1、石化仪化公司设备管理检查手册设备管理部xx年三月编 制 说 明一、 设备管理检查与考核是落实设备管理制度的有效手段和根本保证。为了在从严管理的基础上，进一步推进设备管理精细化，统一和规范公司设备管理检查工作标准，设备管理部依据公司制度标准化改造后新修订改版的设备管理制度和石化设备管理检查细则（炼化分册）制定本检查手册，以促进公司设备管理制度更加科学有效地得到落实，提高制度执行力。二、 本检查手册适用于公司和各单位设备管理日常检查、专业检查、季节性检查和设备安全专项检查、节假日检查，等等。三、 各单位应根据本单位装置设备的特点和实际情况，细化本单位设备管理检查表，组织开展内部设备管理检查。xx年2、三月二十日设备检查表目录1.设备综合管理检查表52.设备管理日常管理检查表63.冬季安全生产专项检查表94.夏季安全生产专项检查表105.节假日前专项检查表116.大机组管理专项检查表127.机泵管理专项检查表148.润滑管理专项检查表169.压力容器、压力管道专项检查表1710.锅炉专项检查表1911.有机热载体炉专项检查表2012.常压储罐专项检查表2113.转动设备安全专项检查表2214.槽车安全专项检查表2415.循环水系统专项检查表2616.冬季停运设备维护保养和检修专项检查表2717.平台栏杆专项检查表2918.电气“三三二五制”专项检查表3119.变配电室专项检查表3320.电仪3、控制室四防一通专项检查表3521.变频器和UPS专项检查表3722.电力线路专项检查表3823.电气安全用具专项检查表3924.防雷防静电及接地装置专项检查表4025.新变配电室投入运行前专项检查表4526.配电装置（110KV）专项检查表4727.电视监控系统检查表4928.仪表专业检查表5029.就地仪表检查表5130.执行器检查标准5231.一、二次仪表检查标准5332.生产过程计算机系统检查表5433.计量专业检查表5634.工器具专项检查表601. 设备综合管理检查表序号检查内容检查结果1管理目标和工作措施有无设备管理年度总体目标、工作计划安排2有无设备专业管理目标，责任是否明确3有4、无年度设备管理工作总结4有否配套的检查考核办法、奖惩措施5考核办法、奖惩措施是否落实6设备事故、故障管理是否发生因设备原因引起的生产波动和非计划停车7非计划停车和设备事故、故障统计记录是否齐全、完整8非计划停车和设备事故、故障原因分析记录是否完整，“四不放过”措施是否落实9设备检修管理检修是否有计划，计划是否经过审批，计划准确率不低于90%10装置停车和消缺检修结束后是否有检修总结并及时归档11检修项目外委是否执行“设备检修项目外委管理办法”和“设备检修项目招投标（询比价）实施细则”。12外委检修项目是否签订合同并按规定履行合同审批手续13临时承包商是否严格履行审批手续，是否有对检维修承包商现5、场施工的质量和HSE检查、考核记录14修理费使用每月有预算，且无大修月份计划不超过年平均的30%15是否按月对修理费使用情况进行统计分析16检修计划项目数次月结算率不低于85%，劳务费次月结算率不低于80%17检修计划项目数隔月结算率不低于90%，劳务费隔月结算率不低于85%18检修计划下达超三个月的项目结算率不低于99%（不含工期超过两个月的项目）19检修项目最终结算主体工程与初审相比不大于5%20月度预算申报与实际发生相比准确率大于90%，年修理费发生进度均衡。21全年修理费发生不超过年度下达计划22设备基础管理上报各种报表是否及时，是否准确、规范23上报各种计划、费用预算是否及时，准确和6、规范24上报或公司要求上报的的各种报告、资料、数据是否及时、完整和规范、准确检查时间： 检查人：2. 设备管理日常管理检查表序号检查内容检查结果1现场环境管理1.1设备、管道及附属设施表面清洁卫生，无积灰、污迹和其他异物。21.2墙面、屋顶粉刷的涂料没有起皮脱落，不缺门窗和玻璃。屋顶不漏雨、没有吊灰，31.3屋顶、门顶遮雨台上无杂物和长草。41.4地面各种标志线、警戒线清楚。51.5楼梯扶手完好，消防应急疏散指示灯完好。61.6水泥柱、楼板完好，不存在露钢筋、起皮风化现象。71.7出料口等处的常设遮拦齐全、警示标记清楚。81.8建筑物内厕所地面无积水、无异味，及时打扫。91.9建筑物内处在机动7、车通道上的柱子采取防撞措施。101.10现场地面无积水、积油和其他工艺介质，无杂物及废弃物，干净整洁。111.11现场各种排水设施畅通完好，无堵塞现象。121.12现场无已报废的设备占道停放。131.13无长流水，无长明灯。141.14消防通道畅通。15设备完好情况2.1按时巡检，巡检记录按要求填写，巡检牌按时翻牌。16现场岗位设备缺陷、隐患、故障等设备运行记录和设备维护定期作业记录及时。172.2设备位号、管道标识、联锁标识和其他操作、巡检维护、检修作业方面的安全标识齐全、正确，符合规范，易于识别，方便操作。182.3设备、管道、阀门无漏点，对暂时无法消除的明显漏点要挂牌，对易燃易爆的漏点采8、取安全防护措施。192.4设备不缺螺栓、手轮。202.5设备、管道及附属设施齐全、完好，运行无异常。212.6设备上各种安全护罩齐全、完好、固定可靠。222.7各种联接螺栓齐全、无松动，螺纹满扣且长度均匀适宜。232.8设备及管道保温齐全、完好，无缺损现象。242.9设备及设施、管道表面无明显腐蚀、烂穿现象。252.10起重设备吊钩不缺防滑脱装置。262.11表计按要求划红线管理。27检修施工作业3.1现场检修施工作业JHA危害识别和分析到位，挂牌作业。283.2脚手架搭建验收手续齐全，踏板两头固定牢固。293.3检修现场做到“工完料尽场地清”。303.4临时用电办理了用电票，没有私拉乱接，一9、机一闸，有漏电保护。313.5材料、零部件堆放有序。323.6配备了相应的安全警示标志。333.7人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口设置了防护栏并有警示标志。343.8施工人员劳保着装，高处作业按规定使用安全带。35润滑管理4.1设备的油标、油杯、视镜完好、清晰，无渗油，油位上下限明晰，油位无超低限现象。364.2现场设备的油温、油压等无超表计红线现象。37备台管理5.1备用机泵联轴器线标识所在位置符合现场盘车要求。385.2操作岗位上有盘车和定期切换记录。39平台及护栏管理6.1平台及护栏设施及其支撑联接牢固，不存在变形、裂纹、松脱、腐蚀、孔洞及其它缺损情况。406.2距下方相10、邻地板或地面1.2 m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘设置了防护栏杆。416.3钢格栅平台格栅板完整，安全可靠。无腐蚀、卡子松动或错位、机械变形等情况42电仪设备7.1控制室无长流水，无长明灯。437.2控制室门窗完好，窗户的防鼠网完好。447.3控制室门口设备了挡鼠板且完好。457.4控制室内无杂物。467.5操作台上无水杯。477.6不在操作室吃饭吃零食。487.7电机的接地线完好。497.8电机电缆保护管完好。507.9防雷防静电接地线完好。517.10没有电缆从电缆桥架内滑落。527.12无外表损坏的电流表、电压表。537.13电缆桥架不缺盖板，没掉落。54计量设备8.1现场测11、量设备统一挂位号牌（或有位号指示），A类测量设备及关键测量过程的测量设备要粘贴计量确认合格标识，其它测量设备无需粘贴标识（封存准用的除外）558.2测量设备环境条件符合公司规定，控制室、检验分析室、校准实验室、温湿度显示正常，巡检正常，记录正常，出现异常有跟踪处理措施。检查时间： 检查人：3. 冬季安全生产专项检查表序号检 查 内 容检查结果1综合部分1.1各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对冬季安全生产工作进行了布置。21.2消防设施已按消防、气防设施和器材管理标准（仪化股消消200928号）进行了检查。31.3管廊下面、设备设施附近的枯草等可燃物清理干净。4电仪2.1室外电缆护管管12、口已堵死，防止雨水进入后冻裂电缆外绝缘和护管。52.2按夏季安全检查手册中有关防小动物内容检查确定各项措施完备。62.3室外仪表保温箱完好，伴热系统已投运。72.4可燃气体报警仪完好，按期进行了试验。8机械3.1现场防爆区域和易燃部位无易燃、易爆等危险介质泄漏。93.2室外蒸汽管道疏水系统及保温完好,并正常投用。103.3地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。113.4加强蒸汽疏水器的管理，严禁无疏水器蒸汽直接排放。对重点设备、管线的蒸汽伴热管线实施重点监控，伴热管线畅通，无漏点，以防伴热管线冻堵，造成设备、管线冻坏。123.5停用的设备、管线与生产系统连接处要加好盲板，并把积水排放、13、吹扫干净。露天闲置的设备和敞口设备，要防止积水积雪结冰冻坏设备。133.6装置停车（消缺）检修的设备、水和汽的管线、阀门要有防冻保温措施，存水排放干净或采取维持小量长流水、小过汽的办法，达到既防冻又节约的要求。停水停汽后一定要吹扫干净。143.7阀门井、消防栓冬季前要逐个检查，排尽积水，采取防冻保温措施。153.8各种排水要排入相应的下水道，不能直接排在生产现场、施工现场或影响车辆人员通行的地方。163.9进行登高作业前，必须清楚工作场所的积水、积雪、积冰后，方可进行。冬季雨雪天气露天装置的巡检要注意防滑。173.10制定冬季雨雪天气后的扫雪铲冰方案，及时清除主干道、消防通道及装置重点部位的积14、雪。检查时间 检查人：4. 夏季安全生产专项检查表序号检查内容检查结果1综合部分1.1各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对夏季安全生产工作进行了布置。2四防一通2.1按四防一通专项检查表检查四防一通情况。3防雷防静电3.1见D0.10-2009设备管理部管理检查手册(防雷防静电及接地装置专项检查表)4机械及其它4.1中心设备方面夏季安全生产检查和准备工作是否安排和落实，该单位目前存在的主要问题是什么。54.2现场空调设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。64.3冷冻和制冷设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。74.4现场通风、排风设施的检查、维护、检修、投运及完好情况。84.5循环15、水系统（包括风机、水泵、管阀、冷却塔）和喷淋装置的检查、维护、检修、投运及完好情况。94.6转动设备深度维护工作（如润滑油和冷却水过滤器清洗、换油或补油、轴承补加润滑脂、重要减速机（有停车机会）开盖检查，联轴节检查加油等）是否安排和落实。104.7夏季设备的防高温措施落实情况。114.8建筑物的防水、防漏、防台风及排水设施的疏通等工作落实情况。124.9加强施工动土管理，严禁大雨天气室外动土；加强对供排水管网检查，及时发现泄漏点，防止泄漏引起体表坍塌。检查时间 检查人：5. 节假日前专项检查表序号检查内容检查结果1生产安排1.1生产中心值班人员、维保人员、抢修人员已安排，电话已畅通。21.2现16、场带病运行设备已安排检修或安排监护。31.3备品备件已落实。41.4已开展节日前自查，查出问题已整改或采取了措施。5其它根据情况需要，按某个专项检查表开展专项检查。检查时间 检查人：6. 