1、第0章 工装管理手册概况0.1 目录章节标题页码第0章工装管理手册概况10.1目录10.2修订状态20.3前言30.4工装管理组织机构图40.5工装管理流程图50.6职责分配矩阵表60.7工装管理过程分析表(包括标准的对应)70.8工装管理绩效指标清单100.9术语11第一章工装使用规定13第二章工装维护管理19第三章工装故障管理22第四章工装停用、封存、转移管理29第五章工装改造、复制33第六章其它工装管理37第七章工装报废、清理管理44第八章工装备品备件管理47第九章工装管理报表与检查51附录1相关支持文件清单54附录2作业性文件序号编写规则540.2修订状态文件更改状态记录编号：GW/Q2、e-TJ-4.2.3-01-05 识别号： 序号文件更改通知单(识别号)更改人更改标识更改处数 日 期0.3 前言随着x汽车股份有限公司的飞速发展和x汽车股份有限公司x分公司的建立，公司生产用工装在数量、品种等方面迅猛增加。制造装备水平的高低对汽车产量和质量的提高起着至关重要的作用，它直接影响着汽车生产规模、生产效率和生产质量。尤其表现在汽车大型覆盖件的冲压工艺及模具、检具、汽车装焊夹具及其柔性化的生产程度、生产过程控制等诸多方面。建立一套高效的工装管理体系，规范工装使用和管理过程，用技术上先进、经济上合理的装备，采取有效措施，保证工装高效率、长周期、安全、经济地运行刻不容缓，只有这样，才能提3、高工装的整体使用寿命和生产质量，为顾客提供高质价比精美产品，保证企业获得最好的经济效益。为了适应x汽车股份有限公司天津分公司的发展要求，充分利用工装资源，结合ISO/TS16949-2009标准，编制了工装管理手册。因工装前期开发主责部门为制造技术部所以工装开发管理以制造技术部编制的文件为指导，本手册则分别从工装的使用、工装的维护保养和修理、工装的改造、工装报废等方面，规范了工装管理（Management For Tooling，缩写为：MFT）各个环节，明确了各相关部门的职责权限和工作程序。工装管理手册突出实用性，共分为十章，适用于x汽车股份有限公司天津分公司，体现了ISO/TS16949-4、2009标准要求的多方论证，预防性维护的原则。由于检具、夹具、模具与其它工装存在很大不同，管理方面存在较大差异，策划工装管理手册时为了叙述清晰，将其它工装单独设置一章描写，即第六章其它工装管理，第一章到第五章仅适用于检具、夹具和模具，不适用于其它工装。0.4工装管理组织机构图x汽车股份有限公司天津分公司制造技术部冲压车间焊装车间总装车间涂装车间车身部总装部涂装部物流中心下料中心生产中心商品技术部设备动力部品质管理部0.5 工装管理流程图0.6 职责分配矩阵表责任部门职责最高管理层招标本部天津分公司制造技术部管理层设备动力部品质管理部商品技术部采购部门工装使用部门工装的使用CZ工装维护保养CZ工5、装故障管理CP*ZCC*CZ工装停用ZC工装封存PZC工装转移PZC工装更新改造P*C*ZPZCC*CC其它工装管理PCCZ工装报废P*PZCC工装清理PCPZC工装备品备件P*PZCC工装工作报表及检查CCP批准Z主责部门C相关部门*必要时0.7工装管理过程分析表(包括标准的对应)序号过程名称过程所有者输入输入过程输出输出过程过程目标测量方法 风险对策负责部门1工装的使用管理制造技术部/设备动力部/工装使用部门工装操作要领书工艺规程过程设计和开发产品制造工装台帐工装履历表工装档案产品制造检具周期校准实施率实际校准检具数量/计划校准检具数量100%1)操作工技能水平低,导致工装故障；2）工装带6、病使用，影响产品性能。1）技能培训；2）维护保养制造技术部/设备动力部/工装使用部门2工装维护保养管理制造技术部/设备动力部/工装使用部门工装维护保养指导书工装检查基准书产品制造工装点检表工装维护保养指导书工装维护保养计划产品制造1）工装维护费用率2)工装维护计划完成率1）工装实际维护费用/年计划维护费用100%2）实际完成的维护保养项目数量/计划维护保养项目100%1)维护保养周期不合适,造成工装故障;2)维护保养不到位,造成工装故障。1）统计分析；2）数据分析；制造技术部/设备动力部/工装使用部门3工装故障管理制造技术部/设备动力部/工装使用部门工装故障产品制造工装故障报告书委外维修记录验7、收单工装修理记录、验证单委外维修申请单产品制造工装完好率工装实际完好台数/工装全部台数100%1）突发性故障，造成停线；2）备品备件不足，增加故障修理时间；3）委外维修不能按时完工，延误生产。1）制定备件安全库存；2）计划控制；3）预见性分析；4）制定复杂工装应急预案。制造技术部/设备动力部/工装使用部门4工装停用、封存、转移管理设备动力部/工装使用部门工装检修保养指导书工装的使用管理工装借用申请单、工装封存、启用申请单工装转移申请单记录管理 报废管理停用、封存期间工装维护保养不到位，造成工装功能损失。在外单位托管的工装维护保养不到位，降低寿命。不停维护保养；经常巡查；做好记录。设备动力部/工8、装使用部门5工装改造、复制管理设备动力部/工装使用部门/制造技术部设计更改、产品开发、工艺规程产品制造过程设计和开发产品设计和开发工装改造、复制方案产品制造改造方案设计不周全，导致工装改造后不能满足工艺要求。多方论证，邀请专家指导设备动力部/工装使用部门/制造技术部6其它工装管理设备动力部/工装使用部门使用部门需求产品设计和开发工装报废清理管理辅具、制具调查报告辅具、制具验证报告辅具、制具交付记录工位器具明细表工位器具制作申请单工位器具验收报告产品制造报废管理使用部门自制工装没有控制设备动力部对工位器具制作进行控制设备动力部/工装使用部门7工装报废清理管理设备动力部/工装使用部门/制造技术部报9、废工装材料、报废工装报告产品策划工装管理工装报废申请工装清理申请工装清理报告产品制造在工装清理过程中，低估工装残值。招标设备动力部/工装使用部门8工装备品备件管理设备动力部/工装使用部门工装故障工装的使用管理备件安全库存采购申请单物资到货检验单领用单产品制造工装备件由于环境变化而失效。1）先进先出；2）经常查看保管环境变化。设备动力部/工装使用部门9工装工作报表及检查制造技术部/设备动力部/工装使用部门工装使用及管理状况产品制造工装的使用管理工装月报表工装管理检查记录产品制造统计不详细，数据来源不一致，造成指标失真统一数据来源，专人管理，制造技术部/设备动力部/工装使用部门0.8 工装管理绩效10、指标清单序号过程名称绩效指标测量方法测量周期测量部门指标控制部门1工装维护保养管理1.工装维护费用率2.工装维护计划完成率1.工装实际维护费用/年计划维护费用2.实际完成的维护保养项目数量/计划维护保养项目100%每月工装使用部门设备动力部2工装故障管理工装完好率工装实际完好台数/工装全部台数100%每月工装使用部门设备动力部0.8.1绩效指标计算说明：0.8.1.1工装完好率当月发生故障的工装均计为不完好，同一台重复发生的只统计一次不完好。0.8.1.2工装维护计划完成率实际完成的维护保养项目数量：工装月度维护保养计划中的实际完成项目数量。计划维护保养项目数量：工装月度维护保养计划中计划项目11、数量。0.8.1.3工装维护费用率 a)工装实际维护费用：维护时材料费的总计。b)年度计划维护费用：年度计划预计费用。0.9 术语0.9.1工装工艺装备的简称，是用来保证产品制造过程的一些设施，是该产品专属的装备，主要包括夹具、模具、检具、其它工装等。0.9.2工装预防性维护保养指制订工装保养计划，根据计划采取必要的措施和方法，防止工装在使用中可能造成的磨损、损伤或破坏，主要是在近期内预防和发现工装在使用中可能给将来生产造成损坏或潜在的危害。它是工装正常使用所必须进行的一项内容。如：日常点检、清洁、加油、紧固、更换一些低值易损件等。0.9.3工装预见性维护保养指对工装使用中所采取的一种监控措施12、，通过分析现有工装的使用情况，识别重复性和多发性故障，实施针对性的保养；监控并发现工装异常状况，及时的采取措施，防止不良事件发生。如：监控工装的一些状态参数、监视工装工作、检查工装的关键零件等。0.9.4闲置工装是指企业中除了在用、备用、维修、改装、所必需的工装以外，封存3个月以上或生产、工艺变更后不用但仍有使用价值的工装。0.9.5工装转移指天津分公司各单位间工装的转出转入。0.9.6工装故障指工装（系统）或零部件丧失其规定性能从而影响生产的状态。 0.9.7工装托管为了平衡公司的生产能力，公司投资开发的工装委托给外单位使用并向公司提供规定的合格产品。工装的财产所有权属于我公司，使用单位对工13、装行使使用、日常维护、整改、故障修理等权限。0.9.8其它工装是指辅具、制具和工位器具0.9.8.1辅具适用于批量生产中对车体或零部件进行夹持、辅助定位，以达到产品和工艺要求的简易装置。0.9.8.2制具适用于批量生产中对车体或零部件进行夹持、定位，并定期检验以达到产品和工艺要求的装置。