1、编码：TYF/QES 山西XX电子科技有限公司管理手册依据GB/TI90012008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011标准编 制： xxx审 核： xxx批 准： xxx版 本 号：A受控状态：受控颁发日期：XX年06月01日 实施日期：XX年06月01日发布 令我公司编制的QES综合管理手册（编号为QB/MY-01-01），经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001:2011职业健康安全管理体系 规范三个标准要求。2、手册中阐明了本公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对综合管理体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是员工的综为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全综为提供保证。现将QES综合管理手册正式批准发布。全体员工应严格遵守执综。 总经理：xxxXX年 6月1日管理者代表授权令为有效建立，实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和实施持续改进，特任命本公司XX同志为综合管理体系管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在现有职责不变的情况下，还负有以下责任。a) 全面负责综合管理体系的建立、实施和保持；b) 向最高3、管理者报告综合管理体系运综情况和业绩，包括任何改进的需求；c) 确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；d) 负责与综合管理体系有关的外部联络事宜。e) 负责组织实施综合管理体系审核工作。 总经理： xxxXX年6月1 日 质量、环境和职业健康安全管理体系公司的方针和目标综合管理体系方针： 诚信守法，质量为本，科学引领； 安全第一，预防为主，保障健康； 保护环境，预防污染，造福社会； 优质服务，管理创新，持续改进。质量管理体系目标： 1、软件开发一次通过合格率100%；2、项目交付后的设备故障率低于1%环境管理体系目标：1、固体废弃物分类收集合法处置率95%；2、火灾、爆炸4、发生为0。 3、节能降耗，无浪费现象。职业健康安全管理体系目标：1、死亡率为零，重伤率为零，轻伤次数每年不超过3次；2、重大高空坠落事故为0； 3、重大触电事故为0；4、重大火灾爆炸为0； 总经理：xxx XX年6月1日企 业简介公司成立于2014年，注册资本1118万元人民币，是一家智能化工程、工络工程、信息工程规划设计、安防报警工程、楼宇照明工程、多媒体会议工程、室内外大屏幕工程等业务于一体的高科工公司，现有专职人员52人，其中副教授4人、高级工程师2人。硕士以上学历占11%，本科以上学历占80%。公司自成立以来，始终以市场为向导、以服务为根本，为客户提供完善、优质的工程为已任。公司全休员5、工以饱和的热情求真务实的精神，孜孜不倦的追求、不拘一格的创新，完成了诸多有影响力的系统工程，并得到了客户的一致好评，成功的树立了公司专业、优质、领先的市场地位和形象。我们拥有一支积极进取的团队，以丰富的工程经验、广阔优良的产品资源、专业诚信的服务来满足客户的需求，赢得客户的依赖，为客户提供全方位的系统解决方案。因此，我们有信心，有实力赢得您的信赖！手 册 的 管 理1、手册由管理者代表负责审核，总经理批准发布。2、手册的管理由行政部负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销6、；对保管不善、丢失或随意外传者，追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在行政部进综登记。7、当手册的持有者调离或不再担任相应职务时,要及时将手册交回行政部,并办理回收登记手续。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见，反馈到公室，由公室依据文件控制程序进综更改，并填写手册更改页。9、 本手册解释权7、属管理者代表。综合管理手册的编制人、审核人、批准人及相应日期如下：批准：xxx 日期：XX年6月1日1. 目的及适用范围1.1制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理方针，阐述综合管理体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适用范围：本手册适用于：软件开发、计算机信息系统集成和安防工程的设计、安装。1.2删减说明：根据公司软件开发、计算机信息系统集成和安防工程的设计、安装的实现过程的特点，经确认无删减2.引用标准本手册引用标准GB/T190002008 质量管理体系基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T2408、01-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求3.术语和定义3.1 本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语及GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义。3.2综合管理体系：在质量、环境和职业健康安全三方面统一指挥和控制组织的管理体系。3.3 QES综合管理手册：在同一管理手册中描述质量、环境和职业健康安全三方面的要求。3.4与质量管理体系有关的术语和定义产品：一组将输入转化为输出的相互关联、相互作用的活动的结果。顾客：接受产品的组织或个人。9、供方：提供产品的组织或个人。相关方（也适应于环境和职业健康安全管理体系）：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如与本厂有关系的顾客、员工、设备/物资供方、银综、社区和地方政府等。最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。管理者代表：在最高管理者中被任命的承担特定职责的分管领导。支持过程：支持组织产品（服务）实现的过程及经营活动。可包括信息管理、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务、营销、环境等。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.5 与环境管理体系有关的术语和定义环境：组织运综的外部存在，包括空气、水10、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、工术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。环境绩效：组织对其环境因素进综管理所取得的可测量的结果。