1、XXXXXXCSZXNKSC01XX内部控制手册XX年8月10日颁布 XX年8月10日实施XXXXXX颁布内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第01章第1页 共1页主题：质量承诺第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日XXXXXX质量承诺1.XXXXXX按照最新国家/行业标准进行检测工作，为客户提供准确、及时的检测数据。2.本中心不受任何来自行政、商业、经济及人际关系的影响，保证检测数据的公正性。3.本中心人员持证上岗，定期进行培训，采用重复试验、标准样品控制、实验室间比对及参加能力验证活动等方法来保证检测结果的可靠性。4.对所有客户一视同仁，提供同等质量的服务，并为客户2、的检测结果保密。不将客户所提供的资料提供给与其无关的单位或个人，不用于本中心的技术开发。5.为客户提供本中心业务范围内的技术咨询，并为客户提供与检测目的所需的检测物品的准备、包装及发送等。6.本中心对客户的检测报告可提供电话通知、传真、电子邮件、邮寄等方式发送。7.允许客户或其代表合理进入实验室的相关区域直接观察为其进行的检测活动。8.欢迎客户与本中心保持在技术方面的良好沟通，接受客户对本中心的各种建议和指导。9.接受客户的各种投诉。10.中心所有人员严格按照内部控制手册及相关程序性文件的要求进行工作，在工作中严格执行其政策和程序，通过不断的持续改进，保证本中心的管理体系有效运行。 内部控制手3、册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第 1 章第 1 页 共 1 页主题：中心简介第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日1.1中心简介XXXXXX，始建于1956年，前身为煤炭部第二勘探局试验室，现隶属地质局。现有职工95人，高、中、初级专业技术人员60人，总资产4370万元。内设煤质（水质）试验室（煤炭工业煤炭质量监督检验站）、岩土力学室、全安工程质量检测有限公司、居安室内环境检测有限公司、质量管理科、岩土力学实验室、煤矿安全检测站、印刷厂及综合办公室等10个部门。主要从事岩土物理力学试验、煤质（水质）试验、建筑材料检测、桩基础检测、室内环境检测、印刷等项目，是一个集试验、检测4、研究、印刷及相关社会服务为一体的国有事业单位。本中心主要检测手段均采用数字化分析和记录，应用当代信息处理技术，其中部分仪器已达到世界领先水平，为检测工作提供了物质保证。依据本手册的编制依据的要求，为使各项工作规范化、制度化，结合本中心的实际情况编制了内部控制手册。手册是本中心实现质量目标、方针，为社会提供科学、公正、权威性检测数据而制定的指导性技术文件：是本中心人员必须遵循的行为准则。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第 2 章第 1页 共 1 页主题：内部控制手册的管理第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日2.1内部控制手册的编制与审核本内部控制手册根据事业单位内部5、控制应用指引（试行），由本中心质量负责人负责组织，各部门相关负责人等同志负责编写及修改。内部控制手册经XXXXXX最高管理者（中心主任）XXX审核并批准颁布实施。2.2内部控制手册的发放2.2.1编制成后，由最高管理者批准，统一编号、发放，有关人员人手一册，并做好登记，并加盖受控章。2.2.2内部控制手册只限于在规定的范围内使用，任何人无权外借或翻印。当手册持有人调离本站时，应由发放者负责收回，当发生损坏和丢失时，除扣除成本费外，视情节予以必要的纪律处分。2.3内部控制手册的保存内部控制手册持有人应妥善保管内部控制手册，不得丢失或转让，不经最高管理者允许不得借给或赠送外单位人员。2.4内部控制6、手册的修订2.4.1内部控制手册的内容应符合事业单位内部控制应用指引（试行）。2.4.2应结合本中心的实际情况，保证切实可行。2.4.3内部控制手册既要有相对的稳定性，又要根据有关方针政策及时修订。每年年终对内部控制手册的适应性进行一次研究，由质量负责人组织修订,最高管理者批准。2.4.4内部控制手册由质量负责人负责管理、检查、督促全中心人员认真贯彻执行，收集内部控制手册中的问题和修改补充意见，并负责内部控制手册的及时修订。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第3章第 1页 共1 页主题：质量方针、目标与承诺第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日3.1质量方针 公正、科7、学、准确、高效。 即：(行为公正)、(方法科学)、(数据准确)、(服务高效)。3.2质量目标 顾客调查满意率达到90以上； 检验报告准确率达l00。3.3承诺3.3.1本“中心”是经计量认证许可的、为社会提供公正服务的见证取样检测、地基基础工程检测和结构检测等工程质量的检测机构，具有独立开展业务的权力，质量检测工作不受任何行政干预。中心内印刷厂面向社会，独立开展业务能力，不受任何行政干预。所进行的印刷工作受中心质量管理部门监督和管理。3.3.2对受检的所有产品，本中心都保证同样的工作质量，不受任何来自内部和外部的商务、财务或其它压力的影响。3.3.3本中心所有工作人员，不允许接受受检单位任何形8、式的礼物、纪念品和吃、请，也不准在受检企业兼职或搞联合开发。3.3.4对送检单位提供的资料、样品和产品检验结果执行保密制度，也不准用于本中心的技术开发。3.3.5不泄露监督性检查、评优、发放生产许可证、行业检查等活动的具体安排。 上述承诺，请有关各单位给予监督。最高管理者：XXX内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 1 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日4.1组织机构公路工程质量监督站省质量技术监督局建筑工程质量监督总站4.1.1外部组织机构框图：内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 2 页 共 9 页主题：组9、织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日4.2组织管理为了加强对各职能部门的管理和各部门的协调能力，对各职能部门和岗位的职责、职权及其相互关系做相应规定。4.2.1法律地位 我中心是经建设委员会批准和质量技术监督局计量认证，对外开展检测工作的检验机构，是独立的法人单位，有独立的建制，有独立核算的帐目，从法律上保证了第三方公正检验地位。4.2.2范围和要求4本中心严格遵守国家的有关法律、法规，认真履行其职责。全面完成计量行政部门下达的各项任务，自觉接受监督和管理；4.2.2.2本中心的组织机构和工作方式、资源配备均能保证，其固定的、临时的、可移动的设施满足计量认证审查认可(验收)评审准则10、的要求；4.2.2.3所有管理人员、执行人员、验证人员都有履行其职责所需的权力和资源，使之各行其责、各有其权、各用其能；4.2.2.4全体工作人员不应受来自商业、财务或其他方面对其工作的干扰，在任何时候都要遵守本手册的有关规定进行检验工作，保证对所有客户有相同的工作质量，以保持其判断的独立性和诚实性。