1、石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目竣工验收手册石油天然气股份有限公司第一章 总则1.0.1 为规范和加强炼油与销售分公司和化工与销售分公司（以下简称“专业公司”）炼油化工建设项目（以下简称“建设项目”）竣工验收工作，保证工程质量，提高投资效益，根据国家和石油天然气股份有限公司（以下简称“股份公司”）有关建设项目竣工验收的规定，制定石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目竣工验收验收手册（以下简称“手册”）。1.0.2 本手册适用于专业公司归口管理的新建、改建、扩建建设项目的竣工验收。1.0.3 本手册的建设项目竣工验收是指建设项目专项验收完，项目文件编制、归档完成后的验收。1.0.4 建设项2、目竣工验收工作要与工程建设同步。1.0.5 建设项目竣工验收管理，除应遵循本手册外，还应符合现行的国家及地方法律、法规，以及石油天然气股份有限公司有关规定。第二章 术语2.0.1 建设项目（引用GB/T50358-2005）是指需要一定量的投资，经过决策和实施（设计、施工等）的一系列程序，在一定的约束条件下形成固定资产为明确目标的一次性事业。2.0.2 单项工程（审查会决定）是建设项目的组成部分，具有独立设计文件，可以独立组织施工，建成后能够发挥设计所规定的生产能力或效能的生产装置（车间）或工程。2.0.3 单位工程（引用DA/T28-2002）具有独立设计文件、可独立组织施工，但建成后不能独3、立发挥生产能力或工程效益的工程。2.0.4 建设性质（审查会决定）是指固定资产再生产的性质，一般分新建、扩建、改建。2.0.5 建设规模（审查会决定）建设项目中主要生产装置的设计生产能力。2.0.6 中间交接（审查会决定）单项工程或单位工程按设计文件所规定的范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后，承包单位和建设单位所作的交接工作，它标志着工程施工安装结束，由单机试车转入联动试车。它是装置保管、使用责任的移交，不解除施工单位对工程质量、验收应负的责任。2.0.7 工程交接（审查会决定）建设项目、单项工程或独立单位工程在联动式车完成后，投料试车前，承包单位和建设4、单位按规定内容所作的交接工作。2.0.8 专项验收（审查会决定）包括建设项目的环保、安全、职业卫生、消防、档案及竣工决算审计六方面的验收。其中环保、安全、职业卫生、消防验收由政府行政主管部门验收；档案验收和竣工决算审计由股份公司主管部门验收和审计。2.0.9 竣工验收（审查会决定）是工程建设转入正式生产并办理固定资产移交手续标志。是全面考核项目建设成果、检查项目立项、勘察设计、设备材料、施工质量的重要环节。2.0.10 生产准备（审查会决定）为项目正常运行所做的各项准备工作。生产准备主要包括：组织准备、人员准备、技术准备、资金准备、物资准备、外部条件准备、营销准备七个方面的任务。生产准备应与工5、程建设同步进行。2.0.11 单机试车（审查会决定，使用原书解释）现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除受介质影响外的机械性能制造、安装质量。2.0.12 联动试车（审查会决定，使用原书解释）对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统在各处达到试车标准后，以水、空气、部分实物料等介质所进行的模拟运行，以检验其除受介质影响外的全部性能和设计、制造、安装质量。2.0.13 投料试车（审查会决定）建设项目的生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，并生产出合格产品的过程。2.0.14 生产考核（审查会决定，使用原书解释）投料试车产出合格产品后6、，对装置生产能力、工艺指标、产品质量、设备性能、自控水平、消耗定额、经济效益等是否达到设计要求的全面考核。引进装置应通过考核，确定各项指标是否达到合同保证值。2.0.15 试生产（再议）投料试车后，专项验收完成前的生产过程。2.0.16 开工报告（审查会决定）是建设项目或单项（位）工程开工的依据。是在建设项目具备开工条件后，须经建设单位或上级主管部门批准的报告。2.0.17 项目文件（引用DA/T28-2002，新增）建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件等。2.0.18 项7、目前期文件（引用DA/T28-2002，新增）工程开工以前在立项、审批、招投标、勘察、设计以及工程准备过程中形成的文件。2.0.19 项目竣工文件（引用DA/T28-2002，新增）项目竣工时形成的反映施工（指建筑、安装）过程和项目真实面貌的文件，主要由项目施工文件、项目竣工图和项目监理文件组成。2.0.20 项目施工文件（引用DA/T28-2002，新增）项目施工过程中形成的反映项目建筑、安装情况的文件。2.0.21 项目竣工图（引用DA/T28-2002，新增）项目竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸。2.0.22 项目监理文件（引用DA/T28-2002，新增）监理单位对项目工程质量、进度8、和建设投资使用等进行控制的文件。2.0.23 项目竣工验收文件（引用DA/T28-2002，新增）项目竣工后试运行中以及项目竣工验收时形成的文件。2.0.24 竣工验收报告（审查会决定）是建设项目建设全过程的总结报告。2.0.25 竣工决算（引用财建2002394号）是正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。第三章 竣工验收的依据及条件第一节 竣工验收的依据3.1.1 国家及地方有关的法律、法规；国家及行业现行的标准、规范。3.1.2 建设项目批准的环保、安全、职业卫生的评价文件及消防设计审核文件。3.1.3 建设项目批准的可行性研究报告、初步设9、计（基础设计）文件、施工图（详细设计）、设备技术文件。 采用引进技术以及合资合作的建设项目，还应以签订的合同为依据。第二节 竣工验收的条件 建设项目凡达到下列条件者，均应及时组织竣工验收：3.2.1.1 建成投产并平稳运行。建设项目按批准的设计文件内容建成，经投料试车合格，能够连续生产出设计文件所规定的合格产品。3.2.1.2 达到设计指标。经过连续72小时试运考核，主要经济技术指标和生产能力达到设计要求；引进国外技术的建设项目，按合同规定进行生产考核，并达到合同要求。3.2.1.3 生产组织系统建立并正常运行。生产组织、人员配备、生产物资供应、检修能力和规章制度等能适应生产需要。3.2.1.10、4 专项验收工作完成。 3.2.2 建设项目尚未全部达到竣工验收条件，应根据实际情况，作如下处理：3.2.2.1 基本符合竣工验收条件，只是零星土建工程和少量非主要设备未按规定全部建成，但不影响正常生产，按竣工验收管理级别报主管部门批准后，办理竣工验收和固定资产移交手续。对剩余工程应按设计留足投资，限期完成。3.2.2.2 建设项目投产初期由于原料供应不足、原料组分变化等原因，不能达到设计规定的能力，但生产操作正常的，按竣工验收管理级别报主管部门批准后，应先行办理竣工验收和固定资产移交手续。3.2.2.3 已形成部分生产能力，但近期不能按设计规模全部建成的，应从实际情况出发，缩小规模，按竣工验11、收管理级别报主管部门批准后，对已完成的工程，应办理竣工验收和固定资产移交手续。3.2.2.4 对具备分期建设、分期投产条件的建设项目，分期建成后相应的辅助设施配套建成，具备生产合格产品的条件，能够正常生产，按竣工验收管理级别报主管部门批准后，可分批组织验收，交付生产，同时办理固定资产移交手续。3.2.3 已具备竣工验收条件的建设项目，应在三个月内办理竣工验收和固定资产移交手续。如三个月内办理竣工验收确有困难，按竣工验收管理级别报主管部门批准后，可适当推迟竣工验收时间。第四章 竣工验收的组织及程序第一节 竣工验收的级别划分4.1.1 建设项目竣工验收在石油天然气股份有限公司内部划分为二个级别，即12、股份公司级竣工验收和地区公司级竣工验收。需上报国家组织验收的建设项目由股份公司上报。4.1.1.1 股份公司级竣工验收：炼油板块和化工板块建设项目竣工验收分别执行各自的竣工验收管理规定。化工板块股份公司级竣工验收指批复初步设计概算总投资2亿元及以上的建设项目，及股份公司指定组织竣工验收的建设项目。由专业公司牵头组织竣工验收。4.1.1.2 地区公司级竣工验收：除股份公司级竣工验收以外的建设项目，均为地区公司级验收。由地区公司组织竣工验收。4.1.1.3 股份公司级竣工验收分为初步验收和竣工验收两个阶段进行，地区公司级竣工验收采取一次性竣工验收的办法。第二节 竣工验收的组织4.2.1 初步验收由13、地区公司组织成立初步验收组，其初步验收组应由工程管理、质量、科技规划、环保安全、财务、机动、档案、审计等有关部门组成。初步验收组设组长一人，副组长、成员若干人。勘察设计、施工、工程总承包、监理等参建单位及质量监督单位参加初步验收。 股份公司级竣工验收由专业公司牵头组织，会同股份公司有关部门以及地区公司共同组成竣工验收委员会。必要时，请政府有关部门及其他相关单位参加。竣工验收委员会设主任委员一人，副主任委员、委员若干人。