1、x市xx销售有限公司管理手册 目 录第一章 销售公司组织机构简介1、销售公司介绍2、销售公司机构图 第二章 销售公司职能部门介绍1、 微波炉本部功能和机构图介绍 关于x微波炉本部新组织架构说明 x年微波炉本部组织架构图 中国市场微波炉本部业务操作流程2、 空调本部功能和机构图介绍 关于空调市场本部人员分工的说明 x年空调本部组织架构图 中国市场空调本部业务操作流程3、 小家电本部功能和机构图介绍 关于x小家电本部新组织架构的说明 x年小家电本部人员架构图 中国市场小家电销售本部业务操作流程4、综合管理部功能和机构图介绍5、企划部功能和机构图介绍6、售后服务中心功能和机构图介绍7、省级营销中心功2、能机构图介绍第三章 人事管理1、招聘管理制度 人员编制增补/缩减审批表 关于业务本地化操作和管理办法2、试用期人员管理办法 人员试用申请表 试用期人员转正申请表3、员工辞、离、调职管理 人事异动管理制度 人事异动申请表 驻外人员调、离职工作交接表 促销员工作交接表 公司总部试用、异动人员月度统计表 营销中心试用、异动人员月度统计表4、 培训管理体系第四章 行政管理1、 档案室管理制度2、 车辆使用及管理办法 3、 行政奖惩管理条例4、 总部办公室管理制度5、 P D C A 管理和考核规范 周记信息反馈处理单 项目经理/客户经理 工作周记 行政经理 工作周记6、 文件管理体系 发营销中心文件格3、式 发客户文件格式 文件签收格式7、 保密制度8、 公司总部统一订购机票制度9、 营销中心（办事处）例会制度 10、营销中心（办事处）计算机管理制度11、办事处临时赠品管理、核销制度12、营销中心（办事处）房屋租赁协议书第五章 财务费用管理1、营销中心“2-1-0政策”操作办法2、210、暗水、政策外费用报销指引3、关于销售费用结算事宜的通知4、关于固定费用管理的规范5、关于加强210政策费用管理、考核的通知6、市场、财务数据分析制度7、银行票据注意事项8、冲差、退货、折让证明不能办理手续原因和对策9、企业进货退出及索取折让证明单样本第六章 信息系统管理1、 销售公司电子邮箱管理条例2、 关于4、分销系统操作管理规定x市xx销售有限公司 简 介x市xx销售有限公司是xx（集团）有限公司的中国区营销公司，主要负责x微波炉、x空调、x小家电在中国大陆的销售和市场管控。x市xx销售有限公司秉承x“努力，让顾客感动”的企业宗旨，竭尽所能每一位客户提供最卓越的服务，x市xx销售有限公司总经理由xx（集团）有限公司副总裁x先生兼任。设总经办： 负责协助总经理处理日常办公事务，以及协调各部门之间关系。共下设七大部门即其职能如下：一 微波炉销售本部：负责x微波炉在国内的销售和市场管控。具体下设终端管理部、业务部、销售管理部、KA部等部门。二 空调销售本部：负责x空调在国内销售和市场管控。下设空调销售一5、部、空调销售二部、空调销售三部、业务管理科、市场部等部门三 小家电销售本部：负责x小家电在国内的销售和市场管控。具体下设销售一部、销售二部，销售三部，业务管理科、市场部等部门四 综合管理部：负责销售公司人事、费用审核与管理，推进分销系统和信息化建设。下设信息中心、人力资源科、工资薪酬科等部门五 企划部：负责x品牌在国内的建设、传播、维护等。下设市场研究室、广告设计科、广告宣传科等科室。六 客户部：负责x品牌的售后服务工作。下设技配科、诉算科等科室。七 KA总部：目前属于筹建中。职能由相关本部暂时代理。企划部综合管理部客服部功能型空调销售一部空调销售二部空调销售三部业 务 管 理 科市 场 部微6、波炉销售本部空调销售本部小家电销售本部KA总部任务型业 务 部销 售 管 理 部终 端 管 理 部KA 部市 场 部业 务 管 理 科小家电销售三部小家电销售二部小家电销售一部总经办决策层操作层执行层总经理营 销 中 心（全国30个）x市xx销售有限公司组织架构图x市xx销售有限公司微波炉本部新组织架构说明为加强管理，提升反应速度，xx销售有限公司微波炉本部成立新组织架构如下：一、为加强对微波炉销售策略、管理、市场研究及相关部门的沟通、协调，决定成立微波炉本部管理委员会，管理委员会的人员组成如下：主 任：x；副主任：x；成员：x宗旨：民主决策、解决难题、培养人才、达成体系。原则：定方向、建体系7、搭班子、带队伍。职能： A、销售本部的重大决策机构，目的在于集思广益，达成共识，统一步调。B.问题市场的扭转调整、营销中心的队伍建设和新客户的开发C、培养符合公司要求的业务骨干，起到帮、传、带的作用D、点面结合，抓好50个重点二级市场建设二、微波炉本部下设KA部、终端管理部、销售管理部、业务部（具体见附件）。三、人员任职：龚志安：销售公司微波炉本部总经理兼KA部部长；梁红生：销售公司微波炉本部副总经理；杨卫萍：销售公司微波炉本部终端管理部部长；申银凤：销售公司微波炉本部销售管理部部长；陈 强：销售公司微波炉本部业务部部长；四、按照重点市场、重点人才的管理原则，微波炉本部业务部特下设大区经理，8、其管辖区域如下：x 主管北京、河北x 主管福建、湖南x 主管河南、内蒙、山西x 主管辽宁、吉林、黑龙江x 主管陕西、甘肃、青海、宁夏x 主管江苏地区x 主管上海地区五、在全国成立各省级管理处，各处长名单如下：广 东：x（辖海南） 四 川：x 重 庆：x海 南：x 云 南：x 浙 江：彭x福 建：x（兼） 湖 南：x 山 西：x（兼）河 北：x 江 西：x 内 蒙：x 安 徽：x 天 津：x 山 东：x新 疆：x 辽 宁：x 黑龙江：x（兼）湖 北：x 吉 林：x 北 京：x（兼） 上 海：x 江 苏：x 河 南：x贵 州：x（原四川项目经理） 广 西：x 陕 西：x兼，辖宁夏，原甘肃项目经理）9、甘 肃：x（辖青海，原保定客户经理）省级管理处处长职能：辖区内所有促销活动的统筹、协调、管理、考评工作辖区内各代理商（直供商）进度任务的考核辖区内各客户经理、KA经理的目标考核辖区内各KA客户高层的攻关、沟通工作辖区内渠道市场的客户开发、考核跟进负责全省各营销中心（办事处）的日常人事行政管理工作（即以前营销中心经理的职能） 其他区域的KA经理由省级管理处处长兼任KA经理工作职能：所辖终端市场各项销售指标的落实强势终端的协调及压货任务的落实针对其辖市场与代理商层面的衔接与沟通协助各终端经理对促销员体系的建设、管理、培训及终端形象建设销售数据的收集与分析 x市xx销售有限公司 20x年03月01日10、 x年微波炉本部组织架构图管理委员会主任：x 副主任：x微波炉本部总经理：x副总经理：xxx终端管理部（部长：x）业务部（部长：x）销售管理部（部长：x）KA部（部长：暂由x兼）x大区经理：x工程部超市科x省级管理处行政财务经理（接受本部和销售公司双重管理）若干营销中心（二、三、四级市场）若干营销中心（中心城市及重点二级市场）中国市场微波炉本部业务操作流程一、 生产计划流程：1、 每月20号各分部或各大区经理根据市场要求及各地区下月任务，做下月要货计划。2、 每月22号微波炉业务管理科根据工厂库存和各分部的要货计划，结合生产调度情况安排下月生产计划。3、 本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安11、排落实。二、 月度市场方案操作流程：各分部每月20号提交下月市场方案及业务管理科提交相关建议方案本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务中心及综合管理部备案）三、 月临时赠品计划申请与发放流程：1、 终端管理科提交月度临时赠品方案本部总经理审批销售管理部或业务管理科发货。2、 货架、帐篷、围裙及微波器皿等小件临赠由各省级管理处提交申请销售管理部审批发放月报本部总经理、销售公司备案。四、 发货（订单、回款）流程：1、 原则上新开发的代理商和直供商发货要求现款现货。老客户发货要求在信用额度内发货。2、 业务员必须在票据（汇票、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、 返利财务未达帐：客户提交12、申请（出保证书）财务部核对业务管理科审批。4、 客户信用额度（累计总额度不超8000万）：业务分部申请本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务部备案100万以上销售公司总经理审批报总裁办、财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、 临时信用额度（30天内必须回笼，大的连锁超市不超过45天）：业务分部申请业务管理科根据客户应收款情况予以初审-本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务中心备案。政策内价格由业务管理科审核发货。6、 政策内价格由业务管理科审核发货。7、 产品价格：市场需求变动分部提交申请2.5%范围内（含2.5%）本部总经理审批；5%范围内（含5%）销售公司总经理审批；超过513、%报集团公司审批。五、 运费结算流程：运费单证结算员审核业务管理科审批本部总经理审批财务结算。六、 阶段返利、年返结算流程：1、 市场方案、年度政策返利财务核算协议履约超政策20000元以下（含20000元）本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、 财务核算出具对帐单业务管理科核对客户确认、办理财务手续财务核算主管审核业务管理科审核本部总经理审批财务结算（报总裁办、销售公司备案）。七、 降价冲差结算流程：1、 市场需求分部提交申请本部总经理审批200万元以下销售公司总经理审批；超过200万报集团公司审批。2、 业务管理科按条形码盘库存、签订冲差协议代理商盖章确认、办理财务手续14、财务结算。八、 滞销机退货流程：项目经理申请分部部长初审本部总经理审批仓库开验收单打单审核科开折让证明或代理商倒开增值税发票代理商办理财务手续财务结算。九、 残机退货流程：分部提交申请售后部鉴定本部总经理审批代理商办理财务手续财务结算。十、 调货流程：分部提交申请业务管理科出具公函代理商办理财务手续财务结算。十一、 发货串号处理流程：营销中心申请业务管理科审批代理商办理财务手续财务结算。十二、 临时赠品采购流程：业务管理科根据业务和终端条线的月市场方案需求申请本部总经理审批供应部采购。十三、 申请阶段性政策：分部提交申请本部总经理审核销售公司总经理审批（报总裁办、综合管理部、财务部备案）十四、15、 销售公司宣传物料申请、制作、发放流程：1、 制作流程：终端管理科申请本部总经理审批企划部设计终端科定稿。2、 申请流程：终端管理科月申请计划本部总经理审批供应部采购。3、 发放流程：营销中心申请终端管理科审批业务管理科发放。十五、 政策外费用：营销中心申请8000元以下由分部长审批；8000元20000元由本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。本流程为中国市场销售公司成立后的新业务操作流程，从即日起生效；在试行过程中，如有变动再予以修正和不断完善。 微波炉销售本部 20x-12-8x市xx销售有限公司关于空调市场本部人员分工的说明各营销中心：x年度是x空调中国市场最关键的一年16、。随着中心基地的竣工,产能释放，中国市场将担负起推动x空调成为集团第二个世界冠军产品的光荣使命。元月份集团进行了机构改革，空调销售本部乘改革的春风对内部管理层的分工进行了调整，引入部分高层管理人员充实管理队伍，现将人员分工公布如下：总经理：x，主管全面工作副总经理：x（女），协助总经理推进全面工作,重点统筹业务副总经理：x，协助总经理推进重点市场工作销售一部部长：x，负责全国KA，分管北京、天津、上海的销售工作销售二部部长：x，分管x销售工作销售三部部长：x分管四川、重庆、湖南、广西、云南、贵州、陕西及西北各省销售工作市场部部长:x,负责市场推广、企划、终端管理副部长：x，分管山东销售工作副部17、长：x，分管江苏销售工作业务管理科科长：xx，负责内务、单证、计划其他市场及职能部门由本部总经理或者副总经理分管：x分管：江西、福建、浙江、河南、山西、内蒙、海南x分管：江苏、安徽市场；全国KA、市场部；业务管理科x分管：湖北、河北、东三省x市xx销售有限公司20x年03月04日空调销售本部业 务 管 理 科空调销售一部空调销售二部空调销售三部市 场 部K A 部企划推广科市场支持科终端管理科文 员结 算 员调 度 员单 证 员各省空调项目经理中国市场空调本部业务操作流程一、 生产计划流程：4、 每月20号各分部按市场要求及各地区下月任务生产计划预算。5、 空调业务管理科根据库存及生产调度情况18、排出下月生产计划。6、 本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。二、 月度市场方案操作流程：分部每月20号提交下月市场方案本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务科备案）。三、 月临时赠品计划、货架、样机发放流程：1、市场推广部提交月临时赠品方案本部总经理审批单证计划员发货。3、货架、样机由业务管理科统筹发放月报本部总经理审批。四、 发货（订单、回款）流程：1、 原则上空调发货要求现款现货。2、 业务员必须在票据（汇款、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、 返利财务未达帐：客户提交申请（出保证书）财务部核对业务管理科审批。4、 客户信用额度（累计总额度不超3000万）：业务分部19、申请本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务部备案100万以上销售公司总经理审批报总裁办、财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、 临时信用额度（30天内必须回笼）：业务分部申请本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务备案。6、 政策内价格由业务管理科审核发货。7、 产品价格：市场需求变动分部提交申请2.5%范围（含2.5%）内本部总经理审批；5%范围（含5%）销售公司总经理审批；超过5%报集团公司审批。五、 运费结算流程：运费单证结算员审核业务管理科审批本部总经理审批财务结算。六、 阶段返利、年返结算流程：1、 市场方案、年度政策返利财务核算协议履约超政策20000元以下（含20020、00元）本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、 财务核算出具对帐单业务管理科核对客户确认、办理财务手续财务核算主管审核业务管理科审核本部总经理审批财务结算（报总裁办、销售公司备案）。七、 降价冲差结算流程：1、 市场需求分部提交申请本部总经理审批200万元以下销售公司总经理审批；超过200万报集团公司审批。2、 业务管理科按条形码盘库存、签订冲差协议代理商盖章确认、办理财务手续财务结算。八、 滞销机退货流程：项目经理申请分部部长初审本部总经理审批仓库开验收单打单审核科开折让证明或代理商倒开增值税发票代理商办理财务手续财务结算。九、 残机退货流程：项目经理申请售后部鉴定分部部21、长初审本部总经理审批仓库开验收单打单审核科开折让证明或代理商倒开增值税发票代理商办理财务手续财务结算。十、 调货流程：分部提交申请业务管理科出具公函代理商办理财务手续财务结算。十一、 中转仓备货流程：营销中心申请业务管理科审批发货，月报中转仓库存报表至本部总经理、销售公司备案。十二、 发货串号处理流程：营销中心申请业务管理科审批代理商办理财务手续财务结算。十三、 临时赠品采购流程：市场推广部申请综合管理科审核本部总经理审批供应部采购。十四、 申请阶段性政策：分部提交申请本部总经理审核销售公司总经理审批（报总裁办、财务部备案）。十五、 销售公司宣传物料申请、制作、发放流程1、 制作流程：市场推广22、部申请本部总经理审批企划部设计市场推广部定稿。2、 申请流程：市场推广部月申请计划本部总经理审批供应部采购。3、 发放流程：营销中心申请市场推广部审批计划单证发放。x市xx销售有限公司文件关于x小家电本部新组织架构的说明 各营销中心：x小家电经过这几年的养精蓄锐，现已羽翼渐丰，x年将是x小家电强势出击、展翅翱翔的一年。公司为她搭建了完善的销售组织架构，配备了精干的营销团队，他们担负着x小家电腾飞的神圣使命。现将其组织架构和营销团队介绍如下：本部总经理：x，主管全面工作。KA部部长：x，负责全国KA系统，分管上海、北京、广州的销售工作。业务部副部长：x,协助总经理推进全面业务工作。兼华东区销售经23、理，分管浙江、江苏、天津的销售工作。业务部副部长助理：x,协助总经理推进全面业务工作。兼西北区销售经理，分管陕西、宁夏、新疆、广西、内蒙、山西、甘肃、青海的销售工作。东北区大区经理：x，负责辽宁、吉林、黑龙江的销售工作。西南区大区经理：x，负责四川、贵州、重庆、云南的销售工作。华中区大区经理：x，负责湖南、湖北、安徽的销售工作。华北区大区经理：x，负责山东、河北的销售工作。华南区大区经理：x，负责x、海南、江西、福建的销售工作。市场部副部长：x,负责促销员管理、队伍建设、策划推广。业务管理科科长：x,负责内务、行政、计划。单证核算：x,负责票据物流跟踪、督促生产发货、销售发货、数据核算。 x市24、xx销售有限公司 20x年03月x日x年小家电本部人员架构图本部总经理韩伟单证：欧阳琰韫业务管理科科长：康晓艳 市场部副部长（刘x练）KA部部长（x）业 务 部 副 部 长（x终端助理 （暂缺）推广助理（暂缺）业务部副部长助理 （x）KA部项目经理（暂缺）市场部副部长（刘贤练）西北区（陕甘宁青新桂蒙晋8省）大区经理 （x文）兼东北区（辽吉黑3省大区经理（x）西南区（川黔渝滇4省）大区经理（x）华南区（粤琼赣闽4省）大区经理（x）华北区（鲁冀2省）大区经理 （胡耀麟）华东区（浙苏津3省）大区经理（x）兼华中区（湘鄂徽3省）大区经理（x）终端助理 （暂缺）推广助理（暂缺）华南区（粤琼赣闽4省）大区25、经理（叶继光）下设若干客户经理及推广员中国市场小家电销售本部业务操作流程一、生产计划流程：1、每月9号各分部根据市场要求及各地区下月任务，做下月要货计划。