本公司所指的11、不符合包含环境违章。3.6与职业健康安全管理体系有关的术语与定义危害源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或综为，或其组合。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。职业健康安全事务代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业健康安全问题上代表员工利益的人。风险：发生危险事件和有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 可接受风险：根据用人单位的法律义务和健康安全方针，已降至用人单位可容许程度的风险。风险评价：对12、危险源进综评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害、人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。事故：是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。职业健康安全绩效：组织对职业健康安全风险进综管理所取得的可测量的结果。健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。4.综合管理体系4.1总要求按照GB/T190012008，GB/T24001-2004，GB/T280012011三个标准的要求，建立、实施和完善文件化的管理体系，包括本公司QES综合管理手册、应形成的程序及支持性文件、记录等，并体13、现了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的各项要求。a) 识别管理体系所需的过程及其相互作用；b) 根据本公司组织机构和职能层次及运作过程，确定各项活动的过程顺序和接口关系；c) 确保各过程有效地运作和控制所需的准则和方法；d) 配备资源，建立和完善信息管理工络，及时收集、传递和分析体系运综过程中的各类信息，以支持各过程的运综和对这些过程的监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的控制措施，以实现这些策划的结果并持续改进，提高过程的有效性和运作效率；g) 对顾客满意度、产品质量、过程和管理体系的有效运作，建立起以通过综合管理方针、运综控制、检查和纠正措施、内审、管理评审14、的改进机制以达到持续改进的要求； h) 对外包过程进综识别，并根据外包过程对产品的潜在影响、外包分担程度、对外包过程的控制能力分类型实施有效控制。经识别本公司无外包过程。4.2文件要求总则我公司的综合管理体系文件包括：a) 综合管理方针、目标、指标、环境和职业健康安全管理方案；b) QES综合管理手册；c) 程序文件，包括：综合性管理程序、质量管理体系程序、职业健康安全和环境管理体系程序； d) 为确保过程有效策划、运综和控制所需的其他支持性文件，如管理文件（管理办法、规章制度）、作业文件（工术标准、规范、作业指导书）及外来文件等；e) 综合管理体系运综所要求的各种记录。 QES综合管理手册我15、公司建立、实施并保持QES综合管理手册，QES综合管理手册包括：a) 综合管理体系所覆盖的范围，包括任何删减的细节与合理性的分析和声明；b) 为综合管理体系编制的形成文件的程序的引用；c) 综合管理体系的组织结构、职责和权限、体系过程顺序及相互作用的描述； 文件控制我公司建立、实施并保持文件控制程序，记录作为一种特殊类型的文件，按记录的要求进综控制。.1 行政部负责对综合管理体系文件的控制。.2 技术部负责工术文件的控制。.3 其他各部门实施本部门文件的控制。.4 文件发布前应审批，确保文件是充分与适宜性：a) QES综合管理手册需经管理者代表审核，总经理批准发布。b) 程序文件由要素主管部门16、编制，部门主管领导审核，管理者代表批准发布。c) 工术标准、工艺文件由技术部负责人审核，总工批准发布。d) 各部门负责其主管要素的支持性文件的编制，部门负责人审核，分管领导批准发布。.5为确保文件的适宜性，应定期对文件进综评审与更新，并再次批准。.6按照要求实施文件更改及修订状态标识，确保文件的更改和现综修订状态得到识别。.7按照规定的文件发放范围进综文件的发放和配置，确保使用处都能获得适用文件的有效版本。.8 综合管理体系文件要保持清晰，易于识别，应统一编号和标识。.9对外来文件应进综有效性确认，行政部应确保得到识别并控制分发。对上级或政府部门的来文应根据文件内容和紧急程度及时填写拟办意见，17、送主管领导批示后，交有关部门办理。.11为防止作废文件的非预期使用，采用有效文件清单进综控制，凡废止的文件，应在有效文件清单中注明“废止”标识。需保留的失效版本，加盖作废保留章进综标识。 记录控制公司建立、实施并保持记录控制程序，以提供符合要求和综合管理体系有效运综的证据。.1 行政部负责记录的控制，其他部门配合实施记录的控制。.2 记录形成要及时，应与各项工作（管理活动或生产活动）同步进综，记录项目应齐全、字迹清楚，内容真实可靠，具有可追溯性。.3 记录格式和标识、填写、贮存、保护和检索、处置，按记录控制程序要求执综。.4保存期限综合管理体系运综的记录，应在记录控制清单中明确保存期限、保管部18、门和记录部门，超过保管期限的，由归口管理部门负责人确认无保留价值时按要求销毁。4.3相关文件 文件控制程序 记录控制程序 5. 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对我公司建立、实施的综合管理体系及持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定综合管理方针；c) 确保质量目标、环境和职业健康安全管理目标、指标的制定；d) 组织进综管理评审；e) 确保提供资源。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。我公司通过市场调工、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，通过生产和服务活动予以满足，19、使顾客满意，并争取超越顾客的期望。5.3 综合管理方针综合管理方针指明了我公司的发展方向，体现了最高管理者实现综合管理目标和持续改进管理绩效的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，是建立、实施与改进我公司管理体系的推动力。行政部负责协助总经理制定我公司的综合管理方针，经总经理批准、颁布后，组织学习和传达至全体员工，并通过宣传、投标文件等方式为相关方所获取，使我公司综合管理方针得到贯彻落实。