1、目 录 0.1手册发布令-40.2公司简介-5 0.3管理者代表/职业健康全代表任命书-60.4公司管理方针、目标-70.5管理手册的控制-80.6管理体系组织结构图-100.7质量管理体系职能分配表-120.8环境管理体系职能分配表-200.9职业健康管理体系职能分配表-220.10主管领导及各部门职责-231. 总则-232术语-233公司环境-233.1理解公司及其背景环境-233.2 理解相关方的需求和期望-243.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围-253.4质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程基本要求-253.5 一体化方针和管理目标-263.6 一体化管理体系的策划和2、建立-273.6.1应对风险和机遇的措施-273.7 一体化管理体系的实施和改进-293.7.4环境因素的识别 -293.7.5危险源辩识风险评价和控制措施的确定-31 3.7.6法律法规和其他要求 -323.8 文件管理-324公司角色、职责和权限-334.1 一般规定-334.2 组织机构-334.3 职责和权限-335支持-335.1公司的知识-335.1.1知识的分类-335.1.2知识的来源-345.1.3获取知识的方式-345.2 人力资源管理-345.2.1能力-345.2.2一般规定-345.3人力资源配置-345.4培训-355.4.4意识-356 施工机具管理-356.1 3、一般规定-356.2 施工机具配备-356.3 施工机具使用-367 投标及合同管理-367.1 一般规定-367.2 投标及签约-367.3 合同管理-368 建筑材料、构配件和设备管理 -378.1 一般规定-378.2 建筑材料、构配件和设备的采购-378.3 建筑材料、构配件和设备的验收-388.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理-388.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备-389 分包管理 -389.1 一般规定-399.2 分包方的选择和分包合同-399.3 分包项目实施过程的控制-3910 工程项目施工质量管理-3910.1 一般规定 -3910.2 策划 -4010.3 4、施工设计 -4010.4 施工准备 -4010.5 施工过程质量控制 -4110.6 服务-4210.7信息沟通 -4210.8 环境和职业健康安全运行控制 -4210.9应急准备和响应-4211 施工质量检查与验收-4311.1 一般规定-4311.2 施工质量检查-4311.3 施工质量验收-4311.4环境管理体系建设测量-4411.5合规性评价-4411.6-职业健康全管理体系监视和测量-4411.7施工质量问题的处理-4511.8事件调查、不符合的控制-4511.9监视和测量资源-4511.9.1 检测设备管理-4512 质量管理自查与评估-4612.1 一般规定-4612.2 质量5、管理活动的监督检查与评价-4613 质量信息和质量管理改进 -4713.1 一般规定-4713.2 质量信息的收集、传递、分析与利用-4713.3.1 质量管理改进与创新-4813.3.4环境、职业健康安全管理改进与创新-48附录1程序文件以及管理制度文件目录-50附录2重要环境、安全岗位人员职责 -52附录3质量管理体系PDCA-53附录4产品实现过程及相互关系简图 -54附录5环境管理体系PDCA-55附录6职业健康安全管理体系运行模式-56附录7质量、环境、职业健康全管理体系主要过程识别简图-57 附录8质量、环境、职业健康全管理体系过程与过程之间的相互关系-580.1手 册 发 布 令6、 XXX建筑工程有限公司一体化管理体系手册，是依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001:2015质量管理体系要求 、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求制定的，阐述了公司一体化的管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做出了具体描述。 本手册已经通过公司各有关部门领导的审阅、会签，经公司的管理层讨论通过，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。为实现公司的奋斗目标而努力。本手册自XX年08月11起实施。全体员工必须认真学习，遵照执行。7、最高管理者: XXX XX年10月20日0.2公 司 简 介XXX建筑工程有限公司成立于2010年7月，位于上海市重点工业园区-市北工业新区，是主要从事照明系统的工程施工与产品供应的经济实体。我们拥有优秀的设计、施工人员队伍，一直努力不懈、全心了解在相关市场内不同客户的需要，提供可行的策略方案、可靠的产品及一流的服务，为客户带来长远的利益，深得他们的信赖及好评。 公司本着“追求卓越、环保健康、客户至上”的经营理念，为大众提供最高品质的服务宗旨，致力照明系统的产品安装及供应领域里追求崭新的技术。由系统的确立、产品选型、材料配套、直到工程施工以及售后服务一条龙的经营方式。03管理者代表任命书 今任8、命公司XXX同志为公司管理者代表，除其本身的职责以外，全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理工作。特赋予以下职责：a 确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。c确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及关注员工健康的意识。d 就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。职业健康安全事务代表任命书 经全体员工推举，公司办公会讨论一致同意XXX同志为职业健康安全管理事务的代表，从即日起履行代表职责：a)、参与公司发展战略和资源配置9、等重大问题的协商讨论审查，参与职业健康安全方针和目标的制定和评审。b)、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；c)、 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；d)、 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；e) 、参与事故、事件和职业病的调查与处理。 最高管理者: XXX XX年10月20日0.4公司管理方针、目标1、管理体系方针： 重质量 防污染 保安全 精心管理齐参与 守法规 创一流 与时俱进2、公司管理目标2.1质量目标：（1）工程项目竣工交付合格率100%（2）按工期完成率100%； （3）顾10、客满意率90。 2.2环境目标、指标：文明工地达标废弃物100%分类，合法处置重大环境投诉事故为0。2.3 职业健康安全目标：（1）火灾事故为0；（2）重伤死亡事故为0；（3）重大安全责任事故发生率为0； （4）一般事故（轻伤）发生不超过1起。（5）杜绝职业病事故发生各部门质量、环境、安全目标见质量、环境、职业健康安全目标考核表 0.5管理手册控制0.5.1编制、审核和批准a.管理手册由行政部织质量体系、环境体系、职业健康安全管理体系的主控部门，根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求11、及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求等标准，结合公司的实际情况组织编制；b.管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。0.5.2发放范围a. 由行政部按文件管理制度发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签发工作；b. 发放范围： 公司领导与各职能部门和施工队； 管理体系咨询与认证机构； 有此要求的顾客。0.5.3受控与非受控a. 手册持有部门/人应妥善保管，未经主控部门批准不得私自外借、涂改、复制；b. 若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新；c. 手册分受控和非受控。受控本加盖受控标识章，非受控本不盖章。公司内部使用受控本，向外单位（认证机构除12、外）一般提供非受控本。0.5.4修改和换版a. 手册部分章节修改由行政部汇总，公司有关部门参加评审与会签，管理者代表审核，最高管理者批准；b. 手册以发修改表、换版、换页形式进行修改： 部分章节修改，由行政部发出修改表，手册持有人自行修改； 经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由行政部织重新编制、换页/换版，经管理者代表审核，最高管理者审批后印刷发放；c. 手册换版，有关编制、审核、批准、发布的要求，按文件控制程序中的相关规定执行d. 向顾客提供的手册属非受控本，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。