1、 电（扶）梯安装改造维修保养 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态分 发 号：保 管 人：xx年07月01日发布 xx年10月01日实施 锦州市xx电梯销售有限公司 发布质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 0 页标题修改页第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期 1、12.5 人员培训62按照TSG-Z60022010特种设备焊接操作人员考核细则对12、14章进行了修订。 14 焊接控制70 27 作业控制42按照电梯监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电梯（TSG-T7001-2009）进行了修订8 检验与试验控制48质量2、保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 1 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日章节内 容页 码备 注目录1颁布令6质量方针和质量目标70公司概况80.1适用范围90.2引用文件、标准100.3术语、定义和缩略语121管理职责131.1质量方针和质量目标131.2质量保证体系组织131.3职责和权限171.4管理评审192质量保证体系文件222.1质量保证手册222.2程序文件（管理制度）242.3作业文件和记录242.4施工方案243文件和记录控制263.1文件控制263.2记录控制314合同控制334.1总则334.2职责334.3顾客要求识别334.4合3、同评审的时机334.5评审的方式334.6评审的实施344.7合同的修订344.8合同的保存34质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 2 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日章节内 容页 码备 注4.9记录345电梯改造设计控制355.1总则355.2职责355.3改造设计输入355.4改造设计输出355.5改造设计验证365.6改造设计评审365.7改造设计确认365.8外来设计文件的控制375.9记录376零部件和材料控制386.1总则386.2职责386.3零部件和材料的分类386.4采购信息386.5供方的选择与评价396.6采购的实施396.74、零部件和材料验收入库396.8零部件和材料标识406.9零部件和材料存放和保管406.10零部件和材料领用和使用406.11零部件和材料代用416.12记录427作业控制427.1总则427.2职责427.3作业文件的控制437.4安装过程控制447.5改造过程控制44质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 3 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日章节内 容页 码备 注7.6维修保养过程控制467.7记录478质量检验与试验控制488.1总则488.2职责488.3检验作业文件的控制488.4日常维护保养质量的检验488.5重大修理的检验488.6安装过程5、的检验488.7改造过程的检验498.8竣工验收498.9监督检验498.10检验与试验记录控制498.11检验质量的考核508.12记录509设备和检验试验装置控制519.1总则519.2职责519.3采购519.4入库验收529.5档案管理529.6标识管理529.7检验与试验装置检定和校准539.8使用管理539.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5410不合格品（项）控制5510.1总则5510.2职责55质量保证手册文件编号：xx-xx/A 共 74 页 第 4 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日章节内 容页 码备 注10.3不合格品（项）判定6、依据5510.4不合格品（项）判定5510.5不合格品（项）控制5610.6不合格品（项）处置5610.7不合格品（项）记录5610.8记录5611质量和服务改进控制5711.1总则5711.2职责5711.3质量信息控制5811.4数据分析5811.5内部审核5911.6预防措施6011.7服务6111.8记录6112人员培训、考核及其管理控制6212.1总则6212.2职责6212.3人员的招聘6312.4人员的解聘6312.5人员的培训6412.6记录6513执行特种设备许可制度控制6613.1总则6613.2职责6613.3执行特种设备许可制度6613.4接受各级质量技术监督部门的监督7、6813.5接受监督检验6813.6许可证的管理69质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 5 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日章节内 容页 码备 注14焊接质量控制7014.1总则7014.2职责7014.3焊接人员管理7014.4焊条管理7014.5焊接的过程控制7014.6焊缝返修7114.7记录质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 6 页标题颁布令第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日颁 布 令为确保电（扶）梯安装、改造、维修保养质量满足国家有关法律、法规、标准和用户的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅208、03251号机电类特种设备安装改造维修许可规则TSGZ0004-2013：特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求、TSGZ0005-2013：特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定，编制完成了本质量保证手册（xx-xx/A）A版，规定了本公司电（扶）梯安装、改造、维修范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司电（扶）梯安装、改造、维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电（扶）梯施工、使用安全在有效服务内得到保证，并为质量的持9、续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自xx年10月01日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。锦州市xx电梯销售有限公司 总经理： xx年07月01日质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 7 页标题质量方针和质量目标第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日公司质量方针：质量强基础服务拓市场安全促发展效益求共赢公司质量目标：验收合格率100%用户满意率 90%安全事故率0.00 总经理： xx年07月01日质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 8 页10、标题0 公司概况第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日锦州市xx电梯销售有限公司（以下简称公司）成立于1992年，现为股份制企业，注册资金80万元。现有职工36人：工程技术人员6人，其中高级工程师1人、工程师4人、助理工程师1人，持特种设备安装维修证20人、销售人员2名。共设综合部、营销部、工程部、技术质检部、维保部5个部门。公司占地322平方米，其中：165平方米办公室，面积为20平方米的仓库二处。现有电焊机3台，汽车2台，微机6台，改造加工由锦州市食品包装研究所完成，基本上实现了办公、交通现代化。员工全部配备了移动电话，随时联系，随时服务，确保用户利益得到满足。2006年换证以11、来，公司一直从事电（扶）梯的销售、安装、修理、维护保养和改造工作，共安装改造修理保养各类电（扶）梯439台，其中安装电（扶）梯43台；修理改造保养电（扶）梯396台。严格执行（特种设备安全监察条例）和相关法规文件，坚持施工前告知，竣工后检查验收，合格后交给用户。由于重视质量管理工作，未因安装、改造、修理质量和保养服务质量出现任何事故。公司特别注意加强质量管理，通过质量体系的运行，提高了安装修理质量和服务质量，同时也发现一些影响质量体系运行的问题，为使公司的质量管理更上一层楼，重新编制了“质量保证手册”，以加强质量控制，保证质量体系的有效运行，严格执行各项管理制度，做到事事有人管、保证不重复犯相12、同的错误。为了使员工养成良好习惯，强化了考核制度，实行了奖惩分明，较好的处理了质量问题。 本公司秉承以“质量为本安全先，服务至上求共赢”的企业经营宗旨，一贯以满足顾客的要求为自己的工作目标。本公司通过依据GB/T19001-2000标准建立和实施质量管理体系来进一步完善内部管理,推进服务创新,提高满足顾客和法律法规的要求的能力,不断增强顾客满意,并以此作为企业发展的重要基础。公司全体员工将在总经理的领导下，努力为社会提供高效、准确和诚信的服务，力求顾客满意而不懈努力。企业名称：锦州市xx电梯销售有限公司公司地址：电 话：传 真：邮 编：质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 9 13、页标题0.1适用范围第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日 0.1适用范围公司建立的质量保证体系，是让公司员工在遵守国家法律、法规和贯彻管理规范及强制性标准的前提下，能够稳定持续地为用户提供满意的服务。本手册适用于公司安装、改造、维修、保养各种型号的电（扶）梯。本手册适用于公司所属与质量有关各部门的各项管理活动。本手册也适用于内部和外部评价公司满足用户、符合法规和公司自身要求的活动。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 10 页标题0.2引用文件、标准第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日0.2引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构14、成本手册的条文，本手册发布时，所示版本均为有效。（1）质量保证体系基础和术语（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）（2）国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（3）电梯制造与安装安全规范（GB75882012）（4）电梯技术条件（GB/T100582009）（5）电梯试验方法（GB/T100592009）（6）电梯安装验收规范（GB100602011）（7）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T70242008）（8）电梯工程施工质量验收规范（GB503102002）（9）电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范（GB50182-199315、）（10）电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T7025.132008）（11）电梯用钢丝绳（GB89032005）（12）电梯操作装置、信号和附件（JG/T50091992）（13）电梯导轨（JG/T5072.131996）（14）电梯曳引机（GB/T134351992）（15）交流电梯电动机通用技术条件（GB/T129742012）（16）电梯层门耐火试验方法（GA1091995）（17）杂物电梯（JG1352000）（18）液压电梯（JG50711996）（19）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB168992011）（20）自动扶梯梯级链、附件和链轮（JB/T816、5452010）（21）特种设备质量监督与安全监察规定质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 11 页标题0.2引用文件、标准第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（22）电梯监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电梯（23）液压电梯监督检验规程（24）自动扶梯和自动人行道监督检验规程（25）杂物电梯监督检验规程（26）TSG-Z0004- 2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（27）TSG-Z0005-2007 特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则（28）2009 特种设备安全监察条例（29）TSG5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则17、（30）TSG-Z60022010 特种设备焊接操作人员考核细则质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 12 页标题0.3术语、定义和缩略语第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日0.3术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000IDTISO9000:2000 质量保证体系基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：锦州市xx电梯销售有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等； （3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方18、寻求提供的物资；（5）改造设计：指电（扶）梯改造时进行的设计；（6）施工或作业：指电（扶）梯安装、改造、维修保养施工活动。