大机组管理专项检查表序号检查内容检查标准检查结果1机组档案资料管理1.1机组技术资料齐全，设备档案规范完整。21.2大型机组每次检修，须有针对性的检修方案（经中心及设备管理部审核批准）。31.3机组检修过程的质量检查与控制记录完整，检修记录详细，有相关管理人员签字确认。41.4大机组检修过程中的各类检验报告齐全。5机组基础管理2.1特护小组和大机组管理网络成员，人员变动有变更手续。62.2每周、每月的特护活动17、运行正常，记录认真及时，有运行状况分析。72.3机组事故（故障）有分析报告，带病运行机组有监控措施。82.4机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。92.5机组油品分析及时，分析记录符合要求。102.6机组有易损件目录、易损件储备齐全，管理人员掌握备件状况。11机组运行管理3.1严格按照操作规程和作业指导书正确使用和规范操作机组，机组运行无超温、超压、超速、超负荷现象。123.2机组运转平稳，负荷满足设计要求，入口过滤器压差符合要求。133.3机组轴（承）振动、温度、转子轴位移无明显变化。143.4机组轴封、汽封、填料、刮油环无异常泄漏。153.5润滑油、18、密封油、控制油压力、温度不超标；油箱视镜清晰，液位正常。16机组现场管理4.1机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀齐全好用。174.2压力表、温度计、转速表等表计完好且按规定定期校验。184.3润滑油泵、密封油泵、凝液泵完好。194.4机组及附属管线保温完好。204.5本体及附属设备整洁，现场无杂物、油迹、积水。214.6进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架完好。224.7机组现场应做到无泄漏，暂时不能消除的泄漏点应挂牌。检查人：检查时间：7. 机泵管理专项检查表序号检查内容检查结果1台帐档案管理1.1机泵台帐规范、齐全，实行动态管理。21.2机泵档案规范完整，做到一机一档。检修资料归档19、及时，动态管理。31.3机泵图纸资料齐全，技改技措、设备更新及新增设备图纸资料及时存档，动态管理。4运行及维护管理2.1操作人员按照巡检作业指导书，按时做好机泵巡检，发现缺陷或隐患及时做好记录。52.2正确使用、规范操作机泵。机泵运行无超温、超压、超速、超负荷现象。62.3严格按照定期作业基准做好机泵的清洁、紧固、润滑、密封、调整等定期维护工作。72.4对机泵进行定人、定期、定点，开展状态监测和故障诊断工作，确保机泵运行状态受控。82.5机泵运行无异振、异音，温升正常。故障处理、消缺及时。92.6机泵轴封泄漏不超标,本体等静密封点明显泄漏点已挂牌。102.7机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压20、力、温度无异常。11现场管理3.1机泵本体及基础整洁,现场检查无杂物、油迹、积水等。123.2机泵本体、进出口管线等保温无损伤、完好。133.3螺栓联接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜。143.4进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡完好。153.5排污（水）管线等畅通、无堵塞。163.6压力表、温度计等完好、已按期校验。173.7挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐全完好。183.8联轴器护罩无变形、破损或缺底脚螺栓。193.9对备用机泵按制度进行定期切换和盘车维护，并做好相应记录。20缺陷和故障管理4.1每月组织隐患排查，对较大以上机泵隐患应制定相应监控措施，必要时实施临时特护。214.221、中心、装置应建立设备故障台帐、缺陷隐患台帐，每月实施动态管理。224.3每月在设备月报中对本单位所发生的设备故障进行统计分析，对较大及以上设备故障和设备事故填报故障统计分析报表，并对较大设备故障和事故制订防范措施并落实到位。234.4无突发设备故障导致的装置生产波动和临时停车。无设备原因造成的公司级非计划停车和设备事故。关键机泵设备事故（故障）符合公司管理要求。24检修管理5.1主关键机泵检修方案详细、规范，审批手续齐全。255.2主关键机泵检修严格检修方案和检修作业指导书执行，并按照工序质量卡做好过程质量控制和质量验收工作。验收记录及验收手续齐全，返修率为零。265.3机泵检修过程严格按照仪22、化公司安全文明检修基本规范，做到文明检修。275.4检修记录齐全、规范，数据准确，符合标准要求。关键机泵检修有技术总结。检查时间 检查人：8. 润滑管理专项检查表序号检查内容检查标准检查结果1润滑手册1.1中心建立了完备的设备润滑手册，包括润滑管理网络、润滑基准、油品分析、油库管理、换油标准等管理内容。21.2严格按照“五定、三过滤”做好现场设备润滑作业，润滑记录真实、规范、符合要求。31.3设备润滑油品种变更严格履行变更审批手续。4油品分析检验2.1严格按照年度油品分析检验计划定期进行油品分析检验。52.2检验台帐更新及时，对不合格油品进行闭环处理。6现场状况3.1机泵润滑状况良好，无缺油、23、油压过低、油温过高、润滑油乳化、油质严重发黑或变质等现象；油温、油压无超红线现象。73.2机泵油位指示（视镜、油杯、油标）完好、清晰、无渗油，上、下限刻度标识清晰。83.3润滑油更换、添加、分析记录符合要求9油库管理4.1制定油库管理规定和润滑“五定表”，并上墙。104.2库内油品标识清楚、正确，库存量合适，并做到先进先出。114.3油库三级过滤器具配置齐全、清洁完好；三级过滤所用滤网符合要求；专油专具，分类标识，定置摆放。124.4油品入库质检单和合格证保存齐全，进油、加油记录及时、正确、记录规范。134.5库容整洁、通风、防火、防爆标识齐全。检查时间 检查人：9. 压力容器、压力管道专项检24、查表序号检查内容检查结果1基础管理1.1压力容器、压力管道管理符合国家法律法规和石化及公司相关管理制度。21.2压力容器、压力管道台帐齐全，每月动态管理，使用时间超过20年的压力容器单独建立台账，每年12月进行更新。31.3压力容器、压力管道档案齐全，数据准确、更新及时。41.4建立易腐蚀重点设备、管道腐蚀状态监测一览表和易腐蚀部位分布图，并定期监测、检查、测厚。51.5压力容器（管道）的设备管理人员应取得特种设备作业人员证。6使用管理2.1在用压力容器、压力管道已按国家法规要求全部登记注册和实施定期检验。72.2每年底编制下年度压力容器（管道）的检验计划，并落实实施。82.3延期检验的压力容25、器要提前一个月办理延期检验手续，落实监控措施，需整改问题落实实施。92.4停用、报废压力容器应及时办理相关手续，并将使用登记证交回登记机关。重新启用的压力容器应当经过定期检验合格后向登记机关申请启用102.5按要求进行年度外部检查，出具检查报告。延检的压力容器每6个月进行一次年度外部检查。112.6对检验中查出的问题安排整改或有针对性的防护措施。122.7压力容器（管道）的安装、改造、维修应由取得相应资质的单位进行施工，且该单位应在施工前向登记机关进行书面告知。13现场管理3.1压力容器（管道）是否超温、超压使用。143.2现场压力容器（管道）标识和注册铭牌齐全，漆色、标志符合要求。153.326、压力容器（管道）本体无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤，或泄漏已落实泄漏管理措施。163.4压力容器（管道）接管部位、焊接接头等无裂纹、泄漏、损伤，或已落实泄漏管理措施。173.5压力容器（管道）外表面无腐蚀、异常结霜、结露情况。183.6压力容器与相邻管道、构件间无异常振动、响声、摩擦。193.7压力容器检漏孔、信号孔无泄漏。203.8压力容器（管道）支承、支座、基础、紧固螺栓无异常。213.9压力容器（管道）扶梯、平台连接紧固、完好。223.10压力容器（管道）疏水、排放、排污装置无异常。233.11安全状况等级为4级的压力容器的监控措施是否有效落实。243.12安全附件（含安全阀、压力表、防27、爆膜、温度计、液面计等）齐全完好、有校验标记且在有效期内，调校记录、更换记录及时归档。在设备或管道上的安全阀应竖直安装，安全阀前置截止阀的压力等级应与安全阀进口的压力等级一致，截止阀必须处于全开状态并加铅封、挂禁动牌。253.13压力容器（管道）的静电接地是否完好有效，现场无检修垃圾。检查时间 检查人：10. 锅炉专项检查表序号检查内容检查结果1综合管理1.1建立锅炉台帐，档案，且数据准确、更新及时。21.2按有关标准和要求编制检验计划，按要求进行定期检验，延期检验的要办理延期检验手续，落实监控措施，需整改问题落实措施。31.3建立锅炉安全阀、压力表、水位计等安全附件台帐并定期校验。41.4按28、有关标准和要求编制检验计划，锅炉检修记录、总结齐全、及时、准确，锅炉检修资料归档完整及时。51.5锅炉的设备管理人员应取得特种设备作业人员证。6现场管理2.1按规定完成锅炉定期排污、锅炉吹灰、水位计冲洗、备用设备定期试车、向空排汽阀定期试验。72.2定期测算分析锅炉效率，大修前后安排热效率测试。82.3安全阀安装规范，铅封和校验牌齐全。92.4压力表定期检验，检验标签齐全有效；水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰。102.5炉区保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌齐全。11检修管理2.6编制锅炉检修方案并符合规程要求，方案经有关部门批准。122.7检修单位有相应资质。132.8锅29、炉有检验方案及检验资料。检查时间 检查人：11. 有机热载体炉专项检查表序号检查内容检查结果1基础管理1.1建立加热炉台帐，档案，且数据准确、更新及时。21.2按有关标准和要求编制检验计划，按要求进行定期检验，延期检验的要办理延期检验手续，落实监控措施，需整改问题落实实施。31.3定期对加热炉进行热效率监测及分析。41.4有机热载体炉的设备管理人员应取得特种设备作业人员证。5运行管理制定巡回检查制度，操作人员定时、定人、定内容、定线路巡检和做好相关记录。6检修管理3.1按有关标准和要求编制检验计划，编制加热炉检修方案并符合规程要求，方案经有关部门批准；检修单位有相应资质；加热炉检修记录、总结齐30、全、及时、准确。检修资料归档完整及时。7现场管理4.1安全附件（含安全阀、压力表、防爆膜、温度计、液面计等）齐全完好、有校验标记且在有效期内，调校记录、更换记录及时归档。在设备或管道上的安全阀应竖直安装，安全阀前置截止阀的压力等级应与安全阀进口的压力等级一致，截止阀必须处于全开状态并加铅封、挂禁动牌84.2炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火孔、点火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是否严密，有无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完好严密。94.3烟气取样点设置完好，监测记录及时归档。104.4炉区保持干净整洁、无杂物、保温完好、无泄漏、设备标牌齐全。