告方式可采用2个工作日内填写纠正与预防措施单；2、报告需提出纠正与预防的措施及建议。计划指定时间安全区代表班组长纠正与预防措施单纠正与预防措施的确认与实施纠正与预防措施在经班组、部门审核确认后，按要求执行。计划指定时间安全区代表班组长纠正与预防措施单纠正与预防措施的效果检查1、班组内部确认的措施，自行检查验收，并评估效果；2、部门确认的措施，由本部门组织检查和评估。计划指定时间安全区代表班组长纠正与预防措施单纠正与预防措施的总结与回顾汇总纠正与预防问题及其措施和实施效果，并提出改进措施，防止不符合的重复发生和产生新的不符86、合。班务会班组长班组长班务会议记录、危害辨识与风险评估表5.7. 作业危害辨识与风险评估步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定作业风险评估工作年度计划按照局和部门作业风险评估工作要求，将此工作列入班组年度工作计划，组织实施。每月月初班组长班组长年度工作计划表2.1危害辨识和风险评估的总体原则2.4作业风险评估作业风险评估结果的跟踪验证在发生事故（包括未遂）、设备或作业程序变更、持续风险评估中出现明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，对作业风险评估表进行更新。长期安全区代表班组长作业风险评估表作业风险评估结果的总结与回顾应在每年12月，对作业风险评估结果进行回顾和更新。每年1287、月班组长班组长作业风险评估表5.8. 电网风险预警响应管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素电网风险预警响应计划应根据电网风险评估结果中属于设备状态和功能保障的风险问题，制定相应措施和设备巡检维护工作计划接到电网风险预警通知时值班长值班长电网风险预警响应计划2.2电网风险评估、6.4系统运行管理电网风险预警响应1、 保存并执行调度下发的年度、月度运行方式；2、 班组根据预警响应工作计划开展设备运维工作，并留下相关痕迹，例如：巡视表单、红外成像图片、事故预想、应急操作票等；3、 风险预警响应工作结束后，应按规定时限上报调度及本部门相关汇总资料。电网风险预警期间值班员值班长电网风88、险预警响应相关资料5.9. 设备状态评价及风险评估步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素设备状态评价及风险评估工作月度计划设备状态评价及风险评估每年进行两次。上一年年底班组长班组长年度计划2.1危害辨识和风险评估的总体原则2.3设备风险评估设备状态评价及风险评估1、应积极利用生产管理信息系统进行设备状态评价及风险评估； 2、填写本班组的设备状态评价表；3、设备进行状态检修及技术改造后应及时（一个月内）更新设备状态评价相关信息。半年一次技术负责人班组长设备状态评价表设备状态评价及风险评估完成情况检查班组长应在每半年设备状态评价及风险评估完成后，进行检查核对，及时将评价结果用于运行维89、护、技术监督及技术改造等工作。半年一次班组长班组长设备状态评价表讨论及改进本业务在班务会中进行分析讨论、回顾，有关分析内容在相应的会议记录中体现并在今后工作中持续改进。半年一次班组长班组长班务会记录5.10. 环境与职业健康风险评估步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素制定环境与职业健康风险评估工作计划按照局和部门环境与职业健康风险评估工作计划执行。 局和部门工作计划安全区代表班组长上级工作计划2.1危害辨识和风险评估的总体原则2.5环境与职业健康风险评估7.1职业健康管理实施环境与职业健康风险评估工作1、根据环境与职业健康普测结果开展环境与职业健康风险评估；2、形成本班组的环境90、与职业健康风险评估概述。按上级工作计划要求完成时间安全区代表班组长环境与职业健康风险评估表、环境与职业健康风险评估概述环境与职业健康风险评估结果的跟踪验证在出现环境与职业健康明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，对环境与职业健康风险评估表进行更新。