2、每月10号小家电业务管理科根据工厂库存和各分部的要货计划，结合生产调度情况安排下月生产计划。3、 总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。二、月度市场方案操作流程：各分部每月20号提交下月市场方案及业务管理科提交相关建议方案本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务中心及综合管理部备案）三、月临时赠品计划申请与发放流程：1、 各分部提交月度临时赠品方案本部总经理审批业务管理科发货。2、 货架、帐篷、围裙及微波器皿等小件临赠由各项目经理提交26、申请各分部部长或业务管理科审批发放月报本部总经理、销售公司备案。四、发货（订单、回款）流程：1、 目前小家电的代理商和直供商发货要求现款现货。如有特殊情况的可在授信额度范围内发货。2、业务员必须在票据（汇票、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、返利财务未达帐：客户提交申请（出保证书）财务部核对各分部部长审批。4、客户信用额度（累计总额度不超300万）：业务分部申请100万元以下（含100万）本部总经理审批并报销售公司、财务部备案100万元以上销售公司总经理审批报财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、额度（30天内必须回笼，大的连锁超市不超过45天）：项目经理提出申请业务管27、理科根据客户应收款情况予以初审各分部部长确认本部总经理审批并报销售公司、财务中心备案。6、政策内价格由业务管理科审核发货。7、产品价格：市场需求变动分部提交申请2.5%范围内（含2.5%）本部总经理审批；5%范围内（含5%）销售公司总经理审批；超过5%报集团公司审批。五、结算流程：运费单证结算员审核业务管理科审批本部总经理审批财务结算。六、阶段返利、年返结算流程：1、市场方案、年度政策返利财务核算协议履约超政策20000元以下（含20000元）由本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、财务核算出具对帐单客户确认、办理财务手续财务核算主管审核本部总经理审批财务结算（报总裁办、销28、售公司备案）。七、降价冲差结算流程：1、市场需求分部提交申请本部总经理审批200万元以下（含200万元）由销售公司总经理审批；超过200万元报集团公司审批。2、 物盘库存、签订冲差协议代理商盖章确认、办理财务手续财务结算。八、滞销机退货流程：项目经理提出申请分部部长初审本部总经理审批代理商办理财务手续财务结算。九、残机退货流程：项目经理提出申请售后部鉴定分部部长初审本部总经理审批代理商办理财务手续财务结算。十、调货流程：项目经理提出申请分部部长审批业务管理科出具公函代理商办理财务手续财务结算。十一、发货串号处理流程：项目经理提出申请分部部长审批代理商办理财务手续财务结算。十二、临时赠品采购流程29、：业务管理科根据业务和终端条线的月市场方案需求申请本部总经理审批供应部采购。十三、申请阶段性政策：分部提交申请本部总经理审核销售公司总经理审批（报总裁办、综合管理部、财务部备案）。十四、销售公司宣传物料申请、制作、发放流程：1、 制作流程：终端管理科申请本部总经理审批企划部设计终端科定稿。2、 申请流程：终端管理科月申请计划本部总经理审批供应部采购。3、 发放流程：项目经理申请终端管理科审批业务管理科发放。十五、政策外费用：项目经理申请3000元以下由分部长审批；3000元20000元由本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。 本流程为中国市场小家电销售本部成立后的新业务操作流程30、，从即日起生效；在操作过程中，如有变动再予以修正和补充。 信 息 员信息中心主任综合管理部部门简介费用管理科：按照公司薪资方案对销售公司内部各部门和驻外市场人员每月工资的预算、核算、控制。负责各办事处呈批报告的费用报销以及差旅费报销；负责国内各营销中心、办事处每月固定费用及业务费用的稽核。人力资源科：负责制订销售公司人力资源长、中、短期规划。组织人力资源管理制度的制订、审核、修订和落实工作。负责销售公司员工的招聘和培训、绩效考核。信息中心：根据销售公司发展规划，制订销售公司信息化工程长、中、短期规划。负责销售公司信息化系统项目管理与推进工作、以及各信息系统与沟通系统的维护指导工作。市场稽查：按31、财务费用管理制度，对每月驻外营销中心、办事处的各项单据进行复核并进行市场走访抽查，发现的问题及时反馈，交上级处理。信 息 员信息中心主任信 息 员信息中心主任综合管理部职能结构图综合管理部部长助理信息中心主任费用管理科科长人力资源科科长行 政 经 理人 事 管 理 员招 聘 培 训专员绩 效 专 员市 场 稽 查 员薪 资 核 算 员信 息 员费 用 稽 核 员企划部部门简介市场研究室：负责市场调研、预测和行业研究。参与公司经营策略制订，制订市场营销策略和竞争策略。广告设计科：负责公司国内国际销售部门所有产品的宣传画册和包装设计。国内销售终端的VI管理及产品陈列专柜展示设计。定货会、出口交易会32、等大型展示会和厂区内外包装制作。广告宣传科：负责企业形象、品牌的对外传播和企业的对外公共关系；品牌形象的有效推广和价值的持续提升。法律顾问：负责公司全部宣传品的审查、合同审查。内部法律培训和劳动纠纷。公司工商、税务查处解决事宜。媒 介 联 络 员 企划部职能结构图企划部部长广告宣传科科长广告设计科科长市场研究室主任法 律 顾 问文 案媒 介 联 络 员平 面 设 计 师网 络 管 理 员 美 工新 品 规 划 员市 场 研 究 员客服部部门简介技配科：负责对客服系统配件、技术项目的全面统筹管理与协调工作。建立建全客户服务管理系统（技术手册、配件帐务管理体系）。区域经理：负责对管辖区域内客服中心33、的全面统筹管理与监督工作。对管辖区域内营销中心的全面工作配合和促销活动推进。诉算科：负责对客服系统结算、客诉、理赔项目的全面统筹管理工作。对重大客户投诉与危机事件的处理，确保x品牌形象。客服部职能结构图客服部部长岗 位 数：编制人数：现有人数：帐务管理员实物管理员客服技术员客服工程师客服主管客服经理区域经理审核人：文 员诉算科科长区域经理技配科科长技术组组长配件组组长技术工程师培 训 师配件管理员计 划 员单证管理员物料管理员储运管理员物流管理员客服经理客诉信息组组长结算组组长客服主管信函处理代表凭证回访代表客诉处理代表理赔处理代表结算审核员客服工程师客服技术员实物管理员帐务管理员营销中心部门34、简介项目经理：完成各条线本部的销售任务要求。制定适合本省的销售政策和市场计划。领导客户经理、终端经理、推广员开展工作。行政经理：协助管理处处长管理营销中心的人事、行政事务。按公司财务制度要求对营销中心各项费用进行审核和监控。客服经理：负责客服中心的日常事务全面管理和协调工作。协调与营销中心各部门、客服本部的日常工作事宜。营销中心职能结构图营销中心管理处处长行政经理实物管理员客服工程师客服技术员帐务管理员推 广 员客服主管终端经理客户经理客服经理小家电项目经理空调项目经理微波炉项目经理x市xx销售有限公司招聘管理制度一、目 的为规范销售公司人员招聘管理工作，满足企业持续发展需要，改善人力资源结构35、，不断提高销售公司员工的整体素质，并通过有组织招聘活动，宣传企业形象，特制定本规定。二、适用范围 本规定适用于各营销中心、办事处所有编制内员工。三、招聘原则 公开、公平、公正的原则、亲属回避原则、业务本土化原则。四、人员编制的增补和缩减1、人员编制要按需定岗、按岗定员，要严格按照编制数来增减员。对于没有编制，私自增员的，将给予不发工资等处罚。为保证现有编制人数符合公司发展需要，每季度定期作一次评估。2、编制内人员岗位编制增补或较大规模岗位编制裁减需由职能部门或营销管理处填写人员编制增补/缩减审批表，报综合管理部人力资源科核实、报批、备案。再由人力资源科通知营销管理处开始招聘或裁减。3、编制外增36、员需由职能部门或营销管理处填写人员编制增补/缩减审批表说明增加编制的原因，按制度流程审批后交人力资源科备案。4、人员岗位编制增补和缩减流程：（额定编制内岗位编制增减）用人科室（办事处）填写人员编制增补/缩减审批表 职能部门负责人或项目经理审核 综合管理部人力资源科核实备案并通知实施招聘计划或裁员计划。（编制外岗位编制增补）用人科室（办事处）填写人员编制增补/缩减审批表 职能部门负责人或项目经理审核 条线总经理复审 总经理审批 综合管理部人力资源科通知执行并备案。5、人员编制增补/缩减审批表功能仅限于人员编制的增减，不等同于具体人员的试用开始。五、人员淘汰1、公司根据区域市场的需要，月度和季度对37、能力达不到要求的人员实行末位淘汰制。2、淘汰依据：区域任务达成指标、绩效考核分数、奖惩状况等3、淘汰方式：每月各相关部门将数据提交给各条线总经理，由各条线总经理按一定比例确定淘汰人员名单，交由综合管理部人力资源科办理离职手续。六、招聘实施1、总部人员招聘工作由集团人力资源部实施。2、营销中心本地化人员由相应条线项目经理和行政经理实施。3、各用人部门接到综合管理部人力资源科通知后方可实施招聘。4、任职资格：必须符合岗位说明书的要求。5、各营销中心确定候选人后，候选人需填报人员试用申请表并按照相关流程履行手续（参见试用期人员管理办法），人力资源科电话联系候选人确认其任职资格并向各营销中心发出书面确38、认后方可上岗。七、入职办理1、所有新进员工都需填写应聘登记表，并提交小1寸彩照4张、学历证复印件2张、身份证复印件2张和批复人员试用申请表复印件一起邮寄回综合管理部人力资源科。2、入职时间：公司以收到完整和合格的入职资料的日期为新进员工的正式入职日期，对于延期提供资料或资料不齐而造成工资核算延误，由责任部门承担其责任。八、本制度由综合管理部制定，由综合管理部人力资源科负责具体的协调和解释。九、本制度经公司总经理批准后生效。附表： 1、人员编制增补/缩减审批表；2、应聘登记表；3、人员试用申请表见试用期人员管理办法附表。x市xx销售有限公司人员编制增补/缩减审批表部门/营销中心: 填表日期： 项39、目（条线）岗位名称增补/缩减公司定编人数现有人数拟增加/缩减人数编内或编外投放科室/办事处增加/缩减编制原因：项目经理审核意见条线分部长或大区经理意见 条线部门总经理综合管理部意见总经理意见x市xx销售有限公司关于业务本地化操作和管理办法随着公司“分条线操作思路”的实施，各条线都在增加业务人手，尤其是空调和小家电，并且逐步向本地化方向推进，在此就业务本地化操作规范如下：1. 业务本地化基本原则：在目前的基础上，基本不考虑增加客户经理的编制和名额，新进人员全部界定为“市场推广员”。2. 本地化的定义：各营销中心在所在地招聘的业务人员，包括当地户口或非当地户口人员。3. 素质要求：新进的市场推广员40、客户经理原则上要求必须是男性，大专以上学历，年龄在30岁以下的应届毕业生或有家电业务经验人员。鉴于各条线的现状（尤其是空调和小家电人员缺口较大），在本地化操作的过渡期阶段，我们可以考虑双轨制：A、 如果新人是从竞争对手挖来的或从事家电业务多年、能力经验非常丰富的可以特殊处理，工资标准可以直接按见习客户经理（甚至客户经理）来对待，费用标准在试用期内按40元/天执行，长途路费实报实销，但该部分人员要严格审核，由各省行政经理上报综合管理部，由综合管理部汇总报销售公司总经理批准方可。B、 如是应届毕业生或有非家电业务经验的，则统一按关于业务本地化操作办法文件中规定的市场推广员的工资、费用标准来处理。41、4、 业务本地化操作“四步曲”C、 第一步：营销中心必须首先申请编制（可以按项目申请总编制或逐个申请名额），必须是书面报告，经过条线部长审核和销售公司总经理批准后方可进行招聘。D、 第二步：编制（或名额）批准后，营销中心开始物色人员，经筛选后行政经理将候选人员的个人简历传真或电邮到综合管理部，综合管理部汇总后报条线部长确认和销售公司总经理批准。E、 第三步：候选人的任职资格认定通过后，营销中心行政经理方可通知其报到，并将其相关资料整理齐备后邮寄回综合管理部正式办理入职手续，其计薪时间以总部正式办理好入职手续的时间为准。F、 第四步：所有新进人员在试用期内，营销中心、由销售公司总部安排专人进行跟42、进，协同营销中心、条线部长对新人进行考核评估，以实现优胜劣汰。（该步骤现阶段仅针对业务人员层面）l 内务、终端经理、售后人员的本地化操作基本步骤与上一致，但在审核环节方面分别调整为综合管理部、终端管理科、售后服务中心，报销售公司总经理批准。l 为稳定售后和内务队伍，没有公司同意（需要销售公司总经理批准），营销中心不得随意将内务、售后人员转为业务，请各条线项目经理务必配合！综合管理部的重点负责对入职人员资格的审核，严禁营销中心出现三姑六舅等裙带现象，也严禁不具备任职资格人员进入营销中心（办事处），对促销员、内务、售后维修人员转业务（客户经理、终端经理、推广员）情况进行严格把关（条件不合适的，绝不43、允许随便转为业务），如有此类申请，必须要由综合管理部审核后销售公司总经理报批准，对擅自提拔、转职的将严厉追x市xx销售有限公司试用期人员管理办法1.目 的 为加强对试用期人员的管理，达到公司对人力资源的合理利用；特制订本制度。2.适用范围凡在公司规定的试用期内工作人员（含正式促销员），包括被公司招聘入职并进行试用的新进人员和公司内部因工作调动而在新工作岗位上试用人员，均适用此办法。3.管理程序3.1试用期限： 3.1.1新进人员的试用期限，一般为叁个月，特殊情况也不得超过五个月。3.1.2 内部调动的人员的试用期限一般为壹个月，特殊岗位需要延长试用期，须报综合管理部部长批准，但最长不超过两个月44、。3.2新进人员的报到流程：3.2.1公司总部所在地部门的新进人员报到流程试用部门填写人员试用申请表综合管理部人力资源科审核总经理核准综合管理部人力资源科通知试用人员上岗并备案。3.2.2公司异地各营销中心的新进人员报到流程营销中心填写人员试用申请表条线分部长或大区经理签署试用意见条线总经理签署意见综合管理部人力资源科审核总经理核准综合管理部人力资源科通知试用人员上岗并备案。3.3 调动人员报到流程： 3.3.1 调动人员的报到流程参见人事异动管理制度 3.3.2 调动人员的试用期正式计薪日以人事异动申请表批准时间为准。3.4转正 3.4.1试用期人员试用期结束5-10天前，试用部门安排对其进45、行转正考核。 3.4.2公司总部所在地部门的试用人员转正流程试用部门填写试用期人员转正申请表综合管理部人力资源科审核总经理核准综合管理部人力资源科执行并备案。3.4.3异地营销中心试用人员转正流程营销中心填写试用期人员转正申请表条线分部长或大区经理签署转正意见条线总经理签署意见综合管理部人力资源科审核总经理核准综合管理部人力资源科执行并备案。3.4.4试用人员经考核达到试用期人员转正申请表中该岗位的绩效考核标准“中”（含）以上者，且“综合素质”在30分以上，方为合格，并予以转正。3.5试用期人员的考核结果须在3天内通知其本人。3.6试用期人员在试用期的工作中，确有突出表现需提前转正的，也须按以46、上操作流程执行。3.7 调动人员在试用期满后，试用部门对其工作满意，则自动转正。4、试用期人员月度汇总统计4.1营销中心每月试用期人员上岗信息收集和管理流程办事处（客户经理、终端经理）上报营销中心核实后填写营销中心试用/异动人员月度统计表审核（综合管理部人力资源科）核准 (总经理) 综合管理部人力资源科备案。4.2每月1日由各省行政经理（或条线内务）负责将营销中心试用/异动人员月度统计表发邮件或传真交综合管理部人力资源科汇总。4.3销售总部每月试用期人员上岗收集和管理流程销售公司各本部填写销售公司总部试用/异动人员月度统计表审核(综合管理部) 核准 (总经理) 综合管理部人力资源科备案。4.447、 每月1日由各条线本部、各职能部门指定人员将销售公司总部试用/异动人员月度统计表发邮件或传真交综合管理部人力资源科汇总。附件：1、人事异动管理制度； 2、人员试用申请表； 3、试用期人员转正申请表； 4、销售公司总部试用/异动人员月度统计表、营销中心试用/异动人员月度统计表见人事异动管理制度附表。x市xx销售有限公司人 员 试 用 申 请 表部门/营销中心: 编号：姓名性别出生年月学历毕业学校专业试用条线联系电话编内/编外试用部门试用岗位试用工资申请试用时间批准试用开始时间（综合管理部填）工 作 简 历任职时间段所在单位担任职务培训情况用人部门对试用人员使用目的和要求行政经理意见项目/部门经理48、意见条线分部长或大区经理意见本部总经理意见综合管理部意见总经理意见x市xx销售有限公司 试用期人员转正申请表部门/营销中心： 填表时间: 编号： 姓 名性别条线试用科室（办事处）文化程度年龄试用开始时间试用岗位厂 编试用期工资试用结束时间定岗岗位试 用 期 考 核 情 况绩效考核优 评语和建议转正后工资 （试用人员所在部门填写）良 中 差 综合素质服从性10沟通协作10专业知识10判断力10学习创新10总 分条线分部长/项目销售总经理考核意见综合管理部意见总经理意见考核结果1.转正 提前转正 正常转正 2.延长试用期 1个月 2个月 3.转岗试用 新岗位名称：4.解聘 解聘时间： 年 月 日x49、市xx销售有限公司人事异动管理制度1.目的为规范公司人员调岗、升迁或降职、离职等人事异动工作管理，建立明确的责任追溯机制，特作以下具体规定。2.适用范围凡公司在编人员均适之。3异动管理3.1 调动3.1.1因工作需要或其它合理原因，员工可申请调动，公司也有权实施调动，调整、调动公函一旦发出，相关部门和个人应无条件执行，并迅速办理交接手续，移交需由双方当事人共同进行，并就有关移交事项签名确认。