1、 商务文库网，精品资料下载，助您迅速完成工作！ 综合管理部工作手册(1.0版)山东xJYx信息技术有限公司综 述公司愿景：成为视频和显示领域拥有核心产品及核心技术的国内一流、国际知名的解决方案供应商 公司使命：服务于中国信息技术现代化，为客户创造最高价值，成就工作伙伴高品质美好生活行为准则仪表行为规范l 着装整洁、佩戴大方；l 举止端庄、说话和气；l 待人诚恳、态度热情；l 语言文明、讲究礼貌。人际关系行为规范l 注意礼节、文明称呼；l 与人共事、宽厚豁达；l 团结友爱、相互帮助；l 恪守信用、言行一致。员工目标行为规范l 勤奋学习、不断进取；l 忠于职守、负责到底；l 热情工作、恳于奉献。遵2、章守纪行为规范l 听从指挥、服从安排；l 守法守规、不谋私利。群体意识行为规范l 大局为重、维护群体；l 热心集体、发挥特长。目 录第一章 部门架构及部门职能- 1 -一、部门架构图- 1 -二、部门职能- 1 -第二章 岗位职责- 3 -一、综合管理部岗位编制- 3 -二、综合管理部岗位职责- 3 -1、综合管理部经理- 3 -2、前台-4 -3、北京行政经理.、司机 、行政主管第三章 工作流程- 6 -一、微机管理及打印流程- 11 -二、办公用品管理流程- 12 -三、会议流程- 13 -四、文件收、发、存档管理流程- 14 -五、车辆使用流程- 15 -六、公文处理七、工装管理 八、接3、待流程（暂没有）九、内审流程（暂没有）十、管理评审流程（暂没有）十一、福利管理流程（暂没有）第四章 工作规范- 16 -一、办公用品规范- 19 -二、车辆使用规范- 20 -三、制度下发规范- 21 -四、微机管理工作规范- 25 -五、工地检查标准第五章 相关表格- 30 -1.派车单- 31 -2.会议单- 31 -3.办公用品登记帐- 32 -4.办公用品审请单- 32 -5制度下发单.6工装领用表.7.公共用品领用表8.钥匙领用表9、药品领用登记表.10、福利发放登记表11、酷乐卡登记表.2、信件、邮件、传真登记表.奖金审请表.日报表.5、月计划表6、年计划表 17各部门工作计划监督4、汇总表.文件类型流程文件编制部门综合管理部文件编号JY版本号1.0修订次数第1次生效日期第一章 部门架构及部门职能一、 部门架构图二、部门职能综合管理部1、 负责公司行政管理、文秘；2、 负责办公用品、礼品的采购工作；3、 负责公司的接待及各类会议的筹备工作，公司会议室及设备的管理；4、 负责总经理办公会的准备、记录及会议有关议题的落实工作的组织实施，为总经理决策提供依据；5、 负责公司的车辆的调度、安全运行及维修管理；6、 负责公司管理性文件收发登记与存档；7、 负责公司各部计划、制度、流程的执行情况并上报执行的结果8、 负责组织公司管理体系建设、改进和管理体系文件和资料、记录的管理和更新；5、9、 负责组织管理体系的内部审核审和外审协助工作，认证机构的联系工作；10、 组织对各部门的工作审计；准确及时提供各项指标的统计结果；11、 负责组织编制并改进公司管理，组织公司考核检查工作的实施和管理； 12、 负责部门内设备的维护、设备台帐和实物档案的完善及部门记录的管理；13、 负责本部门内安全管理。14、 负责工作伙伴福利费用管理和核算工作；15、 公司对外的事务联系、处理。16、 公司各种资质的办理。17、 完成公司领导交办的其他工作和任务。 商务文库网，精品资料下载，助您迅速完成工作！文件类型流程文件编制部门综合管理部文件编号JY版本号1.0修订次数第1次生效日期2008-9-176、第二章 岗位职责一、综合管理部岗位编制岗位情况一览表序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四1综合管理部5经理1北京行政1前台1司机3二、综合管理部岗位职责、综合管理部经理岗位职责岗位名称综合管理部经理岗位编号JUHR-所在部门综合管理部岗位定员1直接上级常务总经理岗位级别经理级直接下级北京行政经理、前台、司机岗位分析日期2008.9.24岗位职能描述：全面负责综合管理部工作，负责公司内部工作计划、制度的落实、公司行政事务、车辆安排、外联工作及分公司行政工作的管理；主要职责： 营销秘书 机要秘书职 责职 责 分 述考核要点一、行政后勤 工作的安排1、 负责部门提报各项费用预算的审核和控制；及时性27、负责公司车辆安排；条理性3、负责行政后勤工作的统筹安排；计划性二、质量体系管理1、负责建立适合公司的质量管理体系，并组织在公司内的正常运行；计划性及时性可操作性2、负责组织召开质量工作例会或临时质量会议，就重大质量问题进行分析并制定改善措施；3、责其它体系认证和产品认证工作的组织实施4、监督、落实各部门工作计划及工作制度执行情况的上报；负责部门的基础管理工作，制定并监督部门工作制度和工作流程的实施；三、其它工作1、公司报销标准的审核；准确、及时2、负责公司工程内部验收及终验工作的落实；准确四、外联1、 公司对外联系工作；积极、主动工作权限：工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系机关单位8、任职资格： 应具备的知识:教育水平：专科及以上学历。专业要求：不限（企业管理、市场营销专业优先）知识技能：、基本的应用文写作；（操作测评）、熟练使用相关办公软件；（操作测评）工作经验：在中型以上企业从事行政管理工作3年以上 应具备的能力素质:1、三年以上行政管理的工作经历;（检测表达能力）2、了解综合管理部工作的包含范围；(沟通面试)3、了解综合管理部经理的工作职责；（沟通面试）4、对人事工作有深入的了解；（面试）5、对工作执行力、原则性的理解：（沟通面试） 自然条件要求:、 年龄岁以下、性格外向、有朝气、做事沉稳、认真、原则性强、工作中以全局为重。2、北京综合管理部经理岗位名称北京综合管理部9、经理岗位编号JUHR-所在部门综合管理部岗位定员1直接上级综合管理部经理岗位级别直接下级驻京司机岗位分析日期2008.9.24岗位职能描述：全面负责分公司综合管理部工作，负责分公司内部工作计划、制度的落实、公司行政事务、营销部工作协助、车辆安排、外联工作及分公司行政工作的管理；主要职责： 行政人员职 责职 责 分 述考核要点一、行政后勤 工作的安排1、分公司卫生检查及安全管理及时性2、 报刊、传真、邮件的收发；及时有效性3、 办公用品的管理（申请、购买、发放、保管）每月25日是统计各部门办公用品需求明细计划条理性4、每日21：00前报工作日志及时准确性5、派车单：每月月底前将车辆使用费用报财务10、会计及时性6、每月10号：做公司考勤，11日报至财务出纳条理、准确7、公司光盘、书籍、系统软件类光盘、公用设备的管理与维护计划条理性8、每月30日：交水、电、电话费；每季度末交物业费、宿舍租金及时性二、行政工作计划的安排：每月30日前将本月未完成工作及下月工作计划报山东x综合管理部经理计划及时性三、行政人事档案的管理1、包括人事档案及公司各类认证证书的保管、公章的保管条理性、准确性2、各部门工作职责及制度的按期落实可操作性、及时性3、公司招聘、培训及入职跟踪及时性、条理性、可操作性4、人员离职手续的办理5、奖金、罚款的申请、下发、登记及时性、灵活性四、监控营销部的工作1、每天根据分公司营销秘书11、下发的营销调度表查看营销人员考勤情况：,如不按时报考勤30分以内按迟到,30分钟以上按旷工.