缩略语（1）体系：电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证体系； （2）手册：电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 13 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电（扶）梯安装、改造、维修保养的特点，按照管理19、体系标准的要求，制订并经总经理颁布的公司质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电（扶）梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：监检合20、格率100%用户满意率 90%安全事故率0.001.2质量保证体系组织根据实际情况和电（扶）梯安装、改造、维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电（扶）梯安装维修保养工作及电（扶）梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 14 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日1.2.1公司组织机构安装一班安装三班维保二组维保一组综合部维保部维保三组营销部仓库安装部安装二班技质部公司质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 15 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年21、10月01日1.2.2质量保证体系控制图设计责任人设计人员 总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购人员焊接人员调试人员检 验人员质保工程师技术负责人质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 16 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层综合部工程部技术部维保部营销部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件2.4质量记录 3、文件和记录控制3.122、文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6零部件和材料控制7作业控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10 不合格品（项）控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13 执行特种设备许可制度14焊接控制注：主要职能 相关职能质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 17 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准，对电（扶）梯安装、维修、改造等质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；23、（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）建立公司组织机构、规定各部门主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助总经理制定公司质量方针和质量目标，组织质量管理活动，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系得到建立、实施和完善，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向总经理报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工24、作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理电（扶）梯及安装质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 18 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）负责对改造项目组织策划、设计、评审。（4）组织对施工项目质量检查验收；（5）组织有关职能部25、门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（6）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（7）组织开展电（扶）梯安装、改造、维修保养质量分析活动，及时总结经验教训，不断提高电（扶）梯安装、改造、维修保养质量；1.3.4各系统责任人职责在总经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行电（扶）梯安装、改造、维修保养有关法规、标准、质量保证手册和管理制度；对安全和质量控制环节、控制点的工作进行监督检查，并负责并向质量保证工程师汇报工作。1.3.4.1设计责任人（1）负责对输入、输出文件的收集和整理。 （2）编制设计文件、负责改造项目设计；1.3.4.2作业责任人（126、）负责施工作业文件的执行，包括（施工方案、操作程序、执行的规范、引用的条例、各种记录等）；（2）负责作业工程质量；（3）检验和改进作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性；（4）负责对作业文件执行情况进行监督、检查，并指导作业人员开展工作。1.3.4.3零部件责任人（1）负责加工、外购件的质量；（2）负责加工、外购件的技术文件收集，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与加工、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对加工、外购件的标识、标记要清楚，有质量问题可追溯。1.3.4.4焊接责任人（1）组织焊接过程的确认，并对焊接质量负责；（2）负责焊接材料管理；（3）有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律27、的操作；质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 19 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（4）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接人员的工作，并负责焊工的日常管理。1.3.4.5检验责任人（1）负责检验安装过程，对检验和试验质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电（扶）梯安装改造维修检验记录，负责电（扶）梯安装改造维修保养记录的汇集和归档工作。1.3.4.6调试责任人（1）负责整机安装和改造维修调试过程的质量；（2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改28、进方案；（3）调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.4 管理评审1.4.1管理评审的目的贯彻公司的质量方针，实现质量和安全目标，系统地评价公司质量保证体系的适宜性和有效性，确保企业的质量体系运行正常和改进提高。1.4.2评审时间当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。每年进行一次。 1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.4.3.3各部门负责人提供本部门工作的相关评审资料29、，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。1.4.3.4技术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 20 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日评审计划主要内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点； c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。 1.4.4.2 管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾30、客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.4.4.3.2 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作31、状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。1.4.4.3.3 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。1.4.4.3.5 总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 21页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1.4.4.4管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；b)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)32、资源需求；d)新年度的质量目标。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.6实施和验证1.4.4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.4.4.6.2 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3 公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。1.4.4.6.4 管理评审的资料和记录，由技术质量33、部按照质量记录控制程序归档、管理。1.5支持性文件管理评审控制程序 人力资源控制程序1.6记录ZJDT/ ZJ-xx/01会议签到表ZJDT/ ZJ-xx/02会议记录ZJDT/ ZJ-xx/03管理评审计划 ZJDT/ ZJ-xx/04管理评审报告 质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 22 页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日2 质量保证体系文件根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业文件、及质量记录，并加以实施、34、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）电（扶）梯安装维修质量保证体系在公司的实施过程，包括管理活动、提供资源、服务及改进等过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作所必需的制度和方法，包括法律法规和其它要求；（4） 确保可以获得资源和信息，支持过程的运作和对过程的监控；（5）对各个过程进行检查、研究和分析，包括过程监测、服务监测；（6）采取必要的措施，达到过程实现的结果，并使过程持续改进；（7）电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件（管理制度）；C、第三层次为作业文件和质量记录；D、35、第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。2.1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 23页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月36、01日2.1.2 体系把电（扶）梯安装、改造、维修保养过程中影响其质量的主要因素划分为设计、作业、材料、焊接、检验、调试六个控制系统，对每个控制系统又分解为若干个控制环节，每个环节又分解为若干个过程，对需要控制的过程又设置若干个质量控制点，对电（扶）梯安装、改造、维修保养的全过程实行控制。2.1.3质量保证手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出现以下情况时，应进行修改：（1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（3）质量保证体系改进时。2.137、.3.2.2 在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司综合部负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供给公司的用户、安全监察机构或38、安全监督单位等，原文修改时不再通知。2.1.3.3.3文件持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司综合部，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 24 页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日失效文本。2.2程序文件（管理制度）结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件（管理制度）是质保手册的支持性文件，对于手册中未39、明确的事项制定更为详细的规则和要求。2.3作业文件和记录描述电（扶）梯安装、改造、维修保养的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表格。2.4施工方案2.4.1 编制工程部质量工程师依据合同、产品说明书、安装（改造）图纸及现场条件等信息编制每项电梯安装、重大维修工程的施工方案，对安装维修工程质量进行策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，合理设置控制环节、控制点（包括停止点、见证点、和审核点），编制施工方案确保电梯安装维修工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足用户的期望和要求。2.4.2评审 质量工程师编制完施工方案由现场安装（改造）工程队队长40、公司技术负责人确认方案的可行性。按改造设计控制程序执行。2.4.3方案的更改 按文件控制程序执行。2.4.4 发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。