3.1.2 调动审批程序：3.1.2.1集团内部调动流程A、科长级以上：部门/项目销售本部申请(填写人事异动申请表)审计（财务部/综合管理部）复核(分管行政副总) 批转(总经理)审批、备案(集团人力资源部)50、B、其他员工：部门/项目销售本部申请(填写人事异动申请表) 复核(财务部/综合管理部) 审批(总经理)3.1.2.2公司总部职能部门人员调动流程A、科长以上人员：部门/项目销售本部申请(填写人事异动申请表) 审核(调入部门/项目销售本部)核准 (总经理审批、备案(集团人力资源部)B、其他员工：部门/项目销售本部申请(填写人事异动申请表) 审核(调入部门/项目销售本部) 审批(总经理)3.1.2.3异地营销中心之间的人员调动流程营销中心提出(填写人事异动申请表)审核(调入营销中心) 审批(项目销售本部) 核准 (总经理)3.1.2.4营销中心与总部之间调动流程营销中心提出(填写人事异动申请表)审51、核(调入部门/项目销售本部) 核批(分管行政副总)核准 (总经理)个人/部门提出(填写人事异动申请表)审核(调出部门/项目销售本部) 审核(调入营销中心)审批(项目销售本部)核批(分管行政副总) )核准 (总经理)3.1.2.5异地营销中心内部人员调动流程个人提出(填写人事异动申请表)审核(调出项目销售经理) 审核(调入项目销售经理) 审批(本部总经理) 报备 (总经理) 3.2 借调3.2.1由于业务需要，需从其他部门或营销中心临时借调人员使用的，均须经调出和调入部门或营销中心协商好，再办理借调手续。3.2.2借调程序：公司内部借调由调入部门提出借调申请，并填写人事异动申请表，调入和调出部门52、签署意见后，由分管行政副总审批，其中部长级以上人员由总经理审批。3.2.3借调期间的工资发放，参见公司员工薪资管理办法。3.3 离职3.3.1公司人员需要离职，须提前一个月填写人事异动申请表交给上级主管，并逐级审批；具体审批权限参见人员离职审批工作分权表。公司人员离职审批工作分权表序号离职申请者审 核审 批核 准1总部各职能部门人员科 长部 长公司总经理2项目本部工作人员项目x部长项目本部总经理公司总经理3营销中心工作人员管理处长/项目经理项目本部总经理公司总经理4促销员、突击队员终端经理终端部部长公司总经理5特殊岗位人员人力资源科科长分管行政副总公司总经理6科长级（含）以上干部部长项目本部总53、经理分管行政副总公司总经理3.3.2离职人员必须按照公司安排交接完有关手续后方可离职，否则将无法结算当月工资或提成，风险金也无法退还。3.3.3市场（销售人员或售后人员）人员调动或离职工作的交接要项3.3.3.1 帐目移交：辖区内所有客户的帐目往来：包括发货数量金额、回笼资金、各种促销推广费、返利计提等，移交双方必须与客户对帐，并将结果报公司职能部门（如财务处、业务管理科等）审核，经核准后才能交接，做到三帐相符，交接后，新市场人员对辖区的帐务负责。3.3.3.2合同客户单证移交：要求移交双方要共同拜见合同客户，办理交接事项，特别是终端卖场遗留下来的其他问题，要有记录签认。客户的合同、协议、发货54、单及所有管理单证要认真核对移交，一旦移交签认，新市场人员对合同单证负责。3.3.3.3事务移交：召集办事处全体人员和促销员开会，说明变动事宜，征询解决交接遗留问题，检查工资交收情况、办理费用确认移交手续，一旦签认，新市场人员要对工资及费用的现状负责。如发现交接中有经济问题超出自我承受能力而无法协调，必须及时上报公司解决；对于在移交过程中发现有违法和违规行为，损害了公司及客户利益的，必须及时上报公司处理。如不及时上报造成损失的，由移交双方当事人承担全部责任和法律后果。 3.3.3.4财产移交：移交双方有义务召见办事处租赁业主，就业主的资金、财物设施实行当面移交。办事处的公司财物按公司备案的办事处55、公共财物登记表项目移交，移交前损坏由移交方负责，一旦签认，由接收人负责。私人财物自行解决，不属移交范围。3.3.3.5所有市场人员的离职工作交接，由上一级主管负管理责任，工作交接后所有的责任由工作接受人和主管负全责！3.3.3.6移交双方必须在x销售公司驻外人员调、离职工作交接表表签字确认后，传真或发电子邮件回综合管理部审核并报公司分管行政副总核准后，方可离职。否则不予结算工资、提成、奖金、费用。3.3.3.7内务员、促销员离职工作交接也可以参照以上基本规范要求来执行。3.4停薪留职3.4.1停薪留职是指在特定的情况下公司停止给付员工薪酬而保留员工关系的一种特殊管理制度，适用于公司在册员工。停56、薪留职需说明合理原因。3.4.2按下列流程审批：个人申请部门部长/项目销售总经理审核行政副总复审总经理审批 报集团备案.4异动信息收集和处理4.1 月度报表汇总4.1.1 销售总部每月人事异动信息收集和管理流程销售公司各本部填写销售公司总部人事异动月度统计表审核(综合管理部) 报备 (分管行政副总) 核准 (总经理)4.1.2 营销中心每月人事异动信息收集和管理流程办事处（客户经理、终端经理）上报营销中心核实后填写营销中心试用/异动人员月度统计表审核（综合管理部）报备 (分管行政副总) 核准 (总经理)4.2 信息处理4.2.1 综合管理部将根据人事异动信息和上级处理意见对相关人员的工资、提成57、奖金、费用按公司规定进行处理。4.2.2 各部门要第一时间通知综合合管理部信息中心和相应部门将所有离职人员个人能接收x文件的工作（公司）邮箱和分销系统使用权立即取消。附件一人事异动申请表附件二驻外人员调、离职工作交接表附件三销售公司总部试用/异动人员月度统计表附件四营销中心试用/异动人员月度统计表x市xx销售有限公司人 事 异 动 申 请 表姓 名现 任 部 门职 务厂 编生效日期 年 月 日调 入 部 门职 务工作（公司）邮箱异动类别辞职（ ）辞退 （ ）开除（ ）降职（ ）调岗（ ）借调（ ）升职（ ）异动理由调出营销中心意见调出本部意见调入营销中心意见调入本部意见综合管理部意见行政副总58、经理总经理注：1、请参照人事异动管理制度进行审批。 2、营销中心和综合管理部人力资源科存档备查。x市xx销售有限公司驻外人员调、离职工作交接表营销中心：填表日期姓 名厂编原条线办事处原职务调至何处电话号码接收人姓名职务电话号码工作（公司）邮箱调/离职原因（员工填写）办事处主管意见交 接 事 项项目正/异常情况调/离职人签名接收人签名项目经理意见客户事项交接（必须与商家确认）销售政策执行各种费用报销款项和发票客户合同单证帐物移交办事处内部事项交接固定费用营销中心经理和行政经理意见经手的借款办事处公共财产文件、资料等其它注：1、办事处公共财产交接具体要填写办事处公共财产盘点表。 2、移交双方交接完59、毕后，将该表传真或发邮件回综合管理部人力资源科， 3、营销中心存档一份以备查，促销员工作交接表商场名称离职调岗人员姓名联系电话离职调岗原因样机数量样机维护情况样机附件是否齐全是否退还商场服装促销员手册是否已归还公司表格保存情况（工作交接清单）样机情况：附件情况：售点情况：赠品数量及清单情况：公司应填写表格：商场工装：以上工作交接如已经顺利交接，无特殊原因，并没有发现样机损坏，配件不全的情况及促销员手册，商场工装和各种相关资料已归还者，由项目经理签字即可离职或调岗。页：37老王：离职工作交接是否要给我们？调岗工作交接是否要给我们？（每月有300左右人离职） 交接人： 接收人： 终端经理： 项目经60、理： 年 月（ ）条线本部/职能部门试用/异动统计表姓 名岗位名称科室厂 编入厂时间异动类别/试用开始计薪日停止计薪日试用期工资是否办理入职/异动手续联系电话工作邮箱制表： 审核 条线本部总经理/职能部长：1、此表每月1日由各部指定人员将原件或发邮件交综合管理部人力资源科。2、综合管理部人力资源科存档一份。2、此表为综合管理部统计当月各部试用人员工资和费用的重要依据，请确保数据准确性和真实性。 年 月（ ）营销中心（ ）条线试用/异动人员统计表岗位名称条线办事处人员姓名厂 编入厂时间异动类别/试用开始计薪日停止计薪日试用期工资工资已付至何月还未发放费用金额是否办理入职/异动手续工作（公司）邮箱61、项目经理行政经理客服经理销售内务售后人员客户经理推广员终端经理正式促销员制表：行政经理 项目经理： 客服经理：1、此表每月1日，经所有人员签名审核完毕后由行政经理（或负责PDCA内务）传真并发邮件至综合管理部人力资源科。2、综合管理部人力资源科存档一份，抄送一份至信息中心对当事人的工作邮箱和分销系统的使用权限做调整。3、此表为总部发放当月全体营销中心人员工资和费用的重要依据，请确保数据准确性和真实性。x市xx销售有限公司培 训 管 理 体 系分层次系统教育11 入职教育 （OFF JT）111 培训对象：每月新入职员工112 培训目的：让新员工熟悉集团公司发展历史、企业文化、组织结构、规章制度62、管理体系等113 培训内容公司简介：集团公司发展历史、组织架构、管理体系、经营宗旨、质量方针政策等。规章制度：消防安全、劳动纪律、薪资福利、保险、奖惩制度、考勤、请假、考核等；产品介绍：产品种类、产品结构、市场状况；管理系统：ISO9001、UL、5S、ERP等。相关销售人员工作指导：人力资源科的招聘/培训专员完成前四项讲解后，将新员工交用人部门，用人部门应指派资深人员指导其实际工作，内容应包含销售技巧、客户经理的终端日常拜访管理、如何开展促销活动、代理商日常工作要求和拜访技巧、如何开发空白市场、如何有效的作好市场拉动、市场调查和研究；客户经理的行为规范；销售公司业务工作开展流程、费用报销流63、程及一切使其进入工作正常状态之必要技能。文职类人员工作指导：各非直接销售部门有管理职能的员工入职时，必须由所在部门制订计划、人力资源科安排到生产公司及或其将从事的职务相关的部门进行2至3天的实习；实习完成后应提交实习总结报告。新员工所在部门的部长或项目销售本部总经理要给新员工必要的培训，以帮助其尽快熟悉并进入工作状态。* 如果用人部门急需新员工上岗或是人数太少，可先上岗而后再集中培训等情况发生，人力资源科至少要在新员工上岗前宣讲好公司规章制度部分内容。114 实施办法与有关规定1.1.4.1新员工入职培训由人力资源科集中组织实施，并对培训效果进行考核评估。凡至试用期满，尚以各种理由未能参加入职64、培训或培训考核不合格的员工，任何人不得准予其转正。1.1.4.2人力资源科在每一个新员工的试用期内，至少提供一次入职培训机会。因人力资源科安排不当而导致新员工不能如期转正的，酌情扣除招聘培训专员或相关当事人的绩效分数。12 中、基层管理 / 售后 / 业务人员督导培训121 培训对象：公司中层、基层管理、售后、业务人员。122 培训目的：确保公司中、基层人员具有良好的工作督导及沟通能力。123 培训内容工作指导方法组织建设、团队管理、中基层管理人员的职责等工作改善方法时间管理、会议管理、客户诉怨与应对等工作中的人事关系组织行为学、组织与个人的关系等124 实施办法与有关规定中基层管理人员的督导65、培训由综合管理部统一安排；为满足共通性、系统性的培训也可由各部门向综合管理部人力资源科申请，报集团人力资源部统一安排。人力资源科负责具体课程的选定、培训计划的制定及培训效果评估。人力资源科须确保每年度向所有中基层管理人员提供二次、合八小时以上不同课程的培训机会。13 高层管理/售后/业务人员管理培训131 培训对象：公司部长及以上级别管理人员132 培训目的：确保公司高层能接触到各种前沿管理、技术资讯，以正确作出判断、领导部门及公司的持续发展。133 培训内容：组织结构设计工作中的角色扮演新型管理理念现代营销管理134 实施办法及有关规定高层管理、售后、业务人员的管理培训课程主要采取外聘专业人66、士到公司培训、派出参加专业讲座及现场观摩考察等形式进行。培训课程可由所有高层管理人员自行向综合管理部人力资源科申请；人力资源科通过外训资讯分析，也可以将有关课程向高层管理人员推荐。人力资源科每年度至少安排一次、四小时以上的培训机会给公司部长以上级别人员。1.4职能培训1.41 培训对象：公司全体有上司的员工1.42 培训目的：确保所有员工的自身条件符合所在岗位职能的要求1.43 培训内容 工作技能 工作心态 岗位职能认识等1.44实施办法及有关规定 职能培训由所有有下属的管理人员负责对下属实施，培训计划须报人力资源科备案，以便进行跟踪考核，并将结果作为调岗或升迁的依据。各有下属的管理人员必须通67、过职能培训以保证所有下属在工作技能、工作意识方面是能够胜任的。1.5 OJT 培训1.51 培训对象：公司全体有上司的员工1.52 培训目的：使有发展潜力的员工在知识、技能及态度上得到提升和完善1.53 培训内容：本职工作实务1.54 实施办法及有关规定OJT培训由主管或主管委派资深人员对部下经由实务工作中，采取授权、会议、面谈、见习、试作及工作轮调等方法，有计划、重点式的针对职务所须具备的能力进行培训。OJT培训记录须报人力资源科备案，以便跟踪、考核。培训记录至少包含培训目的、培训过程、培训效果评价三个项目。每年度各部门部长或条线项目总经理人员安排给下属的OJT培训不得少于40小时，OJT培68、训将作为一项考核指标列入部门绩效考核。1.6. 个人发展培训（SDP）1.61 培训对象：有发展潜力、对公司的发展做出了较大贡献的员工、连续两次季度销售业绩排名首位的“金牌销售高手”、月度考核连续三次排名首位的中层干部1.62 培训目的：使得优秀的干部、员工在服务公司的同时，与个人的生涯规划相结合，使个人价值也得到同步增长，以期更好的发展1.63 培训内容：兼顾个人发展及公司发展需求的外部培训项目1.64 实施办法及有关规定因做出杰出贡献被公司评为优秀管理人员称号的干部、销售人员、员工都可以向综合管理部人力资源科申请个人发展培训（如EMBA），或由人力资源科对符合条件的人员进行安排。培训课程由69、人力资源科审核、综合管理部部长或总经理批准。受训人员结业、毕业后所获证书、证件须具复印件交人力资源科存档。受训人员参与培训前，须与公司签订一定期限的服务协议，违约时将自负培训及相关费用。2. 培训体系中的有关职责与实施办法2.1受训人员行政主管部门或业务主管部门2.1.1职责2.1.1.1提出、或协助综合管理部人力资源科调查其部门所属员工培训需求。2.1.1.2岗位技能培训专业课程的提出与培训目标的拟订。2.1.1.3推荐岗位技能专业培训授课人员，组织培训教材及考核材料编写。2.1.1.4编订部门培训计划（须填写各部门培训计划跟踪表交人力资源科招聘/培训管理员）并组织实施（包括OJT）。2.170、.2实施办法2.1.2.1对下属员工提供合理培训，以使其技能、态度等能满足岗位需求是每位部长或项目销售本部总经理人员的工作职责之一。各部门主管人员须按年度、月度、临时向人力资源科提交本部门的培训计划。2.1.2.2培训计划至少包含可量化的培训目标、培训日程和安排、培训内容、授课人员、组织负责人等项目。2.2授课人员2.2.1 职责被培训组织者邀请的授课人员应积极理解单项培训的目标，并努力编写出较为完整的培训教材、备好教案，以期达到理想的预期培训效果。2.2.2 实施办法授课人员应在接受培训任务后即着手准备培训教案，授课或现场训练前1天即向培训组织单位提交教材、教案。所有培训教材都是公司的宝贵资71、料，应交一份至人力资源科招聘培训专员处存档，以用作以后同类培训的参考，不断提升培训作业水平。2.3人力资源科2.3.1招聘培训管理员要统筹管理培训工作，负责培训的计划、组织、控制、考核评估全过程，确保培训工作达到预期效果。2.3.2分年度、月度及临时等类别，组织、指导培训需求的收集。2.3.3分析收集到的各部门培训需求，拟订年度、季度、月度培训计划。培训计划至少须具备培训时间、培训内容、培训对象、培训方法、培训讲师、培训目的、培训经费预算项目。2.3.4培训计划由各培训责任部门负责落实，人力资源科招聘培训专员负责跟踪进度及总的培训效果评估，并形成文字记录。2.4公司领导2.4.1 综合管理部部72、长或公司总经理负责对培训体系的批准并予以行政、业务上的支持。2.4.2综合管理部部长或公司总经理负责培训所需经费的批准。2.4.3综合管理部部长或公司总经理负责培训方向的指引。3.培训管理通用规定3.1培训流程各 部 门实施培训计划设计培训课程在职培训计划培训需求调查指定培训人员评估培训效果准备培训条件内训计划审批年度培训计划综合管理部培训相关记录选定培训方法外训计划审批总 经 理3.2内部培训讲师管理3.2.1人力资源科的招聘培训专员应建立“人才数据库”，收集公司具备企业管理理论、法律知识、营销技能等有专长人员的档案，并协商确认他们为公司的兼职的“培训讲师”对象。3.2.2 内部培训讲师也可73、由各部门推荐兼任，每部门至少推荐1人。3.2.3培训讲师任职资格及责权利32.31 原则上需本科（含）以上文化，对某一专业领域有较深入认识。3.2.32 在公司连续任职3个月以上，较强的语言表达能力及演讲能力。3.2.33 培训讲师有权对公司培训政策、课程安排提出建议；培训讲师须尽力配合人力资源科或其它部门协调安排的授课时间，不可无故缺席。3.234 公司每年度为内部培训讲师安排适当的讲师培训课程，如教育学、心理学、演讲技巧等。3.235 人力资源科根据“培训讲师”名单进行考核，符合任职资格者呈报综合管理部部长或公司总经理批准后颁发“培训讲师”证。3.236 获得“培训讲师”证的讲师，公司将给74、予一定的授课津贴补助。3.3培训设备与场地管理3.31 培训设备管理：投影仪、幻灯机等培训设备归口由人力资源科管理，平时保存在“x中心”五楼会议室。各部门因会议、培训需要使用这些设备时，须向人力资源科提出申请，并备于报集团人力资源部，以避免各单位在使用时间安排上的冲突。3.32 培训场地管理：各类讲授型的培训一般在“x中心”五楼会议室举行，必要时也可以使用其它会议室。为避免各部门时间上对培训场地使用的冲突，需使用培训室时，须预先在培训室外的使用登记表上进行登记，并请严格遵守申请时间，以免影响其它部门的培训或会议安排。3.4、培训资料、记录与档案管理3.41 任何部门组织的培训，培训教材都须有副75、本（含书面教材和电子版教材）送人力资科部备案；3.42 任何类型的培训都必须安排使用规范的员工培训记录表进行签到、签到表上的内容须填写完整；3.43 各部门的员工培训记录表须每月汇总一次提交人力资源科进行登记；3.44 人力资源科须将所有培训记录按利于查询的办法进行整理，以便必须时的查询。