市内拜访客户的回公司后填写市内拜访客户登记表，部门经理授权后抽查落实并每周签发一次计划性及时性可操作性2、每天OEC检查（包括出差计划表、请假、周报、月报、季报、年报、区域市场调查表、三个新增客户、投标反馈表、电话信息反馈确认）3、技工部拿来内部验收单后，通知营销人员在五日内签名，并报李经理，督促营销人员在内部验收结束后一月内进行甲方验收五、公司与营销部信息的沟通1、给每位营销人员传达公司指令制度及公司中标项目（通过短信息）要确保传达到位、准确及时准确2、提醒督促营销人员做魏总、庄总布置下来的工作和任务12、及时灵活性六、公司企业文化方面积极做好营销工作伙伴文化活动的组织工作，提高员工满意度。灵活性七、各项费用报销审核的标准要求按公司流程及标准审核各项费用报销单据并签字确认准确性八、各类资质的办理负责完成分公司各类资质的办理工作（入会、ISO9000、专利权恢复及转让、高新认证）及时条理、计划性九、做好公司领导或其它部门临时安排的工作。及时准确性工作权限：工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系机关单位任职资格： 应具备的知识:教育水平：专科及以上学历。专业要求：不限（企业管理、市场营销专业优先）知识技能：、基本的应用文写作；（操作测评）、熟练使用相关办公软件；（操作测评）工作经验：在中型以上13、企业从事行政管理工作3年以上 应具备的能力素质:1、三年以上行政管理的工作经历;（检测表达能力）2、了解综合管理部工作的包含范围；(沟通面试)3、了解综合管理部经理的工作职责；（沟通面试）4、对人事工作有深入的了解；（面试）5、对工作执行力、原则性的理解：（沟通面试） 自然条件要求:、 年龄岁以下、性格外向、有朝气、做事沉稳、认真、原则性强、工作中以全局为重。3、前台岗位名称行政前台岗位编号JUHR-所在部门综合管理部岗位定员1直接上级综合管理部经理岗位级别职员级直接下级无岗位分析日期2008.4岗位职能描述：协助综合管理部经理做好公司综合管理部与营销部沟通管理工作，实现公司营销管理的科学化、14、正规化，提高营销人员的满意度。主要职责： 营销秘书 机要秘书职 责职 责 分 述考核要点一、每日常规项工作1、转接总机电话，收发传真、信件和报刊及时性2、接待来访客人，并通报相关部门条理性3、公司定餐管理计划性4、公司下班后公用设施电源的管理有效性二、公司日常办公管理机动项1、管理办公用品，管理维修打印机、传真机、复印机等办公器材计划性及时性可操作性2、打印、复印文件和管理各种表格文件3、监督员工外出登记4、安排会议室及差旅预定5、更新和管理员工电话号码联系方式准确性6、办公室矿泉水定购、公司饮水机内芯及时更换；及时性7、公司宣传牌、名片制作、管理准确、及时8、公司公务钥匙的管理9、酷乐卡登记15、管理三、公司奖罚单管理工作奖罚单汇总每月6号汇总上月的情况，报机要秘书准确、及时四、公司派车管理工作派车单电子版登记。每月2号将上月车辆使用费用报财务费用会计准确、灵活敏锐度五、协助组织公司活动及时、准确工作权限：工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系任职资格： 应具备的知识:教育水平：专科及以上学历。专业要求：信息管理、市场营销等相关专业。知识技能：能熟练操作办公软件工作经验：2年以上工作经验，最好有一年以上相关岗位工作经验。 应具备的能力素质:良好的语言表达能力，工作计划性、灵活性及文字组织能力； 自然条件要求: 年龄23-35岁。4、 司机岗位名称司机岗位编号JUHR-所在部门综合16、管理部岗位定员1直接上级综合管理部经理岗位级别职员级直接下级无岗位分析日期2008.4岗位职能描述：负责公司所有事务的外出车辆的使用、车辆保养职 责职 责 分 述考核要点一、出车、按时、安全出车；及时性、严格遵守部门经理车辆派遣；执行力、严格遵守交通规则；是否有违章二、车辆保养及费用交纳负责车辆保养、安全的工作；及时性保持车辆内部清洁；按时交纳车辆各项费用；工作权限：工作协作关系：公司员工内部协调关系公司员工外部协调关系公司客户任职资格：1、限3年以上相关工作经验；2、C本的驾驶证3、 应具备的知识:1、讲普通话；2、3年以上实际驾驶经验，2年以上车辆维护经验；（操作）3、熟悉道路交通法，能熟17、悉各大城市基本路况，有简单车辆维护保养及维修经验（口试） 应具备的能力素质:爱岗敬业、做事认真负责严谨，原则性较强 自然条件要求:年龄：35岁以下第三章 工作流程第一节 行政事务管理流程一、 公司规章制度编制、实施二、 部门工作业绩内审三、 管理人员评审四、 安全事务管理五、 企业文化建设及推广六、 分公司行政管理七、 劳动纪律检查第二节 办公事务管理流程一、 公司资产管理1、 低值易耗品、办公用品管理流程填写申购表-行政主管审批-前台采购-入库、建账-签字领用-使用规定-维修规定2、 基础设施管理流程填写申购表-行政主管、经理审批-前台采购-入库、建账-签字领用-使用规定-维修规定-报废规定18、-费用交纳3、 公司资产管理流程填写申购表-行政经理审批-总经理审批-商务部采购-入库验收-行政部建账-变更规定-报废规定二、 日常办公事务管理1、 文件管理2、 会议管理3、 图书管理4、 印信管理5、 车辆管理6、 宿舍管理7、 环境卫生管理8、 OA管理第三节 涉外事务管理规定1、 接待流程2、 外联流程第四节 管理评审制度第五节 项目申报管理规定第六节 保密制度第七节 法律事务第四章 管理规范3.2.1.1低值易耗品、办公用品管理规范一、申请规定1、低值易耗品：除办公用品以外的价值1000元/单件以下（含1000元）的例为低值易耗品；2、申请时间：每月25日前，遇节假日各部门可适当提前19、；3、申请方式：OA系统-办公及低值易耗品申购表。二、审批规定1、部门负责人每月27日前转综合管理部主管；2、综合管理部主管每月27日下午下班前批复完毕转前台。三、采购规定1、办公用品采购必须坚持质量第一、价格适宜的原则；2、按照有计划集中采购规定，列出所需物品的规格、型号、数量统一订货采购。四、入库、建账规定1、前台采购回物品以后按照用途、规格、型号分门别类的有序存放；2、前台建立办公用品入库登记记录；3、前台将入库登记信息交行政主管，主管入实物台账；4、每月最后一天前完成入库、建账工作。