0.9.8.3工位器具主要包括工序间周转和物流使用的物料架、周转小车、周转托盘、分隔架、工作台及小零件存放盒。0.9.9工装更新是指用与现有规格型号完全相同的工装，替换现已磨损工装的过程。0.9.10工装改造指按照生产需要，以改善或提高工装的性能、精度及生产率，减少消耗及污染。0.9.11外来检具指由供方提供的14、，所有权属于供方所有，用于检验所供产品是否合格的检具。0.9.12自制工装指由x汽车股份有限公司天津分公司范围内自行设计的工装。0.9.13夹具产品制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。第一章 工装使用规定1. 流程图2. 目的为规范工装使用，延长工装使用寿命，达到工艺要求，保证产品质量，降低成本，保证工装始终处于良好的工作状态，生产出合格的产品。3. 范围本规定适用于x汽车股份有限公司天津分公司工装使用管理。4. 职责和权限4.2设备动力部负责建立天津分公司工装总台帐和工装档案，并负责后期资料的归档；对工装使用过程进行监督检查，统计工装使用情况，分析工装故障15、原因，制定改进方案。4.3工装使用部门4.3.1负责编制并更新本部门的工装台帐；4.3.2负责使用过程中各项记录的填制；4.3.3负责本部门工装的维护保养工作。4.3.4工装使用部门必须设立工装管理员，负责组织车间工装的日常管理，如台帐的建立及更新等，与设备动力部工装技术员接口。4.4品质管理部负责建立检具台帐，制定检具周期校准计划，按计划组织实施校准。5. 工作程序5.1工装台帐的建立5.1.1建立台帐5.1.1.1工装移交后，工装使用部门依据制造技术部发放的工装明细表、固定资产验收移交单、工装移交管理表，在一周内建立XX工装台帐，设备动力部对XX工装台帐进行分类汇总建立总台帐。5.1.1.16、2检具台帐的建立工装使用部门计量员依据制造技术部发放的工装明细表、工装移交管理表、固定资产验收移交单，采用车间监视和测量装置台帐格式建立检具台帐，并报品质管理部，品质管理部对其进行分类汇总建立检具总台帐。5.1.1.3台帐审批权限工装使用部门台帐由车间主任批准，设备动力部总台帐由设备动力部部长批准。5.1.2台帐的更新XX工装台帐记录应真实准确，与工装实际数量、存放位置相符。工装使用部门每年6月和12月底对工装进行盘点，在当月最后一日对工装的盘点情况上报给设备动力部；在使用过程中如工装发生变化时，工装使用部门要在7个工作日内对XX工装台帐进行更新，并将更新后的工装台帐上报设备动力部，设备动力部17、更新总工装台帐。5.2工装档案建立5.2.1建立档案工装移交后，设备动力部依据工装移交资料、工装台帐等在两周内逐套建立工装档案，档案文件主要包括工装评审文件，工装安装调试、验收文件，移交管理表、固定资产验收移交单等，建立完成后移交文件管理中心归档保存。工装使用说明书、设计图纸、数模、图册、光盘等整理后以资料形式转文件管理中心保存。 5.2.2工装在使用过程中出现的下列文件应归档：工装履历表（电子版），工装故障报告书，工装更新/改造资料，工装封存、启用、转移资料，工装报废资料等。5.2.3所有入工装档案的文件应使用蓝黑色或黑色的钢笔或碳素笔填写。5.3编制XX工装操作要领书工装正常使用之前，工装18、使用部门依据工装档案资料（使用说明书等）编制XX工装操作要领书，经车间负责人审核，设备动力部部长批准后执行。如需修改或变更，工装使用部门填制文件更改（作废）通知单，依据文件控制程序规定进行修改。5.4工装定置管理5.4.1标识管理工装使用部门使用和保管的工装应做到账、物、标识、存放位置相一致，并对工装进行分类存放管理。检具还应粘贴计量标识，以确定其校准状态。5.4.2分类定置区域管理工装存放时，应靠近相应的工位放置，按制件的类别分组摆放整齐，工装存放区必须划分正常使用、封存、待修等区间，各区间应有明确标识；待修区内已修理完的工装应移出待修区。工装移出待修区后，做好“三定”工作。5.5使用规定519、.5.1工装使用前，操作者必须经过培训。操作者应熟练掌握上岗知识，班组长对操作者进行考核，考核合格后，出具合格名单，设备动力部部长批准后方可对工装进行独立操作。公司内新上岗、转岗人员在使用工装前，必须由生产班组长或保全人员对工装的作业要领、结构性能、维护保养要领及日常工作进行培训，形成相应培训记录。具体规定见培训控制程序。5.5.2工装正常使用前，工装使用部门依据工装使用说明书、工装维护保养指导书、及工装的结构特点等，编制工装点检表，其中，夹具为夹具点检表，模具为模具点检表，检具为检具点检表，经技术组组长审核，使用部门负责人批准后由各生产班组长悬挂于生产现场。工装使用时，操作者班前应严格按照点20、检表内容对工装进行点检，将点检情况记录在工装点检表中，生产班组长对点检情况进行确认，模具点检还须经模具保全人员确认。每月最后一个工作日下班前，生产班组长对点检表进行更新，更换下的点检表由使用部门自行保管。5.5.3模具、夹具和检具应建立工装履历表（纸版、电子版），工装发生故障并处置结束后，保全人员将工装故障处置时间、故障问题内容、故障处理对策、原因分析、更换备件、累计生产件数等情况记录在工装履历表中。工装履历表由保全人员保存,在每年的12月30日前将上一年的履历表（电子版）交设备动力部刻盘归档。 5.5.4操作人员应对所操作的工装进行定时检查，做好工装日常使用记录，严格执行交接班制度；保全应对21、工装运行情况进行巡检，并做好巡检记录，以方便下班次了解工装的使用情况。工装管理人员组织保全人员和使用部门技术员对异常进行处理，并由保全人员填写工装履历表。5.5.5工装使用部门工装管理员应组织对制件质量不稳定的工装进行检查，填写工装检查记录。结合使用部门品质人员制件质量检查记录及产品质量参数测量分析，属于工装问题的，使用部门技术员制定相应的改进措施并予以实施；如果使用部门不能解决存在的问题，及时联系设备动力部，直至制造技术部，制定相应的改进措施，以确保产品质量。5.5.6检具的校准5.5.6.1从检具验收之日起，检具的校准周期由品质管理部门依据使用频次，按下表进行确定，但最长校准周期不得超过222、年。序 号检具使用频次校准频次13次/日每使用1200次校准一次22次/日每使用600次校准一次32次/日每使用500次校准一次5.5.6.2品质管理部门依据上述校准周期、检具规格书制定检具校准计划。 5.5.6.3品质管理部门依据制造技术部下发的检具规格书及检具数模对检具实施校准。校准完毕，出具校准报告。校准不合格的检具校准报告书应及时反馈给使用部门计量员，使用部门计量员根据检具校准报告相关数据进行调整，经重新校准合格后方可使用。品质管理部门组织对校准不合格的检具进行分析，找出产生不合格的原因，如果不合格是由于维护保养不到位造成的，还需通知使用部门更改维护保养计划及维护保养指导书。5.5.623、.4制造技术部对检具校准情况进行监督检查。5.5.6.5外来检具的校准视同公司工装，由品质管理部负责校准。5.5.6.6检具到厂后，操作者在操作过程中应根据工装性能、使用及XX工装操作要领书的要求，正确合理地使用工装，作到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障），遵守“三项纪律”（遵守安全操作规程；保持工装整洁，保证合理润滑；遵守交接班制度）防止和避免工装故障的发生。工装的维护保养及故障处理按第二、三章中规定执行。5.6工装的分类管理5.6.1工装分类标准使用部门根据工装对产品质量影响的重要程度、工装结构复杂程度、易损程度、维修保养难度和维修保养时间长短将工24、装分为A（关键工装）、B（主要工装）、C（一般工装）三类。5.6.1.1 A类工装：属于关键工序、特殊特性工序，工装原值较高，对产品质量有重要影响，工装结构复杂，维修保养难度大，维修保养时间长的工装。5.6.1.2 B类工装：是生产过程中的主要工装，对产品质量影响程度较大，工装结构较复杂，维修保养难度较大，维修保养时间较长的工装。5.6.1.3 C类工装：A、B类之外的工装。5.6.2分类工装的管理 5.6.2.1在工装的使用过程中，保全人员对A类工装使用情况巡检频次应多于B、C类工装，发现异常立即处理；5.6.2.2设备动力部每月组织使用部门技术员和保全人员对A类工装使用状况和故障情况进行重25、点分析，主要分析A类工装的履历表、工装故障、修理等情况。掌握工装使用状态，调整维护保养周期等工作项目；5.6.2.3工装使用部门保全人员应依据档案资料和工装情况，编制工装关键工装故障应急流程，内容包括故障的处理方式、处理联系人及联系方式等；应依据本手册第三章工装故障管理相关规定快速启动应急流程，保持生产的连续性；5.6.2.4 B、C类工装：按本章5.5规定执行。