长期班组长班组长环境与职业健康风险评估表环境与职业健康风险评估的总结与回顾应在每年12月，对风险评估结果进行回顾和更新。每年12月班组长班组长环境与职业健康风险评估表5.11. 两措管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素两措管理1、落实上级“两措”涉及本班组的项目。2、按上级规定实施工程项目，确保工程项目一次验收合格、一次投运成功。91、3、“两措”项目完成后，做出“两措”执行情况的评价并形成报告，提出改进建议。4、建立员工劳动保护需求计划，确保可能发生职业病员工的劳动保护措施得到落实。5、对员工进行自我保护意识和知识的教育，员工应按企业的劳动保护规定及措施执行。6、在组织员工作业时，监督检查员工的劳动保护措施落实的有效性。7、向上级提出劳动保护的改进建议。全年班组长班组长“两措”项目建议表5.1 个人防护用品7.1职业健康管理6.6 设备运行管理5.12. 新设备投运及验收管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素改扩建工程建设管理1、对外单位人员担任工作负责人以及本站值班员作为工作负责人，外单位人员作工作班成92、员的，应进行安全交底，确保施工作业人员了解作业中的人身、设备和电网风险,而且熟悉相应的控制措施。2、在工程建设及施工过程中应做好现场安全监督工作，及时指出和纠正施工人员不安全的作业行为。改扩建工程建设期间值班长班组长安全技术交底单、现场安全监督表（或记录）6.2 工程建设新设备投运及并（联）网管理1、对新设备验收前准备相应的验收表格，明确验收项目内容与要求，并参与由局（公司）组织的工程验收，记录验收结果，在需要时出具临时验收意见或报告。2、新设备投运前应组织进行检查验收及完成相关投运生产准备的相关工作如台帐的录入登记或更新等工作，确保验收记录齐全、完善，本班组具备接管运行的必要条件。3、新设备93、投运前应充分利用施工人员、厂家技术人员等培训资源，组织参与投运人员进行技术培训工作，确保相关人员掌握设备的性能、功能及技术要求；同时应在启动投运前组织完成现场运行规程、现场事故及处置预案的编写和修订，并报生产技术部、分管局领导审核批准；4、并（联）网设备试运行满24小时，无遗留问题，代表本局（公司）与施工单位办理交接手续，在设备设备交接签证表上确认无误后签字，并与其它新间隔投运验收资料一并长期保存；有新设备投运时技术负责人班组长设备验收表、设备验收总结（报告）、培训记录、新设备移交签证6.3 新设备投运及并（联）网管理5.13. 安全例行工作步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素94、安全活动日1、安全活动的内容：传达上级有关安全指令、规定、会议精神；学习事故通报、快报、规章制度；总结分析本班安全情况，重点是“两票三制”的执行情况，对存在的问题提出整改措施；对安全生产中存在的安全隐患和风险进行分析并提出控制措施；进行安全经验分享等。2、注重活动质量、提高安全意识、落实安全责任制及预防措施，保留安全活动记录。每周一次安全区代表班组长安全日活动记录表1.5安全生产会议1.9安全生产信息沟通班前班后会1、班前会内容包括：对当天（当值）的工作说明、分工及风险防范措施落实要求，明确工作安全注意事项。在布置工作时，要做到“四个清楚”：工作任务、分工清楚；停电范围、带电设备清楚；工作方法95、和操作步骤清楚；事故预想和风险防范措施清楚。布置生产作业的同时，布置安全措施，根据班员的精神、身体状况合理安排工作。2、班后会内容包括：总结分析当天（当值）工作实际发现的技术问题、缺陷、人员作业行为分析，跟踪工作遗留问题并提出解决方案。总结生产任务完成情况的同时总结安全生产。3、班前班后会记录应简明扼要。