检查时间：检查人：12. 常压储罐专项检查表序31、号检查内容检查标准检查结果1综合管理1.1有作业指导书及设备巡检标准。21.2有年度全面检验计划，并按计划和公司常压储罐管理制度进行检验，特殊情况无法按期检查的储罐有延期手续并有监控措施。检验前制定详细检验方案。3基础资料和档案管理2.1有储罐台帐、且帐物相符，有安全附件台帐，有储罐年度管理工作总结。42.2有防雷、防静电接地测试报告。52.3有储罐结构示意图、测厚记录及测厚点布置图。6现场管理3.1高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀每月检查维护一次，有记录。73.2呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器每三个月检查维护一次，有记录。83.3液压安全阀。通气管、浮顶罐密封装32、置、罐壁通气孔、液面计每年检查维护一次，有记录。93.4检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据。103.5检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件且有记录。113.6检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐且有记录。123.7检查储罐基础及防火堤且有记录。133.8罐顶板、壁板、底板及内角焊缝腐蚀情况记录齐全、完整。143.9罐区排水系统畅通，环境卫生整洁。153.10停用常压储罐有保护措施。检查时间 检查人：13. 转动设备安全专项检查表序号检查内容检查标准检查结果1转动设备安全防护装置1.1转动设备所有易碰到的转动部位是否已设置安装防护装置（如护罩、盖板、面板、护栏等固定式防护装置和移门、活33、动护罩等移动式防护装置），并且正常投用和防护到位。21.2转动设备各种防护装置安装是否规范和齐全、完好，其联接螺钉是否齐全和紧固可靠。31.3联轴节安全防护罩安装是否规范，是否全部覆盖转动部位，强度符合是否要求，表面刷警示颜色（黄色）。无变形、松脱、缺损，联接螺钉齐全、紧固可靠。41.4设备及管道、附件齐全、完好，各紧固件、联接件齐全、紧固可靠。 51.5压力表、温度计等现场检测仪表齐全、完好，做到定期校验。61.6挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐全、好用。7安全联锁装置和现场监视设备2.1设备各种安全联锁装置是否完好和正常投用。82.1安全联锁装置的临时解除和投用是否履行正常审批手续。9234、.3原设计的安全联锁装置的永久解除和拆除是否进行过风险评估并办理批准手续，或采取其他技术措施和管理监控措施。102.4在线状态监测系统是否完好和正常投用。112.5现场监视设备是否完好和正常投用。12设备运行情况3.1设备运行振动、温度（或温升）是否正常。133.2设备润滑状况是否良好，油位、油温、油压、油质是否正常。143.3机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度是否正常。 153.4设备运行压力、温度、流量、速度、负荷等各项参数是否在规定范围内，不发生超压、超温、超载现象 。16转动设备现场作业安全管理4.1转动设备清洁作业时是否进行危害识别和制定安全措施，现场是否悬挂安全注意事项。35、174.2转动设备的操作是否按照作业指导书或操作规程正确、规范操作。184.3转动设备维护、检修作业及试车过程中的安全防护措施和安全确认工作是否到位。194.4转动设备易发生人身伤害部位现场有无悬挂安全警示标识或其他安全措施。204.5发生过人身伤害的转动设备其预防与纠正措施是否落实到位。检查时间 检查人：14. 槽车安全专项检查表序号检查内容检查情况1技术档案1.1设计文件。21.2制造、安装技术文件和记录。31.3检验、检测记录以及相关技术文件和资料。41.4修理方案及情况记录，技术改造方案。或图样及施工方案、材料质量证明书、施工质量检验技术文件和资料。51.5安全附件调校、维修记录。6136、.6运行故障和事故的记录。7运行记录2.1负责装卸的操作人员须经专业培训考核合格，取得压力容器操作证书。82.2装卸料过程中是否有超压、无人在场等违规现象。92.3装、卸前进行如下的检查和记录：102.3.1罐盖螺栓是否齐全，有无滑丝、变形，是否逐个把紧。112.3.2进出口接头是否连接牢固，接头软管有无破损、憋压、老化、堵塞。122.3.3各密封面有无泄漏。132.4安全附件是否齐全。142.5有毒有害、易燃易爆场所须使用专用工具和防护用具、服装，运输易燃易爆介质的汽车槽车须配有灭火器。15主要受压元件3.1检查筒体、封头、人孔盖、凸缘、公称直径250mm的接管及焊缝有无变形、裂纹。163.37、2槽车罐盖螺栓采用高强度螺栓，每年定期更换螺栓及垫片；每月一次对槽车罐盖螺栓加润滑脂，同时做好记录。17安全附件4.1安全阀本体上必须有装设牢固的金属铭牌。一般每年至少校验一次。校验后，必须加铅封、挂校验牌。184.2现场安全阀有无泄漏、损坏情况。194.3压力表每半年至少校验一次，并在刻度盘上划出指示最高压力的红线及最低压力的蓝线，有校验合格证并注明下次校验日期204.4现场压力表有无泄漏、损坏情况214.5防静电接地装置必须装设可靠、接地良好，严禁使用铁链。22定期检验槽车必须进行定期检验，定期检验须由具有相应资格的检验单位进行。使用单位编制年度检验计划，并按计划实施。23物流公司维护6.38、1槽车罐盖螺栓应采用高强度螺栓，每年定期更换螺栓及垫片。246.2维护人员每月一次对槽车罐盖螺栓加脂润滑，防止生锈。256.3维护人员每周对槽车进行检查，内容包括：266.3.1罐体及焊缝的外观检查。276.3.2槽车罐盖螺栓、开口销及垫片的完好情况。286.3.3安全附件的外观检查。29现场环境卫生7.1现场整洁、无杂物、无积水检查时间 检查人：15. 循环水系统专项检查表序号检查内容检查结果1冷却塔1.1循环水冷却塔内填料、收水器、喷嘴等塑料制品有无老化、碎裂、脱落现象。最近一次更换时间是哪一年。2冷却塔水池2.1冷却塔水池出口有无格栅和滤网，滤网目数是否在4-6目之间，滤网是否完好。 339、2.2冷却塔水池底部淤泥及出口滤网堵塞物是否定期清理。4吸水井3.1吸水井底部淤泥有多长时间未清理，目前状况如何。5冷却塔风机4.1冷却塔风机及电机目前运行状况如何，有无异常振动；备台是否完好，是否定期切换，并做好记录。6生产用户5.1主要生产用户进装置或设备有无安装过滤器，过滤器目数是多少，多长时间清洗一次，平时清洗时发现的主要堵塞物是什么。7冷却塔防腐6.1循环水冷却塔砼结构内外防腐和循环水管道表面防腐有无超过使用寿命，表面是否完好，有无老化起壳和剥离现象 。8水质管理7.1循环水水质管理情况如何，是否容易产生结构、腐蚀、淤泥。9定期作业8.1循环水站有没有制定设备维护定期作业基准并实施，40、如水池出口滤网定期切换清理、水池底部淤泥定期切换清理等。10其他检查时间 检查人：16. 冬季停运设备维护保养和检修专项检查表序号检查内容检查结果1溴化锂制冷机1.1检查双效机冬季真空保养是否正常进行。每周检查一次真空度，真空度40mmhg（真空度达不到要求时，应及时抽真空处理，冬季真空泵油粘度高，真空泵运行负荷高可适当用热水加热真空泵体，避免电机负荷过载保护停）。21.2检查冬季是否将单效机溴化锂溶液放出至储罐内，机组和储罐充氮气微正压0.01MPa以下保护。31.3检查制冷机停车后是否将冷剂水再生进入稀溶液，保持蒸发器内冷剂水液位在铜管以下，防止铜管冻裂。41.4检查机组冬季循环水和冷冻水41、防冻措施是否到位。 冬季保证室内温度在0以上，如不能保证室内温度，需将冷冻机内循环水和冷冻水排尽，自流不尽时用压缩空气吹除，保证换热器内铜管不会积水。51.5检查溴化锂溶液质量是否合格。对于一些运行时间长的机组，运行时间达到三个周期以上的机组对溴化锂溶液进行分析化验，比照标准及时添加缓释剂和辛醇。61.6检查机组各种阀门的完好情况。对进出机组的各种阀门进行检查维护、清洗过滤器。根据阀门使用情况，对存在问题的阀门安排检修或更换。71.7检查机组电气、仪表元件的完好情况。对机组各种电气仪表检测元件进行校准，确认其完好状况，并对现场操作柜进行清扫、紧固等维护。8工业空调2.1做好空调风机、水泵冬季停42、运后的检查、维护工作，对存在问题的及时安排检修。92.2检查停运后的风机、水泵是否定期进行盘车。102.3检查机组冷冻水系统的防冻措施是否到位。表冷器和喷淋水管路管内积水应尽量排尽，防止表冷器管束冻裂，低位不能排尽的，用压缩空气吹除。112.4检查机组各种阀门的完好情况。对进出机组的各种阀门进行检查维护、清洗过滤器。根据阀门使用情况，对存在问题的阀门安排检修或更换。122.5检查机组进出管道及阀门保温是否完好，管道内积水是否排尽。13冷却水塔3.1检查冷却塔风机各连接部位螺栓有无松动（特别是风机叶片连接螺栓和减速机地脚螺钉），减速机有无无泄漏，润滑油油位是否正常，油质有无变质。143.2检查冷43、却塔内部喷嘴、填料、收水器、回水管是否完好、固定牢固，有无污垢、微生物、杂物等。153.3检查集水池内是否清洁、无污泥、无杂物,出水口格栅和滤网是否干净、完好、固定可靠。163.4检查冷却水塔爬梯、步道、塔顶栏杆等有无锈蚀、断裂，冬季防滑措施是否到位。173.5检查测试冷却塔风机电机绝缘是否符合要求。183.6检查冷却水塔砼结构内表面防腐层是否存在老化、开裂、渗漏水，外表面是否存在风化、脱落，塔内循环水管防腐层是否存在老化、开裂，管道是否存在腐蚀，上述问题是否及时安排检修。19管道4.1检查冬季停用后的管线系统是否进行检查、消缺和维护，是否与生产系统已进行隔离，并把系统内积水排放、吹扫干净，防44、止管线冻裂或腐蚀。204.2检查停运的室外管道、阀门和其它附件等保温是否完好，防止系统被冻裂。21其他冬季停运设备5.1检查其他停运设备及环境（如风机、泵等）是否干净、整洁，辅件（如压力表、温度计、挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等）是否齐全，设备及附属管线保温是否完好。225.2检查转动设备轴封有无泄漏，设备内润滑油是否变质，油位是否符合要求，是否定期盘车检查。235.3检查设备或辅机通冷却水是否切断水源，设备本体或辅机、附属管道内积水是否排尽。245.4检查露天设备或敞口设备有无防止积水、积雪结冰冻坏设备的措施。255.5检查其电机绝缘是否符合要求。检查时间 检查人：17. 平台栏杆专项检查45、表序号检查内容检查标准检查结果1管理情况1.1建立本单位平台、护栏、格栅板、斜梯、直梯、设施台帐。21.2制定本单位平台护栏等设施管理规定。31.3落实本单位平台、护栏等设施巡检、检查考核等管理责任。41.4针对检查出来的问题制定整改措施或安排整改。5钢平台管理2.1在平台、通道或工作面上可能会使用工具、机器部件或其它物品的场合，需在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。62.2对于采用钢板铺设的平台，地板宜采用不小于4 mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接。相邻钢板上表面的高度差应不大于4 mm。