3.5、培训与晋升 凡由低一级职务向高一级职务晋升时，培训方面必须符合二项条件。其一、原所在职务上的必要培训都已经历并经考核合格；其二、必须已经历晋升职务上岗培训课程并经考核合格。3.6、培训与绩效考核 3.6.1培训工作作为各部门或条线职能部门日常工作的一部分，列入各部门或条线职能部门绩效考核内容。凡培训工76、作不理想或是未开展培训工作的部门将酌情予以绩效考核分数扣除。3.6.2考核流程如下：接受申诉考评委员会考评各部门的员工培训工作并进行评分综合管理部向人力资源科提交培训计划绩 效 面 谈各 部 门每月28日前汇总各部门当月培训计划执行结果及评价意见人力资源科3.7委外培训管理规定3.71 因个人需求、经公司批准外派培训及因公司需求，安排员工外出培训适用于本条款；3.72 因个人需求申请培训，须符合“个人发展培训”中规定的条件，且培训费用不得超出申请人2个月的工资额，超出部分由申请人自己负担；3.73 委外培训人员培训所获的有价值资料，需将副本交人力资源科保存；3.74 任何外派培训人员都必须与公77、司签订外训协议，承诺在一定期限忠诚服务于公司，并在公司需要时出任内训讲师。3.8客户培训管理3.81 客户派员工到公司学习业务知识或产品操作技术，由各项目销售本部或售后服务中心提前制订培训计划（学习期限原则上不超过15天），交于人力资源科依计划协调相关部门组织实施。3.82 客户员工向人力资源科报到，人力资源科招聘培训专员在其学习业务知识或产品操作技能前，要进行公司规章制度宣讲，提醒安全、保密注意事项；要对培训的全过程进行跟踪，并组织相关部门进行培训考核。3.83 培训结束后人力资源科招聘培训专员须对受训人员的守纪、出勤、学习态度、掌握技能程度等进行总结，并将相关报告副本交项目销售本部或售后服78、务中心。3.84项目销售本部或售后服务中心视情形将客户员工培训情况总结通知客户的相关管理部门。x市xx销售有限公司 档案室管理制度1、 目的：为了加强销售公司档案管理，保存有价值的资料，特制定本管理制度。2、 适用范围： 销售公司总部所有员工需归档的所有文件资料。3、 归放部门：(1) 综合管理部；(2) 企划部；(3) 微波炉本部；(4) 空调本部；(5) 小家电本部；(6) 发货组； 4、 归放区域划分：(1) 1区归放综合管理部资料；(2) 2区归放企划部资料；(3) 3区归放小家电本部； (4) 4区归放发货组的运输回单及增值税发票回执资料；(5) 5区归放微波炉本部资料； (6) 679、区归放空调本部资料；(7) 7区归放其它综合资料；5、 归放资料类别和资料存放期限：(1) 销售合同、广告合同及其它合同长期保存档案；(2) 管理文件、法律文件5年保存期限；(3) 货运公司运费合同及收货回单10年保存期限；(4) 增值税发票客户签收回执6年保存期限；(5) 办事处固定费用票据2年保存期限；(6) 促销员、业务员、内务、服务中心主管、技术员工资计算资料和入职档案2年保存期限；(7) 报销费用回执单、房租协议3年保存期限；(8) 离职促销员档案保存半年；(9) 市场研究室外购资料不限；(10) 市场政策方案及其他各类策划方案不限；(11) 竞争对手资料5年保存期限；(12) 刊发80、广告、新闻报导5年保存期限；(13) 广告设计条线设计方案2年保存期限；(14) 宣传品、参考宣传品2年保存期限；(15) 其它行政财务资料10年保存期限；(16) 其它资料原则1年保存期6、 请各部门要管好各自的存放区域，资料要整箱打包，不能乱堆乱放。7、 以上规定经批准下发之日起实行，所保管的资料从20x年1月1日，公司档案室对其实施负督察和检查责任。x市xx销售有限公司 车辆使用及管理办法一、目的为加强销售公司车辆的保管及有效使用，特制定本办法。二、管理对象本办法所指车辆系指集团公司划拨给销售公司使用的车辆。三、管理方式本公司的车辆由销售公司委托集团公司储运科车队代管：销售公司仅结算车辆81、的修理费、保险费；过桥费、保管费、进城费、油费；司机工资等费用，车辆的有关证件及保险资料统由车队保管，并负责一切违规费的缴纳及维修；享有对公司车辆使用的支配权。四、驾驶员的管理由集团车队按照集团的规定统一规范。五、驾驶员工资按照集团对车队司机的计产分配方案：采用司机出车每次产值减去过桥费、保管费、进城费后的净值提成16（以后调整另行通知）支付。六、调拨用车的规定当公司需要时，车队有义务帮助在集团内调拨或向外界租赁，车辆使用费用标准参照部门用车计费标准执行，公司只承担外借车辆服务于公司期间产生的过桥费、保管费、进城费、油费等费用，但车辆在途中发生的修理费等公司不予承担。七、费用审核程序所有销售公82、司养车、用车发生的费用均由集团车队把用车产生的费用按照部门分类遵照财务规定的程序送销售公司审核办理。八、用车原则公司用车以客户优先使用为原则有车队统一协调，部长级（行政级别）以上派车（以有机动车为前提），费用由各条线部门自行承担。九、发车程序各部门需要使用车辆时，应提前一天填妥使用汽车申请表经部门指定审批人员核准后交车队根据总体情况统一调派；无指定人员核准后的使用汽车申请表，禁止出车；如临时必要或紧急用车，由公司总经理或副总审批并随时通知车队梁兆红或黄凤英安排。十、审批人员各部门用车指定审批人员：综合部朱开云、企划部陈娟、微波炉本部申银凤、空调本部汪丽娟、小家电本部康晓燕、售后服务部朱嘉铭。十83、一、员工外出或回公司原则上自行解决交通问题，按照公司财务规定报销。十二、本办法经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。x市xx销售有限公司行政奖惩管理条例1.目 的为了鼓励表彰好的行为表现，惩治违反公司规章制度、影响公司正常工作和市场秩序的不良行为，特制定本条例。2.行政奖惩管理原则2.1依照员工奖励与惩罚对等原则。2.2兼顾公正性、公平性、激励性、竞争性、合理性、和公司绩效考核的相关原则。2.3各职能部门工作人员日常事务性的违规，一般从轻处理；对于有违销售或市场秩序等相关行为，将采取从重处理。3.实施细则3.1奖励的种类3.1.1嘉 奖（奖励人民币100-300元）；3.1.2记小功（奖励人民84、币300-600元）；3.1.3记大功（奖励人民币600-1000元）；3.1.4特别贡献奖（奖励人民币1000-20000元）；3.2惩罚的种类3.2.1警 告（罚款人民币100-300元）；3.2.2记小过（罚款人民币300-600元）；3.2.3记大过（罚款人民币600-1000元）；3.2.4特别处罚（罚款人民币1000-20000元）；3.2.5开 除（取消任何补偿）；3.3奖励事由3.3.1及时、准确、高效完成工作任务且显有成效或超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者；3.3.2在市场业务发展、事业开拓及内部管理等方面作出特殊贡献或重大贡献者。3.3.3提出合理化、创新建议、改革85、方案，采纳后收到实效者。3.3.4对公司及社会有功，为公司争得荣誉，被社会或公司树为榜样者。3 3.5对防止事故的发生，保护员工生命安全及公司财产有特殊功劳贡献者。3.3.6敢于揭发检举损害公司利益和声誉的各种违法违纪行为，事迹突出者。3.3.7具有与上述各项相等的功绩的或公司领导认为需给予奖励者。3.4各类处罚的理由3.4.1警告的理由如下：3.4.1.1在办公场所内争吵、嬉戏、追逐、骂人等扰乱工作秩序，经提醒后无效的。 3.4.1.2违犯或破坏公司环境卫生行为轻微的。 3.4.1.3没有严格按公司规定的各项人事、销售、财务等作业流程进行运作的。 3.4.1.4在工作时间内长时间（30分钟以86、上）串岗、越位闲谈或在电话中“煲粥”的。 3.4.1.5工作时间外出未得到批准。 3.4.1.6在禁烟区域内吸烟或酗酒后上班，或随意动用消防器材的。 3.4.1.7有破坏员工团结的言行的。 3.4.1.8下班后未按规定，清洁工作岗位及其周围环境的。 3.4.1.9在上班时间做与工作无关的事情或未经批准带外来人员参观的。3.4.1.10其它任何不足以给予记小过的违纪行为。3.4.2 记小过的理由如下： 3.4.2.1在工作时间内串岗、离岗而导致公司遭受损失情节轻微的。 3.4.2.2打听、评论他人工资（奖金）或泄露本人和他人工资（奖金），违反工资保密规定的。3.4.2.3故意损坏公司、他人财物的87、 3.4.2.4利用公司物料做私活或未经批准将公司物料带离公司的。 3.4.2.5对公司内部团结造成较大影响的。 3.4.2.6遗失所保管的公司重要财物（如：受控文件、印章、零部件）。 3.4.2.7不按合理指示执行工作，影响工作效率或造成隐患的。 3.4.2.8因工作失误造成公司经济损失在1000元以下300元以上的。 3.4.2.9因工作失误对公司信誉、形象有损害的。 3.4.2.10被发现欲报销非公务用途款项的。 3.4.2.11售后服务态度恶劣，经常和客户吵架或损害客户利益或客户有投诉的。 3.4.2.12初次警告后仍不改正的或其他任何不足以给予记大过处分的违纪行为。 3.4.3记大过88、的理由如下： 3.4.3.1一个月内旷工三天的。 3.4.3.2蓄意中伤同事、挑拨是非，情节恶劣或无理取闹、聚众闹事等严重扰乱工作生活秩序的。 3.4.3.3 对于促销员或突击队员的招聘监控不力、管理不周，招聘录取资料不全人员的。 3.4.3.4因工作严重失误或其他非客观原因损害公司商业信誉或公司形象的或造成公司严重经济损失的。3.4.3.5拒绝服从上级的合理工作指令，导致工作紊乱和经济损失的。3.4.3.6消极怠工，没有完成工作任务的。3.4.3.7不遵守安全规则，有可能引起严重伤害的不安全行为。3.4.3.8记小过处分后仍不改正的违纪行为。3.4.3.9其它任何不足以特别处罚或开除的违纪行89、为。3.4.4特别处罚或开除的理由如下：3.4.4.1被依法追究行政或刑事责任的。3.4.4.2 利用职务之便,在工作过程中弄虚作假，且以获利为目的。3.4.4.3偷窃公司财物或泄露公司商业机密，使公司蒙受经济损失的。3.4.4.4利用工作时间或业余时间在与公司有商业竞争的机构从事与本公司有关的工作，被查证属实，并对公司造成严重影响的。3.4.4.5因工作失误造成公司严重经济损失且无力或拒绝赔偿的。3.4.4.6对抗上级的合理指示或对同事有威胁、侮辱、报复等行为，并对当事人的身心造成严重伤害的。3.4.4.7严重违反劳动纪律并多次扰乱公司工作秩序，影响极坏的。3.4.4.8违反管理制度导致公司90、损失,影响恶劣的。3.4.4.9 蓄意或企图破坏或盗窃公司财产的。3.4.4.10给予记大过处分后仍不改正违纪行为的。3.4.4.11员工如有上述行为之一，经查实后给予特别处罚或开除，若因严重失职造成公司重大损失的，公司有权依法追索赔偿的。3.4.4.12员工因泄密，严重失职，贪污受贿等被解除劳动合同关系的同时，公司保留向法院起诉的权利。3.4.5 奖惩和申诉流程各职能部门（管理处）提报综合管理部审核 公司副总以上审批 人力资源科备案 薪资核算科执行； 3.4.6 申诉流程 被奖惩当事人 人力资源科核查 公司副总复核 总经理核准；3.5奖惩之间的关联嘉 奖记小功记大功警 告记小过记大过嘉奖等同91、于一次记小功等同于一次记大功等同于两次记大功（升薪一级）功过相抵等同于一次警告等同于一次记小过记小功等同于一次记大功等同于两次记大功（升薪一级）等同于一次嘉奖功过相抵等同于一次警告记大功两次大功升薪一级等同于一次记小功等同于一次记小功功过相抵警告等同于一次记小过等同于一次记大过降薪一级记小过等同于一次记大过降薪一级、留司察看记大过两次大过将被开除说明：1.各类奖惩只能在一年时间内累计，并可以在一年时间内冲抵。 2.任何奖惩都将作为绩效考核的依据。3.条例未尽事宜，公司有权随时修正。4.本条例解释权属于公司综合管理部。x市xx销售有限公司总部办公室管理制度1、目的：为了加强销售公司管理，维持正常92、的办公室秩序，特制定本管理制度。2、适用范围： 销售公司总部所有员工。3、考勤部分：(1) 除条线分部长以上（由于工作性质另行规定）外所有员工都应该打卡考勤。员工的出勤情况，以考勤卡记录的数据为准。员工间代打卡，一经发现，双方按旷工一天处理，并处以双方100元/次罚款；(2) 上班时间不得随便外出，如因工作需要暂时离岗，必须知会部门主管；(3) 上、下班不得迟到早退，一个月内违反三次以下罚款50元/次，三次以上罚款100元/次；(4) 请假必须事前由当事人书面申请，经批准后生效；(5) 请假两天以内由部门主管审批，三天到一周以内由条线副总或总经理审批，一周以上由公司副总或总经理审批，所有请假审93、批后必须转人力资源科存档；(6) 特殊情况不能回公司填写书面申请或需续假的，须电话经相关审批人批准并在回公司后补请假手续；(7) 休假结束后必须到综合管理部人力资源科销假。4、卫生部分：(8) 公司总部办公区域清洁卫生实行部门包干制，以各部门办公区域及邻近公共区域为其卫生责任区，过道通路部分以中线为界，相邻区域部门之间协商划定，各部门必须安排好本部人员轮流值日；(9) 值日内容：扫地、拖地、擦桌子；(10) 为保持良好的工作秩序、加强工作效率，部门内的清洁卫生必须安排每天在8：00上班前或6：00下班后进行；(11) 每位员工必须保持自己座位的清洁。5、为准则部分：a) 原则上禁止打进或打出私94、人电话，如有紧急和重要的情况，亦应尽量节约时间；b) 为保持良好的职业形象，员工上班时须着职业装，仪表仪容要整洁卫生，女性员不得着浓妆；c) 保持室内整洁卫生，工作中避免不必要的谈话，谈话声音尽可能柔和，不允许高声喧哗和制造噪音，办公区间沟通尽量使用内线电话，以免影响他人的专心工作；d) 拨打电话必须注意文明用语，铃响三声之内必须接电话，如果当事人不在，应主动请对方留言；e) 上班时间不允许玩游戏、吃零食、严禁任何时候在办公区用餐；f) 大办公室为非吸烟区，不能在大办公室内吸烟；g) 在工作时间内不得越位闲谈，不得做与工作无关得事情或未经批准带外来人员参观；h) 如违反以上条款：第一次给予警告95、，第二次罚款50元，第三次以上罚款100元。6、以上规定经批准下发之日起实行，综合管理部对其实施负督察和检查责任。x市xx销售有限公司 P D C A 管理和考核规范目的为提升各级人员工作的计划能力，帮助其有序、高效的开展业务经营活动，实现自我管理。同时便于公司高层了解一线的需求和问题，更好的制定政策，使产销和市场结合更紧密，保障公司目标的实现。二、适用范围各本部总经理，职能部门负责人、大区经理、营销中心经理每月都要进行工作计划、总结，同时上报；各项目经理、行政经理、客户经理、终端经理要填写工作周记；各本部指定的专人和各省行政经理（含负责PDCA的内务）作为负责PDCA的专员负责计划、总结、周96、记的收取反馈工作；三、执行内容工作周记、月度工作计划、工作总结和工作信息反馈。四、上报时间周记上报时间每周六晚10：00前(行政经理周记和工作信息汇总表同时于下周的周二下午16：00前上报)，工作计划、工作总结上报时间为每月30号，负责PDCA的专员于下周的周二下午16：00前把工作信息汇总表上报给相关人员和综合部备案；五、工作周记规范工作周记作为客户经理差旅报销的附件与车船票一起构成差报凭证；没有上交工作周记的将不予以报销。 工作周记中必须标明本周的工作去向、时间、内容及效果，并与差报中的时间、去向相吻合（见附表1工作周记标准格式），对与周记内容不符合的票据将不予以报销。客户经理（终端经理）97、的工作周记每周六22：00前发送到行政经理处（总部终端管理部门）汇总，项目经理的工作周记每周六晚10：00前发送到各本部专员处（微波炉：杨红艳，微波炉终端管理部门：杨加炼；空调：邱冉冉，空调终端管理部门：杨奕艳；小电：杨淑雅。）；项目经理、客户经理、终端经理的工作周记原件由办事处内务整理存档以备公司抽查。综合管理部负责对办事处的工作周记进行每月抽查，并检查旅差报表与周记中内容的一致性；如抽查发现无周记，或差报票据与周记中内容不一致的，公司将对相关责任人给予通报处罚；各本部专员负责对项目经理周记进行汇总、整理并转交本条线部长；同时专员要对周记中提出的问题、申请、建议等进行分类汇总，并跟踪落实反馈98、。项目经理、行政经理（含负责PDCA的内务）、负责PDCA的专员缺交工作周记的第一次提出警告，再次发生按50元/次处罚。客户经理(推广员)缺交工作周记的第一次提出警告，再次发生按30元/次处罚。公司根据PDCA 推进和执行情况不定期对进行周记做得好和信息反馈处理不错的部门和人员给予奖励。各条线和综合管理部负责PDCA的专员每周按照PDCA分工权限针对周记执行情况通报相关人员，并将奖罚结果交综合管理部薪资费用科执行。六、工作计划、总结规范各本部职能部门负责人的工作计划、工作总结统一交条线本部专员处，由其留底保存后统一把工作计划、工作总结按照审核权限的规定转给对应的直属上级。七、信息反馈负责PDC99、A的专员负责把月度工作计划、项目经理的工作周记进行分类整理后填写周记信息反馈处理单（见附表2）把相关问题及建议转到相关部门处理同时作信息汇总表上报公司副总以上领导、本部领导，发综合管理部肖琼珍存档；并跟踪处理结果，并于一周内回复相关人员。八、本办法是对该规范上一版本的修订，经公司总经理批准后实施并替代原版本的执行，综合管理部保留对该规范的解释权和修订权。周记信息反馈处理单日期： 年 月 日信息来源执行部门 要求完成时间 年 月 日至 年 月 日信息主题信息内容的主要描述 部门领导意见： 相关职能部门处理的方案与建议： 签名： 日期：跟踪部门处理结果： 签名： 日期：行政经理 工作周记营销中心：100、日期： 年 月 日至 月 日姓名：电话：Email:本周工作总结（工作去向、时间、内容、工作效果）：1、2、存在的问题：解决的问题的措施和建议：下周工作计划：1、2、上周未交周记客户经理名单：上周周记完成较好的客户经理名单：对客户经理周记中提出问题情况反馈（可加附页）：客户经理直接上级点评的跟踪汇报（可加附页）：审核人点评： 等级评定 好 中 差 (打勾)备注：1、本表格请所有行政经理以及所有负责PDCA信息收集工作的内务填报； 2、本表格作为PDCA管理规范附件，营销中心负责PDCA信息收集工作人员参照PDCA管理规范执行； 3、上报时间：每周二下午4点钟。