1、前 言 为实现x电力工程监理有限公司（以下简称公司）“创建国内一流监理企业”战略发展目标，不断提高监理工作的规范化、标准化水平，同时与中国南方电网公司基建“7+6”管理制度全面接轨，满足电网工程建设快速发展对监理工作的要求，公司组织了有现场实际工作经验的监理人员编写了监理业务指导与考核手册。 本手册共分上下篇，上篇为监理工作要求与考核，下篇为现场监理作业指导书。 公司监理部下设机构有各总监项目部和项目管理部，总监项目部受监理部委派，根据监理规范和监理合同，承担监理业务的具体实施工作；项目管理部受监理部的委派，负责部门范围内所有监理业务的分配、检查、指导和考核工作。 本手册作为指导主网及配网工程2、现场监理人员开展现场监理工作和绩效考核的标准文件，分别针对总监、总监代表、现场监理人员、监理员和项目管理部人员等各级岗位制定了具体的工作量化指标，形成了监理的全过程工作表单，更客观、准确地评价监理工作完成情况，使得各专业监理工作形成标准化、规范化。本手册在编撰过程中，得到了中国南方电网有限责任公司基建部、x供电局有限责任公司基建部、安监部、项目管理中心有关领导专家的指导和支持，并提出了宝贵的建议和意见，在此表示感谢！ 本手册在执行中遇到具体问题，请及时通过公司系统邮箱或OAK向公司监理部反馈。 x电力工程监理有限公司 目 录前言上篇 监理工作要求与考核第一章 总监项目部人员工作要求5第一节 总3、监理工程师工作要求6第二节 总监代表工作要求10第三节 主网工程现场监理工作要求12第四节 配网工程现场监理工作要求28第五节 资料员管理工作要求40第二章 项目管理部人员工作要求51第一节 项目管理部主管（副主管）工作要求51第二节 项目管理部电气（土建、线路、配网）专业专责工作要求53第三节 项目管理部系统专责工作要求56第四节 项目管理部档案管理员工作要求59第五节 项目管理部信息管理员工作要求63第六节 项目管理部代建用户管理员工作要求68第七节 项目管理部综合管理员工作要求71第三章 监理部绩效考核文件73第一节 监理部绩效考核实施办法（2014版）73第二节 总监项目部总监绩效考核4、相关文件93第三节 总监项目部总监代表绩效考核相关文件100第四节 土建专业监理人员月度绩效考核相关文件107第五节 电气专业监理人员月度绩效考核相关文件145第六节 线路专业现场监理人员月度绩效考核相关文件218第七节 配网专业监理人员月度绩效考核相关文件255第八节 项目管理部人员绩效考核相关文件270第一章 总监项目部人员工作要求1总则 本章工作要求适用于公司监理部所属的总监项目部所有人员。目前，总监项目部共设置4类岗位：总监、总监代表、现场监理、资料员。2术语和定义总监项目部：由监理部按照监理业务所在区域情况设置的地区派出机构。监理项目部：监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织5、机构，行政上属于总监项目部管理。总监：由监理单位法人代表书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师；同时受监理部委派，分管总监项目部所属区域所有监理业务、人员等行政管理工作。总监代表：经监理单位法人同意，由监理部任命、总监书面授权，代表总监行使其部分职责和权力。现场监理：由总监授权，负责实施某一岗位或某一专业的具体监理工作，有相应监理文件签发权。资料员：由总监授权，负责管理总监项目部所辖项目的档案、信息和行政管理。3编制依据本手册编制主要依据为包括但不限于下列文件，下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本手册的条款，其最新版本适用于本手册。建设工程监理规范 （GB6、/T50319-2013）监理项目部工作手册 （Q/CSG411001-2011）基建工程质量控制标准（WHS）（2012年版） （Q/CSG411001-2012）10kV500kV输变电及配电工程质量验收及评定标准 （Q/CSG10013-2012）国家、行业现行法律、法规、规程、规范及技术标准第一节 总监理工程师工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属的总监理工程师。2职责 总监理工程师：受监理部主任领导，在项目管理部的管理下，做好所管辖总监项目部所有人员、项目的管理、检查及考核工作，具体职责包括两大部分： 第一是按照监理规范和监理合同要求，依据监理部的授权，对管辖的监理项目履行7、相关的职责（具体要求见国家监理规范、南网公司监理项目部工作手册相关条文）； 第二是以区域管理为原则，对所辖区域内的总监项目部实施行政管理的职责，主要有： 1）对下辖监理人员和项目进行日常管理工作； 2）主持总监项目部与各相关部门的对外沟通协作； 3）组织总监项目部的培训与技术管理； 4）组织日常安全学习及传达各级管理技术文件； 5）后勤管理。3管理工作要求具体描述3.1总监项目部实施行政管理工作要求描述3.1.1对下辖监理人员和项目进行日常管理工作3.1.1.1根据监理部业务安排，结合本部门人力资源状况及项目实际特点，合理调配各监理项目人员；3.1.1.2在本部门人力资源无法满足项目实际需要的8、情况下，提前半个月向项目管理部提出人力需求；对空闲人员和不称职的监理人员可向监理部申请调走和更换；3.1.1.3 每月对本部门监理人员按绩效考核制度严格考核，并形成原始记录，审核确认后向项目管理部上交绩效汇总表，并对其真实性负责。具体操作办法见监理部绩效考核实施办法（2014版）。3.1.1.4每月掌握所有项目的二级进度计划，并形成台帐，每月与工程实际进度进行比较，掌握主要存在问题，每月上报监理部；3.1.1.5根据业主项目部月度工作要求、建设单位安监部门的安全督察计划，以及监理部的月度工作要求，制定月度管控计划，督促下属人员开展专项行动，并检查计划的落实情况，形成工作记录。月度管控计划和检查9、结果要求上报监理部。3.1.2主持总监项目部与各相关部门的对外沟通协作3.1.2.1每月必须定量参加上级主管部门、业主、质监站、安监站等相关单位组织召开的工程例会、专题技术会议，具体量化要求见总监工程师月度绩效考核评分表（表号-1.1）；3.1.2.2建立与业主、主管部门、运行、承建单位等相关方的定期工作交流机制，每个监理项目至少组织一次对业主方进行工程回访，并跟踪监理业务手册中业主方意见的签署；3.1.2.3参加所辖项目的重大停电风险发布会、重点工程协调等重要会议、参加由业主组织的专项安全大检查或网公司、局等单位组织的专项检查（例如综合方案、五个严禁、优质工程评审等），具体量化要求见总监工程10、师月度绩效考核评分表（表号-1.1）。3.1.3组织总监项目部的技术管理与培训工作3.1.3.1根据监理部每季度发布的监理技术标准更新清单文件，主动梳理在建工程各相关技术文件中引用标准的动态更新，并向项目管理部反馈技术标准的有效版本与现行标准的偏差；3.1.3.2每年依据监理部制定的总体培训计划，组织下辖人员完成年度培训要求。具体操作办法见监理部绩效考核实施办法（2014版）；3.1.3.3每年组织总监项目部开展技术总结及经验积累、QC活动等工作，具体操作办法见监理部绩效考核实施办法（2014版）；3.1.3.4报表及信息化系统管理3.1.3.4.1主持总监项目部的报表、计划、总结等的上报工作11、，按时向监理部上报。具体要求见“第三节 主网工程现场监理工作要求”、“第四节 配网工程现场监理工作要求”相关内容；3.1.3.4.2主持所负责工程项目的监理资料归档、整理及上传信息化系统的工作。3.1.4组织日常安全学习及传达各级管理技术文件3.1.4.1每月根据各级的发文，结合现场的实际情况，召集总监项目部全体人员召开安全生产专题会议，总结上月工作情况，安排本月度工作要求，形成会议纪要；3.1.4.2根据公司各职能部门、项目管理部的安排，及时传达文件、布置任务，汇总完成。3.1.5后勤管理3.1.5.1组织安排人员负责总监项目部的交通费、杂费、外勤费的报销工作，并认真审核报销单据；3.1.512、.2组织安排人员负责总监项目部的固定资产管理工作，并建立管理台账，定时申领、及时申请报废、实时更新，每三个月全面复核一次台账；3.1.5.3组织安排人员负责总监项目部的车辆管理工作，每月复核车辆的使用情况，确保行车记录的真实性，对违规用车行为进行监督、处理；3.1.5.4组织安排人员负责总监项目部固定办公点及住宿点的管理工作，每月至少一次巡查所辖住宿点，对违规住宿行为进行监督、处理。3.2监理项目的管理工作要求3.2.1监理项目日常管理工作中必须由总监完成的要求1）选定监理架构人员，对监理人员职责及工作任务进行分派，并按规定对总监代表、现场监理人员出具授权委托书报业主备案；撤换不称职的监理人员13、；2）主持编写监理规划并报业主备案；3）组织编写监理实施细则、安全细则、应急预案等监理文件并审批；4）负责审查施工组织设计、专项施工方案、开工报告等施工报审文件；5）组织编制WHS设置表并报业主审批；6）负责组织对进场施工单位（总包、分包）进行“五个严禁”审查；7）参加业主主持的第一次工地例会；8）每月组织或参加安全大检查；9）主持或参与工程安全、质量事故的调查；10）审查和处理工程变更；11）负责审批工程进度款支付申请表；12）签署工程暂停令、工程复工申请；13）调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；14）组织监理项目总体预验收工作；15）参加业主组织的竣工验收工作并形成14、验收文件，组织验收问题跟踪闭环16）签署工程竣工报告；17）组织编制工程的质量评估报告；18）组织编写质监验收汇报资料并负责汇报；19）组织闭环质监验收报告提出的问题并回复业主；20）组织编写投产启动会议报告并负责汇报；21）组织编写监理工作总结；22）跟进监理业务手册编制；23）审核签署工程结算；24）组织工程资料整理、移交工作；3.2.2监理项目日常管理工作中可由总监代表完成的要求 监理项目日常管理工作中可由总监代表完成的工作要求描述详见“第二节 总监代表工作要求”。4附件 无第二节 总监代表工作要求1适用范围 本工作要求适用于公司监理部所属的总监代表。2职责 总监代表：总监代表的职责包括15、两大部分，一部分是依照监理规范，接受总监的委托，对授权的监理项目履行相关的职责，另一部分是按照区域专业管理原则，对本总监项目部所属区域内所有项目的对口专业工程牵涉到安全、质量方面的关键工序、关键控制点、重大的技术方案进行专业技术负责，要求跟踪、指导、控制，并对其正确性负责，与总监承担连带责任。3管理工作要求具体描述3.2专业技术负责项目工作要求描述3.2.1 土建专业3.2.1.1 深基坑的开挖与支护防水的方案审核及实施过程3.2.1.2 高大支模的架立的方案审核及实施过程3.2.1.3 地下隐蔽工程及地下接地体的实施过程3.2.1.4 固定提升架及升降机的实施过程3.2.1.5 天面防水的实16、施过程3.2.1.6土建交电气的验收实施过程3.2.1.6 爆破工程的实施过程3.2.1.7 放线测量及复测的实施过程3.2.2电气专业3.2.2.1 防雷与接地体的实施、测试过程3.2.2.2 变压器的主体安装、滤油、充油、交接试验的实施过程3.2.2.3 GIS的主体安装、抽真空、充SF6、交接试验的实施过程3.2.2.4 临近带电间隔或带电轮停的技改项目的方案审核及安全隔离措施的实施过程3.2.2.5 全站的一次设备及保护联调的预验收实施过程3.2.3线路专业3.2.3.1组织线路调查，参加线路复测。3.2.3.2跨越高速（一级）公路专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.3跨越铁路（地17、铁高架部分）专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.4跨越110kV及以上电压等级线路专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.5不停电跨越电力线路专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.6临近带电线路的基础施工、杆塔组立、架线施工专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.7临近建筑物（居民密集区）土石方爆破专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.8挖孔桩基础专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.9 80米及以上高塔组立专项方案审核及实施过程监控。3.2.3.10组织基础（含接地）分部工程、杆塔分部工程、架线分部工程验收。3.2.3.11组织工程竣工监理预验收。3.2.4配网专业3.2.4.1以18、批次为单位编制监理规划。3.2.4.2协助总监做好项目分工，形成书面分工记录，收集汇总各现场监理人员的管核工程统计表后交监理部备案。3.2.4.3组织现场监理在设计交底前完成设计图纸审查工作，并收集汇总审查意见。3.2.4.4参加涉及站出线工程的设计交底。3.2.4.5初审工程建设标准强制性条文监理实施细则、监理项目部应急预案、配网工程监理实施细则、安全风险及文明施工监理实施细则、旁站监理实施细则。3.2.4.6协助总监对现场监理人员进行安全技术交底。3.2.4.7审查现场监理人员的WHS设置表和检查记录表。3.2.4.8指导现场监理人员审查施工报审资料，并检查现场监理人员初审通过的施工资料，19、及时指出存在的问题并监督整改。3.2.4.9审查现场监理人员制定的项目检查工作计划的合理性，并抽查其具体执行情况。对杆塔组立、跨越公路、铁路、带电线路或临近高压带电线路的架线施工必须到现场指导工作。3.2.4.10抽查现场监理人员中间验收和竣工验收的工作质量。第三节 主网工程现场监理工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属总监项目部的各类主网基建工程的现场监理人员，大修技改、小型基建工程参照本要求执行。2职责 现场监理人员 在总监的领导、总监代表的管理下负责输变电基建工程监理项目相关专业的监理工作，具体描述见“3管理工作要求具体描述”。3管理工作要求具体描述3.1施工准备阶段监理工作要20、求3.1.1在收到项目管理部的“监理任务派遣单“之后，总监安排总监代表到项目管理部处取得监理合同、施工图纸、监理项目部组成相关文件、监理项目部印章及相关办公用品、设备等，布置完成现场监理项目部办公、生活设施；3.1.2在收到监理合同及相关资料后，在总监的主持下现场监理人员参加编制监理规划，经监理部主任审核、公司技术负责人批准、盖公司章后，在工程报建前报建设单位备案后执行，并在资产管理系统上传。3.1.3在各专业工程开工前，各专业现场监理人员收集相关工程资料后，应编制完成下列细则类资料，经总监代表初审、总监审核批准后，形成纸质文件归档，并在资产管理系统上传；另外，220kV及以上电压等级输变电工21、程的相关监理细则在报总监代表初审后，报各专业专责审查，再报总监审核批准。具体要求入下：3.1.3.1监理项目部各专业应共同编制完成的监理细则：工程创优监理二次策划（有创优需求的编制）、安全风险及文明施工监理实施细则、监理项目部应急预案；3.1.3.2土建专业：土建专业监理实施细则、土建专业旁站监理实施细则、土建专业强制性条文监理实施细则；3.1.3.3电气专业：电气专业监理实施细则、电气专业旁站监理实施细则、电气专业强制性条文监理实施细则；3.1.3.4线路专业：线路专业监理实施细则、线路专业旁站监理实施细则、线路专业强制性条文监理实施细则；3.1.4现场监理人员参加业主组织的第一次工地例会，22、并在会议后3天内完成会议纪要，发各参会单位确认后印发执行。3.1.5专业工程开工前7天，现场监理人员编制监理项目部技术标准执行清单。工程实施过程中，应根据标准变化情况进行实时更新； 3.1.6现场监理人员熟悉施工图纸，应在图纸审查会议前3天形成图纸审查意见，并参加图纸会审，会审后1天内及时完成图纸会审纪要的编写，发各参会单位确认后印发执行。在工程实施过程中，形成图纸会审决议的跟踪执行记录，记录必需包括设计对审查意见的正式回复（或设计变更）情况。3.1.7现场监理人员参加建设单位组织的设计交底会，取得书面设计交底材料。3.1.8在各专业工程开工前7天内，现场监理人员编制WHS质量控制点设置表，报23、总监并交参建单位会审，形成报审表报业主批准后实施。3.1.9在各专业工程开工前7天内，编制纸质版的二级进度计划，并在资产管理系统上完成二级进度计划编写，审核施工单位上报的三级进度计划。3.1.10在各专业工程开工前3天完成对施工项目部开工前报审的资料审查，工作要求如下：3.1.10.1审查施工项目部报送的施工组织设计文件资料。3.1.10.2审查施工项目部报送的专项施工方案、施工质量验收及评定项目划分表文件资料。3.1.10.3对分包单位资质进行审核。3.1.10.3审查施工项目部报送的施工项目部主要管理人员及特殊工种资格材料。3.1.10.4审查审查施工项目部报送的试验单位、供货单位资质资料24、。3.1.10.5审查施工项目部报送的进场材料、机具合格证明资料，并按规范进行复检。3.1.10.6对施工项目部报送的工程开工报审表及其附件进行审查，并进行现场核查，符合条件时，报总监签认。3.1.10.7接受总监、总监代表的技术交底，参加施工项目部针对重要关键环节对班组的技术交底，并保存交底记录和照片。3.2施工阶段监理工作要求3.2.1分包工程过程管理：核查进场分包单位人员配备、施工机具配备、技术管理的施工能力是否符合要求，发现问题向总包单位发出监理工程通知单，提出整改要求，并检查存在问题整改闭环情况后闭环。检查进入现场的施工人员持证上岗情况，对资格不符合要求的人员，通知施工项目部予以调整25、。3.2.2材料/构配件/设备进场验收3.2.2.1对进场的工程材料/构配件/设备的质量证明文件进行审查，并按规定进行外观检查等抽样验收。对未经监理项目部验收或验收不合格的工程材料、半成品和构配件不得用于本工程，并发出监理工程师通知单要求施工单位限期将不合格品撤场；3.2.2.2对有复试要求的材料进行现场见证取样后送检，并在见证取样送检记录表中由具备见证员资格并被授权的监理人员签字确认；3.2.2.3审批施工项目部提出的设备开箱检查申请表，参加开箱检查，对不符合要求的发出监理工程师通知单并跟踪存在问题整改闭环情况；3.2.3施工过程质量控制要求3.2.3.1检查用于工程的主要测量器具、计量器具26、施工机具的实际状况，确保检验有效、状态完好、满足要求。3.2.3.2检查施工单位在施工过程中对南网施工作业指导书的运用情况。3.2.3.3对施工过程中的测量、定位、放线结果进行复验，在施工项目部报送的资料确认。3.2.3.4督促施工项目部落实强制性条文规定，形成强制性条文执行情况检查记录，并对施工单位每月报送的工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表进行检查确认。3.2.3.5按照国家建设部的监理旁站管理规定要求，根据旁站监理实施细则要求，对重点部位和关键工序施工过程进行旁站监理，并形成旁站记录。3.2.3.6按照网公司2012年WHS标准要求，在施工过程中按照WHS质量控制点设置表采取停工27、待检（H）、现场（文字）见证（W）、旁站（S）的方式进行WHS质量检查，实时、真实填写WHS检查记录，对检查发现的问题要求形成闭环整改资料及相片。每月18日形成向监理部上报WHS合格率检查分析表和单项工程WHS合格率统计表，经核查无误后在26日前在供电局资产管理系统中填报WHS相关信息。3.2.3.7施工过程质量验收工作要求：1）督促施工单位做好三级自检，在见证施工单位第三级自检合格后，监理人员同时对检验批、分项工程进行质量验收，并对验收记录进行签字确认；2）参加总监、总监代表组织的分部、单位工程质量验收；3）针对验收过程中发现的整改问题，形成监理工程师通知单并跟踪闭环；3.2.4施工过程安全28、风险控制3.2.4.1接受总监、总监代表的安全交底。在分部工程和危险性较大的分部分项工程施工前，监理项目部对施工单位进行安全交底。现场监理人员同时参加施工项目部对进场作业工人的安全交底，并保存交底记录和照片。3.2.4.2 应按照本节所附的现场监理人员日常工作要求对工地进行安全巡查，重点检查本节所附的各专业安全控制重点实施情况，在监理日记中记录检查情况。对当天出现的新增危险点也应照此要求执行。3.2.4.3按照旁站监理实施细则，对危险性较大的分部分项工程施工过程进行安全旁站监理，旁站监理过程中每天形成一份旁站记录。在实施监理过程中，发现未按施工方案实施及存在安全隐患的，应发出监理工程师通知单，29、要求施工单位及时整改；情况严重的，应当要求施工单位暂停该部位的施工，并及时报告总监、总监代表及业主项目部，由总监发出工程暂停令。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关地方建设主管部门报告。3.2.4.5按照网公司基建工程安全文明施工管理规定每两周组织开展一次现场安全文明施工检查评价工作，督促施工单位整改检查发现的问题，并保留检查评价记录备查。3.2.4.6审查施工项目部报送的安全文明施工措施费使用计划，并检查“安措费”的使用情况。3.2.5施工过程造价控制3.2.5.1依据清单报价和设计图纸对已经验收合格的工程实施工程计量，审核施工项目部填报的工程量清单和工程款支付申请表，确认无误后30、签署意见报总监；3.2.5.2在工程变更实施前对工程变更申请的必要性和变更费用预算进行审查，并如实填写审查意见。3.2.5.3依据工程变更文件对工程量实施计量，严格进行把关。对于溶洞处理、地基处理等工程变更量较大、事后检测困难的隐蔽工程类变更，应该工程变更实施过程中做好详细见证记录。记录不仅限于监理日记、旁站记录、过程照片、混凝土到货单、钢筋水泥到货证明等。对于情况不明、争议较大的变更实施时，应建议业主实施施工、设计、监理、业主四方到场见证签证的措施。3.2.5.4项目完成后在施工合同约定的限期内（5天内），与业主、施工项目部三方共同会签工程量签证单。每月在监理月报中如实向公司监理部及业主上报31、工程变更情况。3.2.5.6参与工程变更费用、工程费用索赔的协调事宜。3.2.6施工过程进度控制3.2.6.1根据业主项目部制定的一级进度计划，编制二级进度计划报总监、总监代表审批及业主，并督促、审批施工单位编制三级进度计划。根据审批的施工进度计划对工程实际进度进行跟踪检查，掌握现场人员、材料、设备、机械环境等情况，并做好相应记录。每月对进度检查结果与进度计划进行比较、分析，发生偏差时应发出监理工程师通知单或召开专题会议，提出改进措施和意见，监督责任单位及时落实调整措施的执行，以实现进度目标。3.2.6.3在监理月报中，如实向公司监理部及业主上报工程进度情况。3.2.6.4参与协调工期索赔事宜32、。3.2.7施工过程合同、信息管理3.2.7.1收集工程相关单位的监理合同、监理投标文件、施工合同、施工投标文件，实行登记归档。3.2.7.2工程开工前，总监（可委托总监代表）向监理项目部所有监理人员进行的监理合同、施工合同交底，并形成书面交底记录。监理人员应认真学习合同内容。3.2.7.3参加的第一次工地例会应含有信息管理内容，明确信息管理分工与职责、收集方式、信息范围、记录要求及提交的份数，要求各参建单位确定工程信息管理负责人及沟通方式，形成具有地址、姓名、职务、手机、电话、电子邮箱等详细信息的通信录。3.2.8.4工程信息传递应及时、真实、准确和全面，信息分类管理，实施文件的收发登记，填33、写收/发文登记表，并督促参建单位及时报送工程报表和工程信息文件，配合业主项目部完成工程数据信息统计报送。3.2.8.5存贮于计算机中的监理工作信息每月定期需进行备份，以防遗失。3.2.8.6每日如实详细填写监理日记。3.2.8.7每月18日前编制监理月报报送总监审批； 3.2.8.8按照网公司要求及时将各类资料上传资产管理系统，具体要求如下：1）每日上资产管理系统查看并处理待办事宜，上公司网络系统查看公司公告和系统邮箱，及时处理相关事宜；2）目前，资产管理系统对监理工作要求详细见附件-8。3.2.9施工过程组织协调工作3.2.9.1应参加现场工程例会、协调会，总监、总监代表未参与的，由现场监理34、人员主持会议。会议内容应包括：检查上次会议议定事项落实情况，对近期施工活动，如进度计划完成情况、工程质量情况、安全施工情况、进度款支付情况等，进行证实、协调和落实，及其他需要协调的有关事宜。