勘察设计、施工、工程总承包、监理等参建单位及质量监督单位参加竣工验收。 地区公司级验收组织，地区公司可以参照股份公司级竣工验收组织，结合实际情况，制定细则，成立竣工验收委员会（或14、验收组）。第三节 初步验收程序4.3.1 初步验收的程序：4.3.1.1 建设单位汇报竣工验收报告。4.3.1.2 质量监督站报告工程质量监督情况。4.3.1.3 对环境保护、安全、职业卫生、消防和档案专项验收进行符合性审查。4.3.1.4 审阅各单项总结。4.3.1.5 现场查验工程建设情况。4.3.1.6 组织有关单位对存在问题限期整改。4.3.1.7 对建设项目做出全面评价，形成由验收组成员签署的初步验收意见。4.3.2 如参加初步验收的各方不能形成一致意见，应当提出解决办法，待意见一致后重新组织初步验收。4.3.3 建设项目经初步验收符合条件后，由地区公司向专业公司提出竣工验收申请。建15、设项目竣工验收申请表样式如下：建设项目竣工验收申请表地区公司项目名称建设地址项目性质新建 扩建 改建设计单位主要施工单位总承包单位监理单位项目开工日期工程交接日期项目文件组卷、归档专项验收环境保护验收 安全验收职业卫生验收 消防验收档案验收 竣工决算审计竣工验收文件单项总结勘察设计总结 施工总结生产准备及试运行考核总结 采购总结引进工作总结 建设监理总结工程总承包总结竣工验收报告竣工验收鉴定书联系人电话注：在已完成的工作前“”上画“”即可。第四节 竣工验收程序4.4.1 股份公司级竣工验收程序：4.4.1.1 召开预备会议，协商成立竣工验收委员会（或验收组），确定竣工验收会议议程。4.4.1.16、2 地区公司汇报工程竣工验收报告书和初步验收情况。4.4.1.3 观看项目建设声像资料。4.4.1.4 现场察验建设项目情况。4.4.1.5 审议竣工验收报告书。4.4.1.6 对专项验收进行符合性确认。4.4.1.7 对建设项目遗留问题提出整改意见并限期落实。4.4.1.8 签署并颁发竣工验收鉴定书。4.4.2 会议结束后由地区公司组织修改并正式出版竣工验收文件，按规定存档，并将竣工验收报告书及竣工验收鉴定书各一份报专业公司备案。4.4.3 地区公司级竣工验收程序，地区公司可以参照股份公司级竣工验收程序，结合实际情况，制定细则，组织竣工验收。第五章 竣工验收工作分工第一节 竣工验收准备工作应17、与工程建设同步5.1.1 建设项目从立项开始时，竣工验收准备工作实际上就开始了。为了做好竣工验收工作，要求参与工程建设的建设、设计、施工、生产、采购、外事、监理、工程总承包单位十分重视竣工验收准备工作，做到竣工验收准备工作与工程建设同步进行，包括：5.1.1.1 在项目前期工作期间，收集和积累项目建议书、可行性研究报告、初步设计及有关批准文件。5.1.1.2 在建设项目开工前，地区公司要负责组织设计、施工、生产、外事、监理和工程总承包单位完成单位工程的划分，统一工程编号，统一交工技术文件的内容和格式，明确试生产考核的内容和格式；并对设计、施工、生产准备及试运考核、采购、引进、监理、工程总承包总18、结等单项总结的内容、对竣工图的编制等提出要求。5.1.1.3 在工程建设过程中，建设、设计、施工、生产、采购、外事、监理、工程总承包单位要严格按照股份公司建设项目竣工验收有关规定，按照地区公司在开工前的统一要求，认真做好项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件的积累归档，确保项目文件的原始性、真实性、准确性、科学性和系统性，做到与工程建设同步，为建设项目竣工验收打下基础。5.1.1.4 在建设项目投产后，建设、设计、施工、生产、采购、外事、监理、工程总承包单位要严格按照股份公司建设项目竣工验收有关规定，做好竣工验收准备工作。编辑竣工验收文件，主要有勘察设计单位负责编辑的勘察设计总结，施工单19、位负责编辑的施工总结，生产单位负责编辑的生产准备及试运考核总结，采购单位（或地区公司供应部门）负责编辑的采购总结，外事单位（或地区公司引进部门）负责编辑的引进工作总结，监理单位负责编辑的建设监理总结，工程总承包单位负责编辑的工程总承包总结和地区公司负责编辑的竣工验收报告；整理汇编项目文件，包括项目前期文件、项目竣工文件和项目竣工验收文件，勘察设计、施工、生产、采购、外事、监理、工程总承包、地区公司按统一要求，分别进行整理汇编。地区公司负责项目文件编制的组织、归档工作。第二节 地区公司的准备工作5.2.1 在项目前期的准备工作5.2.1.1 负责收集、积累建设项目建议书、可行性研究报告及批准文件20、。.2 负责收集、积累建设项目勘察设计、初步设计及批准文件等勘察设计资料。.3 负责组织划分单位工程。并对单项工程、单位工程进行统一编号，作为建设项目进行计划统计、工程管理、设备材料供应管理、工程结算、竣工决算及项目文件编制的基础。.4 负责对项目文件的编制做出统一要求，使施工、采购、外事、监理、工程总承包单位从开工时就注意积累项目竣工文件，在保证真实性的基础上确保原始性。.5 负责明确各单位承担的项目竣工文件编辑任务、责任以及完成的时间等，并对完成情况进行检查。 在工程建设过程中的准备工作.1 负责及时做好项目前期文件的整理、汇编、归档工作。.2 检查、指导施工、工程总承包单位及时做好项目施21、工文件的收集、整理、编制工作。.3 检查、指导设计、施工、工程总承包单位及时修改、绘制项目竣工图。.4 检查、督促生产单位及时收集、汇编开停车方案、安全操作规程、技术培训材料、投料试车、生产考核及事故分析报告等文件的积累和整理工作。 在建设项目投产后，召开竣工验收会议前的准备工作.1 项目文件编制归档.1.1 完成项目批准文件及其它有关重要文件资料的汇编。.1.2 检查、督促设计、施工、工程总承包单位汇编项目施工文件，并编制项目竣工图。.1.3 检查、督促生产单位汇编生产准备、投料试车及试生产考核资料。.1.4 项目文件经档案主管部门检查合格后归档。.2 项目竣工验收文件编写.2.1 组织和督22、促生产单位在建设项目生产考核达到设计要求、引进装置各项指标达到合同保证值后，一个月内编写完成生产准备及试运考核总结，并负责汇编。.2.2 组织和督促外事单位（或地区公司引进部门）在建设项目工程交接后，一个月内编写完成引进工作总结，并负责汇编。.2.3 检查、督促设计、施工、采购（或地区公司供应部门）、监理、工程总承包等单位编制各单项总结，并负责汇编。.2.4 负责编写竣工验收报告。 办理专项验收手续.1 向政府环境保护行政主管部门申请办理环境保护竣工验收手续。.2 向政府安全行政主管部门申请办理安全验收手续。.3 向政府职业卫生行政主管部门申请办理职业卫生验收手续。.4 向政府公安消防机构申请23、办理消防验收手续。.5 向股份公司档案验收主管部门申请办理档案验收手续。.6 向股份公司审计主管部门申请办理竣工决算审计。 清理未完工程和遗留问题，并会同有关单位安排落实。 向专业公司提出竣工验收书面申请。 做好竣工验收其它有关准备工作。第三节 设计单位的准备工作5.3.1 按地区公司的统一要求，做好以下工作5.3.1.1 及时绘制由于设计原因造成需重新绘制的竣工图，并报送地区公司。5.3.1.2 建设项目工程交接后，一个月内编写完成勘察设计总结，并报送总承包单位或地区公司。5.3.2 完成地区公司安排的其它准备工作。第四节 施工单位的准备工作5.4.1 按地区公司的统一要求，做好以下工作5.24、4.1.1 按单位工程及时收集、汇编交工技术文件和竣工图，并按时报送地区公司审查。5.4.1.2 建设项目工程交接后，一个月内编写完成施工总结，并报送总承包单位或地区公司。5.4.2 完成地区公司安排的其它准备工作。第五节 监理单位的准备工作5.5.1 负责完成地区公司委托的竣工验收准备工作。 负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况，审核，签署竣工文件，并向地区公司提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。5.5.3 建设项目工程交接后，一个月内编写完成监理总结，并报送地区公司。第六节 工程总承包单位的准备工作5.6.1 按地区公司的统一要求，做好以下工作：5.6.1.125、 及时绘制由于设计或施工原因造成需重新绘制的项目竣工图，并报送地区公司。5.6.1.2 按单位工程及时收集、汇编项目施工文件和项目竣工图，并按时报送地区公司审查。5.6.1.3 建设项目工程交接后，一个月内编写完成工程总承包总结，并报送地区公司。5.6.2 完成地区公司安排的其它准备工作。第六章 专项验收6.0.1 建设项目竣工验收的专项验收包括：环境保护、安全、职业卫生、消防、档案及竣工决算审计等六个方面的竣工验收。6.0.2 地区公司在初步验收前要完成建设项目的专项竣工验收工作（竣工决算审计除外）。6.0.3 建设项目按批准的设计文件建成或投产后，应按规定及时进行专项验收。第一节 环境保护26、竣工验收6.1.1 地区公司环境保护主管部门负责与政府环境保护行政主管部门联系并办理环境保护专项验收手续。6.1.2 建设项目试生产前，按照建设项目竣工环境保护验收管理办法（国家环境保护总局令第13号）要求，建设单位应向有审批权的政府环境保护行政主管部门提出试生产申请。试生产申请经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产。