72.3采用钢格栅的平台，格栅板必须完整，安全可靠。不允许出现腐蚀、卡子松动或46、错位、机械变形等情况。8护栏管理3.护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空隙间距不大于500 mm。93.当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2 m时，防护栏杆高度应不低于900 mm；在距基准面高度大于等于2 m并小于20 m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm；在距基准面高度不小于20 m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200 mm。103.3扶手宜采用钢管，外径应介于30 mm50 mm之间。113.4中间栏杆宜采用不小于25 mm4 mm扁钢或直径16 mm的圆钢。123.5立柱宜采用不小于50 mm50 mm4 mm角钢或外47、径30 mm50 mm钢管。13钢直梯管理4.1梯子相邻踏棍垂直间距应为 225mm300mm， 梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于 450mm。144.2圆形踏棍直径应不小于20mm，若采用其它截面形状的踏棍，其水平方向深度应不小于 20mm。 踏棍截面直径或外接圆直径应不大于35mm。154.3在非正常环境（如潮湿或腐蚀）下使用的梯子，踏棍应采用直径不小于25mm 的圆钢，或等效力学性能的正方形、长方形或其它形状的实心或空心型材。164.4护笼宜采用圆形结构，应包括一组水平笼箍和至少 5 根立杆水平笼箍垂直间距应不大于 1500 mm。立杆间距应不大于 300mm。174.5水平笼箍48、采用不小于 50mm6mm 的扁钢，立杆采用不小于 40mm5mm 的扁钢。184.6护笼底部距梯段下端基准面应不小于 2100mm，不大于 3000mm。19钢斜梯管理5.1如踏板采用花纹钢板，其厚度不得低于4 mm。205.2扶手高应为900 mm，采用外径为30 mm50 mm，壁厚不低于2.5 mm的管材。215.3立柱应采用截面不小于40404 mm角钢或外径为30 mm50 mm的管材，从第一级踏步设置，间距不大于1000 mm，横杆采用直径不小于16的园钢或304 mm扁钢，固定在立柱中部。检查时间 检查人：18. 电气“三三二五制”专项检查表序号检查内容检查结果1电气作业人员经49、培训考试持证上岗，且安规考试每年一次2签发停送电票人员的资格由各生产中心考核认定3停送电票由两个人执行，一人操作，一人监护，并分别签名4工作票签发(会签)人应经考试合格的有关电气负责人、技术人员担任5施工负责人应经聘请其施工的单位认可的人担任6工作许可人应经工区、装置书面批准7设备工程公司相关人员的资质只在对应维保范围内有效8在不属于自己班组运行维护的电气设备上工作，工作票实行双签发制度9工作许可人和工作负责人，应检查工作现场安全措施，并在工作票上记录执行人和许可时间，双方签名确认10工作结束后，工作负责人和工作许可人均应在工作票上签名，并加盖“工作终结”章11工作票终结时，所有工作票交负责编50、号的单位保存12严禁无工作票工作，工作传票不能代替工作票13进入仪化公司电网工作，设备运行单位负责按工作票要求做好安全措施，并在现场认真履行工作许可手续后，相关设备即处于交出状态，安装、调试、检修单位方可进行工作14工作负责人手中的票填写是最全的，对栏目空缺用斜杠处理15三票填写、使用符合规范，分类统一编号管理，每季装订成册,有检查考核16除高压外，各单位负责400V及以下电压等级的保护装置的整定计算，整定计算原始底稿需整理成册。定值需经各单位电气负责人批准才能生效。装置定值符合整定通知单要求17保护装置检验人员应认真做好记录、及时整理检验报告18各单位电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图必51、须与现场实际相吻合，并绘制电子版19各生产中心制订巡检标准，电气运行及维护人员开展设备巡回检查工作，并做好相应巡检记录20各生产中心须编制本中心电气运行规程、电气事故处理规程21生产中心应编制UPS的操作、维护管理规定22UPS电池按说明书要求进行容量检查。电池的大充大放结合装置停车检修进行。结合大修做UPS系统功能检查23应有UPS供电一次接线图，接线图应能反应从UPS出线开关到最终用电终端的接线方式，图中应标明各级开关和熔丝规格24长期浮充运行的电池组，必须经常监视浮充电压，并定期检查每个电池的端电压。定期进行核对性放电试验25发现缺陷应及时准确填写、如数登记，维护单位及时消缺。设备缺陷台52、账（或记录）包括设备缺陷内容、发现人、发现日期、处理方法、消除日期等。26安全用具应定期进行检查试验并完好。27便携式接地线应编号，存放接地线的位置也应编号，接地线号码与存放位置号码必须一致。装、拆接地线或接地刀闸时除了在值班日志中记录外，设立专用接地线（接地刀闸）装拆登记本28电气电气安全标示牌齐全、保持表面清洁完整。检查时间： 检查人： 19. 变配电室专项检查表序号检查内容检查结果1三三二五制查“三图”：一查有无电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图；二查图纸是否与实际线路相符。2查“三票”：检查工作票、操作票、临时用电票是否符合规定的要求。3查“三定”：检查定期试验、定期检修、定期清扫53、执行情况，重点检查电气设备的“三定”台帐、定期试验记录、未定期试验的要有评估审批手续。4查“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录的情况。5查“五规程”：检修、试验、安全规程按中石化规程、行业规程执行。6应设有专门的接地线（接地刀闸）装拆使用登记簿，并及时进行登记。7发电机1、发电机励磁及控制系统技术状况正常。82、发电机主要电气监测仪表指示值及对应关系正常。93、对于有事故备用发电机的单位，编制备用发电机的运行维护规程，规定备用发电机的试运行频次，备用发电机纳入正常巡检范围，并做好记录。10变压器1、温度计、温度信号装置显示正常，112、充油套管、储油柜的油面、油色是否正常，套管54、及本体无渗漏油现象。123、有载调压装置正常。134、储油坑及排油管道保持良好状态，无积水、积油和杂物。145、气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施良好。156、变压器防火措施符合规定。167、主变压器中性点采取了两点接地措施。17直流系统1、直流母线电压保持在规定范围内。182、浮充运行的蓄电池电压未超出规定值。193、充电装置能正常切换。204、直流系统对地绝缘满足要求。215、蓄电池按规定周期进行放电试验。226、监测记录齐全。237.各种指示灯指示正确。24开关柜设备1、保护及自动装置按规定投运。252、保护盘柜及盘柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等名称标55、志齐全、清晰。263、室外端子箱整洁、严密。274、操作箱、操作柱等盘上开关、仪表、保险器、二次回路压板名称齐全，刻度盘额定值处划有红线。285、开关柜前后编号正确、完好。五防设备完好。296、继电保护的整定计算、审核批准、技术管理及运行管理等工作应有专人负责。30台账1、各单位要建立电气设备台帐。312、台账数据同现场实际相符。32四防一通按四防一通专项检查表检查四防一通情况33其它内容严格执行公司临时用电管理规定，落实管理责任制，无违章接电现象，临时用电形成闭环管理机制。34动火票及临时用电票内容填写齐全规范。35杜绝长明灯。无人值班的电仪控制室，应执行人走灯熄的原则。36控制室内的空调应56、根据季节和温度的变化及时开停和调节，控制在25左右为宜。37定期按办法要求开展电气设备红外检测。38常设警告牌齐全、清晰。39遮栏牢固、齐全、完整、按规定关严上锁。40控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板、端子排名称正确，标志清晰。41无功补偿设备按规定正常投运。42电力电容器保护配置完善，放电装置完好。43现场电机接线盒密封及设备防爆等级符合要求。44检查现场照明符合要求，完整无缺。45在岗人员获取相应岗位的资格证书。46根据生产实际开展岗位练兵活动，组织事故预案的学习，每人每月至少一题。47每年五月份以前组织一次全员安全规程学习考试并建立学习档案。48生产技术部调度管辖、许可的电气设57、备运行方式按仪化公司电力系统调度规程规定执行。49变配电所应设有外来人员登记簿，并按规定使用。50变更自行管辖设备（包括400V、660V等设备）状态时，填写了停、送电命令票。检查时间： 检查人：20. 电仪控制室四防一通专项检查表序号检查内容检 查 标 准检查结果1防火1、按规范配置了足够的灭火器，灭火器定期检查合格，在有效期内。22、电缆隧道内的防火门能正常使用，报警正常。33、火灾报警系统正常，定期检验合格。44、定期开展红外测温。全密封低压密集型母线槽也纳入测温范畴。55、控制室不得堆放杂物。66、应选用阻燃型电气设备、绝缘材料和隔板。77、值班员应该经过专门培训，掌握灭火器的使用方法58、，会报警，会自救。8防水1、屋顶雨水下落管管口畅通，暴雨后增加一次检查。92、雨后检查控制室四周无渗漏现象。103、电缆沟、隧道内无积水，无渗漏。114、控制室上方房屋内无水源。125、空调温度应根据空气温湿度调整，防止结露，必要时要抽湿。136、控制室上方空调冷凝水不应滴到下方控制室。147、门窗玻璃完好。158、防汛用电气设备5月上旬前检修完毕，随时可以投入使用。169、室外电机外壳良好，密封胶垫无老化现象，无渗漏可能。电加热器完好。1710、检查室外电机机座放水口（如有排水口）应无水排出。1811、电机接线瓷瓶清洁，电缆进出口、电机接线盒封堵完好。19防小动物1、电缆沟口及其它孔、洞用防59、火胶泥等进行两头封堵（不能用混凝土封死），根据孔洞大小决定封堵长度，防止防火胶泥等脱落。202、变配电室、仪表控制室的门窗应保持完好，关闭严密、无缝隙，窗户、通风口应安装防护网。213、因施工需要在变配电室、仪表控制室墙开孔、洞和进行开关柜试验、检修作业时，施工中要及时采取防小动物进入的临时措施，施工结束后所开孔、洞应及时封堵。224、控制室门口应装有防鼠板（高度40-50cm）,推荐用木质材料，并有相应警示牌，防止人员绊倒。235、电缆隧道的通风口、电缆进出洞、门窗也应参照上述要求做好四防一通工作。246、所有防护网的网孔应小于2.3mm*2.5mm，达到IP3X的防护等级。257、处于一楼60、的控制室大门与地面和两侧墙面之间缝隙应小于2.3mm，防止蛇进入控制室。268、电缆桥架进出控制室的断面，内部应用防火胶泥等充实。279、电气设备之间的间隔板、护网、门应保持完好。2810、开关柜的门在运行中应关闭，其一次和二次电缆、母排进出孔洞应封堵。2911、开关柜不缺顶板、底板和侧板，前后门能正常开关，无变形。3012、对于确需开门散热的开关柜，应设置网门或部分改为网门。网孔小于2.3mm*2.5mm。3113、防止小动物引起短路的措施32（1）、开关柜内祼露导电部位应加装热塑套管。