并及时形成会议纪要发至各参会单位。3.2.9.2参加总监、总监代表组织的重大问题和紧急事项专题会议，会后形成专题会议纪要，督促各与会单位遵照纪要执行。3.2.9.3在输变电工程施工进入运行验收阶段时，监理人员应每日组织协调运行、施工、设计等相关单位碰头梳理验收发生的问题，协调处理方案的制定和落实，及时向相关单位反馈问题处理情况。3.3竣工阶段监理工作要求3.3.1在收到施工单位报送的工程竣工报验单后，在3天35、内由总监组织现场监理和承包单位对工程进行监理总体预验收。对发现的问题，发出监理初检缺陷整改通知单，整改完毕经监理项目部复查合格后，由总监签署工程竣工报验单或竣工报告，报请业主项目部正式开展验收工作。3.3.2监理初检验收合格后，协助总监编制工程质量评估报告，并整理好监理资料，做好迎接建设单位验收的准备。3.3.3参加竣工验收，汇报监理工作情况，跟踪竣工验收提出问题的整改闭环情况。3.3.4接受质监站的检查，现场见证质监提出问题的整改闭环情况，并将整改情况报总监，便于总监签署质量监督整改回复单。3.3.5在工程启动送电前，会同施工单位对启动范围进行再次检查，确保送电范围无施工等安全隐患。在投产启36、动会议上，现场监理人员应收集运行验收、质量监督等环节提出相关问题整改情况、投产准备等情况形成书面汇报材料，交由总监在启动会议上向业主项目部、建设单位汇报。3.3.6工程竣工送电投产后1个星期内，协助总监完成监理工作总结的编写。3.3.7工程竣工后1个月内，协助总监完成档案资料、影像资料的整理、移交工作。3.3.8配合并督促施工项目部及时编制完整、准确的竣工草图，对竣工图进行审核、签认。3.3.9工程竣工后3个月内，协助总监完成监理业务手册的编制。4输变电工程现场专业监理工作流程输变电工程施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段监理工作流程图详见附件1-3。5附件附件-1 施工准备阶段监理工作流程图附件37、-2施工阶段监理工作流程图附件-3竣工阶段监理工作流程图附件-4现场监理人员日常工作要求附表:序号工作内容要求完成时间上交至部门/人每日规定工作1报安全日报每日下午16：00总监2在公司网络系统上如实填写当天监理日记每日下午23：00前3上下午对工程现场各进行一次常规巡查每日上午9：00每日下午14：004上资产管理系统查看并处理待办事宜每日下午23：00前5上公司网络系统查看公司公告和系统邮箱，及时处理相关事宜每日下午23：00前6每周规定工作1线路专业上报线路工程安、质、进、款实时统计分析报表每周二项目管理部线路专责2各专业按照网公司基建工程安全文明施工管理规定组织开展一次现场安全文明施工38、检查评价工作，在资产管理系统安全管理模块的安全文明检查评价中如实填写检查结果每两周总监及资产管理系统每月规定工作1各项目汇总各专业形成月简报每月18日监理部2各专业汇总形成工程监理月报每月24日总监及资产管理系统3各专业汇总形成 “五个严禁”专项检查记录每月24日总监及资产管理系统4土建、电气专业形成变电土建监理人员每月工作记录表、变电电气监理人员每月工作记录表每月18日项目管理部土建、电气专责5各专业填写当月的WHS合格率检查分析表和单项工程WHS合格率统计表每月18日报监理部6各专业形成强制性条文执行情况记录每月24日资产管理系统附件-5土建专业质量控制重点一览表序号部位工作内容量化要求资39、料要求照片要求过程旁站S1桩基础2大面积浇涛每层旁站记录（每层至少一张）每层至少二张3粒混凝土层浇涛旁站记录过程隐蔽H1梁板柱钢筋绑扎每层主要梁隐蔽记录每层主要梁2均压大地网隐蔽记录3各功能间地网见验收表（电抗器下）隐蔽记录每间一张410kV高压室预埋件墙体隐蔽记录5天面防水隐蔽记录过程验收1梁板柱测量验收验收记录2天面防水验收记录3伸缩缝验收记录4进水试压验收记录5水池试漏验收记录6电网值测量扩建的新旧地网连接验收记录成品预验收1GIS室预验收记录2主变室预验收记录3控制室预验收记录4高压室预验收记录附件-6电气专业质量控制重点一览表序号部位工作内容量化要求资料要求照片要求过程旁站S122040、kV GIS安装全过程旁站跟踪所有间隔全过程旁站记录（每天）2110kV GIS安装全过程旁站记录（每天）3主变安装全过程旁站记录（每天）4设备连接电缆头过程旁站每规格过程隐蔽H1接地引出实体检查各功能间210kV母排连接情况检查3软导线连接连接情况及试拉试验每规格过程验收1GIS备用气体2主变冲击记录3主变备用油成品预验收1GIS2主变室3控制室4高压室5变压器喷淋附件-7架空线路专业质量控制重点一览表序号部位工作内容量化要求资料要求照片要求现场检查 1基础工程临近带电线路或在带电线路下方的钻孔和挖孔基础施工时，桩机施工或钢筋笼安装与带电体的最小安全距离应满足规范要求。每基安全旁站记录表1张41、监理日记施工中照片一张2土质疏松、渗水、有异味气体及超深（大于12米）挖孔桩做好防塌方、防中毒、窒息的措施。每基/每条桩安全旁站记录表1张、监理日记采取防护措施后的照片一张过程旁站3群桩基础（16桩及以上）和单腿100方以上承台严格把控混凝土浇制。每基/每条桩监理旁站记录表（每根桩一张表）浇制前、浇制中、拆模后每个承台各一张4灌注桩遇有溶洞等不明坑洞的浇制时必须全程监控作业过程。每基/每条桩监理旁站记录表（每条桩一张表一定灌注方量记录）施工中照片一张过程验收5检查终端、转角、分歧塔转角方向及预偏。每基XXX基础检查表（表S001/S005-2/S007）照片一张现场检查1杆塔组立旧线行下方组42、立铁塔时需对原线行正在运行的光缆做好保护措施。每一处安全旁站记录表1张、监理日记采取防护措施后的照片一张2临近带电线路铁塔组立时起吊构件及控制绳应满足规范要求。每一处安全旁站记录表1张、监理日记采取防护措施后的照片一张3高空作业人员组立铁塔高于80米时需使用全身式安全带。每基安全旁站记录表1张、监理日记施工中照片一张过程验收4终端、转角、分歧塔预偏满足设计要求。每基自立式铁塔(钢管杆)组立检查表（表W002、W005）/现场检查1导地线、光缆展放涉及原运行光缆的迁移、开断施工时必须得到光缆运行部门许可方可进行。每处有光缆运行部门人员签字的安全技术交底记录/2带电搭设（拆除）跨越架时与带电体的最43、小安全距离应满足安全规定。每处安全旁站记录表1张、监理日记每处跨越至少一张3同杆塔多回线路中部分线路停电施工应满足安全距离，每基杆塔应设色标，登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。每处安全旁站记录表1张、监理日记施工中照片一张4跨越通航河流的导线展放施工锚线弧垂必须达到施工方案要求。每处安全旁站记录表1张、监理日记施工中照片一张5搭设跨越铁路（地铁、高铁）、公路等重要设施的跨越架，各项数据必须与施工方案相符，通过验收并合格后方可使用。每处安全旁站记录表1张，验收记录1张，监理日记施工中、验收后照片各一张6耐热导线卡线工具需使用导线厂家指定的专用工具。每处监理日记施工中照片一张成品预验44、收7检查交叉跨越点弧垂是否符合设计要求。观测档交叉跨越施工验评记录表每点照片一张现场检查1附件安装上下合成绝缘子必须使用软梯或爬梯，严禁攀爬合成绝缘子。每基/每相监理日记施工中照片一张成品预验收2导线、跳线与铁塔的电气间隙必须满足规范要求。每基/每相导地线附件安装施工检查表（表W008-1）安装完成后每相照片各一张成品预验收1核相架线完成后必须进行全线相序核对，重点是换位、构架的核对。全线核相记录表1张重点部位照片各一张附件-8电缆线路专业质量控制重点一览表序号部位工作内容量化要求资料要求照片要求过程旁站S1电缆中间、终端接头实施旁站： 1.外观检查，不得有损伤；2.压接；3.绝缘包扎；4.接45、地线连接；5.密封；全过程旁站记录（每相接头）旁站记录（每3相/组）按绩效考核要求（有缺陷时留影映）过程隐蔽H1电缆槽盒停工待检1.槽盒外观检查；2.转弯半径测量；3.铺沙厚度；4.周边管线距离控制；转弯、跨越其他管线必检；每200米一张隐蔽验收记录同上2电缆沟隐蔽验收1.钢筋规格、长度、数量；2.垫层；3.预埋件检查；4.混凝土浇制；每100米一张隐蔽验收记录同上3穿管隐蔽验收：1.埋设深、长度；2. 管口质量；每处一张隐蔽验收记录同上4电缆井隐蔽验收：1.埋设深、长度、宽度；2.预埋件；3.接地电阻；4.混凝土浇制；每处一张隐蔽验收记录同上过程见证W1电缆支架过程见证：1.支架安装；2.支46、架固定、垂直、间距；每200米一张WHS检查表同上2电缆线路检查过程见证：1.外观；2.拉力控制；3.转弯半径控制；每段一张WHS检查表同上3电缆防火过程见证：1.封堵；同期施工的多处一张WHS检查表同上过程验收1槽盒、管材材料到货验收1.材料验收2.检验报告3.实体检查按进货批次检查材料到货验收记录同上2电缆到货验收1.材料验收2. 审核厂家出厂证明文件按进货批次检查材料到货验收记录同上3电缆接头附件到货验收1.材料验收2.拉力试验见证按进货批次检查材料到货验收记录同上4电缆沟土建1.组织验收2.按验收规范要求检查一基填一张验收记录缺陷整改通知单同上5电缆敷设1.组织验收2.按验收规范要求检47、查见验收表验收记录缺陷整改通知单同上6电缆接头1.组织验收2.按验收规范要求检查见验收表验收记录缺陷整改通知单同上成品预验收1电缆槽盒、电缆沟（坑）实体检查按验收规范要求同上2电缆敷设实体检查；外护层试验按验收规范要求同上3电缆接头实体检查；接地电阻按验收规范要求同上附件-9 资产管理系统填报资料要求序号需录入内容模块名称填报时间负责填报部门1监理项目部项目人员架构（如有人员变化，要及时重新报审）项目人员管理项目开工前（以里程碑计划开工时间为准，下同）监理项目部2监理合同合同录入项目开工前经营部3设置WHS点，完成WHS报审流程质量控制点设置项目开工前监理项目部4根据提供表单，勾选监理档案资料48、清单，形成设置表，完成报审流程档案管理设置项目开工前监理项目部5按照档案资料清单在过程中逐一填报监理档案资料档案管理施工阶段监理项目部6完成施工领图申请、审批的流程领图申请施工阶段监理项目部7完成审图后，上传施工图会审纪要，完成审批流程施工图会审施工阶段监理项目部8开工到投产前，每日按照实际发生的WHS记录及时在模块中新增WHS检查结果记录、照片和闭环记录WHS执行检查施工阶段监理项目部9开工计划时间到达之后项目需完成二级进度计划编制，三级进度计划的审批进度计划制定施工阶段监理项目部10填报项目二级进度计划实际完成时间进度计划跟踪持续进行（计划时间到达之后3个工作日内）监理项目部11及时录入工49、地例会纪要和签到表工地例会施工阶段监理项目部12每月至少录入一次安全工作例会纪要，如无专题安全工作例会，可以日常安全例会替代，但是会议纪要里面必须要有安全内容安全工作例会施工阶段监理项目部13里程碑节点已到达计划土建施工交安（电气安装完工、线路施工完工时间）节点的项目，至少存在一份记录安全技术交底施工阶段监理项目部14每月需录入二次安全文明检查评分结果安全文明检查评价施工阶段监理项目部15每月下旬上传监理月报简报管理（月报）施工阶段监理项目部16按照施工单位每次报送的进度款报审表，在系统形成工程量计量单据。工程量计量施工阶段监理项目部17按照施工单位每次报送的进度款报审表，在系统形成产生服务款50、登记单据支付款申请施工阶段经营部18根据监理项目的进度情况，在系统形成服务付款申请单据质保金申请工程投产经营部19项目投产后，对项目承包商进行履约评价，形成评价结果履约情况评价工程投产总监（总监代表）20在过程中，只要监理预验收或日常巡查发现的质量缺陷，都可以使用该模块以监理通知单形式上传问题，问题描述要详细注明部位、现象和处理要求、时间，要督促施工项目部闭环缺陷管理工程投产监理项目部第四节 配网工程现场监理工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属总监项目部的各类配网基建工程的现场监理人员，大修技改、用户工程参照本要求执行。2职责 现场监理人员 在总监的领导、总监代表的管理下负责配网工51、程监理项目相关专业的监理工作，具体描述见“3管理工作要求具体描述”。3管理工作要求具体描述3.1施工准备阶段监理工作要求3.1.1批次工作要求收到监理合同后15天内，在总监的组织下，总监代表负责以批次为单位编制监理规划，现场监理人员参加编制工作；规划编制完成后，经监理部主任审核、公司技术负责人批准、盖公司章后，报建设单位备案后执行。3.1.1.2监理人员在收到监理规划后进行学习。3.1.1.3按照总监对批次工程的分工安排表，形成个人管辖工程统计表（见附表），收集工程相关信息。每项单项工程均要进行设计交底，现场监理人员均要参加。参加设计交底前，必须将所负责的单项工程的设计图纸审核完毕，初步了解设52、计要求，将施工图存在的疑问汇总后在交底时向设计提出。对图纸中确须变更项目，须完善工程变更流程，由现场监理跟踪变更的落实情况。参加现场设计交底时，掌握施工地点、线路走向、电房位置、电缆头斩接位置及危险点等工程信息。3.1.1.5在设计交底后3天内，根据图纸及现场的实际情况，现场监理人员以分管项目为目标、以批次为单位编制完成下列细则类资料，报总监代表初步审查、总监审批，审批后按要求在配网管理系统上传：工程建设标准强制性条文监理实施细则、监理项目部应急预案、配网工程监理实施细则、安全风险及文明施工监理实施细则、旁站监理实施细则，旁站监理实施细则批准后，应抄送施工单位，并做好签收。3.1.2标段工作要53、求3.1.2.1以标段为单位，总监组织对现场监理人员进行安全技术交底，总监代表必须参加。3.1.3单项工作要求3.1.3.1以单项工程为单位编制WHS质量控制点设置表，报总监代表审核，并组织参建单位会审，形成报审表报业主批准后实施。3.1.3.2根据配网施工资料提交要求（见附表），分别按批次、标段、单项督促施工单位提交开工报审资料，初步审核后报总监签发开工报告。3.2施工阶段监理工作要求3.2.1督促每个总包单位以单项工程的形式报审乙供材料、构配件，对进场的工程材料、构配件的质量证明文件进行审查，并按规定进行外观检查，对有复试要求的材料进行现场见证取样后送检，并在见证取样送检记录表中由具备见证54、员资格并被授权的监理人员签字确认。3.2.2现场监理人员在现场巡查过程中，发现有未经报审进场使用的工程材料、半成品和构配件，发出监理工程师通知单要求施工单位将未报审的重新报审及送检，不合格品要施工单位限期撤场，不得用于本工程。审批施工项目部提出的设备开箱检查申请表，参加开箱检查，对不符合要求的发出监理工程师通知单并跟踪存在问题整改闭环情况；检查进入现场的施工人员持证上岗情况，对资格不符合要求的人员，以通知单形式通知施工项目部予以整改。检查用于工程的主要测量器具、计量器具、施工机具的实际状况，确保检验有效、状态完好、满足要求。检查施工单位在施工过程中对南网施工作业指导书的运用情况。主要检查有无作55、业指导书设置表、差异化分析表、作业指导书附件、小看版，现场执行工艺是否与作业指导书要求相符。按公司配网管理要求，对重点部位和关键工序施工过程进行旁站监理，并形成旁站记录。（见旁站点清单）3.2.8电缆走廊、户外设备基础、电房、线路铁塔基础等土建工程完工后及时开展中间验收，对存在的质量缺陷督促施工单位整改，消缺完毕方允许电气施工。根据停电计划和配网施工计划，制定项目检查工作计划，在2周内将正在施工的工地巡查一遍。重点巡查：关键部位及工序，如电房主体结构的钢筋制安和混凝土浇筑、桩基础施工、电缆附件制作安装、天面防水施工；高风险作业，如塔组立、跨越公路、铁路、带电线路或临近高压带电线路架线施工、电缆56、斩接、设备吊装；质量问题较多的施工队伍所负责的工地。督促施工项目部落实强制性条文规定，形成强制性条文执行情况检查表，并对施工单位报送检查表进行审查确认。在施工过程中按照WHS质量控制点设置表采取停工待检（H）、现场（文字）见证（W）、旁站（S）的方式进行WHS质量检查，实时、真实填写WHS检查记录，对检查发现的问题要求形成闭环整改资料及相片。每月18日各区监理人员将WHS数据进行梳理汇总，以简报形式上报监理项目部。按照网公司基建工程安全文明施工管理规定每月组织开展一次现场安全文明施工检查评价工作，督促施工单位整改检查发现的问题，并保留检查评价记录备查。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，57、应当要求施工单位及时整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监、总监代表及业主项目部。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。巡查现场时及时记录施工单位已完成的工作量，每两周汇总一次，并如实填写监理人员周工作记录表。每日按时如实填写监理日记，如一日检查多个项目的，则要分项目写清楚具体检查情况。每月18日前，以批次为单位编制监理月报报送总监审批。 参加工程例会，会议内容应包括：检查上次会议议定事项落实情况，对近期施工活动，如进度计划完成情况、工程质量情况、安全施工情况、进度款支付情况等，进行证实、协调和落实，及其他需要协调的有关事宜。并及时形成会议纪要发58、至各参会单位。3.3竣工阶段监理工作要求3.3.1现场监理人员跟踪项目的完成情况，对已竣工的单项工程组织施工单位开展监理预验收，要求施工单位在验收前准备好验收申请和竣工图。对验收过程中发现的工程质量及图纸的问题，以监理初检缺陷整改通知单的形式反馈至施工方，要求施工单位整改。在整改完毕后，经现场监理复查合格后，将竣工申请交总监代表初审、总监签发。竣工图纸修改毕后，监理人员签名确认。监理预验收合格后，协助总监代表以批次为单位编制工程质量评估报告，总监签发后交监理部主任审核、公司技术负责人批准，并盖公司公章归档。参加由业主项目部组织的以批次为单位的竣工验收，总监代表汇报监理工作情况。在竣工验收后，现59、场监理人员跟踪竣工验收提出问题的整改闭环情况，督促施工单位在规定的时间内完成整改，并向业主项目部汇报。3.3.5在批次工程竣工验收后7天内，协助总监代表按批次编写监理工作总结，交总监签发。3.3.6现场监理人员整理好监理归档资料，在监理工作总结完成后1个月内分别移交到业主项目部和总监项目部资料员。4附件附件-1 施工准备阶段监理工作流程图附件-2施工阶段监理工作流程图附件-3竣工阶段监理工作流程图附件-4配网基建工程监理项目部资料汇总序号资 料 名 称 相关要求发起单位关联单位备 注准备阶段1总监任命书、监理项目部人员配置表在合同约定时间内，将监理项目部人员配置表和基本设备配置表JXS2、总监60、任命书交业主备案并在监理项目部内存档合同监理单位业主项目部2监理规划按批次为单位编制、报审批次监理单位业主项目部3监理实施细则按批次为单位编制、报审批次监理单位业主项目部4安全风险及文明施工监理实施细则按批次为单位编制、报审批次监理单位业主项目部5旁站监理实施细则按批次为单位编制、报审批次监理单位业主项目部6施工图会检纪要按会议内容编写批次监理单位业主项目部7第一次工地例会会议纪要及工地例会记录表（YZ-09）按会议内容编写批次监理单位业主项目部8监理单位的危险源辨识及预控措施参考安质部提供的危险源辨识库，根据实际情况编制监理单位自身的危险源辨识及预控措施，注意危险源是针对监理人员的，非针对施61、工人员，该文件时本单位安风体系运行记录批次监理单位业主项目部9监理项目部应急预案（JAQ2）按批次为单位编制、报审批次监理单位业主项目部10强制性条文监理实施方案按批次为单位编制、报审批次监理单位业主项目部11安全风险监理工作交底记录（D-02）总监理工程师根据工程特点对监理项目部人员进行安全风险监理工作交底，交底内容除包含一般管理要求的内容外，还必须针对每个单项工程存在的重大风险源进行交底，并提出监理预控措施。标段监理单位监理部各成员12应急预案报审（A-04）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部13危险源辨识策划（A-04）开工报告提交前完成审批流程，该策划是针对施工62、人员分析其存在危险源并提出预控措施标段施工单位监理单位/业主项目部14工程建设标准强制性条文实施方案（A-04）开工报告提交前完成审批流程，须附检查表格标段施工单位监理单位/业主项目部15施工组织设计及报审表（A-03）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部16施工作业指导书报审表（A-05）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部17工程安健环策划及报审表（A-04）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部18分包单位资质及报审表（A-06）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部19项目施工分包预审表（YZ-09）开63、工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部20人员资格报审表（A-08）开工报告提交前完成审批流程，针对项目管理人员和特种作业人员进行报审，审查时要注意：1、报审时人员的证件是否在有效期内，若开工后相关人员的证件有效期在工程完结前过期的，请督促施工单位及时年审换证并重新报审；2、。配网工程常见的特种作业：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业，常见的特种设备作业：起重机械作业。管理人员：按JGJ/T250-2011八大员配置要求标段施工单位监理单位/业主项目部21主要施工机械/工器具/安全用具报审表（A-09）及证明文件开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位22主要测量计量64、器具/试验设备检验报审表（A-11）及证明文件开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位23安全技术交底记录表 (PD-03)分别用于设计对监理施工交底、运行单位对监理施工交底等标段运行单位/设计单位监理单位/业主项目部/设计单位/施工单位24试验/供货单位资质报审表及资质证明文件(A-07)开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部25工程控制网测量/线路复测报审表（A-12）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部26单项工程统计报审表（PD-02）开工报告提交前完成审批流程标段施工单位监理单位/业主项目部27进度计划报审表（A-13）及附件开工报告提65、交前完成审批流程,附件含标段内每个单项工程的三级进度计划标段施工单位监理单位/业主项目部28WHS质量控制点设置报审表开工报告提交前完成审批流程，按单项工程为单位编制并报审单项监理单位业主项目部29工程创优监理实施细则对工程有创优要求的才须要编制并报审，无创优要求不用编写单项监理单位业主项目部30施工图预检意见（JZL5）开工前总监组织项目部各成员对图纸进行预审单项监理单位设计单位/业主项目部31工程创优施工实施方案（A-04）对工程有创优要求的才须要编制并报审，无创优要求不用编写单项施工单位监理单位/业主项目部32施工质量验收及评定项目划分报审表（A-14）开工报告提交前完成审批流程单项施工66、单位监理单位/业主项目部33工程开工报审表（PD-01）及开工报告单项施工单位监理单位/业主项目部序号资 料 名 称 相关要求发起单位关联单位备 注施工阶段1工程材料/构配件/设备进场使用报审表（A-16）及合格证、试验报告对甲、乙供主材及设备均需报审，其中对乙供材料有复试要求，对混凝土材料在浇筑当天取样做试块并按有关要求送检。报审的频率根据工程规模来确定，以不超过检验批量来确定。