5.7统计分析工装使用部门依据工装履历表和工装点检表编制工装周报、工装月报，分别于每周一和每月3日前报设备动力部，设备动力部根据周报、月报，对工装的使用情况和工装的故障情况进行分析，制定改进方案。5.8改进设备动力部收集工装使用过程中26、的经验和不足、处理问题的对策、改善成果等，进行汇总分析，建立工装问题库，制定改进措施，持续完善XX工装操作要领书、工装点检表、关键工装故障应急流程等，提高各支持文件的全面性、有效性和适用性，充分发挥工装的最大效能，保证产品质量，做到持续改善。5.9工装托管资产属于x汽车股份有限公司天津分公司的工装委托到外厂家进行生产，由物流中心物流科负责办理，与生产厂家签署XX工装使用权转移协议并及时将各种信息反馈至设备动力部。6.相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qd-TJ-SD-MFT-01XX工装操作要领书2GW/Qc-TJ-4.2.3-01文件控制程序3GW/Qc-TJ-6.2.2-01培训控27、制程序4无固定资产管理制度7.记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-01工装检查记录使用期限+一个日历年1GW/Qe-TJ-MFT-02工装履历表使用期限+一个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-03XX工装台帐使用期限+一个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-04XX工装点检表一个日历年5GW/Qe-TJ-MFT-05工装月报三个日历年6GW/Qe-TJ-MFT-06检具校准报告书使用期限+一个日历年7GW/Qe-TJ-MFT-46工装周报三个日历年第二章 工装维护管理1. 流程图2. 目的为了规范工装维护保养活动，减少工装故障，为生产过程提供可靠的工艺支持，确保产品质量。28、3. 范围本规定适用于x汽车股份有限公司天津分公司工装维护保养活动。4. 职责和权限4.1设备动力部4.1.1设备动力部负责监督检查工装维护保养、工装检修工作执行情况。4.1.2负责工装日常维护保养情况监督检查，将检查情况填写工装维护保养检查记录表。4.1.3负责组织工装使用部门制定XX年度工装维护保养计划。4.2工装使用部门4.2.1负责执行工装检修保养工作，保持工装完好状态；4.2.2负责编制工装维护保养指导书，分解XX年度工装维护保养计划编制本部门XX月度工装维护保养计划，并组织实施。4.3品质管理部负责检具维修后的校准工作。5. 工作程序5.1 制定工装维护保养指导书工装投入使用前工装29、使用部门在设备动力部的指导下，依据工装设计图纸、数模、工装使用说明书、工装明细表、等资料编制工装维护保养指导书，经设备动力部和使用部门相关技术人员评审后，由工装使用部门负责人审核，设备动力部部长批准后实施。内容包含：工装名称、工装编号、工装种类、维护保养项目、维护保养基准、维护保养方法、周期、保养人等内容。5.2制定工装年度维护保养计划每年末设备动力部组织工装使用部门依据工装维护保养指导书、工装履历表、工装故障报告书、工装点检表、工装检查记录编制下年度XX年度工装维护保养计划，计划应包含工装编号、工装名称、维护保养项目、周期、时间安排（应细化到月）等，经设备动力部部长批准后，下发工装使用部门。30、5.3制定工装月度维护保养计划每月末工装使用部门保全人员依据XX年度工装维护保养计划、工装维护保养指导书、工装故障报告书、工装点检表、工装履历表和统计分析的结果，结合月计划产量编制下月XX月度工装维护保养计划，应包含工装名称、工装编号、维护保养项目、维护保养内容、负责人、时间安排（应细化到天）等，经使用部门保全班组长审核，使用部门负责人批准后方可实施。5.4 实施计划性预防维护工作5.4.1 夹具点检，由工装使用部门操作者依据工装点检表于班前进行，点检质量由生产线班组长进行确认。5.4.2模具和检具使用前由操作者实施点检，填写工装点检表；不是每天使用的，由使用者实施周期性点检，点检周期为7个工31、作日，填写工装点检表，检具点检质量由生产线班组长确认，模具点检质量由模具保全确认。5.4.3工装保养工作由工装使用部门依据XX月度工装维护保养计划进行，操作者不能处理的问题，由工装使用部门保全指导实施。计划实施完成后，实施者应填写XX工装维护保养记录，经工装使用部门保全班组长对工装日常保养的维护质量进行确认。5.4.4设备动力部工装技术员依据工装维护保养指导书对工装维护保养工作进行监督检查，并填写工装维护保养检查记录表，发现问题反馈给工装使用部门，工装使用部门分析原因、制定整改对策，限期整改，设备动力部对问题的整改情况进行监督检查并确认。5.5分析已有的工装故障，识别重复性和多发性故障设备动力32、部组织工装使用部门依据工装维护保养指导书、工装履历表、工装故障报告书、工装点检表、工装检查记录及生产、保全班组反映的问题，识别故障的重复性和多发性，制定工装故障数据库。5.6 数据分析设备动力部组织工装使用部门对上述故障数据库的信息进行分析，找出可以推广利用的经验，找出产生问题的原因并制定纠正措施，用这些经验持续改进和完善工装维护保养指导书、工装点检表和XX工装操作要领书等文件的内容。5.7判定预防性计划周期的合理性设备动力部每年底根据工装履历表、工装点检表、零部件测量分析等资料对预防性维护的计划周期是否合理进行判定分析，持续改进维护保养指导书中的维护保养内容和维护周期，组织使用部门制定出切实33、可行的工装维护保养计划，通过预测可能的失效模式，有效地开展工装维护保养工作，逐步形成预见性维护保养体制，达到降低维护成本的目的。6. 相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qd-TJ-SD-MFT-02工装维护保养指导书7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-07XX年度工装维护保养计划三个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-08XX月度工装维护保养计划三个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-09XX工装维护保养记录三个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-10工装维护保养检查记录表三个日历年第三章工装故障管理1. 流程图2. 目的为了减少工装故障，降低工装故障损失，确保34、有效组织工装故障处理，采取必要的纠正措施，防止故障再发，保证满足生产需要，确保产品质量。3. 范围适用于x汽车股份有限公司天津分公司工装故障的管理及工装修理过程的管理。4. 职责和权限4.1制造技术部4.1.1制造技术部参与A、B级故障分析，监督整改措施落实；4.1.2制造技术部负责工装的技术支持。 4.2 设备动力部4.2.1负责组织D级以上工装故障原因分析和故障处理方案的制定；4.2.2 负责工装修理过程管理，组织D级以上故障工装修理后的验证；4.2.3开展工装故障的预防工作，减少工装故障的发生。4.3工装使用部门4.3.1负责故障的分析，初步判断故障的级别，并按规定上报；4.3.2负责工35、装故障分析和故障处理方案制定，实施故障处理方案； 4.3.3负责工装使用中隐患确认、及时排除故障和异常；4.3.4品质管理部负责维修后的检具校准。5. 工作程序5.1故障等级划分按照工装故障造成单套工装停产时间、停线时间或直接经济损失(工装修复所发生的全部费用)，将工装故障分为五级，级别如下：A级故障:停机时间24小时或直接经济损失10000元或生产线停产12小时B级故障:停机时间8小时或直接经济损失5000元或生产线停产6小时C级故障:停机时间4小时或直接经济损失3000元 D级故障:停机时间0.5小时或直接经济损失1000元E级故障:低于D级的所有故障5.2工装故障发生及上报（见本章附件136、工装故障上报流程）5.2.1工装故障发生后，操作者应立即停止工装的工作，采取异常处置措施，保持现场，同时立即向当班班长、保全班组长报告。5.2.2生产班组长、工装使用部门工装管理员和保全组长接到报告后，立即到达现场，并报使用部门负责人。5.2.3保全组长带领人员查找故障点，判断故障情况，预估恢复时间，保全组长与工装使用部门工装管理员根据5.1故障等级划分标准初步判断故障等级：初步判断属E类故障的，保全班组长立即组织人员抢修，工装使用部门技术员对修理结果确认无误后恢复运行；初步判断属于D级故障的，工装使用部门工装管理员立即报设备动力部，设备动力部工装技术员迅速到场，共同议定处理故障方案；初步判断37、属于C级故障的，工装使用部门负责人立即报设备动力部部长；初步判断属于B级故障的，工装使用部门负责人立即报设备动力部部长，设备动力部部长报告总经理和制造技术部；初步判断属于A级故障的，工装使用部门负责人立即报设备动力部部长，设备动力部部长报告总经理和制造技术部，总经理接到A级故障报告后，立即安排人员处理，并视具体情况确定上报与否。