对违反规定、出具错误数据或假数据的，要追究其责任，并给予适当的行政和经济处罚；4.2.2.5最高管理者临时不在时，可委托技术负责人或质量负责人作为代理人；4.2.2.6最高管理者提名一名技术负责人（授权签字人），全面负责本中心的技术工作；技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；4.2.2.7最高11、管理者授权一名质量负责人，负责本站质量体系的建立、实施和运行。质量负责人不在时由技术负责人代行其职责；4.2.2.8最高管理者授权一名质量监督员，负责监督检测工作的程序和结果；4.2.2.9对用户的技术、资料和机密情报严格保密，保护用户的机密信息和所有权；内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 3 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日4.2.3部门职能一、管理科1）协助中心领导组织、传达和贯彻执行上级的各项指示，检查落实情况，负责上报下达；2）负责最高管理者办公会，职工大会的组织工作，负责会议记录及会议决定事项的催办和检查：3）负责行政文12、件的收存，保管、传阅、清缴、立卷、归档，单位介绍信以及公章的管理、使用工作，负责行政文件的起草，打印；4）负责事务的综合和协调工作；5）负责单位文秘档案和保密工作；6）负责制定办公室的管理细则；7）负责对外联系、接待和信访工作；8）完成中心领导交办的其它工作；财务：9）严格执行国家统一的财务、会计制度及各项财务法规；10）按照会计法和国家统一会计制度，会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息；11）对违反国家财经法律法规定收支业务不予办理；12）按照国家规定定期将会计凭证、帐簿、报表及其它会计资料归档，并妥善保管。人事和劳资13）根据中心工作需要和决定，制定科室及中心附属单位机构设置13、人员安排；14）负责人员调配、干部考核、任免等人事管理的具体工作及职工人事技术档案的管理工作；15）负责组织专业技术人员晋级及工勤人员职业技能考评等管理工作；16）负责组织职工的年度考核及业务培训工作；17）负责劳动保护用品的发放和医疗保险的管理工作； 18）负责劳动工资审核及劳动工资统计报表工作。质量管理：19）负责组织质量管理体系文件的编制和管理工作；20）负责全中心仪器设备的采购验收、建档、报废和协调校准、检定等管理工作； 内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 4 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日21）负责产品（成果）的归档14、保管工作；22）负责各检测室检测报告的盖章、发放工作； 23）负责协助各科室的仪器设备维修和管理工作；24）负责组织中心质量体系的内部审核，检查运行情况；25）负责制定质量管理年度工作计划和管理评审计划；26）对不合格产品提出纠正和改进措施；27）参与持续改进、产品实现过程，与顾客有关过程和工作环境的策划工作；28）负责协助对外协方和分包方的评审；29）对生产单位有权检查在用设备的使用和质量状况；30）负责顾客反馈信息的收集汇总，对顾客满意程度进行评价；31）协助技术负责人和质量负责人对重大质量事故进行调查。32）完成中心领导交办的其它工作；行政：33）负责全中心的环境卫生工作及房屋的修缮，以15、及设备仪器的维修；34）负责全中心的防火、防盗等安全保卫的检查工作；35）负责实验室设施、检验场地的用水、用电、采暖、通风等后勤保障和安全检查工作；36）负责全中心的车辆管理和仓库保管工作。 二、检测室 1）严格执行国家最新标准，按时完成检测（样品制备）工作，并对检测数据（制备样品）负责，严禁作假；2）有权拒绝有碍检测结果公正性的各种不恰当干扰；3）对用户的检测结果负保密责任；4）负责保存备用样品。 三、印刷厂1）严格执行国家最新标准，依据客户要求，按时完成印刷产品的任务。2）接受印刷任务前，应对客户资质进行核定，严禁接受无资质单位的印刷任务。3）对客户印刷品设计情况负责保密。内部控制手册文件16、编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 5 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日4.2.4关键人员岗位责任制一、最高管理者（最高管理者）1）负责本中心的全面工作，是本中心法人代表，在法律上对本中心负全部责任；2）负责对本中心工作进行政策性的指导和决策；3）负责对本中心各类工作人员的任免；4）要以科学化、现代化为主导思想，提高本中心检测工作水平，保证服务质量；5）监督技术(质量)负责人的行政、业务、管理、工作，要定期听取技术(质量)负责人的工作汇报；6）制定、完善本中心的质量方针和质量目标，对质量体系进行管理评审，保证本中心独立开展检测业务的权力；7）特殊17、情况如复审、发生重大质量事故或用户申诉，决定质量负责人的追加内审请求； 8）负责内部控制手册的发布批准,负责重大合同的评审和签定。二、技术负责人（授权签字人）1）在最高管理者领导下，全面负责本专业中心的技术工作，负责处理本中心检测和技术改造等重大技术问题；并负责本专业检测报告的签发；2）负责组织本专业检测大纲、实施细则、检测操作规程、非标准仪器设备检测方法的编写和审批；3）掌握本中心技术人员的素质情况，组织制定各类技术培训计划，组织业务学习；4）负责各检测室的业务学习指导和贯彻新标准、规程、规范等技术文件；5）了解掌握国内外检测技术发展状况，提出本中心发展规划和年度计划建议，协助最高管理者制定18、发展规划和年度计划；6）参与质量管理评审，在质量负责人不在时，代行其职责；7）负责本中心检测领域的技术决策，负责人员技术资格的确认，负责对标准更新及评定；8）负责处理检测工作中的技术申诉和投诉，并参与对各种重大质量事故的调查、处理。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 6 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日三、质量负责人1）在最高管理者领导下，负责质量体系的建立，确保质量体系的有效运行；2）负责对内部控制手册和程序文件的宣贯及组织修订； 3）负责组织对质量体系进行内部审核，编制并向最高管理者提交审核报告，有权对质量体系的改进和完善向最19、高管理者提出建议，特殊情况追加内审，报请最高管理者；4）批准质量体系内部审核的纠正措施，监督其实施情况；5）参与质量管理评审，在技术负责人不在时，代行其职责；6）掌握检测设备情况，提出完善物质资源的建议；7）负责处理检测工作中的质量申诉、投诉；8）参与调查质量事故；9）负责制定本中心的预防措施并对其有效性进行评价。