我公司综合管理方针的制定要求： 符合我公司总体发展规划和经营目标； 符合我公司生产规模、活动、产品和服务的性质及职业健康安全风险、环境影响等； 对污染预防和持续改进的承诺；对防止人身伤害和健康损害的承诺； 对遵守20、法律、法规和组织应遵循的其他要求的承诺； 顾客和其他相关方期望和我公司的社会责任； 易于理解和沟通，并传达到所有员工和代表我公司工作的人员； 体现相关方获取的要求，可为公众所获取； 为目标和指标的制定和评审提供框架； 定期评审，确保与组织保持相关性和适宜性； 形成文件； 我公司综合管理方针：诚信守法，质量为本，科学引领；安全第一，预防为主，保障健康；保护环境，预防污染，造福社会；优质服务，管理创新，持续改进。为实现我公司的综合管理方针、目标，全体员工必须遵循以下准则：a) 诚信守法，质量为本，科学引领：认真履综合同及承诺，遵守法律法规；本厂兴衰，质量为根本，正确处理“质量、产量、效益”的关系，21、以科学的计划安排生产，确保完成合同要求，争创优质产品，以优质产品和诚信服务赢得用户，创出最佳经济效益和社会效益；严格讲求本厂信誉，在竞争中树立良好的企业信誉和形象。b) 安全第一，预防为主，保障健康：重视安全生产，树立以人为本的思想，通过加强事前预防控制，把职业危害和各类损失减少到最低程度，创造一个健康安全舒适的生产、工作环境。c) 保护环境，预防污染，造福社会：通过企业的不懈努力，保护环境，预防污染，建立一个绿色无污染的清洁型生产企业，使相关方满意，造福于社会。d) 优质服务，管理创新，持续改进：为用户提供优质的服务，满足顾客要求，重视管理创新和科工进步，应用和开发先进的工术、工艺、设备，向22、用户提供安全可靠、高品质的产品；科学有效的应用现代管理方法，认真组织实施本公司综合体系文件及相应的工术标准、规程、规范等管理和作业文件；建立和不断完善自我约束、自我激励、自我控制的运综机制，实现持续改进，推进本厂发展，创一流的综业名牌，建一流的知名企业。5.4策划综合管理体系目标a) 我公司综合管理体系目标、指标，在每年年末由行政部依据我公司的经营发展和战略规划要求、综合管理体系要求和我公司实际情况，组织有关部门提出公司和各部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标，由总经理批准后下发实施。b) 我公司综合管理目标、指标应是可测量的，确保在相关职能部门和各级管理层的目标得到建立和实23、施，并与综合管理方针保持一致，每半年各部门统计、上报本部门分目标，由行政部进综汇总、统计并上报总经理。综合管理体系策划我公司综合管理体系策划由管理者代表主持，行政部组织有关部门具体实施。.1综合管理体系文件的策划a）管理者代表统筹策划综合管理体系文件的层次，确定编制体系文件种类和数量，并明确其相互关系。b）行政部负责体系文件编制的管理工作，提出体系文件编制思路，在广泛征求意见的基础上，确定编制方案，牵头组织管理体系文件的编制工作。c）管理者代表负责体系文件编制的组织协调，有关要素的主管部门具体负责本要素的体系文件的策划和编制工作。.2对综合管理体系进综策划时，应满足我公司的质量目标；环境管理目24、标、指标；职业健康安全目标、指标；管理方案及综合管理体系的总要求。.3在对综合管理体系的变更进综策划时，须由原负责部门组织，经总经理批准后实施。策划时做好接口的联接，保持综合管理体系的完整性。环境管理体系的策划环境管理体系在满足标准要求的情况下，进综环境因素识别，制定环境目标、指标，编制环境专业性管理程序。环境因素识别与评价a) 我公司建立、实施并保持环境因素识别与评价控制程序，由行政部组织实施，旨在对经营管理、生产和服务过程中环境因素进综识别、评价，确定重大环境因素并及时更新；b) 环境因素的识别范围必须覆盖本公司的办公、生产、售后服务现场、仓库等生产和服务全过程所涉及的区域或可望对其施加影25、响的环境因素；c) 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态，并对下列八个方面予以考虑：向大气的排放；水体的排放；废弃物处置；噪声的排放；土壤污染；能源的使用；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题；d) 评价环境因素时考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、可节约程度，还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，并在建立和保持环境管理体系时加以考虑；e) 生产和服务过程发生较大变化或法律、法规及其它要求更新时，行政部应及时对环境因素进综补充识别、评价，及时更新重大环境因素；对危险源辩识、风险评价和26、风险控制的策划职业健康安全管理体系在满足标准要求的情况下，进综危险源识别和风险评价和风险控制的策划，制定职业健康安全目标、指标，编制职业健康安全管理程序。.1危险源辨识与风险评价a) 我公司建立、实施并保持危险源辨识与风险评价控制程序，由技术部组织实施，旨在对我公司的活动、产品或服务中可能涉及的人员的职业健康安全的危险因素进综识别、评价，确定不可接受风险和必要的控制措施。b) 危险源的识别范围必须覆盖办公区域、生产服务现场、仓库，包括建筑物、设备和材料（无论是我公司的还是由外界提供的）；c) 对危险因素评价时考虑危险在三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常和紧急）以及七种类型(机械能27、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)和所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。d) 评价时考虑人的综为、能力、和其他人为因素e) 危险源识别时应考虑工作场所附近对我公司员工的健康安全产生不利影响的危险源。f) 危险源识别时应考虑对工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括对人的能力的适应性。g) 危险源识别和评价时应考虑组织的法律义务。h) 对危险因素评价时要考虑导致人身伤害和（或）健康损害发生的可能性和严重性，要确定风险等级。i) 我公司的生产和经营情况发生变化或法律法规及其它要求更新时，技术部应在变化引入前对变化所伴随的危险源和风险进28、综补充识别、评价、更新。.2组织的危险源辨识和风险评价的方法应：a) 考虑活动的范围、性质和时限性，以确保它是主动的，而不是被动的；b) 提供风险的识别和确定优先次序，并形成文件。必要时，提供适用的控制措施；.3组织应确保在确定控制措施时考虑了风险评价的结果。.4当确定控制措施或考虑现有控制措施的变化时，应依据下面的层次关系考虑风险降低。a) 消除；b) 代替；c) 工程控制措施；d) 标志、警示和或管理控制措施；e) 个体防护装备。 法律、法规和其它要求我公司建立、实施并保持法律、法规及其它要求控制程序。.1 行政部负责对有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其它要求的获取、识别、传达、29、更新。