班前会/班后会当值值班长班组长班（站）工作日志6.7 作业过程控制1.9安全生产信息沟通春秋季安全大检查1、班组应根据局春、秋季安全大检查的方案有针对性地开展春、秋季安全生产自查，自查做到有计划、有方案、有总结、有整改措施及落实情况；2、班组自查应按照“查思想、查管理、查隐患”的原则，系统性地96、检查问题，制定并落实整改措措施，保持记录。每年春季/秋季安全区代表班组长春、秋季安全生产大检查的计划、方案、总结、整改措施9.1 检查节假日及特殊情况的要求检查应在节假日前、迎峰度夏等特殊要求时，及时组织工作的检查，提出处理方案或措施，并追踪落实改进的效果，保持记录。节假日或特殊情况安全区代表班组长保供电、迎峰度夏等专项检查总结、报告或整改措施计划表班组现场安全监督管理1、监督检查相关的法律法规及其他要求的遵守情况。2、检查执行南网、公司相关管理标准、技术标准和工作标准的情况。3、对员工违章现象提出批评教育，责令员工纠正后，方可允许作业。4、对本站值班员作为工作负责人的外来工作人员进行全面的安97、全技术交底。5、对安全监督检查情况进行记录、统计分析，提出改进措施并落实。现场有工作时值班员/安全区代表班组长现场安全监督检查表安全技术交底单1.10供应商与承包商管理6.7 作业过程控制9.1 检查5.14. 应急管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素编制应急工作计划1、班组根据应急工作需要，编制年度应急演练计划，并细化到月、周（日）工作计划；2、班组应对应急物资做好月度检查、维护计划；年初班组长班组长月度工作计划表、安全培训及应急演练计划3.1应急管理3.2事故事件管理开展应急演练1、按应急演练方案，组织班员实施，并作好应急演练的情况记录，包括文字、图片等。2、应有针对性98、地开展培训，使值班人员能正确做出初步判断并掌握事故、事件信息报送的工作内容和方法。按年度计划要求安全区代表班组长反事故演习记录、培训记录应急实施1、按上级部门发布应急信号，按现场处置方案，开展应急工作。2、发生事故、事件时，应按要求的时限及时报送信息，并按要求填报事故、事件分析简报和报表。按上级通知要求班组长班组长应急工作相关记录、信息报送报表报告检查应急预案演练及应急实施的情况1、检查应急演练开展情况，提出存在问题和整改意见；2、检查应急工作开展情况，提出存在问题和整改意见。实施完毕安全区代表班组长反事故演习记录、应急工作相关记录应急管理工作的分析讨论应急工作情况要在班前班后会及班务会议中进99、行讨论、提出改善要求。班务会班组长班组长班务会议记录5.15. 急救管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素建立急救设施和急救药品台账在班组内建立急救设施和急救药品台账；每年年初或更新设施和药品后工器具管理员班组长急救设施、药品清单3.1应急管理使用急救设施和急救药品1.急救员接受医疗急救基本技能培训；2. 值班员在使用急救药品时，应填写清楚使用原因，为反映现场存在危害和员工面临伤害风险提供直接的信息来源；3. 值班员需要熟悉和掌握紧急救护法的有关知识和应急处理方法，以清楚在日常工作期间、非常规工作期间以及无医疗人员时如何自救和获取外界帮助。需要使用时值班员工器具管理员急救药品100、清单和急救药品使用登记记录定期检查、维护、更新对过期的药品进行回收应在急救药箱内建立急救药品清单和急救药品使用登记记录，并对药物进行定期检查，过期药物应按规定及时处理和补充全年工器具管理员班组长急救药品清单和急救药品使用登记记录5.16. 工余安健环步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素工余安健环工作的开展根据国家的法律、法规，网、省公司的安全、健康、环境保护的要求，社会、企业、员工、顾客和相关方的需求，结合本班组实际，运用安全生产宣传栏等载体，采取“安全文化进家庭”等有效方式，组织开展工余安全、健康、环境保护意识方面的，例如：居家安全、交通安全、疾病防范、环境保护、员工身心健康101、等方面的知识进行宣传全年安全区代表班组长班组宣传栏或活动记录1.12工余安健环工余安健环工作的回顾每年末，对员工安全行为、班组安全氛围、效果进行回顾年末安全区代表班组长班务会6. 