单项施工单位监理单位2见证取样送检记录表（A-21）单项施工单位监理单位3设备、材料开箱验收检查工作表(表2 Q/CSG-JD-KX-)材料、设备进场后使用前单项施工单位监理单位/业主项目部/设计单位4强制性条文执行67、记录表以单项为单位填写及报审单项施工单位监理单位/业主项目部5WHS质量控制点检查记录表检查记录表使用2012版WHS标准，对H、S点采用全检，W点采用抽检的方式，具体方案见操作细则单项监理单位业主项目部6旁站记录旁站内容请参见旁站监理细则单项监理单位施工单位7安全旁站记录依据公司安全风险管理的有关规定，对风险等级为“高风险”及以上风险等级的施工作业任务进行安全旁站监理，并拍摄数码照片和填写监理旁站记录单项监理单位施工单位8进度计划报审表（A-13）及附件开工报告提交前完成审批流程,附件含标段内每个单项工程的三级进度计划标段施工单位监理单位/业主项目部9监理工程师通知单（B-02）按实际需要填68、写，以单项为单位填写单项监理单位施工单位10监理工程师通知回复单（A-31）具体回复时间以监理工程师要求为准，以单项为单位报审单项施工单位监理单位11验评表格按照Q/CSG10013-201210kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准要求对分部、分项、单位工程进行验收单项施工单位监理单位/业主项目部/设计单位/启动委员会12基建工程安全文明施工检查评价标准表式（2011年版）根据网公司相关管理规定（Q/CSG213007-2012），监理项目部每月开展一次安全文明施工检查评价，按批次分施工单位进行检查评价。单项监理单位/施工单位/业主项目部监理单位/施工单位/业主项目部13工程联系单69、（D-01）按实际需要填写，以单项为单位填写单项施工单位/设计单位/业主项目部监理单位/施工单位/业主项目部/设计单位14单项工程WHS合格率统计表和WHS合格率检查分析表以项目部为单位，每月18日将当月所检查的项目以上述两表的形式打包发到各业主项目部单项监理单位业主项目部15监理月报按公司规定时间完成编制工作批次监理单位业主项目部16监理日志对涉及W、S、H点中W类型的检查项目一定要填写相关的检查记录，并留存数码照片单项监理单位业主项目部17中间验收申请表（D-08）针对土建交安装前施工单位提出的验收申请，以单项为单位报审单项施工单位监理单位/业主项目部18工程竣工报验单（A-26）工程竣工70、后5天内提交，以单项为单位报审单项施工单位监理单位/业主项目部19工程监理竣工初检报告消缺合格后出具，以单项为单位进行填写单项监理单位施工单位20启动验收复检申请表（YZ-20）以单项为单位报审单项监理单位业主项目部/启动委员会21竣工验收报告（PD-04）施工单位按要求整改完成后提交，以单项为单位报审单项施工单位监理单位/业主项目部22监理总结报告整批工程完成竣工验收后15天内提交，以批次为位单位编写批次监理单位业主项目部23工程质量评估报告单项监理单位业主项目部/启动委员会附件-5现场监理人员日常工作要求附表:序号工作内容要求完成时间上交至部门/人每日规定工作1报安全日报每日下午16：0071、总监2在公司网络系统上如实填写当天监理日记每日下午23：00前3上下午对工程现场各进行一次常规巡查每日上午9：00每日下午14：004上配网管理系统查看并处理待办事宜每日下午23：00前5上公司网络系统查看公司公告和系统邮箱，及时处理相关事宜每日下午23：00前每周规定工作1配网专业上报监理人员周工作记录表每两周交一次（每月11日、25日交）项目管理部配网专责每月规定工作1按照网公司基建工程安全文明施工管理规定组织开展一次现场安全文明施工检查评价工作每月28日总监2监理月报每月18日总监3 “五个严禁”专项检查记录每月24日总监4各专业填写当月的WHS合格率检查分析表和单项工程WHS合格率统计72、表每月18日报业主项目部附件6-配网专业质量控制重点一览表序号部位工作内容量化要求资料要求照片要求过程旁站S1电缆附件制作实施旁站：1. 铜屏蔽及半导电层切割处理；2. 毛刺处理及绝缘面清洁；3. 应力锥定位；4. 防水密封处理；全过程旁站（每个单项工程至少旁站1个电缆头）1. WHS检查记录2. 旁站记录（每个电缆头）2电房主体结构混凝土浇筑实施旁站：1. 钢筋隐蔽前检查、模版检查；2. 试块取样见证、塌落度测试；3. 捣振检查；全过程旁站1.WHS检查记录2.旁站记录3电房钻孔灌注桩混凝土浇筑实施旁站：1.成孔深度检查；2.钢筋笼放置检查；3.清孔检查；4.初灌及每次提管时管口埋入砼深度检73、查；全过程旁站1.WHS检查记录2.旁站记录4电房搅拌桩施工实施旁站：1. 检查搅拌头直径、搅拌深度；2. 检查提升速度、停浆面标高；3. 检查水泥用量；全过程旁站旁站记录5电房天面防水施工实施旁站：1.基面处理检查；2.卷材搭接检查；3.泛水高度检查全过程旁站1.WHS检查记录2.旁站记录6铁塔桩基础混凝土浇筑实施旁站：1.成孔深度检查；2.钢筋笼放置检查；3.清孔检查；4.初灌及每次提管时管口埋入砼深度检查；全过程旁站旁站记录7铁塔阶级式基础混凝土浇筑实施旁站：1.钢筋隐蔽前检查、模版检查；2.试块取样见证、塌落度测试；3.捣振检查；全过程旁站1.WHS检查记录2.旁站记录8电缆沟混凝土浇74、筑实施旁站：1.钢筋隐蔽前检查、模版检查；2.试块取样见证、塌落度测试；3.捣振检查；全过程旁站1.WHS检查记录2.旁站记录过程隐蔽H1地网隐蔽1. 检查规格、位置、埋深；2. 检查搭接长度、焊接质量、防腐处理；隐蔽记录2钢筋隐蔽检查规格、长度、间距、检查保护层厚度、接头隐蔽记录3天面蓄水试验检查在规定时间后天花及墙面有无渗水漏水迹象蓄水试验报告4电杆卡盘、底盘安装检查预制件数量、安装位置1. 隐蔽记录2. WHS检查记录5电缆管隐蔽检查埋管深度、支撑墩间距、电缆管驳接质量1. 隐蔽记录2. WHS检查记录过程验收1电缆敷设电缆敷设时，检查转弯、进入电房预留孔、进出管口、临近锐角物体的位置W75、HS检查记录2台架安装3电缆沟回填检查回填料及压实情况成品预验收1低压线路重复接地2设备接地及防火密封3电缆埋管堵封检查4电房防雷接地第五节 资料员管理工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属总监项目部的资料员。2职责 资料员 负责总监项目部所有监理工程档案资料的收集、整理、归档移交工作，负责总监项目部日常的公文收发、各类报表（包括资产系统所要求的报表）收集、汇总，负责总监项目部人员的考勤统计、上报，负责总监项目部设备及办公用品的管理，接受项目管理部档案管理员、信息管理员的业务指导。3管理工作要求具体描述3.1监理项目部档案资料管理工作要求 资料员负责在总监项目部建立档案库，确保现场监76、理所形成的过程监理文件同步保存在总监项目部和现场监理项目部。3.1.1开工前监理资料的收集：1）资料员收到总监派发的监理合同后，组织该项目监理人员到项目管理部领取施工图纸、项目部印章、监理日志、仪器、工具等监理工作必需物品。资料员对领用文件和物品办好领用手续。2）收集现场监理项目部编制完成的监理规划，细则，强制性条文执行计划，工程创优二次策划，安全风险及文明施工实施细则，监理项目部应急预案，旁站方案，总监理工程师任命书，总监代表授权书，项目章启用函，总监变更请示文件，监理部人员报审表。3.1.2施工过程中监理资料的收集：资料员每月到各监理项目部收集下列资料原件中的一份，收集后归入总监项目部的档77、案库。1）收集施工单位资质报审表及附件，供货商资质报审及附件，施工人员资质报审表及附件，试验单位资质报审表及附件；主要施工机械工器具报审表及附件，主要施工机械工器具报审表及附件，主要施工安全用具及附件；施工组织设计报审表（500kV以上工程）附件，施工方案报审表，计划、技术措施审核进度、延长工期、索赔及付款报审表；开工报审表及报告，中间验收申请表，停工申请、复工申请。2）收集监理图纸会审会议纪要及签到表，第一次工地会议纪要及签到表，工程专题会议及签到表，工地例会会议纪要及签到表；监理月报，监理日志，旁站记录，见证记录，强制性条文检查记录，安全技术交底及检查记录，监理工程师通知单及回复单，监理工78、作联系单。3）工程验收质监前，收集质量评估报告，监理工作汇报。4）工程竣工后收集工程报验单及报告，监理总结，监理业务手册。5）工程照片贯穿整个施工工程，每张照片要清楚标识该照片内容说明，具体数量要求见各专业绩效考核要求。3.1.3当监理项目部人员发生调动、辞职等变化时，资料员必须对现场资料的移交情况进行核实，确认移交无误后在移交清单上签名。3.2资料收集的质量要求 3.2.1报审表要求干净、清晰，各参建单位所盖印章清析，不允许有重复盖章或漏章出现，报审表所需填写意见，日期，签名齐全，禁止使用圆珠笔，铅笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸书写和签批。3.2.2文件材料背面不应有与项目不相关的文字。3.279、.3归档文件材料应以原件归档，一般不使用复印件。3.2.4连续多页的资料在打印或复印时，应采用双面打印或复印，以节省存放空间及纸质。3.2.5监理月报，监理总结必须有工程照片。3.2.6监理资料除移交纸质版外，监理资料电子版和工程照片同时也要移交。3.3监理资料的组卷要求3.3.1案卷分类组卷，具体按照公司资料归档要求组卷，卷内具体排列顺序如附件1；3.4监理资料整理要求：3.4.1用工程管理档案系统（单机版）进行电子目录的录入，录入电压等级要用“千伏”工程名称：例如：如果是变电站，工程名称应写“千伏变电站工程”，如果是线路，工程名称应写“千伏送电线路工程”；分类号:变电站（8407），架空线80、路：（8207），电缆：（8307）。3.4.2录入题名要求细化，有文件编号的都必须要填写，录入单机版责任者全部填写“x电力工程监理有限公司”，如果报审表有多个参建单位，责任者填写“x电力工程监理有限公司等”；预验检前不要打印页码及装订，每一案卷都要求有卷内目录，填写好基建项目文件归档审查表和工程档案案卷目录移交表打印出来，一起移交业主档案室预验检，审查表时间填写工程竣工后30天内。3.4.3.预验检完毕，按照整改清单列表进行整改，待整改完毕方可打页码、装订；20页内的一件归档文件，使用不锈钢订书订装订，超过则使用线装。页码打印单面书写的文件在右下角，双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角81、，每卷单独编号，页号由“1”开始，用打码机逐张标注，采用黑色油墨。页码错号采用划改法，禁止使用涂改液和涂改带，录入完毕后资料，将档案资料全息信息黑白扫描刻成光盘。扫描件要求印章清晰。3.4.4工程项目档案资料整改再次送检后，按照档案部门要求，从已经录入的单机版内打印好卷内目录，用牛皮纸打印封面、备考表和脊背；文字材料必须全部用A4双面打印并装订，案卷的装订采用三孔一线装订法：装订时要将案卷封面连同要装订的文件材料一起钻孔，采用线绳左侧三孔（上中下）装订，装订线三孔边距页面左边1cm，以中孔为页面中位，上下两孔距中孔分别为8cm。装订线绳结头在备考表背后不要外露，所有粘贴部分都必须用乳胶，禁用胶82、水或双面胶，备考表要求手写签名。装订的厚度：装订的案卷，厚度以20 mm或30 mm左右为宜，一般不超过40mm。粘贴脊背时必须使用“白乳胶”粘贴，不可使用浆糊或胶水，粘贴要求平整、牢固、不起皱。3.4.5档案形成的扫描文件要一案卷一文件夹，案卷的文件夹题名标识与案卷题名相一致，于纸质版一致。3.4.6工程项目形成的照片应按照项目划分归类存在各文件夹中，文件夹里的每张照片要清楚标识该照片内容说明。3.4.7填写好基建项目档案移交表，将通过预验收的工程项目竣工档案资料一式两份，其中一份原件按照综合档案室要求装订成册，整理好脊背、封面、卷内目录、备考表，移交建设单位综合档案室，移交表时间填写竣工后83、30天以内时间，移交表和工程档案移交目录打印一式两份钉在一起移交。另一份移交公司档案室，要求填写科技档案移交表一式两份，同时将案卷目录及卷内目录一式两份打印移交。3.4.8工程竣工后，30天内要将开工报告、竣工报告、监理总结扫描上传给档案管理员。新建基建工程完工后，要编写监理业务手册。3.4.9工程竣工后，资料员在移交竣工档案资料的同时，将项目部章上交给项目管理部。3.5考勤统计上报、公文收发、报表收集汇总工作要求描述3.5.1资料员全面负责总监项目部考勤、公文及报表收集汇总管理工作；3.5.2资料员每日收集并向项目管理部信息管理员发送安全日报；3.5.3资料员按照监理部日常报表汇总表所列内容84、按时收集各类报表，并分发给收件人；3.5.4资料员每周一将总监项目部所有人员出勤情况形成汇总报总监，每月1日形成总监项目部月度考勤表报总监审核确认后报项目管理部信息管理员；3.5.5 资料员每天及时分发综合部转来的各类公文，监理项目会议通知同时要以短信方式通知参会人员；3.5.6各类工作所形成的记录应统一规范编号，有文字材料备查，每年组卷交项目管理部档案管理员归档；各项文件形成具体时间要求见详见项目管理部信息管理员工作要求附件1；3.7办公及设备用品管理工作要求描述3.7.1资料员全面负责总监项目部办公及设备用品管理；3.7.2资料员每季度向项目管理部信息管理员提出办公设备用品采购申请，在采购85、完成后，到信息管理员处办理领用手续，并及时更新台账，及时派发到对应人员；3.7.3资料员每半年配合信息管理员盘点一次办公用品台账；3.7.4总监项目部所有办公设备用品应有台账备查，每年组卷归档；3.8监理项目部组建文件管理工作要求描述3.8.1在接到信息管理员发出的项目部组建文件领取通知后，到信息管理员处领取完整一套项目部组建文件，并派发对应监理项目部。监理项目部组建文件基本包含：总监任命书、监理项目部人员架构表、监理项目部印章起用函。3.8.2监理项目牵涉到原投标总监需要变更和既有总监调整时，资料员应从信息管理员处领取总监变更函，并进行台账登记、归档、分发。3.9监理项目部印章、图纸管理工作86、要求描述3.9.1资料员全面负责监理项目部印章、图纸管理；3.9.2资料员在工程准备阶段向档案管理员提出刻章申请，印章制作完成后应及时领取并进行台账登记，分发到对应监理项目部签收。印章与监理项目资料一同移交回监理部，由档案管理员保管，到报废年限后统一申请报废。3.9.3 在工程准备阶段，资料员负责从项目管理部领取施工图纸，登记完毕派发给对应监理项目部。在工程实施完毕后，资料员负责将回收的施工图纸与监理项目资料一同移交给档案管理员，由后者统一向公司综合部提出销毁申请。4资料员管理工作流程资料员管理工作流程分为三大部分，一是监理项目部档案资料管理工作任务流程，二是考勤统计上报、公文收发、报表收集汇87、总工作流程，三是设备及办公用品管理工作流程。各部分具体工作流程见附件5附件附件1资料员监理项目档案资料收集汇总工作流程附件2资料员监理项目档案资料整理移交工作流程附件3资料员考勤统计上报、公文收发、报表收集汇总工作流程附件4资料员设备及办公用品管理工作流程附件5 输变电工程监理项目部资料案卷目录清单序号案卷目录卷内目录备注备注1监理合同、规划、细则、强制性条文1. 监理合同2. 监理规划3. 监理细则4. 强制性条文执行计划5. 工程创优监理二次策划6. 安全风险及文明施工实施细则7. 监理项目部应急预案8.旁站监理方案9总监任命书、总监代表授权书、项目章启用函、总监变更请示文件、监理部人员架88、构报审表10.交底记录表一式2份原件监理规划要求盖公章2单位、人员、仪器资质报审报审1.供货商单位资质报审表及附件2.分包单位资质报审表及附件3.试验单位资质报审表及附件4.施工主要管理人员报审表及附件5.特殊工种资质报审表及附件6.主要施工机械工器具报审表及附件7.主要施工机械工器具报审表及附件8.主要安全器具报审表及附件一式2份原件3施工组织设计报审、施工方案报审1. 施工组织设计报审表及附件2. 施工方案报审表3. 计划、技术措施审核4. 进度、延长工期、索赔及付款报审一式2份原件500kV工程施工方案要附件4开工/竣工报审、中间验收、质量评估报告1.开工报审表及报告2.中间验收（分部工89、程质量报验单）3.监理初检缺陷整改通知单及回复单4.单位工程监理初检报告5.停工申请、复工申请6.质量验评记录汇总表7.监理质量评估报告8竣工验收报审表及竣工报告一式2份原件5会议纪要1. 图纸会审会议纪要及签到表2. 第一次工地会议纪要及签到表3. 工程专题会议纪要及签到表4. 工程例会会议纪要及签到表一式2份原件6监理通知单、联系单、设计变更单1.监理工程师通知单及回复单2.工程联系单3.设计变更单4.照片（电子文件归档）一式2份原件7监理月报、监理日志1. 监理月报2. 监理工作日志一式2份原件签名要手签，不得打印和签名章8安全台账1. 安全监理规划2. 安全监理细则3. 安全例会、专题90、会议纪要4. 安全交底记录5. 安全检查记录评分表一式2份原件9见证记录、旁站记录1. 见证取样记录表2. 旁站监理记录表3. 照片（电子文件归档）一式2份原件签名要手签，不得打印和签名章10WHS检查记录、1.WHS设置表报审表2.WHS实施记录及不合格点闭环记录3.WHS合格率统计表4.WHS合格率检查分析表5照片（电子文件归档）一式2份原件11强制性检查记录1.强制性条文监理检查记录表2.照片（电子文件归档）一式2份原件12监理总结1.监理汇报（质监验收阶段）2.监理总结（竣工投产后）3.监理业务手册（公司）1份一式2份原件签名要手签，不得打印和签名章第二章 项目管理部人员工作要求第一节91、 项目管理部主管（副主管）工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部主管、副主管。2职责项目管理部 在监理部主任领导下，配合做好监理部下属各总监项目部的管理、指导、检查及考核工作。主 管 接受监理部主任及副主任指令，全面负责本部门管理工作，分管主网，分管电气（土建、线路）专责、系统专责、档案管理员、综合管理员。 副主管 接受监理部主任及副主任指令，对主管负责，分管配网及用户，分管配网专责、代建用户管理员、 信息管理员。3管理工作要求具体描述3.1主管工作要求3.1.1每月协助监理部组织并参与绩效考核计划的制定、现场检查，指导系统专责编制月度、年度绩效考核工作报告，并负责绩效工92、作报告初审；3.1.2协助监理部主任对总监项目部的管理，对总监项目部的设立撤销、总监、总监代表的人员任免和调动提出建议，负责具体实施；3.1.3指导电气、土建、线路专业专责开展各项工作；3.1.4指导系统专责、档案管理员开展对经营部转承的主网监理项目分配，协调主网类跨总监项目部之间的人员、项目调整；3.1.5指导综合管理员做好监理项目部组建文件的管理；3.1.6负责监理部各类月度、专题会议的组织工作；3.1.7每月对所分管的工作形成管理工作小结，报监理部主任。3.2副主管工作要求3.2.1每月制定绩效考核中分管部分的检查计划，参加绩效检查；3.2.2协助监理部主任对总监项目部的管理，对总监项目93、部的设立撤销、总监、总监代表的人员任免和调动提出建议；3.2.3指导配网专业专责开展各项工作；3.2.4指导系统专责、档案管理员开展对经营部转承的配网、用户监理项目分配，协调配网类跨总监项目部之间的人员、项目调整；3.2.5指导代建用户管理员做好代建工程、低压用户工程的管理；3.2.6指导综合管理员做好人员考勤、报表收集汇总、办公设备用品、车辆及技术书籍的管理；3.2.7定期参加各个配网业主项目部组织的月度工作会议，及时了解掌握现场情况，每月不低于2次；3.2.8每月对所分管的工作形成管理工作小结，报监理部主任。4附件（无）第二节 项目管理部电气（土建、线路、配网）专业专责工作要求1适用范围本94、工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部电气、土建、线路、配网专责岗位。2职责电气（土建、线路、配网）专业专责 接受主管指令，负责监理部电气（土建、线路、配网）专业的技术管理及绩效考核工作。技术管理：负责本专业人员技术培训、考试，负责建立本专业技术数据库，跟踪更新国家、行业、上级主管部门颁布的各类技术规范、标准，制定监理部适用的技术标准、文件模板，推进实施、应用，并动态改进。绩效考核：为监理部绩效检查小组成员，负责对各总监项目部在建项目进行定期的检查，形成书面检查报告。3管理工作要求具体描述3.1技术管理工作要求描述3.1.1专业专责负责本专业的技术管理工作。技术管理主要涉及参与审定重大技术方95、案、参与重大项目监理验收、参与重要事件事故分析、本专业人员技术培训教育、年度技术考试、专业技术数据库更新、修编制定技术文件模板、跟踪新技术新科技新工法，牵头组织监理部的其他技术活动；技术培训工作具体描述专业专责每年1月负责编制本专业年度技术培训计划，报主管、主任审核后执行； 3.1.2.2专业专责每月月底通过网络平台对本专业人员进行技术教育，形成培训记录表；不定期组织进行面授教育，形成培训签到表；每年12月底汇总本专业人员年度培训记录报系统专责；3.1.2.3专业专责每年12月底组织各开展一次年终技术考试，考试成绩交系统专责；每年12月底收集本专业人员发布的专业技术成果报系统专责；3.1.2.96、4每半年组织新技术、新规范、新工法、新标准的学习；专业专责负责建立和管理本专业技术数据库，及时收集本专业技术问题定期更新数据库；每季度对本专业适用的技术标准进行跟踪更新，将更新数据报主管汇总；3.1.4制定本专业监理工作技术标准；3.1.5参加本专业重要工程的图纸审查，并对审查提出技术指导意见；3.1.6 协助系统专责对监理项目投标所需的监理大纲进行技术审核；每月下旬协助主管编制月度汇报材料；3.1.8每月下旬形成工作小结，交主管。3.2绩效考核管理工作要求描述3.2.1专业专责参与监理部月度及年度绩效考核工作，对主管负责；3.2.2专业专责每月初参与编制每月绩效工作检查计划，按照分组安排开展97、检查工作，每月23日前协助组长完成本组的绩效考核检查工作报告，报系统专责汇总；3.2.3专业专责负责统计分析每月绩效检查发现的本专业的共性问题，负责在系统专责汇总中的监理部绩效考核检查工作报告提出改进措施、建议。4专业专责管理工作流程专业专责管理工作流程分为两部分，一是技术管理工作流程，二是绩效考核工作流程，各部分具体工作流程见附件。5附件附件1 专业专责技术管理工作流程附件2 专业专责绩效考核工作流程第三节 项目管理部系统专责工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部系统专责岗位。2职责 系统专责 接受主管指令，负责绩效考核实施管理，负责监理部系统统筹管理、协调，对口负责经98、营部所转承的监理合同评审、监理投标工作。3管理工作要求具体描述3.1绩效考核管理工作要求描述3.1.1系统专责全面负责监理部月度及年度绩效考核组织、管理工作，对主管负责；3.1.2绩效考核工作每月形成每月绩效工作检查计划、监理部绩效考核检查工作报告、监理部绩效考核数据、绩效奖惩公文；3.1.3绩效考核工作每半年形成半年度总监、总监代表阶段测评报告；3.1.4绩效考核工作每年度形成监理部年终绩效考核评价报告；3.1.5绩效考核工作所形成的记录应有文字材料备查，每年组卷归档；3.1.6各项文件形成具体时间要求见详见附件1。3.2系统管理工作要求描述3.2.1系统专责全面负责监理工作所关联的主配网资99、产管理系统、公司网络系统，指导各总监项目部开展系统应用，同时收集相关的第三方督察检查结果；3.2.2 系统专责负责编制建设单位系统推进会议所需的汇报材料，参加系统推进会议，及时反馈会议情况，提示各总监项目部关注要点；3.3 对口经营部工作要求描述3.3.1系统专责对口经营部开展项目前期的监理投标、合同评审工作；3.3.2 系统专责负责管理监理投标、合同评审的台账管理。4系统专责管理工作流程系统专责管理工作流程分为三部分，一是绩效考核工作流程，二是系统管理工作流程，三是对口经营部工作任务流程，各部分具体工作流程见附件。5附件附件1系统专责绩效考核工作流程 附件2系统专责系统管理工作流程附件3系统100、专责对口经营部工作流程第四节 项目管理部档案管理员工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部档案管理员岗位。2职责 档案管理员 接受主管指令，负责监理部档案总体管理和工程信息统计工作，对各总监项目部资料员进行定期培训、技术指导，对口负责经营部所转承的监理合同、监理大纲接受管理，负责监理项目部的印章、图纸、设计变更管理。3管理工作要求具体描述4.1档案管理、资料员、工程信息统计工作要求描述4.1.1档案管理员全面负责监理部档案管理工作，对主管负责；4.1.2档案管理员每月对不少于2个总监项目部的档案进行检查，每月对已竣工项目的档案移交情况形成监理部月度档案移交检查情况表，并提出101、相应的奖惩建议，每年1月形成上年度监理档案统计总表报主管，牵头收集整理上年度竣工项目的监理业务手册并归档；4.1.3档案管理员每季度对所有总监项目部资料员组织进行技术学习，对上季度所接收的监理项目逐个总监项目部形成档案交底记录表，并对上季度档案整理移交情况进行梳理，形成季度档案管理工作会议纪要。