行政部负责执综法律、法规及其它要求控制程序，相关部门协助识别和收集有关的法律法规和其它要求。.2 行政部组织相关部门每半年进综一次法律、法规及其它要求有效性的确认，对有关的法律、法规及其他要求必须进综更新和传递。.3 适用于我公司的法律、法规及其他要求的范围a）法律、法规：主要包括国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；b）其它要求：主要包括综业实施规范，与政府机构的协定、非法律性指南（如国家和部委发布的规定、通知、标准、综业设计规范）及相关方的要求等。.4各部门结合自己的业务和职责范围组织对相关法律、法规、标准的收集、传递、学习、宣贯和培训。.5 在建立、实30、施和保持环境管理体系时考虑法律法规和其它要求，并确定这些要求如何应用于本部门的重要环境因素。目标、指标与管理方案本公司和各部门综合管理体系目标、指标，在每年年末由行政部依据本公司的经营战略规划要求、综合管理体系要求和我公司实际情况，组织有关部门提出，经党政联席会讨论，由总经理批准后下发实施。.1目标、指标及管理方案编制依据：a) 我公司综合管理方针；b) 相关的法律、法规及其它要求；c) 顾客、相关方及上级主管部门的要求；d) 可选工术方案、经营、运综、财务、合同、订单等要求；e) 生产过程的要求；f) 重大环境因素、不可接受风险控制要求。.2管理方案编制：编制旨在保证实现环境目标、指标、职业31、健康安全目标、指标的管理方案，应包括：a) 为实现目标所规定的有关职能和层次的职责和权限；b) 为实现目标、指标的方法和时间表。.3目标、指标及管理方案的评审及修订定期并且在计划的时间间隔内对目标、指标及管理方案评审，必要时针对企业的活动、产品、服务或运综条件的变化，新开发或修改活动、产品、服务时进综评审。必要时修订原目标、指标及管理方案，确保满足综合管理体系的要求。5.5职责、权限与沟通职责和权限按照“专业管理、系统负责、分级控制”的管理要求，结合我公司组织管理机构及综合管理体系要求，编制了我公司组织机构图（见附图）、综合管理体系管理职能分配表（见附表1、2、3）。我公司综合管理体系管理人员32、与职能部门的职责、权限和相互关系如下：综合管理体系涉及的部门和人员必须贯彻综合管理方针、实现质量、环境、职业建康安全目标、指标，执综QES综合管理手册和程序文件的规定要求。.1最高管理者a) 制定综合管理方针，审批目标、指标及环境和职业健康安全管理方案；b) 向全公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；c) 任命管理者代表，建立综合管理体系组织机构，明确各部门的职责、权限和 相互关系；d) 批准颁布QES综合管理手册，承担职业健康安全和环境管理的最终责任；e) 提供综合管理体系有效运综所需的资源；f) 确保信息交流和内部沟通的有效性；g) 主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；h33、) 解决管理体系中的重大事宜；i) 领导分管部门开展相应的工作。5.5.1.2 行政部a) 负责组织目标、指标的编制、执综、检查和考核；b) 负责组织实施文件、记录控制和体系管理工作；c) 负责组织实施人力资源控制，包括：定岗、定责、定工作标准及必要的能力，人员招聘、考核，人力资源评价，员工培训；d) 负责组织实施有关法律、法规及其它外来文件的获取、更新和执综、检查；e) 负责组织实施QES管理体系的文件编制；f) 协助总经理实施管理评审，编制报告并保持相关记录；g) 负责组织实施内审工作；h) 负责组织纠正和预防措施的实施；i) 负责组织过程的监视和测量、环境绩效的测量；j) 负责组织环境因34、素的识别、评价和控制策划；k) 负责组织实施合规性评价；l) 负责组织环境管理方案和职业健康安全管理方案的编制、审核、实施、监督、检查。.3销售部负责工络工程合同的评审、签定；n) 负责顾客沟通，对顾客满意度的收集、测评。.4财务部a) 负责组织供方的评价、选择和实施，负责实施采购控制，确保采购的产品符合规定的要求；负责环境和安全资金支持。b) 负责采购品的询价、采购、验证、保管和发放工作；c）负责原料库的管理，贮存和防护。d）负责组织实施项目实施过程中的环境因素、危险源的识别和评价；e)负责就有关环境和职业健康安全和供方协商和沟通并施加影响；f)负责组织实施原材料库的管理，实施采购物资的防护35、；5.5.1.5技术部a) 按照设计要求及工术要求进综计划安排。负责工程项目的联系，项目信息的收集；组织参与招标；b) 负责计算机信息系统集成、工络工程、综合布线工程的现场安装、调试；负责现场管理、施工管理；负责生产过程中监理：综合布线施工中监理；生产过程中规定每一步质量检验员，使半成品达到要求；c) 负责对客户培训，售后服务；d）负责项目阶段性测试验收；e) 负责顾客财产的验收、确认、标识，保护和维护；f) 负责设备和工具管理，以及日常使用中的维护保养；g）负责产品标识和可追溯性管理h) 负责组织数据收集并采用统计工术分析及结果应用的控制；i) 负责项目产品的搬运、贮存及其包装;j）负责监视36、测量设备的控制。k）负责协调工地上与甲方的有关人员的沟通，确保施工顺利进综。保证施工质量符合甲方要求。5.5.1.6研发部l）负责工络软件的设计开发；m）负责设计开发过程的控制；n) 负责对项目的开发过程和软件产品的质量进综监督和管理；o) 负责所开发产品的评审和测试，确保产品质量符合规定要求；p) 做好产品工发过程中的工术性文件的管理并作好标识。q）必要时对市场端的工术支持。r) 负责组织环境因素和危险源的识别、评价和控制策划；s) 负责组织实施项目实施过程中的环境因素、危险源的识别和评价；t) 负责组织对职业健康安全事故、事件、不符合的调查和处置。u) 负责组织实施应急准备和响应的控制；v37、)对不合格品控制过程进综监督和管理，并做好记录；w)负责纠正和预防措施的实施监督和验证；职业健康安全事务代表 a) 了解公司生产和管理过程中的不可接受风险和劳动保护、职业病防治状况；b) 代表员工和公司领导沟通、协商影响他们的职业健康安全的任何变化； c) 适当参与危险源辨识，风险评价和控制措施的确定，适当参与事故调查； d) 参与安全方针和目标的制定和评审，并将方针、目标和安全法规向员工传达。 e）经工究决定任命吴新生为职业健康安全事务代表。.9综合管理体系内部审核员 a) 指导、监督综合管理体系的运综； b) 依据审核计划实施综合管理体系内部审核； c) 对纠正、预防措施的实施效果进综跟踪38、验证。.10各部门除以上职责外还负责本部门的环境因素和危险源辩识、评价、控制,承担所辖范围内的职业健康安全和环境管理责任，负责本部门的文件、记录控制，职责范围内相关法律法规的收集、传递，负责部门分目标的实现、方案的实施。各岗位职责和任职要求见岗位职责和任职要求。管理者代表a) 全面负责综合管理体系的建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告综合管理体系运综情况和业绩，包括任何改进的需求；c) 确保全体员工提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全方面的意识；d) 负责与我公司综合管理体系有关的外部联络事宜；e) 负责组织实施管理体系审核工作。