2.4.5 方案内容 编制依据 2.4.5.1.1 电梯安装尺寸的设计依据 2.4.5.1.2 电梯技术规格的设计依据 2.4.5.1.3 电梯安装质量与安全遵循的依据 2.4.5.1.4 电梯安装依据的工艺文件 2.4.5.1.5 安装单位能力简介 2.4.5.2 工程简况 2.4.5.2.1 工程基本情况 2.4.5.2.2 电梯主要参数 2.4.5.2.3 工程特殊情况说明 施工安排 2.4.5.3.1 工程管理的组织机构 2.441、.5.3.2 工程目标 2.4.5.3.3 施工协调管理的方法与措施 施工准备 2.4.5.4.1 施工准备工作流程 2.4.5.4.2 前期准备 2.4.5.4.3 技术准备 2.4.5.4.4 设备、材料、施工人员、准备 2.4.5.4.5 人员准备 2.4.5.4.6 施工机具准备 2.4.5.4.7 施工进度计划 施工方法 2.4.5.5.1 施工进度计划表 2.4.5.5.2 不同电梯采用的不同方法 2.4.5.5.3 各分项工程采用施工方法 2.4.5.5.4 执行的工艺文件 2.4.5.5.5 特殊项目的专项施工方案 2.4.5.5.6 成品保护 检验 2.4.5.6.1 分项工42、程检验 2.4.5.6.2 检验的组织形式(7) 安全管理 7.1 安全施工和文明施工的保证措施 7.2 安全协议的签定 7.3 文明施工措施 7.4 文明施工措施 7.5 安全操作规程2.4.6支持性文件1、改造设计控制程序2、文件控制程序2.4.7 记录1、 工程基本情况表2、 电梯主要规格表3、 组织架构图4、 班组资格审查表5、 主要工具使用计划表6、 施工进度计划表7、 电梯安装施工流程图8、 电梯安装过程检验记录9、 动慢车检查表10、 安装工地安全交底11、 电梯安装安全技术交底12、 个人安全生产责任状质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 27 页标题3 文件和43、记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（1）质量保证手册编号xx-/X 版本号 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 质量保证手册代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）（2） 合同管理编号 ZJDT 该年合同累计编号(用两位阿拉伯数字表示) 年限后两位 合同分类代号（分类名称拼音首字母） 各部门代号（部门名称第一个字拼音首字母） 公司代号（公司名称拼音首字母）例：xx营销维保合同： ZJYWB14001（3）管理制度编号ZJDT/ GZ - 管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示） 年代号 管理制度代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示44、）（4）质量记录表（单）编号ZJDT/ZJ / 质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示） 年代号 质量记录代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 28 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日文件的标识文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用并与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件；需要提供给咨询公司、认证公司和用户使用的文件为非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件，如：质量手册、作业文件、外来文件等应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号45、，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3.1.6.3作废的文件加盖须“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。3.1.7文件的发放和领用3.1.7.1 文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由综合部发放。3.1.7.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。3.1.7.3领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。3.1.8文件的评审3.1.8.1技术46、质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及要更改的内容。3.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.1.9.4 文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。质量保证手册47、文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 29 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日 A、公司的组织机构发生重大改变； B、引用的法律、法规、标准发生重大改变； C、管理评审的要求； D、文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。（2）作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。文件的整理归档、48、借阅和复制3.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。3.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责收回。3.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由综合部对复制文件进行编号、标识、发放和回收。外来文件收集与识别3.1.11.1 综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须49、是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。3.1.11.2 工程部在设备监督检验后负责收集检验机构出具的特种设备监督检验报告并将其与设备质量证明文件及安装（改造）资格证明文件等资料一并存档。3.1.11.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。3.1.11.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 30 页标题3 文件和记录控制 第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日3.1.13 支持性文50、件文件控制程序3.1.14 质量记录ZJDT / ZJ-xx/08文件审批表ZJDT / ZJ-xx/09文件领用（发放）控制清单ZJDT / ZJ-xx/10文件更改申请单ZJDT / ZJ-xx/11文件作废/销毁登记表ZJDT / ZJ-xx/12有效文件一览表ZJDT / ZJ-xx/13外来文件清单ZJDT / ZJ-xx/14文件发放（收回）登记表ZJDT / ZJ-xx/15文件借阅、复制申请登记表ZJDT / ZJ-xx/16文件销毁审批表质量保证手册文件编号：xx-xx/A 共 74 页 第 31 页标题3 文件和记录控制 第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日351、.2记录控制3.2.1总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。3.2.2职责综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合部汇总归档。3.2.3记录的编制和审批各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3.2.3.2编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并填写“记录一览表”。3.2.4记录的编号3.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。3.2.4.2对电（扶）梯施工记录，应逐台建档，52、按电（扶）梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。3.2.5记录的填写3.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3.2.5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。3.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。3.2.6记录的保管3.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记录的保管应做53、到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 32 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。3.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3.2.6.4记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年； （2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案：永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（554、）仪器设备档案：至该台设备报废。3.2.7记录的查阅和借阅3.2.7.1在记录保管场所查阅，应经综合部负责人同意，阅后应立即归还保管人员。3.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向用户提供记录的复印件，但公司必须留有一份原件。3.2.8外来记录的控制3.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.2.8.2顾客的反馈和投诉记录，由营销部负责保管和处理。3.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。3.2.9记录的销毁。对于超过规定保存55、期或无查考价值的质量记录经质保工程师和经理审核后可予以销毁。3.2.10支持性文件质量记录控制程序3.2.11记录ZJDT / ZJ-xx/17记录一览表ZJDT / ZJ-xx/15文件借阅复印登记表质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 33 页标题4 合同控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日4 合同控制4.1总则评审与服务有关的要求，通过适当的方式与用户进行沟通，以确定用户的需求与期望。4.2职责4.2.1营销部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。56、4.3与用户沟通营销部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责与用户沟通，包括：（1） 用户提出的要求，包括质量要求及涉及可用、交付、服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；（2） 用户没有明确要求，但预期或规定的用途尽量满足；（3） 与用户讲清必须遵守的国家强制性标准及法律法规。4.4合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.4.3评审的内容（1） 用户要求是否得到满足；（2） 公司是否有提供施工服务的能力；（3） 能否满足顾客提出的技术与质量的要求；（4） 价格是否恰当，交货期是否能满足要求；（5） 资57、源配备与材料供应能否满足要求。4.5评审的方式4.5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊要求的安装、改造、维修保养合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装、改造、维修保养合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技术质量部等部质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 34 页标题4 合同控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日门评审，有关部门写好评审意见后反馈给营销部，营销部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。58、4.6合同的实施4.6.1 合同签订后，营销部负责将相关的文件，发到相关部门，作为设计、施工、采购、检测等的依据。4.6.2营销部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。4.7合同的修订4.7.1因用户要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由营销部门和用户协商解决，填写“合同修改申请单”，对修改的内容进行评审，填写新的合同评审表，同用户签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.7.2营销部应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。4.8合同的保存4.8.1营销部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。59、4.9 支持性文件合同评审控制程序4.10记录ZJDT / ZJ-xx/18电（扶）梯合同评审表ZJDT / ZJ-xx/19电（扶）梯合同修改申请单ZJDT / ZJ-xx/20电（扶）梯合同修改通知单ZJDT / ZJ-xx/21电（扶）梯合同登记表质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 35 页标题5 改造设计控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日5 改造设计控制5.1总则5.1.1对电（扶）梯改造的设计全过程进行控制，确保电（扶）梯的改造符合法律、法规、规范、标准要求，能够安全稳定运行。5.1.2适用于本公司改造设计全过程，包括引用成型的改造设计方案或产品60、。