会议纪要要明确落实各项目档案的责任人和整改时间要求，并回顾上一次会议的闭环结果；4.1.4档案管理员每日根据安全日报更新年度工程统计表相关信息，每月28日形成当月工程状态信息统计报主管审核，每年度1月10日形成上年度工程状态信息总表报主管；4.1.5档案工作所形成的记录应有文字材料备查，每年组卷归档；4102、.1.6各项文件形成具体时间要求见详见附件1。4.2监理项目部印章、图纸、设计变更管理工作要求描述4.2.1档案管理员全面负责监理项目部印章、图纸、设计变更管理；4.2.2 档案管理员按照监理合同的接收情况和各总监项目部的刻章申请，按月编制监理项目部印章刻制申请表，报主管、监理部领导及公司分管领导批准后转综合部申请制作，印章制作完成后应及时进行台账登记，分发到对应总监项目部签收。印章与监理项目资料一同移交回监理部，由档案管理员保管，到报废年限后统一申请报废；4.2.3图纸、设计变更具体工作要求见流程；4.2.4工作所形成的记录应有台账备查，每年组卷归档。4.3 对口经营部工作要求描述4.3.1103、档案管理员对口经营部开展项目中期的监理合同、监理大纲接收工作；4.3.2 档案管理员负责监理合同、监理大纲的台账、扫描件、归档管理，并及时分发给对应总监项目部。3.4监理部监测工器具管理3.4.1档案管理员具体负责监测工器具的实体、台账管理，按照检测年限定期送检取得合格证件。对应相关总监项目部办理借用及退还手续。4档案管理员管理工作流程档案管理员管理工作流程分为三大部分，一是档案管理、资料员培训、工程信息统计工作流程，二是监理项目部印章、图纸、设计变更管理工作流程，三是对口经营部的合同、监理大纲工作任务流程，同时负责监理部监测工器具管理工作。各部分具体工作流程见附件。5附件附件1档案管理员档案104、管理、资料员、工程信息统计工作流程附件2档案管理员监理项目部印章、图纸、设计变更管理工作流程附件3档案管理员对口经营部工作流程第五节 项目管理部信息管理员工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部信息管理员岗位。2职责 信息管理员 接受副主管指令，负责监理部人员的考勤统计、上报，负责监理部日常的公文收发、各类报表收集、汇总，负责监理部办公设备用品、技术书籍的管理，负责监理项目部组建文件管理。3管理工作要求具体描述3.1考勤统计上报、公文收发、报表收集汇总工作要求描述3.1.1信息管理员全面负责监理部考勤、公文及报表收集汇总管理工作，并对各总监项目部的报表上报情况提出绩效考核意105、见；3.1.2信息管理员每日收集并向公司总经理、书记、分管领导、监理部主任、安质部主任、项目管理部主管、专责发送安全日报，收集他人反馈的关于安全日报真实性的信息，每月汇总到系统专责处，对相关人员提出绩效考核意见；3.1.3信息管理员按照监理部日常报表汇总表所列内容按时收集各类报表，并分发给收件人。每月23日形成监理部月度报表收集情况表报副主管审核确认后报系统专责，对相关人员提出绩效考核意见；每月5日形成监理部工作简报报副主管审核确认后报综合部；3.1.4信息管理员每月5日形成监理部月度考勤表报副主管审核确认后报综合部；3.1.5 信息管理员每天及时分发综合部转来的各类公文，监理项目会议通知同时106、要以短信方式通知参会人员；对各类对外公文，要及时行公司发文流程外送；3.1.6信息管理员应每月发布监理部人员调动、项目分配文件3.1.7各类工作所形成的记录应统一规范编号，有文字材料备查，每年组卷归档；各项文件形成具体时间要求见详见附件1。3.2办公设备用品、技术书籍管理工作要求描述3.2.1信息管理员全面负责监理部办公设备用品、技术书籍管理；3.2.2 信息管理员每年负责编制办公设备用品的采购预算，报副主管、相关领导审核确认后，报综合部备案；3.2.3信息管理员每季度按照批准的采购预算办理办公设备用品采购申请，报副主管、相关领导审核确认后，报综合部采购；在收到总监项目部提交的预算外采购申请，107、信息管理员提出专项申请，在报副主管、相关领导审批确认后，报综合部采购；3.2.4综合部采购完成后，信息管理员办理领用手续，并及时更新台账，及时派发到对应总监项目部；3.2.5信息管理员每半年盘点一次办公用品台账，并与综合部设备管理人员进行核对；3.2.6信息管理员定期指导各总监项目部资料员进行设备管理；3.2.7监理部所有办公设备用品应有台账备查，每年组卷归档；3.2.8信息管理员监理部日常工作所需的技术书籍购买、管理。对应借阅、领用人员应办理借阅、领用及退还手续，要形成台账登记管理。3.2.9 信息管理员每季度汇总各专业专责提出的技术标准、书籍购买计划，行购买审批流程，报相关负责审批后购买，108、并登记入库。3.3 监理项目部组建文件管理工作要求描述3.3.1信息管理员负责监理部所有新成立的监理项目组建文件管理；3.3.2 信息管理员在接收到档案管理员转发的监理项目合同信息后，在1星期内形成完整一套项目部组建文件（电子版），上述文件电子版报主管审核确认后行公司章并派发对应总监项目部。监理项目部组建文件基本包含：总监任命书、监理项目部人员架构表、监理项目部印章起用函。3.3.3信息管理员在办理监理项目牵涉到原投标总监需要变更和既有总监调整时，应从公司公文流程形成总监变更函。上述文件要求一式两份，一份留底备查，并进行台账登记、归档，另一份应及时下发对应总监项目部并有签收记录。4信息管理员管109、理工作流程信息管理员管理工作流程分为三大部分，一是考勤统计上报、公文收发、报表收集汇总工作流程，二是办公设备用品、技术书籍管理工作流程，三是监理项目部组建文件管理工作任务流程。各部分具体工作流程见附件。5附件附件1信息管理员考勤统计上报、公文收发、报表收集汇总工作流程附件2信息管理员办公设备用品、技术书籍管理工作流程附件3信息管理员监理项目部组建文件管理工作流程第六节 项目管理部代建用户管理员工作要求1适用范围本工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部系统代建用户管理员岗位。2职责代建用户管理员 接受副主管指令，负责代建项目实施过程管理，用户工程监理项目管理工作。代建项目实施过程管理：负责项目110、筹建至结算全过程进度管理，包括参与建设规划可行性调研、协助业主完成用电负荷申报、协助业主完成相关参建单位的选定、监督进度节点完成情况、定时向业主及项目管理部汇报建设情况。用户监理工程管理：负责用户工程监理项目管理工作，包括合同分配到总监项目部后实施过程的质量、进度的跟踪和竣工归档文件收集，协调建设过程的重大事项，对口经营部提供项目建设状况。3管理工作要求具体描述3.1代建项目实施过程管理工作要求描述3.1.1在收到经营部合同/委托后，了解业主建设规模、用途、建设周期并提出合理化建议，编制代建实施计划。3.1.2负责收集负荷申请相关资料并协助业主报入供电系统，及时跟进批复。3.1.3负责按资金来111、源、项目规模等依法帮助业主招骋或委托相关参建单位，如监理、施工、设计、造价、招标代理等3.1.4根据项目用途、设计要求、供电方案等向业主提出优化配电方案。3.1.5负责每周监督各进度节点完成情况，按实汇报业主及监理部。3.1.6负责每月按业主要求检查施工质量、进度等并形成月报,汇报管理部。3.1.7负责代建项目资料管理，收集各类来往文件并形成台帐、竣工后归档处理。3.2用户监理项目管理工作要求描述3.2.1收到经营部监理合同/委托后,负责了解该项目的用章和监理资料用表的选定并通知属地总监项目部界入监理工作，3.2.2不定期到现场巡查安全、质量情况，了解现场监理工作是否满足项目要求。3.2.3负112、责收集项目进展完成情况，如需变更及时与经营部沟通。3.2.4负责协调处理重大事项,如质量事故、安全事故、业主投诉等。3.2.5负责收集监理竣工资料并移交经营部。4代建、用户管理员工作流程代建、用户管理员工作流程分为二部分，一、代建项目实施过程管理工作流程，二、用户工程监理项目管理工作流程，各部分具体工作流程见附件。5 附件附件1代建项目实施过程管理流程图附件2用户监理项目管理工作流程第七节 项目管理部综合管理员工作要求1适用范围 本工作要求适用于公司监理部所属的项目管理部综合管理员岗位。2职责2.1 报销单据核对、办理审批和递交财务部工作。综合管理员根据外勤午餐补助管理办法，每月15日17时前113、收集监理部所属各总监项目部报销单据(包括伙食费、差旅费、医疗费、交通费、公车费用、外省总监项目部的办公用品等费用)，进行登记汇总分类，然后将逐份单据的票款进行仔细核对正确。管理员将初步核对无误的票据先送监理部主任审核后，再送公司分管领导审批。每月20日17时前，将审批完成的报销单据送财务部。在收到财务部审核有错的单据后，负责跟踪改正后，再次提交财务部。2.2 通信中心与计量中心技改和修理工程项目监理工作。综合管理员根据监理和承包合同办理各工程项目开工签章后，汇同总包单位人员看施工现场，然后对各工程项目到位进行施工安全、质量、进度跟踪，组织各工程项目竣工验收工作，办理竣工手续，编写监理总结上交。114、3综合管理员管理工作流程3.1报销单据工作流程图递交财务部结束收集票据汇总、初核监理部主任审核公司领导审批3.2通信中心与计量中心技改和修理工程管理方式流程如下：图一结束收到监理合同接触参建方审核施工开工报审文件施工过程管理跟踪竣工组织验收办理竣工签章编写监理总结第三章 监理部绩效考核文件第一节 监理部绩效考核实施办法（2014版）1总则1.1考核目的为了对监理部员工的工作能力、成绩、态度进行客观公正的评价，营造“公平、公开、公正”的良性竞争环境，建立一套行之有效的评估、激励、反馈体系，奖勤罚懒，切实提高工作效率，特修编制定监理部绩效考核实施办法（2014版）。1.2 特点2014版考核实施办115、法相对已执行的2013年版的区别是：1）从2014年开始，取消绩效考核中的主观评分，只保留客观评分；2）所有客观评分依据是具体量化的监理工作指标，确保各级考核人员根据量化指标，客观、准确地评价监理工作完成情况；3）所有被考核人员的绩效考核原始分为100分，评价方式采用扣分法，即：依据量化指标，扣除未完成内容项分值，最终的绩效考核客观评分为：绩效考核得分=100分当月所有扣分累计值特别说明：所有考核项不设扣分下限，累计各项扣分值最低为0分。4）2014版考核实施办法按照“认真负责、据实考核、逐级把关”的原则执行，即每月总监项目部总监及项目管理部主管对下属全部人员进行月度考核，监理部主任组织对总监116、项目部上报的监理人员考核进行抽查复核，考核和复核方式见下文。1.3适用范围监理部在册人员：总监项目部所属的总监、总监代表、监理工程师、监理员、资料员，项目管理部正副主管、专责、管理员，以及试用期人员。1.4考核机构及考核权限划分1.4.1 考核机构监理部考核小组由主任、副主任担任组长，项目管理部正副主管、专责及总监项目部总监为小组成员。1.4.2 考核权限划分1.4.2.1监理部主任（副主任）负责对项目管理部正副主管考核。1.4.2.2监理部主任（副主任）负责对考核总监项目部总监考核。1.4.2.3 总监根据量化标准对所属总监代表和直管项目的专业监理工程师、监理员、资料员、试用期人员进行考核；117、总监代表对分管项目的专业监理工程师、监理员、资料员、试用期人员进行考核；总监对总监代表的考核结果进行复核。1.4.2.4项目管理部正副主管根据量化标准对所属专责、管理员、试用期人员进行考核。2绩效考核工作方式2.1绩效考核方式分月度考核、年终考核两类。2.2月度考核工作办法2.2.1月度考核是对监理部所有“考核适用范围”的人员进行每月一次绩效考核，由“考核机构”负责实施，并形成月度绩效考核汇总表（表号-3.1）。2.2.2各考核成员每月1日前完成上月度绩效考核工作，每月8日前汇总所有考核成绩和各总监项目部、项目管理部的绩效考核扣分情况汇总表（表号-3.7）至系统专责，经考核小组审批后，每月15118、日报送书面签字文件给综合部人力资源分部。2.2.3月度考核具体实施办法2.2.3.1总监项目部各岗位月度考核指标序号考核对象月度考核指标1总监本职工作综合管理项目评价外部评价通用类加减分2总监代表同上同上同上同上同上3现场监理人员同上同上4资料员资料管理综合管理同上2.2.3.2总监项目部各岗位月度绩效得分计算方式如下：总监月度绩效得分=100分本职工作扣分综合管理扣分项目评价扣分外部评价扣分+通用类加减分总监代表月度绩效得分=100分本职工作扣分综合管理扣分项目评价扣分外部评价扣分+通用类加减分现场监理人员月度绩效得分=100分项目评价扣分+通用类加减分资料员月度绩效得分=100分资料管理扣119、分综合管理扣分+通用类加减分试用期人员月度绩效得分=（100分对应岗位考核指标扣分）1.252.2.3.3项目管理部各岗位月度考核指标序号考核对象月度考核指标1主管（副主管）本职工作项目管理领导交办工作通用类加减分2电气（土建、线路、配网）专责技术管理绩效考核工作同上同上3系统专责系统管理绩效考核工作同上同上4档案管理员档案管理综合管理同上同上5信息管理员信息管理同上同上同上6用户代建管理员用户代建管理同上同上同上7综合管理员项目管理同上同上同上2.2.3.4项目管理部各岗位月度绩效得分计算方式如下：主管（副主管）月度绩效得分=100分本职工作扣分项目管理扣分领导交办工作扣分+通用类加减分电气120、（土建线路配网）专责月度绩效得分=100分技术管理扣分绩效考核工作扣分领导交办工作扣分+通用类加减分系统专责月度绩效得分=100分系统管理扣分绩效考核工作扣分领导交办工作扣分+通用类加减分档案管理员月度绩效得分=100分档案管理扣分综合管理扣分领导交办工作扣分+通用类加减分信息管理员月度绩效得分=100分信息管理扣分综合管理扣分领导交办工作扣分+通用类加减分用户代建管理员月度绩效得分=100分用户代建管理扣分综合管理扣分领导交办工作扣分+通用类加减分综合管理员月度绩效得分=100分项目管理扣分综合管理扣分领导交办工作扣分+通用类加减分试用期人员月度绩效得分=（100分对应岗位考核指标扣分）1.121、252.2.3.5总监项目部总监对所属人员的考核2.2.3.5.1每月，总监项目部对所属全部人员进行考核，检查方式以监理人员所在项目为载体，按照各专业监理人员绩效相关文件的考核表中所划分的单位、分部、分项进行检查，具体检查方式如下：A主网类现场监理人员1）主网项目现场监理人员月度绩效考核分为两部分：*专业工程监理工作绩效考核表+*分部（项）工程监理工作绩效考核表；2）主网项目现场监理人员月度绩效考核表格共设置115份，具体分布如下：序号专业*专业工程监理工作绩效考核表*分部（项）工程监理工作绩效考核表1土建1份（表号-1.4.1.1）32份（表号-1.4.1.2-33）2电气1份（表号-1.4122、.2.1）47份（表号-1.4.2.2-43）3线路1份（表号-1.4.3.1）33份（表号-1.4.3.2-34）3）*专业工程监理工作绩效考核表当月检查内容为：本月发生的考核表中相应内容+上月检查发现问题的复核情况，复核依据为上月的绩效考核扣分情况汇总表（表号-3.7）；*分部（项）工程监理工作绩效考核表当月检查内容为：以本月施工的分部（项）考核表中相应内容，如果本月有多个分部（项）工程正在施工的，则检查内容应覆盖所有施工项目；4）主网现场监理人员月度绩效考核得分=100分-（*专业工程监理工作绩效考核表扣分+*分部（项）工程1监理工作绩效考核表扣分+*分部（项）工程2监理工作绩效考核表扣123、分+）+通用类加减分B配网类现场监理人员1）配网项目现场监理人员月度绩效考核分为两部分：配网专业工程监理工作绩效考核表+配网分部（项）工程监理工作绩效考核表；2）配网项目现场监理人员月度绩效考核表格共设置8份，具体分布如下：序号专业*专业工程监理工作绩效考核表*单位工程监理工作绩效考核表1配网1份（表号-1.4.4.1）7份（表号-1.4.4.2-7）3）配网专业工程监理工作绩效考核表当月检查内容为：本月发生的考核表中相应内容+上月检查发现问题的复核情况，复核依据为上月的绩效考核扣分情况汇总表（表号-3.7）；配网单位工程监理工作绩效考核表当月检查内容为：以本月施工的单位工程考核表中相应内容，124、如果本月有多个单位工程正在施工的，则检查内容应覆盖所有施工项目；4）配网现场监理人员月度绩效考核得分=100分（配网专业工程监理工作绩效考核表扣分+配网单位工程1监理工作绩效考核表扣分+配网单位工程2监理工作绩效考核表扣分+）+通用类加减分C总监代表类1）总监每月对下属所有总监代表进行绩效考核，本职工作、综合管理、外部评价3项在总监项目部办公地点检查，项目检查项在现场项目部检查；每名总监代表随机抽取1个管辖的主（配）网在建工程。2）主配网项目检查项分为以下两部分（具体检查内容见总监代表月度绩效考核表表号-1.2）及相应项目的分部（分项）检查表。a）检查属于总监代表职责范围内应完成工作情况；b）125、复核总监代表对现场监理人员绩效考核准确性，复核依据为该总监代表对相应项目的绩效考核表。如现场发现问题属于总监代表已检查发现（有完整证据），并在整改过程中的，不予扣分；如果总监代表未巡检到该项目或未发现相应问题的，总监代表对该责任人的最新绩效考核现场得分与核查的实际现场得分差值不超过10%时，不扣总监代表绩效分；如果差值超过10%时，则按照考核标准，扣除总监代表相应的绩效分。3）总监代表月度绩效得分=100分-本职工作扣分-综合管理扣分-项目评价扣分-外部评价扣分+通用类加减分。2.2.3.6对总监项目部总监的考核2.2.3.6.1每月1日，由主任（副主任）组织编制月度检查工作计划，组成5个绩效126、考核检查工作小组，对全部总监项目部综合方面、在建项目进行抽查复核，每月抽取总监项目部1个主网在建项目、2个配网在建单项工程；综合检查在总监项目部集中办公地点进行。2.2.3.6.2项目检查方式以现场检查为主，主配网项目检查内容分为两部分（具体检查内容见总监月度绩效考核表表号-1.1）及相应项目的分部（分项）检查表。1）检查3个项目中属于总监职责范围内应完成工作情况；2）复核总监对现场监理人员绩效考核准确性，复核依据为该总监对相应项目的绩效考核表。如现场发现问题属于总监已检查发现（有完整证据），并在整改过程中的，不予扣分；如果总监未巡检到该项目或未发现相应问题的，总监代表对该责任人的最新绩效考核127、现场得分与核查的实际现场得分差值不超过10%时，不扣总监绩效分；如果差值超过10%时，则按照考核标准，扣除总监相应的绩效分，3个项目累计扣分。3）总监月度绩效得分=100分-本职工作扣分-综合管理扣分-项目评价扣分-外部评价扣分+通用类加减分。2.2.3.7监理部主任（副主任）对项目管理部正副主管的考核；2.2.3.7.1每月8日前，由主任（副主任）对项目管理部正副主管工作进行考核（具体检查内容见项目管理部主管（副主管）月度绩效考核表表号-2.1-2），形成绩效考核结果，发至系统专责处汇总。2.2.3.8项目管理部正副主管对所属人员的考核；2.2.3.8.1每月8日前，由项目管理部正副主管对所128、属人员工作进行考核，形成绩效考核结果，发至系统专责处汇总。2.3年度考核工作办法2.3.1年度考核是对监理部所有“考核适用范围”的人员进行的考核。由“考核机构”负责实施考核，形成“年度绩效考核汇总表”。2.3.2每年1月20日前形成上年度的年度绩效考核成绩，经审定后1月25日报送综合部人力资源分部。 2.3.3总监项目部年度考核指标序号考核对象年度考核指标1总监月度考核70分阶段测评5分客户满意度测评10分学习考核（日常学习5分+年终考试5分）技术成果测评5分2总监代表月度考核80分客户满意度测评10分学习考核（日常学习5分+年终考试5分）3现场监理人员月度考核80分学习考核（日常学习10分+129、年终考试10分）4资料员月度考核90分学习考核日常学习10分说明：各类考核指标计算依据详见附则总监项目部各岗位人员年度考核指标中的月度考核计算方法如下，其余指标得分方法见附则：总监=月度考核平均分值0.7总监代表=月度考核平均分值0.8现场监理人员=月度考核平均分值0.8资料员=月度考核平均分值0.92.3.4项目管理部年度考核指标项目管理部各岗位人员年度考核成绩以月度考核平均分为准。2.4人员调整过程的考核2.4.1调整的监理人员当月绩效考核得分由调出及调入的总监项目部分别给出，取平均分作为当月的考核得分。2.4.2调整的监理人员在各总监项目部工作时段产生的学习积分、考试成绩，按时段权重纳入130、该总监项目部的总监、总监代表年度考核。3附则3.1阶段测评实施方法3.1.1阶段测评指总监项目部所属的监理人员依据总监考核评分表对总监工作进行评分。3.1.2阶段测评由项目管理部主管（副主管）组织，公司综合部人力资源分部派员见证，考核评分表应于每年6月、12月分两次完成，评分表由项目管理部直接下发并统一收集。3.1.3阶段测评成绩取两次平均值，年度得分总分为5分。测评成绩与年度得分如下：序号阶段测评成绩年度得分备注1100-90分5分280-90分4分370-80分3分460-70分2分560分以下03.2客户满意度测评方法3.2.1客户满意度测评由项目管理部负责与业主进行沟通收集，测评范围为131、年度竣工投产项目和年终未完续建项目，每年年末进行一次。3.2.2如该总监有多个项目进行客户满意度测评时，取项目平均成绩作为客户满意度测评得分。3.2.3客户满意度测评年度得分总分为10分。客户满意度测评成绩与年度对应得分如下：序号客户满意度测评成绩年度得分备注1100-90分10分280-90分9分370-80分8分460-70分7分550-60分6分650分以下5分3.3学习考核方法3.3.1学习考核指各专业监理人员每月的日常学习积分和年终考试成绩积分。3.3.2日常学习积分3.3.2.1日常学习积分是指各专业监理人员通过参加监理部组织的月度或不定期的各类形式的技术培训活动取得。3.3.2.132、2监理部组织的技术培训活动分为集中面授、技术问答考试、网络培训、网络考试4种。3.3.2.3考核评价依据以签到表、考试卷、网络统计单为准。该项学习积分同时计入本人日常技术教育积分类，可以作为职称评审依据之一。3.3.2.4总监、总监代表原则上每年日常学习得分为5分（最高不得超过10分），现场专业监理人员及资料员原则上每年日常学习得分为10分（最高不得超过15分）。总监、总监代表、现场专业监理人员日常学习得分关系如下：序号岗位集中面授培训网络培训参加面授、技术问答得分75分参加网络培训、网络考试得分75分1总监1分/次1分/次2总监代表1分/次1分/次3现场监理人员1分/次1分/次资料员日常学习133、要求与年度得分关系如下：序号日常学习要求资料员年度得分1连续参加4个季度共4次培训10分2参加3个季度共3次培训8分3参加2个季度共2次培训6分4参加1个季度共1次培训4分5未参加培训03.3.2.5各专业日常学习积分由专业专责和档案管理员负责登记统计。3.3.3考试积分3.3.3.1考试积分指总监、总监代表及现场专业监理通过每年进行的各专业年终考试取得。年终考试由监理部负责组织，每年1月进行集中考试，总监、总监代表的年终考试范围为监理项目管理理论和公司、业主方等各项制度要求，现场专业监理的年终考试范围为当年技术培训内容。3.3.3.2总监、总监代表年终考试年度得分总分为5分，现场专业监理人员134、年终考试年度得分总分为10分。年终考试成绩与年度得分关系如下：序号年终考试成绩总监总监代表年度得分现场专业监理人员年度得分备注1100-90分5分10分280-90分4分9分370-80分3分8分460-70分2分7分560分以下003.4技术成果测评方法3.4.1 一级总监所在总监项目部，每年提供不少于1篇公开发表的技术论文、2篇技术总结、2个培训PPT讲稿。3.4.2二、三级总监所在总监项目部，每年提供不少于1篇公开发表的技术论文、1篇技术总结、2个培训PPT讲稿。3.4.3技术成果测评年度得分总分为5分。技术成果测评成绩与年度相应得分如下：序号岗位技术成果年度得分备注1一级总监技术论文1135、篇1分技术总结2篇每篇1分培训PPT2个每个1分2二、三级总监技术论文1篇1分技术总结1篇2分培训PPT2个每个1分3.5通用类加减分各级监理人员在工作中出现以下各种情况时，按照绩效考核办法，可由各级考核人员提出处罚/奖励建议，经监理部调查核实后，如实进行绩效加/减分，加/减分值计入当月绩效考核成绩。具体加/减分项见下文：A、减分项3.5.1没有正当理由，不服从上级的调动安排及工作布置，出现第一次扣10分，出现第二次扣20分，连续出现三次则交公司综合部按照人事合同相应条款处理。