0.6-1 公司组织结构图总 经 理总工程师人事部技术质量部13、销售部工程部财务部行政部采购部安监部施工项目部副总经理管理者代表财务部办公室0.6-2 施工队管理体系组织结构图项目经理项目副经理项目技术负责人人资料员预算员质检员安全员环保员施工员工员取样员材料员生 产 班 组0.7 ISO9001：2015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部财 务部技术质量采购部销售部安 监 部工程部4.1理解组织及其环境背景3.1一般规定3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.14、2理解相关方的需求和期望3.1一般规定3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.3质量管理体系范围的确定1.1总则3.3质量管理体系的策划和建立4.4质量管理体系及其过程3.1一般规定3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进领导作用系5领导作用5.1领导作用和承诺3.3质量管理体系的策划和建立总则3.3质量管理体系的策划和建立以顾客为关注焦点7.1组织机构13.2质量信息的收集、传递、分析和利用注: 主控 协控 相关 ISO9001：2015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T15、 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部财 务部技术质量采购部销售部安 监 部工程部领导作用5.2质量方针3.2质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限策划6策划6.1应对风险和机遇的措施3.3质量管理体系的策划和建立13.3预防措施6.2质量目标及其实现的策划3.2质量目标6.3变更的策划3.3质量管理体系的策划和建立支持7支持7.1资源3.4质量管理体系的实施和改进总则3.4质量管理体系的实施和改进人员5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训注: 主控 协控 相关ISO9001：2015、G16、B/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人 事 部 财务部技 术 质 量 部采购部销售部安 监 部工程部支持基础设施6一般规定6.1施工机具配置6.2施工机具使用运作过程的环境10.1一般规定10.5施工过程质量控制7.1.5监视和测量资源总则11.5检测设备的管理测量溯源11.5检测设备的管理组织的知识7.2能力5.1一般规定5.3培训7.3意识5.3培训7.4沟通4.3职责和权限13.1一般规定7.5成文信息注: 主控 协控 相关IS17、O9001：2015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术 质 量采购部销售部安 监 部工程部支持总则3.3质量管理体系的策划和建立7.5.2 创建和更新3.3质量管理体系的策划和建立3.5文件管理形成文件的信息的控制3.3质量管理体系的策划和建立3.5文件管理运行8 运行8.1运行策划和控制10.1一般规定10.2策划8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通7.3合同管理10.2策划8.2.2 与产品和服务有关18、的要求的确定7.1一般规定7.2投标及签约8.2.3与产品和服务有关的要求的评审7.1一般规定7.2投标及签约注: 主控 协控 相关 ISO9001：2015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术 质 量采购部销售部安 监 部工程部运行8.2.4产品和服务要求的更改12.1一般规定13.1一般规定8.3产品和服务的设计和开发10.3不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制总 则8.1一般规定8.2建筑材料、构配19、件和设备的采购9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同8.4.2控制类型和程度8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制注: 主控 协控 相关ISO9001：2015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术 质 量采购部销售部安 监 部工程部运行外部供方的信息8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材20、料、构配件和设备的验收9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制8.5生产和服务提供8.51生产和服务提供的控制10.4施工准备10.5施工过程质量控制10.6服务标识和可追溯性 8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理 10.5施工过程质量控制顾客或外部供方财产8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备防护 8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理10.5施工过程质量控制交付后的活动10.6服务更改控制10.3施工设计8.6 产品和服务的放行8.3建筑材料、构配件和设备的验收9.3分包项目实施过程的控制注: 主控 协控 相关ISO9001：2015、GB/T 50430-2007标准21、质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术 质 量采购部销售部安 监 部工程部运行8.6 产品和服务的放行11.1一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收8.7不合格输出的控制8.3建筑材料、构配件的验收11.4施工质量的处理绩效评价9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价总 则3.4质量管理体系的实施和改进11.1一般规定12.1一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13.1一般规定顾客满意10.6服务12.2质量管理活动的监督检查与评22、价分析和评价10.6服务13.2质量信息的收集、传递、分析与利用注: 主控 协控 相关ISO9001：2015、GB/T 50430-2007标准质量职能分配表标准章节ISO9001：2015标 准 条 款规范章节GB/T 50430-2007规 范 条 款领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层行政部人事部 财务部技 术 质 量采购部销售部安 监 部工程部绩效评价9.2内审12.2质量管理活动的监督检查与评价9.3管理评审总则3.4质量管理体系的实施和改进13.2质量信息的收集、传递、分析与利用管理评审输入3.4质量管理体系的实施和改进13.2质量信息的收集、传递、分析与利用 管理评23、审输出3.4质量管理体系的实施和改进13.2质量信息的收集、传递、分析与利用改进10持续改进10.1总则13.1一般规定10.2不合格和纠正措施8.3建筑材料、构配件和设备的验收11.4施工质量问题的处理13.3质量管理改进与创新10.3持续改进13.1一般规定13.3质量管理改进与创新注: 主控 协控 相关0.8 （EMS）环境管理体系职能分配表标准 章节环 境 管 理 体 系 要 素 名 称领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层领导层行政部人 事 部 财务部技 术质量采购部销售部安 监 部4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系范围4.4环境24、管理体系5 领导作用5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施总则环境因素合规义务措施的策划6.2环境目标及其实现的策划环境目标实现环境目标措施的策划7支持7.1资源7.2能力7.3 意识备注： 主控 协控 相关 续 （EMS）环境管理体系职能分配表标准 章节环 境 管 理 体 系 要 素 名 称领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层领导层行政部人 事 部 财务部技 术质量采购部销售部安 监 部7.4信息交流总则内部信息交流外部信息交流7.5文件化信息总则创建和更新文件化信息的控制8运行8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9绩效25、评价9.1监视、测量、分析和评价总则合规性评价9.2内部审核总则内部审核方案9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进备注： 主控 协控 相关0.9 （OHSMS）职业健康安全管理体系职能分配表标准 章节职 业 健 康 安 全 管 理 体 系要 素 名 称领 导 层、职 能 部 门 和 项 目 部领导层领导层行政部人 事 部 财务部技 术质量采购部销售部安 监 部4.1总要求4.2职业健康安全方针危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律法规和其他要求目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件26、4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审备注： 主控 协控 相关 0.10主管领导及各部门以及各类人员职责见岗位职责及能力要求汇编1 总则1. 1 建立质量、环境、职业健康安全管理体系的目的为加强公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，规范公司质量、环境、职业健康安全管理行为，促进公司提高整体的管理水平，编制本体系文件。2 术语2.1与质量有关的术语采用了GB/T19000-2015标准和GB/50430标准中的术语2.2 与环境有关的27、术语采用了ISO14001：2015标准中的术语2.3 与职业健康安全有关的术语采用了GB/T28001-2011标准中的术语3、公司环境3.1 理解公司及其背景环境公司应确定与公司的质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期的结果的内部和外部因素。