四、代理人1）在最高管理者不在的情况下，最高管理者的职责、职权由技术负责人代理；在技术负责人不在的情况下，技术负责人职责、职权由质量负责人代理；在质量负责人不在的情况下，质量负责人职责、职权由技术负责人代理，维持中心的日常工作； 2）代理人应向被代理方汇报本人行使其职责、职权期间的工20、作情况。五、室主任（厂长）岗位责任制1）主持全室日常工作，并积极宣传、贯彻国家有关政策、方针、法规及上级领导的有关决议； 2）按计划安排全室工作，定期检查和总结、考评本室（厂）人员执行计划和制度的情况； 3）负责向中心领导反映本室无力解决的技术、业务等问题，有权处理本室（厂）内部事情和发生的问题；4）负责组织平衡室内人员的工作任务和调整仪器设备的使用，提出试验仪器设备购置及更新改造计划；5）组织全室人员搞好理论业务学习，起草检测的各项实施细则；内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 7 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日6）负责本室检测21、报告书的审核； 7）负责主持检测的质量申诉复检和仲裁检验；8）有权根据检测报告质量情况向经理提出奖惩建议。六、检测（印刷）人员 1）必须严格地执行国家有关的最新检测标准和规范，准确出具检测结果，并对技术负责人负责； 2）熟悉掌握专业试验技术和规程和计量法律法规，能独立进行产品质量检测，做到标准化、准确无误，如实做好记录，并对检测数据（样品）负责，严禁作假；3）必须熟悉所用设备仪器的性能，具备使用仪器的基本知识和实际操作技能，严格遵守各项规章制度；4）检查检测（印刷作业）的环境条件，填写检测原始记录（具体印刷项目）； 5）有权在中心或室（厂）统一安排下，参加重要项目的检测（印刷）工作，并保证检测22、结果（印刷产品）的可靠性（质量），应及时发现和反映检测过程中的问题；6）有权拒绝有碍检测结果公正性（印刷品质量）的各种不恰当干扰；7）对用户的检测结果（样品）和印刷品版面设计负有保密责任；8）持证上岗，定期培训；9）按规定的时间和周期进行检测(试验)，对有留样要求的应按规定进行保管；10）做好所用仪器设备的维护保养工作，认真填写仪器设备使用、维养记录，出现故障及时上报，做好实验室的卫生工作。七、质量监督员（包含检测室/印刷厂的质量监督员）1）熟悉监督范围内的检测方法和程序，了解检测目的，熟悉如何对检测结果（印刷品质量）进行评价。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 8页23、 共9页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日2）应随时随地、连续地进行监督检测人员严格按照相应的标准或技术规范进行检测（印刷）工作，有权阻止检测（操作）人员的不正当操作，并做好各种记录。3）有权对可能存在质量问题的检测工作要求进行复检（剔除）。八、内部质量审核员1）接受质量负责人的委派，对本中心内部质量管理体系进行审核；2）熟悉CNAL/A01：2005检测和校准实验室能力认证准则、计量认证/审查认可(验收)评审准则和本站的质量体系文件和相关的检测方法、规范和标准；3）按规定的程序，客观、公正、实事求是地进行审核；4）负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。九、样品接收员1）负责24、样品的接收，按送样单内容认真核对样品，应明确用户的要求，检查样品的数量、型号、规格、外观等，审核无误后登记，2）做到对用户热情周到、优质高效地服务； 3）负责对待检样品进行唯一性标识，进行机打流程卡；4）按照流程卡核查样品数量、所标记的检测项目、样品的类别，将附有流转卡的试验样品分发给检测员并履行交接手续；5）对样品在各流转环节进行防护，避免受到非检验性损害，防止丢失；十、设备管理员1）定期对使用仪器的状态标识进行检查、维护和更换；2）定期巡视在用的主要检测仪器设备，对有故障的仪器隔离并帖停用标志；3）及时对各检测室的设备进行验收、建立设备档案；4）负责对设备的维修做好记录；5）负责设备的帐、25、卡、物的管理。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第4章第 9 页 共 9 页主题：组织第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日4.3质量监督为了对检测工作实行有效监督，本中心按检测室各设置1名监督员（兼职），监督员对其所监督的工作范围进行日常监督。管理人员中的技术人员具有权力和资源来履行实施、保持和改进管理体系的职责，有权采取预防措施来预防或减少对管理体系或检测程序的偏离。4.4保证公正性和判断独立性的措施未经委托单位同意，不将送检样品的资料及检验数据和其他一切相关资料向与检验单位无关的其他单位和个人提供，不用于本单位的技术开发。4.4.2对所有的委托单位一视同仁，提供26、同样质量的技术服务和客观公正准确的测试数据。本中心对产品实行严格公正客观的检验和鉴定，并对检验数据、评定结果、检验报告负责。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第5章第1页 共 3 页主题：管理体系第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日5.1管理体系本中心结合本身实际情况，根据工作性质、范围和工作量，按CNAS/CL01：2005检测和校准实验室能力认可准则的要求建立管理体系。管理体系及要素通过内部控制手册来描述。质量文件提供给检测人员方便有效地使用，质量负责人负责质量文件的宣传贯彻，负责保持内部控制手册的现行有效性。通过对其内部审核和管理评审来保持和完善管理体系的正常27、运行。管理体系文件是本中心质量活动的纲领性文件。5.2管理体系文件的内容5.2.1最高管理者（最高管理者）声明的质量方针、质量目标和质量承诺。5.2.2本中心的组织和管理机构，它在任一母体组织中的地位和相应的组织关系图。详见本手册第4章4.1组织机构；5.3重要岗位人员在管理体系中的作用最高管理者每年应对管理体系的运行评审一次，以保证管理体系的适用性和有效性并做必要的修改或改进。最高管理者应对本中心的质量方针和质量目标在管理评审中加以评审，应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据，应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到本中心各部门，如当管理体系需要变更时，最高管理者应确保管理体28、系的完整性。5.3.2技术负责人负责本中心技术方面和检验质量方面的工作，并全面协助最高管理者和质量负责人工作。质量负责人负责本中心管理体系的运行和改进，并定期组织内部审核对管理体系进行审核。全面协助最高管理者和技术负责人工作。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第6章第1页 共 1 页主题：文件控制第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日6.1文件控制的总则6.1.1本中心编制文件控制和管理程序来控制本中心管理体系的所有文件（包括本中心制定的和外部的文件）。