6.1.3 进行试生产的建设项目，按照建设项目竣工环境保护验收管理办法（国家环境保护总局令第13号）要求，建设单位应当自试生产之日起3个月内，向有审批权的政府环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。并提供相应的验收材料。6.1.4 试生产期间，按照建设项27、目环境保护管理条例（国务院令第253号）和建设项目竣工环境保护验收管理办法（国家环境保护总局令第13号）要求，建设单位应及时委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站或环境放射性监测站，或者具有相应资质的环境影响评价单位编制环境保护验收监测报告（表）或环境保护验收调查报告（表）。承担该建设项目环境影响评价工作的单位不得同时承担该建设项目环境保护验收调查报告（表）的编制工作。6.1.5 建设单位对环境保护验收中提出的问题，要及时整改，并办理完毕建设项目环境保护验收申请报告、建设项目环境保护验收申请表或建设项目环境保护验收登记卡审批手续。第二节 安全竣工验收 6.2.1 地区公司安全主管28、部门负责与政府安全行政主管部门联系并办理安全设施专项验收手续。6.2.2 建设项目在投入生产或者使用前，按照关于做好建设项目安全监管工作的通知（安监总协调2006124号）和非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）要求，建设单位必须委托具有相应资质的安全评价机构进行安全验收评价。6.2.3 按照关于印发非煤矿矿山建设项目初步设计安全专篇编写提纲和安全设施设计审查与竣工验收有关表格格式的通知（安监总管一字200526号）要求，对同一项目的安全预评价和安全验收评价工作，不得由同一中介机构承担；设计单位也不得对其设计的建设项目进行安全评价。6.2.4 在建29、设项目竣工验收前，按照非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）和国家发展改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资20031346号）要求，建设单位应向相应的安全生产监督管理部门提出建设项目安全设施竣工验收申请，经验收合格后方可进行建设项目的总体验收。6.2.5 建设单位对验收中提出的有关安全方面的改进意见应及时整改，并将整改情况报相应的安全生产监督管理部门，办理完毕建设项目的安全设施和安全条件验收手续。第三节 职业卫生竣工验收 6.3.1 地区公司职业卫生主管部门负责与政府职业卫生行政主管部门联系并办理建设30、项目职业卫生专项验收手续。 在竣工验收前，按照卫生部关于开展建设项目职业卫生审查有关问题的通知（卫法监发2003135号）要求，建设单位应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，职业病危害控制效果评价应当尽可能由原编制职业病危害预评价报告的技术机构承担。 需要进行试生产的建设项目，按照建设项目职业病危害分类管理办法（卫生部令第22号）要求，在试运行期间应当对职业病防护设施运行情况和工作场所职业病危害因素进行监测，并在试运行6个月内进行职业病危害控制效果评价。6.3.4 职业病危害控制效果评价完成后，按照卫生部关于开展建设项目职业卫生审查有关问题的通知（卫法监发2003131、35号）要求，由建设单位向原审批职业病危害预评价报告书的卫生行政部门提出竣工验收申请，填写建设项目职业病防护设施竣工验收申请书，并按规定提交有关资料。6.3.5 建设单位对卫生行政部门提出的问题应及时整改，并办理完毕职业卫生验收行政许可批复手续。第四节 消防竣工验收6.4.1 地区公司消防主管部门负责与政府公安消防机构联系并办理建设项目消防验收手续。 建设单位应在建设项目消防设施按批准的设计文件建成后，结合消防自检情况，编写消防设施情况报告，向政府公安消防机构提出验收申请。 建设单位对消防验收中提出的问题应及时进行整改，并办理完毕消防验收手续。第五节 档案验收 6.5.1 地区公司档案主管部门32、负责与股份公司档案验收主管部门联系并办理建设项目档案验收手续。6.5.2 建设单位应按照国家档案局和国家发展和改革委员会重大建设项目档案验收办法（档发20062号）和石油天然气股份有限公司建设项目档案管理规定（新文即将出台），编制档案验收报告，并向股份公司档案验收主管部门提出建设项目档案验收申请。6.5.3 建设单位对档案验收中提出的问题应及时整改，并办理完毕建设项目档案验收手续。6.5.4 由股份公司委托档案验收的建设项目，可由地区公司组织档案验收，并办理完毕建设项目档案验收手续。第六节 竣工决算审计6.6.1 地区公司审计主管部门负责与股份公司审计主管部门联系并办理建设项目竣工决算审计。633、.6.2 建设单位财务主管部门应按照财政部基本建设财务管理规定（财建2002394号）编制完成建设项目竣工决算。6.6.3 建设单位审计主管部门按照审计机关国家建设项目审计准则（审计署2001第3号）和石油天然气股份有限公司企业标准内部审计规范工程建设项目竣工决算审计（Q/SY 21.112001），向股份公司审计部提出审计申请。6.6.4 建设单位相关部门应按照股份公司审计主管部门规定的期限和要求，提供项目建设批准文件、设计文件、历次调整概算文件、承包合同及结算资料、建设单位自行采购设备、主要材料合同、清单及出入库资料、重大设计变更资料、自项目建设之日起的工程进度报表和财务报表、工程竣工决算34、报表以及其它与财务收支有关的资料等。6.6.5 建设单位审计主管部门应取得股份公司审计主管部门出具的审计意见书或下达的审计决定。6.6.6 由股份公司委托审计的建设项目，可由地区公司审计部门组织审计，并出具审计意见书或下达审计决定。第七章 项目文件的收集、编制第一节 项目文件的内容 项目文件包括：项目前期文件、项目竣工文件（包括：项目施工文件、项目竣工图和项目监理文件）和项目竣工验收文件。 项目前期文件.1 项目建议书及批准文件。.2 可行性研究报告及批准文件。.3 环境影响报告书及批准文件。.4 安全预评价报告，审查意见及批复文件。.5 职业病危害预评价报告及批准文件。.6 地震危害性评价（35、根据需要）。.7 工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验报告、试验报告；重要土样、岩样及说明。.8 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观察记录。.9 水文、气象、地震等其它设计基础资料。.10 总体设计。.11 专利技术文件。.12 工艺设计包。.13 初步设计及报批、调整文件。.14 设计计算书。 .15 涉外合同及其附件。.16 涉外谈判协议、议定书。.17 国外各设计阶段文件及设计联络文件。.18 涉外各设计阶段审查议定书。.19 涉外技术问题来往函电。.20 征用土地有关文件：包括征用土地申请批准文件及红线图，拆迁及补偿协议书。.21 与36、外单位签订的协议和有关文件：包括供电、供水、供气、供应原材料、燃料和产品销售、运输协议等有关文件，以及工程途径铁路、公路、输电线路和河流穿跨越协议等有关文件。.22 招标投标文件。.23 评标记录、报告。.24 中标通知书。.25 工程承包合同、协议（包括工程总承包、设计、施工、工程建设监理及设备材料采购等）。.26 工程建设总体部署及批准文件。.27 上级工程建设主管部门批准的建设项目开工报告。.28 质量监督手续（质量监督申报书、质量监督申报受理书）、质量监督报告。 项目竣工文件.1 项目施工文件（本书指竣工验收手册（下册）中的交工技术文件）.1.1 建设单位审批的单项工程（或单位工程）开37、工报告。.1.2 设计变更资料：包括变更通知单、工程联络单、材料代用单、施工图会审记录；.1.3 施工组织设计、重大技术方案及审批。.1.4 隐蔽工程记录及验收资料。.1.5 材料、构件的出厂和检验资料：如出厂合格证、材质证明、化验、检验等资料（成批材料可以用复印件，但要注明使用部位）。.1.6 设备检验资料：如出厂合格证、使用说明书、出厂和安装前检查、检验等资料。.1.7 土建施工记录：如地基验槽记录、混凝土施工记录、防腐、防火施工记录、筑炉、衬里施工记录等。.1.8 设备、管道安装工程记录：如安装、试压记录、探伤报告等资料。.1.9 电气、仪表、通信安装工程记录：如安装、检验、检查及调试记38、录等资料。.1.10 测量成果资料：如高程、方位、标高测量成果表、沉降观测记录等。.1.11 试运资料：如单机试运、系统试运、联通试运记录等。.1.12 单位工程质量验收（评定）资料。.1.13 单项工程（或单位工程）的中间交接证书和工程交接证书等。.1.14 重大质量事故鉴定记录。.1.15 声像材料。.1.16 其它有关施工技术资料。.2 项目竣工图。.3 项目监理文件.3.1 监理合同协议，监理大纲，监理规划、细则及批复。.3.2 施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核、施工进度、延长工期、索赔、及付款报审。.3.3 开（停、复、返）工令、许可证、中间验收证明书。.3.4 设计变39、更、材料、零部件、设备代用审批。.3.5 监理通知，协调会审纪要，监理工程师指令、指示，来往函件。.3.6 工程材料监理检查、复检、实验记录、报告。.3.7 各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录。.3.8 施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故报告。.3.9 工程进度计划、实施、分析统计文件。.3.10 设备采购委托监理合同、采购方案，监造计划。.3.11 监理日志、监理月报。.3.12 质量事故处理文件，设备制造索赔文件。.3.13 设备验收、交接文件、支付证书和设备制造结算审核文件。.3.14 设备采购、监造工作总结。.3.15 监理工作声像材料。 