5.2职责5.2.1技质部负责设计全过程的组织、协调、实施工作，确定技术的输入、输出、评审，设计的更改和确认等。5.2.2技质部负责完成设计任务，组织设计评审。5.2.3总经理负责批准设计方案，批准项目试用报告。5.2.4营销部负责所需物资的采购，索取相关文件资料并得到技术部的检验，办理入库手续。5.2.5营销部负责提供市场信息及新产品动向，负责提交用户使用改造后的客户试用报告5.2.6技术部负责组织协调对改造产品的检验和试验。5.2.7工程部负责改造产品的加工制作和施工。5.3设计输入5.3.1设计输入应包括以下内容：a) 电（扶）梯的主要功能、性能要求；这些要求主要来自用户需求，一般应包61、含在合同、订单中。b) 适用的法律、法规，国家强制性标准及规范。c) 以前类似设计提供的适用信息.d) 电（扶）梯生产企业提供的电（扶）梯结构图、零部件图、总装图、电气原理图、产品合格证，型式试验报告等，工程部或技术部与用户现场勘查的土建布置图及相应数据等。e） 改造前的各种数据参数，包括（轿厢尺寸，额定载重量、曳引机功率、控制型式等）；改造的要求及改造后要达到的效果等。5.3.2设计输入应形成文件，并填写设计输入清单，附有各类相关的资料。5.3.3技术部组织有关设计人员和相关部门对设计输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计输入满足改造设计的要求。5.4设计输出562、.4.1设计人员根据合同开展设计工作，并编制相应的设计输出文件。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 36 页标题5 改造设计控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日5.4.2设计输出文件应以能针对设计输入进行验证的形式来表达，以便于证明输入要求。设计输出文件包括电（扶）梯生产企业提供的设计文件和随机文件，或技术部提供的电（扶）梯改造设计方案、设计图纸等等。营销部采购的标准件，加工件、外购件清单及技术部的备案材料。5.4.3根据标准要求和正常使用需要的产品特性，制定安装、使用、搬运、维护的要求。5.4.4由技质部列设计输出清单。总经理批准输出文件后，才能发放。5.63、5设计验证5.5.1对改造部分的设计或功能、性能，采用新技术、新装置、新工艺、新材料 ，可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。5.5.2在设计的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。5.5.3技质部综合所有验证结果，编制设计验证报告并存档，确保改造设计输入中的每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。5.5.4改造设计方案通过后，技质部组织各相关部门对其可行性进行评审，编写施工方案，评审后报总经理批准，技质部指导工程部进行施工。5.5.5根据评审通过的设计方案进行改造安装；改造完成后，试运行良好，公司按照质量保证手册和程序文件要求，达64、到竣工验收条件，填写电（扶）梯施工自检报告，技质部组织当地质监部门对改造产品进行检验或试验，出具电（扶）梯监督检验报告；财务部出具成本核算报告；技质部填写试用总结报告，报总经理批准后，作为改造电（扶）梯安全运行的依据。5.6设计评审5.6.1 对改造的电（扶）梯，一般由技术部指定专人负责设计，设计完成后技术负责人组织相关部门和人员进行设计评审。5.6.2设计人根据评审结果，采取相应的改进或纠正措施。5.7设计修改5.7.1设计的更改发生在设计、加工和保修的整个寿命周期中，设计人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、加工过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。5.7.2设计变更由65、技术部根据设计评审结果进行更改，更改后技术负责人需组织有关质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 37 页标题5 改造设计控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日部门再评审，技术部负责填写设计评审报告。评审通过后由总经理批准，工程部实施。5.8外来设计文件的控制5.8.1外来文件的编码执行其原有编号，执行有效版本。5.9支持性文件改造设计控制程序文件控制程序质量记录控制程序5.10记录ZJDT / ZJ-xx/22电（扶）梯改造设计任务书ZJDT / ZJ-xx/23电（扶）梯改造设计输入清单ZJDT / ZJ-xx/24电（扶）梯改造设计输出清单ZJDT / ZJ66、-xx/25电（扶）梯改造设计评审报告ZJDT / ZJ-xx/26电（扶）梯改造（客户）试用报告ZJDT / ZJ-xx/27电（扶）梯改造设计验证（或）总结报告 质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 38 页标题6 零部件和材料控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日6 零部件和材料控制6.1总则 对零部件采购、标识、领用、进行控制，确保零部件、材料的采购、使用满足工程质量要求。6.2职责6.2.1营销部负责零部件和材料的采购、保管和发放。6.2.2技质部负责零部件和材料的入库检验。6.2.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。6.3 零部件和材料分类（167、）重要物资（A类）：是指构成电（扶）梯安全运行的关键部位的器件。包括：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。对公司签订的整机购销合同，关键零部件由原厂提供；对改造或需更换关键零部件的电（扶）梯，其零部件必须从专业厂家采购，并索取相关资料。（2）较重要物资（B类）：构成电（扶）梯非关键部位的物资，如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物68、资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。6.4采购信息6.4.1工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息：（1）名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；（2）需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；（3）验收准则；（4）产品标识、包装、搬运的规定。6.5供方的选择质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 39 页标题6 电（扶）梯零部件和材料控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日6.5.1供方的选择6.5.1.1 对A69、类物资，由营销部组织调查，收集多家供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，报零部件责任人审核、总经理批准。6.5.1.2 对B、C类物资，由工程部负责收集供方相关的资料，报零部件责任人审核、总经理批准。6.5.1.3 营销部根据审批供方，负责建立“合格供方名单”。6.5.2供方的选择6.5.2.1 对A类物资，由工程部组织调查，收集多家供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，报零部件责任人审核、总经理批准。6.5.2.2 对B、C类物资，由工程部负责收集供方相关的资料，报零部件责任人审核、总经理批准。6.5.2.3 工程部根据审批供方，负责建立“合格供方名单”。6.5.3供70、方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。6.5.4供方的重新评价与更新营销部根据物资在电（扶）梯中使用的反馈情况，每两年71、对供方进行重新评价一次。6.6采购的实施为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。6.7零部件和材料验收入库质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 40 页标题6 零部件和材料控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日6.7.1零部件和材料验收由零部件责任人按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。6.7.2质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：（1） 质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；（2） 质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规72、定和合同要求；（3） 材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；（4） 型式试验报告应在有效期之内。6.7.3对验收合格的零部件和材料，仓库管理员办理入库手续，分类存放。6.8零部件和材料标识6.8.1零部件和材料入库后，仓库管理员应做好零部件和材料的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。6.8.2标识的内容包括名称、规格、型号、数量等。6.8.3对每个或每批零部件和材料应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。6.8.4零部件和材料的追溯路径为：物料标识卡领料单安装、改造、维修保养过程记录产品档案6.9零部73、件和材料存放与保管仓库管理员应建立零部件和材料台帐，登录零部件和材料的库存量和发出量的动态帐册。6.10零部件和材料领用和使用6.10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。6.10.2“领料单”上必须明确所领零部件和材料的名称、数量、规格型号、件号，以便实现可追溯性。6.10.3领用零部件和材料的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等资料归入产品档案中。6.10.5在施工过程中，施工人员应做好零部件和材料的防护工作，避免造成不必要的损失。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 41 页标题6 电（扶）梯74、零部件和材料控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日6.10.6零部件责任人应加强对零部件和材料的领用和使用进行监督。6.11 支持性文件采购控制程序质量记录控制程序6.12 记录ZJDT / ZJ- xx/28电（扶）梯零部件材料合格供方评价表ZJDT / ZJ- xx/29电（扶）梯零部件材料合格供方名单ZJDT / ZJ- xx/30电（扶）梯零部件材料采购申请单ZJDT / ZJ- xx/31电（扶）梯零部件和材料代用申请单ZJDT / ZJ- xx/32电（扶）梯零部件材料领料单ZJDT / ZJ- xx/33电（扶）梯零部件材料入库验收单质量保证手册文件编号：xx-x75、x/A共 74 页 第 42 页标题7 作业控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日7 作业控制7.1总则本公司将电（扶）梯安装、改造、维修、保养工作通称为作业（施工）。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电（扶）梯的技术和安全性能。7.2职责技质部（质量工程师）负责组织作业文件的编制；工程部（技术负责人）负责作业文件的符合性审查。技质部（工程部）负责外来作业文件及安全技术审查。作业责任人（项目负责人）负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。7.3作业文件的控制7.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型的不同,采用不同的施工通用作业文76、件，包括安装、改造方案、维修作业方案和设备操作规程等。7.3.2若通用作业文件不能满足施工的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。7.3.3作业文件编制、审批7.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的土建图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。7.3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。7.3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。7.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。7.3.3.5作业文件由技术部负责组织编制，工程部初审，技术部技术会审、技术负责人审批。7.3.77、4作业文件的修改7.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业（施工）文件应及时修改。7.3.4.2更改程序执行3.1.9文件的更改。7.3.5 作业文件的实施、检查7.3.5.1作业文件应由综合部发放到相关部门和人员，作业责任人（项目负责人）应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人（项目负责人）应对作业人员做好技术交底工作。作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人（项目负责人）报告。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 43 页标题7 作业控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月078、1日作业责任人（项目负责人）应不定期地监督检查作业人员是否按照作业文件进行作业，作业责任人（项目负责人）有权对不执行作业文件的作业人员进行批评教育。作业责任人（项目负责人）可以分三个阶段实施检查：a）开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术、安全交底。b）安装、改造、维修保养过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。c）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。