6.2文件的批准和发布最高管理者负责本中心所有管理体系文件的批准和发布，质量负责人负责文件的发放;6.2.2本中心对29、文件的控制严格按照文件控制和管理程序来执行,便于查阅及修改，防止无效或作废的文件使用；本中心的所有文件具有唯一性编号，本中心制定的管理体系文件的识别号包括发布日期、修订标识、页数和总页数、发布单位等。6.3文件的变更除非另有特别指定，文件的变更应由最高管理者进行审查和批准。6.3.2本中心的管理体系文件在再版之前允许按文件控制和管理程序进行人工修改，修改之处应有清晰的标注、印章及修改日期。计算机系统中的文件修改应按文件控制和管理程序的要求进行。6.3.4作废文件总工办负责收回，作废需留用的文件应有明显的留用标记。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第7章第1页 共1页主题：检测30、和校准的分包第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日7.1检测工作的分包7.1.1本中心已开展此项检测，且具备能力，致使其中参数不能检测时，可将检测工作分包。但应分包给经过认可或经计量认证，具备该项目能力的实验室。7.1.2在检测过程中若有分包，应以书面的形式通知客户，并经客户签字同意后方可进行分包工作。7.1.3分包方的有关资质证明材料、技术能力证明材料、分包审批表和分包协议交检测室主任审批，由技术负责人批准。7.1.4分包检测协议签订后，分包检测方可实施。7.1.5本中心对所分包出去的工作对客户负责，但由客户指定或法定管理机构指定的分包方除外。7.1.6分包部分的技术能力不计算在本中31、心的检测技术范围内，不写入实验室最终通过资质认定考核的项目表中，由评审组在申请出的附件中签字确认。操作可参阅检测工作的分包程序。7.2分包方名录及资料本中心收集分包方的有关资质证明材料、技术能力证明材料、注册资料、分包审批表和分包协议，并保存所有分包方名录及其工作符合要求的证明记录。 内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第8章第1页 共1页主题：服务和供应品的采购第1版 第1次修订颁布日期：XX年08月10日8.1服务和供应品的采购8.1本中心制定外部协作和供给控制程序来保证对检测结果有影响的设备仪器和低值易耗材料的采购。8.2本中心对所采购的设备仪器、低值易耗材料需满足检测要32、求并经过总工办验收合格后方可投入使用和贮存；由总工办保存验收记录并为台设备仪器建立档案。8.3本中心购置对检测结果有影响的物品，应由技术负责人审查并批准。8.4本中心总工办负责对影响检测质量的重要物品的供应商或服务商进行评价，并保存评价记录和合格供应商名单。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第9章第1页 共 1 页主题：合同评审第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日9.1总则本中心编制评审客户要求、标书和合同程序，以确保本中心有技术、有能力、有资源按时来满足客户的要求。各检测室负责评审一般正常业务范围内的合同，签名表示合同已经评审，双方签名表示合同生效，最高管理者负责33、大项目的评审。本中心不签订口头合同，以确保双方利益不受损失。9.2合同评审的内容9.2.1按客户的要求，合同评审的内容应按人员、财务、能力、技术、方法、检测结果传递方式等方面进行，确保本中心在时间和质量上达到客户要求。9.2.2合同评审过程中对本中心和客户双方放弃权力和要求进行声明。9.2.3若检测工作需要分包，本中心分包出去的所有工作应作为合同评审内容，分包应经客户签字同意。9.2.4本中心保存在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。9.3合同的变更9.3.1客户的要求与合同之间有差异，应在合同进行之前得到解决，每项合同都应得到本中心和客户的双方同意。9.3.2若工作开34、始后需对合同进行重大修改，则应重新评审合同，并将所有修改内容通知所有可能受到影响的人。9.3.3本中心应保存合同发生变化的重新评审记录。9.3.4本中心不得随意偏离合同的要求，对合同的任何偏离都应通知客户，并征得客户同意。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第10章第1页 共 1 页主题：服务客户第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日10.1服务客户10.1.1本中心应与客户通力合作，明确客户要求，在不损害其它客户和本中心利益的前提下，允许客户进入实验室。10.1.2各检测室技术负责人负责解释客户有关技术方面的各种问题，为客户提供技术咨询。并尽量为客户提供本中心力能所及35、的服务。10.1.3总工办负责收集和听取客户的各种反馈意见，以提高本中心的服务质量，改进本中心的管理体系。10.1.4本中心对客户提供的所有信息保密，未经客户同意，不将任何有关信息告知第三方。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX 第11章第1页 共2页主题：申诉和投诉第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日11.1申诉11.1.1申诉的受理范围1对检测结果的申诉 1）客户要求对检测结果做进一步解释，但对结论末提出异议； 2）客户明确表示不同意检测结论，要求复测； 3）客户直接向上级主管部门申诉。11.1.1.2对服务态度的申诉11.1.2申诉的处理程序质量负责人接到质量申36、诉后，要认真分类登记、调查处理，如果申诉内容涉及到有关违背本站质量方针、程序或对检测质量有疑问时，质量负责人应立即组织对有关部门进行审核。对检测结果没有明确提出异议的申诉，由质量负责人会同检测室对结论给予进一步的解释和补充，做到让用户满意。对检测结果明确表示不同意的申诉，由质量负责人、检测室进行调查分析检查原始记录和报告，并对仪器设备、检测方法、环境条件进行检查，必要时，按检测方法进行复测，如确实无误，应发一份确认检测结果正确有效的书面材料给用户。若检查发现原始记录、数据处理、结果判断等环节有误，应更改错误，重新出具正确的报告给用户，追回原报告并作废；若检查发现由于测试条件、仪器设备、检测方法37、等环节有误，应针对具体原因采取相应措施，符合要求后重新进行检测，出具新的报告发给用户，原报告收回作废。对以上处理，申诉方仍持有异议，由有关部门仲裁，一切责任由败诉方承担。申诉一旦查证属实，对当事人进行批评教育，必要时给予当事人适当处分。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第11章第2页 共2页主题：申诉和投诉第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日有关申诉的全部资料(包括申诉登记单、调查说明、核实情况、处理结论等)由质量负责人整理后归档。