五、签字领用规定1、各部门于每月5日前到综合管理部主管处领取；2、所有物品均采取签名领取方式，低值易耗品20、中办公用笔、办公耗材（墨盒、硒鼓、色带）等采取以旧换新的方式领取；3、综合管理部主管需严格自身管理，不得随便乱发物品，不徇私情，严格按照申购计划发放物品；4、随设备携带的各类资料归综合管理部保管；5、每月20号前盘点一次。六、使用规定1、领用人在签字领用物品时既成为该物品的唯一责任人，对物品的使用、保养负有责任；2、办公物品使用过程中要求严格按照产品说明书中的要求操作，同时注意提醒他人使用时需注意的事项；3、办公用品的保养需严格按照说明书中的要求开展，同时注意保持外观整洁，注意防水要求；4、由于工作调动或其他原因导致办公物品实际上发生使用人变迁的情况时，交换双方须办理详细的交接手续，包括用品的21、完整性、使用性的检验，最后交接双方共同签字认可后交综合管理部备案；5、低值易耗品、办公用品的用途范围不得超出办公需求。七、维修规定1、使用人在物品使用过程中需注意办公用品的工作状态，遇到问题需及时向综合管理部反映，填写请修单；2、经专业维修人员鉴定，设备故障是由于野蛮操作或保养不及时造成的经济损失由使用人负责承担；3、设备出现故障没有及时报修导致工作受影响或超出保修期所产生的维修费用由责任人承担50。3.2.1.2基础设施管理规范一、申请规定1、基础设施范围：办公桌椅、橱柜、照明设备、卫生设备、水、电、气装置2、申请时间：每月25日前，遇节假日各部门可适当提前；3、申请方式：OA系统-基础设施22、申购表。二、审批规定1、部门负责人每月27日前转综合管理部主管；2、综合管理部主管每月27日下午下班前批复完毕转上级经理审批；3、上级经理审批后交前台采购。三、采购规定1、基础设施采购必须坚持质量第一、价格适宜的原则；2、采购过程中详细讲明所需物品的用途、规格、型号等信息，要求从有完善质保措施的单位购买。四、入库、建账规定1、前台采购回物品以后按照用途、规格、型号分门别类的有序存放；2、前台建立基础设施物品入库登记记录；3、前台将入库登记信息交行政主管，主管入实物台账；4、每月最后一天前完成入库、建账工作。五、签字领用规定1、各部门于每月5日前到综合管理部主管处领取；2、所有物品均采取签名领取23、方式；3、综合管理部主管需严格自身管理，不得随便乱发物品，不徇私情，严格按照申购计划发放物品；4、随设备携带的各类资料归综合管理部保管；5、每月20号前盘点一次。六、使用规定1、部门负责人为基础设施物品的唯一领用人，对物品的使用、保养负有责任；2、基础设施物品在使用过程中要本着爱护、清洁的原则；3、基础设施的保养将统一纳入公司环境卫生实施规范中执行；4、由于工作调动或其他原因导致基础设施物品实际上发生使用人变迁的情况时，交换双方须办理详细的交接手续，包括物品的完整性、使用性检验，最后交接双方共同签字认可后交综合管理部备案；5、基础设施物品的用途范围不得超出公司需求。七、维修规定1、基础设施的维24、修分两部分开展，属于个人使用的物品归个人负责维修，属于公用设施的物品（卫生设施、水、电、气装置）的维修归综合管理部负责；2、基础设施在使用过程中出现损坏、工作不正常的现象时，负责人需及时向综合管理部反映情况，填写请修单；3、经专业维修人员鉴定，基础设施是由于人为原因造成的损坏或无法正常使用的，由当事人负责经济损失；4、基础设施损坏或无法正常使用时，负责人没有及时报修导致工作受影响或造成重大经济损失的，维修费用由责任人承担50。八、 报废规定1、综合管理部主管负责基础设施报废申请，并填写报废申请单；2、综合管理部主管将报废申请单交上级经理，上级经理审批后交总经理，总经理批准后进入报废程序；3、 25、物品报废首先执行内部公示程序，由综合管理部出具处理意见并公示5日，如无人响应则进入外部变卖程序，所得资金交财务部。九、 费用交纳1、公司水、电、气费用的缴纳由综合管理部主管负责，并建立台帐；2、公司物业管理费用的缴纳由综合管理部主管负责，并建立台帐。3.2.1.3公司资产管理规定一、申请规定1、公司资产范围： 固定资产、技术资料、资质证书、专业工具2、申请时间：每月25日前，遇节假日各部门可适当提前；3、申请方式：OA系统-固定资产申购表。二、审批规定1、部门负责人每月27日前转总经理；2、总经理审批后交商品部采购。三、采购规定1、公司资产的采购、验收、入库均按照商品部相关规定执行；四、建账规26、定1、公司资产入库以后通知综合管理部主管入台帐。五、变更规定六、报废规定1、综合管理部主管负责公司资产报废申请，并填写报废申请单；2、综合管理部主管将报废申请单交上级经理，上级经理审批后交总经理，总经理批准后进入报废程序；3、公司资产报废首先执行内部公示程序，由综合管理部出具处理意见并公示5日，如无人响应则进入外部变卖程序，所得资金交财务部。第五章 流程附表3.2.1.1l 低值易耗品、办公用品申请表l 低值易耗品、办公用品领用记录l 低值易耗品、办公用品台帐l 办公用品请修单3.2.1.2l 基础设施申请表l 基础设施领用记录l 基础设施台帐l 基础设施请修单l 基础设施费用交纳台帐3.2.27、1.31、 固定资产申请表2、 公司资产报废单3、 公司资产变更单第四章 工作规划一、办公用品规范1、办公用品采购，坚持质量第一、价格适宜，按照工作要求有计划集中采购，列出所需物品的规格、型号、数量，交综合管理部统一订货采购；2、每月购买一次办公用品，每月的25号各部门上报计划，每月的30号到综合管理部领取所需办公用品；3、办公用品必须在OA上填写办公用品申购表；4、采购办公用品申请须由部门经理签批，并经综合管理部经理签字方可购买；5、前台建立办公用品出入库登记制度； 6、严格办公用品的管理，低值易耗品（如计算器、订书机等）发到个人使用的，本人签字，存档纪录，如发现损坏和丢失照价赔偿，如属正常28、报费，以旧换新；7、消耗性办公用品，由各部门负责人安排领用，但要严格把关；8、保管员需严格自身管理，不得随便乱发物品，不徇私情，严格按规章制度办事；9、办公用品申请为本部门实际需要，原则上公司不留库存，如超额申请人、签批人员均按双倍罚款；10、低值易耗品（如计算器、订书机等）发到个人使用的，本人签字，存档纪录，如发现损坏和丢失照价赔偿，如属正常报费，以旧换新11、每财年初管理应根据上一年办公用品的使用情况做出新财年办公用品使用计划。二、车辆使用规范1、根据客户和出差需要可申请用车，出车需填写派车单；2、司机接派车单后方可出车，如遇紧急情况回公司后补填派车单；3、司机报销补助需附派车单；4、营销29、部业务人员用车，由营销人员承担费用及车损；（捷达：0.8元/公里、NISSONL：1.3元/公里、奥迪：1.5元/公里）；5、综合管理部每月30号将派车单登记表报财务部,财务部核算车损并计入个人费用；6、司机报销差旅费如无派车单则不给予报销；7、司机如擅自出车所需车损费及油费由用车人及司机各承担50%，另外司机罚款20元/次。