33（2）、室外变压器高低套管、母排应加装热塑套管，母排接头处安装专用热塑异型扣。为挂接地线而预留的导电部61、位，三相应相互错开，确保不会发生短路事故。3416、架空线路和架空变压器防小动物规定35（1）、定期开展架空线路巡线，及时清理杆塔上的鸟窝。36（2）、架空变压器高低压侧套管应加装热塑套管。37（3）、新安装的电缆引下线、令克引线应采用绝缘导线。38防可燃气体进行控制室1、控制室的门窗应背对危险区、防爆区开设。392、控制室与装置区相连的电缆隧道、电缆沟应有防火隔断。403、电缆隧道内应定期通风。414、电缆隧道人员逃生通道及盖板应畅通、完好。42通风良好1、控制室朝阳的窗户采取了必要的防晒措施。432、控制室通风装置完好。443、控制室内空调完好，空调滤网定期清洗干净。454、变频器控制柜顶62、变频器自身冷却风扇完好。465、变频器及变频器柜散热网格无灰尘堵塞。476、控制室、高压室、电缆室排风扇完好。487、干式变压器的冷却风扇正常，滤网干净，温度联锁起停正常。49其它1、若变配电室、仪表控制室发现有小动物进入的痕迹时应及时采取捕捉措施。502、人员出入变配电室、仪表控制室，必须随手关门，推荐安装自动闭门器。513、保持控制室内清洁卫生，不在控制室吃食品；厂区内变电所周围不得设置垃圾箱（桶）。524、把防小动物列入电气运行管理的内容之一，对电气控制室防小动物门、窗及各入口进行定期检查，检查不合格的应限期整改并闭环跟踪落实情况。535、运行人员终结工作票时，应检查“四防一通”措施已63、恢复，工完料尽场地清，否则不预终结。546、值班员将“四防一通”纳入正常的交接班和巡检。“四防一通”纳入日常设备隐患排查活动。检查时间： 检查人：21. 变频器和UPS专项检查表序号检查内容检查结果1UPS专项检查表1、UPS故障报警信号应接至电气值班室或控制室。22、制订了UPS的操作、维护管理规定。33、制订了UPS故障时恢复临时供电的应急预案。44、按规定定期对UPS电池进行容量检查。55、建立健全了UPS档案，包括出厂资料、运行维护纪录、缺陷记录、检修纪录、蓄电池充放电记录、备品备件清单及控制原理图等。66、禁止将UPS作为调试电源用，负荷在调试正常之前不能接到UPS上。77、检查逆变64、器输出电压、频率应与电网基本一致。88、整流器、逆变器的工作状态正常。99、装置控制面板和指示灯指示正常。1010、控制柜内无异常响声。1111、检查柜内冷却风扇工作正常。1212、须采用来自不同母线的两路独立电源供电。1313、应具备良好的运行环境，运行环境温度以(255)为宜，并采取必要防潮、防尘措施。1414、结合大修做功能检查。内容包括：电网供电切换到电池供电；电池供电切换到电网供电；旁路切换到电网供电；电网切换到旁路供电。1515、检查输出配电柜无异常，空气开关的位置正确。1616.UPS所带负荷接线图符合实际。1717.UPS引出的插座标注清楚，没有将无关负荷插入插座。1818.U65、PS上下级保险、开关配置符合级差配置原则。1919.UPS所供负载只能是按规定使用的电气设备，严禁将生活用电器及其他非重要设备接入。20变频调速装置检查内容1、编制了变频调速装置的操作、维护管理规定。212、运行环境符合要求，运行环境温度以(255)为宜，并采取必要防潮、防尘措施。223、检查柜内和变频器自身冷却风扇工作正常。234、按规定巡视检查，发现异常情况及时记录。245、变频器风扇故障信号已由停车改为报警。检查时间： 检查人：22. 电力线路专项检查表序号检查内容检 查 标 准检查结果1电力电缆1、电缆截面应满足最大负荷要求。22、电缆、电力线路及其辅属设备完好、警告牌等齐全。33、运66、行单位备有全部电力和控制电缆清册。44、电缆及电力线路巡查按规定周期进行，并有完整记录。55、电力电缆终端头、中间头无漏油、溢胶、放电、发热（含引线接头）等。66、地下电缆或直埋电缆有地面标志桩。77、变电站（所）电缆进出口、电缆隧道有防止进水、渗水及排水设施。88、电缆夹层、电缆隧道照明装置完好。99、电缆夹层、电缆隧道报警装置正常，通风装置完好。1010、高压电力电缆电源端、负荷端、中间头、交叉拐弯处装设电缆牌。1111、现场电缆桥架无严重腐蚀、接地连线无断裂、不缺盖少底等。1212.在电力电缆埋设区域动土办理了动土证。13架空线路1、线路杆塔上无鸟窝。142、线路杆塔上线路编号和杆塔号齐67、全。153、线路下无超高树木。164、线路上避雷器引下线完好。175、线路避雷器按时进行了试验。186、导线弧垂满足要求。197、避雷线、线路弧垂满足规程要求。检查时间： 检查人：23. 电气安全用具专项检查表序号检查内容检查结果1安全用具1、安全用具存放在干燥通风的处所；绝缘杆应悬挂或架在支架上，不应与墙面接触。22、绝缘手套应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放。33、绝缘靴应存放在橱内，不得作为一般雨鞋使用。44、高压验电器应存在防潮的匣内，并存放在干燥的地方。55、标示牌应保持表面清洁完整。66、高空作业安全用具（主要包括升降板、梯子、脚扣、安全带、腰绳、安全帽等）完好。77、对68、安全用具除了正确使用、妥善保管外，还应定期进行试验。试验周期和标准应遵守国家电网公司电力安全工作规程中的有关规定。88、变电所内、外的通道、道路应保持畅通。99、接地线按电气设备管理制度管理。1010、安全用具配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等。11消防1、按规定配置了足够的消防器材。122、消防器材配置、定期检查、检查标志等。133、设备或场所应配置必要的消防设施，并根据需要配备合格的呼吸保护器。现场消防设施不得移作它用。144、现场消防设施周围不得堆放杂物和其它物品。155、保持火灾自动报警装置或固定灭火装置完好，并使符合设计技术规定。166、工作间断或结束时应清理和检查现场，消69、除火灾隐患。177、变电所内严禁存放易燃易爆物品。188、变电所在醒目位置悬挂火警电话号码。199、电气设备发生火灾时应报告值班负责人和有关调度，并立即将有关设备的电源切断，采取紧急隔停措施。2010、电气设备发生火灾时，严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。旋转电机发生火灾时，禁止使用干粉灭火器和干砂直接灭火。运行维护人员应掌握常用灭火器材使用方法。2111、防爆电气设备工程的设计应符合现行的国家标准和规范要求。2212、运行值班人员必须懂得消防知识的“三懂四会”。检查时间： 检查人：24. 防雷防静电及接地装置专项检查表序号检查内容检查结果1下列电气设备应采取接地或接零1、电机、变压器、开关及其70、他电气设备的底座和外壳。22、室内、外配电装置的金属架构及靠近带电部分的金属遮栏、金属门。33、室内、外配线的金属管。44、电气设备的传动装置，如开关的操动机构等。55、配电盘与控制操作台等的框架。66、电流互感器、电压互感器的二次绕组。77、电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。88、架空线路的金属杆塔。99、仪表控制盘柜及操作台的外壳。10储存可燃物的罐罐、塔等固定设备防雷防静电检查要求1、金属罐罐体和塔钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间应保证可靠的电气连接。112、易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶，应用挠性跨接线与罐体相连，且不应少于两处，检修时应重点检查挠性跨接线连接情况71、。跨接线不小于50mm的软铜线。123、罐塔等孤立设备的金属壳体用螺栓固定于混凝土基础上，有一部分埋于地下，当其接地电阻小于100时，不再另设防静电接地体。134、罐、塔等设备原则上要求在多个部位上进行重复接地，接地端板位置不应装在物料进出口附近。145、储罐的采样井应与罐体相跨接，并在采样操作台上操作口两侧1.5m以外各设1处接地端板,供采样器导电绳索、检尺工具与人体接地用。156、严禁在物料处理系统和料仓内出现孤立导体，定期检查可能出现的孤立导体的设备和部件，料仓内一旦出现金属异物，应及时取出。167、与罐体相连接的电气、仪表配线应采用金属屏幕保护。配线管两端应与罐体相连接。178、每年六72、七、八三个月要对各类储存易燃易暴物质的金属罐进行泄漏专项检查，防止雷击起火。189、 设备、管道上静电接地连接点位置要求：不受外力伤害；便于检查维修；便于与接地干线相连；不妨碍操作；尽量避开容易积聚可燃混合物以及容易锈蚀的地点。1910、焊接（或紧固）在设备、管道金属外壳或支座上的金属接地板符合下列要求：金属接地板的材质应与设备、管道的金属外壳材质相同；金属接地板的截面不应小于50mm*10mm，最小有效长度对小型设备宜为60mm，大型设备宜为110mm。如有保温层，则端板应伸出保温层外。2011、在泵房门外、储罐上罐扶梯入口处、装卸作业区内操作平台扶梯入口处、码头上下船出入口处等可燃液体作73、业场所，应有消除人体静电装置。21对管网系统接地检查内容1、装置区内管道可通过与其相连的工艺设备的金属外壳接地。222、管网内的泵、过滤器、缓和器等应设置接地连接点。233、管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分叉处应进行接地；长距离无分支管道应每隔100m接地1处。244、在平行金属管道间可利用管架焊接连接端板进行静电挠性跨接，也可利用固定支座进行跨接接地；型钢管架可作为接地连接系统的导体使用。255、跨接线选用多股6mm2铜芯线或25mm*4mm扁钢时，长度为管间距留有适当裕度（不小于100mm），屏幕线选用多股10mm2裸软绞线，跨接螺栓不应小于M10。266、工艺管道与伴热管间除利用74、绑扎用的金属丝作跨接外，在伴热管进汽口及回水口处应与工艺管道支座相跨接。277、金属管已装设阴极保护的区段，不应做静电接地。28可燃液体生产操作和储运等过程中防静电检查内容1、装卸速度符合要求：甲、乙类可燃液体进入储罐或槽车时，初始流速不应大于1m/s。当入口流速浸没200mm后可逐步提高流速。如采用其它有效防静电措施，可不受上述限制。292、储(罐)、槽（车）等装入可燃液体时应做到：30（1）严禁从储罐上部注入甲、乙类可燃液体。31（2）罐内液体应进行充分脱水后方可进料。32（3）禁止对装过汽油等高挥发性产品的油罐注入低挥发性油品。33（4）在储罐变更注入可燃液体时，应进行惰性气体置换，置换75、后测定储罐内可燃气体浓度，使之符合安全规定范围。34（5）对于难以进行惰性气体置换的桶、槽等容器，应严格控制流速并保证可靠接地。353、甲、乙类可燃液体的检尺、测温、采样检查内容：36（1）液体进入储罐，经一定的静置时间方可进行检尺、测温、采样等作业。37（2）应使用导静电材质的检尺、测温、采样工具进行作业，并与罐体进行可靠连接；38（3）检尺、测温、采样时，不应猛拉快提，上提速度不大于0.5m/s，下落速度不大于1m/s；39（4）汽车罐（槽）车的检尺、测温、采样，应在装载完毕且静置2min后进行；40（5）储罐在收油过程中，会积聚大量静电荷，应尽量采取自动测量和采样设备；41（6）工作人员76、在检尺、测温、采样时，应消除人体所带静电。