5.3启用应急流程5.3.1如果工装发生故障，保全班组长与使用部门工装管理员初步判断确认故障属于E类时，不必启动流程，立即组织人员进行排除，确认无误后恢复生产。5.3.2 如果初步确认是D级以上故障，保全班组长应立即通知使用部门负责人，并组织启动工装应急流程，以保证生产38、尽快恢复进行，降低损失。5.4故障原因分析5.4.1故障分析会的组织5.4.1.1 对于E级、D级故障，工装使用部门每周组织一次故障分析会，分析故障真因并在部门内横展，参加人员必须包括：使用部门工装管理人员及保全、生产班组长；5.4.1.2对于C级故障，在故障修复后24小时内，由设备动力部组织故障分析会，会议参加人员必须包括：使用部门负责人、使用部门工装管理人员及保全、生产班组长；5.4.1.3对于A级、B级故障，在故障修复后24小时内，由设备动力部组织故障分析会，会议参加人员必须：发生故障的部门：部门负责人、生产班组长、使用部门工装管理人员及保全；未发生故障的部门：部门负责人、工装管理人员；39、5.4.2分析故障发生的原因根据故障类别成立故障分析组织后，召开故障分析会，分别从“人、机、料、法、环、测”等方面进行分析，找出造成故障的真正原因。如工装使用时间长正常磨损；维护保养不足缺油造成异常磨损；操作不当超出工装正常工作指标范围；将工艺文件规定以外的工件放入工装内；废料、废渣清理不及时；防护不到位异物进入工装中、检修不认真、装配不达标或紧固件未紧固到位、未装配定位销等，找出维护保养方面等人为因素的不足，确认故障责任者，做到“三不放过”即故障原因分析不清不放过、故障责任者与员工未受到教育不放过、没有防范措施不放过。5.4.3落实5.4.3.1 A级、B级故障分析会后，出具相应的会议纪要，40、将议定的事项分派到负责部门进行落实，并将落实工作过程中遇到的问题及时报告分析会主持领导，协调解决执行中遇到的问题，确保各项工作落实到位。工装使用部门编写工装故障报告书，设备动力部工装技术员填写意见后归档保存。并报送设备动力部和总经理、制造技术部等。工装故障报告书的主要内容有：a) 故障工装、工装编号、故障级别、故障责任区分及故障概况；b) 故障发生的前后经过及责任者；c) 工装损坏情况及发生原因，分析处理结果，防止对策；d) 处置步骤、处置每一步骤的时间、缩短处置时间对策；e) 真因分析及制定防范措施；f) 责任部门反省及上级领导意见。5.4.3.2 C、D级工装故障分析会后，设备动力部负责落41、实完善制度方面的工作，工装使用部门负责完善维护保养方面的工作，工装使用部门工装管理员填写工装故障报告书报设备动力部。5.5报废、清理经设备动力部工装技术员、使用部门工装管理员、保全班组长对故障工装进行分析，从故障工装的损坏程度、修复难度、修复的经济性、修复后工装精度或功能恢复程度等方面分析，如果判断为无法修理或修复不经济的，由使用部门办理报废手续，具体办法按第七章报废、清理管理规定执行；需要复制的按第五章更新改造执行；如果有修复价值，执行下步修理程序。5.6外包维修5.6.1因天津分公司无能力维修的工装，应办理外包维修。5.6.2工装需要外包维修时，由使用部门填写工装外包维修申请单（检具填写检42、具外包维修申请单）报设备动力部。5.6.3设备动力部对工装外包维修申请单检具外包维修申请单进行审核，根据修理项目、内容等联系修理厂家。在经过对修理厂家的规模、实力等进行比较后，选定规模较大、具有修理经验和实力、价格合理的维修厂家。5.6.4设备动力部在工装外包维修申请单签署审核意见后，报总经理审批，工装外包维修申请单在工装修理合格后由设备动力部归入该工装档案。5.6.5总经理批准后，由设备动力部与所选定的修理厂家签订修理协议。修理协议应包括：工装名称、数量、修理项目或内容、修理费用、修理交工时间、修理质量要求、验收标准等内容。验收标准应包括修理后工装的控制系统、编程要求及操作系统要求、工装加工43、精度要求、噪声要求、更换主要零部件质量要求等内容。5.6.6设备动力部与修理厂家签订修理协议后，组织工装的外包修理。关键工装主要部位、部件外包修理时，设备动力部应指派人员到现场监督修理过程。5.6.7维修结束后设备动力部根据修理协议，组织商品技术部（检具参加）、品质管理部（检具参加）、修理厂家、工装使用部门进行工装验收，并填写工装外包维修验收报告（检具填写检具外包维修验收报告），主要内容包含：工装名称及编号、适用车型，维修单位、控制系统编程要求及操作系统要求、工装精度要求、噪声要求、更换主要零部件质量要求及验收结果等内容是否达到所签订协议的要求。5.6.8验收合格后，经修理厂家、商品技术部（检44、具参加）、品质管理部（检具参加）、设备动力部、工装使用部门签字后转使用部门，经签字后的工装外包维修验收报告（检具填写检具外包维修验收报告）由设备动力部归入该工装档案。5.6.9验收不合格的，修理厂家继续修理，直至合格。5.6.10工装使用部门工装管理员根据XXX工装故障报告书、工装外包维修验收报告（检具填写检具外包维修验收报告）填写工装履历表。5.7自行修理5.7.1工装使用部门保全人员进行工装故障的排除和修理（包括保全巡检时发现的故障），并填写工装修理记录、验证单中修理记录方面的项目，主要内容有：工装名称及编号、记录人、发生地点、当日故障频次、异常描述、临时对策、修理内容、修理记录、恢复验证45、等，保全人员无力解决的故障，由工装管理员立即报设备动力部。5.7.2设备动力部接到工装使用部门的故障通知后，应快速赶到修理现场，组织工装维修。5.7.3不能独立排除工装故障时，设备动力部应组织技术人员和保全，询问工装原生产厂家，分析原因，制定临时对策或永久处理方案。5.7.4工装修理完毕后，应对修理工装进行验证。E类故障的修理由使用部门保全人员进行验证，D级以上故障的修理由设备动力部、使用部门、品质管理部（检具参加）进行验证， D级以上故障应填写工装修理记录、验证单中恢复验证等项目。5.7.5工装验证合格，由参与验证人员签字后方可投入使用，工装修理记录、验证单由设备动力部归入该工装档案。5.746、.6验证不合格的，由设备动力部继续组织技术人员、保全人员查找原因进行整改，直至验收合格。如在自修过程中发现没有能力实施自修的，按本章5.6执行。5.7.7使用部门工装管理员根据工装故障报告书、工装修理记录、验证单填写工装履历表。5.8纠正措施工装修理好后，保全组长根据工装故障原因及修理过程中采取的措施，完善工装的维护保养指导书，调整维护保养计划，或针对工装缺陷进行改善；举一反三，防止故障再发。5.9工装问题跟踪验证对已经出现过A类故障的工装，设备动力部应根据工装故障报告书对采取的措施跟踪验证，以验证是否可行，直至合格后为止。对跟踪验证的工装没有达到预期的效果时，工装使用部门应重新对工装故障进行47、分析整改，使其达到预期的效果。6. 相关支持性文件无7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-11工装故障报告书使用期限+一个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-12工装外包维修申请单使用期限+一个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-13检具外包维修申请单使用期限+一个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-14工装外包维修验收报告使用期限+一个日历年5GW/Qe-TJ-MFT-15检具外包维修验收报告使用期限+一个日历年6GW/Qe-TJ-MFT-16工装修理记录、验证单使用期限+一个日历年附件1操作者发生故障停止呼叫等待合理调配组内人员工作联络方法：1.安东2.对讲机3.电话48、4.直接口头联系组长（生产）保全组组长1.确认工装故障2.故障分析3.计划停产时间4.组织维修5.填写记录车间主任车间工装主管呼叫保全的基准：1.工装异常报警时2.不明原因，工装不能使用时3.工装使用中发生异常现象如：震动、异响、定位松动、零部件损坏等。调配车间内人员、工装组织生产班长（生产）生产中心设备动力部A、B、C、D类故障上报生产副总A、B、C类故障上报生产副总股份公司副总裁总裁、董事长A、B类故障上报视具体情况上报工装故障上报流程第四章 工装停用、封存、转移管理1. 流程图2. 目的为了规范公司工装的停用、封存、转移管理过程，做到有章可循。3. 范围本规定适用于x汽车股份有限公司天津49、分公司工装的停用、封存、转移工作。4. 