7.3.6外来的作业文件7.3.6.1由用户或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等。7.3.6.2在作业前，作业责任人（项目负责人）组织相关人员对外来的作业文件进行审查，审查外来文件的合法性、有效性、正确性79、可靠性。7.3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人（项目负责人）与用户或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。7.3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由用户或制造单位承担。7.4安装过程控制7.4.1 安装前的准备.1工程部根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，并填写“土建勘查表”，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前的一切准备工作。.2安装班组人员对电（扶）梯土建作进一步确认，并与甲方、监理做好土建交接工作，由作业人员填写“土建勘查表”（如有土建不符合项目，出具工地联系单，整改后，再作交接），并与用户协调解决设备堆放场地。.3根据80、土建勘测反馈情况，符合电（扶）梯土建要求，项目负责人在拿到电梯出厂质量证明文件后及时地向当地特种设备质量监督管理部门办理开工手续（书面告知或网上申报）。.4营销部配合工程部（项目负责人）根据合同要求做好与用户的联系工作，在土建要求都符合后，联系解决安装人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、等问题。.5来货交接在施工现场进行，与生产厂家代表、用户代表、电气监理、特种设备检验所人员一起进行开箱清点交接，五方确认。若出现少发、错发等问题，及时与生产厂家协商解决。.6开箱清点交接后的产品，由安装人员负责防护，如损坏和失窃，由安装人员将损坏和失窃情况如实填写，并报告工程部。质量保证手册文件编号：xx-x81、x/A共 74 页 第 44 页标题7 作业控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日7.4.2 安装过程7.4.2.1安装前，项目负责人应会同用户代表对项目作业人员进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。7.4.2.2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架，吊装器材等搭接的是否牢固合理，对不符合安全要求的地方用书面形式提出整改措施。7.4.2.3安装应按GB7588-2003,GB10060-93标准和随机文件等进行安装。严格遵守安全操作规程，戴好安全帽、保险带、穿好绝缘鞋，设置工作范围的安全警示标志，防止和杜绝各类事82、故发生。严格遵守用户单位的各项规章制度。7.4.2.4安装人员按“电（扶）梯安装过程检查记录”的顺序，逐一填写，开箱状况、板架制作、导轨支架间距、导轨轨距、曳引机安装、轿厢安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等进行记录。7.4.2.5对于隐蔽工程作业施工，若甲方有监理人员必须邀请其对隐蔽工程进行检查确认；甲方无监理人员时，由本公司检验人员检验合格后，进行隐蔽施工，填写“隐蔽工程检查记录”。7.4.2.6安装完成后，须互检和巡检，公司组织自检，如出现不合格项目，须进行整改（返工）,并做好记录。7.4.2.7当电（扶）梯安装完毕需要调试时，由调试责任人组织调试人员对整机进行调试83、，调试人员根据调试说明书的要求进行调试，并填写调试报告，调试报告由调试责任人审核，交公司综合部档案管理员存档。7.4.2.8电（扶）梯竣工后的检验验收工作，由检验责任人负责。作业负责人（项目负责人）将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交综合部，建立用户设备档案。随机文件移交给用户并办理好竣工移交手续。安装部根据合同签订的改造时间，组织改造前的现场勘测工作，并填写“电（扶）梯改造现场勘查表”，及时调动作业人员进行现场施工，并作好进场前的一切准备工作。营销部配合工程部根据合同要求做好与用户的联系工作，在作业要求都符合后，联系解决作业人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、等问题。7.5.3改造前，84、作业负责人应会同用户代表对项目作业人员进行作业技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 45 页标题7 作业控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日7.5.4作业人员施工前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。7.5.5来货交接在施工现场进行时，应通知生产厂家、用户一起进行开箱清点。若出现少发、错发等问题，及时与生产厂家协商解决。7.5.6工程部作业人员按照改造设计图纸对电（扶）梯零部件或材料进行机加工或外委加工，其加工质量由检验责任人现场进行检验确认。7.5.7改造的其他作业过程按照“安装过程控制”程85、序执行7.6维修保养过程控制7.6.1日常维护保养7.6.1.1保养计划7.6.1.1.1保养种类包括新安装电（扶）梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。7.6.1.1.2工程部经理依照公司年度保养计划，根据电（扶）梯数量、区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电（扶）梯保养计划表”。7.6.1.2 保养7.1 现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。7.6.1.2.2 保养员工依照保养计划表到达维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电（扶）梯运行情况。7.6.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。7.6.1.2.4 应严格按照电（扶）梯使用管理86、与维护保养规则（TSG5001-2009）规定的内容进行保养工作，并根据实际情况对必要的项目进行检查。为了记录方便，检查结果可用规定符号表示：表合格 表不合格 /表无此项,检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。7.6.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电（扶）梯施工安全操作规程的要求进行施工。7.6.1.2.6 保养工作结束后，维保人员应及时填写“电（扶）梯保养记录”并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。7.6.1.2.7在保养过程中如发现安全隐患，需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽快通知用户和公司，以便及时进行修理。7.6.1.3保养班长应及时向工程部经理汇报87、日常保养情况，每月将保养反馈记录给综合部人员确认。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 46 页标题7 作业控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日的7.6.1.4保养人员应定期对每台电（扶）梯进行较全面检查，并填写“电（扶）梯半月、季度、半年、年保养记录”。7.6.1.5工程部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填入“电（扶）梯保养质量考核表”中。7.6.2 故障急修7.6.2.1 公司设立专门的24小时召修热线电话，白天由综合部人员接听，晚上直接转到急修值班人员的手机上。7.6.2.2 综合部人员接88、到故障召修电话后，应问清故障的初步情况、是否有人员被关，在“24小时急修服务登记表”上进行记录，并及时通知急修人员。7.6.2.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场（一般不超过一小时、市区内要求半小时），以尽快地救出人员，排除故障，保证电（扶）梯的运行。7.6.2.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电（扶）梯维修保养作业指导书和电（扶）梯施工安全操作规程的规定进行操作。7.6.2.5故障排除后，维修人员应及时填写“电（扶）梯应急修理记录”，并由业主代表签字确认。7.6.3大修控制7.6.3.1保养人员在保养工作中如发现安全隐患，需修理较大的零部件时，或急修人员89、在处理故障过程中遇到较大的故障而不能在四小时内修复时，应及时告知用户和公司。7.6.3.2大修前，工程部应告知当地安全监察部门。由技术部制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。7.6.3.3大修过程中的检修项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。7.6.3.4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写公司制订的“电（扶）梯施工自检报告”并报质监局，由其核发“监督检验报告”，（注明大修字样）。7.6.3.5电（扶）梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。7.6.4 工程部经理每年至少对电（扶）梯使用单位进行一次回访，了解电（扶）梯的运行状况、维保质90、量、维保人员的服务情况，并填写“用户回访单”。质量保证手册文件编号：ZJ09/ZS-xx/A共 74 页 第 47 页标题7 作业控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日7.7支持性文件作业控制程序质量与服务改进控制程序7.7记录 ZJDT / ZJ- 2009/34施 工 方 案 审 批 表ZJDT / ZJ- 2009/35进场前施工现场土建勘察调查表ZJDT / ZJ- 2009/36电（扶）梯改造（大修）现场勘查表 ZJDT / ZJ- 2009/37特种设备安装改造维修告知书ZJDT / ZJ- 2009/38 建筑电气（电梯）安装隐蔽工程记录ZJDT / ZJ- 2091、09/39电 梯 安 装 过 程 检 查 记 录 ZJDT / ZJ- 2009/40电/扶 梯 竣工资 料 移 交 清 单 ZJDT / ZJ- 2009/41电（扶）梯保养计划表ZJDT / ZJ- 2009/42电（扶）梯半月保养记录表ZJDT / ZJ- 2009/43电（扶）梯季度保养记录表ZJDT / ZJ- 2009/44电（扶）梯半年保养记录ZJDT / ZJ- 2009/45电（扶）梯年度保养记录ZJDT / ZJ- 2009/46特种设备检验意见通知书（质检所出）ZJDT / ZJ- 2009/47电（扶）梯应急修理记录ZJDT / ZJ- 2009/48全天候应急服务登记92、表质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 48 页标题8 检验与试验控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日8 检验与试验控制8.1总则对电（扶）梯施工过程进行监视和测量，以保证电（扶）梯的安装、改造、维修保养满足要求。8.2职责8.2.1技术质量部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。8.2.2工程部协助配合技术质量部的检验与试验工作。8.3检验作业文件的控制公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。8.3.2检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写，由检验责任人审核，技术负责人批准。8.3.3检验作业文件应明93、确检验项目、方法和判定准则。8.3.4检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。8.4电（扶）梯日常维护保养质量的检验8.4.1每半年由各班组根据“电（扶）梯定期检验报告”的内容对电（扶）梯进行一次全面的检验（其中一次可安排在政府部门的定期检验之前），发现问题及时进行整改，保证电（扶）梯安全、可靠地运行。8.4.2工程部定期组织（一般由检验员、各维保班长参加）对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10，结果填入“电（扶）梯保养质量考核单”中。8.5电（扶）梯重大修理的检验8.5.1根据不同电（扶）梯的修理项目，在施工方案中设定若干个质量控制点，每个控94、制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。8.5.2对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。8.5.3对于关键的质量控制点，在工程部自检合格的基础上，由技质部对修理质量进行确认，对存在的问题进行整改，经公司组织复检合格后方可上报质监局检验。8.5.4工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及时填写相应的记录。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 49页标题8 检验与试验控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日8.6电（扶）梯安装过程的检验8.6.1安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。8.6.2工序质量检验的内容、范围、95、方法和接收标准按照“电（扶）梯作业记录”。8.6.3上道工序检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按不合格品控制处理。8.7 电（扶）梯改造过程的检验 按照“电（扶）梯安装过程检验”程序进行，并在明显位置注明“电（扶）梯改造”字样。8.8电（扶）梯竣工验收8.8.1电（扶）梯安装、改造、大修调试完毕后，由工程部经理会同调试责任人对电（扶）梯进行全面的自检，自检合格后，向技术质量部提出竣工验收的申请。8.8.2技术质量部应及时安排检验员按照电（扶）梯检验作业文件和“电（扶）梯自检报告”的内容，对设备进行严格的检验。8.8.3在验收过程中如发现三个以上的重要项目不合格，视为一次不合格，由工程部组织96、整改后进行重新检验。8.8.4验收过程中由用户负责的项目或整改项目未完成，不作为维修质量判定的依据，由维修人员继续督促用户完成。