11.2投诉11.2.1本中心制定处理客户申诉和投诉的程序，总工办负责接收内、外部投诉的分析、调查，协助质量负责人对投诉进行处理。对因服38、务态度不好导致的申诉，由质量负责人会同相关检测室共同调查核实，并报告最高管理者。必要时，责成有关人员向申诉方道歉。对因收费不当导致的申诉，由最高管理者会同检测室认真核实，如确属收费不当，将多收部分退还客户，并向投诉方道歉：不属收费不当的，应向用户做出解释。11.2.4所有投诉及其处理措施应有记录并保存。 11.2.5如投诉涉及到本中心的质量方针或程序，或对本中心的检测质量提出怀疑时，质量负责人应及时对相关范围的工作和有关职责进行内部审核。内部审核可参阅。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第13章第1页 共2页主题：记录的控制第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日13.39、1总则 记录是为已完成的活动和达到的结果作为客观证据的文件；为证明检测满足质量要求的程度，以达到对检测过程的再现。因此必须对质量进行控制。本章适用于本中心检测和质量管理记录的归档、收集借阅、防护和处理等。13.2负责部门 总工办负责质量体系的管理性记录等资料以及检测原始记录、报告的归档管理，并负责仪器设备档案的管理；人事劳资科负责人员培训、考核等记录的归档管理工作。13.3原始记录13.3.1原始记录使用有关统一规定的和具有一定格式的记录表，统一规定使用的表格以外的记录格式根据使用目的不同可有所不同；并有检测人员和审核人员的签字。13.3.2记录表中应包括所要求足够的信息量，以便在必要时能够判40、断检测和管理工作在哪个环节出现差错，同时可根据检测原始记录提供的信息，能在一定准确度范围内重复所做的检测(试验)工作；13.3.3原始记录用碳素笔或钢笔（不得用铅笔、圆珠笔等）填写，原始记录的修改必须遵守一定的规定，采用杠改签字或盖章的方法。13.4记录的归档范围13.4.1与检测工作（印刷品）有关的国家、行业、企业的标准以及检测规范； 13.4.2开展质量活动的文件、程序以及相关会议的记录（3年）；13.4.3质量体系评审及内部质量审核活动的记录，包括计划、纠正措施和处理报告等（3年）；13.4.4检测（印刷）人员的培训、考核以及教育情况的记录（长期）；13.4.5检测原始记录(长期)；1341、.4.6检测报告的副本(长期)；内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第13章第1页 共2页主题：记录的控制第1版 第1次修订颁布日期：XX年08月10日13.4.7事故分析报告及处理结果(保存3年)；13.5记录的保密和销毁13.5.1记录必须保存在档案室里；13.5.2借阅人员未经批准不得借阅与本人无关的记录资料；13.5.3发现失密、泄密现象及时向有关领导汇报并采取补救措施，对严重泄密者严肃处理；13.5.4销毁过期或无效的记录资料，须经技术负责人批准，有两人以上共同执行，销毁记录材料应登记并存档。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第17章第1页 共2页主42、题：人员第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日17.1人员配置本中心现有人员95名，其中具有高级技术职称资格15人，占总人数15.7；中级专业技术职称14人，占总人数14.7：初级专业技术职称22名，占总人数23.2；其它54名，占总人数46.4。17.2人员一览表见附件5检测人员一览表17.3人员资格和技能要求17.3.1技术(质量)负责人 必须具有大专以上文化程度，高级工程师以上技术职称，熟悉计量认证工作及有关法律、法规，熟悉检测业务。具有丰富的知识面和管理经验；具有组织和操作质量体系有效运行并不断加以完善的能力，熟悉国内外检测设备、检测技术的现状和发展动态。17.3.2检测室主任43、（厂长）必须具有工程师以上技术职称，熟悉本部门的质量体系和检测业务，能够对检测工作的质量进行判断，具有一定的组织管理能力。17.3.3检测(试验、印刷)人员 检测（印刷）人员必须经过技术培训和技术考核，取得相应的检测资格证后，才能上岗；必须熟悉所用仪器设备的性能，具有使用该仪器的基本知识和实际操作技能：掌握本专业基础理论和测量不确定度方面的知识，能独立进行数据处理：应熟悉计量法律法规，并且每一检测项目不少于两名有证人员。17.3.4质量监督员 必须具备大专以上文化程度，助理工程师以上专业技术职称，熟悉本站的质量体系及本部门的检测方法和工作程序；了解检测工作的任务和目的；能够对检测结果进行正确评44、定。17.3.5内部审核人员内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第17章第2页 共2页主题：人员第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日 具备大专以上文化程度，助理工程师以上专业技术职称，并有三年以上管理工作经验，熟悉评审准则及有关法律、法规，熟悉本中心质量体系，掌握质量体系运行过程，有丰富的工作经验，经过培训、考核取得内审员资格证书。17.4人员培训和考核17.4.1检测（印刷）人员需经培训获得相关证书方可上岗工作，培训人员的范围包括：检测(试验、印刷)工作管理人员，检测(试验、印刷)操作人员，理化分析人员及检测仪器（印刷）设备维修人员；17.4.2 培训内容以国家、部45、颁布的产品标准，检测规程，计量法规，抽样理论、数据处理理论有关管理方面的知识以及本专业的基础知识。每年参加上级业务主管部门主办的专业培训，培训方式有外出和自办学习班两种；17.4.3对各专业在岗检测(试验)人员，结合检测任务部定期进行理论和操作的全面考核工作。检测(试验)人员，必须经有关部门考核取得操作证方能参与检测(试验)工作，对考核不合格者，一律不准独立工作和出具报告。17.4.4对新开项目、新进仪器、设备，应首先对检测(试验、印刷)人员进行培训，使其熟练掌握操作方法及原理之后，方可进行正式检测(试验、印刷)工作：17.4.5对新分配的检测人员需经过培训后，才能上岗，经考核取得操作证后，方46、能列入检测人员正式编制；17.4.6对各类工作人员的学历、学位证明、资格证书、培训结业书、技能考级证明、检验员证等复印后交人事科；由人事科负责保存技术人员的培训、技能、科技成果和工作经历等技术业绩档案。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第18章第1页 共2 页主题：设施和环境条件第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日18.1设施和环境要求 为了保证检测结果的准确性和有效性，本中心根据不同的检测要求，设置相应的检测环境并加以控制。必要时，配置环境控制和记录设施，对可能影响检测工作的环境因素进行有效的控制。本中心环境条件、安全应急设施、办公通讯设施、服务性设施等设施的配置47、均能满足检测工作的正常和安全开展的需要。