四、制度下发规定四、微机管理工作规范1、凡需要打印、复印请到综合管理部前台领取纸张，如晚上加班需用纸请提前领出；2、所领纸张只用于打印公司文件、资料、方案，不准打印私人资料，如有发现按市价交费；3、上班时间不准使用微机游戏功能、上网聊天、浏览与工作无关网页（如工作需要除外30、），上班时间使用微机游戏功能，浏览与工作无关的网页罚款5元； 4、未正式下发的文件，能通过内部局域网或电脑浏览的不要打印；5、打印资料根据打印机所贴打印范围标识进行打印；6、凡经传真机收、发的文件，都要严格在前台收发并登记；7、任何人不准用传真机和Email发送有关公司机密文件和经济情报类资料，不得擅自发送、索取传真资料；8、使用过的带公司红章的废纸，不得再次使用，且必须将红章处撕毁，带公章的废纸未撕毁罚款20元；9、微机操作完毕，下班前必须关机，电源断电，未关电源者罚款10元/次；10、打、复印、收发传真登记工作由综合管理部前台负责。五、工地检查方法各种接头的检查：1、 对各种设备的接头进行31、使用数量清点；2、 清点完毕后与报废接头及剩余接头进行数量核对；3、 申请总数与使用、报废、剩余总数进行核对。设备清点：1、 进行设备清点，现场使用设备与公司设备发货清单核对要一致。各种线材：1、 对距离较近且比较好进行测量的可以采用实测；2、 布线距离较远的，可以进行目测，如感觉目测误差较大，可以进行步测；3、 对隐蔽工程布线可以由施工人员提供布线路由，由检查人员进行目测或步测。其它耗材：对其它耗材可以根据工程大小、施工难度等进行现场测定。现场购买的材料要与工地正在使用或是已使用的数量相符，现场雇佣施工人员的，要提供施工人员或是电话进行人数等核对。五、检查各种接头是否报废过多及线材等是否剩余32、线头过多，查明原因并记录。六、工地检查标准I流程检查项：（满分30分）1、是否按流程表要求的步骤进行；差一步骤扣2分2、施工流程表是否填写完整；差一项扣1分3、流程表记录是否属实；差错一项扣1分4、施工日志是否按工作日填写；漏添一日扣1分 5、在施工流程中是否有竣工图纸，如没有扣5分6、在工地检查时如无批准大屏幕必须是关闭的，如发现是开启的，扣10分7、施工人员是否穿着工作服；一个不穿着工作服扣2分8、设备附带的说明书及相关资料是否保存全面完好 一项不符扣1分9、检查设备包装是否给客户预留 不符扣1分10、到货验收单是否填写； 一项不填扣1分11、公司的工程图标是否有：如没有扣10分12、客户33、设备签收确认单是否发回公司：如没有扣5分13、设备、耗材的核对：一项不对扣2分施工质量检查项：（满分60分）1、施工过程中防护措施是否得当；一项不得当扣3分2、是否按施工工艺标准施工：一项不合格扣1分3、线缆捆扎、焊接不合格的，发现一个点不合格的扣除10分4、线缆与设备接头处是否留有余量，视频、网线3厘米，计算机信号线5厘米客户满意度（20分）1、 客户对施工质量是否满意（共10分）：优秀：10分，良好：7分，一般：3分，不合格0分2、 客户与对项目经理的沟通是否满意（10分）：很满意：10分，满意：7分，一般：3分，不满意0分营销人员（沟通）商务、产品部奖罚标准100分以上（不含100分）奖34、励1000元并上光荣榜95分-100分以上奖励500元95-90奖励200元89-85分口头批评，上公司灰色榜 84-80 罚款200元79-75分罚款300元7470分罚款400元6965分罚款500元6064分罚款600元项目经理回公司待岗再学习后考试合格再上岗50-59分罚款1000元全体施工人员回公司待再岗学习考试合格后再上岗49分以下：开除以上处罚只针对项目经理，如不属于项目经理责任，则不在总分中扣除，对不属于项目经理责任的，追究责任人，一分扣5元。在工地检查中，如果发现焊接、扎线不合格的，除正常扣分外，项目经理视现场情况处以最少100元的罚款。第五章相关表格一、派车单申请人需车时间35、起至公里数需车类预计使用时间起 止需车事由地点部门经理签字小车班班长签字司机二、会议签到表会议时间会议主题会议主持人记录人参加会议人员序号部门姓名签到时间序号部门姓名签到时间1829序号内容责任人时间12三、办公用品登记帐序号领用时间物品名称领用数量领用人部门四、办公用品审请单部门：_ 时间：_序号物品名称数量申请人备注五、制度下发单文件名称： 文件编号： 文件内容： 申请批准部门申请人：年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日主管领导批准意见： 审核人： 年 月 日六、工装领用表日期姓名所属部门领用数量备注七、公共用品领用表序号用品名称领用时间归还时间领用人签字备注八、钥匙领用表序号领用人36、领用时间归还时间备注九、药品领用登记表 药品名称数量领用人领用时间十、福利发放登记表序号物品名称领用人领用时间领用人签字备注十一、酷乐卡登记表部门姓名奖品名称日期领用人备注十二、信件、邮件、传真登记表时间信件、传真份数接收人十三、奖金审请表填表人所属部门填表日期申请人绩效考核得分申请奖金数额具体事件描述要求：需明确写明具体时间、详细事件部门经理意见签字： 日期：综合管理部意见签字： 日期：总经理批示签字： 日期：十四、日报表工作分类工作内容考核标准需要工作时间完成情况总结紧急重要的工作不紧急重要的工作紧急但不重要的工作常规性工作临时性工作其他部门需要协调配合的工作昨日未完成工作明日工作计划工作37、分类工作内容考核标准需要工作时间完成情况总结紧急重要的工作不紧急重要的工作紧急但不重要的工作其他部门需要协调配合的工作十五、月计划表年 9月份工作计划序号上月未完成工作内容责任人 计划完成时间完成情况序号工作内容计划完成时间12十六.各部门工作计划监督汇总表综合管理部OEC及工作计划监督情况汇总工作 计划序号未完成工作内容责任人计划完成时间完成情况OEC内容总结： 财务部OEC及工作计划监督情况汇总1未完成工作内容责任人计划完成时间完成情况工作计划2一、来料检验工作流程二、制程检验工作流程三、自产品检验工作流程四、委外产品检验工作流程五、复检检验工作流程六、作流程品质异常处理工作七、退换货原因38、分析工作流程八、紧急放行工作流程九、质量改进工作流程第四章 工作规范一、来料检验工作规范1.目的规定来料检验工作的相关要求，确保来料检验工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司来料检验工作的管理。3.职责分配3.1供应管理部/物料负责来料的报检；3.2品质管理专员负责执行来料检验；3.3品质管理经理负责来料检验结果的审核；3.4供应管理部/采购负责原材料品质异常处理意见的提出；3.5回收部负责回收产品品质异常处理意见的提出；3.5品质管理部负责原材料品质异常处理意见的审核；3.6耗材产品事业部总经理负责处理意见的批示。