项目经理 客户经理 工作周记微波炉101、 空调 小家电营销中心：日期： 年 月 日至 月 日姓名：电话：Email:本周工作总结（工作去向、时间、内容、工作效果）：1、2、辖区市场占有率：商家动态：辖区商家出货数量：竟品动态：辖区商家库存数量：终端库存数：终端出货量：辖区内竟品最畅销的三个机型、销量：拜访客户名称联系人电话辖区已解决的问题：辖区还存在的问题：下周工作计划：1、2、对于目前工作中所存在的问题的思考： 审核人点评：等级评定 好 中 差 (打勾)注：以上表式为参考模板，审评人可以根据辖区情况灵活安排直接下属周记内容并增加附页。x市xx销售有限公司 文 件 管 理 体 系1. 目 的为使公司文件的制订、审核、分发、保管等管理102、程序的规范化作业，确保文件的可控性和可检索性。2. 适用范围适用于公司级制度类文件和公司外发或内部使用文件的管理；公司质量体系文件除外。3文件的职能类别分类 文 件类 别通知销售售后财务人事行政物流技术设备4文件的标准编号方式 4.1公司级制度类文件的标准编号方式：GLZ / XX XX XXX号 标准顺序号（001999）发布年份 文件类别 公司代码例：人事类别文件，文件顺序号为001，发布年份为20x年，则文件编号格式为：GLZ/人事-x-0014.2公司外发/内部使用的文件的标准方式：XXX XXXX XX - XXX号 标准顺序号（001999）文件类别 发布年份 条线类别例：关于微波103、炉方面的销售类别文件，文件顺序号为001，发布年份为20x年，则文件编号方式为：微波炉20x销售 - 001号5制度类文件的版本 5.1文件的版本分为1.0、2.0、3.0 。 5.2次一序号版次的版本确立时，同时也意味着上一序号版次的版本作废。6. 文件的标准格式规定 6.1公司级制度类文件的标准格式（如附表一） 6.2公司外发/内部使用的文件的标准格式（如附表二）7. 文件的制订7.1制度类文件的制订：各部门根据职能需要制订面向公司层面的管理措施或规定性文件，必须首先拟订好管理文件的电子文档，然后提交给综合管理部人力资源科的文控员（人事管理员兼）处。7.2外发文件或内部使用的文件可由各部门104、根据实际运作需要自行拟订。8.制度类文件的审核8.1会审通知：人力资源科的文控员在收到各部门传递过来的制度类文件电子文档后，须在一个工作日内上报科室负责人或部长，并在上级领导的安排下，发出制度类文件会审通知；8.2会审时间：为了保证文件下达的及时性，所以文件的会审时间一般要在三天内进行，特殊情况也不得超过一周。8.3 会审人员：文件会审会议的参与人员必须是与制度类文件的内容有直接或间接关联的部门工作人员。8.4会审主持：制度类文件的会审，由人力资源科负责人或综合管理部部长主持。8.5文件的修订：在会审过程中，参与者如有异议，则讨论修改，以达成共识。8.6会审结果：文控员将文件会审的结果按文件编105、辑的格式及时整理出来，送综合管理部部长审核签署后送公司总经理审批。9.文件的发放 9.1制度类文件的发放： 9.1.1制度性文件得到审批后，人力资源科的文控员将文件涉及文件内容的关联部门或项目本部的数量统计出来，准备送达。 9.1.2公司总部各部门采用直接送达的方式；异地营销中心则采用传真的方式。 9.1.3文件的送达一定要各部门的兼职文管员和营销中心的兼职文管员（内务员兼）签收，并保存好文件签收记录；兼职文管员要及时呈送本部门部长或营销中心经理。 9.1.4各部门部长或营销中心经理一定要对本部们全体人员进行宣导，及时贯彻文件精神。 9.2外发文件或内部使用的文件由拟订部门发放。10.文件的保106、管10.1 制度类文件的原件由人力资源科的文控员分类建档保管；外发文件或内部使用的文件由拟订部门的兼职文管员保管。10.2发放到各部门的文件由各部门的兼职文管员和营销中心的兼职文管员（内务员兼）分类建档存放。10.3如有部门所属人员需要借阅，一定要履行借阅手续，避免文件泄密或丢失。11.文件的销毁11.1制度类文件的销毁： 11.1.1如有次一序号版次的版本出现时，兼职文管员要将上一序号版次的版本作废；作废的文件要另行保存备查，半年后可销毁。 11.1.2对于多余、重复和无保存价值的文件，人力资源科的文控员应定期清理造册，并按规定办理销毁手续。 11.1.3经审核同意销毁的文件，应到上级指定的107、地方销毁。11.2外发文件或内部使用文件在其内容已实质性的过期后，由各部门保存半年后自行销毁。12.附件 12.1 公司发营销中心标准格式 （附表一） 12.2 公司发客户文件标准格式 （附表二） 12.3 文件签收记录 （附表三） xx集团有限公司 （加粗宋标小二号） x市xx销售有限公司文件（加粗宋标二号） XXXXXXXXX - XXX号 （加粗宋标小三号）（发营销中心/办事处） （此横线粗细为1.5磅） 主 题（加粗宋标小二号） （空白处为发文内容，须采用宋标四号文字） XXX销售本部 （宋标四号） 年 月 日 （宋标四号）主题词： （宋标四号）报：总裁、执行总裁、总裁办 （宋标四号）108、发： xx集团有限公司 （加粗宋标小二号） x市xx销售有限公司文件（加粗宋标二号） XXXXXXXXX - XXX号 （加粗宋标小三号）（发客户文件） （此横线粗细为1.5磅） 主 题（加粗宋标小二号） （空白处为发文内容，须采用宋标四号文字） x市xx销售有限公司 （宋标四号） 年 月 日 （宋标四号）文件名称：文件编号：发放日期：发放人员：签 收 记 录部 门签 名备 注部 门签 名备 注x市xx销售有限公司 文 件 签 收 记 录 编号： x市xx销售有限公司保 密 制 度 1.目 的为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2.适用范围公司所有从业人员均适之。3.定 义公司秘密是指109、关系公司权力和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。4.制定原则4.1公司保密工作，实行既确保保密又便利工作的方针。4.2对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。5.保密范围和密级确定5.1公司秘密包括下列秘密事项：5.1.1公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策、年度销售目标。5.1.2公司的年度工作总结、财务预算决算报告、缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。5.1.3公司有关销售业务资料、货源情报、供应商咨信调查登记资料。5.1.4公司开发设计资料、技术资料和生产情况。5.1.5公司与同行对手的110、竞争策略、计划。5.1.6公司各部门人员编制、调整、未公布的计划，员工福利待遇资料、员工手册。5.1.7公司员工违法违纪的检举、投诉，调查材料，发生案件，事故的调查登记资料。5.1.8公司、法人代表的印章，营业执照，财务印章，合同协议。5.2公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”两级。绝密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害；机密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。5.3公司密级的确定：5.3.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策性文件资料为绝密级。5.3.2公司的规划、销售报表（包括产品价格等）、财务报表、统计资料、开发技术资料、重要会议记录111、公司经营情况为绝密级。5.3.3公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类销售方面的信息为机密级。5.3.4属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度5.2、5.3款的规定标明密级，并确定保密期限，自行解密。6.保密措施6.1加强员工的思想教育，增强保密观念。6.1.1公司中层以上领导，要自觉带头遵守保密制度；部门草拟文件、制作统计报表，主管负责人要把好保密关，提出规定。6.1.2公司各部门向办事处下发属于保密的文件、数据资料等必须要按一对一的原则下发（最好加注密码）：一是只向目标对象提供其业务范畴内的数据、资料，非其业务范畴的数据资料绝对不能提供，二是目标对象必须112、凭密码方可阅读该数据、资料，办事处文件管理内务必须通知相关人员及时收看下发文件。6.1.3公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观念。6.1.4全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密，绝对不说，不该看的机密，绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料复印件与电脑软件）。6.2 属于公司秘密的产品的研制、运输、使用或销售、保存、维修或销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。6.3不准在私人或与客户交往或通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6.4公司员工离职时，应及时将所有有关公司经营活动有关的文件、记录113、或材料交给部门指定人员，不得以任何方式带离公司或泄露给任何第三方。6.5公司员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时通知管理部，综合管理部接到报告，应立即做出处理。7.责任与处罚7.1出现下列情况之一者，给予警告，并予以100元以上2000元以下的处罚：7.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；7.1.2违反反本制度第6.2、6.3、6.4款规定的内容的；7.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的；7.2出现下列情况之一的，予以开除和赔偿经济损失，并可依据有关法律条款对其提起诉讼。7.2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；7.2.2违反114、本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；7.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。8.附 则8.1本制度规定的泄密是指下列行为之一：8.1.1公司秘密被不应知悉的；8.1.2使公司秘密超出了限定的接触范围，被不应知悉者知悉的；8.2本制度未尽事宜请参照公司保密协议，并且公司有权随时修正。8.3本制度自公布之日起执行，解释权属于公司综合管理部。x市xx销售有限公司 关于公司统一订购机票制度为加强对员工出差的管理，方便订购机票，节约费用，经公司研究决定：自即日起凡公司员工公务外出必须统一向广州金田地航空服务有限公司订票。具体如下：1、 微波炉本部李秀清、空调本部汪丽娟、小家电本115、部康晓艳分别负责各自所属条线本 部员工订购机票工作；企划部梁美华负责总经办、企划部；综合管理部梁燕霞负责本部员工的订票工作；2、 有员工公务外出需要订票与以上人员联系，并向他们提供：有效期内的身份证号码，姓名和联系电话；3、 上述员工代表公司各条线各职能部门与广州金田地航空服务有限公司办理具体事宜，由其统一办理相关手续；4、 广州金田地航空服务有限公司会负责安排人员到白云机场送票到外出人员手中；5、 联系方式：联系单位 广州金田地航空服务有限公司联系人：孟庆桥 手机：13503011754地址 广州市站前路新大地宾馆旁（x省青旅）电话 02086224290 02086223291 02086116、221093传真 02086220485 邮箱：mqinao 以上通知，各位员工遵照执行，否则不予办理机票报销手续！x市xx销售有限公司营销中心（办事处）例会管理制度1. 例会管理制度的建设1.1 目的为提升各管理处的管理水平，打造内部培训和学习交流的平台，特制订本制度。1.2 例会的分类营销中心（办事处）例会分为：业务人员例会、促销员例会和售后人员例会。 1.3 例会地点原则上在各营销中心和办事处内1.4 例会时间1.4.1 营销中心业务人员例会（分条线）时间为每月一次，营销中心经理（项目经理）根据当月实际情况召集相关人员召开并报各条线本部备案。1.4.2 促销员例会原则上每周召开一次，促销117、员例会日期定为每周星期二或星期三，条线终端经理根据当月实际情况在例会规定日期内召集促销员召开1.4.3 售后人员例会原则上每月召开一次，具体日期由售后主管确定并报售后服务中心备案。1.5 例会与会人员1.5.1 业务人员例会与会人员(分条线)包括：营销中心经理、行政经理、项目经理、KA经理、售后主管、客户经理、终端经理、业务内务员、销售内务员。1.5.2 促销员例会与会人员包括：终端经理、正式促销员、相关人员可列席。1.5.3 售后人员例会包括：营销中心经理、售后主管、行政经理、售后系统全部管理人员、售后内务员、维修员。1.5.4 销售公司总部在外出差人员应列席相应条线的例会（市场稽查人员可视118、情况而定）。1.6 与会纪律1.6.1 与会人员必须准时参加，并在签到表上签名，签到表由内务存档备查。1.6.2 与会所有人员必须将自己的手机设置到振动状态，接听业务电话要离开会场，以免影响例会召开。1.6.3 与会人员必须作好会议记录，以备公司总部核查。2.例会内容2.1 业务人员例会2.1.1 上个月销售工作的总结，对各项销售数据进行分析、通报。2.1.2 210费用使用情况与各办事处费效比数据公布。2.1.3 上交2-1-0费用、公共费用、业务费用、售后费用票据、报销凭证、相关收据等。2.1.4 销售目标的制定、销售任务的分解。2.1.5 总结经验，对存在的问题提出相应的对策和解决方案。119、2.1.6 业务培训：培训内容参见2.4。2.2 促销人员例会2.2.1 针对上周终端工作进行总结。如终端任务总体完成情况、促销员销量目标推进进度、竞争对手促销方式的研究、促销活动效果的评估、平时巡场发现问题的通报、赠品的投放及其管理以及其它相关事宜的通报等。2.2.2 工作安排与部署。如终端销售目标的设定、终端任务的分解与跟进、促销活动的策划、各终端卖场临时促销员安排计划、赠品投放计划等。2.2.3 促销培训：培训内容参见2.4。2.2.4 梳理终端卖场情况，分析低效卖场产生原因探讨解决对策。2.2.5 促销员上交上周各种终端卖场销售登记表、月底赠品核销表。2.3 售后人员例会。2.3.1 120、针对本周售后工作进行总结。如本周维修任务的完成情况的通报、配件物资收发及仓库管理的情况、帐务现金管理情况的反映、结算审核情况的反映、顾客投诉情况的反应、产品质量动态反馈及其它相关事宜的通报等。2.3.2 工作安排与部署。如工程及问题处理安排、对投诉情况处理及规避、对结算、帐务、配件管理、维修、出现问题的解决及防范等。2.3.3 上交月度配件进销存报表、旧件核销表等其他需上交的报表。2.3.4 业务培训：培训内容参见2.4。2.4 例会培训内容 公司渠道新政策培训、公司制度章程培训、公司新发文培训、公司企业文化与企业精神培训、公司新产品卖点培训、活动策划与市场推广培训、品牌VI系列管理培训、新产121、品技术与维修技能培训、计算机、分销系统使用培训。3. 例会制度的更新。本例会制度最终解释权、修订权归销售公司综合管理部。x市xx销售有限公司营销中心（办事处）计算机管理制度为确保各营销中心（办事处）日常办公正常运作与分销系统的有效使用，减少计算机故障发生率，特制定本制度。1 计算机管理员岗位的设立：1.1 各营销中心(办事处)必须确立一内务兼任计算机管理员岗位，无内务的办事处由办事处主管兼任，全权负责其营销中心（办事处）计算机的使用管理工作。1.2 各营销中心（办事处）必须将其计算机管理员人员名单报公司总部综合管理部梁燕霞（lyx 分机2036）处备案。如营销中心（办事处）逾期不登记者，则自动122、选定营销中心经理（办事处主管）为计算机管理责任人。1.3 各营销中心（办事处）计算机管理员岗位人员发生变动则各营销中心（办事处）务必在3个工作内将变动资料在公司总部综合管理部登记。否则自动选定原计算机管理员为第一责任人，营销中心经理（办事处主管）为第二责任人。1.4 公司将利用各种机会对营销中心（办事处）进行不定期检查，如发现有违反本规定中的2.1条、2.2条者，对该营销中心（办事处）计算机管理员罚款100元/次，营销中心（办事处）负责人罚款200元/次。2 计算机的操作系统的正常使用：计算机操作系统崩溃瘫痪问题，此问题多半是计算机遭受病毒攻击和不正常关机等非法操作所致。鉴于这种情况请各营销中123、心及办事处务必做到以下几点：2.1 严禁访问个人网站与色情类网站，这类网站绝大多数都会篡改计算机的注册表，导致计算机部分系统程序运行不正常，直至导致系统崩溃，另外这类网站网页一般都带有病毒，一打开就会被感染。2.2 杜绝利用公司计算机做非工作用途。严禁利用公司计算机在互联网上使用QQ等聊天工具；严禁使用公司计算机玩电脑游戏（Windows自带的游戏可不属于此范围）。电脑管理员要随时删除发现的各种游戏软件及游戏存档，如公司检查发现办事处电脑中安装有游戏软件或游戏存档，将按本制度中的第1.4条规定处罚。