3.5.2未请假、未办理移交工作就擅自脱岗的，经查实，超过一天的扣10分，超过两天的扣20分，同时要在当月考勤中按旷工136、处理；超过三天的按照公司相关规定执行处罚。3.5.3未按规定时间到达工作岗位，经查实，超过2小时的扣5分，超过4小时的扣10分，超过6小时的按旷工一天处理。3.5.4人员调动交接后，交接双方对存在遗留问题，未按规定处理，互相推诿责任，交接双方均扣10分。3.5.5除总监及总监代表之外，现场监理人员所在项目被各级主管或其他单位发现重大、重要安全、质量隐患，现场监理人员并且未做任何处理措施，遭受各级主管部门通报或处罚的，经监理部调查证实后，按照下表进行绩效减分，具体加分项见下表： 序号岗位存在重大、重要安全、质量隐患未做任何处理南网通报批评或处罚x局通报批评或处罚公司或其他主管部门通报批评或处罚1137、现场监理人员20分/次10分/次5分/次B、加分项3.5.6协助监理部制作技术专题、技术培训、项目案例等课件和讲课的各岗位人员，按照下表进行绩效加分，加分计入当月绩效考核内，具体加分项见下表：序号岗位类型制作技术培训课件制作技术专题课件制作项目案例课件技术授课、授课评价得分75分1总监2分/次1分/次1分/次2分/次2总监代表2分/次1分/次1分/次2分/次3现场监理人员3分/次2分/次2分/次3分/次3.5.7各级监理人员在工作中发现重大、重要安全、质量隐患，经证实并被上级主管部门通报表扬的，按照下表进行绩效加分，加分计入当月绩效考核内，具体加分项见下表： 序号岗位发现重大、重要安全、质量隐138、患南网通报表扬x局通报表扬其他主管部门通报表扬1总监20分/次10分/次10分/次2总监代表20分/次10分/次10分/次3现场监理人员20分/次10分/次10分/次4项目部管理人员20分/次10分/次10分/次3.5.8在每月主配网项目第三方督察排名中，各级监理人员所管辖项目连续两月进入前三名，按照下表进行绩效加分，加分计入当月绩效考核内，具体加分项见下表： 序号岗位总监总监代表现场监理人员15分/次5分/次5分/次4附则4.1本办法由监理公司监理部负责解释。4.2本办法已经监理公司2014年度职工代表大会讨论通过，于2014年*月*日起正式实施。5附表1、表号-3.1 月度绩效考核汇总表2139、表号-3.2 年终考核汇总表3、表号-3.3 阶段测评评分表4、表号-3.4 客户满意度考核评分表5、表号-3.5 学习考核汇总表6、表号-3.6 技术成果测评汇总表7、表号-3.7 绩效考核扣分汇总表附件1、表号-3.1月度绩效考核汇总表附件2表号-3.2年终考核汇总表1、项目管理部2、总监项目部附件3、表号-3.3阶段测评评分表阶段测评评分表考核项目考评内容考评得分备注优秀良好一般不及格工 作 能 力 30% 组织领导能力能够有效统驭下属，善于指出不足，合理组织下属完成工作10860技术能力具有扎实的专业知识、良好的职业素养，一专多能5430人才培养善于发现下属的工作特长，重点培养和综合140、提高5430决策能力在责权范围内，能对工作中遇到的问题做出准确的判断并迅速决策5430激励技巧奖罚分明，能通过自己的言行激励属下，创造愉快和谐的工作氛围5430工 作 态 度 20%责任感工作认真、负责，不推诿、隐瞒，敢于承担责任5430协作精神在工作中能积极主动地与公司和其它部门配合，提供便利，不推诿，拖延5430服务意识具有良好的服务意识，主动为业主分忧，并身体力行5430管理作风能虚心听取、采纳下属的合理化建议，处事公平公正，无专制作风5430团 队 建 设 24%目标及标准团队目标明确，标准统一，管理职责、流程清晰12850凝聚力团队合作性强，无因个人意见影响工作的表现，不给下属穿小鞋141、12850职 业 道 德 26%廉洁性恪守职业操守、廉洁自律，不收受他人钱物161260公正性为人正派，处事公正，可信赖度高10650被考评总监姓名最终得分考评人姓名匿名考评日期说明：1、此表每半年对所属总监评价一次；2、若每项考评分低于一般分数，请在备注栏说明理由；3、若打分为100分的表格，将以废表处理；附件4、表号-3.4客户满意度考核评分表 工程客户满意度测评表序号评分内容满分评分标准评分范围得分意见与建议1沟通能力151、能够及时有效组织参建各方协调处理工程建设中出现的问题；2、基本能组织参建各方协调处理工程建设中出现的问题，但不够及时有效；3、未能组织参建各方协调处理工程建设中出现142、的问题；15-10 9-5 4-02服务态度201、认真贯彻执行建设标准，监理工作到位情况良好，操作方法规范，积极主动向业主反映问题，及时传达，认真执行业主的有关指示要求，解答业主的疑问或质疑专业有效，服务到位、贴心；2、基本贯彻执行建设标准，监理工作到位情况一般，操作方法一般，现场情况不能积极反映给业主，不能及时传达业主要求，能基本解答业主的疑问或质疑，基本满足业主对监理工作要求；3、建设标准贯彻执行不严，监理工作不到位，操作方法不规范，不向业主汇报情况，对业主和上级要求置若罔闻，对业主的疑问或质疑未做解答或流于应付，无法满足业主对监理工作要求；20-15 14-10 9-03技能水平151143、能发现设计图纸问题，熟悉施工工艺方法，熟练掌握质量验评的标准及方法，能发现工程中的质量安全问题并能提出合理处理意见；2、能看懂施工图纸，基本熟悉施工工艺，基本掌握质量验评的标准及方法，能发现工程的质量安全问题；3、看不懂施工图纸，不熟悉施工工艺方法，不能掌握质量验评的标准及方法，不能发现施工工程中的安全质量问题；15-10 9-5 4-04受监工程安全情况201、认真审查施工方案中的安全技术措施，能提出改进措施；认真检查安全措施落实情况，能及时发现安全问题，并督促施工单位及时整改，安全旁站到位，记录填写详实；2、对施工方案进行审查把关，对工程进行日常安全检查，安全旁站基本到位；3、未对施工方144、案进行审查，未能发现现场安全问题，安全旁站不到位，未对安全问题进行跟踪整改；20-15 14-10 9-05受监工程质量情况201、无施工质量事故，完全能够配合业主对工程质量监督的要求；2、有施工质量缺陷，基本能够配合业主对工程质量监督的要求；3、出现较大施工质量事故；20-1514-109-06监理服务行为和职业道德101、遵守职业到的准则和行业纪律，公平、公正处理问题，无违规违纪行为；2、基本遵守职业到的准则和行业纪律，无违规违纪行为；3、不按照合同约定履行监理义务，存在违规违纪行为； 10-8 7-54-0备注以上每项的比例分高于80分或低于60分请详细说明，并表述意见及建议总得分业主项145、目部经理签名日期附件5、表号-3.5学习考核汇总表附件6、表号-3.6技术成果测评汇总表附件7、表号-3.7绩效考核扣分汇总表月度绩效考核扣分情况汇总表填报月度：2014年*月填报单位：*总监项目部序号工程名称考核人员考核表号扣分项扣分值情况描述备注1220kV*变电站工程张*3-5未拍摄箱内配线绝缘等级检查的照片第二节 总监项目部总监绩效考核相关文件1具体考核方式1.1考核权限1.1.1总监由监理部主任（副主任）负责考核。1.2月度考核工作方法1.2.1每月1日，由主任（副主任）组织绩效考核检查工作小组，对总监进行考核。1.2.2项目评价采取随机抽查方式每个总监每月抽取1个主网在建项目、2个146、配网在建单项工程。1.2.3总监需保留对直管监理人员、总监代表及其所考核的人员的绩效考核的原始记录在总监项目部，以备绩效考核小组检查。1.2.4主配网项目检查项分为以下两部分（具体检查内容见总监月度绩效考核表表号-1.1）及相应项目的分部（分项）检查表：a）检查3个项目中属于总监职责范围内应完成工作情况；b）复核总监对现场监理人员绩效考核准确性，复核依据为该总监对相应项目的绩效考核表。如现场发现问题属于总监已检查发现（有完整证据），并在整改过程中的，不予扣分；如果总监未巡检到该项目或未发现相应问题的，总监或总监代表对该责任人的最新绩效考核现场得分与核查的实际现场得分差值不超过10%时，不扣总监147、绩效分；如果差值超过10%时，则按照考核标准，扣除总监相应的绩效分，3个项目累计扣分；复核上月绩效考核表检查发现问题的闭环情况。1.2.5上述考核表必须打印、经被考核人和考核人本人签名后生效。1.2.6月度绩效考核扣分情况汇总表是通用表格，由总监项目部资料员汇总后在规定时间上交项目管理部系统专责，扣分内容应在考评汇总表中详细列出。2附件表号-1.1 总监理工程师月度绩效考核评分表表号-1.1 总监理工程师月度绩效考核评分表 检查考核人： 被考核人： 检查时间：2014年 月 日度序作 工作考核内容工作（量化）要求与需要完成的资料评分标准扣分数扣分描述 总监本职工作1、每月对下属人员进行项目考核148、工作，工作依据以考核评分表为准；要求每月对总监代表和直管项目人员全部人员实施考核；总监负责对总监代表和直管项目人员进行考核，总监代表对所管人员进行考核，总监并对总监代表所负责考核人员的绩效评分进行复核；1、考核依据以人员考核评分表为准，考评表存放在总监项目部备查。未按照要求完成考核的，每少一个项目或人员扣5分； 2、每月编制总监项目部工作计划，工作计划以PPT或WORD形式编制，工作计划包含上月工作总结、本月各项目质量、安全等工作具体安排，每月按照工作计划完成工作；2、考核依据为PPT或WORD文件为准，未编制计划扣5分，未完成上月计划工作（以监理部交待为准），每少1项扣2分；3、组织主网工程149、质监验收的质量评估报告、投产前监理工作汇报和日常监理工作汇报，配网工程一级验收监理汇报，参加送电投产工作；组织每个主网项目土建交付电气安装验收、变电安装完成后的总体预验收、线路架线完成后的总体预验收；参加配网所在业主项目部总体验收； 3、考核依据为质量评估报告、汇报材料、会议纪要、签到表、有日期标注的照片，验收后必须要有相应的整改通知单、监理预检报告，每少组织、参加1次扣2分；（总监委托总监代表参加的不扣分）4、参加重要会议，列述如下（但不限于）：所直管项目的主网各项目工程例会、事故分析会、风险发布会、重点工程专题会；业主项目部月度安全生产例会、业主项目部月度承包商会议；所直管项目属于第三方督150、察被约谈范围，总监必须参加；4、考核依据以签到表为准，每少一次扣2分；5、组织并参加四个专业每月进行一次安全大检查；5、考核依据以会议纪要或者签到表、有日期标注的照片为准，检查后必须要有相应的整改通知单，每少参加1次扣5分；6、组织属下主网新开工项目、配网各批次项目开工后1个月内进行“五个严禁”专项检查，要求在总监项目部内形成管理台帐，最迟不低于1个季度刷新一次。台账要上报监理部。6、考核依据以“五个严禁”检查表、管理台账为准，每少一个扣5分；7、每月到直管监理项目检查现场监理人员工作记录，并要求在监理工作日记中的总监对项目监理工作月度检查表如实填写对现场监理检查情况；7、未填写检查内容，每少151、一个月的检查记录扣2分；总监项目部综合管理8、每月对所属人员进行管理和考勤，每月5日前签署考勤表上报监理部；合理安排所属人员，不应造成监理缺位；在项目部内部调配仍无法解决时，必须及时上报监理部；8、所属人员未合理安排，造成监理缺位，且未及时上报监理部，出现一次扣5分；未按时签署及上报考勤表，考勤表不真实准确的，每1人次扣2分；9、每月组织项目部全体人员参加安全生产月度例会，总结上月工作，安排下月工作要求，分析各项目安全质量风险要点和安排预控措施；传达公司各项制度、文件要求；9、考核依据以会议纪要、签到表、有日期标注的照片为准，每少一次扣2分；10、竣工后项目工程档案移交应在三个月内完成，每月的152、档案移交及时率要求在90%以上；10、当月所属总监项目部整体档案移交及时率低于90%时，扣除2分；11、检查监理的WHS检查记录与审查月度WHS上报的合格率是否正确，资产系统上报资料准确、及时，及时率要求在90%以上； 11、WHS合格率把关不严，出现10%以上的偏差的，扣2分；当月所属总监项目部资产系统上报及时率低于90%时，扣除2分；12、配网管理系统上报资料准确、及时，及时率要求在90%以上；12、当月所属总监项目部配网管理系统上报及时率低于90%时，扣除2分；13、每月上报监理部各项资料准确、及时，及时率要求在90%以上；13、当月各项上报资料及时率低于90%时，扣2分；14、合理管理153、办公用品及器具，建立管理台账，并及时更新；14、未见台账的扣5分；未及时更新的扣2分；15、每日8点半总监项目部办公，与总监代表碰头或电话沟通，安排当日工作；审核把关安全日报内容真实性；15、未按时到岗、按要求安排当天工作，每出现1次扣5分；安全日报不真实，每出现1人次扣1分；16、及时完成监理部交待其他事项（以项目管理部主管以上OAK安排为准）；16、未及时完成交待事项，每一项扣2分；17、总监项目部的设备工器具台账管理，要求台账清晰、准确、实时；17、没有台账扣5分，台账不真实、准确、实时扣2分；18、总监项目部的车辆按规定使用，防止公车私用，车辆记录本与实际里程相符；18、核查车辆的使用154、与记录本不相符的，每部扣2分，出现公车私用事件，每次扣2分；19、严格审核报销单据，报销管理规范、严谨19、出现一次弄虚作假事件，每次扣2分；20、严格按规定管理所辖项目部及宿舍，人员进出规范，用电安全，环境整洁，卫生； 20、出现投诉事件，每次扣2分；外部评价21、第三方督查21、在每月主配网项目第三方督察排名中，所管辖项目如果所管辖项目连续两月排名在后三名的，扣5分。22、业主方投诉22、业主方投诉扣分，每出现一次口头扣2分，每出现一次书面投诉扣10分。23、发生安全、质量问题事件23、所管辖项目，发生被公司或其他主管部门通报或处罚的安全、质量事件，每次扣2分，发生被x局通报或处罚的安全、155、质量事件，每次扣5分，发生被南网通报或处罚的安全、质量事件，每次扣10分； 项目评价电气项目扣分值土建项目扣分值线路项目扣分值配网项目2扣分值配网项目3扣分值扣分平均值前期工作24、主持编制监理规划、审批各类监理实施细则；24、未在开工前7天内完成编制监理规划、审批各类监理实施细则，每项扣5分;25、参加第一次工地例会；（可委托）25、未参加第一次工地例会扣5分;26、审批施工组织设计、（专项）施工方案；26、未审批，每项扣5分;不符合要求，扣2分；27、签发工程开工申请报告，发布开工令；27、未审批，每项扣5分; 不符合要求，扣2分；28、总监对现场监理进行安全技术工作的交底；（可委托）28156、未见交底记录，每项扣5；不符合要求，扣2分；29、审查分包单位的资质报审与在电网公司的备案、五个严禁及持证上岗情况（可委托）29、未审查，每项扣5分; 不符合要求，扣2分；30、总监应对每个批次的配网工程形成明确的分工，每个批次的单项工程必须落实到具体责任人； 30、开工后未见分工表，扣5分;过程管理（质量控制）31、对重要质量控制点及重大技术方案与现场监理人员及施工方交底；对本月WHS及监理验收的实施、监理部要求的关健点是否跟踪把关，检查监理人员按图纸检查实体的执行情况(抽查刚实施的图纸)（可委托）31、未对重点质量控制点及重大技术方案与现场监理人员及施工方交底的，每项扣5分；不符合要求，157、扣2分；32、发现较大质量问题时，及时向业主汇报提交书面报告，并召开专题会议，且督促现场监理人员监督施工单位整改的情况。32、发现质量问题后，未向施工单位发出整改通知单，应召开专题会议未召开的，每项扣5分； 33、工程停工令的签发33、发生一般质量事故以上及严重质量事件，施工单位不服从管理，签发工程停工令不及时的，每项扣10分；，没有向有关部门汇报的，扣10分；34、复工令的签发34、未及时签发复工令扣10分；35、参与质量事故的调查35、未按质量事故的调查程序处理，每项扣5分过程管理（安全控制）36、对监理部要求的关健点（深基坑高支模临近带电线路施工等）是否跟踪把关，对现场存在（可能存在）的158、严重安全隐患及时发出监理指令，并督促现场监理跟踪检查落实情况。36、发现安全隐患未及时发出监理指令，未督促现场监理跟踪检查，无闭环回复单的每项扣5分；37、对重大风险控制点与现场监理人员及施工方交底。（可委托）37、总监未对重大风险控制点与现场监理人员及施工方交底的，扣10分；38、发现施工现场有重大的恶性违章行为（施工用电、高空作业），及时下达工程暂停令，并督促现场监理跟踪检查落实情况。38、 未及时下达工程暂停令的，扣10分。过程管理（进度控制）39、审批工程总进度计划；（可委托）39、未对工程总进度计划审查，扣5分；40、对实际工程进度计划严重滞后的，及时与业主沟通并组织召开专题会议，及159、时进行计划调整，督促实施调整后的进度计划；（可委托）40、未及时向业主汇报及发出通知单、联系单等措施，未召开专题会议的，未及时进行计划调整的，每项扣5分。过程管理（投资控制）41、对工程计量、原始凭证记录的真实性进行复（审）查，及时、准确签发工程进度款申请；督促现场监理人员在每月监理月报中如实连续计量工程款批复、设计变更签批情况，使得造价控制过程有据可查；41、审批工程进度款未按实际进度划款扣10分；审批不及时的扣5分；监理月报中未如实记录每月扣2分；42、审核设计变更单中费用及工期的合理性，在设计变更单上签名；42、没有设计变更单就实施，总监没有发现或采取措施的，扣10分；总监未在设计变更单160、上签名的，扣5分；过程管理（信息、协调、合同）43、对施工单位提出的经济索赔或工期索赔及时、准确处理。43、对施工单位提出的经济索赔或工期索赔未及时处理的扣5分；处理不当，要负监理责任的，扣10分；44、主持编写监理月报，上报监理部及业主（可委托）44、漏交每份扣5分，月报内容不真实、不准确、缺漏每项扣2分。竣工的资料管理与跟踪服务45、主持编写工程质量评估报告（可委托）45、编写工程质量评估报告不真实、虚报、不及时，对遗留的问题无处理意见的每项扣5分；没有及时编写的扣10分；46、主持编写监理工作总结（可委托）46、监理工作总结评估不全、缺失的每项扣5分；没有及时编写的扣10分；47、主持单161、位工程的预验收（可委托）47、未主持单位工程的预验收的，扣10分；预验收未发现问题，正式验收发现，并影响工期的，扣20分；48、主持分部工程验收（可委托）48、未主持分部工程的验收，扣10分；验收发现问题，未及时要求整改，跟踪，影响工期的，扣20分；49、参与单位工程的验收（可委托）49、单位工程的验收达不到合格，存在安全、质量隐患，没有及时跟进的，每项扣5分；50、组织编写监理业务手册 （可委托）50、未按要求编写监理业务手册，扣5分；监理部抽查项目复核情况电气项目差值复核扣分土建项目差值复核扣分线路项目差值复核扣分配网项目1差值复核扣分配网项目2差值复核扣分累计扣分数51、监理部每月对总监162、项目部所属人员的现场检查绩效评价得分表进行检查，并进行3个项目的现场实地复查；如现场发现问题属于总监已检查发现，并在整改过程中的，不予扣分；如果属于总监未发现问题的，按照后面的评分标准进行处理；复核上月绩效考核表检查发现问题的闭环情况；51、总监评价得分与复查得分之间的差值不超过+10%时，不扣总监绩效分；如果差值超过+10%时，则每人/项扣5分，累计扣分；绩效考核表签名不全的，上月绩效考核表检查发现问题未闭环的，则每人/项扣2分，累计扣分； 月度绩效考核得分合 计考评意见： 考核人签字： 2014年 月 日度 2014 被考评总监签字 ： 2014年 月 日 第三节 总监项目部总监代表绩效考163、核相关文件1 具体考核方式1.1考核权限1.1.1总监代表由总监负责考核。1.2月度考核工作方法1.2.1总监每月对下属所有总监代表进行绩效考核，本职工作、综合管理、外部评价3项在总监项目部办公地点检查，项目检查项在现场项目部检查；每名总监代表随机抽取1个管辖的主（配）网在建工程。1.2.3总监代表需保留对直管监理人员的绩效考核的原始记录在总监项目部，以备总监核查。1.2.4上述考核表必须打印、经被考核人和考核人本人签名后生效。1.2.5主配网项目检查项分为以下两部分（具体检查内容见总监代表月度绩效考核表表号-1.2）及相应项目的分部（分项）检查表：a）检查属于总监代表职责范围内应完成工作情况164、；b）复核总监代表对现场监理人员绩效考核准确性，复核依据为该总监代表对相应项目的绩效考核表。如现场发现问题属于总监代表已检查发现（有完整证据），并在整改过程中的，不予扣分；如果总监代表未巡检到该项目或未发现相应问题的，总监代表对该责任人的最新绩效考核现场得分与核查的实际现场得分差值不超过10%时，不扣总监代表绩效分；如果差值超过10%时，则按照考核标准，扣除总监代表相应的绩效分；复核上月绩效考核表检查发现问题的闭环情况；1.2.6上述考核表必须打印、经被考核人和考核人本人签名后生效。1.2.7月度绩效考核扣分情况汇总表是通用表格，由总监代表汇总后在规定时间上交总监项目部资料员汇总。2附件表号-165、1.2 总监代表月度绩效考核评分表表号-1.2 总监代表月度绩效考核评分表检查考核人： 被考核人： 检查时间：2014年 月 日度序作 工作考核内容工作（量化）要求与需要完成的资料评分标准扣分数扣分描述 总监代表本职工作1、每月对下属人员进行项目考核工作，工作依据以考核评分表为准；要求每月对所属所有人员实施考核； 1、考核依据以人员考核评分表为准,未按照要求完成考核的，每少一个项目或人员扣5分； 2、每月编制个人月度工作总结和下月工作计划，协助总监完成编制总监项目部工作计划，每月按照工作计划完成总监代表所属工作。2、未协助编制计划扣2分，未完成计划中总监交待工作每少1项扣2分，未编制个人工作总166、结和机会的扣5分；3、协助总监编制主网工程质监验收的质量评估报告、投产前监理工作汇报和日常监理工作汇报，配网工程一级验收监理汇报；总监委托参加送电投产工作，参加每个主网项目土建交付电气安装验收、变电安装完成后的总体预验收、线路架线完成后的总体预验收，参加配网所在业主项目部总体验收；3、无故不配合总监的工作扣5分； 4、参加重要会议，列述如下（但不限于）：所属项目的主网各项目工程例会、事故分析会、风险发布会、重点工程专题会；业主项目部月度安全生产例会、业主项目部月度承包商会议；所属项目属于第三方督察被约谈范围，总监代表必须参加；5、考核依据以签到表为准，每少一次扣2分；5、参加总监组织的安全大检167、查；5、无故每少参加1次扣5分；6、配合总监对属下主网新开工项目、配网各批次项目开工后1个月内进行“五个严禁”专项检查，要求在总监项目部内形成管理台帐，最迟不低于1个季度刷新一次。6、无故每少参加1次扣5分；7、每月到直管监理项目检查现场监理人员工作记录，并要求在监理工作日记中的总监对项目监理工作月度检查表如实填写对现场监理检查情况；7、未填写检查内容，每少一个月的检查记录扣2分；总监项目部综合管理8、每月对所属人员进行管理和考勤，每月5日前将考勤情况上报总监汇总；人员应合理安排，如无法解决时，必须及时上报总监；8、所属人员未合理安排，造成监理缺位，且未及时上报总监，出现一次扣5分；未按时上报168、考勤，考勤不真实准确的，每1人次扣2分；9、配合总监完成竣工后项目工程档案移交工作9、不配合工作，扣5分；10、配合资产系统上报工作；10、不配合工作，扣5分；11、配合配网管理系统上报资料工作11、不配合工作，扣5分；12、配合监理月报上报工作；12、不配合工作，扣5分；13、每日8点到总监项目部办公，并与总监碰头，安排当日工作；13、未按时到岗、并不与总监汇报工作的，每出现1次扣2分；14、及时完成总监交待的其他事项。14、未及时完成交待事项，每一项扣2分。外部评价15、第三方督查15、在每月主配网项目第三方督察排名中，所管辖项目如果所管辖项目连续两月排名在后三名的，扣10分。16、业主方169、投诉16、业主方投诉扣分，每出现一次口头扣2分，每出现一次书面投诉扣10分。17、发生安全、质量事故或事件17、所管辖项目，发生被公司或其他主管部门通报或处罚的安全、质量事件，每次扣2分，发生被x局通报或处罚的安全、质量事件，每次扣5分，发生被南网通报或处罚的安全、质量事件，每次扣10分；项目评价前期工作18、协助编制工程监理规划，协助审批各类监理实施细则18未协助总监编制工程监理规划，审批各类监理细则，并给出审核意见的，每项扣5分；审核不符合要求，扣2分；19、参加第一次工地例会，组织起草会议纪要；19、未参加第一次工地例会、无会议纪要每项扣5分；20、协助总监审施工组织设计、（专项）施工方170、案；20、未协助总监审核的，扣5分，审核不符合要求，扣2分；21、协助签发工程开工申请报告；21、未配合总监收集开工要求资料的，扣5分22、总监对现场监理进行安全技术工作的交底；22、未见交底记录，每项扣5；不符合要求，扣2分；23、审查分包单位的资质报审与在电网公司的备案23、未审查，每项扣5分; 不符合要求，扣2分；24、总监应对每个批次的配网工程形成明确的分工，每个批次的单项工程必须落实到具体责任人；24、开工后未见分工表，扣5分；过程管理（质量控制）25、对重要质量控制点及重大技术方案与现场监理人员及施工方交底。