4.工作内容4.1来料报检供应管理部/物料收到来料后，填写报检单通知品质管理39、专员进行检验。4.2检验准备品质管理专员接到报检单后，准备相应检验规范，检查相关监测装置是否处于正常状态。4.3执行检验依据相应的检验规范对来料进行检验，填写原材料检验报告单或回收产品检验报告单；检验完毕，把检验结果填写在相应的报检单上，通知供应管理部/物料。4.4来料处理供应管理部/物料根据报检单检验判定结果，把判定合格来料办理入库；判定不合格来料放置到不合格品区等待处理。4.5不合格品处理 执行品质异常处理工作流程。4.6其它要求4.6.1在对来料进行检验前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不可在不明来料检验与验证项目、方法和可接收质量水平的情况下进行验收。4.6.2来料检验一般按报检时40、间顺序检验，当遇生产急用时，以保障生产为原则。4.6.3来料检验一般情况下要求一个工作日内完成，如当天报检批量过大或特殊情况，向主管经理说明，根据情况适当放宽检验时间。4.6.4将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件5.1检验规范5.2品质异常处理工作流程6.相关记录6.1报检单6.2原材料检验报告单6.3回收产品检验报告单6.4原材料品质异常处理单6.5回收产品品质异常处理单二、制程检验工作规范1.目的规定制程检验工作的相关要求，确保制程检验工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司制程检验工作的管理。3.职责分配3.1品质管理专员负责执行制程检验；3.2品质管理经理负责制程检41、验结果的审核；3.3品质管理部、生产管理部、技术研发部负责制程品质异常问题的原因分析，及改善措施的制定；3.4耗材产品事业部总经理负责对改善措施进行批示。4.工作内容4.1检验准备品质管理专员准备相应的检验规范和技术文件，检查相关监测装置是否处于正常状态。4.2执行检验依据相应的检验规范和技术文件对制程进行检验，对于巡检情况记录于制程巡检记录表，质量控制点修复部件检验填写修复部件检验报告单，检验完毕，把检验结果通知相应工序。4.3制程品处理4.3.1巡检：合格时，直接转入下一工序；一般性不合格时，品质管理专员直接通知相应工序进行返修；重大性不合格时，填写制程品质异常处理单，执行品质异常处理工作42、流程。注释：一般性不合格：指造成品质异常的原因明确或品质管理专员同生产人员通过分析能够解决的品质异常问题。重大性不合格：指造成品质异常的原因不明确，品质管理专员同生产人员通过分析不能找到造成不合格的原因，不能处理的品质异常问题。4.3.2质量控制点修复部件检验：合格时，通知相应工序办理入库；品质异常时填写修复部件品质异常处理单，执行品质异常处理工作流程。4.4其它要求 4.4.1巡检时间：交接班前后5分钟保证巡检一次，中间每间隔2个小时巡检一次；遇生产不稳定时，适当增加巡检频次，并做好记录。4.4.2质量控制点修复部件检验时间：交接班前后20分钟抽检一次，中间每间隔2个小时抽检一次；遇到修复部43、件型号、供应商、批次发生变化，变更后抽检一次。4.4.3当制程重大品质异常未能及时排除时，品质管理专员有责任要求生产车间停线（机）处理，当品质异常问题得到解决，检验合格后方可继续生产。4.4.4将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件5.1检验规范5.2品质异常处理工作流程6.相关记录6.1制程巡检记录表6.2修复部件检验报告单6.3修复部件品质异常处理单三、自产品检验工作规范1.目的规定自产品检验工作的相关要求，确保自产品检验工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司自产品检验工作的管理。3.职责分配3.1品质管理专员负责自产品检验；3.2品质管理经理负责自产品检验结果的审核；344、.3品质管理部、生产管理部、技术研发部负责自产品品质异常问题的原因分析，及改善措施的制定；3.4耗材产品事业部总经理负责对改善措施进行批示。4.工作内容4.1检验准备品质管理专员准备相应的检验规范和技术文件，检查相关监测装置是否处于正常状态。4.2执行检验依据相应的检验规范和技术文件对自产品进行检验，填写自产品检验报告单，检验完毕，把检验结果通知拉线班组长。4.3自产品处理合格时，由班组长负责组织转入包装工序；不合格时，填写自产品品质异常处理单，执行品质异常处理工作流程。4.4其它要求4.4.1抽检时间：交接班前后20分钟抽检一次，中间每间隔3个小时抽检一次；遇到生产型号或原材料发生变化时，变45、更后抽检一次。4.4.2当自产品出现重大品质异常未能及时排除时，品质管理专员有责任要求生产车间停线（机）处理，当品质异常问题得到解决，检验合格后方可继续生产。4.4.3将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件5.1检验规范5.2品质异常处理工作流程6.相关记录6.1自产品检验报告单6.2自产品品质异常处理单四、委外产品检验工作规范1.目的规定委外产品检验工作的相关要求，确保委外产品检验工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司委外产品检验工作的管理。3.职责分配3.1供应管理部/委外负责提供委外产品采购订单信息；3.2品质管理专员负责执行委外产品检验；3.3品质管理经理负责检验结果46、的审核；3.4供应管理部/委外负责对委外产品品质异常品问题处理意见的提出；3.5品质管理部负责委外产品品质异常处理意见的审核；3.6耗材产品事业部总经理负责对处理意见进行批示；4.工作内容4.1委外产品信息的提出供应管理部/委外将委外产品采购订单同时传递给委外厂家和委外产品品质管理专员。4.2检验准备委外产品品质管理专员接到委外产品采购订单，准备相应的检验规范和技术文件，检查相关监测装置是否处于正常状态。4.3执行检验委外产品品质管理专员依据相应的检验规范和技术文件对委外产品进行检验，填写委外产品检验报告单。4.4检验结果处理合格时，通知委外厂家可以按时发货；不合格时，填写委外产品品质异常处理47、单，执行品质异常处理工作流程。4.5其它要求4.5.1委外产品品质管理专员接到委外产品采购订单后，要及时与委外厂家沟通，掌握生产计划，合理安排检验时间。4.5.2 当检验结果与委外厂家不一致时，必须要求委外厂家一起再进行抽样检验。当争议无法解决时，及时上报主管经理，由主管经理做最终裁决。4.5.3将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件5.1检验规范5.2品质异常处理工作流程6.