绩效管理对班组成员绩效管理和评估管理步骤关键环节要求完成时间执行人责任人记录方式安风要素绩效考核管理工作策划按照供电局员工业绩考核规定制定绩效考核计划。上一年末班组长班组长月度工作计划表、周（日）工作计划表9.2审核劳动纪律管理每月记录个人考勤情况并按时于每月5日前上报部门综合部，详细记录以班组为单位集中存档备查。每月5日前综合管理员班组长员工考勤登记表签定绩效责任书每年根据岗位绩效责任书模板，针对岗位制定绩效责任书102、，并做为每月绩效考核依据。年初班组长班组长绩效责任书绩效考核班组长按照局考核制度以及实施细则对员工进行绩效考核，并与被考核员工共同完成绩效考核评价表。月度考核班组长班组长绩效考核结果汇总表绩效面谈绩效考核时需要与员工面谈，检查考核是否公平公正。月度考核班组长班组长精益化平台绩效沟通记录讨论及改进每月的班务会应由班组长总结上月员工绩效的考核情况，针对考核时发现的问题提交班员讨论，并在下期绩效责任书中修正相关内容。班务会班组长班组长班务会7. 变电运行业务管理详见XX电网公司变电运行班组业务手册业务名称关键业务7.1.倒闸操作1.接受调度指令管理2.倒闸操作7.2.设备巡检1.日常巡视2.交接班巡103、视3.特殊巡视4.缺陷管理7.3.工作票办理1.工作票办理管理7.4.设备验收1.一次设备运行验收2.二次设备运行验收管理3.微机防误装置验收4.土建设施验收5.消防设施验收7.5.事故处理1.事故处理7.6.运行监视和控制1.运行监盘（监控机、通讯装置）2.交接班7.7.维护管理1变电站电抗器、电容器定期切换2.变电站主变冷却器切换试验3.变电站站用电系统备自投装置切换试验4.变电站事故照明切换试验5.变电站设备室通风装置试验6.变电站高频通道检测7.变电站保护及自动装置、微机化设备校时8.变电站防盗、视频系统检查9.录音系统检查10.变电站防洪、防汛检查11.变电站呼吸器硅胶更换12.变电104、站气动机构断路器储气罐排水13.SF6气体压力、液压机构压力检查14.变电站红外测温15.变电站二次设备、端子箱、机构箱、汇控柜清扫16.变电站指示灯、照明灯更换17.变电站防误闭锁装置维护（开锁检查）18.变电站保护及自动装置连接片、切换开关核对19.变电站蓄电池电压测量20.变电站防火、消防设施检查21.变电站防小动物检查22.变电站安全工器具、仪器仪表定期检查23.变电站应急物资、备品备件检查24.变电站避雷器动作次数、泄漏电流检查8. 变电站运行专业班组建设评价标准要素对照表班组评价标准要素管理手册对照条款5管理职责/班组职责1班组职责目标管理5.1目标与指标管理6资源管理/6.1班组105、资源管理3基础管理信息管理3.1信息管理工器具管理3.2工器具管理培训管理3.3培训管理6.2文明生产4文明生产文明行为4.1、4.2文明行为、作业环境定置管理4.3定置管理污染控制4.4污染控制7运作管理/7.1生产技术管理/计划管理2计划管理两票三制管理7.1- 3倒闸操作、工作票办理、设备巡检设备管理5.9、7设备状态评价及风险评估、变电运行业务管理生产运行或服务过程7变电运行业务管理技术管理3.1信息管理节能降耗4.1文明行为特种作业管理1.3持证上岗备品备件管理备品备件管理QC管理QC管理7.2安全管理5安全管理作业危害辩识与风险评估作业、电网、设备、环境危害辨识与风险评估两措管理5106、.11两错管理安全例行工作5.1-.6、5.13安全例行工作应急管理应急管理、急救管理消防安全管理消防管理交通安全管理5.7作业危害辨识与风险评估（外部环境）临时用工管理5.12新设备投运及验收管理7.3文化建设活动、5.16文化建设、工余安健环8绩效管理6绩效管理9. 规范性附录9.1. 