18.2职责18.2.1检测室根据检测(试验、印刷)工作需要，提出实验室设计和改造方案，以及设施环境要求，经批准后由行政科负责组织实施；18.2.2检测室（印刷厂）对所配备的设施和环境进行日常维护、监控，并保证各个检测(试验、印刷)过程在规定的环境条件下进行；18.2.3行政科对检测室、印刷厂设施和环境的符合性和日常维护状况实施监督，并负责各类设施的定期检修。18.3环境与设施的要求18.3.1实验室、印刷厂的设施、工作区域、能源、照明、采暖、通风等环境条件应满足有关检定规程、标准和技术规范的要求，以保证测试结果的有效性和准确性，防止产生不利的影响；1848、.3.2对有湿度要求的实验室，还应配备加湿器，为保证湿度达到工作要求，实验室应配备温、湿度计，供检验(试验)人员工作时测量和记录；18.3.3实验室、印刷厂动力电和照明电应满足工作需要，必要时可配备稳压电源，以保证设施和环境正常运转；18.3.4对影响检验、印刷工作质量的因素，如电磁干扰、灰尘、温度、振动、电压等应严加控制。各检测室负责人应严格掌握，并及时提出，有关部门应积极配合，给予满足。18.3.5对有毒、易燃物品应有隔离和防护措施，对工作中有废气、烟雾产生的应配备排风系统。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第18章第2页 共2 页主题：设施和环境条件第1版 第0次修订颁49、布日期：XX年08月10日18.3.6质量监督员负责日常工作的监督检查，一经发现环境条件不符合要求，立即要求终止检测工作，并报质量负责人做出相应处理。18.3.7非检测室、印刷厂人员或外来人员不得进入实验室和工作区域，必须进入时，需经有关领导批准，履行登记手续，更换工作服后方可进入。18.4实验室平面布置图见附录9实验室平面布置图内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第19章第1页 共 3 页主题：检验方法及方法确认第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日19.1总则19.1.1本中心使用国家或行业的有效标准对所进行的采样（抽样）、样品制备、检测、数据修约进行规范。客户需要50、时，对检测结果不确定度进行评定。19.1.2在缺少指导书可能影响检测结果是，检测室由技术负责人组织对相关设备的使用和操作编制作业指导书。19.1.3所有与检验室工作有关的作业指导书、标准、手册都保持现行有效并便于工作人员使用。19.1.4检测方法严格按照国家标准的步骤和要求来操作执行，还制定相关程序，来对样品的管理、测量不确定度的估算，检测数据的分析等职责范围内的相关活动加以规范。19.1.5对检测方法的偏离，仅发生在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和经客户同意的情况下。19.2方法的选择19.2.1本中心按客户要求选择合适的适当的检测方法。19.2.2客户未要求时，首选国家或行业标准的最51、新版本，必要时，可采用附加细则，对标准加以补充，确保应用的一致性。19.2.3也可选择由权威机构或有关科技文献、杂志中发表的或由设备制造商提供的方法。19.2.4使用实验室制定检验方法时，该方法要经验证，才可使用。所选用的方法应通知客户。在开始检测之前，实验室应确认能够正确地运用标准方法，如果标准方法发生了变化，应重新进行确认。19.2.5如客户提供的方法不适合或已过期，本中心应通知客户。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第19章第2页 共 3 页主题：检验方法及方法确认第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日19.3检测方法19.3.1实验室制定的方法实验室为其应用制52、定的检测方法的过程应该是有计划的活动，并指定具有足够资源的有资格的人员进行；随着标准的更新，检测室的方法制定也应加以更新，并做到在所有有关人员之间中有效沟通。19.3.2非标准方法当使用非标准方法时，应与委托方协商并被确认，使出具的检测报告为委托方所接受。本中心不采取不适合客户需求的检测方法和程序，了解检测中将要采用什么检测方法的程序，并确认所用方法是有效的。确认的方法可通过实验室间比对、实验室内比对、重复性试验或同行评审，这些都应在协议中加以规定。19.3.3检测方法内容详见附表5检测方法表19.4方法的确认本中心通过检查、校准证实某一特定预期用途的特定要求。19.4.1本中心对采用的非标准53、方法、实验室制定的方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充或修改后的标准方法应进行确认，以证实该方法能达到预期目的。19.4.2本中心尽可能全面的确认以满足预定用途或应用领域的需要，并记录所获得的结果。19.4.3按预期用途进行评价所确认的方法得到的值的范围和准确度，应适合客户的需求，如结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性、重复性和再现性、抵御外来影响的稳健度和/或抵御来自样品母体干扰的交互灵敏度。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第19章第3页 共 3 页主题：检验方法及方法确认第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日19.5.2某些情况下，检测方法的性质会妨碍54、对测量不确定度进行严密的计量学和统计学上的计算，在这种情况下，本中心应找出不确定度的所有分量且作出合理评定，并确保结果的表达方式不会对不确定度造成错觉。合理的评定应依据对方法性能的理解和测量范围，并利用过去的经验和确认的数据。19.5.3在评定测量结果不确定度时，对给定条件下的所有重要不确定度的分量，均应采取适当的分析方法加以考虑。19.6数据控制19.6.1本中心采用复算和审核方式，对数据的计算、转移进行系统和适当的检查。19.6.2当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，本中心确保：a）本中心所使用的软件，在使用前，均经过严格的验收和试用，并进行合理验证；55、建立实施数据保护程序，数据保护程序，以保证数据的完整性和保密性；b）为以上设备提供必要的环境和运行条件。 内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第20章第 1 页 共 3 页主题：设备和标准物质第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日20.1总则仪器设备和标准物质是实验室、印刷厂正常开展检测/校准工作所必需的重要资源，也是保证检测/校准工作质量、获取可靠测量数据的基础。20.2设备管理用于检测、印刷的设备应满足达到规范要求的准确度。20.2.2对检测结果、印刷品质量有重要影响的仪器的关健量或值，由总工办制定检定计划。20.2.3设备在投入使用前应进行仪器核查，以证实其能满足56、实验室的规范要求和相应的标准规范。设备在使用前应进行检定。20.2.4设备应由经过培训并授权的人员操作，设备使用和维护的最新版说明书（包括设备制造商提供的相关手册）应便于操作人员或相关人员取用。