25、未对重点质量控制点及重大技术方案与现场监理人员及施工方交底的，每项扣171、5分；不符合要求，扣2分；26、发现较大质量问题时，及时向业主汇报提交书面报告，并召开专题会议，且督促现场监理人员监督施工单位整改的情况。26、发现质量问题后，未向施工单位发出整改通知单，应召开专题会议未召开的，每项扣5分； 27、协助签发工程停工令；27、发生一般质量事故以上及严重质量事件，施工单位不服从管理，向总监汇报不及时的，每项扣10分；，没有向有关部门汇报的，扣10分；28、协助签发复工令；28、质量事故、质量问题消除后，未及时向总监汇报，签发复工令的，扣10分；29、参与质量事故的调查（可委托）；29、未按质量事故的调查程序处理，每项扣5分过程管理（安全控制）30、对现场存在（可能172、存在）的严重安全隐患及时发出监理指令，并督促现场监理跟踪检查落实情况；30发现安全隐患未及时发出监理指令，未督促现场监理跟踪检查，无闭环回复单的每项扣5分；31、对重大风险控制点与现场监理人员及施工方交底；31、总监未对重大风险控制点与现场监理人员及施工方交底的，扣10分；32、发现施工现场有重大的恶性违章行为（施工用电、高空作业），协助总监及时下达工程暂停令，并督促现场监理跟踪检查落实情况；32、安全风险高至不可控，未及时向总监汇报，下达工程暂停令的，扣10分；过程管理（进度控制）33、审批工程总进度计划；33、未对工程总进度计划审查，扣5分；34、对实际工程进度计划严重滞后的，及时与业主沟173、通并组织召开专题会议，及时进行计划调整，督促实施调整后的进度计划；34、未及时向业主汇报及发出通知单、联系单等措施，未召开专题会议的，未及时进行计划调整的，每项扣5分。过程管理（投资控制）35、协助总监对工程计量、原始凭证记录的真实性进行复（审）查，及时、准确签发工程进度款申请；35、未向总监提供计量准确数据的，扣5分；提供虚假数据的，扣10分；36、协助总监审核设计变更单中费用及工期的合理性，在设计变更单上签名；36、没有设计变更单就实施，没有及时向总监汇报的，扣5分； 过程管理（信息、协调、合同）37、协助总监，对施工单位提出的经济索赔或工期索赔及时、准确处理。37、对索赔事件收集资料不足174、，向总监汇报不及时的，扣5分；38、主持编写监理月报，上报监理部及业主38、漏交每份扣5分，月报内容不真实、不准确、缺漏每项扣2分。竣工的资料管理与跟踪服务39、主持编写工程质量评估报告39、编写工程质量评估报告不真实、虚报、不及时，对遗留的问题无处理意见的每项扣5分；没有及时编写的扣10分；40、主持编写监理工作总结40、监理工作总结评估不全、缺失的每项扣5分；没有及时编写的扣10分；41、主持单位工程的预验收41、未主持单位工程的预验收的，扣10分；预验收未发现问题，正式验收发现，并影响工期的，扣20分；42、主持分部工程验收42、未主持分部工程的验收，扣10分；验收发现问题，未及时要求整175、改，跟踪，影响工期的，扣20分；43、参与单位工程的验收43、单位工程的验收达不到合格，存在安全、质量隐患，没有及时跟进的，每项扣5分；44、组织编写监理业务手册 44、未按要求编写监理业务手册，扣5分；总监项目部抽查项目复核情况45、总监每月对总监代表所属人员的现场检查绩效评价得分表进行检查，抽取1个项目的现场实地复查；如现场发现问题属于总监代表已检查发现，并在整改过程中的，不予扣分；如果属于总监代表未发现问题的，按照后面的评分标准进行处理；复核上月绩效考核表检查发现问题的闭环情况；45、总监代表评价得分与复查得分之间的差值不超过+10%时，不扣总监代表绩效分；如果差值超过+10%时，则每项176、扣5分；绩效考核表签名不全的，上月绩效考核表检查发现问题未闭环的，则每人/项扣2分，累计扣分； 专业管理46、总监代表对所属总监项目部的管辖的项目的专业关键控制点、关键工序、重大施工方案等（按工作要求规定）进行统一管理，并严格把关；46、没有对相应专业关键控制点、关键工序、重大施工方案等进行把关，造成监理缺位的，每一项扣10分，累计扣分；月度绩效考核得分合 计考评意见： 考核人签字： 2014年 月 日度 2014 被考评总监代表签字 ： 2014年 月 日第四节 土建专业监理人员月度绩效考核相关文件1 具体考核方式：1.1考核权限1.1.1总监、总监代表负责对各自直管项目的监理人员进行考核。177、1.2月度考核工作方法1.2.1总监及总监代表每月对下属所有的监理人员进行绩效考核。1.2.2监理人员月度绩效考核分为两部分：监理人员土建专业绩效考核表+分部（项）工程工作绩效考核表（已完成的和正在进行的，可能有多表）；1.2.3监理人员监理工作绩效考核内容为，以本月该工程已完成的或正在进行的分部工程，对应的监理工作考核表中的内容为检查项目，如果本月有多个分部工程正在施工的，则要求检查内容应覆盖所有施工项目，上次已考核过的内容不再重复检查；1.2.4上述考核表一式两份，必须打印后经被考核人和考核人本人签名后生效，一份由考核人保存，另外一份由被考核人保存，7天内将存在问题整改闭环情况填写后交考核178、人，14天内交总监项目部留存备查。1.2.5月度绩效考核扣分情况汇总表是通用表格，由总监代表汇总后在规定时间上交总监项目部资料员汇总。2附表：表号-1.4.1.1 土建专业工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.2 土方开挖分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.3 土方回填分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.4 钢板桩支护分项工程监理工作绩效考核表号-1.4.1.5 高压喷射注桨地基分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.6 水泥土搅拌桩地基分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.7 强夯地基分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.8 静压预应力管桩分项工程监理工作绩179、效考核表表号-1.4.1.9 混凝土灌注桩分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.10 防水混凝土分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.11 模板制作与安装（拆模）分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.12 钢筋制作与绑扎分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.13 现浇混凝土结构分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.14 砖砌体分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.15 石砌体分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.16 砼小型空心砌块、填充墙砌体工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.17 水泥砂桨地面分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.18 板180、块地面分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.19 墙面抹灰分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.20 涂饰装修分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.21 饰面砖粘贴分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.22 天棚吊顶分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.23 幕墙安装分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.24 门窗安装分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.25 屋面找平层、屋面保温层、卷材防水屋面分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.26 细石混凝土防水层、密封材料嵌缝刚性防水屋面分项工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.27 涂膜防水屋面分项181、工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.28 构支架及设备基础分部工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.29 接地网分部工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.30 电缆沟分部工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.31 给排水安装分部工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.32 通风管及设备安装分部工程监理工作绩效考核表表号-1.4.1.33 建筑照明安装分部工程监理工作绩效考核表 表号-1.4.1.1 土建专业工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明布置监理项目部编制监182、理细则参加第一次工地例会向业主报送监理人员任命情况审批开工准备资料施工过程控制编制并报审WHS设置表参加施工图纸会审1 开工前完成监理项目部上墙资料的布置。监理项目部门头张挂监理项目部牌匾；编制监理组织构架图并制作成上墙牌；张挂监理工作职责、工作制度、监理工作流程上墙牌；制作WHS质量控制点、晴雨表、进度计划及施工总平面图上墙牌。每缺一项或每不合格一项扣0.5分。2.1 开工前将监理组织构架及人员组织书面报业主备案。2.2总监变更和其他监理人员变更均需书面报送业主。一份报业主的监理组织构架书面文件一份。每次总监变更和监理人员变更均要有相应的变更函。每缺一项扣2分。3 专业监理工程师负责编写本专183、业的监理实施细则，总监审批。土建专业监理实施细则一份，或按分部工程划分，每个分部工程编制监理实施细则一份；编制安全风险及文明施工细则一份；编制强制性条文监理实施计划一份；编制监理应急预案一份；编制监理旁站方案一份；有创优要求的工程应编制工程创优监理二次策划书一份。每缺一份扣5分，不符合每份扣2分。4 参加业主组织的第一次工地例会。形成第一次工地例会会议纪要一份；形成监理工作交底记录一份。每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。5 审查专业图纸，并参加工程图纸会审会议。形成工程图纸会审纪要及会审记录各一份。（工程开工前图纸不齐全的可分阶段进行图纸会审，开工前只要完成现阶段施工的图纸审查即可。）每缺184、一份扣5分，不符合每份扣2分。6 开工前完成本专业的WHS设置表的编制和报审。专业工程师负责编制本专业的WHS设置表；组织WHS设置表会审，并形成记录；将WHS设置表报业主审批。未编制WHS设置表扣5分；未见会审记录扣2分；未见业主审批记录扣2分。7 对施工单位开工前的人、机、料、法、环进行审查。开工后涉及到的专项施工方案审批记录；施工单位强制性条文实施计划审批记录；施工管理人员资质及到位情况审批记录；施工管理制度及作业指导书审批记录；开工准备的机械、材料审批记录；特殊工种资质审批记录；安健环措施检查记录。每缺一份审批记录或检查记录扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。8.1 开工前全面开展安185、全风险辨析。8.2 开工前审批安措费使用计划。8.3 测量放线复核每半月进行一次全面的安全大检查。8.4 每月进行一次五个严禁检查。8.5 每月进行一次安风体系检查。8.6 对危险性较大的施工进行安全旁站。8.7 及时开展工程施工验评工作。8.8 按要求进行WHS质量检查。8.9 对工程隐蔽过程及关键工序的施工过程进行旁站监理。8.9 按批次检查材料。8.10开工前根据业主的一级进度编制二级进度计划。8.11 和审批三级进度计划。8.12 控制工程量变更。8.13 每周召开工程例会。8.14 每月向公司、业主报送工程监理情况。开工前形成安全风险辨析一份；规划放线册及复核记录每月形成两份南方电网186、基建工程安全文明检查标准表式检查记录；每月一份五个严禁检查记录；每月一份安风体系检查记录；高支模施工、脚手架装拆、塔吊和物料提升机装拆等施工每天形成一份安全旁站记录；实时形成检验批、分项工程、分部工程及单位工程验收记录；及时、真实填写WHS质量检查表,每月底填写一份WHS合格率检查分析表和单项工程WHS合格率统计表；搅拌桩、预制桩、土方回填、梁柱节点隐蔽、砼浇筑、预应力等施工过程每天填写一份旁站记录；每批次进场材料形成报审记录和见证取样记录各一份；开工前编制一份二级进度计划和形成一份三级计划审批记录；监理预验收单位工程验收每次进度计划调整需有进度计划调整会议纪要、调整后的二级进度计划和三级进度187、计划审批记录；每个工程变更都必须有工程量计量原始记录和签证记录；每周一份工程例会纪要；每月编制一份监理月报。缺安全风险辨析扣2分；缺规划放线册扣1分，无复核记录扣2分；每缺一份南网安全文明检查表扣2分；每缺一份五个严禁检查记录扣2分；每缺一份安风检查记录扣2分；每缺一份安全旁站记录扣1分，不符合每份扣0.5分；每缺一份单位分部工程验评记录扣2分，不符合每份扣0.5分；每缺一份月度WHS检查分析表、合格率统计表，或者有错误，均扣2分；每缺一份材料审批记录扣2分，不符合扣0.5分；见证取样记录每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；未见二级进度计划扣2分，未见三级进度计划审批记录扣2分，每缺一份进度计划188、调整会议纪要、调整二级进度计划或调整三级进度计划审批记录均扣2分；每缺一份工程量更改计量原始记录或签证记录均扣2分；每缺一份工程例会纪要扣2分，不符合每份扣0.5分；每缺一份监理月报扣5分，不符合每份扣2分。9.1 检查所含的所有分部工程是否验收合格。9.2 检查质量控制资料是否完整。9.3 检查单位工程所含分部工程相关的安全及功能。9.4 检验和抽样检测结果是否符合有关规定。9.5对工程观感质量进行检查。协助形成一份单位工程工监理初检报告；形成一份单位工程监理初检缺陷整改通知单一份B-04。监理初检报告缺一份扣5分；缺监理初检缺陷整改通知单扣2分。10.1 参加单位工程验收。10.2 编制监189、理工作汇报。10.3 编写单位工程工程验收会议纪要。10.4 跟踪单位工程验收问题存在问题整改闭环情况。协助总监编制工程质量评估报告、竣工验收监理工作汇报各一份；工程竣工验收会议纪要一份；D-11工程竣工验收消缺记录表一份。质量评估报告每缺一份扣10分，竣工验收监理工作汇报缺本专业内容扣5分；缺工程竣工验收会议纪要扣2分；缺工程竣工验收消缺记录扣2分。合 计/存在问题整改闭环情况：地基与基础分部工程表号-1.4.1.2 土方开挖分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验190、批、分项工程验收土方开挖施工轴线及标高测放施工准备确定控制点1.1 复核平面轴线是否按设计图定桩、放线。1.2 检查是否设置了水平标高的控制点。土方开挖施工方案审查记录；施工机具报审；土方开挖的定桩布置图及检查记录；水平标高控制点的检查记录。定桩布置图及检查记录、水平标高控制点的复核记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1 对基坑周边的支护检查。2.2 重点检查开挖的放坡是否符合规范要求。支护与放坡的复查记录；监理日志中有质量控制的内容。未按设计要求放坡或超高未设置支护的每项扣191、2分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1 监理巡视检查的重点：对基坑的基底土性、标高、中心线、长度及宽度的检查。3.2按顺序开挖，控制开挖高度与放坡WHS检查记录表共3份：表W047、表 H011-1、表 H011-2；每检查一个检验批，应有WHS检查记录表（3种表式）各一份；开挖前的现场、开挖过程、基底土质、标高的照片每项各1张。WHS检查记录缺缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。未按施工图超挖的扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查，4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未192、对检验批、分项工程验收，进行下道工序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况：表号-1.4.1.3 土方回填分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明施工准备确定控制点检验批、分项工程验收土方回填见证取样轴线及标高测放1.1复核施工用的仪器设备1.2检查回填基坑内清理干净，或不被埋的物件1.3检查回填标高的控制点。土方开挖的施工方案审查记录；施工机具报审；土方回填的定桩布置图及检查记录；回填标高控制点的检查记录。控制标高的复核记录每缺一193、份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。施工机具审查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2 对所有基坑的轴线及标高进行复全数检查。基坑的复查记录；监理日志中有质量控制的内容。基坑复查记录缺一份扣2分，不符合扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1基坑回填过程进行旁站监理。重点关注回填的厚度与回填碾压。3.2对每天回填土取样送检或实地检测见证。WHS检查记录表共3份：表W047、表 H012、表S018；每检查一个检验批，应有WHS检查记录表（3种表式）各一份；旁站、回填厚度、碾压、土质取样的照片每项各1张。WHS检查记录194、缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。未按施工图超挖的扣2分；未按设计要求回填碾压的扣2分；未拍摄照片扣0.5分；旁站记录、见证取样记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收。施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道工序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况：表号-1.4.1.4 钢板桩支护分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要195、求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收打钢板架支撑机具就位试打 材质检查 机具检查1.1钢板桩的材质检查1.2施工机具的检查钢板桩支护工程施工方案审查记录；施工机具的报审；钢板桩的材质检查记录。钢板桩材质检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1 停工待查试打钢板的情况2.2检查入土深度与垂直度2.3检查试打后的质量是否符合设计要求停工待查试打钢板的检查记录；入土深度与垂直度的抽检记录；监理日志中有质量控制的内容。试打钢板、入土深度与垂直度抽检记录缺一份扣2196、分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1监理巡视检查3.2停工待查：钢板的深度与垂直度及架立支撑的情况WHS检查记录表共1份：表W48；每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；打桩的过程现场、垂直度、架立支撑照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；检查钢桩不符合设计要求、不及时架立支撑的每项扣2分；未拍摄照片扣0.5分；4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道工序施工的每项扣2分；验评197、记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况：表号-1.4.1.5 高压喷射注桨地基分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收调制水泥桨浇灌成品桨钻孔清洗放导管放线布点机具就位1.1检查注桨的配合比与水灰比1.2原材料水泥的送检施工方案审查记录；施工机具的报审；注桨配合比和水灰比的记录；原材料水泥的送检记录。材料检查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；见证取样记录缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟198、踪记录每份扣2分。施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1停工待查成孔、放置导管的情况2.2检查钻孔的深度是否是到达勘探位置2.3检查调制桨的质量是否符合设计要求成孔、放置导管的检查记录；钻孔入持力层的深度的抽检记录；监理日志中有质量控制的内容。成孔、放置导管的抽检记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；缺钻孔入持力层的深度的抽检记录的扣2分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1监理全过程旁站：重点关注水泥用量、喷射注桨的深度与履盖面积。有无漏桨的现象。3.2停工待检：每天检查不少于一个工作面注桨质量3.3检查水泥及外加剂的用量情况WHS检查记录表共2份：表 199、H017、表 S017；每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表（2种表式）各一份；水泥用量的签字记录注桨、旁站过程的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；旁站记录、水泥用量的签字记录每缺一份扣扣1分，不符合扣0.5；未达到设计要求、出现质量缺陷的扣5分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况：表号-1.4.1.6 水泥土200、搅拌桩地基分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收浇灌注桨提导管钻孔制桨放线布点机具就位1.1控制水泥与土的配合比和水灰比1.2原材料水泥的送检水泥与土桩支护的施工方案审查记录；施工机具的报审；水泥与土的配合比和水灰比的记录；原材料水泥的送检记录。材料检查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1对所有的布点进行抽检2.2钻孔放导管的检查201、2.3桩长、桩直经的检查2.4承载能力桩位的布点抽检记录；桩长、桩直经的抽检记录；监理日志中有质量控制的内容。