424、汽车罐（槽）车装卸可燃液体规定：43（1）汽车罐（槽）车在进行装卸作业前，应将车体进行可靠接地。44（2）装卸操作完毕后，应经过2min以上的静置时间，才能依次进行提升鹤管、拆除接地线等作业。45（3）汽车罐车浸没装车速度应满足VD0.5，其中V-液体流速，m/s；D-鹤管内径，m。465、小型容器盛装甲、乙类可燃液体规定：47（1）严禁使用非导静电材料的容器在作业现场盛装甲乙类可燃液体；48（2）禁止用绝缘体吊挂容器盛装甲乙类可燃液体；49（3）金属容器盛装甲乙类可燃液体前，容器、漏斗和管嘴应接地；50（4）容器灌注甲乙类可燃液体，宜采用导静77、电胶管。516、清洗盛装可燃液体设备、器具的规定：52（1）严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂进行设备器具和地面的清洗；53（2）使用液体喷洗容器时，压力不得大于0.98Mpa；54（3）严禁使用压缩空气进行甲乙类可燃液体管线的清扫；55（4）应使用所采用品的同类液体对采样器进行清洗，清洗用过和剩余的样品严禁倒回罐内；56（5）在易燃易爆场所严禁使用化纤材质制作的拖布、抹布来拖擦物体和地面；57（6）严禁在同一个容器内同时采用人工和机械两种方法清洗。58防止人体带静电危害的着装规定（1）除雨天和在积水场所进行作业外，在爆炸危险场所不应穿易产生静电的服装和鞋靴；59（2）在爆炸危险场所不应穿脱衣服、鞋78、靴，不准梳头；60（3）人工清洗油罐和刷槽车时，应穿防静电工作服和防静电雨衣、导静电胶靴。61储运可燃物质的移动设备接地检查内容1用于储运可燃物的中、小型移动设备均应设防静电接地；622汽车罐（槽）车装卸时应通过专用接地线与栈（站）台跨接；633汽车罐（槽）车车体应设有接地连接端板，该端板和罐（槽）车应连接成电气通路；汽车罐（槽）车应采用140-200的导电接地带。64110KV氧化锌避雷器（以下简称MOA）的检查内容：1、110KV MOA都应安装避雷器动作记数器和反应漏电流的毫安表，建立运行人员定期巡检制，并及时记录。652、运行单位应建立起避雷器的运行档案。对MOA的工频参考电压、直流参79、考电压、0.75倍的直流参考电压下的泄漏电流，持续电流和绝缘电阻这几个电气参数进行了全面测试，测试结果正常并已归入档案。663、为了正确反应漏电流，防止天气和外套上污秽影响毫安表的读数，运行单位应在避雷器的瓷套下部安装屏蔽环，让瓷套外部的漏电流不进入毫安表。674、毫安表每一年校验一次，且读数正常。68（1）当毫安表的读数比平常增大20%时，应增加抄表频率，如继续增大，值班人员应及时向有关领导和调度汇报，及时停电检查。69（2）、当毫安表的读数减小，甚至已回到零时，有可能是绝缘底座绝缘下降很多或短路或是表头或记录器内部元件损坏，应及时更换。70防雷防静电装置的其它检查内容1、防雷类别或等级是否80、符合国家标准要求。712、测量接地电阻是否合格，接地体附近地面有无异常，必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况，如果发现问题应及时处理。723、对避雷器进行预防性试验。734、对避雷线进行检查，防止断股。745、检查接闪器与顶部外露的其他金属物的电气连接、与避雷引下线电气连接情况。756、检查接闪器有无脱焊、折断、固定点支持件间距均匀程度，固定可靠程度及机械强度、腐蚀和避雷带的平正顺直情况。避雷带跨越变形缝、伸缩缝有无补偿措施。767、检查接闪器上有无附着的其它线路。778、电磁屏蔽是否符合要求。789、电涌保护器（SPD）是否失效。7910、检查控制室内环形接地母线、楼顶避雷带是否开环。8081、11、设备不带电金属外壳是否可靠接地，等电位连接是否符合要求。8112、控制室内静电地板是否与环形接地母线连接，符合接地要求。8213、检查分析所测量的接地电阻值变化情况，是否符合有关规定要求。8314、接地引下线的检查要求：84（1）检查引下线装设的牢固程度；引下线应无急弯；检查引下线与接闪器和接地装置的焊接情况、锈蚀情况及近地面的保护设施。85（2）检查引下线上有无附着的其他电气线路。测量引下线与附近其他电气线路的距离，一般不应小于1m。86雷雨后的检查1、避雷器的动作情况。872、泄漏电流表的电流是否超标。883、SPD是否失效。894、 接地引下线是否被雷电流烧断。90弱电系统防雷防静82、电1、弱电系统所在建筑物宜选用1m1m避雷网格作为直接雷的防护手段。门窗已加屏幕网并接地。912、合理的布线和选线要求：92（1）强弱电线路不应共用一个电缆桥架。93（2）电缆桥架应加盖，每隔一段50米左右应接地。94（3）弱电电缆桥架不宜放在最上层或金属构架的最上面。95（4）弱电线路不应靠近建筑物的柱子，控制柜不宜靠外墙放。96（5）应选用带金属屏蔽层的电源线或信号线，金属屏蔽层两端接地，当不设备允许金属屏蔽层两端接地时，应采用双屏蔽层电缆，两层屏蔽层分别在两头接地，或者将普通电源线、信号线、单屏蔽层电缆穿金属管敷设并将两端可靠接地。973、弱电设备本身金属外壳应可靠接地，减少外界的电磁对83、内部元器件正常工作的影响。984、沿电源线侵入的侵入波的防护：99（1）选用带金属屏蔽层电力电缆、或非屏蔽电缆应穿镀锌铁管埋地进出。架空电力线由终端杆引下后宜更换为屏蔽电缆，进入大楼前应水平直埋50m以上，埋地深度应大于0.7m，屏蔽层两端接地，如采用非屏蔽电缆穿镀锌铁管的敷设方式，则镀锌铁管进入建筑物时其水平直埋部分应在50m以上，铁管两端接地。当采用架空电缆直接接入时，在进户处加装避雷器，并将电缆的金属外皮及承重钢索接到接地装置上。100（2）强弱信号、交直流电不得共用一根多芯电缆。1015、动力电缆与信号线应分开敷设，不能共同敷设在一电缆桥架内，隔离距离不小于0.5m，在敷设过程中，注意84、尽量减少平行敷设的长度。1026、若弱电系统的接地与防雷系统分开，两接地系统的距离不应小于20m。推荐采用联合接地系统。103其它1、长丝和短纤生产设备接地良好，接地电阻合格。1042、产品的静电电位、长丝的比电阻值已纳入正常产品的质量指标开展测试。105变压器中性点、110KV避雷器、独立避雷针应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。106110KV其它重要设备及设备架构有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。107在生产加工、储运等过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产85、生和积聚静电，造成静电危害时，都已采取了防静电接地。防静电接地连接系统总接地泄漏电阻应不大于106，接地体的接地电阻不大于100。108防静电接地引下线不得使用防直接雷引下线和电气工作零线。防静电接地的测量点位置不宜设在爆炸危险区域内。109静电接地干线在装置内呈环状布置，不同标高的接地干线之间应有两处相连，在每个装置区（包装装卸栈台）相对侧的适当位置上，最少各设1组独立的接地体，并与干线相连接。孤立设备及室外管道的接地点，应根据需要设立接地体。110设备、管道的法兰连接螺栓少于5根的，应当设置防静电跨接连线。设备检修时，对跨接连线进行重点检查。固定设备的跨接线应选用6mm2的铜芯软绞线或软铜86、编织线。检查时间： 检查人：25. 新变配电室投入运行前专项检查表序号检查内容检查结果1生产准备所有施工已结果。2消防器材已到位。3编写了新变电所投运方案，方案已经审查。4人员经过培训，相关规程已作相应修订或补充。值班运行人员名单已上报生产技术总电力调度。5相应图纸已按规定交负责运行的单位、设备部、生产技术部。6安全工器具、操作工器具已准备，并试验合格。7新设备进网手续已办理，施工单位、运行单位、建设单位、监理已组织检查。8岗位上有生产部电力调度的值班人员名单。9“三三二五制”“三图”：一查有无电气一次系统图、二次回路图、电缆走向图；二查图纸是否与实际线路相符。10所有电气设备已经进行了试验，87、试验报告已出，试验结果合格。试验人员、审核人员、监理人员已签字。11“五记录”：检查检修、试验、运行、事故、设备缺陷记录本已准备好。12“五规程”已编写，并完成发布。13四防一通按四防一通专项检查表检查。14标识电缆标桩已设。电缆桥完好，不缺底少盖，接地完好。15开关柜前后已编号；变压器等设备位号已标识清楚。16相关指示灯、按钮等已标注；17其它内容变电所周边地势无低洼积水,在爆炸危险场所外。18同时供电的两回及以上供配电线路中一回中断供电时,其余线路应能满足全部卫级负荷及二级负荷。19变电所的门应向外开,高压室内的门应向低压室开,相邻的配电室的门应双向开。20可燃油油浸变压器外廓与变压器墙壁88、和门的最小净距应符合(100-1000KVA)变压器外廓与后壁侧壁净距600mm, 变压器外廓与门净距800mm。21长度大于7m的变配电室应设两个出入口，并宜布置在变配电室的两端。22变压器宜采取自然通风，夏季排风温度不宜高于45度。23高低压配电室变压器室电容器室不应有与其无关的管道和线路通过。24油浸电力变压器的耐火等级应为二级,高压配电室电容器室和非燃(或难燃)介质的变压器室的耐火等级不应低于二级,低压配电室电容器室电容器室耐火等级不应低于二级25电气线路应根据需要分别设置短路过负荷接地故障保护,作用于切断电源或发出报警信号。26变压器变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。27温度计、温度89、信号装置显示正常。28充油套管、储油柜的油面、油色是否正常，套管及本体无渗漏油现象。29有载调压装置正常。30储油坑及排油管道保持良好状态，无积水、积油和杂物。31气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施良好。32变压器防火措施符合规定。33装有两台及以上变压器的变电所,当其中一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。34中性点采取了两点接地措施。35直流系统1、直流母线电压保持在规定范围内。362、浮充运行的蓄电池电压未超出规定值。373、充电装置能正常切换。384、直流系统对地绝缘满足要求。395、蓄电池按规定周期进行放电试验。406、监测记录齐全。490、17.各种指示灯指示正确。42二次回路1、保护及自动装置按规定投运。432、保护盘柜及盘柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等名称标志齐全、清晰。443、室外端子箱整洁、严密。454、操作箱、操作柱等盘上控制开关、仪表、保险器、二次回路压板名称齐全，仪表刻度盘额定值处划有红线。检查时间： 检查人：26. 配电装置（110KV）专项检查表序号检查内容检查结果1开关、母线互感器瓷套管无裂纹，互感器无漏油现象，接地正确。2110kV配电装置“四防”（不含防止误入带电间隔）功能完善。钥匙管理严格。3户外高压断路器双重名称编号，隔离开关（含接地开关）编号牌安装牢固，字迹清晰。4户内高压配电装置各91、间隔（开关柜）前后双重名称编号。5重要设备构架、110KV避雷器采取了两点接地，且每一个一点满足热稳定要求。6屋外高压配电装置电瓷外绝缘爬距配置符合所处地区污秽等级要求，采取了必要的防污闪措施的（包括清扫）。