在确定这些相关的内部和外部因素时，公司应考虑以下方面： a) 可能对公司的质量、环境、职业健康安全目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 公司的管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 内部因素，-公司总体的表现，包括财务因28、素。-资源因素，包括基础设施、过程运行环境、公司的知识。-人力因素，例如人员能力、公司文化、相关的工会谈判和协议。-运营因素，如过程、施工或交付能力、质量、环境、职业健康安全管理体系绩效、顾客评价。-公司治理的相关因素，如决策的相关规则和程序以及公司架构。外部因素，-政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施相关的贸易协议。-技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则。-竞争力，包括公司行业市场占有率、相似或可替代的产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性。影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括(质量、环境、职业健康全)法规及行为准则。每年管理评审时对29、这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。3.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响因此，公司应确定：a) 与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方b) 相关方的要求c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客b) 最终使用者c) 供应链中的供方、分包方及其他d) 立法及监管机构e) 地方社区团体、施工现场所在地相关方f ) 非政府组织g ) 其他公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评30、审注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。3.3 确定质量、环境、职业健康全管理体系范围a)、本管理手册中质量管理体系适用于公司建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程施工和交付服务的全过程管理。适用于公司管理体系的实现、内部审核和第三方认证。b)、环境和职业安全健康管理体系适用于：建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程施工和服务（资质范围内）及相关管理活动。本公司仅为施工企业，在质量管理体系范围中不涉及产品和服务设计和开发的内容，故公司管理手册和程序文件中将ISO9001：2015标准中的8.3条款的内容和GB/T5043031、-2007工程建设施工企业质量管理规范中的第10.3“施工设计”条款认定为不适用的条款予以删减。这种删减不会影响公司向顾客提供满足法律法规要求的工程的能力和责任。3.4管理体系及其过程基本要求3.4.1 一般规定3.4.2 公司结合自身特点和质量、环境和职业健康安全管理体系的需要，建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以达到顾客及相关方满意。3.4.3 公司总经理负责对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划。通过一体化管理手册的发布和培训，使员工掌握质量、环境、职业健康安全管理体系的要求及运行方法，确保质量、环境、职业健康安全管理体系得以认真贯彻、实施32、和保持。本公司按照ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T50430：2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求标准要求管理上述与人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评估、质量信息和质量管理改进过程；并对环境因素进行识别评价、对危险源进行识别评价、确定其重要环境因素和不可接受的风险，合理地制定控制计划或管理方案对重要环境因素和不可接受的风险实施控制，在日常工作中，按照应急准备和33、响应控制程序进行控制，使过程能够达到保护环境、全部施工安全的目的或要求。a.识别公司的外包过程包括：施工设备的租赁、委托试验、劳务分包等，并根据对质量、环境的影响程度，规定控制方法并实施控制，并承担相关责任。b.公司将对以上外包过程按照本手册施工机具管理、分包管理的规定进行控制，以保证最终工程的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和危险源提出控制要求，以控制响应环境和危险源的产生。c.公司通过对过程的测量、对过程结果的分析，针对分析的结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。具体的管理体系过程见附录73.5、管理方针和目标3.5.1、管理方针为了给公司员工指明奋斗方向34、和一体化管理体系工作宗旨，以统一大家的思想认识和行动，最高管理者亲自主持制定了如下一体化管理方针： 公司管理方针见本手册0.4章3.5.1 公司最高管理层的管理者对一体化管理体系方针、目标持续适宜性进行定期的评审和修订。 形成文件，付诸实施并予以保持； 一体化方针可为公众所获取。 按文件管理制度要求，对质量方针的评审、批准、发布、更改进行控制。公司管理目标见本手册0.4章3.5.2、公司制定了方针目标管理制度，各部门对管理目标在适当层次上进行分解落实，以有效措施支持和确保公司管理目标的实现。每年初制定本部门的年度工作安排，明确年度管理目标，各部门组织贯彻落实。目标和指标的管理具体执行方针目标管35、理制度。3.5.3、公司行政部负责对各部门质量、环境、职业健康安全目标、指标的完成情况进行监督检查。每年各部门在管理评审时将目标、指标完成情况上报主控部门汇总，并报管理者代表审阅。当公司提供的工程施工活动、工程范围发生变化时，主控部门应及时督促部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。3.5.4、管理方案 为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和不可接受的风险制定管理方案。3.5.4.1、管理方案的制定与实施a) 当重要环境因素和不可接受的风险在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书使重要环境因素和不可接受的风险得到控制36、。b) 对全公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源的改善要统一制定管理方案。公司环境和职业健康安全管理方案由工程部组织各相关部门参与制定，经管理者代表审批，报总经理批准后实施。c) 、管理方案的内容要求- 明确实现的目标和指标；- 制定具体措施，并具有可操作性；- 明确责任单位或人员； 明确完成时间、进度，并落实资金。3.5.4.2 、管理方案的检查与修订a) 公司行政部负责组织对一体化管理方案的实施情况进行检查。b) 在一体化目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现时工程部应根据情况协同公司相关部门对管理方案进行修订。c) 修订后的管理方案要经原审批人37、审批，特殊情况下可经原审批人授权的人员进行审批。3.6、 管理体系的策划和建立3.6.1应对风险和机遇的措施公司总经理负责对质量、环境、职业健康安全管理体系中的各项活动进行策划，并在策划管理体系时，公司应考虑 3.3 和 3.4 的要求及管理体系的范围，确定需应对的风险和机遇，包括应确定与环境因素、合规义务、3.3 和 3.4中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇； 以便： a) 确保管理体系实现期望的结果； b) 增强有利影响，确保公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意； c) 避免或减少不利影响；包括外部环境状况对组织的潜在影响；d) 实现持续改进。公司确定管理体系范围内的38、潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司应策划： a) 采取措施管理本公司： 1）重要环境因素； 2）合规义务；b)风险和机遇的应对措施；c) 如何1) 在管理体系过程中整合并实施这些措施；2) 评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。 风险来源:a) 内部风险。-包括质量风险(直接质量风险:产品质量问题导致退货、换货、修理，或产品使用过程损坏了顾客的其他财产权或人身权应负民事赔偿责任)等-包括经营风险 (主要有原材料、员工、设备、供应链、技术、管理、产品、法律、专利及产权等)-包括资产风险(主要有资产的不正39、确使用、损坏、贬值、丢失、折旧、转移贬值)等-包括财务风险(主要有融资/筹资风险、资金偿还风险资金使用、资金回收、效益分配)等-包括行为风险(公司证照使用、员工违反作业程序)等。b) 外部风险：-包括行业风险(上游方建材等风险、下游方产品需求方，消费端等风险)-包括市场风险(市场的容量调查方法不正确、对竞争对手错误分析缺少市场竞争力、价格的风险、促销的风险)等-项目风险(价格的风险、工期风险、资金满足率的风险、自然灾害的风险)。-政策风险(国家宏观政策环境风险、地方相关政策的变动)等-股市风险(股市涨落不确定性)等。可选的风险应对措施:-包括规避风险。-寻求机遇承担风险。-消除风险源。-改变风40、险的可能性和后果。-与另一方或多方共担风险。-通过明智决策延缓风险等。机遇：- 采用新实践。-推出新产品。-开辟新市场。-赢得新客户。-建立合作伙伴关系。-利用新技术以及能够解决公司或顾客需求的其他有利可能性。