桩位布点抽检记录、桩长、桩直经的抽检记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1对注桨过程进行旁站监理：重点关注水泥用量、水灰比、入土深度3.2取样送检见证3.3记录水泥用量WHS检查记录表共2份：表 H020、表S018；每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表（2种表式）各一份；水泥用量签字记录；注桨旁站、水泥品牌、取样送检的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；水泥用量签字记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分202、；未拍摄照片扣0.5分；旁站记录、见证记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况：表号-1.4.1.7 强夯地基分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收强夯提锤落锤机具走位强夯试打放线布点机具203、就位1.1回填土的含水率在18%以内1.2布点符合设计的要求1.3提升机的技术性能施工方案审查记录；提升机的技术性能的报审；回填土的含水率的记录；强夯布点图。强夯布点图、回填土的含水率检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1对所有的布点进行抽检2.2试打的强夯抗压强度2.3试打走位情况2.4提升高度、落锤重量比桩位的布点检查记录；试打的强夯走位、提升高度、落锤重量比的检查记录；监理日志中有质量控制的内容。无桩位布点抽检记录的每项扣5分；强夯未进行试打、无设计认可投入施工的扣204、5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查提升高度、落锤重量比3.2检查提锤落锤机具走位，复打3.3重点关注锤击的深度、土的隆起、橡皮土、含水率3.4强夯的抗压强度检测的WHS检查记录表共1份：表 H015 ；每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；施工单位的施工强夯记录与强夯的抗压强度检测报告；锤击的深度、土的隆起、橡皮土照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未达设计要求、需返工强夯的扣5分；未拍摄照片扣0.5分；缺强夯的抗压强度检测报告、检测不符合要求投入下道工序施工的扣2分。4.1、检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2、205、对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况：表号-1.4.1.8 静压（锤击）预应力管桩分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明静压管桩沉管接管检验批、分项工程验收管桩试打放线布点机具就位1.1检查静压桩机的技术性能1.2检查管桩的出厂合格证及检测报告以及厂家的资质1.3放线布点的检查施工方案审查记录；施工机具206、的报审；管桩的出厂合格证及检测报告；放线布点的检查记录；管桩的出厂合格证及检测报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1对所有的布点进行抽检2.2试打的贯入度2.3试打走位情况2.4试打的沉桩速度及垂直度试打的沉桩速度及垂直度贯入度的检查记录；设计、业主认可试桩后签字记录；监理日志中有质量控制的内容。桩位布点图、试打的沉桩速度及垂直度贯入度的检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 试桩无设计、业主认可投入施工的扣5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1巡视207、静压管桩的全过程3.2重点关注沉桩的静压速度、垂直度、接桩的焊接质量与间隙的停止的时间3.3管桩的抗压承载力的检测的WHS检查记录表共1份：表 H015 ；每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；管桩的抗压承载力的检测报告；设备、管桩、接桩焊接照片各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未达设计要求、需返工重打的扣5分；未拍摄照片扣0.5分；缺管桩的抗压强度检测报告、检测不符合要求投入下道工序施工的每项扣2分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、208、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.9 混凝土灌注桩分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收放导管浇筑砼钻孔清洗放钢筋笼放线布点机具就位1.1检查砼配合比是否要符合设计要求1.2砂石、水泥的抽样送检（每项每批量各一次）1.3水灰比不得大于0.55施工方案审查记录；施工机具的报审；砼的配合比和水灰比的记录；原材料水泥、砂石的取样送检记录。砼配合比、水灰比检查记录每缺一份扣209、2分，不符合每份扣0.5分；原材料见证取样记录的每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。2.1停工待查成孔、钢筋笼的检查2.2检查钻孔入持力层的深度2.3检查商砼质量情况停工待查成孔、钢筋笼的检查记录钻孔入持力层的深度的抽检记录商砼质量报告单监理日志中有质量控制的内容。混凝土灌注桩分项工程台帐、无成孔、钢筋笼、钻孔入持力层的深度的抽检记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 缺商砼质量报告单扣2分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1监理全过程旁站：重点关注商砼到现场质量与210、出厂质量报告单，灌入砼与泥桨水的封堵情况，灌入量、提管与反迁的频率3.2混凝土抗压、抗拔的试块每台不少于1组，现场坍落度检查每天一次3.3混凝土灌注桩的检测报告（抽蕊、探伤检查、静载）WHS检查记录表共3份：表 H024、表 S017、表 H027每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表（3种表式）各一份。混凝土抗压、坍落度见证记录砼浇灌旁站、混凝土抗压试块、坍落度见证的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；旁站记录、混凝土抗压试块、坍落度见证取样记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5；缺混凝土灌注桩的检测报告（抽蕊、探伤检查、静载）、检测不符合要求投入下道工序施工211、每项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.10 防水混凝土分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明浇筑砼序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土振捣过程清理基面机具就位砼养护保护成品检验批、分项工程验收1.212、1检查砼配合比是否要符合设计要求1.2砂石、水泥的抽样送检（每项每批量各一次）1.3水灰比不得大于0.55施工方案审查记录；施工机具的报审；砼的配合比和水灰比的记录；原材料水泥、砂石的取样送检记录。砼的配合比、水灰比、原材料取样送检记录每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2份，不符合扣0.5分。2监理全过程旁站重点事项：2.1商砼出厂质量检验单，砼到现场质量检查2.2见证混凝土抗压、抗渗、抗拔的试块每台不少于1组。坍落度每台不于一次2.3检查振捣的方法是否正确全过程的旁站记录；见证砼试块记录，坍落度检查记录；商砼质213、量报告单；监理日志中有质量控制的内容。防水混凝土分项工程台帐、旁站记录、混凝土试块、坍落度见证取样记录每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；缺商砼质量报告单扣2分；造成砼质量缺陷（麻面、蜂窝、不密实）每处扣2分。未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查砼养护的时间是否符合要求，有没有养护记录3.2砼成品的保护WHS检查记录表共9张：表 W055、表 S018、表W056-1-056-7中选用；每检查一个检验批，应填写WHS检查记录表（3种表式）各一份；砼浇灌旁站、混凝土抗压试块、坍落度见证的照片每项各1张；混凝土试块的检测报告台帐记录。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分214、；混凝土试块的检测报告台帐记录缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录。未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况主体结构分部工程表号-1.4.1.11 模板制作与安装（拆模）分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明放大样模板制作材料机215、具准备实地放线搭设模板架模板安装与拆除检验批、分项工程验收1.1检查模板材料是否符合要求1.2检查机具的机械性能1.3检查轴线及放线是否符合施工图的意图施工方案审查记录；施工机具的报审记录表；模板材料检查记录；模板放线检查记录。施工机具、材料审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；模板放线检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1有特殊要求的模板要放大样2.2检查模板制作的工艺是符合规范要求2.3巡视检查中发现的质量情况模板制作的检查记录；监理日志中有质量控制的内容。模板制作检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；模216、板制作质量缺陷需要返工的扣5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1重点关注搭设的模板的承载力是否符合设计要求3.2模板的安装要符合操作工艺、规范的要求3.3检查平整度或有起拱、缝隙的情况3.4重点关注模板拆除方案与安全措施及防护WHS检查记录表共8份：W053-1-053-7表选用、表W054；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；模板拆除方案与安全措施及防护的检查记录；搭设模板架、安装模板平面、梁柱模板、拆模防护的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；模板安装后出现不平整、漏缝、未起拱、稳定性不好、进行下道工序施工的每项扣2分；无拆除模板安全措施217、与防护的每项扣5分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录。未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.12 钢筋制作与绑扎分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明钢筋绑扎与安装检验批、分项工程验收钢筋制作加工材料机具准备下钢筋制作表1.1检查钢筋的出厂218、合格证及质检报告单1.2钢筋抽样送检见证1.3检查机具的机械性能1.4检查钢筋表是否符合施工图的意图施工方案审查记录；施工机具的报审；钢筋抽样送检见证记录；抽检钢筋下料表记录。钢筋下料表审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；钢筋见证取样记录每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分。2.1抽检钢筋制作后的尺寸是否符合设计要求2.2检查钢筋制作的工艺是符合规范要求2.3巡视检查中发现的质量情况钢筋制作与绑扎分项工程质量检查台帐；监理日志中有质量控制的内容。钢筋制作、绑扎分项工程台帐缺一份扣1分219、，不符合每份扣0.5分； 质量合格证、检验报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1钢筋绑扎是否符合设计、规范的要求3.2检查钢筋搭接、焊接是否符合规范的要求3.3检查绑扎工艺是否符合要求。3.4检查预埋件是否到位WHS检查记录表共9份：表 H028-1-028-9表中选用；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；钢筋焊接的取样送检见证记录；钢筋梁、板、柱安装与焊接结点、预埋件的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；钢筋安装后出现搭接、焊接不符合要求、行距、间距超标、钢筋以小代大的每项扣2分；钢筋焊接见证取样记录每缺220、一份扣1分，不符合扣0.5分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录。未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.13 现浇混凝土结构分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明浇筑砼序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土振捣过程砼养护保护成品检验批、分项工程221、验收清理基面机具就位1.1检查砼配合比是否要符合设计要求1.2砂石、水泥的抽样送检（每项每批量各一次）1.3水灰比不得大于0.55施工方案审查记录；施工机具的报审；砂石、水泥抽样送检见证记录；砼配合比设计报告。砼的配合比设计报告、水灰比、检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；原材料取样送检记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分。2监理全过程旁站重点事项：2.1商砼出厂质量检验单，砼到现场质量检查（水灰比、坍落度）2.2见证混凝土抗压、抗渗、抗拔的试块每台不少于1组。坍落度每台不于一222、次2.3检查振捣的方法是否正确2.4检查砼模板的稳定性：支撑、模板安全功能全过程的旁站记录；见证砼试块记录，坍落度检查记录；商砼质量报告单；监理日志中有质量控制的内容。浇混凝土分项工程台帐、旁站记录、混凝土试块、坍落度见证取样每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；商砼质量报告单缺一份扣2分；造成砼质量缺陷（麻面、蜂窝、不密实）每项扣2分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查砼养护的时间是否符合要求，有没有养护记录3.2重点检查砼养护强度及拆模的时间控制3.3砼成品的保护WHS检查记录表共9份：表 W055、表 S018、表W056-1-056-7中选用；一个检验批，应填写WHS检223、查记录表一份；钢筋焊接的取样送检见证记录；浇筑砼梁、板柱、试块与坍落度见证的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；混凝土试块的检测报告台帐记录缺一份扣1分，不符合扣0.5分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收.施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.14 砖砌体分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：201224、4年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收挂线砌筑沙桨搅拌、弹张、摆砖序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土施工准备 基层处理1.1检查沙桨配合比是否要符合设计要求1.2砂、水泥的抽样送检施工方案审查记录；施工机具的报审；砂、水泥抽样送检见证记录；砂桨配合比设计报告。砂浆配合比设计报告、检验报告缺一份扣2分，不符合扣0.5分；原材料取样送检记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分。2.1砌筑砂浆每批量且不超过 250m3 或每台225、班做一组试块2.2烧结砖5万、灰砂砖10为一批量抽样送检抽15块为宜2.3砌体的组砌方法：一顺一丁、三顺一丁、梅花丁砂桨试块、灰砂砖、烧结砖送检见证记录；监理日志中有质量控制的内容。砖砌体分项工程台帐缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分； 组砌方法不正确的扣5分；砂桨试块、灰砂砖、烧结砖取样送检记录、无检验报告的每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3过程重点检查部位：3.1外墙面全数检查：影响墙体渗漏的砂浆饱满度、通缝、错缝的现象3.2每自然层楼梯间的拉结筋、垂直度与平整度3.3构造柱的留置的马牙槎、拉结筋WHS检查记录表共2份：表 W058、表W0226、59；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；墙体立面通缝、错缝、构造柱、砂浆饱满度、的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；灰缝砂浆饱满度达不到要求扣2分；垂直度、平整度偏差不符合要求的每项扣2分；游丁走缝、通缝、错缝的每项扣2分；留置的马牙槎、拉结筋不正确、无拉结筋的每项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表227、号-1.4.1.15 石砌体分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收砌体找平、勾缝，清理石面沙桨搅拌石体砌筑序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土施工准备 基层处理11检查沙桨配合比是否要符合设计要求1.2砂、水泥的抽样送检施工方案审查记录；施工机具的报审；砂、水泥抽样送检见证记录；砂桨配合比设计报告。砂浆配合比设计报告、检验报告缺一份扣2分，不符合扣0.5分；原材料取样送检记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实228、跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分。2.1砌筑砂浆每批量且不超过 250m3 或每台班做一组试块 2.2同一产地的石料至少应抽检一组砂桨试块送检见证记录；监理日志中有质量控制的内容。组砌方法不正确的扣5分；砂桨试块见证送检记录缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分； 检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1灰缝砂浆饱满度每步架抽检一次。饱满度为80%3.2垂直度、平整度允许偏差；石墙每20米检查1处，允许偏差20-50mmWHS检查记录表共2份：表 W058、表W059；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份229、；墙体立面、通缝、砂浆饱满度、的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；灰缝砂浆饱满度达不到要求扣2分；垂直度、平整度偏差不符合要求的每项扣2分；通缝、拉结筋不正确、无拉结筋的每项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.16 砼小型空心砌块、填充墙砌体工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被230、检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明挂线砌筑检验批、分项工程验收沙桨搅拌、弹张、摆砌体砖序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土施工准备 基层处理1.1检查沙桨配合比是否要符合设计要求1.2砂、水泥的抽样送检施工方案审查记录；施工机具的报审；砂、水泥抽样送检见证记录；砂桨配合比设计报告。砂浆配合比设计报告、检验报告缺一份扣2分，不符合扣0.5分；材料见证取样记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合扣0.5分。2.1砌筑砂浆每批量231、且不超过 250m3 或每台班做一组试块2.2小型砌块1万块为一批量抽样送检抽2组为宜砂桨试块、小型砌块送检见证记录；监理日志中有质量控制的内容。砂桨试块、小型砌块送检记录缺一份扣1分，不符合扣0.5分；检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 组砌方法不正确的每项扣5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1灰缝砂浆饱满度10米抽检一次且不于3处，饱满度为90%，最低80%3.2垂直度、平整度允许偏差外墙不于4处，内墙按自然间抽10%但不少3间。允许偏差2-5mmWHS检查记录表共2份：表 W058、表W059；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；墙体立面通缝、错缝、构造232、柱、砂浆饱满度、的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；灰缝砂浆饱满度达不到要求扣2分；垂直度、平整度偏差不符合要求的每项扣2分；游丁走缝、通缝、错缝的每项扣2分；留置的马牙槎、拉结筋不正确、无拉结筋的每项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况建筑装饰装修分部工程表号-1.4.1.17 水泥砂桨地面分项工程监理工作233、绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收铺水泥砂桨找平抹光、养护设置水平高差点序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土基层处理准备砂桨1.1检查沙桨配合比是否要符合设计要求1.2砂、水泥的抽样送检施工方案审查记录；砂、水泥抽样送检见证记录砂、水泥取样送检记录缺一份扣1分，不符合扣0.5分；检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1检查砂桨是否符合设计要求。2.2试块：250立方做水泥砂桨一组试块，不足的做234、一组2.3检查水平点是否正确砂桨试块送检见证记录；监理日志中有质量控制的内容。