项目竣工40、验收文件.1 设备试车、验收、运转、维护记录。.2 安全操作规程、事故分析报告。.3 投料试车总结资料。.4 生产考核资料。.5 工程概算执行情况。.6 竣工决算。.7 竣工决算审计报告、审计决定等。.8 交付使用资产总表及明细表。.9 库存设备材料清册。.10 单项总结。.11 竣工验收报告。.12 竣工验收鉴定书。第二节 项目文件的收集 项目准备阶段建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备、工艺和涉外文件；勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。7.2.2 项目施工阶段项目实行总承包的，由各分包单位负责其分包项目全41、部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总；由建设单位分别向几个单位发包的，由各承包单位负责收集、积累其承包项目的全部文件；项目监理单位负责收集、积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况，审核，签署竣工文件，并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 项目试生产阶段生产单位负责收集、积累在生产技术准备和试运行中形成的文件；设备材料供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承建项目的设备材料供应和财务管理中形成的文件。第三节 项目文件编制要求及分工7.3.1 项目文件，除项目竣工图编制要求在第五节中表述外，其余文件的42、编制要求均在本节中阐述。7.3.2 项目文件编制要求7.3.2.1 要保证项目文件的原始性和真实性。7.3.2.2 项目文件必须与工程实际相符，并做到完整、准确、系统，满足生产、管理、维护及改扩建的需要。7.3.2.2.1 项目文件的完整是指按国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DAT28-2002）所确定的内容，将建设项目建设全过程中应该归档的文件归档，各种文件原件齐全。7.3.2.2.2 项目文件的准确是指竣工资料的内容真实反映建设项目的实际情况和建设过程，做到图物相符，技术数据准确可靠，签字手续完备。7.3.2.2.3 项目文件的系统是指要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持43、卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理；法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。7.3.2.3 项目文件所使用的计量单位、符号、文字及书写方法符合国家档案管理的有关规定。7.3.2.4 项目文件的编制和书写材料必须宜于长期保存。项目文件要做到字迹清晰，图面整洁，不得用易褪色的书写材料书写、绘制。7.3.3 项目文件编制分工项目文件编制分工表序号项目文件编制负责单位备注1项目前期文件建设单位2项目施工文件承包单位按单位工程组卷3项目竣工图承包单位4项目监理文件监理单位5项目竣工验收文件有关单位见第七节竣工验收文件及编写分工第四节 项目文件组卷原则、方法及顺序7.4.1 文字材料的组卷原则、方法、顺44、序7.4.1.1 文字材料是指项目文件中的项目前期文件、项目监理文件、项目竣工验收文件。.2 文字材料的组卷应遵循文字材料的形成规律，保持案卷内文字材料的有机联系，便于档案利用和保管。.3 卷内文字材料的排列要求.3.1 按重要程度或时间顺序排列，重要文件在前，次要文件在后，正件在前，附件在后。.3.2 密不可分的文件，依序排列，批复在前，请示在后，转发文件在前，被转发文件在后。.3.3 有译文的外文材料译文在前，原文在后。.3.4 同一卷内，文字材料排在前面，图样排在后面；图样按照297mm210mm规格折叠。.3.5 文字材料的内封面、外封面、卷内目录、备考表均采用档案规定的格式。.3.645、 文字材料的扉页参照竣工验收手册（下册）中交工技术文件封面的格式，将“交工技术文件”改为“项目前期文件”、“项目监理文件”、“项目验收文件”。 项目施工文件（本书指竣工验收手册（下册）中的交工技术文件）的组卷原则、方法及顺序7.4.2.1 项目施工文件由施工单位按照已划分的单位工程为基本单元进行组卷。7.4.2.2 单位工程质量检验验收（评定）表和分部工程质量检验评定汇总表按单位工程分别装在单位工程交工技术文件内；分项、分部工程质量检验验收（评定）表可按单位工程收集汇总成册后由施工单位保存。7.4.2.3 独立单位工程交工技术文件的卷内排列顺序一般按施工综合资料、设备材料验收资料在前，施工检验46、记录在后的原则组卷。质量检测资料视需要，列在施工检验记录之前。7.4.2.4 单项工程交工技术文件，应将施工综合资料在前单独组卷，各单位工程交工技术文件分别组卷，一般组卷顺序如下：7.4.2.4.1 建筑工程7.4.2.4.1.1 独立建筑物或构筑物工程。7.4.2.4.1.2 基础工程。7.4.2 大型土方工程。7.4.2.4.1.4 装置主管廊结构工程。7.4.2.4.1.5 大型钢结构工程。7.4.2.4.2 工艺管线、设备、机器安装工程7.4.2.4.2.1 设备、机器、工艺管线安装工程。7.4.2.4.2.2 裂解炉或转化炉安装工程。7.4.2.4.2.3 大型或复杂的再生器、反应器47、安装工程。.4 大型机组安装工程。7.4.2.4.2.5 B级及其以上锅炉安装工程。7.4.2.4.2.6 大型现场组焊塔安装工程。7.4.2.4.2.7 装置主管廊安装工程。7.4.2.4.2.8 系统管廊安装工程。7.4.2.4.3 球罐、储罐安装工程7.4.2.4.3.1 每台1000m3以上球罐安装。7.4.2.4.3.2 同一区域内小于1000m3的同容积、同材质的多台球罐安装工程。7.4.2.4.3.3 每台10000m3以上的储罐、气柜安装工程。7.4.2.4.3.4 同一区域内的其余储罐安装工程。7.4.2.4.4 电气安装工程7.4.2.4.4.1 每个装置的电气安装工程。748、.4.2.4.4.2 总变、变（配）电所安装工程。7.4.2.4.4.3 装置区外供电系统安装工程。7.4.2.4.5 仪表安装工程7.4.2.4.5.1 每个装置的仪表安装工程。7.4.2.4.5.2 主控室安装工程。7.4.2.4.6 给排水工程7.4.2.4.6.1 每个装置区给排水工程。7.4.2.4.6.2 装置区外给排水工程。7.4.2.4.7 火炬工程7.4.2.4.7.1 火炬系统安装工程。7.4.2.4.8 总图运输7.4.2.4.8.1 每个装置区的总图运输。7.4.2.4.9 通信工程7.4.2.4.9.1 每个装置区通信工程。7.4.2.4.10 消防工程7.4.2.449、.10.1 每个装置区消防工程。7.4.3 项目施工文件排列顺序7.4.3.1 交工技术文件格式在竣工验收手册（下册）中说明。所列交工技术文件名称，工程不涉及的不列，其序号依次递补，分类编号不变。交工技术文件由承包单位组卷装订后交建设单位归档时，由建设单位按档案规定格式附加内封面、外封面、卷内目录、备考表。7.4.3.2 项目施工文件（即：交工技术文件）详见竣工验收手册（下册）。第五节 项目竣工图的编制 竣工图的编制要求7.5.1.1 竣工图是项目文件的重要组成部分，竣工图必须作到齐全准确。竣工图要作到与设计变更、隐蔽工程记录和工程实际情况“三对口”。.2 竣工图按专业编制，并配有详细编制说明50、和目录。7.5.1.3 竣工图应包括所有的施工图，其中属于国家和行业的标准图、通用图，可以在目录中注明，不作为竣工图编制。7.5.1.4 凡按施工图施工没有变更的，可加盖“竣工图章”，作为竣工图。7.5.1.5 凡施工中有部分变更的施工图，可在原图上用绘图墨汁或碳素墨水进行修改，修改部位加盖“竣工图核定章”，全图修改后加盖“竣工图章”。7.5.1.6 凡结构形式、工艺、平面布置改变，以及其它重大改变及图面变更面积超过35%的，应重新绘制竣工图，并加盖“竣工图章”。 编制竣工图时对施工图的变异应坚持“十改”、“七不改”，内容如下：.1 “十改”是：凡隐蔽工程、重要设备、管道、钢筋混凝土工程等，施51、工与原施工图的差异超过规范许可限度的，必须一律改在竣工图上，包括：.1.1 竖向布置和地面、道路标高。.1.2 工厂、装置、建筑物、管带、道路的平面布置和座标。.1.3 工艺、热力、电气、暖通等机械设备。 .1.4 管道直径、厚度、材质及管道联结方式（改变流程的）。 .1.5 电力、电讯设备接线方式、走向、截面。.1.6 自动控制方式和设备。.1.7 设备基础、框架、主要钢筋混凝土标号和配筋。.1.8 地下自流管道、排水管道的座标、标高。.1.9 阀门的增减、位移和型号。.1.10 保温结构材料。.2 “七不改”是：为减少竣工图工作量，凡地面上易于辨认的非原则性的变异，一律不在施工图上修改，包52、括：.2.1 房屋尺寸、地面结构、门窗大样、照明灯具。.2.2 地面以上钢结构、平台梯子的尺寸和型钢规格。.2.3 地面以上管道坐标、标高。.2.4 地面以上设备、管道的保温结构和厚度。.2.5 油罐的拼板图。.2.6 一般管件代用。.2.7 所有地面、地下不超过规范许可的施工尺寸误差。 竣工图的更改方法.1 文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制。.2 利用施工图更改，应在更改处注明更改依据文件的名称和条款号。.3 无法在图纸上表达清楚的应在标题栏上方或左边用文字说明。.4 图上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其他线条。53、.5 有关施工技术要求或材料明细表等有文字更改的，应在修改变更处进行杠改。当更改内容较多时，可采用注记说明。.6 新增加的文字说明，应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。7.5.4 竣工图的编制分工7.5.4.1 竣工图由施工单位编制，由建设单位负责汇总和归档。竣工图的扉页参照竣工验收手册（下册）中交工技术文件封面的格式，将“交工技术文件”改为“项目竣工图”。7.5.4.2 需要重新绘制的竣工图，按下列情况区别对待；由于设计原因造成的，由设计单位负责绘制；由于施工原因造成的，由施工单位负责绘制；由于其它原因造成的，由建设单位负责绘制或委托设计单位、施工单位代为绘制。所有重新绘制的竣工图，均应54、由施工单位和监理单位与工程实际核对后，加盖“竣工图章”。 编制竣工图的费用.1 编制竣工图所需的费用应在项目建设投资中解决，由建设单位或有关部门在与承包单位签订合同时确定。.2 施工单位应向建设单位提交两套属于职责范围内形成的项目竣工文件，其费用由施工单位负责。.3 建设单位主管部门要求增加套数或行业主管部门要求由设计单位负责编制竣工图的，费用由建设单位负责。.4 因修改需重新绘图的，除合同规定外，应由设计单位负责绘制新图的费用。7.5.6 竣工图章和竣工图核定章7.5.6.1 “竣工图章”按国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DAT28-2002）的规定，其规格为8060mm，上部有55、“竣工图”字样，并包括编制单位名称及其编制人、技术负责人签署栏及编制日期等内容。7.5.6.2 “竣工图核定章”的规格为4015mm，应注明核定的依据。7.5.6.3 “竣工图章”和“竣工图核定章”均采用红色印泥加盖。7.5.6.4 “竣工图章”应加盖在标题栏附近空白处。7.5.6.5 “竣工图章”样式：7mm7mm13mm104mm60mm80mm编制单位竣 工 图编 制 人技术负责人 编 制 日 期 监 理 单 位 监 理 人 25mm 25mm 30mm 7.5.6.6 “竣工图核定章”样式：根据 号变更通知单第 条修改40 mm15 mm 第六节 项目文件案卷编目及案卷装订 案卷编目.56、1 卷内文件页号的编写卷内文件有书写内容的页面均应编写页号，要逐页用号码机从1开始打印页号；页号编写位置：单面书写文件在右下角（距右20，距下15）；双面书写文件，正面在右下角（距右20，距下15），背面在左下角（距左20，距下15）；图样的页号编写在右下角，或标题栏外右上方；成套图样或印刷成册文件，不必重新编写页号。各卷之间不连续编页号。.2 卷内目录的编制.2.1 序号，应用阿拉伯数字从l起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号。.2.2 文件编号，应填写文件文号或图样的图号，或设备、项目代号。.2.3 责任者，应填写文件形成部门或主要责任者。.2.4 文件题名，应填写文件标题全称。.2.57、5 日期，应填写文件形成日期。.2.6 页号，应填写每份文件首尾页上标注的页号，首尾号之间用“”连接。.2.7 备注(需要时填写)。.3 案卷封面和脊背的编制案卷封面可采用案卷外封面和案卷内封面两种形式，主要内容如下：.3.1 案卷题名，应简明、准确揭示卷内文件的内容。主要包括项目名称、代字、代号及结构、部件、阶段的代号和名称等；项目名称应与批准的原立项、设计(包括代号)相符；归档外文资料的题名及主要内容应译成中文。.3.2 立卷单位，应填写文件组卷部门或项目负责部门。.3.3 起止日期，应填写卷内文件形成的起止日期；.3.4 保管期限，应依据有关规定填写组卷时划定的保管期限；.3.5 密级，58、应依据保密规定填写卷内文件的最高密级；.3.6 档号，应依据建设单位提供的项目档案分类编号方案，填写档案的项目代号、分类号和案卷流水号。.3.7 内、外封面在右上角，加盖“正本”或“副本”和“专业”印章，均采用红色印泥加盖。其图章式样为：10mm正本20mm副本20mm专业20mm10mm10mm.3.8 案卷脊背，应填写保管期限、档号和案卷题名或关键词。.3.9 案卷封面及脊背的档号，暂用铅笔填写；移交后由接收单位统一正式填写。.4 卷内备考表.4.1 卷内备考表要标明卷内文件的件数、页数，不同载体文件的数量(见示例)，说明组卷情况，如立卷人，检查人，立卷时间等。示例：文字材料20件，10059、页，照片10张，附图1张。.4.2 卷内备考表排列在卷内文件之后。 案卷装订要求.1 文字材料可采用整卷装订与单份文件装订两种形式；图纸可不装订，但同一项目应统一。.2 文字材料组成的案卷，按标准297210毫米规格折叠装订，其厚度不超过20毫米。图纸按297210毫米规格折叠成“手风琴”式，图签露在外面，并在图纸左边留有25毫米的装订边。如果装订成卷的左右不平衡时，应在装订线的一侧加硬纸条衬平，其厚度不得超过25毫米。.3 案卷内不应有金属物。.4 凡装订的案卷应按外封面-内封面-卷内目录-文字资料页-图页-备考表的顺序排列。其方式为仿图书出版装订法，即先把内封面至备考表（上下各加一条硬纸条60、）之间的材料用线绳（禁用金属或化学材料制成品）按三孔一线的方法装订起来，然后再装订好的外表粘贴封面（粘胶材料必须有防虫、防霉药物，不得用粮食浆糊）.5 装订好的卷（册）应做到牢固、整齐、美观，卷内文件无错页、倒页、压字，便于保管和利用。.6 外文资料应保持原来的案卷及文件排列顺序、文号及装订形式。 卷皮、卷内表格规格及制成材料.1 卷皮一般采用卷盒、卷夹两种其外表规格为310mmX220mm，厚度分别为l0mm、20mm、30mm、40mm、50mm，用牛皮纸板双裱压制。.2 案卷内封面、卷内目录、备考表的尺寸为297mmX210mm。.3 卷盒和卷内表格印制应清晰端正。 声像材料整理声像材料61、整理时应附文字说明，对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。第七节 竣工验收文件及编写分工 竣工验收文件是建设项目的全面总结。竣工验收文件包括：竣工验收报告；勘察设计总结、施工总结、生产准备及试运考核总结、采购总结、引进工作总结、监理总结，工程总承包总结等单项总结和竣工验收鉴定书三部分。7.7.2 竣工验收文件编写分工序号名 称编制负责单位备 注一竣工验收报告建设单位二单项总结1、勘察设计总结设计单位建设单位负责汇编2、施工总结施工单位建设单位负责汇编3、生产准备及试运考核总结生产单位建设单位负责汇编4、采购总结采购单位（或地区公司供应部门）建设单位负责汇编5、引进工作总结外事单位（或地62、区公司引进部门）建设单位负责汇编6、监理总结监理单位建设单位负责汇编7、工程总承包总结总承包单位建设单位负责汇编三竣工验收鉴定书竣工验收委员会在竣工验收会议上形成 竣工验收文件内容提要及样式.1 竣工验收报告内容提要及样式.2 单项总结内容提要及样式.2.1 勘察设计总结。.2.2 施工总结。.2.3 生产准备及试运行考核总结。.2.4 采购总结。.2.5 引进工作总结。.2.6 监理总结。.2.7 工程总承包总结。.3 竣工验收鉴定书内容提要及样式.1 竣工验收报告内容提要及样式：（外封面）： 工程竣工验收报告建设单位名称年 月 日（内封面）竣工验收报告项目名称建设性质建设单位编 辑 人：审63、 核 人：项目负责人：单位负责人：年 月 日（建设单位盖章）目录第一章 项目概况第一节 建设依据第二节 项目简介第二章 项目管理第一节 项目管理模式及发包方式第二节 进度、质量、投资、安全控制目标的实现情况第三节 进度、质量、投资、安全控制的主要措施第四节 对项目管理的评价第三章 勘察设计第一节 工程勘察第二节 设计概况及设计分工第三节 设计进度第四节 设计特点及采用的新技术第五节 对设计的评价第四章 施工第一节 施工单位及分工第二节 施工工期、工日及主要实物工程量第三节 施工质量管理及工程质量验收（评定）第四节 工程交接情况第五节 对施工的评价第五章 采购第一节 采购的组织机构第二节 关键设64、备订货及配套设备采购第三节 器材设备质量第四节 进口及大型超限设备接、保、检、运第五节 投资控制第六节 对器材设备采购工作的评价第六章 生产准备及试运考核第一节 生产准备概况第二节 投料试车组织、方案和投料试车概况第三节 生产考核概况及考核结果第四节 对生产准备、投料试车和生产考核工作的评价第七章 专项验收第一节 环境保护验收第二节 安全验收第三节 职业卫生验收第四节 消防验收第五节 档案验收第六节 竣工决算审计第八章 未完工程、遗留问题及其处理和安排意见第九章 项目总评语 附图1 工程区域位置图 附图2 工程总平面布置图附图3 工程总工艺流程图附图4 工程工艺流程示意图 附表1 单位工程编号65、及工程交接情况表 附表2 关键设备汇总表 附表3 主要实物工程量统计表 附表4 工程质量验收（评定）汇总表 附表5 生产人员配备表 附表6 生产考核结果表 附表7 未完工程统计表 附表8 库存器材设备明细表 附表9 工程概算执行情况总表 附表10 基本建设项目竣工财务决算报表 附表10（1）基本建设项目概况表 附表10（2）基本建设项目竣工财务决算表 附表10（3）基本建设项目交付使用资产总表 附表10（4）基本建设项目交付使用资产明细表 附件1.