8.8.5验收合格后，验收人员应把“电（扶）梯自检报告”填写完整，经检验责任人审核和用户同意后，可向检验机构申请监督检验。8.9电（扶）梯监督检验8.9.1竣工验收合格后，由公司负责向检验机构办理申报监督检验的手续，并提供相关的资料。8.9.2检验机构进行监督检验之前，工程部应对设备重新进行全面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。8.9.3检验机构进行监督检验时，由工程部经理和检验员负责陪同，安装维修班组应做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整改。8.10检验97、与试验记录控制8.10.1检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。8.10.2项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电（扶）梯的设备档案。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 50 页标题8 检验与试验控制 第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日8.10.3对本公司安装、改造、维修和保养的电（扶）梯经检验机构监督检验后应向用户索取一份检验报告复印件归入该台电（扶）梯的设备档案。8.10.4检验与试验记录随设备档案一起保管。8.11检验质量的考核检验责任人应定期组织对已自检合格的设备进行重新检验，以考核检验人员的检验质98、量，一般每年不少于二次。8.12相关支持性文件 监视装置和检测设备的控制程序。纠正和预防措施控制程序不合格品控制程序8.13记录ZJDT / ZJ-2009/49电梯安装过程检查记录ZJDT / ZJ-2009/50电梯(作业)检验整改通知单 ZJDT / ZJ-2009/51曳引驱动电梯施 工 自 检 报 告ZJDT / ZJ-2009/52电（扶）梯监督检验报告（质检所出）ZJDT / ZJ-2009/53电（扶）梯定期检验报告（质检所出）ZJDT / ZJ-2009/54电（扶）梯年度自查报告ZJDT / ZJ-2009/55电（扶）梯保养质量考核表ZJDT / ZJ-2009/56电（99、扶）梯用户满意度调查反馈表质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 51 页标题9 设备试验与检验装置控制 第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日9 设备试验与检验装置控制9.1总则对设备和检验与试验装置的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等进行控制，确保设备和检验与试验装置处于良好的运行状态。9.2职责9.2.1总经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报废进行审批。9.2.2技术部负责检验与试验装置的采购计划、开箱检查、检定、校准、维护、标识。9.2.3工程部负责安装设备的采购计划、开箱检查、维护、检修、标识。9.3采购9.3.1工程部和技术部根据100、实际需要提出设备和检验与试验装置的采购需求计划，填写“仪器设备购置申请单”报总经理批准。9.3.2设备和检验与试验装置的选型应符合技术上满足要求、费用上经济合理、使用上方便可靠的原则。9.3.3营销部根据批准的“仪器设备购置申请单”实施采购。9.4入库验收9.4.1新购设备和检验与试验装置到货后，采购人员组织相关人员对设备和检验与试验装置开箱验收，凭装箱单和说明书逐一核对型号规格、数量、附件及技术资料。必要时对设备和检验与试验装置性能进行试验，合格后由采购人员填写“仪器设备开箱验收单”。9.4.2经验收合格的设备由采购人员填写“仪器设备管理台帐”，建立设备档案。9.4.3经验收合格的检验与试验101、装置由技术部送计量部门进行检定或校准。若检定或校准合格后转交营销部，由仓库保管员负责填写“仪器设备管理台帐”。9.4.4经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解决。9.5档案管理新购设备在投入使用前，应先建立设备和检验与试验装置档案，其内容至少包括：（1）使用说明书；质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 52 页标题9 试验设备与检验装置控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（2）出厂合格证；9.6标识管理9.6.1设备标识所有的设备由仪器设备管理员统一编号，用“SXX”表示，其中SB表示设备，102、XX表示设备的流水号。9.6.1.2设备的状态标识为“完好”和“停用”。9.6.2检验与试验装置标识9.6.2.1所有的检验与试验装置由仪器设备管理员进行统一编号，用“JSXX”表示，其中JS表示检验与试验装置，XX表示流水号。9.6.2.2所有的检验与试验装置应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明编号、有效日期等。其作用为：（1）合格 表示该检验与试验装置经计量检定（含自校）合格，或经比对符合规定要求，处于正常使用状态。（2）准用 表示该检验与试验装置有部分缺陷，但经检查其某项功能或量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用。“准用”的检验与试验装置必须注明其限用范围或使用条件。103、（3）停用 表示该检验与试验装置损坏未修复、超过检定/校准周期而未检定/校准或长期不使用的测量装置。9.6.3所有的标识应张贴在设备和检验与试验装置的醒目位置。9.7检验与试验装置检定和校准9.7.1计量员按照量值溯源关系，制定“仪器设备周期检定/校准计划表”，内容包括：检定/校准周期、计划检定/校准时间、实际检定/校准时间等。9.7.2对一些无明文规定须由检定机构检定或校准的检验与试验装置，应制定自校规程，出具自校报告。9.7.3对于无法溯源的检验与试验，应采取比对的方法，出具比对报告。新购设备在投入使用前，应先建立设备和检验与试验装置档案，其内容至少包括：（1）使用说明书；（2）出厂合格证104、； 质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 53 页标题9 试验设备与检验装置控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（3）仪器设备开箱验收单；（4）历年的检定或校准证书；（5）维护记录；（6）修理记录；（7）仪器设备停用（启用）申请单。仪器设备管理员应按计划表按时进行送检或校准。9.7.5新购置的检验与试验装置如随机附有有效（在有效期内、有AMC标志）的检定合格证书的，在其有效期之内允许使用，不需再另行检定或比对。9.7.6检定或比对完毕后，计量员应及时更新“仪器设备周期检定/校准计划表”和“仪器设备管理台帐”，并更换状态标志。9.8使用管理9.8.1领用作业人员105、向仪器设备管理员办理领用手续，并填写“仪器设备领用登记表”，确认设备和检验与试验装置的完好性。9.8.2使用设备和检验与试验装置在投入使用前，申购部门组织编写设备和检验与试验装置的操作规程。领用人在使用中应按照使用说明书和操作规程的规定正确操作设备和检验与试验装置，确保设备和检验与试验装置安全、可靠。9.8.3归还9.8.3.1设备和检验与试验装置归还时，由仪器设备管理员进行验收，确认完好后在“仪器设备领用登记表”上签字。9.8.3.2如设备和检验与试验装置发生故障、损坏或遗失，领用人员应及时告知仪器设备管理员，并在“仪器设备领用登记表”的备注栏加以说明。9.9维护保养9.9.1使用人员负责设106、备和检验与试验装置的日常维护。仪器设备管理员负责制定“仪器设备定期维护计划”，发现问题及时进行维修。设备维修完成后，填写“仪器设备维修保养单”。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 54 页标题9 试验设备与检验装置控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日仪器设备管理员应对设备和检验与试验装置的完好率进行评估，确保完好率在90%以上。9.10停用、报废9.10.1凡经工程部书面确认设备已不能满足使用要求或不能安全使用的，由仪器设备管理员贴停用标识。9.10.2凡经校验、检定、校准或自检不合格的仪器装置，由仪器设备管理员贴停用标识。9.10.3已超过规定使用年限或其107、主要结构和部件已严重损坏，效率、精度达不到最低要求，无修理改装价值的设备，应予报废。9.10.4设备和检验与试验装置报废由技术部和工程部提出申请，填写“仪器设备报废申请单”，报总经理批准生效。仪器设备管理员应从“仪器设备管理台帐”予以注销。9.11相关文件文件控制程序；质量记录控制程序。9.22记录ZJDT / ZJ-xx/57仪器设备购置申请单ZJDT / ZJ-xx/58仪器设备开箱验收单ZJDT / ZJ-xx/59仪器设备管理台帐ZJDT / ZJ-xx/60仪器设备定期自校计划ZJDT / ZJ-xx/61仪器设备周期检定/校准计划表ZJDT / ZJ-xx/62仪器设备领用登记表Z108、JDT / ZJ-xx/63仪器设备报废申请单质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 55 页标题10 不合格品控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日10 不合格品控制10.1总则对不合格品（包括验收不合格的电（扶）梯、采购的不符合的材料、分包的不符要求的工程）进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。10.2职责10.2.1技术部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和处理。10.2.2工程部负责对不合格品（项）进行处理。10.2.3技术负责人负责对不合格品（项）作出处理意见。10.3不合格品判定依据10.3.1检验员根据国家技术标109、准、技术合同或协议要求，对外购的零部件和材料的不合格品进行判定。10.3.2检验员根据检验标准、检验规范和公司作业文件对安装、改造维修过程中的不合格工序进行判定。10.4不合格品判定10.4.1验收检验判定：按电（扶）梯监督检验规程凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过三项均判定为不合格。定期检验判定：10.4.2定期检验判定：按电（扶）梯监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电（扶）梯凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过八项均判定为不合格。10.4.3零部件和材料判定：检验员在入库验收时，发现零部件和材料外观质量不符合标准或技术参数达不到要求，均判定为不合格。10.4.4分包工程110、判定：不符有关标准规定和合同约定的判定为不合格。10.5不合格品控制10.5.1进货检验的不合格品，不得入库，由检验人员填写“不合格品报告”，仓库管理员将不合格品放置在不合格品区域内。10.5.2安装、年度自查、维修过程中出现的不合格项，由检验人员填写“整改通知单”，如检验人员认为不合格项的存在将会影响后续施工的质量或可能成为质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 56 页标题10 不合格品控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日不安全隐患，则必须停止下道工序的施工而立即进行不合格顶的整改。10.6不合格品（项）处置10.6.1不合格品（项）在未整改至符合要求前，任111、何人不得擅自动用，严禁转序、入库或交付顾客使用。10.6.2对不合格的零部件和材料由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、调换等处理。10.6.3对不合格项和分包工程，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出整改方法和要求，作业人员和分包方按照整改要求进行整改。10.6.4零部件和材料调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。10.6.5在交付或开始使用后发现施工不合格时，工程部应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。10.7不合格品记录10.7.1对每次发现的不合格品应做好记录，以112、便追溯和查询。10.7.2技术部每季度对不合格品状况进行汇总，填写“不合格电（扶）梯状况汇总表”送交技术负责人。10.8支持性文件 不合格品控制程序10.9记录ZJDT/ ZJ-xx/64不合格品（项）报告ZJDT/ ZJ-xx/65不合格状况汇总表ZJDT/ ZJ-xx/46施工检验整改通知单质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 57 页标题11 质量与服务改进控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日11 质量改进与服务11.1总则收集质量信息，通过内部审核和数据分析，持续改进，从而提高服务质量和产品质量。11.2职责11.2.1质保工程师负责内、外部的信息沟通113、。11.2.2质保工程师组织相关人员进行内部审核，采取必要的纠正和预防措施。11.2.3各部门负责本部门职责范围内的用户服务工作。11.3质量信息控制11.3.1信息的分类11.3.1.1外部信息a)相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等;b)质量技术监督局、检验机构、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息;c)政策法规标准类信息;d)其它外部等信息。11.3.1.2内部信息a)正常信息：包括质量方针、质量目标的完成情况、产品质量信息、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;b)（潜在）不符合信息：包括体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。c)紧急114、信息：包括出现重大质量事故、紧急事件等情况下的信息与记录。d) 其它内部信息：包括员工的合理化建议等。信息的沟通工具本公司的信息可采用会议、书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式予以传递。信息的收集与处理11.3.3.1正常信息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日常正常信息，按照相应文件的规定执行。