砂桨试块见证取样每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分； 未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查找平面无窝水现象，平整度不超过5mm优质控制在2 mm3.2检查表面无起砂、空鼓、表面光滑无痕迹现象3检查成品养护达到强度要求，保护成品的措施WHS检查记录表共1份：表 W064 ；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；地面平整度、表面光洁度的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；起砂、空鼓、表面光滑、平整度、痕迹不符合要求的每项扣2分235、；成品养护记录、成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查，4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.18 板块地面分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收水泥砂桨找平、铺地面砖设置水平高差点、拉线序凝土灌注桩于236、：度、土的隆起、橡皮土基层处理准备砂桨1.1检查沙桨配合比是否要符合设计要求1.2砂、水泥的抽样送检1.3板块材料的出厂合格证及检验报告施工方案审查记录；砂、水泥抽样送检见证记录；板块材料的出厂合格证及检验报告。砂、水泥取样送检记录、板块材料每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；出厂合格证及检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1找平的水泥砂桨是否符合设计要求。纯水泥桨满足贴块条件2.2检查水平点是否正确砂桨试块送检见证记录；监理日志中有质量控制的内容。砂桨试块见证取样每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；检验报告缺一份扣2分，不237、符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查找平层要压实，贴块平整度不超过5mm优质工程控制在2 mm以内3.2检查贴块无空鼓、无错缝、表面无痕迹现象3.3检查成品养护达到强度要求，保护成品的措施WHS检查记录表共2份：表 W064表 W071；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；地面找平层、地面平整度、板块铺贴的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度达不到要求的扣2分；空鼓、表面光滑、痕迹不符合要求的每项扣2分；成品养护记录、成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。238、4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.19 墙面抹灰分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明塔饼抽筋序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土检验批、分项工程验收砂桨找平肉桨抹面基层处理准备砂桨1.1检查水泥混合砂桨配合比是否要符合设计要求1.2砂、水泥的抽样送检施工方案审查记录；砂、水泥239、抽样送检见证记录。砂、水泥取样送检记录每缺一份扣1分，不符合扣0.5分；检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1检查塔饼抽筋序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土是否符合平面的要求2.2纯水泥桨满足表面抹灰的条件监理日志中有质量控制的内容。未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查找平层要压实，表面抹灰平整度不超过5mm优质工程控制在2 mm以内3.2检查抹灰层无空鼓、表面光滑、无痕迹现象，阴阳角顺直3.3检查成品养护达到强度要求，保护成品的措施WHS检查记录表共1份：表 W064； 一个检验批，应填写WHS检查记录表240、一份；地面平整度、表面光洁度、阴阳角的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度达不到要求的扣2分。起砂、空鼓、表面光滑、痕迹不符合要求的每项扣2分。成品养护记录、成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；检查记录与验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.20 涂饰装修分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 241、被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明论蒙 、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑刷涂料表面精细清理检验批、分项工程验收括底灰精细加工基层处理准备涂料1.1基层要求平整，要符合中级抹灰的要求。1.2使用的涂料要符合国家的产吕要求，要有合格证与质检报告墙面基层检查记录。涂质量检查记录材料审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；质量检验报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；墙面基层检查记录缺一份扣2分，不符合扣0.5分。2.1检查找平的底子灰符合工艺的要求。2.2要求精细施工序凝土灌注桩于：度、土的隆起、橡皮土找平的底242、子灰检查记录监理日志中有质量控制的内容涂饰装修分项工程质量检查台帐找平的底子灰检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分；涂饰装修分项工程台帐缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查找平层要压实，表面抹灰平整度不超过5mm优质工程控制在2 mm以内，涂料层不超过1 mm3.2检查抹灰层无空鼓、涂料表面光滑、无痕迹现象，阴阳角顺直3.3要有保护成品的措施WHS检查记录表共5份：表 W076-1-076-3、表 W077-1-077-2表中选用；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；基层平整度、涂料表面光洁度、，阴阳角的照片每项各1张。WHS检查243、记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度、阴阳角顺直达不到要求每项扣2分；空鼓、涂饰表面、表面痕迹不符合要求的每项扣2分；阴阳角不顺直的每项扣2分；成品养护记录、成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.21 饰面砖粘贴分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度244、014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收粘贴饰面砖填桨清面予摆饰面砖布置控制线基层处理准备水泥桨1.1水泥采用普通水泥1.2检查饰面砖产品合格证1.3使用的材料必须是环保产品，严禁使用危害人体健康材料砂、水泥抽样送检见证记录；饰面砖的出厂合格证及检验报告；饰面砖粘贴分项工程施工工艺方案。砂、水泥取样送检记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；饰面砖出厂合格证及检验报告缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1检查预摆饰面砖、布置控制线是否合理。（控制门、窗、柱边框的不规整的现象2245、.2表面的粘贴应按精化施工操作预摆饰面砖、布置控制线的检查记录；监理日志中有质量控制的内容。饰面砖粘贴分项工程台帐缺一份扣2分，不符合扣0.5分；摆饰面砖、布置控制线的检查记录缺一份扣2分，不符合扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查找平层要压实，贴块平整度不超过5mm优质工程控制在2 mm以内3.2检查贴块无空鼓、无错缝、表面无痕迹现象3.3保护成品的措施WHS检查记录表共1份：表 W071；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；墙面布置控制线、墙面平整度、饰面砖粘贴的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度达不到要求的扣2分；有246、空鼓的、表面光滑洁净、错缝、痕迹不符合要求的每项扣2分；成品养护记录、成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.22 天棚吊顶分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收吊247、饰面块调整表面布置控制线吊龙骨材料机具准备1.1 检查饰面块产品出厂合格证与质检报告1.2检查龙骨材料的材质是否符合设计要求抽检饰面块产品出厂合格证与检验报告的记录；饰面块天棚吊顶分项工程施工工艺方案；饰面块材料审查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1检查布置控制线是否合理2.2检查吊龙骨的材料具有抗冲击力，具有一定的抗拉强度2.3检查吊顶的材料是否做了防火处理，是否具有抗火的能力布置控制线的检查记录；监理日志中有质量控制的内容；吊顶材料防火处理记录；布置控制线的检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；吊顶材料防火处理记录缺248、一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查吊顶面平整度不超过20mm优质工程控制在10mm以内3.2检查饰面块无错缝、表面无痕迹现象，清洁美观3.3保护成品的措施WHS检查记录表共3份：表 H037、表W069、表W070；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；龙骨架、已吊饰面块的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度达不到要求的扣2分；错缝、通缝、表面光滑洁净不符合要求的每项扣2分；成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成249、检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；检查记验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.23 幕墙安装分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收安装幕墙表面清理布置控制线焊接内衬架材料机具准备1.1 检查型钢的产品质量1.2检查幕墙材料的产品质量型钢出厂合格证与检验报告的记录；幕墙材料的检验报告的记录；幕墙安装分项工程施工工艺方案审查记录250、。型钢、幕墙材料出厂合格证及检验报告的每缺一份扣2分，不符合扣.5分方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1检查布置控制线是否合理2.2检查内衬架的焊接质量是否符合设计与规范要求内衬架或龙骨架的验收检查记录；内衬架的焊接质量记录；监理日志中有质量控制的内容。衬架、龙骨架的检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；内衬架的焊接质量检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查幕墙的平整度、垂直度是否符合规范要求3.2检查幕墙要做抗风、抗振、抗渗漏的检测，并符合设计、规范的要求与安全的要求3.3表面无痕迹，清洁美观3.4保251、护成品的措施WHS检查记录表共4份：表W072-075选用；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；龙骨架、已安装幕墙饰面块的照片每项各1张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；表面光滑洁净、平整度达不到要求的每项扣2分；未做抗风、抗振、抗渗漏的检测或不符合要求的，投入使用的每项扣5分；成品保护措施缺一项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。252、合 计整改情况表号-1.4.1.24 门窗安装分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收安装门窗附件安装半成品的制作洞口的预留材料机具准备1.1检查铝材的产品质量1.2玻璃的产品质量铝材出厂合格证与检验报告；玻璃材料的检验报告的记录；门窗安装分项工程施工工艺方案审查记录。铝材、玻璃材料出厂合格证及检验报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1抽查半成品的下料尺寸是否符合设计的要求2.2全数检查253、门、窗洞口尺寸半成品的下料尺寸抽检记录；门窗洞口检查记录；监理日志中有质量控制的内容。半成品、门窗洞口的检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查门、窗安装后的平整度、垂直度是否符合规范要求3.2检查门、窗安装后硅胶封堵密实度，是否有渗漏的现象3.3表面无痕迹，清洁美观3.4保护成品的措施WHS检查记录表共5份：表H036、表W065表W066-1-066-3表选用。一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；窗洞口调整、门窗安装后的照片各一张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；表面光滑洁净、平整度达不到要求的每项扣2分；未做254、抗风、抗渗漏的检测或不符合要求的，投入使用的每项扣2分；成品保护措施记录缺一份扣2分，不符合扣0.5分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查。4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况建筑屋面分部工程表号-1.4.1.25 屋面找平层、屋面保温层、卷材防水屋面分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需255、要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收蓄水试验铺钢网细石砼浇筑砂桨找平防水卷材涂粘材料准备清理基面1.1防水卷材抽检：1000卷抽5卷、1000卷抽3卷送检物理试验1.2密封材料单组3000支为一批，抽12个试件1.3砌筑砂浆每批量且不超过 250m3做一组试件防水卷材出厂合格证与检验报告；屋面找平层、屋面保温层、卷材防水屋面分项工程施工工艺方案审查记录。防水卷材合格证及检验报告的每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2 找平层、卷材涂粘、按屋面面积每100m抽查1处，每处10m，且不得少于3处找平层、卷材涂粘抽检记录；监理日256、志中有质量控制的内容。找平层、卷材涂粘的检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1蓄水试验时间24小时3.2钢网检查100m抽一处一个工作面不少于3处3.3砼表面密实、光无麻面，麻面且不超过400mmWHS检查记录表共3份：表H038、表W078、表W080；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；门窗调整、门窗安装后的照片各一张。WHS检查记录缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；未做蓄水试验的扣2分；砼表面密度、光洁度、麻面不符合质量要求的每处扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料257、进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录。未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.26 细石混凝土防水层、密封材料嵌缝刚性防水屋面分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收密封材料嵌缝蓄水试验铺设钢筋细石砼浇筑材料准备清理基面1.1检查砼配合比是否要符合设计要求1.2砂石、水泥的抽样送检1.3水灰比不得大于0.551.4检258、查密封材料是否要符合设计要求水泥出厂合格证与检验报告；砂石、水泥的抽样送检记录；刚性防水屋面分项工程施工工艺方案审查记录。水泥出厂合格证与检验报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2监理全过程旁站重点事项：2.1商砼出厂质量检验单，砼到现场质量检查（水灰比、坍落度）2.2见证混凝土抗压、抗渗、抗拔的试块每台不少于1组。坍落度每台不于一次2.3检查振捣的方法是否正确旁站、见证记录；监理日志中有质量控制的内容。旁站记录、见证记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分。未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1检查砼养护的时间是否符合259、要求，有没有养护记录3.2蓄水试验24小时WHS检查记录表共3份：表H040、表W078、表W080；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；旁站、见证、蓄水试验照片各一张。WHS检查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度达到不要求的每项扣2分；未做蓄水试验的扣2分；砼表面密度、光洁度、麻面不符合质量要求的每处扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收.施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5260、分。合 计整改情况表号-1.4.1.27 涂膜防水屋面分项工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收隔热层做砂桨保护层涂涮防水涂料材料准备清理基面1.1水泥出厂合格证与检验报告1.2涂膜材料抽样送检水泥、涂膜材料出厂合格证与检验报告；涂膜材料抽样送检记录；涂膜防水屋面分项工程施工工艺方案审查记录。水泥、涂膜材料出厂合格证与检验报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；涂膜见证送检记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实261、跟踪记录每份扣2分。2.1涂膜层、涂膜厚度、防水细部构造按屋面面积每100m抽查1处，每处10m，且不得少于3处2.2找平层平整度控制在5mm内涂膜厚度为2-3mm监理日志中有质量控制的内容。未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1涂膜施工全数检查；保护层厚度30以上mm3.2坡度自然排水畅通，表面无窝水现象3.3保护层无结构裂缝WHS检查记录表共1份：表H039；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；找平层、涂膜层、保护层的照片各一张。WHS检查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；平整度达到不要求的每项扣2分；表面有窝水现象的扣2分；保护层有结构裂缝的每处扣2分；未拍摄照片262、扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录。未对检验批、分项工程验收，进行下道序施工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计/整改情况表号-1.4.1.28 构支架及设备基础分部工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收定轴线、安装支架、校垂直度与水平高差二次灌桨浇筑砼、养护校杯口定中线基础定位放线土方开挖支模模板263、安装1.1构支架管出厂合格证与质检报告1.2水泥、砂石抽样送检施工方案审查记录；施工机具的报审；构支架管出厂合格证与质检报告。构支架管出厂合格证与质检报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；施工机具审查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录2缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1砼浇筑监理全过程旁站 2.2检查养护是否符合规范要求2.3检查杯口中心线是否符合设计要求监理日志中有质量控制的内容；检查杯口中心线的记录。构支架及设备基础分部工程台帐扣1分，不符合扣0.5分；未编写监理日志扣1分，不符合每份扣0.5分；旁站记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分。3.1轴264、线允许偏差5mm；垂直度与水高差允许偏差2 mm；3.2检查起重设备的安全技术性能3.2检查二次灌桨密实度，达到一定强度才能松临时固物WHS检查记录表共4份：表H049、表H050、表W049、表S019；一个检验批，应填写WHS检查记录表一份；杯口、构支架的照片各一张。WHS检查记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；轴线允许偏差、垂直度与水高差允许偏差不符合规范要求的每项扣2分；未拍摄照片扣0.5分。4.1检验批按报审的全数检查，分项按30%抽样检查；4.2对工程资料进行核查，完成检验批、分项工程验收施工单位报审的检验批、分项工程验评记录表签字记录。未对检验批、分项工程验收，进行下道序施265、工的每项扣2分；验评记录每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分。合 计整改情况表号-1.4.1.29 接地网分部工程监理工作绩效考核表工程名称： 检查考评人： 被检查人： 检查时间：2014年度014 月 日工作流程监理工作（量化）要求监理需要完成资料评分标准扣分扣分说明检验批、分项工程验收布水平地网焊接、防腐处理、包裹降阻剂、回填开挖沟道打地极桩材料准备布置网点1.1检查所需材料的质量、材料出厂合格证、检测报告1.2取样送检的见证记录施工方案审查记录；检查所需材料的质量、材料出厂合格证、检测报告取样送检的见证记录材料的质量、材料出厂合格证、检测报告每缺一份扣2分，不符合每份扣0.5分；见证取样送检记录每缺一份扣1分，不符合每份扣0.5分；方案审查记录每缺一份扣2分，缺方案落实跟踪记录每份扣2分。2.1开挖沟道深度不小于80cm2.2地极桩采用50*50*6角钢，打入深度不少于2500mm2.3焊接处做防腐