20.2.5用于检测、印刷并对检测结果有影响的设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识。20.2.6总工办负责对检测室、印刷厂的设备及其软件建立档案并保存档案，档案中记录至少包括以下内容：1）设备及其软件的识别2）制造商名称、型号识别、系列号或其它唯一性标识3）对设备是否符合规范的核查4）当前的位置（若有必要）5）制造商的说明书（如果有）6）检定证书和下次校准的日期7）设备维护计划以及进行的维修（必要时57、）8）设备的任何损坏、故障、改装及修理。20.2.7本中心制定检测设备维护、保养程序， 检测设备检定、校准程序，对仪器的使用和维护进行规范，保证仪器的正常运行和防止性能退化。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第20章第 2 页 共 3 页主题：设备和标准物质第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日20.2.8曾经过载或处置不当、给出可疑结果、或已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用，仪器维修人员对这些设备应加贴红色停用标签并隔离，直至修复并经检定合格后方可投入使用。各检测室对这些缺陷或偏离规定极限对先前的检测的影响进行核查，严重时执行“不符合工作控制程序”。2058、.2.9本中心控制下的需检定的设备，只要可行，应使用标签或其它方式对其当前的功能和状态进行标识，至少包括其检定日期和下次检定日期或有效期。20.2.10无论什么原因，若设备脱离了本中心的控制，实验室应保证该仪器在返回后，检测室、印刷厂在使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。20.2.11当仪器需要进行期间核查，应按仪器核查计划进行，总工办协助各检测室、印刷厂按照CSZX/CX24-2007检测设备参考标准和标准物质期间核查程序制定计划。2当检定产生了一组修正因子时，检测室则在使用仪器过程中将修正因子加上，并对所有备份进行及时更新（如果有）。20.2.13在设备经检定后，必须采取良好59、的保护措施，保护好仪器的硬件和软件，防止发生检定结果失效的调整。20.2.14必要时应追溯到对以前检测工作的影响，并采取必要的纠正措施。20.3仪器设备的状态标识20.3.1状态标识 1）绿色标签：经法定计量机构按“检定规程”检定合格的计量器具，或不需检定但能确认其功能正常的仪器应及时粘贴绿色标签； 2）黄色标签：通过“比对”或按暂行校验方法、暂行校验规范进行校(检)验合格或经过修理后由法定计量检定机构检测出具测试报告证明参数、精度满足内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第20章第3页 共3页主题：设备和标准物质第1版 第1次修订颁布日期：XX年08月10日要求的计量器具，应及60、时粘贴“黄色准用”标志；3）红色标签：经检定不合格，批准报废，暂时不作废或准确度、功能、工作状态无法确认的计量器具，应及时粘贴“红色禁用”标志。20.3.2状态标识上应标明仪器设备编号、检定日期、有效期、检测单位。20.4标准物质的使用20.4.1检测用的标准物质必须是有证标准物质或经过考核认可的标准物质，使用情况要有记录；20.4.2在用的标准物质应专人保管，在有效期内使用，本中心的标准物质只用于标准，不用于其它目的；20.4.3参考标准（参考物质）更换前后，经过校准后使用；20.4.4在技术和经济条件允许的情况下，对内部标准物质（参考物质）进行核查，执行检测设备、参考物质和标准物质期间核查61、程序；20.4.5过期的标准物质，由检测室负责人批准进行报废和销毁。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第22章第1页 共2页主题：抽样和样品处置第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日22.1抽样22.1.1本中心制定样品抽取和处置管理程序对抽样工作进行规范。22.1.2当客户对抽样程序有偏离、增加或删节的要求时，应详细记录这些要求和有关的资料，并记入包含检测结果的所有文件中，同时告知相关人员。22.1.3当抽样作为检测的一部分时，检测室应记录与抽样有关的资料和操作。抽样过程包括确定抽样方案和取样，抽样应确保科学、公正，所抽取样品应具代表性，并保持完整。抽样应按标准规定62、的方法或国家质量监督部门、认证机构的有关规定执行，也可以按有效合同或顾客商定的抽样方案。现场取样一般遵从随机抽样的原则，使用适宜的抽样方法和容器，所抽取样品应具代表性。22.2样品的识别和接收22.2.1本中心制定样品抽取和处置管理程序来对样品的接收、标识、流转、存储、保留及销毁等进行规范。22.2.2样品的接收应有专人负责，按送样单内容认真做好登记，由接样员负责对待检样品进行唯一性标识，样品标识采用试验编号作为识别号，该标识保持在整个试验的全过程。22.2.3送样单与流程卡上编写的识别号是一致的，采用机打流程卡（一式两份），一份贴于委托单位送样单后，一份贴于样品处。22.2.4在接受样品时，63、应记录异常情况或与检测方法中所描述的正常或规定条件的偏离。22.2.5样品是否适用于检测或者来样与提供的描述不符合有关顶或来样单记录的不详细，检测室接样员应与委托方联系询问清楚并做记录，待全部符合后方可进行下步工作。内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第22章第2页 共2页主题：抽样和样品处置第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日22.3样品的流转22.3.1样品在各流转环节，必须对样品进行确认并加以防护，避免受到非检验性损害，防止丢失。22.3.2接样员按照流程卡核查样品数量、所标记的检测项目、样品的类别，将附有流转卡的试验样品分发给检测员并履行交接手续。22.3.364、检测人员按规定的时间和周期进行检测(试验)，对有留样要求的应按规定进行保管。22.3.4样品在流转过程中如意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，要追查责任，必要时应立即与委托方联系。224样品的存贮和处理22.4.1样品的存放与监管工作由检测员负责。22.4.2对有特殊要求的样品，如水泥应贮存在密封留样桶内，待检的混凝土、砂浆试块应贮存在养护室内。22.4.3试毕样品保留期应根据建筑工程质量监督总站规定办理。22.4.4样品的识别、接收、流转、贮存和处理等可参阅质量控制程序。22.5样品的保密与安全 22.5.1本中心严格按委托方的协议和保证公正性和保护客户机密及所有权的程序中有关规定为客户进行65、保密，留样期内的样品不得它用。22.5.2如客户有特殊要求时，应根据客户的特殊要求做出特殊安排。包括样品接收、流转、贮存及其附件、资料的管理，应采用有效的安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。 