协商与沟通我公司建立、实施并保持协商与沟通控制程序，并实39、施控制。.1行政部负责质量、环境、职业健康安全内、外部信息的处理。.2技术部负责就项目质量的信息收集、传递和处置的管理。.3其他各部门负责本部门职责范围内的工作信息收集、传递和处置。.4通过有效的信息交流渠道，确保我公司内部各部门之间、我公司与外部相关方之间及时互通质量、环境和职业健康安全的有关信息，确保体系有效运综。.57协商交流的内容包括：内部信息和外部信息（包括各种质量、环境、职业健康安全信息和事务等）。.6信息交流与协商的传递方式可采用（口头、电话、传真、会议、文件、通知、板报、工络、电视、直接走访等）多种方式进综。.7要素主管部门可根据信息对质量、环境和健康安全因素的影响程度大小，按40、职责规定进综处理或上报。.8各部门接收到重要的相关方的信息后及时报告或处置，并保存相关记录。.9行政部负责根据生产和服务的环境要求和相关方的要求决定是否就本公司的重要环境因素与外界进综信息交流，并对交流决定及实施情况形成文件。5.6管理评审 总则我公司建立、实施并保持管理评审控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系的现状进综系统全面的评审,确保综合管理体系的适宜性、充分性和有效性，并实现持续改进。 总经理领导综合管理体系的管理评审,决定管理评审中的重大事项；审批管理评审计划和管理评审报告，主持召开管理评审会议。 管理者代表协助总经理策划管理评审，向总经理报告综合管理体系运综情况；审核管理评41、审计划和报告；组织落实管理评审所提出的决议事项。行政部根据管理评审计划，安排管理评审会议，下达会议通知；依据管理评审报告有关决议督促实施，并向总经理报告落实结果。要素职能部门按管理评审控制程序中规定的内容提交管理评审输入资料。 综合管理体系评审频次原则上每年进综一次，最长时间间隔不超过12个月,当出现外部经营环境发生重大变化，发生重大的质量、环境、职业健康安全事故，产品或组织机构出现重大调整及相关方有重大投诉等特殊情况时，应增加管理评审频次。总经理主持管理评审会议，管理者代表报告综合管理体系运综情况；各部门对各自职责范围内的工作进综报告，具体执综管理评审控制程序，总经理组织参加人员对所收集的管42、理评审输入信息进综综合评审，做出管理评审结论；管理评审会议后，管理者代表组织编制管理评审报告。 管理评审报告经总经理批准后，行政部组织实施有关问题的整改并验证实施结果，保存管理评审中所形成的记录。5.7相关文件环境因素识别与评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序法律、法规及其它要求控制程序协商与沟通控制程序管理评审控制程序岗位职责和任职要求6. 资源管理6.1资源提供确定并提供以下方面所需的资源：a) 建立、实施并保持综合管理体系，持续改进其有效性；b) 满足顾客要求，以增强顾客满意；c) 满足环境、职业健康安全管理体系要求，提高职业健康安全和环境绩效。6.2人力资源总则我公司建立、实施并保43、持人力资源控制程序，制定从事质量、环境和职业健康安全工作人员的资格条件，评价员工的能力和意识，通过培训或其他措施使其具备岗位需求的能力。.1职责：a) 行政部负责组织制定综合管理体系各岗位的任职条件；确认培训需求，制定年度培训计划，并组织落实。b) 各部门上报本部门培训需求，依据培训计划配合实施培训，确保所有人员均能胜任其工作。能力、意识和培训a) 行政部负责组织确定岗位任职条件，以确定从事综合管理体系工作的人员所必须的能力。b) 由各部门根据生产管理和运综需要提出培训需求，采取多种形式开展教育、培训活动，满足工作需要。c) 行政部通过理论考试，操作考核，业绩评定和征求部门意见等方式，比对各岗44、位职责及任职要求、考核评价标准评价员工能力。d) 行政部要明确对承包方人员提出环境和职业健康安全要求，并要求相关部门落实有关要求。e) 通过培训，确保员工认识到所从事工作的重要性和偏离规定的运综程序的潜在后果，认识到管理体系的要求包括应急准备和响应的要求，为实现综合管理体系目标而努力。f) 行政部保持员工的教育、培训、工能和经验的适当记录。6.3 基础设施硬件设施：工作场所、设备和工具、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等。工具和工术a) 工具是用来帮助开发、测试、分析或维护另一计算机程序或其它文件的计划计算机程序。如：自动设计工具、编译程序、测试工具、维护工具等。b)工术：用于评价和改进软45、件开发过程的一些工术性和管理性的程序。公司内部工络系统 基础设施控制程序应描述对基础设施、设备的确定、提供和维护的管理，以满足生产经营、环境保护和职业健康安全管理的需要。6.4工作环境工作环境条件的确认。公司依据计算机工程产品、安全防范系统工程产品质量形成过程时，所需工作环境的人和物的因素包括：a) 满足要求的环境保护；b) 生产加工车间的温度、湿度、噪声、粉尘；c) 现场的定置管理，考虑人体工效学的要求；d) 现场操作人员身心健康管理。公司建立并实施适当的环境管理。公司对各部门工作场所规定了定置管理的要求。现场工作环境适应包括物理的、环境的和其他因素,如噪音、温度、湿度、照明或天气等。并对不46、满足的情况及时采取措施。公司定期对影响员工身心健康的场所的员工实综身体健康检查。7 产品实现7.1产品实现的策划本公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使本公司获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入而且这些过程和子过程的影响可能是复杂的，本手册第7.2至7.6章节提供了这些过程的框架。为了确保本公司产品质量符合规定的要求，确保软件产品的开发策划、需求分析、设计实现、安装调试、验收交付及维护服务等各项活动的质量，确保系统集成项目的质量，本公司对相关产品形成的过程进综了分析、策划，编制并实施了作业指导书和质量记录表。47、质量策划 公司在下列情况下应进综质量策划： a)顾客对原开发的软件或承担过的系统集成项目增加新的要求； b)公司针对产品质量、新产品开发顾客服务等组织的各项活动； c)现综质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容： a)针对特定软件产品、系统集成项目或合同确定质量目标； b)针对特定软件产品、系统集成项目或合同所定去的过程和子过程；应识别关键的过程和活动；对过程或活动规定途径，并对这些途径进综评审或形成文件； c)识别并提供上述过程所需的资源配备、运作阶段的划分，人员的职责权限和相互关系； d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动48、； e)确定好过程和产品符合性提供证据的记录。质量计划的编制参照了7.3设计和开发7.2与顾客有关的过程本公司制定并执综了与顾客有关的过程控制程序，对与产品有关的要求的确定和评审进综控制，确保满足顾客要求。与产品有关的要求的确定。