项目批准文件及其它重要文件资料汇编 附件2.专项验收文件资料汇编第一章 项目概况第一节 建设依据立项、可行性研究、初步设计、开工报告批复等建设依据文66、件的发文单位、文号和发文日期。第二节 项目简介简述建设项目的地理位置、占地面积、总投资、规模及基本构成、建筑内容、开工时间、建成投产时间等。第二章 项目管理第一节 项目管理模式及发包方式简述项目管理模式及发包方式。项目建设的管理机构设置、职能分工情况。第二节 进度、质量、投资、安全控制目标的实现情况进度、质量、投资、安全控制目标实际完成情况与计划目标的比较。第三节 进度、质量、投资、安全控制的主要措施简述项目进度、质量、投资、安全控制采取了哪些主要措施。第四节 对项目管理的评价对项目管理的评价（经验与教训）。第三章 勘察设计第一节 工程勘察1、简述承担工程勘察任务的单位、勘察范围、进度和完成时67、间。2、工程勘察特点及采用的新技术。3、对勘察工作的评价（经验与教训）。第二节 设计概况及设计分工1、设计依据。2、设计原则。3、设计分工情况。第三节 设计进度简述本项目初步设计、施工图设计完成情况；存在的主要问题和采取的措施。第四节 设计特点及采用的新技术1、简述设计特点。2、采用的新技术、新工艺、新设备、新材料情况、效果；引进新技术和设备情况及效果。3、节能降耗情况。 第五节 对设计的评价1、设计完成情况评价（经验与教训）。2、设计质量评价（包括初步设计深度、施工图变更及错、漏、碰、缺等情况经验与教训）。3、设计的合理性、先进性、可靠性、经济性等的评价（经验与教训）。4、对初步设计及概算编68、制水平的评价；对施工图设计的评价（经验与教训）。第四章 施工第一节 承包单位及分工承包方式及招标、施工单位中标情况。 第二节 施工工期、工日及主要实物工程量简述工程开工、中间交接、工程交接日期，工期水平情况（与同类装置或先进水平相比）实耗工日数及主要实物工程量。第三节 施工质量管理及工程质量验收（评定）1、现场质量保证体系建立及运行情况。2、施工质量管理和施工质量水平情况。3、工程质量验收（评定）：简述土建单位工程质量验收结果，安装单位工程质量评定结果；投产后对工程质量验收（评定）验证情况，存在的主要问题。第四节 工程交接情况简述单项工程、单位工程工程交接情况，存在的主要问题。第五节 对施工的69、评价从施工管理、工期、工程质量、安全、文明施工、服务配合等方面进行评价（经验与教训）。第五章 采购第一节 采购的组织机构采购的组织机构建立情况。第二节 关键设备订货及配套设备采购关键设备订货及配套设备采购情况，存在的主要问题。第三节 设备材料质量设备材料质量情况，存在的主要问题及采取的措施。第四节 进口及大型超限设备接、保、检、运进口及大型超限设备接、保、检、运情况，与工程进度的衔接情况及主要问题。第五节 投资控制设备材料采购投资控制情况及存在的主要问题。第六节 对设备材料采购工作的评价对设备材料采购工作的评价（经验与教训）。第六章 生产准备及试运考核第一节 生产准备概况简述组织、人员、技术、70、物资、资金、外部条件及营销准备情况，存在的主要问题及采取的措施。第二节 投料试车组织、方案和投料试车概况1、投料试车工作的组织。2、总体试车方案及单元开车方案编制审批情况。3、投料试车情况。4、投料试车出现的主要问题及处理结果。第三节 生产考核概况及考核结果公用工程、生产装置生产考核情况及考核结果。第四节 对生产准备、投料试车和生产考核工作的评价对生产准备、投料试车和生产考核工作的评价（经验与教训）。第七章 专项验收第一节 环境保护验收1、简述工程主要的污染源及环境保护设施的配套情况。2、简述环境保护组织的建立和规章制度的建立健全情况。3、简述环境保护验收情况。第二节 安全验收1、简述工程安全71、设施的配套情况。2、简述安全组织的建立和规章制度的建立健全情况。3、简述安全验收情况。第三节 职业卫生验收1、简述工程职业卫生设施的配套情况。2、简述职业卫生组织的建立和规章制度的建立健全情况。3、简述职业卫生验收情况。第四节 消防验收1、简述消防机械、消防器材及设施配置和消防预防措施。2、简述消防组织的建立、人员配置、规章制度的建立健全情况。3、简述消防验收情况。第五节 档案验收1、简述项目文件的整理、汇编和归档的概况和数量。2、档案管理机构、设施和人员配置。3、简述档案验收情况。第六节 竣工决算审计1、按照批准的概算或调整概算与竣工决算进行对比，并分析概算执行情况。2、简述竣工决算及固定资72、产移交情况。3、简述竣工决算审计情况及审计结论。第八章 未完工程、遗留问题及其处理和安排意见主要未完工程，遗留问题及处理和安排意见。第九章 项目总评语对工程工期、质量、投资、安全控制和项目文件编制以及环境保护、安全、职业卫生、消防“三同时”情况进行简要评价。 附图1 工程区域位置图 附图2 工程总平面布置图附图3 工程总工艺流程图附图4 工程工艺流程示意图 附表1 单位工程编号及工程交接情况表（该表为下册的工程交接项目统计表，建议采用四川公司表格）序号单位工程编号单位工程名称施工单位开工时间工程交接时间 附表2 关键设备汇总表序号装置名称设备名称规格、型号生产厂家数量单价备注注：关键设备是指生73、产及辅助生产装置中的各种大型机组、主要炉、塔、器以及DCS等。 附表3 主要实物工程量统计表（建议该表在下册中保留，并使此表与下册表一致）序号单项（位）工程名称石土方（m3）混凝土（m3）建筑面积（m2）工艺设备（台/t）工艺管道（km/t）金属结构制安（t）仪表设备（台/套）电器设备（台/件）电力电缆（km）仪表电缆（km）劳动工日（天）备注合计注：使用时可放大。 附表4 工程质量验收（评定）汇总表项目（单项）工程名称： （建议该表按四川公司表格的单项工程质量验收汇总表更改）序号单位工程名称评定等级分部工程分项工程备注个数合格数合格率%优良数优良率%个数合格数合格率%优良数优良率%合计注：体74、现主体工程的单位工程前面“ * ” 注：使用时可放大。 附表5 生产人员配备表序号装置（单元）名称设计定员实有人数合计工人干部合计管理人员操作人员辅助后勤人员其他人员合计 附表6 生产考核结果表装置（单元）名称：序号考核内容设计指标实测结果备注 附表7 未完工程统计表（建议该表采用四川公司未完工程明细表）序号工程名称工程内容预留投资（万元）责任单位完成时间 附表8 库存设备材料明细表序号设备材料名称单位数量规格型号材质价值（元）质量情况处理意见备注单价总价 附表9 工程概算执行情况总表序号单项（单位）工程或费用名称概算（万元）竣工决算（万元）备注合计建筑安装设备其他合计建筑安装设备其他使用时可75、放大。 附表10 建设单位： 建设项目名称：主管部门： 建设性质：基本建设项目竣工财务决算报表建设单位负责人： 建设单位财务负责人：编报日期： 年 月 日附表10（1）基本建设项目概况表建设项目（单项工程）名称建设地址基建支出项目概算（万元）实际（万元）备注主要设计单位主要施工企业建筑安装工程占地面积（平方米）设计实际总投资（万元）设计实际设备、工具、器具待摊投资其中：建设单位管理费用新增生产能力能力（效益）名称设计实际其它投资待核销基建支出建设起止时间计划从 年 月 日开工至 年 月 日竣工非经营项目转出投资实际从 年 月 日开工至 年 月 日竣工合计设计概算批准文号完成主要工程量建设规模设76、备（台、套、吨）设计实际设计实际收尾工程工程项目、内容已完成投资额尚需投资额完成时间小计附表10（2）基本建设项目竣工财务决算表 单位：元资金来源金额资金占用金额一、基建拨款一、基本建设支出1、预算拨款1、交付使用资产2、基建基金拨款2、在建工程其中：国债专项资金拨款3、待核销基建支出3、专项建设基金拨款4、非经营项目转出投资4、进口设备转账拨款二、应收生产单位投资借款5、器材转账拨款三、拨付所属投资借款6、煤代油专用基金拨款四、器材7、自筹资金拨款其中：待处理器材损失8、其它拨款五、货币资金二、项目资本六、预付及应收款1、国家资本七、有价证券2、法人资本八、固定资产3、个人资本固定资产原价477、外商资本减：累计折旧三、项目资本公积固定资产净值四、基建借款固定资产清理其中：国债转贷待处理固定资产损失五、上级拨入投资借款六、企业债券资金七、待冲基建支出八、应付款九、未交款1、未交税金2、其它未交款十、上级拨入资金十一、留成收入合计合计补充资料：基建投资借款期末余额： 应收生产单位投资借款期末数： 基建结余资金：附表10（3）基本建设项目交付使用资产总表 单位：万元序号单项工程项目名称总计固定资产流动资产无形资产递延资产合计建安工程设备其它交付单位（盖章）： 负责人： 年 月 日接收单位（盖章）： 负责人： 年 月 日附表10（4）基本建设项目交付使用资产明细表单项工程名称建筑工程设备 78、工具 器具 家具流动资产无形资产递延资产结构面积（m2）价值（元）名称规格型号单位数量价值（元）设备安装费（元）名称价值（元）名称价值（元）名称价值（元）交付单位（盖章）： 负责人： 年 月 日接收单位（盖章）： 负责人： 年 月 日 附件1：项目批准文件及其它重要文件资料汇编（参考目录）1、项目建议书批准文件2、可行性研究报告批准文件3、初步设计批准文件4、概算调整批准文件5、环境影响报告批准文件6、消防审核批准文件7、安全审查意见批准文件8、职业病危害预评价报告批准文件9、城市规划批准文件10、征用土地批准文件11、开工报告注：以上为参考目录，竣工验收报告书中仅附项目批准文件及其它重要文件79、资料目录（包括批准单位、批准文件名称、批准日期和文号），项目批准文件及其它重要文件资料汇编可单独收集成册。 