11.3.3.2紧急信息的收集与处理：公司如出现重大质量事故或紧急事件时，由质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 58页标题11 质量与服务改进控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日发现部门迅速传递给总经理/质115、保工程师，由总经理/质保工程师落实相关部门及时处理。联络方式可采用电话，传真等进行紧急沟通。11.3.3.3其它信息的收集与处理：各部门有其他信息需要处理时，可以填写“信息联络处理单”反馈给质保工程师，予以协调、处理。11.3.3.4质保工程师组织对反馈的信息进行调查、处理、跟踪、验证，并将验证结果填写在“信息联络处理单”上，报总经理/质保工程师确认。信息的管理11.3.4.1各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。11.3.4.2各部门依据相关文件的规定，对本公司的顾客要求评审沟通、采购工作、作业过程控制、检验与试验控制等不同过程，按照记录控制的要求，保存和管理各类记录和信息。11116、.3.4.3技术质量部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司质量保证体系持续改进的机会。11.3.4.4质保工程师应将重大事件的信息及实施情况，提交管理评审。11.4数据分析11.4.1数据分析的方法可以包括：调查表、分层法、排列图、因果图、波动图、控制图、抽样技术等。11.4.2至少应对以下数据进行统计和分析：a)电（扶）梯安装验收合格率；b)电（扶）梯故障率；c)电（扶）梯年检合格率；d)维修及时率；e)顾客满意率；f)不合格品数。11.4.3数据分析结果的利用充分利用数据分析结果，当其在正常范围波动或有上升走势时，应保持现有措施。当出现下降趋势时，应立即分析原因，采取相应117、的纠正措施。11.4.4数据分析结果应作为管理评审的输入。11.5内部审核11.5.1内部审核前准备质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 59 页标题11 质量与服务改进控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日11.5.1.1内审计划编制11.5.1.1.1每年至少进行一次质量保证体系的全要素审核，并覆盖所有部门及场所。当公司质量保证体系结构发生重大变化时，发生重大质量事故时，质保工程师认为必要时可增加审核次数。11.5.1.1.2技术质量部年初负责编制“年度内部审核计划”，明确审核的目的和范围、审核依据、审核时间和审核对象。11.5.1.2人员准备11.5.1.118、2.1公司应任命干名具有相关专业知识的内部审核员。11.5.1.2.2质量保证工程师在内审前组建内审小组，审核人员确保与受审核部门无直接关系。11.5.1.2.3定义a)内审小组：为执行每次内部质量审核任务而成立的临时性跨部门管理小组，其成员包括审核组长、审核员。b)审核组长：负责审核任务的计划、协调与执行，完成后负责提出书面报告。c)审核员：按照审核计划执行质量审核任务。d)受审核部门：为接受审核的部门。11.5.2内部审核实施.1 首次会议审核时由质保工程师主持首次会议，会议有公司领导、部门负责人、审核组、各受审核部门负责人及相关人员参加。会上由审核组长宣布审核实施计划，说明审核目的、范围119、方法、时间及相关安排事项。.2 现场审核.1首次会议后各审核小组按照“内部审核实施计划表”分头审核。首先由受审核部门负责人按要求作本部门质量保证体系运行的情况汇报。审核组根据“内审检查表”，通过交谈、查阅资料、现场调查取证的方式进行审核，获取客观证据，并作好记录。受审核部门应为审核工作顺利开展提供便利。.2审核组根据记录作出评价，确定不符合项，出具“不符合项报告”。.3审核组内部沟通 审核组对不符合项报告进行分析判定受审部门存在的问题，是“严重不符合，质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 60 页标题11 质量与服务改进控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日还120、是轻微不符合”分析产生的原因。11.5.2.3不符合项报告送达受审何方一份。11.5.3末次会议 评审组对审核过程作总结，审核组长做总结发言，对该次评审的存在的“不符合”问题提出整改意见，要求受审部门提出纠正措施和完成时间。11.5.4内部审核报告 评审组根据审核情况和受审部门提交的纠正措施，编制审核报告上报总经理。11.6预防措施 对审核中发现的不足进行改进，从而达到内部审核的目的，通过持续的改进实现质量保证能力的提高。根据受审部门提出的纠正措施，提出预防计划并落实。11.7服务11.7.1电（扶）梯安装、改造、维修保养合同服务（1）电（扶）梯安装、改造、维修保养合同签订前的服务；（2）电（121、扶）梯安装、改造、维修保养合同履行过程的服务；（3）电（扶）梯安装、改造、维修保养合同完成后的服务。11.7.2电（扶）梯安装、改造、维修保养合同签订前的服务11.7.2.1对潜在的顾客，营销部可通过广告、赠送公司产品样本等方式，主动和实事求是地宣传公司电（扶）梯安装、改造、维修保养具备的资质，安装、改造、维修保养产品类型和品种、安装改造维修保养能力和质量史，使潜在顾客能够及时、正确了解公司的情况。11.7.2.2营销部负责顾客来电、来函、传真、电子邮件等信息管理，并负责接待顾客来访，记录顾客提出的要求，并作出相应的答复。11.7.2.3对公司产品有意向的客户，公司总经理应进一步向顾客介绍公司122、和公司目前的产品施工情况。11.7.3电（扶）梯安装维修保养合同履行过程的服务11.7.3.1工程部应与顾客保持沟通，沟通的信息包括：电（扶）梯安装维修保养进度情况；电（扶）梯安装维修保养质量检验结果情况；发生不合格品及其处理的情况；产品交付托运的情况。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 61 页标题11 质量与服务改进控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日11.7.3.2 对顾客的抱怨和投诉的处理销售部对顾客反映的问题应及时处理解决，填写“顾客质量反馈处理单”送工程部，工程部派有关人员到现场解决，问题解决后，由顾客在处理单上简述意见和签字，以考核备查。11.123、7.3.3 重要零部件和材料的代用和不合格品的让步接收，应取得顾客的同意。11.7.3.4 认真保护顾客提供的财产，发现不适用、丢失等情况应及时通知顾客。11.7.4 电（扶）梯安装维修保养合同完成后的服务11.7.4.1安装维修保养电（扶）梯交付后，及时了解存在的质量问题并协商解决，对产生的不合格，由工程部分析问题产生的原因，必要时会同相关部门提出处理意见，并消除不合品的原因。11.7.4.2产品交付后，由于公司原因造成的潜在不合格品，公司应确定预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。11.7.4.3安装维修电（扶）梯交付后，销售部负责建立顾客124、服务档案，每年第四季度，销售部给顾客发送“顾客满意度调查表”，调查顾客对本公司产品的满意程度，收集相关意见和建议。11.8支持性文件 内部审核控制程序 纠正与预防措施控制程序11.9记录ZJDT / ZJ-xx/01会议签到表ZJDT / ZJ-xx/51用户满意度调查反馈表ZJDT / ZJ-xx/66信息联络处理单ZJDT / ZJ-xx/67年度内部审核计划ZJDT / ZJ-xx/68内审检查表ZJDT / ZJ-xx/69不符合项分布表ZJDT / ZJ-xx/70不符合项报告ZJDT / ZJ-xx/71纠正/预防措施处理单ZJDT / ZJ-xx/72内部审核报告ZJDT / Z125、J-xx/73用户质量反馈处理单质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 62 页标题12 电（扶）梯人员培训考核控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日12 人员培训、考核及其管理控制12.1 总则对公司人员的培训、考核、管理进行控制，通过各类人员的培训，为保证电（扶）梯安装维修保养质量奠定人力资源条件，为保证公司质量保证体系的有效运行提供人材保证。12.2职责12.2.1总经理负责人员的配置、聘用和借调。12.2.2办公室是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、培训实施及培训资料的归档管理和培训效果的评价。12.2.3各部门根据实际需求，拟订126、本部门培训需求计划上报办公室，并配合落实、实施培训教育。12.3 人员的招聘12.3.1办公室负责人员的招聘工作，招聘工作应根据批准的人力资源需求计划、人员招聘条件等文件。12.3.2 对被招聘的人员应进行能力考核，包括：查验受教育的程度；询问并证实是否接受过与岗位有关的专门的培训；是否具有与岗位相适应的技能和资格；是否具有与岗位相关的经历。12.3.3对被招聘人员的考核方式：审查档案资料和查验有关证件；面试；规定试用期进行考核；其它。12.3.4 通过考核的人员由办公室办理录用手续，必要时规定试用期继续进行考核。12.4 人员的解聘12.4.1凡有以下情况应及时解聘：工作能力不能满足岗位工作127、的需要；工作责任心不强，劳动纪律差；质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 63 页标题12 电（扶）梯人员培训考核控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日严重违反公司有关规定；发生重大责任事故；其它。12.4.2人员的解聘工作由办公室负责，由公司经理批准后实施。12.5 人员的培训12.5.1 培训需求的识别12.5.1.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。12.5.1.2 培训需求由办公室负责组织识别，各部门负责提供培训需求信息，填写“培训申请表128、”并报公司办公室。12.5.2培训的范围和一般培训要求12.5.2.1新员工培训公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量保证体系基础知识等的培训。新员工在进入公司一个月内，由办公室组织进行。岗位技能培训：学习电（扶）梯基础知识和施工作业文件、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在工程部/技术质量部组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。12.5.2.2在岗人员培训按照公司“年度培训计划”，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。12.5.2.3特殊工作人员培训安装维修人员、起重工等技术工人需129、取得省技术监督局考核颁发的特种设备作业人员资格证书，并持证上岗。电焊工、电工需取得安全生产监督管理部门颁发的资格证书，并持证上岗。12.5.2.4工程技术人员培训各类工程技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由办公室安排老师、组织培训或外送培训。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 64 页标题12 电（扶）梯人员培训考核控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日12.5.2.5转岗人员培训（同12.5.2.1新员工培训）12.5.3 培训计划12.5.3.1公司办公室根据收集、汇总的“培训申请表”和培训的一般要求编制“培训计划”。12.5.3.2130、 培训计划内容：培训项目名称；培训对象；培训人数；地点、时间；培训内容；培训性质（外培、内部培训、自学等等）12.2.3.3培训计划由质量保证工程师审核、总经理批准。12.5.3.4培训计划按受控文件进行分发，培训计划如需更改，按文件的更改执行。12.5.4培训计划的实施。a) 岗前培训、应知应会培训、业务技术培训、质量保证体系培训等，主要由公司自行举办，授课人以外请老师与公司技术骨干二者结合，统筹安排、按时完成培训任务；组织部门应做好培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等妥善存档；b）对特殊工种，委托有资质的相关部门培训，并取得相应131、资质证书；c）各类外送培训，由主管部门提出申请，经公司经理批准后实施。由办公室负责登记、管理；d) 计划外培训因工作需要等原因，计划外增加的培训项目和暂时取消的培训项目，由各部门报办公室，经公司经理批准后执行。12.5.5培训有效性评价12.5.5.1所有培训项目均应进行培训有效性评价,培训有效性评价由办公室负责归口管理, 各培训项目的责任部门具体负责。12.5.5.2培训有效性评价的方法可以根据培训的形式、内容和性质不同分别采用不同的形式，以证明被培训人员是否具备了所需的能力，如：提供培训考试成绩；质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 65 页标题12 电（扶）梯人员培训考核132、控制第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日提供培训合格证和相应的资质证书、培训证明；提供技能培训合格鉴定证明；提供对培训有效性的测评资料；通过操作考核、业绩评定的结论。12.5.5.3每年年底办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。12.5.5.4 办公室负责对员工日常工作业绩的评价和考核，发现不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训或转岗，使所有员工的能力与其从事的工作要求相适应。12.5.6培训考核记录的保存12.5.6.1办公室负责员工档案的建立、更新及保管，员工档案应包含：人员履历表、学133、历、学位、职称资格证书、执业资格证书、培训考核记录、发表的技术论文或文章、科研成果、专业技术人员年度考核登记表以及能反映技术人员业绩的文件资料等。12.5.6.2培训考核的记录由办公室按记录控制的要求进行收集、整理、归档和保存。12.6支持性文件 人力资源管理程序 质量策划管理程序12.7记录ZJDT / ZJ-xx/74职工登记表ZJDT / ZJ-xx/75年度职工培训计划ZJDT / ZJ-xx/76职工培训申请表ZJDT / ZJ-xx/77内部培训记录表质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 66 页标题13 执行特种设备许可制度第 A 版 第1次修订实施日期：xx年1134、0月01日13 执行特种设备许可制度13.1总则结合许可项目特性和本公司实际情况，严格执行特种设备许可制度。13.2职责13.2.1 总经理负责执行特种设备许可制度。13.2.2 办公室协助总经理落实和督促各部门执行特种设备许可制度。