2.3 不要打开不明来历邮件中的附件，特别是邮件信息显示发件人为一邮箱地址或不认识人的姓名和企业124、的情况时不要打开邮件附件。2.4 重要文件尽量存放在计算机的D盘，如FOXMAIL软件也请安装在D盘。系统如果瘫痪了请找当地的计算机公司解决，一般只要不是硬件出现故障则只需要几十元的维护费用。2.5 不要安装第三方浏览器插件或软件(如上网助手、一搜、网易通等软件)，由于我公司分销系统与“上网助手”不兼容，所以请将“上网助手”软件卸载掉。3 计算机使用安全与分销管理系统使用注意事项：计算机与分销系统安全事项主要在于养成良好的计算机使用习惯，大家可按以下几点事项做好计算机使用安全方面的防护。3.1 切记在第一次登录分销管理系统前在首页修改你的密码，不得将自己的公司各种系统（如分销系统，电子邮箱等）125、中的用户帐号和登录密码借给非本公司人员使用。如发生本公司用户帐号外泄，公司将根据有关规定追究其法律责任。3.2 不要在外面公共场所使用计算机登录分销系统或电子邮箱系统，如果必须要在网吧使用那么必须在使用完毕后选择浏器上面菜单中的“工具 Internat选项 常规 删除Cookies”后，并关闭所有浏览器再离开。同时在提示是否保存密码时选择不保存密码。3.3 养成定期修改自己密码的习惯，密码不要太简单太短，请尽量用数字加字母的格式作为自己的密码。3.4 推荐各营销中心和办事处的计算机安装Windows2000操作系统（WindowsXP现在已经不能升级打补丁，建议不要使用盗版），使用不同用户的方126、式使用计算机。也要为个人的文件做好保密工作。3.5 计算机不要长时间闲置，也不要连续使用过长时间（如连续一星期不关机），注意保养计算机，使用一段时间后可进行一下磁盘整理（一般一个月可整理一次计算机磁盘：开始按钮 程序 附件 系统工具 磁盘清理程序、磁盘扫描程序、磁盘碎片整理程序 ）。3.6 如营销中心（办事处）人员需长时间离开办公场所，则在离开前一定要检查计算机是否已经关闭，如未关闭请在关闭计算机系统，切断电源后再离开。3.7 公司人员如发生离职情况，请尽快通知公司总部人事相关管理人员或公司系统管理员，以便将该人在分销系统和电子邮箱中的帐号停止，避免公司数据被盗。3.8 本公司计算机不得让外面127、人员使用，如使用移动储存设备（如U盘）作数据备份的话，必须要在营销中心（办事处）主管同意和电脑管理员登记在案后方可。4 操作系统安装必须要做的事情：当地电脑公司在为营销中心（办事处）重安装操作系统时，一定要要求电脑公司做到以下几点，以免操作系统使用不久又发生操作系统崩溃等情况：4.1 必须给系统打上所有补丁，特别是安装Windows2000系统的计算机，如果不打补丁系统很容易受到病毒和木马程序的攻击，直接导致系统再崩溃。4.2 必须为一些软件打上补丁或使用最新版本，特别是Internet Explorer，必须是6.0以上版本，并且一定要打上SP1的补丁。4.3 必须保留操作系统安装文件备份；128、保留硬件驱动程序备份；保留Foxmail邮件备份。4.4 必须安装杀毒防毒软件，给计算机穿上安全的防单衣，安装杀毒软件可以在安装系统的时候一并安装。目前推荐使用若顿（Norton 8客户端下载地址： ）、金山毒霸，同时要注意升级杀毒软件的病毒库，一般病毒库10天左右更新一次。5 计算机使用问题咨询人员名单：5.1 电子邮箱方面的问题请联系集团电脑中心副主任仇志丹先生（0757-28886389-2380 AndyQiu ）。5.2 分销系统使用和互联网使用方面问题请联系销售有限公司综合管理部龙勇先生（0757-28886389-29x Sisifu ）。x市xx销售有限公司办事处临时赠品管理、129、核销制度为强化临时赠品的管理，规范临时赠品的进、出库手续，加强临时赠品的核销，特作如下规定：一、 入库流程、手续1、公司临时赠品发至营销中心（二级办事处）：仓管员与记帐员核实临时赠品数量，记帐员登记办事处临时赠品实物帐。2、公司临时赠品发至代理商仓库：记帐员与代理仓管员作实物核对，记帐员登记代理商仓临时赠品实物帐。3、办事处购买赠品：办事处用210费用购买的临时赠品，必须填写办事处购买临时赠品明细表，该表每月连同“2-1-0”费用票据、进仓单等一起寄回公司市场管理科，赠品的入库遵照上述流程操作。二、出库流程、手续1、 营销中心、二级办仓库A、终端（客户）经理根据市场促销活动的需求，填写临时赠品130、申请单交办事处主管审批，记帐员根据申请单，开具临时赠品出库单（一式三联），仓管员负责临时赠品的发放。记帐员凭出库单第一联（存根联）登记办事处临时赠品实物帐。B、如果是促销员到办事处领取，那么促销员在出库单上签字。记帐员将出库单第二、三联交给促销员。促销员将临时赠品领到卖场后，将出库单第三联交给卖场盖章（或卖场负责人签字确认），然后将此联返回办事处记帐员，以作卖场收到临时赠品的凭证。出库单第二联由促销员保存，并以此作为登记卖场临时赠品实物帐的记帐凭证。C、如果临时赠品由办事处配送到卖场，那么配送人要在出库单上签字确认，记帐员将出库单第二、三联交给配送人。配送人将临时赠品送至卖场后，促销员在出库单131、上签名确认并盖卖场公章（或卖场负责人签字确认）。第二联交促销员保存，第三联由代领人带回办事处记帐员，以作卖场收到临时赠品的凭证。D、营销中心调拨临时赠品到二级办：仓管员根据审批的临时赠品申请单调拨赠品，并将实际审批数传真至二级办事处。记帐员登记办事处临时赠品实物帐。2、 代理商仓库A、终端（客户）经理将临时赠品申请单交办事处主管审批，记帐员根据申请进行汇总，传真到代理商仓库，由代理商负责配送到各卖场。促销员在配送单上签名确认，并将实际签收临时赠品的数量、品种汇报至办事处记帐员，同时登记卖场临时赠品实物帐。B、记帐员根据各卖场实际签收的临时赠品数量与汇总单上数量作核对，登记代理商仓临时赠品实物帐132、。C、临时赠品调拨到二级办：记帐员将赠品申请单传真至代理商仓库，由代理负责配送。记帐员负责跟踪临时赠品发放情况，并登记代理商仓临时赠品实物帐。注：所有临时赠品申请单必须由终端经理（不设终端经理的由客户经理）填写或签字确认。三、核销流程、规定1、 促销员必须填写商场临时赠品顾客档案登记表。每天下班前，促销员必须将当天耗用的临时赠品分类统计、汇总登记临时赠品卖场实物帐。2、每周促销员必须将上周临时赠品使用情况周报表交至终端（客户）经理处，终端（客户）经理根据促销员的赠品领取表和其所在商场销量进行核销，并汇总成临时赠品周核销汇总表。将该汇总表发回终端科备案（微波炉陈玉环：zhongduan（空调胡贤133、：kttgb）。3、促销员必须每月1日将上月的商场临时赠品顾客档案登记表、商场临时赠品月报表 交至办事处终端（客户）经理，由终端（客户）经理、内务员进行核销、抽查回访。4、终端（客户）、内务员应定期、不定期对各卖场临时赠品进行抽查，核对临时赠品帐、物是否相符。终端经理巡场报告必须将此项工作汇报。5、临时赠品主要用于终端活动拉动，终端经理应根据审批后的终端活动方案和实际情况予以正确、灵活、高效地使用。对于不根据既定终端促销活动方案规定、随意使用临时赠品的，将据实情由终端经理给予其下月减少或停发临时赠品的处罚。对于因为保管不善丢失临时赠品的，将根据本规定予以赠品价值2-5倍的处罚。对于故意将临时赠134、品挪作他用的，凡查证属实的，将予以赠品价值5倍以上的处罚，两次以上者，予以无条件辞退。6、公司将每月在全国范围抽查终端卖场的临时赠品使用情况，被抽查到的办事处，必须将促销员登记的商场临时赠品顾客档案登记表、商场临时赠品月报表邮寄回公司市场管理科核对、分析。7、每月10日前必须将临时赠品月度核销总表传真或发回公司中国市场管理科备案、核销，张昌权：电子邮箱zhangchangquan 、传真2757。四、其它说明1、营销中心（二级办）必须建立的帐本：A、办事处临时赠品实物帐（办事处记帐员填写）B、代理商仓临时赠品实物帐（办事处记帐员填写）2、促销员必须建立的帐本：A、卖场临时赠品实物帐2、各种报表135、：A、临时赠品周核销汇总表：由终端（客户）经理填写；B、临时赠品月度核销总表：由记帐员填写；C、商场临时赠品顾客档案登记表、临时赠品使用情况周报表、商场临时赠品月报表：由促销员登记、填写。 x市xx销售有限公司房屋租赁协议书 甲方（出租方）： 乙方（承租方）：x市xx销售有限公司联系地址： 公司联系地址：x市x区容桂镇联系电话： 公司联系电话：0757-23612239 省营销管理处 营销中心（办事处）管理处长（营销中心经理/行政经理） ： 联系电话： 经甲、乙双方充分协商达成如下协议：一、甲方愿意将座落于 ，面积为 平方米， 房 厅，杂物间 ，产权属于 甲方 的房屋。出租给乙方的房屋，包含下136、列基础设施 、 、 、 、 乙方要求甲方还需提供下列基础设施 、 、 、 。 二、租赁期限，自 年 月 日至 年 月 日，租期共 月，房租从 年 月 日起计算。三、租金：人民币 元/月，每 个月付一次房租。未经甲方允许，乙方不得推迟付租。四、在租赁期间，乙方负责缴交：电费、电话费、水费、卫生费、物业管理费、煤气费、闭路电视费，其它约定费 。如租赁期间以上杂费的收据或发票是由甲方代为收取，甲方须将收据或发票交乙方。五、甲方保证出租给乙方房屋的所有相关杂费，在乙方入住之前已全部付清。乙方不承担任何租赁前该房屋所涉及费用。六、租赁期间，乙方应爱惜室内一切设备，如因故意或过失造成租赁物损坏的，乙方应负137、责恢复原状。如属正常自然损坏的，乙方不承担赔偿责任。七、租赁期间，乙方不得将房屋转租或分租，甲、乙双方如有正当理由要求解除合约，须提前一个月通知对方，经对方同意后方可解除合约。租赁期满，甲方房屋如继续出租，乙方在等同条件下享有优先承租权。八、甲方须于签定“协议书”同时附上下述证件及复印证明，甲方更改下述证件及内容时须及时通知乙方（如甲方更改未及时通知乙方，所造成的一切后果和损失由甲方自负）。1、 房产证复印件一份 2、 房主身份证复印件一张3、 房主的开户银行、帐号、姓名清单一份（姓名须与房主身份证一致，乙方直接将房款汇至甲方帐上）。 九、甲方收到房租汇款后，须开列发票或收据一张交乙方驻当地办138、事处，由当地办事处寄回总公司，总公司在未收到收条之前，不再支付甲方房租。 十、其它约定： 。十一、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。本协议一式三份，甲、乙双方和办事处各执一份，于签字盖章之日生效。甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： 代表人： 代表人：协议日期： 年 月 日 协议日期： 年 月 日 x市xx销售有限公司营销中心“2-1-0政策”操作办法在加强市场费用控制的同时能兼顾市场的反应速度，充分培养锻炼业务人员的经营者角色，特制定如下方案：一、 政策费用额度1、 公司对营销中心执行“2-1-0政策”，根据各营销中心经理的综合素质和统筹管理水平提留不同的“政策点位” 。2、 在试行阶段139、，所有营销中心按每月实际销售回款总额的1.0%提取费用（特价机除外），该部分费用由营销中心自行操作。二、 开支范畴1、 市场推广费：进场费、展台展架费、售点布置费、POP费用、各种促销活动费用、 公关费等2、 促销员费用：服装费等 3、 其它杂费：营销售中心月度费用预算三、具体操作流程综合管理理部调整检讨、评估监控条线、公司备案条线、公司审批将有关票据按规范要求寄综合管理部报帐 综合管理部进行核销、并作评估、分析形成报告营销中心按公司有关审批权限分步实施l 在营销中心预算基础上，条线、营销系统也可以按以上流程制定月度、季度、年度的费用预算。四、具体操作说明1、公司财务每月向综合管理部提供各营销140、中心费用提留明细，综合管理部负责对各营销中心建帐。2、 总的来说，该政策费用以报销为主（类似以前做法，可由商家垫付后报销），但为方便营销中心运作，公司可以根据各地实际情况提供一定的备用金给营销中心周转，具体由以总经理审核为准，该备用金直接挂负责现金管理内务的个人帐；专款专用，内务必须严格按帐、物分离的原则来管理该费用。3、 营销中心在费用的开支使用方面必须要严格按公司的财务审批制度来进行，即开支申请报告在得到授权人批准后内务方可以放款或报销。每月5日前营销中心内务必须要将上月的费用开支情况形成“月度政策费用报表”，报条线和综合管理部。4、 每月8日前各营销中心必须要将上月的各种费用票据、凭证邮141、寄回公司综合管理部（按公司目前现有费用报销流程和报销要求办理），由综合管理部负责票据审核和进行费用核销。5、 年度或营销中心（项目经理）任期为结算期限，节余费用可以顺延滚动，透支部分由条线、公司界定责任并提出处理意见。五、 费用开支审批权限1、 政策费用的审批权限：3000元以下营销中心经理（项目经理）审批可以开支，3000元以上，10000元以下，条线部长审批可以开支，10000元以上必须要由营销副总裁审批方可以使用。2、各营销中心必须要将各自内部的管控体系建立起来，包括开支审批、报销审核、过程监控、建帐、现金管理、票据管理等等，要形成书面文件报条线、综合管理部确认，通过公司认可的方可享受以142、上审批权限。六、 责任界定1、 营销中心内务对费用的开支使用承担管理责任，必须坚持三原则：必须是合情合理、必须要客观真实、必须是处于受控状态。对使用不好的地区，公司将缩减其政策点位和审批权限。2、 营销中心内务必须严格按公司规定审核开支（票据、凭证）的合理性和真实性，如发现有违规违法现象，对责任内务处以问题金额等额的罚款，内务主管双倍扣罚，营销中心经理（项目经理）三倍扣罚，并可处以其它行政处罚（如通报、警告、降薪、降职、开除等等），情况严重的，将移交司法机关处理。3、 对费用管理的好的地区，公司将对内务和相关人员进行奖励，并作为晋升和调薪的条件之一。 x市xx销售有限公司210、暗水、政策外费143、用报销指引第一章 总则一、目的为规范费用报销流程、加强费用的监控力度、提高费用的结算速度，特制定本指引。二、 适用范围本指引适用于销售公司驻外营销中心所有费用报销项目，包括微波炉、空调、小家电项目销售费用中的210政策费用、暗水费用（含办事处截留代理商返利计提部分费用）政策外费用的报销。第二章 费用项目分类210政策费用、暗水费用（含办事处截留代理商返利计提部分费用）政策外费用报销，主要分为以下项目：办事处报销、广告费、促销费、市场推广费、业务活动费、促销员服装费、固定费用超支补贴、促销员工资方案奖励等。一、 办事处报销项目包括：差旅及补贴费用、基础设施费、聚餐会务费、临时赠品运输费、其它费用144、1）、差旅及补贴费用：包括业务人员工作调动、回厂开会、培训产生的（含长途汽车、火车、飞机票费用以及订票费、保险费）差旅费用以及新聘（试用）驻外业务人员的长途差旅费、补助费（40元/天）。长途车票原则上要求必须是电脑票，这部分费用（不含市内交通的士费）必须用报销袋填写好，还必须将业务人员出差报销明细表附在报销袋内。2）、基础设施费：指办事处在固定费用无法承担的部分基础设施费用。包括购买价格较高的办公用品（如电脑、传真机、办公桌、会议等）、基础生活设施（如床、被子等）。这部分费用的申请（3000元以内的也必须向公司申请），以报告的方式向公司综合管理部申请，由综合管理部统一评估、汇总交上级部门领导审145、批，经批复后才能购买。3）、聚餐会务费：指“五.一”、“国庆”、“元旦”、“春节”等重要销售节日，办事处用于促销员销售总结、表彰大会的聚餐以及会务费用。对于奖励促销员的费用，必须以报告的形式向公司终端部申请，由终端部审批或由终端部统一交上级部门领导审批。该费用报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、促销员签收单（包括所驻卖场、联系电话、所取成绩等）等有效凭证。4）、运输费：运输费用原则上从办事处固定费用中列支，但因“五.一”、“国庆”、“元旦”、“春节”等重要销售节日或其它因临时赠品、调货等因素导致运输费用急增的，可以在210费用里开支，但必须要手续齐备，报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、运146、输发票/单据以及办事处运输费用汇总表等有效凭证。5）、其它费用：指办事处由于突发事件或因特殊情况而产生的费用，这部分费用报公司结算时，必须附公司领导批复的呈批报告以及相关票据等有效凭证。二、广告费报销项目包括：宣传单页/条幅/KT板/DM单页制作费、报纸/电视广告费以及其它广告费1）、宣传单页/条幅/KT板/DM制作费：宣传单页/条幅/KT板/DM单页的制作必须严格按公司VI手册标准执行，符合CI形象。报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、相关合同、图片（宣传单页/DM单页必须附样板、条幅/KT板必须附图片）、发票等有效凭证。2）、报纸/电视广告费：硬性报纸广告必须严格按公司VI手册标准执行，147、符合CI形象。报纸软性广告、电视广告（含飞字广告）必须符合公司的对外宣传政策。报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、报价单、有效的合同/协议副本、广告推广凭证（报纸样报、电视播出证明单等）、发票等有效凭证。3）、其它广告费：包括夹报、车身广告、广告牌以及其它户外广告等必须严格按公司VI手册标准执行，符合CI形象。报公司结算时，必须附批复的呈批报告、相关合同、符合CI的图片、发票等有效凭证（如属车身广告、户外广告牌等的制作，还需工商、市容、城建等相关主管部门审批的广告许可证、施工后的验收报告等）。：以上项目CI不符的，将不给予报销：VI实施三大要点：一是颜色必须要准确（以色标为准）；二是字体必须148、要准确，外形必须一致，放大或缩小必须横向、纵向等比例缩放；三是所有组合应用必须按VI手册中样式。基于以上要求，在设计时一定向设计公司提供我们的VI标准（光盘）。