3.6.2、一体化管理体系策划公司的管理体系策划应满足管理目标的要求和管理体系的总要求。包括：1明确质量、环境、职业健康安全管理活动、相互关系及活动顺序；2明确质量、环境、职业健康安全管理的组织机构、职责分工；3建立与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理制度或程序；4为质量、环境、职业健康安全管理提供所需的资源。管理体系变更的策划： 当确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系41、统地实施（见3.4）。 应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）质量管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。注:质量、环境、职业健康全目标及其实现的策划执行公司的方针目标管理制度3.6.3 、公司质量、环境、职业健康安全管理内容满足GB/T50430：2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求标准要求。3.6.4、 公司应建立适当的文件化管理体系，管理体系文件应包括：1一体化管理体系的方针和目标；2一体化管理体42、系的说明；3一体化管理体系运行所需要的管理制度；4一体化管理制度的支持性文件；5 管理运行体系的各项证据。3. 7、管理体系的实施和改进3.7.1、 按照公司发展规划、人力资源发展规划要求，由公司各部门负责确定并配备一体化管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。3.7.2 、公司建立内部审核程序，由管理者代表按照策划的安排组织一体化管理体系监督检查和考核，确保一体化管理制度有效执行。3.7.3 、公司制定了管理评审程序。由公司总经理按照策划的安排组织管理评审活动，评审和改进一体化管理体系的适宜性和有效性。 、环境因素的识别公司制定了环境因素识别评价程序，确定公司办公区域及施工过程中能够43、控制或能够施加影响的环境因素及相关的环境影响，以使公司施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到识别并得到有效控制。此时应考虑生命周期观点； 、管理者代表负责审批重要环境因素3.7.4.2、 公司行政部负责组织公司环境因素的识别、登记、汇总、评价工作，以确认重要环境因素3.7.4.3、 识别环境因素的范围必须覆盖公司所有工程施工的各个方面。3.7.4.4、 识别环境因素和应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态、和九种类别。向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物污染；向土壤排放的污染物；原材料与自然资源的使用、消耗和浪费；能量释放；（包括光、热、辐射、振动44、等）。物理属性；（如大、小、形状、颜色、外观等）。野生环境及生物多样性有关的因素。当地其他环境问题和社区问题（声、光污染、异臭、绿化等）。各单位根据程序要求和本单位的具体情况，识别出本单位的环境因素并建立清单，具体分工如下：行政部负责公司机关；施工队负责本施工队；确定环境因素时，必须考虑： 异常状况和可合理预见的紧急情况。各单位在环境因素识别的基础上评价出重要环境因素，作为实施预防和控制的对象。确定重要环境因素时须考虑：与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程序等。当发生下列情况时，主控部门应及时组织有关人员对环境因素重新进行识别、评价，必要45、时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新（施工队自行组织）：法律、法规及其他要求发生变化时；公司的活动、产品、服务发生较大变化时；相关方有合理抱怨时；公司的管理方针发生变化时。3.7.4.5评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程序、法规符合、资源消耗、可节约程度等。3.7.4.6 每年定期识别环境因素、评价环境因素，及时更新环境因素。3.7.4.7 适当时，本公司在其各层次和职能间沟通确定的重要环境因素；3.7.4.8保持以下内容的文件化信息： 环境因素及相关环境影响； 用于确定其重要环境因素的准则； 重要环境因素。3.7.5危险源辩识、风险评价和控制措施的确定公46、司制定并实施危险源辨识、风险评价和控制措施的程序确定，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定主要风险，并有针对性地制定控制计划，确保主要风险能够得到有效的控制。主控部门根据各有关部门的报告负责建立危险源辨识清单，并组织对危险源进行评价，确定并审核不可接受的风险，交管代批准确认。进行危险源辨识、风险评价应考虑： 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括员工和相关方人员）的活动； 人的行为、能力和其他人为因素； 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动的危47、险源； 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；危险源辨识与风险评价要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及六个方面即：物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生理和心理性危险源、其他危险源。各单位根据程序规定和本单位的具体情况，识别出本单位的危险源并建立清单，具体分工如下48、：行政部负责公司机关；施工队负责本项目；各单位对识别出的危险源进行风险评价从而确定风险分级，制定响应的措施来消除和控制风险。控制措施可以通过职业健康安全管理方案或运行程序来实施，制定风险控制措施的原则是：消除危险源改变设计消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等；替代用低危害物质代替高危害物质，用低能量代替高能量(如较低的动力、电流、压力、温度等)；工程控制措施采用防护措施控制危险源带来的伤害(如安装通风系统、机械防护、连锁装置、隔声罩等)；标志、警告和(或)管理控制措施安全标志、危险区域标识、发光标志、警告器或警告灯、警报器、安全规程、设备检修门禁控制、作业安全制度、操49、作牌和作业许可等；个体防护设备作为最终手段为操作者配备个人防护设备，如防护镜、听了保护器具、面罩、安全带和安全锁、口罩和手套等；也可上述几种方式联合使用；确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应。当发生下列情况时，各单位及时组织对危险源重新进行辨识、评价，必要时对危险源清单、不可接受风险控制计划进行更新：法律、法规及其他要求发生变化时；公司的管理方针和职业健康安全目标发生重大变化时；公司的活动、产品、服务发生较大变化时；承建本公司未涉足过的工程项目；应用新工艺、新材料、新产品、新技术；工程项目有重大变更时；发生重大伤亡事件和职业病时。3.7.6、法律、法规和其他要求3.7.6.150、行政部负责获取、确认法律、法规和其他要求；3.7.6.2 、公司各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给工程部备案。3.7.6.3、行政部根据公司的特点，结合各个部门的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。各部门建立本部门所使用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。3.7.6.4 、关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。3.8 、文件管理3.8.1、公司建立、保持书面程序形成文件化的信息控制程序，程序的内容标准对文件管理的要求51、，由行政部负责组织实施；管理者代表负责批准发布。3.8.2 、文件管理应符合形成文件化的信息控制程序。3.8.3 、记录的控制公司建立和保持书面记录管理制度，制度的内容标准、对记录管理的要求由工程部及各部门进行管理，管理者代表批准发布。4、公司角色、职责和权限4.1、 一般规定4.1.1、公司以书面形式确定公司的组织机构及各部门的职责权限，行政部以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向部门全体员工公布，以促进一体化管理的有效实施。4.2 、组织机构4.2.1、 公司总经理根据质量、环境、职业健康安全管理的需要，明确管理层次，设置响应的部门和岗位。4.2.2 、公司在各管理层次中明确52、质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.3 、职责和权限4.3.1、公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括：1、组织制定一体化管理方针和目标；2、建立质量、环境、职业健康安全管理的组织机构；3、培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；4、建立公司质量管理体系并确保其有效实施；5、确定和配备质量、环境、职业健康安全管理所需的资源；6、评价并改进一体化管理体系。4.3.2、公司规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3、公司规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.4、公司以文件的形式公布53、组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。