内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第23章第1页 共1页主题：检测结果质量的控制第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日23.1检测结果质量保证的措施本中心制定质量控制程序来保证和监控检测结果的可靠性。所得结果应记录，若可行，应按便于可发现其发展趋势的方式和/或采用适当的统计技术并对结果进行审查。23.1.2技术负责人负责制定监控计划并对所采用的措施所得效果加以评审。23.1.66、3本中心采用以下措施来保证检测结果的可靠性：a）参加实验室间比对试验或能力验证；b）使用相同或不同方法的重复检测；c）对存留样品进行再检验；d）适当时候安排同一方法不同人员进行检验。23.1.4本中心对与质量有关的数据进行统计分析，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判据时，技术负责人应纠正和预防措施，有计划地纠正出现的问题，严防错误的报告结果。23.1.5检测结果应按检测方法中所规定的，准确、清晰、明确、客观的写在报告中。23.1.6检测结果一检测报告出具，内容涵盖客户要求的，说明检测结论及检测方法及判定标准等全部信息，结论评语应符合标准规定。23.1.7在为客户出具的临时报告中应说明以最终67、出具的结论报告为准。 内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第24章第1页 共3页主题：结果报告第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日24.1总则本中心应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测或一系列检测结果，并符合检测方法中规定的要求。24.1.2检测结果以检测报告的形式出具，检测报告中应包含客户合理的要求、说明检测结果所必须的和所用方法的全部信息并符合有关规定。24.2检测报告 本中心出具的检测报告应包括以下信息：1） 标题 2） 实验室的名称和地址 3） 报告的唯一性标识和页数及总页数标识4） 委托方的名称和地址（必要时） 5） 被检测样品的说明和明确标识6） 检测68、样品的特性和状态 7） 样品的接收和检测日期8）检测所采用的标准或采用非标准的明确说明9）检测结果及测量单位10）检测人员、审核人员、技术负责人或检测室负责人签字（盖章）11）如果相关，作出本结果只对本检测样品负责的声明 12）未经书面批准，不得复制（完整复制除外）的声明24.2.2当需对检测结果做出解释时，检测报告中还应有以下内容：1）对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊条件的信息2）需要时，符合（不符合）要求或规程的声明3）适用时，评定测量不确定度的声明需要时加入不确定度的信4）适用且需要时，提出意见和解释5）特殊方法、客户或客户群体的要求的附加信息内部控制手册文件编号： CSZXNKS69、C 01-XX第24章第2页 共3页主题：结果报告第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日24.2.3对含抽样结果在内的检测报告需做出解释时，除以上要求外，还应包含以下信息：1）抽样日期2）抽取的物质、材料或产品的清晰标识3）抽样地点，包括任何简图、草图或照片4）所用抽样计划和程序5）抽样过程中可能影响抽样结果解释的环境条件等详细信息6）与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节。24.3意见和解释当含有意见和解释时，检测室应把做出意见和解释的依据制定成文件，意见和解释应像在检测报告中的一样被清晰标注。24.4从分包方获取的检测结果当检测报告中出现同分包方出具的检70、测结果时，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果。24.5结果的电子传送当用电话、电传、传真或其它电子方式传送检测结果时，本中心能保证检测结果的完整性和保密性。24.6报告的格式本中心检测报告按有关规定采用统一格式，并尽量减小误解或误用的可能性。24.7检测报告的修改对已发出的检测报告如做实质性的修改，应仅以追加文件或资料转换的形式，并包括如下声明：“对检测报告的补充，系列号”或其它等同的内部控制手册文件编号： CSZXNKSC 01-XX第24章第3页 共3页主题：结果报告第1版 第0次修订颁布日期：XX年08月10日文字。24.7.2当有必要发布全新的检测报告时，应注以唯一71、性标识，并注明所代替的原件。24.8报告的电子签名管理 对于有电子签名管理的报告同样实行三级审核制度（检测、审核、签发），具体执行检测报告管理程序。质量保证体系框图 附录3定期或不定期进行技术标准、实际操作考核，成绩记入个人技术素质档案 调离测试岗位随时撤消其接受检验任务的资格，组织脱产培训或岗位培训根据人员素质制定长短期培训计划,按计划外送或内部培训新进人员进行及技术素质入公司考核人员技术素质的保证 送技术负责人和质量负责人最后审定按有关标准和文件规定将性年个定进行抽样、封样检测过程的质量保证发出检测报告、并将资料存档数据处理、判别精度是否满足标准规定允许偏差查测试并按规定内容记录原始数据检72、查仪器设备状态是否良好检查环境条件调控样品登记、入库按标准规定进行样品准备按样品验收规定对样品进行检查 仪器设备及环境的保证检验后服务及质量事故处理 按标准要求配备足够数量的恒温恒湿仪器购置由各室提出申请计划报总工办审核平衡后，报最高管理者批准由质量负责人负责接待用户咨询和申诉详细听取意见 否 咨询调查原测试过程查阅环境、仪器设备、测试数据等全部原始记录，确认是否存在疑点指定专人服务验收由总工办会同仪器使用保管人共同验收由总工办与厂家联系处置 否 与清单不符 是 有疑点将查阅结论通知用户，根据用户意见决定是否复测 相符 无送检定单位检定根据找出的疑点确定处理办法不合格 否 不合格 合格移交专人73、使用和保管在质量负责人监测下，由专职工程师负责重新取样，制样调控环境条件，调试仪器设备，一切准备工作确认完全符合标准规定后重新进行测试，记录数据 是审核人对原始数据及计算结果进行审核 专人负责维修填写检测结果报告书（单） 合格 合按周期送检定单位检定整理数据进行评价，。并按数理统计方法与第一次测试结果进行比较，决定第一次报告是否有效 格审核人报告全部内容准予继续承接该项目（产品）的测试任务合 格降级使用或报废不 不合格合 降级格通知用户及原报告发送部门室主任写出事故分析及处理报告召开事故分析会明确事故性质和责任 报废仪器设备更新 附件4 组织机构职能表(质量体系要素的责任部门和协作部门)序号质量体系要素中心总经理技术负责人质量负责人检测室办公室人事科财务科总工办行政科印刷厂1组织2质量体系3文件控制4合同评审5分包6采购7服务客户8投诉9不符合检测控制10改进1l纠正措施12预防措施13记录控制14内部审核15管理评审16技术总则17人员18环境条件19方法确认20设备21测量溯源22抽样23样品处置24质量保证25结果报告注：主要领导 主要职能 相关职能