三、市场推广费用项目包括：展台/展柜/展架/灯箱制作费、会议会务费1)、展台/展柜/展架、灯箱、门头等制作费：展台/展柜/展架、灯箱、门头的制作必须严格按公司VI手册标准执行，符合CI形象。报公司结算时，必须附批复的呈批报告、相关合同、符合CI的图片、发票以及该卖场的展台（柜）、灯箱、门头制作确认单（确认单必须盖有卖场的公章）等有效凭证。（注：展台/展柜/展架、灯箱、门头的尺寸必须在呈批报告中注明或在预算用料表中注明）2）、会议会务费：149、召开区域经销商会议产生的会务费，报公司结算时，必须附批复的呈批报告、会议会务记录表以及相关会议的图片等有效凭证。四、促销活动费项目包括：降价/老品消化补差费、开业/店庆/场赞助费、演出费、促销返现费、堆头、购买临时赠品、支付临促工资、促销活动差旅费、售点建设、食品演示费1）、降价/老品消化补差促销费费：用于支持代理商或经销商消化老品的促销费用，办事处必须出具商家的准确库存信息（库存型号、数量）、办事处与商家签订的降价/老品消化促销方案与合同等有效的结算凭证。报公司结算时，除上述资料外还必须附上批复的呈批报告、卖场电脑销售清单（或商家出货的证明单）以及发票等。2）、 开业/店庆/场地赞助费：用于150、强势终端卖场开业、店庆、场地使用赞助的促销费。报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、提供相关图片、发票等有效凭证。3）、演出费：户外促销活动涉及到租赁场地，聘请乐队、演出队表演而产生的费用，报公司结算时必须附上批复的呈批报告、演出图片、发票等有效凭证。4）、促销返现费：办事处要严格要求促销员做好每一笔返现费用的顾客档案登记（包括顾客姓名、电话、详细地址，返现金额等），登记表必须清晰、明了。该费用报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、卖场返现顾客档案登记表（卖场销售电脑清单）等有效凭证。5）、堆头：终端卖场进行堆头促销活动产生的促销费，报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、演出图片、发票等有效凭151、证。6）、购买临时赠品费用：办事处需要购买临时赠品，要提前以报告的形式向公司终端部申请，由终端部门审批（或由终端部统一交公司上级部门领导审批）。报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、临时赠品购买明细表、进出库存单、临时赠品卖场分配表以及发票等有效凭证。（公司抽查时还必须将卖场临时赠品顾客档案登记表寄回。）7）、临促工资：终端管理部审批后方可执行。临促工资统一由综合部刘海琼核算，各办事处月初要按公司下发的标准格式将上月的临促工资表、考勤表发邮件到gnbcx或传真到分机2757。工资表、考勤表上的临促名字必须是临促本人的名字，一律禁止用对于临时促销员的申请，各办事处必须提前向终端部申请（可每周或每152、月申请一次），经正式促销或其它人员名字代替。如正式促销员去参加临时促销活动，则必须相应扣除其正式促销员缺勤部分底薪。（注：办事处内务员、维修员不得参与临促工资计提。）8）、促销活动差旅费：临时促销员或突击队员（促销员编制）到异地搞大篷车等促销活动产生的车费（原则上要求必须时电脑票，如不是电脑票的必须注明出差日期、地点）、住宿等费用。报公司结算时，必须附批复的呈批报告、规范整理并填写好出差报销袋，附上出差明细表（同业务员格式）等。（住宿一律从简，原则上在60元/天.人，临促工资的考勤日期必须与车票日期一一对应的）9）、售点建设费：购买彩带、插座、鲜花等物品装饰售点（展台、展柜），报公司结算时，必153、须附批复的呈批报告、发票、物品清单（最好是电脑小票）等有效凭证。10）、食品演示费：购买作为演示促销活动的食品。报公司结算时，必须附批复的呈批报告、发票、物品清单（最好是电脑小票）等有效凭证。五、业务活动费项目包括：礼品/现金公关费、业务接待（餐）费1）、礼品/现金公关费用：出于客情况维护需要，凡是购买礼品或现金公关的费用。报公司结算时，必须附批复的呈批报告并详细列出被公关人的姓名、单位、职别等有效凭证。2）、业务接待（餐）费：必须严格按公司规定审批权限执行，报公司结算时，必须附批复的呈批报告、餐费申请单（详细说明接待事由、被接待人单位、被接待人名单以及办事处参与接待成员名单）等有效凭证。（重154、申：一次接待费原则上不允许出现不同餐馆的发票，如有必须说明理由）。六、 促销员报销项目包括：服装费、培训/管理/办证费1）服装费：属于公司编制内的正式在岗促销员服装费，可在过试用期后向公司申报，公司原则上承担50%，促销员承担50%。服装费报销票据必须是该促销员所驻商场开具的发票或有效收据。报公司结算时，必须附上批复的呈批报告、填写好的促销员服装费报销明细表以及所驻商场开具的发票或有效收据等有效凭证。2）培训/管理/办证费：公司原则上不承担促销员的一切培训、管理、办证费。如有特殊情况需申报的，必须以报告的形式向终端管理部门申请。五、 固定费用超支补贴固定费用的管理必须严格按照公司G-A0014155、号文件关于固定费用管理的规范，对于在正常、合理的前提下，固定费用出现超支可由营销中心统一以报告的形式向公司综合管理部申报，并将固定费用票据寄回综合管理部审核。六、 促销员工资方案奖励对于办事处自行制定的促销员工资特殊奖励方案，各办事处必须提前向终端部申请，经终端部审批（或由终端部统一交公司上级部门领导审批）后方可执行。禁止一切擅自从210等政策费用中报销的奖励方案。第三章 其它事项一、 报销手续规范、完整性1）、每一笔报销费用必须附上（必须严格按公司规定的审批权限）批复的呈批报告；2）、所有的费用报销票据后面必须有经手人、营销中心经理（或项目经理）、负责内务的签字；3）、所有报销票据原则上不允156、许超过3个月，如有特殊情况的，必须作出书面说明，经公司审核后方给予报销。4）、所有寄公司报销的票据必须严格按费用的项目，分类整理、装订、汇总成210费用报销明细表（每一笔费用票据必须编上编号与210费用报销明细表中的编号一一对应），连同票据一起邮寄回公司综合管理部。5）。所有报销票据原则上必须是有效的发票（特殊情况必须以书面的形式说明），否则公司财务将不给予结算。二、费用的帐务管理1）、所有报销票据，必须分微波炉、空调、小家电三条线记帐、管理。邮寄回来的报销票据，要按条线分类整理好，并注明“微波炉” “空调” “小家电”字样。2）、210政策费用、暗水费用（含办事处截留代理商返利计提部分费用）157、政策外报销费用，各办事处必须分开记帐。寄回公司报销时，也必须开分整理。三、收款注意事项1）、各办事处的所有报销费用必须是专人管理。属办事处报销的费用，原则上都汇至办事处的公共帐户上（各条线各设一专用帐户），由业务线内务员统一管理。2）、报销费用需汇至其它公司或单位，必须在每一笔费用报销票据后附上汇款委托书（委托书必须注明收款人/单位、详细开户银、银行帐号以及盖有委托公司或单位的公章）。3）、报销费用需转货款的，必须有委托公司或单位的转款委托书（必须盖有委托公司或单位的公章）。4）、对于广告费（包括宣传单页/条幅/KT板/DM制作费、报纸/电视广告费以及其它广告费）、促销费（包括降价/老品消化158、补差、开业/店庆/场地赞助、返现金等）、市场推广费（包括展台/展柜/展架、灯箱制作以及会议会务费等）等，如果费用已由办事处垫付，这些费用需要汇至办事处的，必须附上相关公司或单位的委托书（即由相关公司或单位委托将报销费用汇至办事处）。 注：委托公司或单位必须是开具发票的公司或单位（即委托书上的公章必须与发票上的公章一致）。x市xx销售有限公司关于销售费用结算事宜的通知按集团公司要求，销售公司所有报销费用原则上当月费用当月办理结算，结算费用跨越时间段不能超过三个月；否则，将不给予办理结算。现特对各条线报销费用作如下要求：一、3月1日前产生的所有费用必须于3月31日前寄回公司综合管理部（以办事处寄出159、邮戳日期为准）。逾期的将不给予办理结算。二、从3月1日起，原则上当月费用每周一次及时将票据寄回公司综合管理部办理结算。1、以下项目费用必须当月（月末产生的费用票据可在下月初寄回）寄回公司综合管理部办理结算：A）业务人员差旅及补贴费用；B）促销返现费；C）购买临时赠品费用；D）临时促销员工资；E）促销活动差旅费；F）业务接待（餐）费；G）礼品/现金公关费；H）促销员奖励等。2、其它项目费用最迟不能超过三个月（以费用实际产生的日期为准）寄回公司综合管理部办理结算。否则，逾期的将不给予办理结算。3、对于超过三个月的各费用类呈批报告，将一律视为无效报告。三、对x年1月份之前尚未结算的政策外（报告）费用160、全部走政策外帐，1月份（含）之后所有尚未结算的政策外（报告）费用全部纳入到210政策中报销（即x年财务年度所有的空调销售费用报销全部纳入210政策费用中报销，不再设政策外报销）。四、为加快费用结算的速度，提高工作效率。从4月1日起，所有寄回公司结算的费用票据内务员必须附填写付款结算计划（通知）单（样板如下）。付款结算计划（通知）单填写要求：1、“地区”为营销管理处名称；2、“项目”为微波炉、空调、小家电；3、“收款单位”、“开户银行”、“帐号”：如款项汇办事处的则为办事处公共帐户名称、开户银行、帐号，如汇至其它公司或单位的，必须按汇款委托书中的帐户名称、开户银行、帐号填写；4、“用途及摘要”：161、指该笔费用的主要用途及摘要；5、“付款金额”中的大小写栏内容不用填写；6、“办事处经办人”：原则上为销售内务员；7、付款结算计划（通知）单的每一项都必须按要求，规范、工整填写（上述要求之外的不用填写）；8、NO.*填写分销系统中自动产生的报销单号。 特此通知！-附：样板 x市xx销售有限公司付款结算计划（通知）单地区：x项目：微波炉 20x年3 月10 日 No： 收款单位*公司(个人)开户银行*银行*分行*支行*分理处（储蓄所）帐号*付款金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写：用途及 摘要*地区“春节大酬宾”活动宣传单页制作费款项付出时间： 年 月 日办事处经办人：* 总部经办人： 部162、门主管： 审批人： 记帐：x市xx销售有限公司关于固定费用管理的规范为进一步加强营销中心固定费用（包括公共费用、个人业务费用、售后费用）的管理、规范费用报销手续，本着节约、合理、高效的原则，客观、真实地反映各项开支，使有限的费用有效地用于业务工作开展。特作如下规定：一、 基本指导原则1、 现金和固定费用帐必须要由营销中心内务负责管理，营销中心经理不得直接掌管现金。2、 固定费用必须要统筹安排使用，不能分条线或对业务人员作简单的费用包干处理。3、 对业务人员的手机电话费、市内交通费可以核定一补助标准（不得实报实销），业务人员出差的差旅费应凭电脑票实报实销，费用允许的前提下可考虑一定的出差补助。4163、 各营销中心必须要建立费用管理制度，完善费用开支和票据审核手续，无论是公共费用票据、个人业务费用票据、售后费用票据都必须要邮寄回综合管理部审核。5、 负责费用管理的内务是第一直接责任人，必须对费用开支和票据进行审核把关，营销中心经理和行政经理负管理责任。二、 费用明细及要求公共费用包括：座机费、水电气费、运输费（汽油费）、办公用品费、邮寄费、复印费、设施费、其它杂费等。1.座机费。不能包括长途话费（办事处座机必须锁上长途功能）、业务员IP卡费（但可包括内务员使用的IP卡费用）。座机费报销票据必须是电脑打印的单据，不允许用充值卡、充值卡发票来报销。上网网络费，尽可能实行包月制。2.运输费。每次164、在票据上注明起止地点而且必须汇总填写运输费用明细表，详细记录运输的物品、数量、金额、经手人等。3.邮寄费。必须将每月汇总填制邮寄明细清单。三、个人业务费用：包括手机费、市内交通费、业务员IP卡费、业务攻关费、差旅费（长途车费、住宿费等杂费）1 着节约、高效的原则，各营销中心经理和行政经理应根据当地的实际生活水平、各业务人员的业务范围、工作量，对其手机、市内交通费制订出限额包干报销标准。即：在限额范围内凭票据实报实销，超出包干限额范围部分自负。手机费要求电脑打印单据，不允许用充值卡、充值卡发票来报销。2 餐费。业务人员发生业务餐费必须填写业务餐费申请单，并填明开支原因、接待人员、结果等。不允许一165、张申请单出现不同餐馆的报销发票。3 旅费。A、长途车费票据不包括出差地市内交通费票据（如的士票等）。长途车票原则上要求电脑打印票据，如没有电脑打印票据，必须在票据后面注明起止地点（出差地方）并按日期顺序装订好；B、营销中心根据当地实际生活消费水平制订限额标准的住宿费，原则上最高不超过120元/天.人。有办事处的地方原则上要求住办事处，住宿费不给予报销。同时必须填写出差明细表，注明出差事由等。四、售后费用：费用标准按公司方案执行，报销票据要求同业务人员。五、公司原则上不给予内务员的手机、市内交通费补助，各营销中心和办事处可根据本办实际情况，在个人业务费用部分（不能从公共费用部分支出）酌情考虑。六166、所有报销票据，原则上要求都是当月产生的费用票据（特殊情况不应超过2个月），过期的票一律不予以报销。所有报销票据，经手人与费用管理内务员必须在票据后面签名确认。付款凭证上必须有营销中心经理和行政经理的签字确认。各相关内务人员必须对报销票据严格审核、有效控制每项费用的支出，确保每项费用支出的真实、合理。七、每月十号前，必须将费用报表以电子邮件格式发回公司。所有票据（包括公共费用、个人业务费用、售后费用）必须每月十五号前寄回公司核查。八、费用管理将纳入相关内务员的工资考核，每月公司根据寄回票据进行核查，内务员对不合理的票据负直接责任。九、请各营销中心经理和行政经理将营销中心的业务人员手机费、市交通167、费、住宿费限额标准制订出来交综合管理部备案。x市xx销售有限公司关于加强210政策费用管理、考核的通知微波炉“210”政策自实施以来、结算情况来看，大部分营销中心的操作已基本上正轨，但也仍有部分营销中心对“210”费用的管理、核销跟随不上公司的要求，导致公司对“210”费用的报销、结算速度慢。一、存在问题：1、 票据寄回不及时。公司明确规定，每月8日之前必须将上月的票据寄回公司报销，但是从执行情况来看，不少营销中心达不到公司要求。2、 票据报销手续欠规范。公司明确规定了费用报销的审批权限、手续，但仍有不少营销中心寄回的票据报销审批权限不分、报销手续不完整。如缺少报告，缺少营销中心经理、行政经理168、项目经理、经手人、内务员的签字确认等。3、 报销票据时效性滞后。不少寄回的票据超过3个月以上，现公司明确规定，所有210费用报销票据原则上不允许超过3个月。4、 费用开支范畴不明确。部分营销中心不少票据超出“210”费用报销范畴。如办事处水电费、业务IP卡费等。5、 月度费用预算与实际使用有较大差异。大部分营销中心的月度费用预算与实际报销的差距较大，达不到公司目前试行的分销系统要求。二、评估、考核指标1、 鉴于“210”政策费用操作中仍存在的一些问题，也为了进一步推进“210”政策费用的健康发展。综合管理部从10月份开始，将全力推进各营销中心“210”费用的管理、监督、考核。从票据寄回的及时169、性、票据报销手续的规范性、报销票据的时效性（超3个月票据）、费用管理/统筹水平、投入产出分析、存在严重问题等五个方面（见附表格），结合综合管理部直接下市场的抽查，综合评估、考核各营销中心“210”费用的管理水平、统筹能力，每月形成综合评比表，每月综合评分排后五位的营销中心将被降低、甚至取消其政策点位，并对营销中心经理、行政经理、项目经理、相关内务进行处罚。综合管理部每月将对落后、先进营销中心发通报批评、表扬。（由于空调210政策刚推行、实施，故从11月份开始评估、考核）2、 综合管理部每月对各营销中心的210等费用使用情况进行系统分析、比对，并形成分析报告报各条线相关负责人和集团总裁办，对重点170、疑点地区会采取专项措施重点跟进。3、 内务员必须对所有费用票据进行检查、审核，对已批复的费用票据整理规范，汇总成210费用报销明细表（每一笔费用票据必须编上编号与210费用报销明细表中的编号一一对应），连同票据一起邮寄回公司综合管理部。x市xx销售有限公司市场、财务数据分析制度为加强市场信息反馈和相关数据分析，更好的为市场决策服务，公司要求各相关条线部门要加强市场信息反馈工作并形成定期销售、财务数据分析报表，具体要求如下：企划部每月提供分析(数据负责人：尹俊)一、每月常规分析各条线各类政策出台后的市场反馈跟踪报告各条线每月区域市场分析报告各条线政策及市场方案提案各条线产品研究报告各条线新品投放171、前期研究报告（投放原则、价格定位、推广方案等）针对各条线进行消费者调查研究报告针对各条线中怡康数据统计和分析报告针对终端活动进行效果分析和费效比评估二、非常规分析针对各条线市场的变化，临时确定的一些市场研究课题。领导临时交办的一些研究课题。为保证企划部每月能客观、有效的完成以上分析工作，需各条线相关部门提供以下配合：发货部分数据：由各条线销售管理部（或业务管理科）提供。（微波炉：申银凤 空调：汪丽娟 小电： 康晓艳）提供时间：数据实行实时提供，情况反馈每月月中和月底各提供一次。提供内容：发货数量，产品结构，商家回款，发货对比（同比和环比），政策出台后市场的反映情况，完成情况（不完成的主要原因汇172、总），以及商家的心态、跟进情况，市场存在的问题。零售部分：由各条线终端管理部门提供。（微波炉：杨加练 空调：胡贤 小电：刘贤练）提供时间：数据类（系统销售数据除外）实行实时提供，其他月中和月底分别进行汇总提供。提供内容：区域零售数据、系统零售数据、竞品情况（包括竞品的产品结构、有无新品推出、价格、促销活动、赠品情况、目前的终端主推系列，畅销型号汇总以及终端目前存在的问题。市场推广部分：由各条线负责市场推广部门提供。（ 微波炉：游丽敏 空调：吕海军 小电：刘贤练）提供时间：每次活动结束后两天内提供，月底提供一次活动汇总。内容包括：各区域月度的活动汇总、效果评估、商家配合情况，竞品的活动汇总及效果173、简述，下月的推广建议费用部分：由综合管理部提供。（张昌权负责）提供时间 ：每月月底提供。