7配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头触头无发热征象，各类设备容量满足最大负荷要求。8变电站各级电压的短路容量控制在合理范围；导体和电器满足动、热稳定校验要求。9母线及架构水泥架构（含独立避雷针）无严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷，钢架构及金具无严重锈蚀。10断路器遮断容量和性能满足安装地点短路容量要求。11SF6气体压力在规定的范围内。12SF6气体检漏周期符合规定。13定期按规程92、对SF6气体进行了微水测试。14室内SF6断路器的变电站运行安全防护措施符合规定。15标识常设警告牌齐全、清晰。16遮栏牢固、齐全、完整、按规定关严上锁。17控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板、端子排名称正确，标志清晰。18变压器、消弧线圈户外变压器瓦斯继电器采取了防雨措施。19变压器无渗漏油现象。20变压器硅胶颜色正常。21变压器中性点、110KV避雷器、独立避雷针应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。22二次设备1、保护及自动装置按规定投运。232、保护盘柜及盘柜上的继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等名称标志齐全、清晰。243、室外93、端子箱整洁、严密。254、操作箱、操作柱等盘上控制开关、仪表、保险器、二次回路压板名称齐全，仪表刻度盘额定值处划有红线。26其它独立避雷针塔没有倾倒危险。27定期抄录110KV避雷器泄漏电流，泄漏电流正常。28按防雷防静电专项检查表进行防雷检查。29定期开展了红外检测，触头无发热现象。30接地点进行了编号管理。接地电阻定期进行了测试，测试结果符合要求。检查时间： 检查人：27. 电视监控系统检查表序号检 查 内 容检查结果1显示屏清洁，无灰尘及其他附着物，接线正确、画面清晰2摄象头；无松动，无破损，系统运行状态正常；镜头清晰无污染3调制装置信号功能正确，配置齐全，信息正确；设备卫生4摄象转接箱94、完整、接线正确，干净整洁5通讯信息正常，无错误信息6电源保险完整，容量与上下级的要求匹配；UPS7安装云台无偏移、无撞击、无损伤，设备卫生洁净8电缆及光缆安装牢固，无损伤，信号正确9矩阵、硬盘录像机及计算机系统运行情况10防雷附件完整，电缆保护套管电气连接齐全，保护接地良好检查时间： 检查人：28. 仪表专业检查表序号检 查 内 容检查结果1仪表设备管理制度及执行情况。2仪表作业是否办理工作票。3仪表维护、管理巡检到位。4各类仪表台账、档案资料、报表及时更新、完善。5仪表校验和计量确认符合体系文件规定。6仪表穿线管、汇线槽、保温箱等完好。7仪表风符合设计，每月定期放空（冬季每周一次）。8现场仪95、表跑冒滴漏及漏点挂牌情况。9机柜室温度、湿度控制在规定范围内（一般1825，湿度45%65%，冬夏有节能要求，控制温变速率10机房、机柜防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实11控制系统维护、保养及大修。12控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全。13控制系统软件备份管理是否符合要求。14控制系统是否有事故应急预案及演练情况。15可燃、有毒气体报警仪的检测器是否有分布图。16可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定。17可燃、有毒气体报警仪运行及维护。18联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否办理审批手续。19联锁摘除和恢复是否办理工作票。20摘除联锁保96、护系统是否有防范措施及整改方案。21联锁保护系统投运前是否有试验记录。22紧急停车按钮是否有可靠防护措施。23联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。联锁仪表解除登记牌是否及时更新。24联锁仪表解除登记牌是否及时更新。25在线分析仪表定期检查、维护是否符合要求。26在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况。检查时间： 检查人：29. 就地仪表检查表序号检查内容检查结果1外观外壳无脱漆、破损、裂痕等情况；接头法兰或螺丝连接良好，无渗漏。2准确性仪表的准确度等级、允许误差、示值误差、回程误差、轻敲位移与指针偏转平稳性均在规定要求范围内3安装仪表零部件装配应牢固、无松动现象；新更换表涂层97、应均匀光洁、无明显剥脱现象；压力表应装有安全孔、安全孔上需有防尘装置；分度盘上标志齐全4读数表盘玻璃应无色透明，不应有妨碍读数的缺陷和损伤；分度盘应平整光洁，各标志应清晰可辨；指针指示端应能覆盖最短分度线长度的1/3-2/3；指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。5测量介质压力表取压口选择、导压管铺设、凝液管安装、压力表安装密封性均应满足技术规范要求。6整体区域抽查仪表数，不合格台套数检查时间： 检查人：30. 执行器检查标准序号检查内容检查结果1执行器外观仪表外壳无脱漆、破损、裂痕等情况；接头法兰或螺丝连接良好，无渗漏； 2执行器接线电缆敷设规范，仪表连线良好，无腐蚀、进水、接线端子松动等情98、况3执行器零部件“三断”保护装置完好；仪表零部件装配应牢固、无松动现象；检查机械限位块不松动；调节器输出和阀位表对应，阀位表的指针灵活，无卡涩；执行机构开、关方向标识完好；未装阀门定位器的控制阀，膜头上应安装指示控制信号的小型压力表4填料、阀杆填料无介质外漏，阀杆活动灵活，无卡堵现象5密封性、防爆检查阀门定位器（三通电磁阀、阀位开关）接线盒密封情况，达到防爆要求6执行器供电检查仪表供电情况，确认供电电压符合要求7膜片、弹簧、阀芯气动薄膜调节阀、凸轮挠曲阀膜片、密封圈及弹簧有无损坏情况，阀芯密封面无积碳、损坏8电动阀电机检查电动阀电机是否正常工作（温升），限位开关是否接触良好9执行器供气检查仪表99、风供气压力、减压阀输出压力是否规定范围之内，各供气系统应密封良好，无渗漏10气动阀密封、润滑检查气动开关阀气缸、密封圈及弹簧无损坏情况，需要加注润滑油或顺滑脂的是否及时加注11阀门定位器检查阀门定位器接线盒内接线板、接线螺丝、螺孔、接线盒盖密封件以及变送器密封件等无碎裂、缺损、滑牙、烂牙、老化失效等情况； 12阀体打压对阀门进行打压测试，泄漏等级应符合要求13开关时间和扰动测试对阀门定位器进行校验，调节阀在投入运行前应做系统联校，工艺人员应确认；阀门开关时间及线性应符合要求；正常工况下，工作行程在全量程的1090之间；检查手轮甩出；制动机构动作情况良好。手/自动切换灵活、无扰动；定期检查执行器100、本身无振荡；14绝缘电阻接线端子卫生良好,接线规范；接地良好检查时间： 检查人：31. 一、二次仪表检查标准序号检查内容检查结果1仪表外观仪表外壳无脱漆、破损、裂痕等情况；接头法兰或螺丝连接良好，无渗漏。2仪表接线仪表连线良好，无腐蚀、进水、接线端子松动等情况3仪表安装仪表零部件装配应牢固、无松动现象，触点连接部位无磨损，各防爆结合面无划伤、碰伤缺陷，各螺钉均匀坚固，无松动现象。4仪表探头、引压管、传感器带有探头的仪表，如射频导纳物位计、超声波流量计等探头应完好，无变形、腐蚀或其它受损情况；探头无积碳、引压管无积碳。5仪表密封、防爆检查仪表接线盒密封情况，更换损坏的密封胶圈，达到防爆要求。6仪101、表供电检查仪表供电情况，供电电压符合要求7二次仪表显示显示单元显示的图形、文字、数字、符号、标志等应清晰鲜明，不应有灰暗、重影、少笔画等缺陷8仪表零部件检查仪表接线盒内接线板、接线螺丝、螺孔、接线盒盖密封件以及变送器密封件等无碎裂、缺损、滑牙、烂牙、老化失效等情况。9二次仪表运行二次仪表接收的来自现场传感器、变送器、探头等的信号正常，且显示正确；一二次仪表误差符合标准10二次仪表报警点二次仪表的报警点设置正确且报警正常11二次仪表联锁点二次仪表参与的联锁输出信号正常12二次仪表控制输出参与调节、控制的二次仪表设定点正常，调节、控制输出正常13仪表绝缘电阻仪表接地、绝缘电阻正常检查时间： 检查人102、：32. 生产过程计算机系统检查表序号检查内容检查结果1外观检查控制系统的控制柜及其它相关设备应完好，不应有涂层脱落、划伤、锈蚀等缺陷2各部件之间的信号电缆连接应紧密牢固，接线端子紧固件应完好3控制柜所有接线应标识清晰4控制系统显示单元显示的图形、文字、数字、符号、标志等应清晰鲜明，不应有灰暗、重影、少笔画等缺陷5计算机和显示器的安装位置应符合设计要求6操作台面整洁无划痕7回路检查现场探头、一次表应完好8现场接线盒内应整洁且接线牢固，防爆接线盒应达到相应防爆要求9现场至控制室内电缆应无干扰、无破损10控制柜内端子应接线牢固无松动确认记录齐全11安全栅应完好，无过热现象且接线牢固12模拟量输入、103、输出以及数字量输入、输出的回路测试记录完整，抽查比例符合要求，精度符合要求13I/O设备、控制器检查各I/O设备安装紧固，无发热，接线牢固无松动14模块各通道数据传输正常15直流电源无过热现象且供电正常16上位机检查主机柜清灰17上位机、显示器硬件检查维护记录齐全，18软件检查操作系统运行正常，无病毒19控制系统上位显示软件维护，画面、数据显示正常20控制系统下位软件维护，备份完整。系统盘、数据库盘和用户盘必须有备份，要有清晰的标记，应放在金属柜中妥善保管，备份至少两套，异地存放；建立系统应用软件备份清单21控制方案、程序检查维护，变更手续审批齐全22控制系统供电检查电源图纸齐全、容量及保护分104、级合理，标注清晰；电气仪表分工接点明确；控制系统电源未并接其他负载；有电源报警监视回路23蓄电池检测合格，进行一次完整充、放电的记录完整，满足要求24UPS主机清灰，市电模式、电池模式均运行正常，切换试验记录完整25报警、联锁点检查报警、联锁点设置应与图纸、台帐、规程及参数设定表相对应26机房环境配置温湿度计，保证环境要求，机房内应放置检查记录表；有中央空调的1825，湿度45%65%，分体空调控制室的155，湿度（40%10%）；夏秋季温度控制在255，湿度（50%20%）。温度调整速度应小于5/h，确保不结露不产生静电；机柜温度宜自动记录；宜配置静电释放器。27定期进行清扫，经常保持整洁卫105、生。不许在操作台前喝水、吃东西28按照规范和设计配置消防设备设施，并定期检查；29系统管理工程师钥匙、密码由专人保管30防小动物措施完好（布置图）定期检查到位（查检查表）31巡回检查标准和检修维护规程；维保单位责任人巡回检查记录齐全和处理32完工资料（试验记录表）是否齐全，档案更新情况33急需备件规格型号数量和保存情况34系统缺陷分析情况和故障记录保存完整检查时间： 检查人：33. 计量专业检查表序号检查内容检查结果检查单位1大宗液体化工料计量管理船检是否符合规范，干舱检验是否符合规范，检测记录是否符合规范生技部 物流公司 PTA中心2是否按规定监督商检对外轮进行数量检测和干舱检测生技部3是否106、建立来船物料检测台帐，是否对每批次物料进行损耗分析生技部PTA中心 物流公司4出现超耗是否进行分析，是否及时上报生技部 PTA中心、物流公司5供货方责任出现的超耗是否落实索赔采购中心6罐检是否符合规范，是否及时按规定汇报罐检数据。