相关记录6.1委外产品采购订单6.2委外产品检验报告单6.3委外产品品质异常处理单五、复检检验工作规范1.目的规定复检检验工作的相关要求，确保复检检验工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司复检检验工作的48、管理。3.职责分配3.1供应管理部/物料负责库存品复检的提出；3.2生产管理部负责生产过程复检的提出；3.3品质管理专员负责执行复检检验；3.4品质管理经理负责复检结果的审核；3.5品质管理部、技术研发部负责复检品质异常问题处理意见的提出；3.6耗材产品事业部总经理负责对处理意见进行批示；4.工作内容4.1复检申请的提出4.1.1当库存品超过保质期或出现品质异常等情况时，供应管理部/物料填写复检通知单，通知品质管理专员进行复检。4.1.2当生产过程中发现使用原材料出现品质异常时，生产管理部填写复检通知单，通知品质管理专员进行复检。4.2复检准备品质管理专员接到复检通知单，准备相应检验规范和技术49、文件，检查相关监测装置是否处于正常状态。4.3执行复检依据相应的检验规范和技术文件对复检品进行检验，填写复检检验报告单，检验完毕，把检验结果填写在相应的复检通知单上，通知提出复检部门。4.4复检结果处理合格时，库存品保持库存，生产过程原材料继续使用；不合格时，填写复检品质异常处理单，执行品质异常处理工作流程。4.5其它要求4.5.1时间要求：接到复检通知单后，一个工作日内复检完毕。4.5.2将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件5.1检验规范5.2品质异常处理工作流程6.相关记录6.1复检通知单6.2复检检验报告单6.3复检品质异常处理单六、品质异常处理工作规范1.目的规定品质50、异常品处理工作的相关要求，确保品质异常处理工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司品质异常处理工作的管理。3.职责分配3.1品质管理专员负责品质异常问题的提出；3.2供应管理部/采购负责原材料品质异常问题处理意见的提出；3.3供应管理部/委外负责委外产品品质异常问题处理意见的提出；3.4品质管理部负责原材料和委外产品品质异常问题处理意见的审核；3.5回收部负责回收产品品质异常问题处理意见的提出；3.6生产管理部、品质管理部、技术研发部负责制程、修复部件、自产品品质异常问题的原因分析，及改善措施的制定；3.7品质管理部和技术研发部负责复检品质异常问题处理意见的提出；3.8耗材产品事业部总经理负责51、对处理意见、改进措施进行批示；3.9各部门负责按批示执行品质异常品的处理。4.工作内容4.1品质异常问题的提出品质管理专员发现品质异常问题，填写相应品质异常处理单，上报主管经理审核。4.2品质异常问题的处理4.2.1原材料品质异常：品质管理专员在进行原材料检验时发现品质异常问题，填写原材料品质异常处理单，交主管经理审核。审核完毕，传递给供应管理部/采购，供应管理部/采购与供应商协商提出处理意见，经品质管理部审核后，上报耗材产品事业部总经理批示。4.2.2委外产品品质异常： 委外产品品质管理专员在对委外产品进行检验时发现品质异常问题，填写委外产品品质异常处理单，交主管经理审核。审核完毕，传递给供52、应管理部/委外，供应管理部/委外与委外厂商协商提出处理意见，经品质管理部审核后，上报耗材产品事业部总经理批示。4.2.3制程品质异常： 品质管理专员在巡检过程中发现重大品质异常问题，填写制程品质异常处理单，交主管经理审核后，传递给生产管理部、技术研发部，生产管理部、品质管理部、技术研发部对品质异常原因进行分析，并制定改进措施，上报耗材产品事业部总经理批示。4.2.4修复部件品质异常：品质管理专员在制程质控点修复部件检验时发现品质异常问题，填写修复部件品质异常处理单，交主管经理审核后，传递给生产管理部、技术研发部，生产管理部、品质管理部、技术研发部对品质异常原因进行分析，并制定改善措施，上报耗材53、产品事业部总经理批示。4.2.5自产品品质异常：品质管理专员在对下线成品进行检验时发现品质异常问题，填写自产品品质异常处理单，交主管经理审核后，传递给生产管理部、技术研发部，生产管理部、品质管理部、技术研发部对品质异常原因进行分析，并制定改善措施，上报耗材产品事业部总经理批示。4.2.6复检品质异常：品质管理专员在复检时发现品质异常问题，填写复检品质异常处理单，交主管经理审核后，由品质管理部和技术研发部提出处理意见，上报耗材产品事业部总经理批示。4.2.7回收产品品质异常： 品质管理专员发现回收产品存在品质异常问题时，填写回收产品品质异常处理单，交主管经理审核后，传递到回收部提出处理意见，上报54、耗材产品事业部总经理批示。4.3品质异常品的处理各部门按耗材产品事业部总经理的批示对品质异常品进行处理。4.4其它要求4.4.1品质管理专员在发现品质异常问题时，要及时通知相关部门，避免异常品进入生产环节或流入下一工序，防止重大质量事故的发生。4.4.2所有制程品、修复部件、自产品返修完毕，要重新进行检验，不允许直接进入下工序；4.4.3将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件无6.相关记录6.1原材料品质异常处理单6.2委外产品品质异常处理单6.3制程品质异常处理单6.4修复部件品质异常处理单6.5自产品品质异常处理单6.6复检质异常处理单6.7回收产品品质异常处理单七、退换货55、原因分析工作规范1.目的规定退换货原因分析工作的相关要求，确保退换货原因分析工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司退换货原因分析工作的管理。3.职责分配3.1国内营销事业部/技术服务部负责退货换原因分析的提出；3.2品质管理专员负责与国内营销事业部/技术服务部共同对退换货产品进行检验；3.3品质管理部和国内营销事业部/技术服务部负责确定原因责任；3.4审计督察部负责对全过程进行审计、督察；3.5品质管理部、生产管理部、技术研发部负责对质量退换货原因制定改善措施；3.6耗材产品事业部总经理负责对改善措施进行批示。4.工作内容4.1退换货原因分析的提出国内营销事业部/技术服务部收到各城市中心运回56、的退换货产品和填写的退换货原因分析单后，通知品质管理部共同进行检验鉴定。4.2检验鉴定品质管理部同国内营销事业部/技术服务部根据反馈质量信息共同对退换货产品进行检验鉴定，把检验结果填写在退换货原因分析单上。4.3责任归属确定品质管理部同国内营销事业部/技术服务部根据检验鉴定结果，共同确定退换货的责任归属。4.4审计督察 审计督察部对整个退换货原因分析过程进行审计、督察，并在退换货原因分析单签字确认。