附录1：记录清单序号记录名称对应的条款记录载体1月度生产工作计划表2.1、2.2电子/纸质2周（日）生产工作计划表2.1、2.2电子/纸质/班组精益化管理支撑平台3班前班后会2.2、5.5纸质/班组精益化管理支撑平台4年班组接受上级文件清单电子5法律法规与标准应用不符合信息反馈表电子/纸质6外借物品登记表3107、.1.2纸质7工器具台帐表格电子/纸质/生产MIS8工器具检查记录表纸质/生产MIS9安全工器具与个人防护用品定期检查表纸质10测试设备月检查表纸质11移动爬梯（凳）月检查表纸质12用电设备定期检查表纸质13班组工具材料领用登记表纸质14接地线适用范围表电子/纸质15接地线使用登记表纸质/生产MIS16用电设备定期检查表纸质17基层部门安全区代表检查表、5.2电子/纸质18纠正和预防措施单、5.6电子/纸质19安全工器具台帐表电子/纸质/生产MIS20班组年月材料计划报表3.2.5电子21备品备件台帐3.2.5电子22班组个人技术档案3.3.1电子23班务会议记录3.3.1班组精益化管理支撑平108、台24新员工培训计划3.3.2电子/纸质25年度培训计划3.3.2电子/纸质26年度安全培训及应急演练计划3.3.2电子/纸质27事故预想、反事故演习记录3.3.2电子/班组精益化管理支撑平台28个人技术问答记录3.3.2纸质29QC活动记录班组精益化管理支撑平台30班组内务周检查表纸质31上级领导到站检查记录4.1.4纸质/班组精益化管理支撑平台32标识维护记录表纸质33划线维护记录表纸质34XX站通风系统相关表格4.2.3纸质/生产MIS35应急照明设备月度检查表4.2.3纸质/生产MIS36建筑物与构筑物管理工作标准对应表格4.2.4电子/纸质37消防季度测试维护记录4.2.5纸质38消109、防器材检查卡4.2.5纸质39门卫出入登记记录4.2.6纸质40变电站防盗图示化检查表4.2.6纸质/生产MIS41变化识别记录表5.3电子/纸质42员工拒绝情况报告、调查表5.4电子/纸质43班组安全日活动记录5.5、5.13电子/班组精益化管理支撑平台44危害辨识与风险评估表5.6电子45作业风险评估表5.7电子46设备状态评价表5.9电子47kV线路、断路器保护设备验收项目表5.12纸质48安全技术交底单5.12纸质/生产MIS49现场安全监督表5.12纸质50（现场用）站急救药箱清单及检查使用表5.15纸质51员工考勤登记表6电子/纸质/班组精益化管理支撑平台52变管所年月员工绩效考核110、成绩汇总表6电子/班组精益化管理支撑平台53培训记录3-5电子/班组精益化管理支撑平台54交接班小结电子/纸质/生产MIS55站年生产作业月度统计表其他电子56站年月（季）站用电统计报表其他电子57站月班组违章统计分析表其他电子58站月母线电量平衡报表其他电子59站月二类障碍统计报表(本月无二类障碍)其他电子60站月份综合运行分析其他电子61站月急救药品补充表其他电子62站月继电保护报表其他电子63站月水、电统计报表其他电子64站年月安全生产民主监督工作整改意见送达书其他电子65站年月安全信息统计报表其他电子66站年月电压合格率、无功报表其他电子67站年月份工作小结其他电子68站年月功率因数、111、典型日报表其他电子69站年月培训报表其他电子70站年月微机防误闭锁装置完好率、解锁率统计报表其他电子71站变电设备一般缺陷记录其他电子/生产MIS72站设备巡视表单（kV设备）其他纸质/生产MIS73变电管理所年设备重点维护记录表单其他电子/纸质74XX站日电量抄录表其他电子/纸质75年负荷统计其他电子76月电量平衡表其他电子77kV站月15日电量平衡报表其他电子78(站)月电能量终端采集情况统计表其他电子79XX局kV变电站可靠性运行数据统计表（.）其他电子/输变电设施可靠性管理信息系统（网络版）80安全稳定控制装置“特维”巡视表其他电子/纸质81kV变电站避雷器放电记录其他纸质/生产MIS82kV站直流系统季度巡视表其他纸质/生产MIS83应急手机检查表其他纸质84SF6压力及液压机构专项检查表其他纸质/生产MIS85kV变电站防小动物图示化检查表其他纸质/生产MIS86防火图示化检查表其他纸质/生产MIS87变电站电气设备发热记录其他纸质/生产MIS88XX供电局防汛检查卡其他纸质/生产MIS89XX供电局防雷检查卡其他纸质9.2. 附录2：紧急疏散示意图样式9.3. 附录3：定置图样式9.4. 附录4：定置图与紧急疏散示意图组合样式