4.3.5 各职能部门及岗位职责权限见部门及岗位职责权限 4.3.6公司最高管理者应证实其对管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对管理体系的有效性承担责任； b）确保制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理和符合管理体系要求的重要性； g）确保实现管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领54、域的职责。4.3.7以顾客为关注焦点本公司最高管理者证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5、支持5.1公司的知识公司应确定质量、环境、职业健康全管理体系运行过程所需的知识，以获得合格的产品和服务以及对环境、职业健康安全有效的管理。5.1.1、知识的分类:(不限于)(1)、工艺、施工、服务过程中获取的经验教训、失效分析，包括对各类突发事件、特殊质量问题应对措施等。(2)、典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分析和结论意55、见等。(3)、先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等。(4)、科研成果、工艺成果、QC成果等。(5)、产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等。(6)、知识产权(含专利和企业标准)等。5.1.2、知识的来源:a)、内部来源：-知识产权。-从经历获得的知识。-从失败和成功项目得到的经验教训。-得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。b)、外部来源:-相关的标准。-学术交流。-专业会议。-从顾客或外部供方收集的知识。5.1.3、获取知识的方式:(不限于)- 编辑发布 - 邮件采集- 网页采集等5.1.4、知识的管理- 建立经验库56、- 建立知识库- 建立行业数据库5.1.5、公司应随着内外部环境的变化及时创新知识结构，确保可持续发展。5.2、人力资源管理5.2.1、能力5.2.2、 一般规定5.2.3、 公司建立并实施人力资源管理制度。由行政部织实施。确保公司的人力资源管理应满足质量、环境、职业健康安全管理需要。5.2.4 、行政部应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。5.3 、人力资源配置5.3.1 、行政部以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：1、专业技能；2、所接受的培训及所取得的岗位资格；3、能力；4、工作经历。5.3.2、行政部应按照岗位任职条件和企业资质范围配置响应的专业技术和管理人员。57、项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。5.3.3、行政部建立员工绩效考核制度，包括在人力资源管理制度中，在制度中规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.4 、培训5.4.1、行政部通过外部环境、公司自身情况、岗位情况、员工个人情况等进行培训需求的调查、识别培训需求，根据需要制定年度员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。5.4.2、行政部对员工的培训应包括： 1、管理方针、目标、质量、环保、安全意识；2、相关法律、法规和标准规范；3、公司质量管理制度；4、专业技能和继续教育。5.4.3、行政部对培训效58、果进行评价，并保存响应的证据。评价结果应用于提高培训的有效性。5.4.4、意识 5.4.4.1、公司应确保其控制范围内的相关工作人员知晓: a)、公司的质量、环境、职业健康安全方针。b）、公司的质量、环境、职业健康安全目标。c)、他们对质量、环境、职业健康全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境、职业健康全绩效的益处。d)、不符合质量、环境、职业健康安全管理体系要求的后果。6、施工机具管理6.1、一般规定6.1.1 、公司建立施工机具设备管理制度，对施工设备的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，在施工机具设备管理制度中明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2、 施工设备的59、配备6.2.1、 公司应根据施工需要配备施工设备，配备计划由各相关部门根据项目实施需要提出，并按规定经审批后由公司工程部实施。6.2.2、 公司应明确施工设备供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集响应的证明资料和保存评价记录。评价内容包括： 1、经营资格和信誉；2、产品和服务的质量；3、供货能力；4、风险因素。6.2.3、 公司工程部应依法与施工设备供应方订立合同，明确对施工设备质量及服务的要求。6.2.4、 公司工程部对施工设备进行验收，并保存验收记录。根据规定施工设备需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工设备经验收合格后方可使用。6.3 、施工机具使用6.60、3.1、 公司工程部制定设备的安全操作规程，对施工设备的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合施工作业的相关质量、环保、安全规定的要求。7 、投标及合同管理7.1、 一般规定7.1.1、 公司预算部建立并实施工程投标管理制度。7.1.2、 公司预算部应依法进行工程项目投资及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2、 投标及签约7.2.1、 公司预算部应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：1、发包方明示的要求；2、发包方未明示、但应满足的要求；3、与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4、其他要求。7.2.2 、公司预算部应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，61、依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.3 、合同管理7.3.1 、公司预算部使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2 、公司预算部对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。公司预算部并对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.3.3、 公司预算部及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3.4、 预算部在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。8 、建筑材料、构配件和设备管理8.1、 一般规定8.1.1、 公司行政部根据施工需要建立并实施材料、62、构配件、设备采购管理制度。8.2 、建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1、 公司行政部根据提出的各工程项目施工需要，确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划经主管领导批准后方可用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.2、采购产品实施分类控制，分为工程产品类以及安全产品类。工程类控制类型取决于所涉及的产品质量特性分级，及对重要过程的质量和安全度的影响程度。再分为A类产品、B类产品。1).工程类产品：A类产品：指构成产品主体，对重要过程的质量和安全度起决定性作用的产品，如：钢管、63、塑管、型钢、防腐材料、防水材料、焊条、焊剂等。B类产品：对项目质量有一定影响的产品，如：砂、石、水泥、螺栓等。C类产品：不构成产品主体，对项目质量影响轻微的产品，如：五金、工具、化杂及其它零星辅助产品。安全类产品：直接影响施工人员人身安全并涉及施工产品的质量一类安全设施产品，和包括以下几类（但不限于以下几类）：1）劳动防护用品；2）防护设施材料；3）消防器材；4）电器安全装置；5）机械安装保护装置；6）其他特殊材料和防护用品等。注：本程序中的产品分类仅供选择合格供方使用。工程项目中的工程物资类别应按响应“工程资料管理规程”进行编制和报验。8.2.3公司行政部负责对供应方进行评价，合理选择建筑材64、料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：1、经营资格和信誉；2、建筑材料、构配件和设备的质量；3、供货能力；4、建筑材料、构配件和设备的价格；5、售后服务。8.2.4、公司行政部应在必要时对供应方进行再评价。8.2.5、对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存响应的记录。8.2.6、公司行政部应根据采购计划与供方订立采购合同。8.3、建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1 、公司行政部、工程部、施工队应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工65、程施工。8.3.2、 公司行政部、工程部、施工队应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。执行不合格品控制程序。8.3.3、 公司行政部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。