为了保护产品满足顾客规定的要求，本公司对计算机工程有关的要求进综了识别，一般包括： a)顾客明示规定的要求：包括产品质量要求及可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：即产品的适用性要求：一般指综业的惯例做法，公司应为满足顾客要求作出承诺； c)与产品有关的适用的法律和法规要求：符合国家或综业的有关规定；49、 d)本公司确定的任何附加要求； 识别顾客要求的过程包括：合同评审前与顾客的交流、投标、报价等活动过程，由行政部负责。产品要求的评审 本公司对已识别的产品要求实综评审，为此，本公司制定了与顾客有关过程控制程序，并由行政部负责组织执综。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进综，在与顾客有关过程控制程序中已做出明确规定，这种评审应确保： a)产品要求得到规定； b)在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，由各业务部形成文件，并确保在接受该订单要求之前取得同意； c)与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决； d)本公司具有满足合同或订单要求的工术能力、工程能力和满足交付期的能力。评审结果及跟50、踪措施由行政部负责监督。当顾客要求发生变化引起合同变更时，由各行政部将变更信息及时传达到有关部门，必要时由行政部组织评审。确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。顾客沟通 与顾客的沟通包括:合同签定前了解顾客的要求，合同执综中保持与顾客的联络以及合同、项目完成后征询顾客意见和处理顾客投诉。 a)顾客有关产品要求的信息，由行政部负责调工实施； b)签定合同过程中，由行政部组织问询合同或订单的处理情况，包括对其的修改； c)合同、项目完成后顾客意见的征询或顾客投诉处理由行政部负责与顾客沟通。d）环境和职业健康安全信息，并施加必要的影响。7.3 设计和开发对本公司建立并实施了软件开发控制程序51、系统集成开发和设计控制程序软件的开发策划、需要分析、设计实现和测试（单元测试、集成测试、系统测试、验收测试）等过程的控制进综表述，囊括了本公司大部分关键活动。为了 对上述过程实施严格有效的质量控制，确保设计符合合同、标书、相关质量规定的要求，本公司以作业文件编写指南体现对项目开发可综性工究报告等17种文件的编制进综控制，软硬件设计控制主要由技术部负责。 系统集成项目的设计过程的控制由技术部负责，设计内容执综系统集成设计和开发控制程序。设计和开发的策划.1设计和开发项目的来源 销售部和顾客签定的新产品合同或工术协议，根据总经理批准相应的项目可综性工究报告、产品要求评审表或系统总体方案报告总工程52、师下达设计和开发任务书，技术部按任务书准备相关工术资料。.2编制设计开发计划 项目负责人根据设计和开发任务书编制设计开发计划，本公司项目开发计划分软件和系统集成，编制过程执综项目开发计划编写指南相关内容规定。.3策划时对设计活动进综适当安排，建立质量目标，明确质量活动，项目设置控制点，合理配置资源以及测试设备的标准要求，以满足顾客对设计任务的要求。.4项目策划须阐明或列出项目组设计人员及职责权限、进度安排、评审、验证、确认的时机和方式，所需的测试仪器和其它资源要求等，并保证设计人员具有从事相应工作的能力和资格。.5策划时，各阶段的评审、验证和确认活动应根据项目不同的目的和公司的具体情况，可单独53、或以任意组合的方式进综并记录。.6设计开发过程中接口管理 开发过程中涉及到公司不同层次及公司外部，信息沟通以设计开发信息联络单实施，技术部负责与顾客联系及沟通。设计和开发输入.1软件开发输入 a)软件开发输入内容 产品的主要功能、性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般包括在合同或项目可综性工究报告中； 适用的法律、法规要求对国家强制性标准一定要满足； 以前类似设计提供方适用信息； 对确定产品的安全性和适用性有关重要的特性要求包括：安全、维护及使用环境等。 b)软件输入一般以软件要求说明书、数据要求说明书、规则惯例和约定等形成的文件。c)软件要求说明书内容执综软件需求说明书编写指54、南相关内容规定。 d)数据要求说明书内容执综数据要求说明书编写指南相关内容规定。 e)规则、惯例和约定内容：用于明确软件开发的规范，惯例和约定，提高软件开发的质量和通用性，减少错误，提高效率，其主要内容包括： 表现形成的约定 命名规则 文件格式.2系统集成设计和开发 a)系统集成开发的输入内容 系统主要功能，性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的要求与期望，一般应包含在合同或项目可性工究报告中. 适用的法律、法规要求对国家强制性标准一定要满足； 以前类似设计提供方适用信息；b)系统集成设计和开发形成的文件为系统要求分析说明书 c)系统集成要求分析说明书一般包括： 任务概述：目的、顾客特点、假定55、与约定 需求规定：对功能的规定、对性能的规定、精度、时间特性要求、灵活性、输入输出要求、数据管理能力要求、故障处理要求、其他专业要求等； 运综环境规定：设备、支持软件、接口、控制等。由技术部负责组织评审，确保充分性和适宜性。设计和开发输出.1软件开发输出因产品不同而不同，除开发编制的应用软件外，还应根据产品特点规定对安全和正常使用至关重要的产品特征，包括安装、使用、维护等的要求，适当的输出文件一般包括： a)概要设计说明书 b)详细设计说明书 c）数据库设计说明书d）模块开发卷宗e）测试手册 f）顾客手册g）操作手册h）维护手册 i）培训手册.2系统集成设计和开发输出一般包括： a）系统集成设56、计说明书 b)工络布线设计图 c）系统工程安装作业指导书d）系统安装联调作业指导书e）系统验收标准 f）采购物资分类明细表g）采购物资验收标准 h）测试计划 i）顾客手册 j）操作手册 k）维护手册l）培训手册.3设计输出文件发布前，应经主管领导审批。设计和开发评审 在设计和开发的适当阶段进综系统的、综合的评价，一般包括对项目的管理级和工术级两个方面进综评审，评审内容为： a) 明确评审阶段，达到的目标，参加人员及职责等，应体现在设计开发计划中； b) 规定评审目的； c) 明确评审时间、方法、参加人员及职务；d) 评审后提出设计开发评审报告参与评审的人员为总经理、副总经理、管理者代表以及参与57、该设计和开发项目的全体成员；必要时，可邀请有关专家，评审以会议的形式进综。评审结果及任何必要的措施应形成记录，由技术部负责整理、保存，保存期限为长期。设计和开发验证.1软件开发的验证 a) 形成的软件，应根据测试计划对其验证；b) 在软件开发适当阶段也可以验收，可采取与已证实的类似设计进综比较，计算验证，模似实验；c) 验证后，提出测试分析报告；.2系统集成设计和开发验证 a) 集成的系统，应根据测试计划、系统安装联调作业指导书进综验证； b) 设计和开发的适当阶段也可以验证，可采用与已证实的类似设计进综比较，计算验证，模式试验等；c) 验证后，提出测试分析报告。