职责和权限4.1工装使用部门负责工装的标识工作。4.2工装使用部门负责工装封存、启用申请的填报；负责闲置、封存工装的维护保养。4.3工装使用部门负责转移、清理申请的填制工作。4.4设备动力部负责手续办理工作。4.5制造技术部负责填报未移交工装的封存申请。5. 工作程序5.1工装停用5.1.1连续停止使用7天的完好工装（不应含因工艺或生产需要周期使用的工装、备用工装），工装使用部门应在工装上挂停用标识。5.1.2工装停止使用期间，使用部门应按工装维护保养指导书的要求，对工装进行维护保养。5.2工装封存5.2.1制造技术部未交付的工装封存5.2.1.1符合下50、列条件之一的工装进行封存：1) 设计失误，已制作的工装不能使用的；2) 产品设变较大，已制作工装不能修改利用的；3) 刚开发的车型停产或转产，与之配套的工装没有移交使用部门且不能再利用的；4) 调试操作不当，造成工装不能再使用，也无修复价值的未移交工装。5.2.1.2达到封存条件的工装，由开发工装的制造技术部填写工装封存/闲置、启用申请单（二），制造技术部组织对申请封存工装的基本情况进行确认，如果认为不符合封存条件，说明原因，将工装报废申请表退回；如果认为符合封存条件，签署意见后，报制造技术部部长批准。工装封存/闲置、启用申请单（二）未通过领导审批，将申请表返回申请部门。5.2.1.3审核通过51、后，由开发工装的制造技术部进行封存，粘贴封存标识，并定期检查封存状态，保持封存状态良好。5.2.1.4制造技术部根据工装封存情况，编制工装停用封存明细表，主要内容包括：工装名称、适用车型、停用日期、停用天数、连续累计停用天数、停用原因、封存日期、闲置日期、启用日期等信息，以掌握工装停用、封存情况。申请部门将工装封存/闲置、启用申请单（二）、工装停用封存明细表交制造技术部存档。5.2.2已交付工装的封存5.2.2.1符合下列条件之一的工装应进行封存：1) 连续停止使用与一个月的工装；2) 因工艺、生产过程调整等原因停止使用，时间虽不足一个月，但经使用部门、制造 技术部确认短期内不使用的工装。5.52、2.2.2达到封存条件的工装，由工装使用部门填写工装封存/闲置、启用申请单（一），经设备动力部审核、总经理批准后，工装就地封存，或拆除后移到指定地点封存。工装封存/闲置、启用申请单（一）由设备动力部保存。5.2.2.3工装使用部门每月末根据本月工装停用、封存情况，编制工装停用封存明细表，主要内容包括：工装名称、适用车型、停用日期、停用天数、连续累计停用天数、停用原因、封存日期、闲置日期、启用日期等信息，以掌握工装停用、封存情况。5.2.2.4工装就地封存时，应擦拭干净，切断电源、气源、管线，活动部位恢复到自由松弛状态，弹性体不受压缩，导轨及光滑表面涂油防锈，覆盖防尘罩做到防潮、防火、防腐，悬挂53、停用封存标识卡。工装的原使用部门每月应对工装的防潮、防火、防腐、标识等封存情况进行维护保养，并填写XX工装维护保养记录。发现问题及时解决，不能解决时逐级上报设备动力部协调解决。5.3闲置工装5.3.1具备下列情形之一的，设备动力部可判定为闲置工装：a) 已封存3个月以上的；b) 因产品或工艺变更，原工装不再使用的；c) 无论何种原因引起严重损坏，无法修复且不能支持生产的；d) 工装精度达不到工艺要求或质量要求、无法修复且其它部门不使用，还没有达到报废条件的；e) 其它原因确定不再使用的。5.3.2闲置期间每三个月对闲置工装进行一次维护保养，并做好记录。5.3.3工装使用部门每月5日前向设备动力54、部报闲置工装明细表，设备动力部进行汇总填写闲置工装明细表，以掌握闲置工装情况。5.3.4闲置工装的处置方式有：转移、报废、清理。5.4工装启用5.4.1制造技术部封存工装启用封存部门到制造技术部填写工装封存/闲置、启用申请单（二）中启用申请栏，经制造技术部确认后，报制造技术部部长批准。制造技术部在工装停用封存明细表上填启用日期。5.4.2已交付工装停用封存工装启用5.4.2.1工装停用至封存前期间需启用时，使用部门填写工装停用封存明细表中启用日期，与设备动力部共同验证（试件不少于5件），验证合格后填写工装验收报告，方可启用。5.4.2.2工装封存期或闲置期间内如需重新使用，启用部门到设备动力部55、，填写工装封存/闲置、启用申请单启用申请栏，报制设备动力部部长批准，设备动力部在工装停用封存明细表上填启用日期。跨部门启用时，在办理启用手续后，工装封存部门还应办理工装转移手续（见工装转移）。跨公司启用时，设备动力部依据工装的实际情况办理转移手续。5.4.2.3工装启封时，设备动力部派人员到现场，监督启封过程，查看工装外观情况。发现有变形、丢失零部件等现象时，应停止启封，立即向本部门领导汇报和通知封存部门领导，并与封存部门指定的人员一起调查和分析原因，由设备动力部组织恢复工装原状。5.4.2.4工装启封后，启用部门在使用前必须做好检修、维护保养工作并进行试运行，由设备动力部和启用部门进行验证，56、合格后方可投入使用，试件不少于5件。工装验证时，启用部门应填写工装验收报告并保存。5.5工装转移5.5.1部门之间的转移，移出部门应向设备动力部提出申请，属于固定资产工装的应填写固定资产转移移交单，非固定资产工装应填写工装转移申请单经设备动力部审核，总经理批准后方可进行工装的转移，同时双方应对工装资料进行交接。 转移完毕后固定资产转移移交单或工装转移申请单由设备动力部归档。5.5.2封存工装转移时，天津分公司内部部门之间在转移前应同时办理工装启用手续。5.6工装如需报废，按本手册第八章工装报废、清理规定执行。6. 相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qd-TJ-SD-MFT-02工装维护57、保养指导书7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-17工装停用封存明细表三个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-18工装封存/闲置、启用申请单使用期限+一个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-19闲置工装明细表三个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-20工装转移申请单使用期限+一个日历年第五章 工装改造、复制1. 流程图2. 目的为了规范工装改造/复制的工作程序，保障工装的正常生产能力，确保产品质量。3. 范围适用于x汽车股份公司天津分公司工装的改造/复制管理工作。4. 职责和权限4.1制造技术部4.1.1负责改造后所需工艺文件的完善；4.1.2负责产品设变引起的工装改造方58、案的制定、评审、制造、安装、调试、 验收、移交等工作，办理移交相关手续；4.1.3参与5万元以上改造项目的方案评审与验收工作；4.1.4负责市场调研、招标文件的制定及供方生产能力的考察；4.1.5负责改造/复制工装的调试、验收工作。4.2设备动力部 参与改造/复制工装的制造（施工）、安装调试、验收、移交；4.3品质管理部参与改造的安装调试、验收；5. 工作程序5.1问题收集 工装使用部门收集整理工装使用中存在的问题，经部门负责人认可后，提交设备动力部，进行分析确认，判定是否需要对工装进行改造或复制。 5.2方案制定5.2.1非产品设变改造的，设备动力部组织使用部门，依据工装存在问题和生产需要，59、制定工装改造/复制方案。预计改造投入大于5万元的，制造技术部参与方案制定；如果工装改造困难，制造技术部协助整改。5.2.2由于产品设变需要改造的，制造技术部依据产品设变，制定工装改造方案。5.3方案评审5.3.1评审原则a) 满足生产需要，达到工艺要求，保证生产质量；b) 符合国家安全、环保法规、法律规定；c) 经济性、合理性、可行性。5.3.2 评审内容5.3.2.1技术可行性：是否满足生产节拍、定位可靠、装夹稳固，结构合理等；5.3.2.2工艺适用性：是否满足产品质量特性等；5.3.2.3安全性：是否满足防护、人机工程学等要求等；5.3.2.4环保性：是否满足噪声、振动满足等要求等；5.360、.2.5经济性：是否满足寿命、效率、成本满足等要求等；5.3.2.6配套性：气源、电源、设备等是否符合生产要求。5.3.3方案评审工装改造预计费用在一万元以上的应进行改造方案评审。5.3.3.1非产品设变工装改造a) 设备动力部组织制造技术部人员成立评审小组，对方案进行评审；b) 评审完毕，评审组将方案的评审意见填制工装改造评审表。内容包括工装名称、工装编号、适用车型、生产厂家、预计费用、预计完成时间、评审项目、评审意见、组成人员等；c) 设备动力部收存工装改造评审表，按照评审组评审意见，对方案进行修改、完善；d) 涉及产品关键部件或技术要求难度大的项目，应有制造技术部相关主管领导参加，必要时61、可邀请相关专家参加。