罐检数据是否准确，检测记录是否规范PTA中心 物流公司7是否及时参与设备部组织的异常情况评审生技部PTA中心、采购中心8计量器具是否按规定进行定期检定生技部PTA中心9是否按规定上报分析报表生技部PTA中心10煤炭计量管理水尺计量是否是否规范，检测记录是否规范物流公司11电子皮带秤运行是否正常，是否按规定进行巡检维护，是否定期进行电子标定物流公司12是否建立来煤检测台107、帐，是否对每批次煤炭进行损耗分析物流公司13出现超耗是否进行分析，是否及时上报物流公司14供方责任的超耗是否落实索赔采购中心15是否及时参与设备部组织的异常情况评审物流公司、热电中心、采购中心16电子皮带秤是否按规定进行定期实煤校验物流公司、热电中心17是否按规定上报月度报表物流公司18PTA、三剂原辅料计量管理是否按规定进行全数检测或抽检。检测记录是否规范。物流公司19是否建立检测台帐，是否对每批次来料进行损耗分析物流公司20出现超耗是否进行分析，是否及时上报。物流公司21供方责任的超耗是否落实索赔采购中心22是否及时参与设备部组织的异常情况评审物流公司、采购中心23能源计量管理计量器具是否108、按规定进行定期检定、校准物流公司24水、电、汽、气、氮气等能源计量器具配备是否符合要求各中心25计量器具运行是否正常，是否定期进行管理检查各中心26是否绘制能源计量检测点网络图各中心27是否建立能源计量检测台帐各中心28是否按规定定期抄录能源检测数据，是否进行损耗分析各中心29出现超耗是否进行原因分析，是否提出改进措施并进行实施各中心30计量器具巡检维护工作是否正常，计量器具故障处理是否及时各中心31是否按规定上报能源数据分析报表动力、水务、热电32内部交接计量管理EG、PTA、HAC、煤炭等内部交接计量是否符合规范PTA、物流、聚酯、瓶片33计量器具运行是否正常，巡检维护工作是否正常，是否定109、期进行管理检查PTA、物流、聚酯、瓶片34是否由于计量器具或管理原因导致计量争议PTA、物流、聚酯、瓶片35每批次内部交接物料是否有数据记录，每月结算是否正常PTA、物流、聚酯、瓶片36交接数据异常是否进行分析，并及时上报PTA、物流、聚酯、瓶片37内外部顾客满意度调查、评价是否对外部顾客的满意度进行收集、分析并评价，并及时反馈给设备部销售服务部38对外部顾客的投诉是否及时受理并落实处理销售服务部39是否定期对内部顾客的满意率进行调查、分析和评价，并及时反馈给设备部各中心40测量软件管理是否建立本单位测量软件清单各中心41是否对本单位所有测量软件进行识别并定期进行测试和确认各中心42测量软件的110、备份保存是否符合要求各中心43测量软件修改是否旅行审批手续，并及时进行测试和确认各中心44测量设备和测量软件是否粘贴标识，标识是否正确各中心45测量设备管理测量设备的配备是否符合要求各中心46测量设备A、B、C分类是否合理，能源、安全、环保、经营等各类测量设备台帐是否齐全规范各中心47测量设备变更是否履行审批手续各中心48测量设备配备是否履行审批手续，测量设备采购是否符合要求，入库验收是否有规范，记录是否齐全各中心49计量标准的环境要求是否符合JJF1033计量标准考核规范的要求各中心50计量标准档案是否齐全，是否符合JJF1033计量标准考核规范的要求各中心51计量标准物质、配置的标准溶液以111、及标准样气是否有明显标识，其存放、发放、使用以及废弃是否制定管理规定各中心52是否每月组织对测量设备的使用和运行状况进行检查，是否有记录各中心53测量设备环境控制各单位是否对测量设备的环境条件进行识别，是否建立测量设备环境条件监控一览表各中心54是否有环境记录各中心55每月是否对测量设备使用环境和环境记录进行管理检查。各中心56测量设备的外部供方管理是否对外部供方进行评审生产技术部、各相关中心57是否定期对外部供方进行复审各中心58是否建立外部合格供方清单，并经领导审批各中心59测量设备的计量确认管理是否按规定组织A类测量设备的检定生产技术部、各中心60是否每月编制B类测量设备的校准计划，并监112、督计划的实施。生产技术部、各中心61是否定期组织C类测量设备的计量确认各中心62超期未检计量器具是否办理延期检定/校准变更申请单各中心63是否编制测量设备计量确认明细表，填写是否规范各中心64计量验证过程是否形成计量确认过程计量验证记录表，填写是否规范各中心65是否按公司测量设备管理目录确定测量设备的确认间隔各中心66测量过程管理是否对工艺有上下限要求的测量过程全部进行识别，并编制测量过程及控制一览表，填写是否规范各中心67是否对关键测量过程进行测量不确定度进行评价，评定过程和结果是否正确。各中心68是否编制关键测量过程规范，规范中是否明确采用统计技术和控制图对关键测量过程进行监视的方法各中心113、69是否按监视方法实施对关键测量过程的监视，数据采集和控制图是否正确各中心70是否对关键测量过程的有效性进行确认，确认过程及结果是否正确。确认记录是否经公司管理部门审核各中心71关键测量过程测量设备变更后是否重新进行测量不确定度评定及测量过程有效性确认。各中心72是否建立测量人员清单，测量人员是否有上岗证，上岗证是否定期进行复核。各中心73如何控制关键测量过程失控，出现不合格的关键测量过程如何处置。各中心74是否每月对测量过程的管理和控制情况进行检查各中心75测量过程记录是否规范，信息量是否足够各中心76是否对计量标准和关键测量过程进行测量不确定度评定，评定过程是否正确，是否经审批各中心77所114、有测量设备是否编制量值溯源图，溯源图编制是否正确各中心78是否建立不合格清单，对出现的不合格是否制定纠正措施并进行纠正各中心79仪化公司计量信息集成管理系统管理网络通讯是否正常动力中心80数据采集是否正常动力中心 水务中心81计量系统运行是否正常动力中心82各单位是否按规定进行数据记录和损耗分析各中心83出现异常，包括计量数据、计量表计、采集设备、网络通讯、系统设备或系统软件异常是否及时处理，是否有问题和处理记录动力中心 水务中心84是否开展自查，自查问题是否落实整改措施动力中心 水务中心85天然气计量管理门站及各装置计量橇计量表计是否运行正常，是否按规定进行定期检定或校准动力中心 聚酯中心、115、瓶片中心PBT中心86与供方每天的计量交接工作是否正常动力中心87是否及时进行损耗分析，异常情况是否及时汇报动力中心88内部交接工作是否正常动力中心 聚酯中心、瓶片中心PBT中心89是否进行自查，自查问题是否及时安排整改动力中心 聚酯中心、瓶片中心PBT中心90关口计量表计管理是否建立关口计量表计清单和关口计量表计技术档案各中心91关口计量点是否经公司管理部门确认各中心92关口计量表计选型是否经公司计量主管部门审核各中心93关口计量表计安装投用是否报公司计量管理部门组织验收各中心94关口计量表计运行是否正常各中心95是否按规定组织对关口计量表计运行进行检查，包括日常巡检（每天）和管理检查（每周116、每月）各中心96关口计量表计故障是否及时上报并及时处理，原则上不超过24小时，不能及时处理时是否落实有效措施各中心97关口计量表计参数设置是否正确各中心98关口计量表计旁通是否受控各中心99关口计量表计完好率是否符合要求（每月统计）各中心100定量包装产品计量管理是否按规定进行抽检，检测记录是否规范。聚酯、短纤、长丝、瓶片 PBT 长丝加弹101出现超出偏差的情况是否及时调整，调整是否有记录聚酯、短纤、长丝、瓶片 PBT 长丝加弹102定量包装秤，抽检复秤是否按规定定期检定。现场标识是否清晰聚酯、短纤、长丝、瓶片 PBT 长丝加弹103是否及时上报抽检分析数据聚酯、短纤、长丝、瓶片 PBT 117、长丝加弹104是否对抽检数据进行分析，并将分析结果应用于定量打包秤的调整聚酯、短纤、长丝、瓶片 PBT 长丝加弹检查时间： 检查人：34. 工器具专项检查表序号检查内容检查结果1钢丝绳1.无规律分布损坏在6倍钢丝绳直径的长度范围内，可见断丝总数是否超过钢丝绳中钢丝总数的5%。22.钢丝绳局部可见断丝损坏是否有三根以上的断丝聚集在一起。33.钢丝绳严重磨损在任何位置实测钢丝绳直径，尺寸是否已不到原公称直径的90%。44.钢丝绳严重锈蚀，柔性降低，表面明显粗糙，在锈蚀部位实测钢丝绳直径，尺寸是否已不到原公称直径的93%。55.是否有因打结、扭曲、挤压造成的钢丝绳畸变、压破、芯损坏，或钢丝绳压扁超过118、原公称直径的20%。66.插接处有无严重受挤压、磨损、松开。7葫芦1.有无及时润滑维护。82.链条有无变形、裂纹、磨损。93.自锁装置是否工作正常。104.各连结是否可靠。115.转动部分是否灵活。126.紧固件能否正确工作。13吊钩1.钩柄有无塑性变形。142.有无裂纹。153.危险断面磨损或腐蚀情况（有无达到报废标准）。164.钩身的扭转角是否超过10。175.吊钩开口度增加是否达到原尺寸10%。186.板钩衬套磨损是否达原尺寸的50%。197.板钩心轴磨损是否达原尺寸的5%。208.板钩铆钉有无松弛或损坏。219.板钩防磨板磨损是否达原厚度的50%。2210.有无及时维护保养。2311.119、防脱钩装置是否工作正常。24吊绳1.表面是否光滑平整、有无严重起毛等缺陷。252.捻距是否均匀，捻距有无增大。263.有无出现死结。274.有无被切割、断股、严重擦伤、绳股松散或局部破裂。285.有无表面粗糙，弹性变小、强度减弱。296.有无发霉变质、酸碱烧伤、热熔化或烧焦。307.表面有无过多点状疏松、腐蚀。31卸扣1.有无塑性变形、裂纹、锈蚀。322.螺纹有无倒牙、脱扣。333.能否正确闭锁。344.有无及时维护保养。355.表面是否光滑、有无毛刺、锐角。366.内部有无开裂。37电钻/电锤/手持砂轮机/磨光机1.外壳、手柄无裂纹、破损。382.电源线、电源插接头完好，电缆线无老化、开裂、120、破损。393.电源开关无缺损、破裂，动作正常、灵活。404.机械防护完好。415.绝缘测试合格，并按器具出厂编号形成检测记录。426.钻头、砂轮片完好，无裂纹。437.器具专用钥匙完好。44梯子1.底脚防滑胶皮完好。452.横档无缺失。463.立柱、横档无形变、裂纹。474.踏板无缺失或松动。485.各连结可靠。496.人字梯拉杆完好，能可靠固定。507.伸缩梯拉绳完好，锁扣附件完好、可靠。51千斤顶1.是否漏油。522.升降（压放）是否平稳。533.支架是否牢固。544.压力杆是否完好。56临时配电箱1.箱内电气元器件完好，动作灵活。572.电流表、电压表、指示灯指示正确。583.出线回路具121、备一机一闸一保护功能。594.现场临时用电配电盘、箱有编号，有防雨措施。盘、箱、门能可靠关闭。605.移动工具、手持式电动工具临时用电，配电盘须安装符合规格要求的漏电保护器。616.进出配电箱的电缆接线规范，接零、接地符合要求。627.配电箱的支撑脚齐全、完好。63安全带1.安全带上有无永久性的商标、合格证。642.安全带有无破损、腐蚀、热融化或烧焦。653.自锁钩动作是否灵活可靠、无锈蚀。664.安全带上各种附件是否齐全。675.使用3米以上长绳是否已加缓冲器。686.安全带是否是高挂低用。697.安全带是否在有效期内。70电焊机1.电源线、电源插接头完好，电缆线无老化、开裂、破损。712.电焊机外壳有无良好的接零或接地保护。723.绝缘测试合格。检查时间： 检查人：