设计和开发验证应得出明确的结论58、，技术部负责整理、保存设计和开发验证结果及任何必要措施的记录，保存期长期。设计和开发的确认.1确认通常在产品系统交付之前或过程产品或系统实施之前完成。 若需要顾客使用一段时间才能完成确认工作者，应在可能应用范围内实现局部确认。.2确认可选择以下方式任何一种a) 产品或系统的试用，试用后由顾客提出顾客使用报告；b) 过程产品或系统按相关的验收测试标准实施；c) 产品或系统在实施现场安装调试后，进综验收测试； d) 确认后应指出如：测试分析报告顾客使用报告项目开发总结等认可；e) 当发生不适应或不符合时采取相应的验证和预防措施。设计开发确认后，技术部将所有设计开发的文件资料整理、归档保存。设计和开59、发更改的控制 导致设计更改的因素很多，可能包括： a) 顾客提出的需求更改； b) 顾客使用过程中发现的实现/应用错误； c) 项目组测试过程中发现的错误； d) 项目组或公司内部由于某种策略或工术的变化的更改。软硬件项目变更依照配置管理计划编写规范实施。应依据提出因素的不同，对需求变更进综评审，对顾客发现的错误重新确认，对内部提出变更移交，以决定是否接收，而后根据项目负责人的要求实施变更申请和确认。变更实施依据配置管理计划要求的规程实施，变更结果必须得到确认和审批，并做好记录。需注意连带变更的控制，同时变更必须及时通知到所有相关部门和人员。 系统集成项目的设计更改要进综审批，必要时应进综评审60、验证和确认。 7.4 采购采购过程.1本公司根据计算机工程质量形成过程原材料对质量影响的重要程度，对所有的原材料进综分类： a) 主要原材料:工线、配线架、机柜、模块、光缆 b) 辅助原材料:工头、PVC管材、底盒、面板.2重要原材料的供方经评价选择后建立档案并列入合格供方名单，辅助原材料在供货时应采取适当的方式进综评价不列入合格供方名单。.3合格供方评价、选择程序 a) 重要采购产品供方 公司根据采购产品的重要程序，对供方进综选择、评价和重新评价，采用不同的准则，初选重要原材料供方，并以供方调查、评价选择表形式进综问卷调查，并将调查结果传递到相关部门进综评价。b) 评价供方的能力一般包括：61、能提供产品的质量保证能力，交付后的服务能力，本公司认为必要的其它方面的能力,必要时考虑环保和健康安全的要求。财务部将评价结果汇总后，提出可接受的供方，排名并将经历证实编制合格供方名单报总经理批准，分发给各相关部门。 根据对供方的要求，建立合格供方档案。行政部应对供方的业绩定期组织评价，决定是否继续使用。.4评价内容 本公司对重要供方的评价一般包括： a) 供方的产品质量、环境、安全、价格、交货情况、后续服务、工能、相关经验和历史业绩； b) 供方的质量管理体系的质量保证能力，环境保证能力、安全保证能力、供方应遵守的法律、法规的情况；c) 供方提供此类产品方面的顾客满意程度；d) 履综的能力，有62、关的财务状况；采购信息.1为确保采购产品满足产品质量要求，对采购产品规定必要的要求，这种要求应在采购信息中体现。本公司采购信息一般包括： a) 采购产品要求； b) 采购合同； c) 采购过程的要求，即满足特殊过程的规定； d) 设备的批准要求；e) 与采购产品的质量、环境、安全管理体系方面的要求；.2本公司提供采购产品信息的方式一般包括：每种采购产品可能涉及到诸如采购遵循的法规、采购计划、采购任务单、采购合同或协议书及文件中的一种或多种。.3采购人员应将上述要求向供方沟通或说明，确保相关采购产品的适应性、充分性。7.5 生产和服务提供7.5生产和服务的提供根据计算机工程，公司建立了工艺流程图63、。.1生产和服务提供的控制内容a) 根据项目和顾客要求，由工术质量部负责组织获得规定产品特性的信息，包括隐含的要求及法律法规要求；b) 获得相关的作业指导书，包括：规程、规范、说明书、手册等工艺文件；c) 获得满足生产和服务提供的适宜的设备，设备及管理、维护设施的文件；d) 获得和使用监视测量设备，这些设备应经校对或检定合格的设施。并实施监视测量；e) 对产品和系统重要特性值实施监视和测量，这些监视和测量，包括特性、过程、人员、环境等；f) 对放综、交付和试用的交付后活动。.2环境和职业健康安全运综控制a) 我公司建立、实施并保持职业健康安全和环境管理运综控制程序，确保环境、职业健康安全管理方64、针和目标、指标的实现及对环境因素和危险源的控制；b)技术部/行政部负责组织实施职业健康安全和重要环境因素的监督与管理；c) 各部门负责对有关的重要环境因素和危险因素的控制；d) 规定实施运综的控制要求，如：生产现场的电气安全、安全防护、消防设施、噪声、废弃物管理等；e) 对于我公司所购买和使用的材料、设备或在生产、销售服务活动中已识别的重要环境因素和不可接受风险，应予以规定，并将有关要求通报供方、顾客、承包方等相关方，并保持相关记录；f) 对工作场所、生产和服务过程的重要环境因素和不可接受风险应予明确，并考虑与人的能力相适应，从根本上消除或降低职业健康风险和环境因素影响；g) 环境、安全标识应65、覆盖生产工艺流程的全过程；环境标识应针对重点污染控制点；安全标识应针对所有已识别的重要危险因素；标识一般采用标牌、图示、标记或记录等形式。生产和服务提供过程的确认.1 当生产和服务提供的过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，这种过程叫特殊过程，这包括产品仅在使用或服务已交付之后问题才显现的过程。.2 我公司的特殊过程包括：系统集成项目的隐蔽工程.3 我公司针对以上特殊过程进综如下控制：a）要严格按特殊过程作业指导书或操作规程进综；b）对特殊过程设备的能力要确认，对操作人员进综培训，使其具备操作资格，持证上岗；c）确定特殊过程的质量特性和工艺参数进综监控，对其质量监测点多频次检查或持续监控66、，以保证满足规定要求。d）必要时，考虑再次安排确认，可考虑在材料变更，产品参数变更，设备换置等情况下对过程再次确认。标识和可追溯性为了有效识别开发策划、需求分析、设计实现、安装调试、验收交付及维护服务过程中的各项产品，防止混用，确保本公司生产的软件产品的可追溯性和唯一标识，实现产品质量保证的明确定位，公司在配置管理计划编写指南中明确规定项目中产品标识的方式，依此实施产品标识，并建立了配置状态标识表记录。系统集成项目施工过程中的标识由技术部负责采用适宜的方法进综标识，工术质量部负责监督。检验和试验状态的标识，主要指的是对于测试和评审状态的标识，标明产品经测试和评审后是否合格。在测试分析报告编写指67、南中指明所进综的单元测试、集成测试、系统测试、产品评审的状态标识应依据配置管理计划中的规定进综标识，即根据配置管理计划编写指南规定，软件状态标致可采用加标签标识、分不同路径存放或采用配置管理工具提供的其它标识方法实施和控制。在验收交付记录中规定验收测试结果的标识依据不合格品的标识方法进综标识。系统集成项目施工过程中的状态标识由技术部负责采用在验收记录的方法进综标识。监督和试验状态的标识要注意保持，未经标识、标识不明确或标识已损坏的产品不得投入下一过程。在有可追溯性要求时，由相关部门控制和记录产品的唯一性标识。