8.4 、建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1、公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。各施工队应按照管理要求进行现场管理。8.4.2、施工队应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3、公司在材料、构配件、设备采购管理制度明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求66、，由各施工队遵照执行。8.4.4 、公司在材料、构配件、设备采购管理制度明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性，由各施工队遵照执行。8.5、发包方提供的建筑材料、构配件和设备的管理。8.5.1、公司发包方提供的建筑材料、构配件和设备的情况。8.5.11公司承包的工程主要材料全有发包方招标采购提供到现场，在工程施工合同中阐明主要材料公司没有采购权。公司负责验收和使用。9 、分包管理9.1 、一般规定9.1.1 、公司建立并实施承包方管理规定，明确在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.1.2 、公司工程部、施工队应对分包工程承担相关责任。9.2 、分包方的67、选择和分包合同9.2.1、 公司行政部应按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：1、经营许可和资质证明；2、专业能力；3、人员结构和素质；4、机具装备；5、技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6、工程业绩和信誉。9.2.2、公司行政部应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同，由行政部保存9.3、分包项目实施过程的控制9.3.1、公司工程部、施工队应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认68、和验证，包括：1、确认分包方从业人员的资格与能力；2、验证分包方的主要材料、设备和设施。9.3.2 、公司工程部、施工队对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度和规定和分包合同的约定。应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：1、对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2、依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。9.3.3 、公司应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。10、 工程项目施工质量管理10.1、 一般规定10.1.1 、公司应对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务予以控制。由公69、司工程部、施工队遵照执行。10.1.2 、公司工程部对项目的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2 、策划10.2.1 、公司工程部、各施工队应负责工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理工作，施工队的机构设置和人员配备应满足质量、环境、职业健康安全管理的需要。10.2.2、 公司工程部、施工队应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.3 、公司各施工队按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，根据工程项目的具体情况，形成文件。包括：1、质量、环境、职业健康安全目标和要求；2、质量、环境、职业健康安全管理组织和职责；3、施工管理依据的文件；4、人员、技术、70、施工机具等资源的需求和配置；5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6、影响施工质量的因素分析及其控制措施；7、进度控制措施；8、施工质量检查、验收及其相关标准；9、突发事件和应急措施；10、对违规事件的报告和处理；11、应收集的信息及其传递要求；12、与工程建设有关的沟通方式；13、施工管理应形成的记录；14、质量、环境、职业健康安全管理和技术措施；15、公司质量、环境、职业健康安全管理的其他要求。10.2.4、 公司工程部、施工队应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。10.2.5、 公司工程部、施工队应根据施工要求对工程项目质量71、管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.3 、施工设计10.3.1、公司目前不存在施工设计的内容，此条款不适用。10.4 、施工准备10.4.1、施工队依据合同要求、施工图纸及法律法规要求组织编制施工组织设计/质量计划，对施工生产和服务提供提出要求；10.4.2、施工队应依据工程项目施工组织设计/质量管理策划的结果实施施工准备。包括；技术经济资料准备、施工现场准备、通信、交通、消防安全和办公、环境保护、职业健康安全措施、生活基础设施准备、人员、设备、材料等准备、雨季施工准备等。10.4.3、公司对施工队进行合同交底，施工队应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及响应的职72、责、内容方式。行政部根据采购需求评价供方，签订采购合同，按照采购计划上的规格、型号、质量要求、交付日期等信息组织采购。10.4.5施工队负责产品交付中及交付后的管理。10.5 、施工过程质量控制10.5.1、各施工队应对施工过程质量进行控制。包括：1、正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；2、调配符合规定的操作人员；3、按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4、按规定施工并及时检查、监测；5、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6、根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行响应策划和控制。73、7、合理安排施工进度；8、采取半成品、成品保护措施并监督实施；9、对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10、对分包方的施工过程实施监控。11、采购产品按计划要求进行验收，验收合格后方出库进行交付顾客；12、在交付过程中及时跟踪货物的情况，保证货物完好、保质保量、保交付期的抵达顾客指定交付地点。10.5.2、 公司工程部、各施工队应根据需要，事先对施工过程中的公司在各项工程施工过程中存在以下需确认的过程：结构件焊接等进行确认，包括：1、对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2、对施工机具进行认可；3、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。174、0.5.3、公司各施工队对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。10.5.4、公司各施工队应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。10.5.5、公司各施工队应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：1、施工日记和专项施工记录；2、交底记录；3、上岗培训记录和岗位资格证明；4、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6、监督检查和整改、复查记录；7、质量管理相关文件；8、工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 、服务10.6.1、公司各施工队应按规定进75、行工程移交和移交期间的防护。10.6.2、公司工程部、应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：1、保修；2、非保修范围内的维修；3、合同约定的其他服务。10.6.3 、公司应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。10.6.4、公司工程部会同施工队应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。10.7、信息交流与协商沟通10.7.1 为确保公司内部以及与外部相关单位之间及时地互通信息，由公司行政部编制了沟通控制程序并组织实施。10.7.2 总经理为确保管理目标的实现应在公司各层次、各岗位之间建立良好的沟通机制。10.7.3 76、沟通的主要内容为内部信息交流、外部信息的交流。 本公司的内部沟通的形式主要采用每天的会议、值班制度、公司文件、通知、简报、网络、宣传栏等形式。10.8、环境和职业健康安全运行控制公司编制消防安全管理制度、安全生产管理制度、电工安全操作规程等，由工程部组织施工队实施，并做好监督检查工作，目的是使与公司重要环境因素和不可接受的风险有关的活动得到有效控制，并逐步加大对相关方环境、职业健康安全行为的影响力度。10.8.1、 针对重要环境因素和职业健康安全不可接受风险，由各部门制定管理方案，作为程序文件的补充。对环境因素、危险源，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。10.8.2、 施工队负责施77、工过程的环境因素/危险源的控制，对施工过程中产生的噪音、粉尘、污水实施监控、对施工过程中使用的能源、资源进行管理及控制，对施工过程中的职业病进行防治，对施工器具、液化气具等进行监控及管理，行政部负责监督。