5.3.3.2由于产品设变引起的工装改造a) 制造技术部组织设备动力部、品质管理部、使用部门成立评审组，对方案进行评审；b) 评审完毕，评审组将评审意见填制在工装改造评审表；c) 制造技术部按照评审意见，对方案进行完善； d) 5万元以上项目，涉及产品关键部件或技术要求难度大的项目，应有相关主管领导参加，必要时可邀请相关专家参加。5.4申请5.4.1设备动力部填制工装改造/复制申请表，内容包括工装编号、工装名称、适用车型、使用部门、生产厂家、预计费用、预计完成时间、改造原因、改造内容、原工装处理方式等，附工装改造方案，依据财务本部审批权限相关规定，报总经理或相关领导批准。562、.4.2由于产品设变造成的改造，制造技术部填制工装改造申请表，附工装改造方案，依据财务本部审批权限相关规定，报制造技术部部长或相关领导批准。5.4.3由于报废或增加产量需要复制现有整套工装的，由使用部门填制工装改造/复制申请表，经设备动力部审核、各级领导签署意见、批准后，设备动力部进行复制。 5.5招标工装改造/复制项目优先考虑模具中心制造，模具中心没有能力制作的、大于五万元的改造/复制，设备动力部或制造技术部按照招标控制程序确定工装改造/复制厂家。在给厂家提供资料之前，应签订技术与商业秘密保密协议。5.6设计5.6.1设备动力部负责组织外包改造部分的设计，对于改造项目单独外包设计时，应进行预63、验收，并出具会签纪要。 5.6.2由于产品设变需工装改造的，由制造技术部安排设计，产品尺寸有变动的，同时更改检具，外包部分的设计会签按第一章工装开发管理执行。5.7制造5.7.1设备动力部依据批准的工装改造/复制申请表组织制造,使用部门协助实施。需要外包制造时，由设备动力部组织相关部门调查制造厂家，选择有经验和有较强能力的厂家制造。应与制造厂家签订技术（制造）协议，主要内容如下：a) 项目名称、数量、完成日期；b) 交货地点；c) 技术、质量要求，验收办法及验收标准；d) 交付后技术支持及服务；e) 涉及专项技术或专利技术有保密要求的，应写明保密要求条款。5.7.2制造技术部负责的改造项目，制64、造流程按制造技术部工装开发相关流程执行。5.7.3工装自制改造中，需采购原材料、零部件时，按采购流程执行。5.8安装、调试5.8.1非产品设计变更造成的工装改造，安装调试由设备动力部组织制造厂家和使用部门实施，并形成过程记录；5.8.2由于产品设计变更造成的工装改造，安装调试由制造技术部组织制造厂家和工装使用部门实施，工装使用部门负责按制造技术部要求编制工装调试计划，并负责相关人员、设备、场地等其它相关事项的准备工作，设备动力部参与，在安装调试过程中，制造技术部形成过程记录；5.8.3对安装、调试中存在的问题，由相应组织人员填制问题清单并监督整改。5.9验收5.9.1非产品设计变更造成的工装改65、造/复制，安装、调试、整改完毕后，设备动力部组织使用部门、品质管理部、制造技术部依据技术（制造）协议中规定的技术质量要求、验收标准和方法，对改造/复制的工装进行验收，同时填制夹具终验收报告、检具终验收报告或模具终验收报告（以下简称工装终验收报告）。5.9.2由于产品设计变更造成的工装改造，调试、整改完毕后，按制造技术部工装开发相关流程执行。6. 相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qc-TJ-4.2.3-01文件控制程序7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-21工装改造/复制申请表使用期限+一个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-22工装改造/复制方案使用期限+66、一个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-23工装改造评审表使用期限+一个日历年第六章 其它工装管理1. 流程图1.1辅具开发流程1.2制具开发流程1.3工位器具管理流程2. 目的 为了规范公司其它工装设计、制作、验收、使用、维护、报废等工作，确保其它工装满足工艺要求，保证制件质量不受影响。3. 范围适用于x汽车股份有限公司天津分公司其它工装设计制造及管理活动。4. 职责和权限4.1辅具、制具及工位器具4.1.1制造技术部4.1.1.1负责对新产品、现有产品的辅具、制具及工位器具使用情况进行调查；4.1.1.2负责新设计或改进辅具、制具及工位器具的设计、制作、改善、验证、向使用部门交付；4.1.167、.3负责对后期制作及使用中出现的问题提供技术支持；4.1.1.4负责组织评审及验收。4.1.2使用部门4.1.2.1负责安排评审及验证的车辆（工件）和人员，并将评审、验证中发现问题及时向设计部门进行反馈。4.2.2.2工装管理员负责建立工位器具明细表、辅具、制具明细表。4.2.2.3负责工位器具维护保养，对损坏的工位器具及时维修。4.2.2.4使用部门负责人负责本部门工位器具制作申请单的审核。4.2.2.5工装管理员负责填写工位器具制作申请单，消耗材料申报临采，以及备品备件采购申请的上报。4.2.2.6负责辅具、制具及工位器具的维护、保养。4.1.3设备动力部4.1.3.1负责工位器具制作申请68、的审定、设计方案的评审，组织工位器具制造。4.1.3.2负责对各使用部门工位器具的使用情况进行监督检查。5. 工作程序5.1辅具5.1.1辅具调查5.1.1.1制造技术部根据车型开发大计划对车身、零部件数模图纸进行工艺分析，输出调查报告；5.1.1.2制造技术部对现场所发现及车间反馈的辅具问题，对相关车型进行调查，输出调查报告。5.1.2设计图纸制造技术部根据调查报告进行辅具的设计，输出辅具设计图纸。如不规则、属手工制作的辅具，可先拟定草稿图纸、样件制作、样件验证，最后输出设计图纸。5.1.3图纸审批辅具设计图纸由制造技术部组织审核、部长批准。5.1.4样件制作属自制范围：制造技术部负责提供图69、纸及现场的技术指导进行样件制作，使用部门提供材料、工具及工具操作人员方面的支持，输出辅具样件。属委外范围：制造技术部负责提供图纸或现场技术指导，联系制造方进行加工制作。5.1.5样件验证制造技术部根据使用部门生产计划与使用部门共同跟踪验证，并进行验证问题的记录、收集、汇总，输出验证报告。5.1.6交付使用5.1.6.1制造技术部将验证合格的辅具和设计图纸交付设备动力部，并对使用部门人员进行培训，使用部门和设备动力部签字接收后输出交付记录；同时将制具图纸进行归档，对设计图纸修改按工装图纸变更办法执行；5.1.6.2使用单位的设备动力部负责接收图纸和交付记录；5.1.6.3使用部门根据需要按设计图70、纸进行辅具的复制；5.1.6.4使用部门负责参照工位器具的规定对辅具进行维护、保养。5.2 制具5.2.1 制具调查5.2.1.1制造技术部根据车型开发大计划对车身、零部件数模图纸进行工艺分析，输出调查报告。5.2.1.2制造技术部对现场所发现及车间反馈的制具问题，对相关车型进行调查，输出调查报告。5.2.2 设计图纸制造技术部根据调查报告进行制具的设计，输出制具设计图纸。5.2.3 图纸审批制具设计图纸由制造技术部组织审核、部长批准。 5.2.4 样件制作属自制范围：制造技术部提供图纸及现场的技术指导进行样件制作，使用部门提供材料、工具及工具操作人员方面的支持，输出制具样件。属委外范围：制造71、技术部负责提供图纸或现场技术指导，联系制造方进行加工制作。5.2.5 样件验证制造技术部根据使用部门生产计划与使用部门共同跟踪验证，并进行验证问题的记录、收集、汇总，输出验证报告。5.2.6 交付5.2.6.1制造技术部将验证合格的制具和设计图纸交付设备动力部，并对使用部门人员进行培训，使用部门和设备动力部签字接收后输出交付记录；同时将制具图纸进行归档，对设计图纸修改按工装图纸变更办法执行；5.2.6.2设备动力部负责接收图纸和交付记录。5.2.7 使用5.2.7.1使用部门负责制具的维护、保养；5.2.7.2使用部门根据需要按设计图纸进行制具的复制；5.2.7.3品质管理部负责制具的定期检验72、和校准；5.2.7.3使用部门的班组长负责对本班组制具进行巡检，每三个月一次，并填写其他工装维护保养记录表，如发现有损坏及时通知使用部门工装管理员，组织保全进行维修。5.3工位器具5.3.1填写申请使用部门工装管理员根据年生产大纲、月生产计划、临时追加计划，以及现有工位器具使用情况，填写工位器具制作申请单。5.3.2审批 使用部门将工位器具制作申请单经使用部门负责人审核，报设备动力部部长批准。5.3.3工位器具设计 设备动力部部组织相关人员对申请单中所列工位器具进行设计，输出工位器具图样或样件，设备动力部工装技术员和使用部门工装管理员对其进行审核。