4.5退换货质量改进对属于产品质量本身造成的退换货，品质管理专员另外填写退换货质量改进单。4.6质量改进品质管理部、生产管理部、技术研发部根据客户反馈质量问题和检验鉴定结果进行分析，并制定改善措施，57、提交耗材产品事业部总经理批示。4.5批示执行 各部门按耗材产品事业部总经理的批示执行。4.6其它要求4.6.1时间要求：品质管理专员接到国内营销事业部/技术服务部进行退换货检验鉴定要求时，必须在一个工作日内同国内营销事业部/技术服务部共同鉴定完毕。4.6.2品质管理部专员将检验记录及时、准确录入公司业务操作平台。5.相关文件5.1检验规范6.相关记录6.1退换货原因分析单（见营销事业部表格）6.2退换货质量改进单八、紧急放行工作规范1.目的对需要紧急放行情况进行管理和控制，避免造成不必要的损失。2.适用范围适用于来料生产急需而来不及检验就放行使用的情况。3.职责分配3.1生产管理部负责紧急放行58、申请的提出；3.2品质管理部负责放行申请的审核；3.3耗材产品事业部总经理负责放行申请的批示；3.4品质管理部负责紧急放行物料的跟踪、检验。4.工作内容4.1紧急放行申请的提出、审核、批示生产管理部根据生产计划和客户订单急需程度等，适时提出紧急放行申请，填写紧急放行申请单，经品质管理部审核后上报耗材产品事业部总经理批示。批示通过，执行紧急放行；批示未通过，禁止紧急放行。4.2生产使用 供应管理部/物料依据批示后的紧急放行申请单及时通知生产领用，生产管理部安排生产。 4.3执行检验供应管理部/物料通知生产领用的同时，填写报检单报检，通知品质管理部进行检验。4.4检验后处理4.4.1检验该批来料合59、格时，通知生产管理部继续生产；同时把检验结果填写在报检单上，通知供应管理部/物料办理相关手续。4.4.2检验该批来料不合格时，将仓库还未领用和已领用尚未使用的该批来料全部追回，并把使用该批来料生产的制程品全部追回，退回供应管理部/物料，转入不合格品库，按品质异常处理工作流程执行处理。4.5其它要求4.5.1 紧急放行的条件：（1）产品发现的不合格能在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。（2）供应商为合作过的，且产品质量稳定。4.5.2在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验应在最短时间内完成检验。4.5.3将检验记录及时、准确录入60、公司业务操作平台。5.相关文件5.1品质异常处理工作流程6.相关记录6.1报检单6.2紧急放行申请单九、质量改进工作规范1.目的规定质量改进工作的相关要求，确保质量改进工作的顺利开展。2.适用范围 适用于公司持续质量改进工作的管理。3.职责分配3.1各部门负责日常工作质量信息的记录和整理；3.2 品质管理部负责质量信息的收集汇总和统计分析；3.3品质管理部负责编制质量改进计划；3.4品质管理部负责跟踪验证改进效果；3.5耗材产品事业部总经理负责评审通过的质量改进计划的批示。4.工作内容4.1收集质量信息4.1.1各部门负责日常工作中相关产品质量信息的记录和整理，并纳入信息管理系统，对于无法纳入61、信息管理系统的有关信息，每月1日把上月的信息进行整理上报品质管理部。4.1.2品质管理部每月2日把各部门的质量信息收集汇总（包括：采购质量信息、回收产品质量信息、制程质量信息、自产品质量信息、质量退换货质量信息、营销事业部记录的客户投诉、抱怨等）。4.2数据分析，识别改进机会品质管理部统计专员于每月4日前对上月收集的数据利用统计分析方法进行分析，通过分析，查找目前产品已存在的或潜在的质量问题，确定改进机会。4.3编制质量改进计划 品质管理部针对改进机会编制质量改进计划。4.4计划评审 品质管理部组织对质量改进计划进行评审，确定计划内容是否合理、适宜；评审通过，耗材产品事业部总经理批示，各部门实62、施改进计划；评审未通过，根据评审意见修订质量改进计划。4.5实施改进 各部门根据评审通过的质量改进计划实施改进。4.6跟踪验证 实施改进过程中品质管理部对改进过程和结果进行跟踪验证；验证通过，达到预期效果，则更新相关文件并备案标准化；验证未通过，未达到预期效果，则分析原因重新编制质量改进计划。4.7更新相关文件 验证通过，相关部门对相关文件进行更新，并备案标准化。5.相关文件无6.相关记录6.1质量改进计划第五章 相关表格一、检验报告单1.原材料检验报告单原材料检验报告单供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量订单号批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合63、格数备注检验结果总评不合格原因不合格原因描述合格不合格123检验员检验日期主管经理审核日期2.回收产品检验报告单回收产品检验报告单供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量订单号批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注检验结果总评不合格原因不合格原因描述合格不合格123检验员检验日期主管经理审核日期3.修复部件检验报告单修复部件检验报告单抽检时间班次工序名称设备编号物料编码物料名称型号规格单位抽检数量批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注检验结果总评不合格原因不合格原因描述合格不合格123检验员检验日期主管经理审核日期4.自产64、品检验报告单自产品检验报告单抽检时间班次工序名称拉线编号产品编码产品名称型号规格单位抽检数量批识别码备注抽检产品编号检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注检验结果总评不合格原因不合格原因描述合格不合格123检验员检验日期主管经理审核日期5.委外产品检验报告单委外产品检验报告单供应商编号供应商名称产品编码产品名称型号规格单位订单数量抽检数量订单号批识别码备注抽检产品编号检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注检验结果总评不合格原因不合格原因描述合格不合格123检验员检验日期主管经理审核日期6.复检检验报告单复检检验报告单物料/产品编码物料/产品名称型号/规格单位复检数量复检65、原因批识别码抽检数量备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注检验结果总评不合格原因不合格原因描述合格不合格123检验员检验日期主管经理审核日期7.制程巡检记录表制程巡检记录表巡检日期： 年 月 日 巡检车间： 巡检班次： 巡检员：巡检工序名称巡检工位名称巡检内容巡检时间问题记录二、品质异常处理单1.