10.9、应急准备和响应公司相关主控部门负责编制应急准备和响应程序及响应的应急预案，并组织实施。10.9.1、公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险，确定下列物质或场所为应急准备和响应的重点：1) 导致严重人身伤害或健康损害的事件；2) 火灾、爆炸或坍塌；3) 危险物质、 油品或气体的泄漏；4）自然灾害、恶劣天气；5) 有关污染物排放超标（粉尘浓度、噪声值、有毒有害气体浓度等）； 78、6) 食物中毒、流行性疾病； 7）机械伤害； 8) 触电；9) 压力容器；10) 高空坠落等 11) 溺水10.9.2、由工程部及各相关职能部门针对潜在的事件或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。10.9.3、对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火、灭火知识教育。10.9.4、义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急时间的应急准备与响应能力也应及时进行响应的确认。10.9.5、责任部门应在潜在的事件或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事件性质严重难以处理的应立即联络紧急救援并向上级主管部门报告。10.9.6、对事件或紧急情况的部理应形成记录。10.9.7、在事件或紧急情况处理完79、毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。11 、施工质量检查与验收11.1、一般规定11.1.1、公司应建立并实施工程项目施工质量管理制度。规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备响应资格的人员实施。公司工程部、各施工队应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2、公司为工程部、各施工队配备了施工质量检查所需的各类检测设备。并由各施工队实施日常使用和管理。11.2、施工质量检查11.2.1、公司工程部、各施工队应对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。11.2.2、80、公司工程部、各施工队对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。11.2.3、施工队应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。11.2.4、公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.3、施工质量验收11.3.1、公司工程部、各施工队应按规定策划并实施施工质量验收。公司应建立产品试验、检测管理制度。11.3.2、公司应在正式竣工验收前，各施工队进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。11.3.3、公司各施工队应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。公司应按规定及时向有关方移交响应资料。归档的工程资料应在工程竣工后三个月内完成，并按照规定进行归档管理。181、1.4环境管理体系监视和测量公司建立并保持监测、监控管理程序，规定了主控部门和相关部门的职责，对与重要环境因素有关的活动其关键特性参数进行监控、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制过程进行监督实施。1、监视和测量从监测、监控、监督三个方面分别进行管理。a. 监测：指对环境产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程；b. 监控：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动不易于量化的关键性采取定性检查的过程；c. 监督：指对体系运行执行情况进行的检查及督促。2、明确监测、监控、监督对象以便采取不同工作程序及方法。11.5合规性评价为对公司遵82、循相关的法律、法规和其他要求的情况进行检查和考评，公司建立并保持合规性评价控制程序，为公司实现管理方针中关于遵守法律法规和其他要求的承诺提供一个重要保证。评价可采取以下方法：针对多项或单项法律法规要求评价可采取：审核、文件和记录评审、对设施的检查、对项目的评审、常规抽样分析或试验结果需要；针对其他要求的评价可采取：审核、对执行相关协定，协议情况的评审、对工作规范执行结果的检测、对产品照管承诺情况的检查、对本单位的相关要求（规章制度）等执行结果抽样分析等，具体实施要求，执行合规性评价控制程序11.6 职业健康安全管理体系监视和测量1、公司建立监测、监控管理程序，规定了主控部门和相关部门的职责，确83、定了：a. 主动性测量适合组织需要的定性和定量的测量；b. 对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视；c. 法律法规及其他要求遵守程序；d. 职业健康安全管理方案落实情况；e. 被动测量调查统计分析以往的事件、事件及其他不良绩效的记录、报告、案例以及跟踪情况。2、绩效监测项目与指标，应根据管理方案、运行标准及适用的法律、法规并结合公司实际情况确定。3、各单位将实施监测和测量结果做好记录，分别上报主控部门，并对其进行评价。4、监测和测量仪器仪表及设备应按程序要求定期进行检查、维护和校准。11.7、施工质量问题的处理11.7.1、公司应建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职84、责、权限和活动流程。11.7.2、公司应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。11.7.3、公司应对各类质量问题的处理制定响应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。11.7.4、公司应保存质量问题的处理和验收记录，产品质量问题的处理方法详见不合格品控制程序11.8、事件调查、不符合的控制环境管理体系中不符合的控制按内部审核中对不合格项的处置要求进行。职业健康安全管理体系中发生的事件、不符合由其责任单位及所属系统的负责人进行事件调查。a、通过调查能确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素。b、通过调查识别采取纠正措施的85、需求。c、通过调查识别采取预防措施的可能性。d、通过调查识别持续改进的可能性。e、对调查的结果进行沟通，F、调查应考虑事件发生所造成的实际结果，以及事件所带来的影响后果。调查后写出事件、不符合报告，处置的职责权限按事件调查及不符合控制程序的有关条款执行。11.9、监视和测量资源11.9.1、检测设备管理11.9.2、公司工程部按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合下列规定。1)、工程部根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价。2）、检测设备在使用前由施工队对检测设备进行验收。3)、工程部按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量86、检测，校准记录应予以保存。4）、对国家或地方没有校准标准的检测设备由工程部制定响应的校准标准，并组织自检。5)、工程部对设备进行必要的维护和保养，保持完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训。6）、当发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取响应的措施。7)、对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。12、 质量管理自查与评价12.1 、一般规定12.1.1、公司建立内部审核控制程序，由管理者代表组织实施对质量管理活动进行监督检查。对监督检查的职责、权限、频度和方法做出明确规定。12.2、质量管理活动的监督检查与评价12.2.1、由管理者代表组织，对公司各管理层次的质量管理活动87、实施监督检查，明确监督检查的要求、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：1)、法律、法规和标准规范的执行；2）、质量管理制度及其支持性文件的实施；3)、岗位职责的落实和目标的实现；4）、对整改要求的落实。12.2.2、公司工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：1)、项目质量管理策划结果的实施；2）、对公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；3)、合同的履行情况；4)、质量目标的实现情况。12.2.3、公司编制内部审核控制程序，由管理者代表组织对管理体系实施年度审核和评价。对审核中发现的问题及其原因提出书面整改88、要求，并跟踪其整改结果。内审员的资格应符合响应的要求。12.2.4、公司由行政部策划管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括： 1)、各部门和岗位的职责；2）、各项管理中的薄弱环节；3)、有关的意见和建议；4）、以往检查的结果。12.2.5、公司由行政部建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。12.2.6、公司编制顾客满意度调查控制程序，并由行政部收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。