工装管理员对工位器具消耗材料及时申报临采。注：73、属自制范围，工位器具图样可自行简化绘制，但要保证表达清楚，版面整洁；属委外范围，工位器具图样要采用国标格式，使用部门留有复本自行备案。5.3.4工位器具制造 设备动力部接到使用部门提供的工位器具制作申请单、工位器具图样以及确认相关耗材全部到位后，及时组织人员进行设计及制作样件。样件制作完成后制作部门通知使用部门及设备动力部工装技术员依据工装图纸、样件评审表要求对样件进行评审，待样件评审合格后，再依据样件标准批量制作。在制作过程中充分利用原材料，降低成本，保证工位器具的质量，满足工位器具的安全性及使用性能。5.3.5工位器具验收5.3.5.1属自制范围，工位器具制作部门对制作完成的工位器具进行自74、检，自检合格后通知使用部门验收，如发现问题双方及时沟通，协商整改方案,确保满足生产需要。5.3.5.2属委外范围，设备动力部组织验收，使用部门对工位器具验收合格后填写工位器具验收报告，并经使用部门工装管理员审核，使用部门负责人批准后方可交付使用。工位器具验收报告使用部门保存。5.3.6工位器具交付使用使用部门在新工位器具验收合格后3日内修订工位器具明细表，并上报设备动力部，其中工位器具编号规则详见工艺装备编号方法。5.3.7工位器具维护保养 使用部门在新工位器具投入使用前，应对外表面涂防护漆，（具体颜色要求依据工艺装备涂色规定执行），对现有工位器具在年终或停产期间，根据实际磨损锈蚀情况对外表面75、进行防护，如发现工位器具附件损坏及时修理或更换。 使用部门的班组长负责对本班组工位器具进行巡检，工位器具使用班组自行进行维护保养，传动部分每三个月至少润滑及紧固一次，并填写其他工装维护保养记录表，如发现有损坏及时通知使用部门工装管理员，组织保全进行维修。5.3.8工位器具标识 使用部门对现用工位器具制作标识，粘贴在工位器具易识别位置，标识内容包括部门、工位器具编号、负责人，标识格式见工位器具标识卡。5.3.9工位器具更新改造工位器具使用中，使用部门发现存在问题，或使用情况发生变化，组织更新改造，并修改设计图，修订工位器具明细表等相关内容。5.3.10工位器具的报废、清理按照第八章工装报废、清理76、执行。6. 相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qd-EC-SG-MFT-01工艺装备编号方法2GW/Qd-EC-SG-MFT-02工艺装备涂色规定7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-24调查报告三个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-25验证报告三个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-26交付记录三个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-27工位器具明细表三个日历年5GW/Qe-TJ-MFT-28工位器具制作申请单三个日历年6GW/Qe-TJ-MFT-29工位器具验收报告三个日历年7GW/Qe-TJ-MFT-30其他工装维护保养记录表三个日历年8GW/Qe-TJ-77、MFT-31工位器具标识卡9GW/Qe-TJ-MFT-32工装图纸、样件评审表三个日历年第七章 工装报废、清理管理1. 流程图2. 目的为了规范工装报废管理，发挥现有工装性能，避免资源浪费，节约工装购置资金，特制定本制度。3. 范围本规定适用于x汽车股份有限公司天津分公司所有工装的报废、清理活动。4. 职责和权限4.1制造技术部4.1.1制造技术部负责组织工装原值大于20万元的工装报废的审核工作；4.1.2制造技术部负责工装报废工艺审核工作。4.2其它部门4.2.1设备动力部是工装报废的归口管理部门，负责报废工装的审查工作；4.2.2品质管理部负责检具报废的审核工作； 4.2.3工装使用部门负78、责报废工装的申请、拆除、分类处置等工作；4.2.4原价管理科负责本单位报废工装的销账、整理等工作；4.3财务本部负责报废工装的核准、销账工作。4.4招标本部负责报废工装清理的招标工作。5工作程序5.1报废申请5.1.1符合下列条件之一的工装，可以申请报废：5.1.1.1已超过规定使用年限，主要结构与主要部件已严重磨损，性能达不到最低工艺要求，没有修复必要的工装；5.1.1.2 因自然灾害使工装受到严重损坏，无法修复使用的工装；5.1.1.3人为损坏比较严重无法修复使用的工装；5.1.1.4继续使用存在重大安全隐患，将会危及人身安全和财产安全的工装；5.1.1.5因公司产品结构调整、工艺设计变更79、而淘汰的，不能修改利用的工装；5.1.1.6技术改造或更新后淘汰的，不能利用或不能改造它用的工装；5.1.1.7其他符合报废条件的工装。5.1.2报废审核5.1.2.1符合报废条件的工装，使用部门填写工装报废申请单，（注：单台工装原值小于20万元（含）的填工装报废申请单（一），单台工装原值大于20万元的填工装报废申请单（二），注明工装名称、已使用年限、工装原值、工装净值、报废原因等，并向设备动力部提出报废申请。5.1.2.2设备动力部接到工装报废申请单后，组织专业人员对申请报废的工装进行审查核实，判定是否报废。5.1.2.3原值小于20万元（含）属于固定资产的工装，设备动力部审核符合报废条件的80、，在工装报废申请单上签署报废意见经设备动力部部长同意后，报送总经理核批。原值大于20万元属于固定资产的工装，设备动力部经初步审核后认为应该报废的，在工装报废申请单上签署初审意见后报制造技术部，由制造技术部组织设备动力部、使用部门工装技术人员对工装进行报废复审，确定工装是否报废。如确实需要报废的，制造技术部组织签署报废意见，返回设备动力部进行逐级审批；如不需要报废的，制造技术部签署意见后将工装报废申请单返回设备动力部。 5.2报废审批5.2.1依据财务本部下发的审批权限进行逐级审批；5.2.2批准报废的工装，由工装使用部门办理停用、拆除等相关手续；5.2.3报废的工装要集中存放，设备动力部建立报81、废工装明细表，主要内容有工装类别、适用车型、原使用部门、工装净值、存放地点等；5.2.4领导不同意报废的，在工装报废申请单上签署意见后逐级退回申请部门。5.3工装清理申请报废的工装积聚到一定数量时，按照集中清理的原则，设备动力部填写固定资产清理申请单（表）（注：单项申请用“单”，多项申请用“表”）或工装清理申请单（表）（非固定资产用）逐级报批。主要内容包含报废工装的工装编号、工装名称、使用年限、净值、原值、处理意见、预计清理费用等内容。5.4清理审批设备动力部将固定资产清理申请单（表）或工装清理申请单(表)经股份公司财务本部审核后，依据财务本部下发的审批权限逐级审批：同意清理的进入清理程序；不82、同意清理的将固定资产清理申请单（表）或工装清理申请单(表)逐级返回。5.5清理5.5.1固定资产清理申请单（表）或工装清理申请单(表)被批准后，设备动力部将同意清理的工装档案撤出，按文件管理程序进行加盖报废章或作废保留等事宜。5.5.2设备动力部将批准的固定资产清理申请单（表）或工装清理申请单(表)报股份招标本部，由招标本部组织招标，并出具结果。5.5.3原价管理科收到销售款后，协助设备动力部填写固定资产清理报告单或工装清理报告单，逐级上报审核直至公司董事长同意，然后将批准同意清理的固定资产清理报告单或工装清理报告单和销售收入交股份财务本部办理销账手续。6. 相关支持性文件序号文件编号文件名称83、1无财务管理制度7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-33工装报废申请单工装报废+一个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-34报废工装明细表三个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-35工装清理申请单三个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-36工装清理报告单三个日历年5GW/Qe-TJ-MFT-37工装清理申请表三个日历年第八章 工装备品备件管理1. 流程图2. 目的明确工装备品备件从申报、入库、保管到发放领用程序及管理职责，对工装备品备件的申报、收、发、存进行控制。3. 范围适用于x汽车股份有限公司天津分公司工装备品备件管理活动。4. 职责和权限4.1设备动力部4.1.184、设备动力部备件管理员负责组织使用部门优化备件最大最小库存，负责建立关键工装备件明细；负责备件安全库存账目管理。