13.3执行特种设备许可制度13.3.1公司在从事电（扶）梯安装、改造、维修保养业务前，应根据机电类特种设备安装改造维修许可规则取得特种设备安装改造维修许可证，以证实公司所具有资格和能力，并应同时具备以下条件：（1）具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金与申请施工范围相适应；（2）具有固定的办公场所和联系电话；（3）具有与电（扶）梯安装维修保养相适应的专135、业技术人员、质量检验人员和技术工人；（4）具有与电（扶）梯安装维修保养相适应的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备；（5）建立了健全的质量保证体系。13.3.2 根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合许可项目特性和公司实际情况，已按照以下原则建立了质量保证体系，并且在有效实施：（1）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准的规定；（2）能够对特种设备安全性能实施有效控制；（3）质量方针、质量目标适合本公司实际情况；（4）质量保证体系组织能够独立行使职责；（5）质量保证体系责任人员职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确；（6）质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系136、统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；（7）质量保证体系文件规范、系统、齐全；质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 67 页标题13 执行特种设备许可制度第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日（8）满足特种设备许可制度的规定。13.3.3申请在公司自评认为具备机电类特种设备安装改造维修许可规则中规定的条件下，办公室负责组织许可的申请和准备工作，将申请材料报送辽宁省质量技术监督局特种设备安全监察处。申请材料包括：（1）公司法人营业执照的复印件；（2）特种设备安装改造维修许可申请书（一式四份）； （3）质量保证手册。13.3.4选择、确定并约请评审机构在137、申请被受理后，由总经理负责选择、确定并正式约请一家经过国家质检总局特种设备安全监察局核准的评审机构，并与评审机构协商确定现场评审时间。现场评审前，质量保证工程师应将现场评审时间通报当地特种设备安全监察机构。13.3.5评审的实施13.3.5.1质保工程师负责组织人员配合评审机构的评审工作。13.3.5.2对评审组在评审中提出的不符合项，技术质量部责令责任部门对不符合项进行原因分析，制定纠正措施和预防措施。技术质量部对纠正和预防措施的实施结果进行跟踪验证。13.3.5.3责任部门在完成整改后，技术质量部应编制整改报告提交评审组。13.3.5.4如评审不通过，质保工程师应组织有关部门、人员分析原因138、，采取措施进行整顿，一年后按规定进行重新申请。13.3.6审查发证13.3.6.1辽宁省质量技术监督局接到评审机构的评审记录和评审报告等鉴定评审材料后，在30个工作日内作出是否颁发许可证的决定。13.3.6.2在发证之前，辽宁省质量技术监督局会在网上公告取得许可证的单位及其许可的施工范围。若公司在公告单位之列，就可以按照许可的施工范围进行施工。13.3.7 当公司拟增加施工类别或者提高施工等级时，办公室应填写申请书向原受理机构提出申请，经相应评审和受理机构审查合格后换发新证，原许可证交回发证机构。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 68页标题13 执行特种设备许可制度第 A 139、版 第1次修订实施日期：xx年10月01日13.4接受各级质量技术监督部门的监督13.4.1公司安装、改造、维修保养的电（扶）梯属特种设备，应当接受各级特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备监督管理。13.4.2公司在电（扶）梯安装、改造、重大修理前将拟进行的电（扶）梯安装、改造、重大修理情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工。13.4.3公司应确保作业人员持证上岗，无证不得独立操作。安装过程中，现场持相应作业项目的作业人员不得少于2人，维修和保养施工过程中，现场持相应作业项目的作业人员不少于1人。13.4.4公司必须严格按照电（扶）梯的安全技术规范，对施工过程的质量和安140、全进行控制。13.4.5电（扶）梯安装、改造、维修竣工验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。13.4.6由本公司承担保养的在用电（扶）梯，应当按照有关安全技术规范和标准的要求，每6个月进行自检。13.4.7质量保证工程师和工程部积极主动配合并接受各级质量技术监督部门的监督检查。13.4.8对监督检查中提出的问题和意见，公司应认真对待，除及时进行处理外，还应找出存在问题的原因，制定整改措施，杜绝或减少类似问题的再次发生。13.5接受监督检验13.5.1电（扶）梯安装、改造、重大修理后，应持“电（扶）梯施工自检报告”到当地的检验机构申报监督检验。13.5.2对公司保养的在用电（扶）梯，应配合用141、户到当地的检验机构申报年度检验。13.5.3检验机构检验时，公司应明确专人配合监督检验人员的工作，为他们提供监督检验的工作条件。13.5.4对监督检验中提出的问题和意见，公司应认真对待，按照监督检验人员出具的整改通知单的内容和期限认真进行整改，及时上报整改资料。13.6许可证的管理13.6.1许可证的使用和保管13.6.2当公司法定代表人或授权代理人、通迅地址、联系电话变更时，应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案。质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 69页标题13 执行特种设备许可制度第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日13.6.3当注册资金、142、专业技术人员和持证作业人员数量、质量保证体系等条件发生重大变更时，应当及时报告原受理机构，以确定是否重新审查取证条件。13.6.4换证的申请13.6.4.1公司名称变更时的换证申请办公室应向原受理机构提出更换证书申请，并提交以下材料：（1）经工商行政管理部门签批同意更名的文件（如果存在时）； （2）新的法人营业执照的复印件； （3）公司原获得的许可证； （4）取证单位更名后新的印章图样（不得为复印件）。原受理机构在核定上述资料后,可以换发新的许可证，证书有效期及作业项目许可范围不变，原证书由受理机构收回。13.6.4.2许可证有效期满的换证申请13.6.4.2.1自许可证批准之日起，有效期为4143、年。办公室在有效期满前6个月提出换证申请，并办理安装、改造、维修条件评审。13.6.4.2.2办公室应准备以下的换证申请材料：（1）公司的法人营业执照的复印件；（2）特种设备安装改造维修许可申请书；（3）质量保证手册；（4）取证以来安装、改造、维修设备的汇总表（按型式汇总）；（5）取证以来的工作总结；（6）质量事故处理情况；（7）原许可证复印件。13.6.4.3逾期不申请或未通过换证审查的，即失去相应的资格，由原发证机构注销资格，过期的许可证交回发证机构。13.7支持性文件管理评审控制程序质量策划管理程序质量保证手册文件编号：xx-xx/A共 74 页 第 70页标题14 焊接过程控制第 A版144、 第1次修订实施日期：xx年10月01日14 焊接过程控制公司技质部制订了焊接控制程序，【焊接过程控制程序】应包含以下内容：14.1焊接人员的管理 办公室应组织对焊接人员培训，与相关部门一起确定考核项目，并进资格考核。考核合格后的人员，办公室发放聘用证明，确认持证上岗。人力资源部保存焊接人员的档案及其考核记录等。对未取得焊接资格的人员，公司不得安排其从事焊接事务。14.2焊接材料控制 营销部应根据需求部门对焊接材料要求进行采购，质控部门应对焊接进行验收、检验，仓库管理部门应注意对焊接材料进行储存、烘干、发放，使用部门在使用应确认焊接材料，确认合格后使用，未用完的应及时回收退库。14.3焊接工艺145、评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制 1） 技质部、工程部等部门一起制定焊接工艺评定标准，焊接工艺指导书等文件，并对这些项目进行控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存。2）焊接工艺的评定的项目覆盖特种设备所需要的焊接工艺。 3）技质部与工程部门一起制订焊接工艺评定标准，应覆盖电梯安装、改造、维修等环节中所需焊接工艺所需的所有项目要求。14.4 焊接过程控制 技质部与工程部门一起对焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析，确定改进项目，进一步提高焊接质量。14.5 焊缝返修（母材缺陷补焊）控制 焊接作业工艺指导书146、，应规定焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺，焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等内容，每次焊缝返修后均应得到上级确认；支持文件施工检验控制程序 焊接过程控制程序 质量保证手册文件编号：xx-xx/A共74 页 第 72页标题 附录：质量记录一览表第 A 版 第1次修订实施日期：xx年10月01日序号记录代号名称基本要素1ZJDT/ ZJ-xx/01会议签到表1、管理职责2ZJDT/ ZJ-xx/02会议记录3ZJDT/ ZJ-xx/03管理评审计划4ZJDT/ ZJ-xx/04管理评审报告5ZJDT/ ZJ-xx/05电梯施工方案2、质保体系文件6ZJDT/ ZJ-x147、x/06电梯施工方案更改联系单7ZJDT/ ZJ-xx/07电梯施工方案评审表8ZJDT/ ZJ-xx/08文件审批表3、文件和记录控制9ZJDT/ ZJ-xx/09记录一览表10ZJDT/ ZJ-xx/10文件更改申请单11ZJDT/ ZJ-xx/11文件作废/销毁登记表12ZJDT/ ZJ-xx/12有效文件一览表13ZJDT/ ZJ-xx/13外来文件清单14ZJDT/ ZJ-xx/14文件发放（收回）登记表15ZJDT/ ZJ-xx/15文件借阅复印登记表16ZJDT/ ZJ-xx/16文件销毁审批表17ZJDT/ ZJ-xx/17合同评审表18ZJDT/ ZJ-xx/18合同修改申请148、单4、合同控制19ZJDT/ ZJ-xx/19合同修改通知单20ZJDT/ ZJ-xx/20合同登记表21ZJDT/ ZJ-xx/21电梯改造设计任务书5、设计控制22ZJDT/ ZJ-xx/22电梯改造设计方案23ZJDT/ ZJ-xx/23电梯改造设计输入清单24ZJDT/ ZJ-xx/24电梯改造设计输出清单25ZJDT/ ZJ-xx/25电梯改造设计评审报告26ZJDT/ ZJ-xx/26电梯改造（客户）试用报告27ZJDT/ ZJ-xx/27电梯改造设计验证报告28ZJDT/ ZJ-xx/28电梯零部件材料合格供方名单6、零部件材料控制 质量保证手册文件编号：xx-2009/A共 7149、4 页 第 73页标题 附录：质量记录一览表第 A 版 第1次修订实施日期：2009年10月01日序号记录代号名称基本要素29ZJDT/ ZJ-xx/29电（扶）梯零部件材料合格供方评价表30ZJDT/ ZJ-xx/30电（扶）梯零部件材料采购申请单31ZJDT/ ZJ-xx/31电（扶）梯零部件和材料代用申请单32ZJDT/ ZJ-xx/32电（扶）梯零部件材料领料单33ZJDT/ ZJ-xx/33电（扶）梯零部件材料入库验收单34ZJDT/ ZJ-xx/34电（扶）梯施工方案审批流转表 7、作业控制35ZJDT/ ZJ-xx/35电梯安装（改造）土建勘测记录表36ZJDT/ ZJ-xx/3150、6电梯改造（大修）现场勘查表37ZJDT/ ZJ-xx/37电梯安装改造维修告知书（或网上告知）38ZJDT/ ZJ-xx/38电梯施工隐蔽工程检查记录 39ZJDT/ ZJ-xx/39电（扶）梯施工记录40ZJDT/ ZJ-xx/40电（扶）梯施工竣工移交单41ZJDT/ ZJ-xx/41电梯保养计划表42ZJDT/ ZJ-xx/42电梯半月保养记录表43ZJDT/ ZJ-xx/43电梯季度保养记录表44ZJDT/ ZJ-xx/44电梯半年保养记录45ZJDT/ ZJ-xx/45电梯年度保养记录46ZJDT/ ZJ-xx/46特种设备检验意见通知书（质检所出）47ZJDT/ ZJ-xx/47151、电（扶）梯应急修理记录48ZJDT/ ZJ-xx/48特种设备注册登记表49ZJDT/ ZJ-xx/49电梯施工过程检查记录 8、检验试验控制50ZJDT/ ZJ-xx/50电（扶）梯施工检验整改通知单 51ZJDT/ ZJ-xx/51曵引与强制驱动电梯施工自检报告 52ZJDT/ ZJ-xx/52电梯监督检验报告（质检所出）53ZJDT/ ZJ-xx/53电梯定期检验报告（质检所出）54ZJDT/ ZJ-xx/54电（扶）梯年度自查报告55ZJDT/ ZJ-xx/55电（扶）梯保养质量考核表56ZJDT/ ZJ-xx/56用户满意度调查反馈表质量保证手册文件编号：xx-2009/A共 74 152、页 第 74页标题 附录：质量记录一览表第 A 版 第1次修订实施日期：2009年10月01日序号记录代号名称基本要素57ZJDT/ ZJ-xx/57仪器设备购置申请单9、设备仪器控制58ZJDT/ ZJ-xx/58仪器设备开箱验收单59ZJDT/ ZJ-xx/59仪器设备管理台帐60ZJDT/ ZJ-xx/60仪器设备定期自校计划61ZJDT/ ZJ-xx/61仪器设备周期检定/校准计划表62ZJDT/ ZJ-xx/62仪器设备领用登记表63ZJDT/ ZJ-xx/63仪器设备报废申请单64ZJDT/ ZJ-xx/64不合格品（项）报告10、10、不合格品（项）控制 65ZJDT/ ZJ-x153、x/65不合格品（项）状况汇总表66ZJDT/ ZJ-xx/66信息联络处理单11、质量改进服务67ZJDT/ ZJ-xx/67年度内部审核计划68ZJDT/ ZJ-xx/68内审检查表69ZJDT/ ZJ-xx/69不符合项分布表70ZJDT/ ZJ-xx/70不符合项报告71ZJDT/ ZJ-xx/71纠正/预防措施处理单72ZJDT/ ZJ-xx/72内部审核报告73ZJDT/ ZJ-xx/73用户质量反馈处理单74ZJDT/ ZJ-xx/74电（扶）梯作业人员登记表12、人员培训75ZJDT/ ZJ-xx/75年度培训计划76ZJDT/ ZJ-xx/76培训申请表77ZJDT/ ZJ-xx/77内部培训记录表78ZJDT/ ZJ-xx/78电（扶）梯焊接人员登记表14、焊接控制 79ZJDT/ ZJ-xx/79电（扶）梯焊接过程记录80ZJDT/ ZJ-xx/80电（扶）梯焊接质量控制卡