内容包括： 1、业务、促销工资：月度工资报表分条线、分部分类汇总以及工资数据的简要分析* 每月终端卖场分条线数据抽查及分析报告* 每月终端卖场销量分条线统计及相关分析报告2、代理商进销存：月度、年度累计代理商数据分部/分类汇总及进销存数据的简要分析3、210、政策报销：当月和累计计提、支出数据的分条线/分部/分营销中心/分类汇总及相关分析4、费效比：当月和累计费用投入数据的分条线/分部/分类汇总及相关分析固定费用：月度使用情况分析报告临时赠品：月度赠品数据分条线/分部/分营销中心/分类汇总及简要分析人事数据174、：各条线各部各层次人员的增加、调岗、离职变动周报8、其他：对常规数据的阶段性总结、研究、分析/ 根据公司的市场发展情况，针对一些特定指标作定向分析。以上各类分析报表要按业务管辖分类、保密原则定期针对性的呈报各本部总经理、部长、销售公司领导及总裁办。如每月未及时收到上述报表，各级领导可以直接向以下人员索要：* 企划部市场研究室尹俊，分机：3100，信箱：yinjun.* 综合管理部张昌权，分机：3103，信箱：zhangchangquan* 其余有关数据可以找以上部门相关人员提供。x市xx销售有限公司银行票据注意事项为适应现时市场环境的变化和遵循公司先打款后发货的原则，我部一方面要保障公司经济利175、益不受损失，另一方面不防碍发货，现对货款结算方式重新说明一下，现在公司的结算方式有：电汇(即现款)、支票、银行汇票、银行承兑汇票。针对这几种方式作如下说明：1. 电汇(即现款)分一般电汇和汇兑两种，一般电汇需要两三天的时间，才可以到帐，而汇兑又分普通汇兑和实时电子汇兑，两者的前题条件是行对行(即农行对农行或工行对工行)，才发挥其功能(附微波炉、空调公司银行资料一份)，普通汇兑是24小时到帐(节假日顺延)，而实时电子汇兑就是马上到帐，对马上发货的都要采用实时电子汇兑。2. 支票分自带支票和转帐支票，支票的有效期是10天，超出时间是废票一张，自带支票要注意大小写金额是否相符，出票日期填写是否清晰，176、字体是否规范，收款人是否正确等，对公司来说只能收东莞、广州、江门、深圳、中山等地区的支票，上述地区如果要马上发货的请商场办理市辖转帐。3. 银行汇票两分省内汇票和省外汇票两种，两者区别在于其汇票号码前是否标明省份，注明的是省外汇票，而我们应该收省外汇票，其汇票附有两联(第二、三联)，其有效期是一个月，他包括出票日期、收款人、收款人帐号、大小写金额。注意大小写金额是否相符，填写是否清晰，字体是否规范，收款人是否正确，出票行是否盖上汇票专用章等。4. 银行承兑汇票(简称银承)要注意事项有: 银承的要素是否齐全，包括出票日期、汇票到期日、出票人、收款人全称、大小写金额、无条件付款的承诺。其中承诺的形177、式为有否付款人盖章，承兑银行盖章，而承兑银行的章要带有“汇票专用章”字样。 银承的出票日期及到期日为大写，并期间不能超出六个月期限; 银承票面完整，不能有缺角、化水、或涂改现象。 银承收款人全称与背面背书印章名称应一致，各背书与被背人之间名称应相符并连续(即被背书人名称与下一背书人盖章一致)，有粘单的骑缝章与粘单的第一背书人印章一致。5.在实际工作中，遇到上述所说银承的注意事项，应如何处理具体举几个例子来说: 被背书人名称与下一背书人盖章不一致，有被背书人名称多写、少写或把名称写错及被背书人名称写得不规范等问题，通常承兑行都要求写被背书人一方出示证明说明原因并在证明上重盖背书印章及公章，才可以178、解付； 银承的要素，有时出票人在写出票日或到期日有涂改现象，付款人盖章不清晰，通常要求承兑行出示证明或出票人出示证明并有承兑行意见，才可以; 对背书转让的银承，必须对其盖背书印章是否规范，银承背面有三栏，每一个公司只能在一栏内盖章并且要连续，所盖的财务专用章和法人章只能在该栏上下地方盖，只要印章有一部份跨越在栏里面都可以，但不能盖在下一栏，如有此现象要求商场重盖并出示证明，才要以接受。 在背书转让过程中，肯定会出现印章不清楚等问题，这样一定要求商场出示证明并在证明上重盖背书印章及公章。上述每一点都涉及证明，证明要求一般要写清楚银承的要素(出票日、到期日、出票人、收人款、票号、汇票金额)及原因，179、最主要在证明后面要说明经济责任问题。x市xx销售有限公司冲差、退货、折让证明不能办理手续原因和对策折让证明1、 未写明退货的单价及数量。因为退货之后我司必须开具红字发票，发票上必须写明数量及不含税之金额。且容桂税务所对于折让证明管理非常严格，没有单价及数量我司无法在税务所拿回应退的税额。2、 销货方和购货方开反。对于税务所来说，我司是销货方，客户是购货方，无论是退货还是奖励及冲差价的折让证明，销货方都是我司，购货方都是客户，不能写反。3、 写错税号。我司及客户的纳税税号，一个数字都不可以出错，如果写错后进行涂改，必须由税务所加盖公章。4、 写错金额。折让证明上的每一个金额都不可以写错，一旦错误180、必须重新开办折让证明。差一分钱税务所都不予办理退税。5、 退货和索取折让写反。折让证明上有两栏，一栏是进货退出栏，一栏是索取折让栏。退货应该写在进货退出栏，冲差价及奖励必须写在索取折让栏。不可以写反，否则必须重新开具。6、 折让证明的抵扣期限为90天，过期不予抵扣。（荆州志欣与山东新星都出现过折让证明过期才寄回公司）7、 未盖税务局公章（或盖税务局其他科室章），我司不能开具红字增值税发票。冲差价1、 业务员不打报告（或报告有歧义）。除了是方案规定及我司计划员出错之外，修改增值税发票的价格必须打报告，领导批准之后方可以修改，冲差价。2、 寄回发票不写明原因的。公司与业务员多次沟通后，仍有一些业务181、员寄回发票不写明退回原因，影响工作进度和效率，增加公司的电话费用。退货1、包装损坏退厂必须有业务员的报告。部分超市客户由于包装有瑕疵而退货，业务员必须打报告说明退厂原因，经领导批准后方可退厂。2、业务员不提供退回价格。客户退货后，业务员应该向总部提供退货价格，由财务核实价格无误，且客户确认后，方可办理退货手续。倒开的增值税发票倒开的增值税发票是由于客户退货而产生的，经常由于客户所在地的税务所与我司所在地的税务所标准的不同而产生各种问题。1、 资料开错。我司税号及地址等资料开错，不符合税务要求，税务所不予抵扣我司应收回的销项税额，造成损失。2、 客户自身开错资料。客户方开错自身资料。（此种情况基182、本未出现）3、 未在收款、复核人栏加盖个人章（增值税发票上不可以有手写的痕迹）。4、 超出抵扣期限。增值税发票的抵扣期限为90天，过期不予抵扣。业务员应该在客户开出发票后及时寄回公司办理手续，以避免发票过期影响我司与客户之间关系。5、 货物名称错。有些客户将增值税票的名称写为“附清单”或不写名称，均不符合要求，我司所在地税务局都不予抵扣。建议：1、 财务部制订增值税发票及折让证明的范本，发往各营销中心作为客户开具的范本，以免发生错误，造成不必要的误会及损失。2、 各省级管理处应自行组织业务培训，考核写呈批报告的标准，以便加快办理手续的速度，提高工作效率。3、 各省级管理处建立内部奖惩制度，对于183、因为个人原因不合作的现象进行惩罚，对于表现突出的个人进行奖励，提高工作积极性。企业进货退出及索取折让证明单样本 编号：购货单位税务登记号：购货单位纳税编码：购货单位纳税人名称： 联系电话：进 货 退 出货物名称单价数量金额税额x微波炉341.880310034188.035811.97索 取 折 让货物名称金额税额 要 求折让金额折让税额x微波炉客户提交税所发票不含税金额客户提交税所发票税额8547.011452.99退货或索取折让理由 盖单位公章 购货方纳税人（盖章） 经办人： 年 月 日 税务机关意见 税务机关（盖章）经办人： 年 月 日销货单位全 称税务登记号注：如客户办理折让证明单时注184、”详见清单”的必须附上客户所列清单明细并加盖公章，现销售公司退货、差价折让因税控机开红字发票限制，要求开票必须对应开出的发票来冲红字，所以以销售公司办理退货折让或差价折让的客户必须提供给税所办理折让证明的发票号码，我司才能开出红字发票。请各业务与客户沟通办理相应手续。x市xx销售有限公司电子邮箱管理条例第一章：总则1.1 目的。为加强公司文件保密性管理，规范销售公司各级部门与人员电子邮箱的使用，特制定本条例。1.2 适用范围。x市xx销售有限公司所有营销中心、办事处、公司总部各部门与人员的电子邮箱管理。第二章：条例细则2.1 电子邮箱帐号申请流程。申请人(办事处)递交电子邮箱申请表 综合管理部185、信息中心汇总并核实申请资格 销售公司总经理（或行政管理条线副总经理）签核汇总表 集团总裁办签核 集团电脑中心开设帐号2.2 以下情况将取消电子邮箱帐号。 2.2.1电子邮箱服务器端容量已满并且一个星期内没有清理造成公司发文不能接受的帐号。 2.2.2销售公司离职人员使用的公司个人电子邮箱。 2.2.3将公司电子邮箱借予非本公司人员使用者。 2.2.4在非本公司电脑上安装本公司电子邮箱者。（项目经理、特殊岗位工作人员以及销售公司总部正科级以上人员可以安装在其本人的个人电脑上，但不得安装在非本公司或非其本人的个人电脑上。）2.3 电子邮箱帐号管理周期。2.3.1申请周期：综合管理部信息中心将在每个186、星期四将上一周电子邮箱使用权限获得通过的申请汇总并办理手续。2.3.2清理周期：集团电脑中心将不定期检查电子邮箱使用情况，对长期不收取邮件的帐号做取消处理。2.4 电子邮箱帐号拥有权限及权限管理。 2.4.1各条线级营销中心、办事处各获得一个电子邮箱帐号。新开设办事处按本条例流程申请。 2.4.2各条线项目经理级以上人员可获得个人公司电子邮箱帐号一个。 2.4.3销售公司总部涉外工作人员可获得个人公司电子邮箱帐号一个。 2.4.4特殊岗位工作人员可获得个人公司电子邮箱帐号一个，包括突击队员、企划经理、行政经理。 2.4.5长期不清理电子邮箱服务器端而被取消帐号者，如重新申请电子邮箱则每次必须向187、销售公司总部交纳使用保证金100元。 2.4.6 办事处电子邮箱由办事处条线内务管理，如发生人员离职和调动情况时，办事处条线内务必须及时更改办事处电子邮箱密码并通知信息中心做处理，否则造成的公司机密外漏将由该条线内务承担全部责任。2.4.7在办事处电脑上办事处邮箱必须设置打开密码；不得在非本公司电脑上安装本公司电子邮箱，否则除取消帐号外还将视情节轻重性对当事人处以500元罚款直至辞退处理。 2.4.8 项目经理不得在其个人电脑上安装办事处电子邮箱，项目经理发生人事变动时，所在区域的行政经理必须及时通知信息中心做处理，否则造成公司机密外漏将由该行政经理承担全部责任。2.5 电子邮箱服务器端清理方188、法。打开Foxmail 选中要清理的邮箱 按F12键 点击信息（或选菜单中“服务器”“取邮件信息”） 等待列出所有邮件后选中第一条邮件再按“Ctrl”+“A”键全部选择 再按“Ctrl”+“Del”键（或点上面的“删除”键） 点上面的“执行”键（或选菜单中“服务器”“在服务器上执行”） 等待执行完毕后再关闭窗口注意事项：（1）最好先收取一下邮件后再清理，以免将新邮件删除。（2）一定要等待列出所有邮件后再做下一步。2.6 申请方法与邮箱管理部门。 2.6.1填写附表一销售公司电子邮箱申请表发电子邮件到 zhbxx 或发传真到0757-23612757。 2.6.2 销售公司电子邮箱邮箱管理责任部189、门：销售公司综合管理部信息中心，联系人：龙勇，电话：0757-236129x 电子邮箱：sisifu 第三章：结尾3.1本管理条例最终解释权归销售公司综合管理部。3.2本条例未尽事宜，另发文通知。附表一：销售公司电子邮箱申请表申请人（办事处）联系电话帐号初始密码申请时间办事处负责人所在条线空调 微波炉 小家电申请原因x市xx销售有限公司 关于分销系统操作管理规定一、总则为加强终端人员管理与考核、获取更有价值零售数据、掌握渠道分销情况、管控210费用，公司投入巨资启用分销管理系统。为达到启用系统的即定目标，加快与加强系统实施的有效性，制定此使用制度。第1条：分销系统使用B/S软件架构，只要能上网190、就能使用本系统，系统将会不断升级中，请密切关注系统内关于系统升级的公告和培训通知。第2条：分销系统系公司中国销售市场总部内部管理系统，中国销售市场部所有正式人员经总部同意都有权利使用本系统。第3条：分销系统用户不得干涉其他用户使用本系统，不得恶意破坏本系统的正常使用，不得盗用他人帐号谋取去个人利益。第4条：分销系统用户在上传报告文件时不得上传带有攻击代码的文件，违者重罚。严禁将上传文件地址告之非本公司人员。二、用户第5条：分销系统用户应该在第一次登录分销系统前修改登录密码，密码推荐使用“字母+数字”格式设置，并定期修改。第6条：分销系统用户个人帐号与密码请自行保管好，严禁将本人帐号借给非本公司191、人员使用，如遇工作所需借给公司内部人员，则一切责任由借出人承担。第7条：如x中国销售部及相关涉及使用部门人员发现分销系统没有帐号可联系系统管理员添加，系统管理员将根据申请人的岗位、区域给予系统使用权限。第8条：分销系统用户帐号不管被什么人员使用，在系统中都被记录为帐号拥有人所为，而系统用户帐号拥有人都将承担这个帐号所有责任。三、终端网点（含卖场和分销商）与客户第9条：在使用分销系统前，办事处各条线必须先对自己办事处所辖终端网点档案资料整理（即网点维护），否则将丧失网点管理权限，网点整理步骤如下：（1）发现网点资料有错误，则按“渠道管理网点资料管理网点维护选中需改网点修改”的步骤修改。（2）如发192、现有遗漏的网点或需要新增网点，则按“渠道管理网点资料管理网点维护新增”的步骤补充。在新增时，必须选择销售产品处添加该网点所销售的产品，否则在零售数据采集和费用申请时查找不到网点。（3）新增完毕后发邮件通知系统管理员龙勇（sisifu 分机29x）这些网点所属的办事处名称，否则该网点所在办事处人员无法管理这些网点。第10条：网点维护必须在公司通知该地区开始正式启动系统起5日内完成（接到本通知之日起，各地正式启动系统时间不相同，请注意具体时间表。），否则将对相关人员处罚，处罚方式与标准见奖惩条例。（x地区网点维护必须在2004年12月28日前整理完成。）第11条：网点维护将在系统正式起用地区实施一193、个月后取消该地区用户权限，如需要新增网点将使用“网点申请”方式，经项目经理审核后方能生效。第12条：各营销中心和办事处必须在中午12点前做好上一日的网点数据采集工作，如遇特殊原因推迟必须向公司总部负责零售报表人员说明情况，否则将对相关人员处罚；二级办事处如为每星期录入一次则必须在周一中午12点前完成上一周网点数据采集工作，否则将对相关人员处罚，处罚方式与标准见奖惩条例。四、促销管理与促销员第13条：各营销中心或办事处终端经理（无终端经理的则为客户经理）必须对系统内所管辖促销员档案资料的准确性负责。在接到系统管理员已经赋权的通知后对办事处所辖的促销员档案整理，整理步骤如下：（1）检查促销员人事资194、料是否有误，如有错误则在促销员管理里修改。（2）如发现有促销员已经不是我公司职员，则做促销员离职申请单，并需要录入准确的离职时间。（3）如有促销员已经在网点上班则做人力申请单，经项目经理批准后做人事申请单，将遗漏或新促销员人事档案录入到系统中，必须填入准确的正式上班时间。申请单经项目经理批准后促销员档案正式生效。（4）如发现促销人员档案中岗位有误（如专职促销员记录为兼职促销员），则需要做“提升申请”，经项目经理批准后正式修改完成。（4）检查促销员所在网点是否有误，如发现有误必须做调岗申请单，经项目经理批准后正式生效。第14条：各营销中心或办事处终端经理（无终端经理的则为客户经理）必须在每月2日195、前提交上月促销员假勤记录，否则公司停发或延迟发考勤未录入人员的工资，并对终端经理处以罚款。第15条：各营销中心或办事处在申请人员时，须详细填写好所有促销员的个人资料（人事申请），否则不予办理入职手续。申请人员需将电脑自动编的工号写于档案上，一起邮寄给销售公司综合管理部，否则销售公司综合管理部没有电脑工号不予以登记入职。第16条：如果在人事申请批准后7个工作日内（以邮戳或快递公司记录为准）综合管理部没有收到促销员的人事档案，则对管理该促销员的终端经理处以罚款（如办事处无即时快件寄出，则可要求入职本人自己发特快专递，以保证及时性）。第17条：分销系统实施地区在试运行一个月后，210费用与临时赠品申196、请一律不允许再使用手工申请表，必须在分销系统中申请，否则一律不给予批准和报销。第18条：210费用报销时请先在分销系统中填写活动报销申请单，并在确认申请单后，抄下活动报销申请单单号记录在新版的“付款结算计划（通知）单”右上角的“No”后，没有活动报销申请单单号的票据一律不予批准和报销。第19条：各营销中心或办事处必须在系统试运行15天内将本营销中心或办事处临时促销赠品情况上报公司总部备案。并从当日起所有促销赠品进出库都必须分销系统中做出入库处理（按“促销管理物品管理交易处理”操作）。否则按处罚条例处以罚款。五、奖惩条例处罚：第20条：对违反第3、4条规定人员，公司将取消其系统使用权，并按照有关197、国家法律法规移交司法部门。第21条：对违反第10条规定人员，公司将对责任人处以200元罚款，并以每延误一天增加罚款10元的方式递增，直至其基本完成网点维护工作。第22条：对违反第12条规定人员，公司将处以50元罚款，并以每缺少一天数据追加50元的处罚，在月底数据比对处理后公司将对数据出现多处错误（每天3处以上）的促销员处以每一错误10元处罚。并责令其补全和修正相关记录。第23条：对违反第14条规定的人员，公司将处以100元/次罚款。并通报批评。第24条：对违反第16条规定的人员，公司将处以100元/人罚款。并通报批评。第24条：对违反第19条规定的人员，公司将处以200元罚款，并责令其补全相关记录。奖励：第25条：对连续三个月零售终端数据采集无错误者，公司将给予负责终端数据采集工作相关人员300元奖励，并通报表扬。第26条：公司将对相关各营销中心或办事处进行评估，并每半年评出分销系统使用先进单位，颁发证书与奖金。六、其他第27条：本使用制度最终解释权归销售公司综合管理部。第28条：本系统从发送各办事处之日起生效，未尽事宜另附文件通知。