4.1.2设备动力部专业技术员负责对工装备品备件的申报审核、到货检验、出库把关，对报废件审核；负责优化备件品牌及替代件；对使用部门的备件使用情况监督检查；有权到库房现场查询工装备件情况。4.1.3设备动力部负责人负责备件全过程的整体审核，尤其对关键和贵重部件严格控制。4.2 GPS库房（本章以下简称：库房）4.2.1库房管理员负责工装备品备件的入库、保管、发放等工作，并建立台账；4.2.2库房管理员负责每月月底对库房工装备品备件进行盘点；4.2.3库房管理员负责统计工装备件消耗量，并将85、盘点表及月消耗量报送原价管理科和设备动力部；4.2.4库房管理员负责申报备件的数量审核；负责低于安全库存备件的申请，及时补充库存。4.3工装使用部门4.3.1工装管理员负责编制本部门下月的备品备件采购计划，并填写采购申请单；负责报废申请；4.3.2使用部门负责人负责备件申报、发放的审核把关，以控制工装维修成本。4.3.3使用部门保全负责修复待修件；4.4采购科4.4.1采购员负责根据各使用部门的采购申请单采购备件。4.4.2采购部门负责制定采购周期明细并定期调整。5. 工作程序5.1 制定备品备件安全库存设备动力部组织使用部门根据工装使用说明书、XX工装维护保养记录制定备件安全库存，制定各种工86、装备件最大最小库存，确保工装维修所需配件能及时供应。备件安全库存内容包括备件名称、规格型号、最大和最小库存、适用工装等内容，备件安全库存应根据实际使用情况进行优化补充，持续改进。备件安全库存由设备动力部负责人审核，总经理批准。5.2备品备件的申报使用部门按照临采物资采购管理规定中“使用部门物资申报流程”申报。5.3备品备件采购备品备件采购流程按照临采物资采购管理规定执行。5.4备品备件入库检验备品备件入库检验按照临采物资采购管理规定执行。5.5新增工装随机备件随工装附带或与厂家协调免费提供的备件，应遵循资源共享的原则，入库保存。使用部门在办理入库时携有随机备件清单，并经工装使用部门工装管理员确87、认备件合格后方可入库，备件清单作为库房入库的依据。5.6备品备件保管5.6.1备品备件应分类存放，避免落地放置，货架上备件应摆放整齐，按照备品备件的防护要求进行保管，以保证库存备品备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于完整的良好状态。5.6.2备品备件应做好标识，标识应注明名称、规格、在库量、最大最小库存、到货时间、厂家名称等内容。5.7备品备件的领用5.7.1工装使用部门因工装维护或工装故障需使用备品备件，应参照备件安全库存中备件的名称和规格及使用工装等内容，填写材料领用单，先由保全组组长确认，再经使用部门负责人签字，报设备动力部审核后，方可领用；5.7.2库房管理员在备件出库时并办理相应出库88、手续；5.7.3为了便于资源共享，各工装使用部门只能领用必用的备件，不可将备件领回使用部门私自保存。工装使用部门检修保养工装时，根据实际情况，若损坏的工装部件能够立刻修复使用，已领取未使用的备件可在两个工作日之内退回库房（节假日顺延）；5.7.4特殊情况（如中夜班或工装故障已影响生产等情况时）工装使用部门可先到库房办理借用，但工装使用部门必须在两个工作日（节假日顺延）之内按照领用流程补办领用手续。5.8待修件维修5.8.1 从工装上拆除的备件，工装使用部门保全结合工装管理员在两个工作日之内判定出是否可维修再利用，可修复的待修件，工装使用部门应放置到指定区域、定置管理、做好标识，同时制定修理方案89、并在待修区域目视化，以便于跟踪检查。不能修复使用需报废的按第八章工装报废、清理管理执行。 5.8.2 对于待修件，由工装使用部门保全对待修件进行修复，设备动力部给予技术指导。维修后的备件经设备动力部确认合格后，工装使用部门应在两个工作日内退回库房管理，并办理退库手续。库管员应以优先使用修复件为原则发放使用。5.9备品备件报废5.9.1经工装使用部门工装管理员和保全判定不可修复或无修复价值的损坏备件，工装使用部门填写备件报废申请表经工装使用部门负责人确认，设备动力部部长审核，报总经理批准后报废。工装使用部门将报废备件放置到指定区域，实施定置管理，做好标识，并建立报废件明细。5.9.2 对于报废备90、件的清理，参照本手册中第八章 工装报废、清理管理规定执行。6. 相关支持性文件序号文件编号文件名称1GW/Qd-TJ-CG-7.5.5-01临采物资采购管理规定7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-38备件安全库存三个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-39备件报废申请表一个日历年第九章 工装管理报表与检查1. 流程图2. 目的为了建立和规范工装报表体系，对工装管理过程进行监控，持续改进工装管理工作，提升管理水平。3. 范围适用于x汽车股份有限公司天津分公司工装管理报表、工装管理工作检查。4. 职责和权限4.1设备动力部负责对各车间上报报表内容进行核实，对问题整改进行91、监督检查；4.2设备动力部负责对各车间的报表统计汇总及分析，并上报公司总经理；负责组织工装管理工作例会；4.3设备动力部负责对工装维护保养及使用的管理情况监督检查。4.4设备动力部负责报表的编制和上报。5. 工作程序5.1编制报表设备动力部每月依据各工装使用部门报表、申请及记录填制XXXX年XX月份XXXX工装月报、闲置资产汇总明细表、XX月份报废工装明细报表、XX月份新增工装明细表。主要内容有：工装故障率、工装完好率、故障时间，工装变动情况和工装维护费用等。通过报表指标的分析，掌握工装运转和变动情况，针对发现的问题，提出改进措施，持续改进。5.2审批设备动力部编制XXXX年XX月份工装月报、92、闲置资产汇总明细表、XX月份报废工装明细报表、XX月份新增工装明细表后，由设备动力部科长审核，报设备动力部部长批准。5.3上报5.3.1工装管理月报表经批准后，由设备动力部在每月5日前报公司总经理。（遇节假日顺延）5.3.2设备动力部每年末将使用部门上报的报表汇总分析，编制XXXX年工装年报经设备动力部科长审核，设备动力部部长批准后，于次年1月10日前报总经理。5.4汇总、统计分析5.4.1设备动力部每月将各车间的报表进行汇总分析，掌握工装总体情况。5.4.2设备动力部应针对工装的重点疑难问题提供技术支持，和各车间一起制定整改对策，并组织协调使用部门或外部厂家落实。5.5检查5.5.1设备动力93、部每月对工装使用部门的维护情况进行抽查，并编制工装管理检查记录，主要记录各部门工装管理情况、工装维护保养情况、工装各项记录情况等。对发现的问题填制工装管理问题整改通知单中的问题内容，下发至存在问题的部门整改。5.6 整改措施5.6.1设备动力部组织各使用部门工装管理员召开沟通会，对发现的问题进行通报，做到持续改进。5.7整改5.7.1工装使用部门组织有关人员对设备动力部检查的问题制定改进措施并进行验证，持续完善，最终发挥工装的最大效能，保持良好的工作状态。5.7.3在隐患整改过程中，设备动力部对整改过程进行抽查。5.7.4对工装检查和各部门反馈的工装管理问题进行整理，如果属于系统问题，设备动力94、部组织各车间召开工装管理工作会，对发现的问题进行通报，议定改进措施，并监督相关部门实施。另外，工作中积累的先进工作经验，了解到的先进管理模式，在工作会上进行推广和探讨，使工装管理工作不断完善。6. 相关支持性文件无7. 记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/Qe-TJ-MFT-40XXXX年XX月份工装月报三个日历年2GW/Qe-TJ-MFT-41XX月份报废工装明细报表三个日历年3GW/Qe-TJ-MFT-42XX月份新增工装明细表三个日历年4GW/Qe-TJ-MFT-43工装管理检查记录三个日历年5GW/Qe-TJ-MFT-44工装管理整改通知单三个日历年6GW/Qe-TJ-MFT-4595、XXXX年工装年报三个日历年附录1 相关支持文件清单序号文件编号文件名称3GW/Qd-TJ-SD-MFT-01XX工装操作要领书4GW/Qd-TJ-SD-MFT-02工装维护保养指导书1GW/Qd-EC-SG-MFT-03工艺装备编号方法5GW/Qc-TJ-4.2.3-01文件控制程序6GW/Qc-TJ-6.2.2-01培训控制程序7无固定资产管理制度8GW/Qd-TJ-CG-7.4.1-01临采物资采购管理规定9无财务管理制度附录2作业性文件序号编写规则编号方法： 序列号 部门代码单位代码 单位代码：天津分公司TJ。部门代码：下料中心SP、冲压车间P、焊裝车间W、涂装车间T、总装车间A、设备动力部SD、设备科EP、动力科DL、品质检查科QI、物流科LS等。序列号：按同类工装顺序编号，如0001、0002、0003注：记录识别号中单位代码、部门代码参照此填写。