原材料品质异常处理单原材料品质异常处理单供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量订单号批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期供应管理部处理意见签字： 日期：品质管理部审核意见签字： 日期：耗材66、产品事业部总经理批示签字： 日期：2.回收产品品质异常处理单回收产品品质异常处理单供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量订单号批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期回收部处理意见签字： 日期：耗材产品事业部总经理批示签字： 日期：3.修复部件品质异常处理单修复部件品质异常处理单抽检时间班次工序名称设备编号物料编码物料名称型号规格单位抽检数量批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期生产管理部原因分析：改善措施： 签字： 日期：品质管理67、部原因分析：改善措施： 签字： 日期：技术研发部原因分析：改善措施： 签字： 日期：耗材产品事业部总经理批示 签字： 日期：效果确认品质管理部： 签字： 日期：4.自产品品质异常处理单自产品品质异常处理单抽检时间班次工序名称拉线编号产品编码产品名称型号规格单位抽检数量批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期生产管理部原因分析：改善措施：签字： 日期：技术研发部原因分析：改善措施：签字： 日期：品质管理部原因分析：改善措施：签字： 日期：耗材产品事业部总经理批示签字： 日期：效果确认品质管理部：签字： 日期：5.委外产品品质异常68、处理单委外产品品质异常处理单供应商编号供应商名称产品编码产品名称型号规格单位订单数量抽检数量订单号批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期供应管理部处理意见 签字： 日期：品质管理部审核意见 签字： 日期：耗材产品事业部总经理批示 签字： 日期6.复检品质异常处理单复检品质异常处理单物料/产品编码物料/产品名称型号规格单位复检数量复检原因批识别码抽检数量备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期品质管理部处理意见签字： 日期：技术研发部处理意见签字： 日期：耗材产品事业69、部批示签字： 日期：7.制程品质异常处理单制程品质异常处理单巡检时间班次工序名称工位名称型号规格批识别码备注检验记录检验项目检验标准检验结果合格数不合格数备注不合格原因描述：检验员检验日期主管经理审核日期生产管理部原因分析：改善措施： 签字： 日期：品质管理部原因分析：改善措施： 签字： 日期：技术研发部原因分析：改善措施： 签字： 日期：耗材产品事业部总经理批示 签字： 日期：效果确认品质管理部： 签字： 日期：三、检验日报表和品质异常日报表1.原材料检验日报表和品质异常日报表原材料检验日报表供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量检验结果总评不合格原因检验员批识别码70、备注123原材料品质异常日报表供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量不合格原因描述批识别码备注2.回收产品检验日报表和品质异常日报表回收产品检验日报表供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量检验结果总评不合格原因检验员批识别码备注123回收产品品质异常日报表供应商编号供应商名称物料编码物料名称型号规格单位报检数量抽检数量不合格原因描述批识别码备注3.修复部件检验日报表和品质异常日报表修复部件检验日报表抽检时间班次工序名称设备编号物料编码物料名称型号规格单位抽检数量检验结果总评不合格原因检验员批识别码备注123修复部件品质异常日报表抽检时间班次工71、序名称设备编号物料编码物料名称型号规格单位抽检数量不合格原因描述批识别码备注4.自产品检验日报表和品质异常日报表自产品检验日报表抽检时间班次工序名称拉线编号产品编码产品名称型号规格单位抽检数量检验结果总评不合格原因检验员批识别码备注123自产品品质异常日报表抽检时间班次工序名称拉线编号产品编码产品名称型号规格单位抽检数量不合格原因描述批识别码备注5.委外产品检验日报表和品质异常日报表委外产品检验日报表供应商编号供应商名称产品编码产品名称型号规格单位订单数量抽检数量检验结果总评不合格原因检验员批识别码备注123委外产品品质异常日报表供应商编号供应商名称产品编码产品名称型号规格单位订单数量抽检数量72、不合格原因描述批识别码备注四、退换货质量改进单退换货质量改进单产品编码产品名称型号规格单位退换货数量退换货客户名称备注退换货产品编号客户退换货质量问题描述产品来源自制 委外供应商名称（委外时填写）供应商编号检 验 记 录检验项目检验标准检验结果备注检测结果总评合格不合格不合格原因不合格原因描述：123检验员检验日期主管经理审核日期品质管理部原因分析：改善措施：签名： 日期：生产管理部原因分析：改善措施： 签名： 日期：技术研发部原因分析：改善措施： 签名： 日期：耗材产品事业部总经理批示 签名： 日期：效果确认品质管理部： 签名： 日期：五、质量改进计划质量改进计划改进项目改进时间项目内容描述73、改进计划序号计划内容责任部门完成时间跟踪落实计划评审生产管理部 签名： 日期：技术研发部 签名： 日期：供应管理部 签名： 日期：耗材产品事业部总经理批示 签名： 日期：验证结果品质管理部：验证人： 验证时间：六、监测装置台帐监测装置台帐监测装置编号监测装置名称监测装置型号制造厂出厂编号测量范围精度等级存放地点进厂日期启用日期报废日期分类备注七、监测装置检定计划监测装置检定计划监测装置编号监测装置名称监测装置型号测量范围精度等级存放地点检定单位检定日期备注计划实际编制人审核人审批人编制日期审核日期审批日期八、质量标准检索表质量标准检索表物料/产品名称检验项目检验标准九、不合格原因检索表不合格原因检索表物料/产品名称不合格原因描述不合格原因编码十、复检通知单复检通知单申请复检部门： 填报人： 填报日期：物料/产品编码物料/产品名称型号规格单位复检数量复检原因批识别码复检结果检验员检验日期备注十一、紧急放行申请单紧急放行申请单申请放行物料编码申请放行物料名称申请放行物料型号/规格申请部门填报人填报日期申请放行原因申请部门负责人意见 签名： 日期：品质管理部审核意见 签名： 日期耗材产品事业部总经理批示 签名： 日期