附件2：专项验收文件资料汇编（参考目录）1、环境保护验收文件2、消防验收文件3、安全验收文件4、职业卫生验收文件5、竣工决算审计结论文件6、档案验收文件注：以上为参考目录，竣工验收报告书中仅附专项验收文件资料目录（包括批准单位、批准文件名称、批准日期和文号），专项验收文件资料汇编可单独收集成册。.2 单项总结内容提要及样式.2.1 勘察设计总结（外封面） 工程勘察设计总结设计单位名称年 月 日（内封面） 工程勘察设计总结编 辑 人：项目负责人：技术负责人：单位负责人：年 月 日（设计单位80、盖章）目录第一章 概述第一节 勘察设计概况和依据第二节 勘察设计指导思想第三节 承担的勘察设计任务及交付图纸进度第二章 设计特点第一节 工艺技术与流程第二节 设计采用的新技术、新工艺、新设备、新材料第三节 自动化控制及设计工作水平第三章 设计质量第一节 初步设计质量第二节 施工图质量第三节 错、漏、碰、缺及设计变更情况第四章 概算与决算第五章 结束语第一章 概述第一节 勘察设计概况和依据1、勘察设计项目名称、建设地点、性质、类别、规模，是否分期建设，每期工程的主要内容以及其他需要说明的项目概况，并简述项目建设的意义。2、设计依据第二节 勘察设计指导思想简述勘察设计原则、设计中采用的主要标准、规81、范。第三节 承担的勘察设计任务及交付图纸进度1、说明承担的任务以及与其它设计单位相互之间的协作形式。2、分别列出签订设计合同至全部完成设计起止时间及初步设计（包括概算编制）、技术设计、施工图设计等各阶段的起止时间。第二章 设计特点第一节 工艺技术与流程简述工程所采用的工艺技术与流程，着重阐明其特点及先进性。第二节 设计采用的新技术、新工艺、新设备、新材料简述设计中采用的“四新”情况及其效果，包括引进新技术和设备情况。第三节 自动化控制及设计工作水平1、采用的自动化控制方式、特点和达到的水平。2、平面及竖向布置在方便生产、满足工艺流程、控制占地面积及总图布置方面采取的措施。3、说明辅助工程的设计82、特点和作用。4、说明有关环境保护、消防、抗震、灾害性地质防治、水土保持、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生等方面的设计特点及达到的防护水平。第三章 设计质量第一节 初步设计质量初步设计文件质量情况，包括初步设计深度、有无重大设计变更、存在的主要问题等情况。第二节 施工图质量分析施工图质量、存在的主要问题等情况。第三节 错、漏、碰、缺及设计变更施工图错、漏、碰、缺及设计变更单、工程联络单、材料代用单情况及分析。第四章 概算与决算1、根据竣工决算从设计角度分析概算与决算差异及其原因。2、概算编制水平分析。第五章 结束语1、对勘察设计的工艺水平、自控程度、安全可靠性、节能降耗、现场服务以及勘察设计83、文件的质量、交付图纸进度等情况作出简明扼要的综合评价。2、总结主要经验及教训。 .2.2 施工总结（外封面） 工程施工总结施工单位名称年 月 日（内封面） 工程施工总结编 写 人：项目负责人：技术负责人：单位负责人：年 月 日（施工单位盖章）目录第一章 概述第一节 工程概况第二节 施工组织和主要实物工程量第二章 施工管理 第一节 项目管理第二节 施工组织设计及主要技术措施第三节 施工新技术及效果第四节 施工质量管理及工程质量评定第三章 交工技术文件及竣工图的编制 第一节 交工技术文件及竣工图的编制第二节 交工技术文件及竣工图的编制质量第四章 未完工程遗留问题处理第五章 结束语第一章 概述第一节84、 工程概况简述工程名称、装置建设规模、工程内容、特殊地形、地貌及气象、水文、地质等情况。工程的承包方式，承包的工程内容，工程开工、中间交接、工程交接日期、工程交接情况等。第二节 施工组织和主要实物工程量简述施工组织、分包情况及劳动力（工日）、主要机具投入情况。主要实物工程量。第二章 施工管理第一节 项目管理简述项目管理情况第二节 施工组织设计及主要技术措施简述施工组织设计、主要技术措施编制、审批及执行情况、取得的效果及水平。第三节 施工新技术及效果针对过程的特点、难点采取的技术措施及效果。第四节 施工质量管理及工程质量评定1、现场质量保证体系建立、运转情况。2、主要施工质量管理措施（包括关键部85、位、关键环节的质量控制措施，如特殊材质的焊接、大体积混凝土浇筑，衬里等。）3、质量事故的处理及结果。4、工程质量评定（根据工程质量检验评定标准和设计要求，通过建设、设计、施工单位共同检查，工程质量监督站核查，确认的工程质量评定情况，按分项、分部、单位工程分别综述评定等级、总评结果）。第三章 交工技术文件及竣工图编制第一节 交工技术文件及竣工图编制情况交工技术文件及竣工图的编制及组卷情况。第二节 交工技术文件及竣工图编制质量交工技术文件及竣工图是否齐全、准确、系统，能否满足改扩建及检修的需要。第四章 未完工程及遗留问题处理主要未完工程、遗留问题及其处理和安排意见。第五章 结束语1、对施工的评价（86、包括管理、技术、工期、质量、安全等）。2、总结主要经验、教训。.2.3 生产准备及试运行考核总结（外封面） 工程生产准备及试运考核总结生产单位名称年 月 日（内封面） 工程生产准备及试运考核总结 编 辑 人：审 核 人：技术负责人：单位负责人：年 月 日（生产单位盖章）目录第一章 概述第一节 工程建设概况第二节 生产单位机构设置第二章 生产准备第一节 生产组织第二节 人员培训第三节 技术准备第四节 规章制度的建立健全第五节 外部生产条件、资金及物资落实情况第六节 生产人员配合工程建设第七节 生产准备费用第三章 试运行及生产考核第一节 “三查四定”第二节 联动试车与设料试车第三节 生产考核第四节87、 试生产第四章 结束语 第一章 概述第一节 工程建设概述简述工程概述的基本情况第二节 生产单位机构设置简述生产单位机构设置及运转情况、能否满足生产需要。 第二章 生产准备第一节 生产组织简述生产组织与工程建设同步进行情况：生产组织建立、健全，设计定员及实际配备情况，说明技术干部、生产骨干配备情况。第二节 人员培训简述生产人员培训与工程建设同步进行情况：业务岗位全员培训、生产技术骨干和操作工人技术培训的方式、效果，对正常生产的适应状况及特殊工种取证情况。第三节 技术准备总体试车方案、操作规程的编制和审批情况、事故预案的编制情况，各种生产资料、记录表格准备及技术体系的建立和运行情况，与工程建设同步88、情况。第四节 规章制度的建立健全简述各种规章制度的建立、健全，以及适应正常生产的情况，与工程建设同步情况。第五节 外部生产条件、资金及物资落实简述满足试运、投产所需的资金、原材料、“三剂”、燃料和产品外运、销售落实情况与工程建设同步情况。第六节 生产人员配合工程建设生产人员参与工程设计、订货和施工情况。第七节 生产准备费用生产准备费用到位及使用情况第三章 试运及生产考核第一节 “三查四定”简述“三查四定”组织，发现问题及处理情况第二节 联动试车与投料试车简述联动试车情况，投料条件检查核查情况，投料试车情况。第三节 生产考核简述生产考核情况及结果，存在的主要问题。第四节 试生产简述试生产情况，并89、对经济效益进行分析第四章 结束语1、对生产准备和试运行考核工作进行评价。2、简述主要经验、教训。.2.4 采购总结。（外封面） 工程采购总结采购单位（或地区公司供应部门）名称年 月 日（内封面） 工程采购总结 编 辑 人：审 核 人：项目负责人：单位负责人：年 月 日（采购单位（或地区公司供应部门）盖章）目录第一章 采购概况第一节 采购的组织机构第二节 采购总量第三节 采购原则第二章 采购管理第一节 采购进度管理第二节 采购质量管理第三节 采购投资控制第三章 进口及大型超限设备接、保、检、运第四章 对采购工作的评价第一章 采购概况第一节 采购的组织机构采购的组织机构设置、人员配备及分工。第二节90、 采购总量简述项目物资采购总量，包括：工艺设备、电气设备、仪表设备采购总量；板材、管材、型材等主要钢材采购总量。列表说明主要设备的计划和实际交货时间。第三节 采购原则1、采购依据2、采购招投标情况。3、采购中标原则。第二章 采购管理第一节 采购进度管理1、关键设备订货及配套设备采购、到货情况，存在的主要问题及采取的控制措施。2、按项目进度要求，对长周期及关键设备订货的组织和采取的措施。