12.3、详见：内部审核控制程序顾客满意度调查控制程序13、质量信息和质量管理改进13.1、一般规定1389、.1.1、公司工程部负责采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.2、公司应建立并实施改进控制程序、不合格和纠正措施控制程序，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.3 公司工程部应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.4 公司的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用13.2.1 公司在改进控制程序中明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：1）法律、90、法规、标准规范和规章制度等；2)工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；3）各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4)公司质量管理监督检查结果；5）同行业其他公司的经验教训；6)市场需求；7）质量回访和服务信息。13.2.2 公司各施工队可以根据项目实施进度，分阶段总结项目质量策划的结果。项目结束后，公司及各施工队应编写项目总结报告，总结质量管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。13.2.3 公司各管理层次应按改进控制程序规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并按照不合格和纠正措施控制程序，91、采取改进措施。在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：1)工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度；2）施工和服务质量达到要求的程度；3)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4）与供应方、分包方合作的评价。13.2.4 公司编制管理评审控制程序，最高管理者应按照规定的周期，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。管理评审的评价包括：1)管理体系的适宜性、充分性、有效性；2）施工和服务质量满足要求的程度。3)工程质量、环境、职业健康安全管理活动状况及发展趋势。4）潜在问题的预测。5)工程质量、质量、环境、职业健康安全管理水平改进提高的机会。692、）.由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施。7).方针、目标、指标及方案完成情况及法规遵守情况。8).重要环境因素和不可接受的风险的控制过程的适宜性和有效性。9).顾客及相关方的意见、建议和抱怨。10).不合格以及纠正措施方面的情况。11).应急准备状况及已发生的事件/事件的资料。12).内部审核及合规性评价的结果。13).资源需求及满足要求的程度。14).应对风险和机遇所采取措施的有效性。15).改进的机会。13.3、改进质量管理改进与创新13.3.2公司工程部根据对管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原93、因，受取适当的措施，并验证措施的有效性。13.3.3 公司可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。13.3.4环境、职业健康安全管理改进与创新管理者代表应组织好持续改进的策划工作，由工程部负责实施过程的管理。公司建立并保持不合格和纠正措施控制程序。利用方针、目标、审核结果，数据分析、纠正措施应对风险和机遇的措施和管理评审，持续改进管理体系的有效性。纠正措施为使纠正措施的制定、实施、评审全过程得到识别和控制，公司在不合格和纠正措施控制程序中对标准中的有关要求做出如下规定：a. 对发生的不符合进行评审。不符合的信息来源包括：内审与外审中发生的不合格项，环94、境和职业健康安全体系运行过程发生的不符合、职业健康安全事件等。b. 对不符合的原因进行分析，针对原因提出纠正措施；c. 纠正措施应与不符合的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。应该对纠正措施实施的资源要求做出评价；d. 纠正措施实施前应按职责权限的规定经授权人批准；e. 保持纠正措施的实施结果的记录；f. 对纠正措施的有效性进行评审，评审结果输入管理评审。纠正措施管理要求a、如果纠正措施涉及新的危险源/控制措施或新的变化，在措施实施之前应先进行风险评价，以防止新的危险源、带来新的风险。b、由纠正措施所引起的文件的更改则相关部门按形成文件化的信息控制程序办理。c.、必要纠正措施提交管95、理评审。公司应按规定保存质量、环境、职业健康安全管理改进与创新的记录。 公司应按规定保存质量管理改进与创新的记录。13.4 详见不合格和纠正措施控制程序、管理评审控制程序重 要 环 境、 安 全 岗 位 人 员 职 责 附录1 序号环境安全岗位职 责 要 求1机车司机1.加强施工机械设备的润滑保养，降低施工噪声。2.所选施工机械必须符合有关标准，噪声排放达标。3.运输散装材料，材料安装不得超过车厢槽帮上缘，并严密覆盖。4.施工期间，车辆在施工现场出入口处，必要时用水把车轮携带物冲洗干净，同时把场地上的残留物冲洗干净，保证车轮不携带污染物污染路面。2现场材料员1.按施工平面布置图合理堆放原材料，96、现场设置材料仓库，按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识，做好防火、防雨、防盗、防风、防变质等工作。2.对油品、化学品、易燃、易爆危险品，应绘制储存平面图，专门存放、专人负责保管，防止泄漏，污染环境。3.施工现场固体废弃物必须进行分类，按划分的贮存区域和贮存方式整齐、合理堆放，并有明确标识；及时申报处理。3机械维修员1.机械维修产生的废油不得随意倒放，可再利用的用有明确标识的容器保存好。2.不可再用的废油污、油垢和其它废液、废渣不随意乱倒乱扔，统一收集好再按规定处理。3.维修作业完成后，及时将场地清理干净，确保不污染地面。4电工1.电工必须持证上岗。2.班前、班后检查现场用电情况，各用电场所的97、照明、动力负荷必须使用单独开关分别控制，做到人走机停，人走灯灭。3.施工现场生活区禁烧电炉、电热棒。严禁私接乱拉电线，生活照明灯泡不得大于40W。4.要及时更新耗能高的电器产品，提倡使用节能科技新产品。5 电锯、电刨操作员1.电锯、电刨作业必须在封闭良好的木工房内进行。2.操作员在作业时必须佩戴防护口罩。3.加强施工机械设备的润滑保养，降低施工噪声。4.锯沫、刨沫要及时清理干净。附录2 质量管理体系 P D C A质量管理体系(4) 策 划 实施 处置 检查 组织及其环境支持和运行(7、8)(4)顾客满意领 导(5)绩效评价(9)策 划(6) 顾客要求质量管 理体系 的结果 改 进(10)相关98、方的需 产品和服务求和期望注: 括号中的数字表示本标准的响应章节附录3 不合格的纠正、纠正措施、预防措施工程回访投 标管理方针管理目标施工的监视和测量、顾客反馈意见（包括投诉）未中标存档结束持 续 改 进内 部 审 核数据分析结果产品质量总结顾客反馈意见工程交付施工现场控制（人、机、料、法、环）文件、记录）资源准备（人、机、料、法、环）质量策划施工组织设计/质量计划形成投标文件顾客要求的识别确认投 标 准 备市 场 信 息 产品实现过程及相互关系简图管 理 评 审中合同评审、洽商、签订标附录4 环 境 管 理 体 系 的P D C A内、外部问题 公司所处的环境 相关方的需求和期望环境管理体系99、范围PA D C C 策划领导作用改进支持和运行DDD绩效评 价C 环境管理体系的预期结果 附录5 职业健康安全体系管理模式管理评审持续改进职业健康安全体系方针目标与承诺危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划职业健康安全目标管理方案绩效测量培训运行控制体系审核职业病与伤亡率组织职业健康安全绩效财、物资源人力资源管理体系文件（手册与程序）投资者立法、执法部门附录6 质量、环境、职业健康全管理体系主要过程识别简图(一)主要过程的识别市场(顾客)导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称A1市场需求的确定B1基础设施C1管理职责A2顾客沟通B2过程环境C2应对风险和机遇100、的措施A3与产品和服务有关的要求的确定B3监视和测量设备C3环境因素识别、危险源辨识风险评价A4与产品和服务有关的要求的评审B4知识C4合规义务以及措施的策划A5生产和服务提供的控制B5能力C5质量、环境、职业健康安全目标及其实施的策划A6产品和服务要求的更改B6意识C6应急准备和响应A7产品防护B7沟通C7顾客满意A8交付后的活动B8形成文件的信息C8合规性评价B9运行策划和控制C9监视、测量、分析和评价B10外部供应产品和服务的控制C10内部审核B11标识和可追溯性C11管理评审B12顾客或外部供方的财产C12不符合和纠正措施B13产品和服务放行C13持续改进B14不合格产品和服务附录7 101、质量、环境、职业健康全管理体系(二) 过程与过程之间的相互关系项 目A1A2A3A4市场(顾客)需求的确定产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动B1基础设施B2过程环境B3监视和测量设备B4知识B5能力B6意识B7沟通B8形成文件的信息B9运行策划过程B10外部供应产品和服务的控制B11标识和可追溯性B12顾客或外部供方的财产B13产品和服务放行B14不合格产品和服务管理过程C1管理职责、C2应对风险和机遇措施、C3环境因素识别、危险源辨识风险评价、C4合规义务以及措施的策划、C5质量、环境、职业健康安全目标及其实施的策划、C6应急准备和响应、C7顾客满意、C8合规性评价、C9监视、测量、分析和评价C10内部审核、C11管理评审C12不符合和纠正措施C13改进注：管理过程与所有过程相关