第二节 采购质量管理1、设备材料采购质量情况，存在的主要问题及采取的控制措施。2、合同签订和执行过程中保证订货质量的措施。第三节 采购投资控制1、设备材料采购投资控制情况，存在的主要问题及采取的控制措施。2、合同91、签订和执行过程中控制投资的措施。第三章 进口及大型超限设备接、保、检、运1、进口及大型超限设备接、保、检、运情况，与工程进度的衔接情况，存在的主要问题及采取的措施。2、超限大件运输主要措施。第四章 对采购工作的评价对设备材料采购的交货期、价格、合同、质量等管理进行评价（经验与教训）。.2.5 引进工作总结（外封面） 工程引进工作总结建设单位名称年 月 日（内封面） 工程引进工作总结编 辑 人：审 核 人：项目负责人：单位负责人：年 月 日（外事单位（或地区公司引进部门）盖章）目录第一章 概述第一节 引进项目的依据第二节 引进项目的基本情况第二章 合同谈判及执行情况第一节 合同谈判与签订第二节 92、合同执行第三节 国外培训第三章 引进器材设备接、保、检、运第一节 引进工作的组织管理第二节 引进器材设备的接、保、检、运第三节 引进器材设备的质量及索赔第四节 引进器材设备的投资控制第四章 结束语第一章 概述第一节 引进项目的依据第二节 引进项目的基本情况简述引进项目的内容（包括引进新技术和器材、设备等情况）、资金使用情况。第二章 合同谈判及执行情况第一节 合同谈判与签订简述询价，技术、商务谈判和合同签订情况，合同主要内容以及合同对保证工程质量、工期、控制投资的情况。第二节 合同执行简述合同执行情况：合同签订后，在设计联络、设计审查、设备监造、设计图纸交付和设备、材料交货的安排中，发挥建设、设93、计、施工单位的作用，协作配合确保工程质量、工期和造价的情况。第三节 国外培训简述引进项目生产骨干、关键岗位操作人员国外培训和上岗情况。第三章 引进器材设备接、保、检、运第一节 引进工作的组织管理第二节 引进器材设备的接、保、检、运简述引进器材设备的接、保、检、运工作安排、与工程的衔接及存在的问题。第三节 引进器材设备的质量及索赔简述设备监造情况，引进器材设备的质量情况，存在的主要问题及索赔情况。第四节 引进器材设备的投资控制引进器材设备的投资控制措施、执行情况及存在的问题。第四章 结束语对引进工作的评价，主要的经验和教训。.2.6 监理总结（外封面） 工程监理总结监理单位名称年 月 日（内封面94、）监理总结编 辑 人：审 核 人：总监理工程师：单位负责人：年 月 日（监理单位盖章）目录第一章 概述第一节 工程概况第二节 监理机构及监理业务范围第二章 投资、工期、质量控制措施及效果第一节 投资控制措施及效果第二节 工期控制措施及效果第三节 质量控制措施及效果第三章 合同管理第四章 对工程建设水平的评价第五章 结束语第一章 概述第一节 工程概况 简述工程概况，包括建设项目或单项工程批准依据，建设地点和规模，产品方案，新增生产能力，开、竣工日期，建设工期等。第二节 监理机构及监理业务范围。1、监理机构组成、人员配备及各专业人员承担本工程项目的能力及业绩情况。2、监理业务范围按地区公司委托和监95、理合同的规定简述监理业务范围，如全过程监理，或施工阶段监理，或技术服务等。第二章 投资、工期、质量的控制措施及效果第一节 投资控制措施及效果 简述工程投资完成情况和控制投资的措施，以及所取得的效果。 第二节 工期控制措施及效果 简述工程的建设工期，控制工期的措施和效果。第三节 质量控制措施及效果 1、工程质量验收评定结果，包括单位工程评定结果及验收时工程建设项目或单项工程质量评定结果。2、质量控制的措施和效果，包括工程建设的各阶段所采取的措施及效果。第三章 合同管理简述合同管理内容及措施，对涉及合同的分类统计，如履约的情况：对其完全履约，基本履约和违约严重等分类统计，并加以说明。第四章 对工程96、建设水平的评价对工程总体评价，包括设计、施工、器材、设备采购及投料试车工作的评价。第五章 结束语1、对建设监理工作的评价2、简述监理工作的经验和教训。.2.7 工程总承包总结（外封面）（草稿） 工程工程总承包总结工程总承包单位名称年 月 日（内封面） 工程工程总承包总结编 辑 人：项目负责人：技术负责人：单位负责人：年 月 日（工程总承包单位盖章）目录第一章 概述第一节 工程概况第二节 总承包工作范围和工作内容第三节 总承包工作分工第四节 总承包商组织机构和总承包工作管理原则第二章 总承包项目目标的实现和主要经济技术数据第一节 总承包项目目标的实现情况第二节 总承包主要经济技术数据第三章 总承97、包商工作管理第一节 简述总承包对设计、采购、施工的综合协调和控制管理的措施和方法第二节 设计管理第三节 采购管理第四节 施工管理第四章 概算与决算第五章 未完工程及遗留问题处理第六章 结论第一章 概述第一节 工程概况1、建设项目名称、项目组成、建设地点、性质、类别、规模、投资等；2、项目建设的意义3、项目建设主要工作内容及主要工程实物量4、项目主要技术特点和技术来源5、原料及最终产品6、项目设计、施工采用规范标准清单第二节 总承包工作范围和工作内容1、总承包管理模式2、总承包工作范围和工作内容3、与项目相关方的关系描述第三节 总承包工作分工1、总承包合同结构和合同形式2、各分承包商工作范围描述98、第四节 总承包商组织机构和总承包工作管理原则第二章 总承包项目目标的实现和主要经济技术数据第一节 总承包项目目标的实现情况1、质量目标包括设计质量目标、采购质量目标、施工质量目标、装置工艺性能考核结果达标率等；2、费用或投资控制目标实现情况3、进度目标：简述总工期、主要里程碑控制点的实现情况4、HSE目标第二节 总承包主要经济技术数据1、设计人工时投入和消耗情况2、采购人工时投入和消耗情况3、施工人工时、施工机具设备资源投入情况4、项目管理人工时投入和消耗情况5、进度S曲线第三章 总承包商工作管理第一节 简述总承包对设计、采购、施工的综合协调和控制管理的措施和方法第二节 设计管理1、简述工程所99、采用的工艺技术与流程，着重阐明其特点及先进性。2、简述设计中采用的“四新”情况及其效果，包括引进新技术和设备情况。3、采用的自动化控制方式、特点和达到的水平。4、平面及竖向布置在方便生产、满足工艺流程、控制占地面积及总图布置方面采取得措施。5、说明辅助工程的设计特点和作用。6、说明有关环境保护、消防、抗震、灾害性地质防治、水土保持、安全、职业卫生等方面的设计特点及达到防护水平。7、说明主要承担设计的单位以及与其它设计单位相互之间的协作形式。8、分别列出签订设计合同至全部完成设计起止时间及初步设计（包括概算编制）、技术设计、施工图设计等各阶段的起止时间。9、初步设计文件质量情况，包括初步设计深度100、有无重大设计变更、存在主要问题等情况。10、分析施工图质量、存在的主要问题等情况。11、施工图错、漏、碰、缺及设计变更、工程联络单、材料代用单情况及分析。第三节 采购管理1、简述采购管理的工作程序和主要管理控制措施。2、简述重要设备的驻厂监造情况和监造管理措施，对监造过程中有可能影响到设备质量的问题和事件应予以总结说明。3、分别列出国内、国外设备材料采购清单，包括供货厂家、供货周期、联系方式等。4、说明总承包商和施工承包商的材料供货分工，并总结总承包商对施工承包商供应主材的质量控制措施和方法。5、对供货厂商从供货质量、供货周期、合同执行情况、价格、技术服务等方面给予综合评价。6、对特殊工具、101、随机备品备件的供货、移交情况予以总结说明。7、材质证明文件和厂商文件归档情况说明。第四节 施工管理1、简述施工组织设计、主要技术措施编制、审批及执行情况、取得的效果及水平。2、施工新技术及效果，针对施工过程的特点、难点采取的技术措施及效果。3、现场质量保证体系建立、运转情况。4、施工质量管理措施（包括关键部位、关键环节的质量控制措施，如特殊材质的焊接、大体积混凝土浇筑，衬里等。）5、质量事故的处理及结果。6、工程质量的验收（评定）情况。根据工程质量检验平定标准和设计要求，通过建设、设计、施工、监理单位共同检查，工程质量监督站核查，确认的工程质量评定情况，按分项、分部、单位工程分别综述评定等级、102、总评结果。7、交工技术文件及竣工图的编制及组卷情况。8、交工技术文件及竣工图是否齐全、准确、系统，能否满足改扩建及检修的需要。第四章 概算与决算1、根据竣工决算从设计角度分析概算与决算差异及其原因。2、概算编制水平分析。第五章 未完工程及遗留问题处理主要未完工程、遗留问题及其处理和安排意见第六章 结论1、对采取总承包后在工程进度、投资、质量控制、安全管理等方面取得的效果给予综合分析和评价。2、总结在总承包执行过程中存在的主要问题及教训，提出改进建议和方法。.3 竣工验收鉴定书内容提要及样式（封面） 工程竣工验收鉴定书 工程竣工验收委员会年 月 日竣 工 验 收 鉴 定 书一、建设项目名称：二、建设地址：三、建设性质： 四、建设规模： 五、主要建设内容及主要工艺技术：六、项目建设管理模式：七、建设单位：八、总承包单位：九、主要设计单位：十、主要施工单位：十一、主要监理单位：十二、工程质量监督单位：十三、工程开工、中交、工程交接、投料和出合格产品日期：十四、建设项目投资：1、批准初步设计概算投资：2、竣工决算投资：十五、工程质量验收（评定）：十六、竣工验收评语：1竣工验收情况。2对工程建设和设计、施工、生产准备、试运考核、试生产、环保、安全、职业卫生、消防及项目文件的评价。 工程竣工验收委员会名单序号竣工验收委员会姓 名单 位职 务职 称签 字副 主 任 委 员委 员