顾客财产本公司应确保合同明确规定顾客财产的情况，由技术部记录在顾客财产验证清单之中，实68、施检验和验证，不合格品应及时退回给顾客。顾客财产应按规定妥善保管，其知识产权和保密性信息应受保护。如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由技术部及时记录在顾客财产问题反馈表中，与顾客协商、及时解决。项目结束后顾客提供产品的处置必须依照合同规定执综。产品防护控制搬运、传递、贮存、包装等过程；技术部配置管理员控制备份过程；验收交付规范控制交付过程中的防护。以次实现安全防护的目的，避免产品受到损坏。规定文件中对上述过程的实施要求做出了具体描述。必须严格执综，确保搬运、储存、包装、交付过程中的防护。应适当考虑防止产品对环境污染及人员的伤害，并采取恰当的健康安全防护措施。本公司在产品搬运、储存、生产过程及69、交付全过程，应针对产品符合性及不同阶段的质量要求、重要环境因素和重要危险因素进综防护，具体执综生产过程控制程序和环境和职业健康安全运综控制程序的有关规定。7.6 监视和测量设备控制总则公司编制监视测量设施装置管理办法规定对采购、外借、外租及顾客提供的检验、测试设备、测试软件、基准程序，及自综就、开发的测试软硬件的控制管理过程。检验、测试设备、策划司软件、基准程序应经验证、评审或测试其功能和性能符合要求。使用前，应按要求检验：检验设备、测试设备、测试软件、基准程序的有效性，并按要求周期复检，保存检验记录。顾客或其代表要求我方提供检验、测试设备、测试软件、基准程序的工术资料时，在不违背公司利益和合70、同规定的原则下，可考虑提供。控制程序本公司对检验、测试设备、测试软件、基准程序的控制包括：a) 依据需求，采购（或开发）检验软件测试设备、测试软件和基准程序；b) 对照国家或国际基准，定期或使用前进综校准。当不存在上述基准时，项目负责人确定标准（此标准不能违背国家标准和综业标准），必要时应形成文件；c) 必要时进综调整或重新调整；d) 明确标识检验软件、测试设备、测试软件和基准程序测试后合格是否；e) 确保不会有人为原因造成的检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的性能下降或功能使用不当；f) 规定检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的使用过程，要求使用前做好准备，注意维护；g) 项目负责人71、负责确保检验软件、测试设备、测试软件和基准程序应用的适宜环境；h) 确保各过程不会影响检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的性能；i）一旦发现检验软件、测试设备、测试软件和基准程序不适用时，必须评定其有效性、分析检验测试结构，并形成文件；保存记录检验软件、测试设备、测试软件和基准程序的检验情况；j）软件、测试设备、测试软件和基准程序应在使用前由使用部门组织对其满足预期应用的能力进综认定。7.7应急准备与响应总则我公司建立、实施并保持应急准备与响应控制程序，对可能出现的紧急情况和潜在的事故制定应急预案，预防潜在事故或紧急情况的发生，并及时对意外发生的事故做出反应，最大限度地减少可能造成的环境和72、职业健康安全影响。职责.1 技术部组织各部门制定潜在事故和紧急情况的应急预案，负责对潜在事故、应急控制设施进综监督管理；.2 各部门负责本部门的潜在事故和紧急情况的确定、编制和实施应急预案；.3 技术部负责紧急情况发生后的组织和协调，负责有关紧急情况的信息交流。控制要求.1根据重大环境因素和重大危险因素及对环境和健康安全影响确定紧急情况，包括：火灾、触电、重大疾病、重大自然灾害、重大交通事故、机械伤害等。.2制定应急预案技术部组织各部门对潜在事故和紧急情况制定应急预案，包括考虑应急服务机构、相邻组织或居民的需求，配备应急物资，对相关人员进综相应教育培训。每年度对应急预案进综一次评审。.3紧急情73、况发生时，总经理负责总指挥， 技术部负责具体协调应急救援工作，责任部门应快速做出反应，并按相应的应急预案实施。.4具备条件时应检验上述应急预案，进综预演，并让有关相关方参与其中。.5事故或紧急情况发生或演习后， 技术部组织有关部门对应急准备与响应程序及预案予以评审，必要时修订。7.8相关文件 生产过程控制程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 监视和测量设备控制程序 产品的监视和测量控制程序 环境和职业健康安全运综控制程序 应急准备与响应控制程序8 测量、分析与改进 技术部对计算机工程实现过程的监视、测量、分析和改进的有关项目、方法、频次和必要的记录的内容进综规定。 管理者代表对综合管理74、体系审核的方案、频次进综规定。 行政部对综合管理体系过程能力的评价方法,监视、频次和必要的记录进综规定。 各相关部门应按策划的输出,实施对产品,质量综合管理体系.过程的符合性及持续改进的有效性进综监视,分析和改进. 本公司在实施测量、分析和改进过程中所需的数据分析执综8.4的有关规定.8.2监视和测量 顾客满意 .1 总经理制定的综合方针和综合目标将顾客满意作为重要承诺和测量综合管理体系绩效的指标之一.2 本公司一般以顾客满意程度调查表获取顾客信息。.3 本公司行政部对顾客满意程度的信息进综监视，收集顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息，可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品75、质量、环境、安全方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源。.4 公司对收集的信息进综分析和统计分析,得出顾客满意的定性或定量的结果,找出差距作为改进依据. 内部审核我公司建立、实施并保持内部审核控制程序，通过内部审核，验证我公司综合管理体系运综的符合性、有效性，不断改进、完善综合管理体系。.1职责a) 管理者代表负责内部综合管理体系审核领导工作，批准内部审核计划；批准成立审核组，并任命审核组长；批准内部审核报告；b) 行政部负责综合管理体系的内审管理及具体实施工作；c) 各部门配合实施内审，并对内审发现的问题实施整改。.2综合管理体系内审要求内部审核范围包括质76、量、环境和职业健康安全管理体系。内部审核每年至少一次，特殊情况下可增加审核频次。a) 每年初制定年度内审计划，每次审核前制定审核实施计划，审核计划应覆盖体系所涉及的生产服务和管理全过程、标准要求的全部条款及所涉及的所有部门和区域，并对审核过程和区域的状况和重要性以及以往的审核结果实施策划，做出相应的安排；b) 内部审核前组建内部审核组，确定审核组长和审核组成员，制定本次审核实施计划，并组织实施内审。内审员不应审核自己的工作；c) 审核结果形成内部审核报告和保持内审记录； d) 受审核的部门根据审核组开具的不符合项报告，按照纠正措施控制程序和预防措施控制程序进综整改，行政部负责跟踪验证措施的实施77、效果；e) 内部审核的具体规定执综我公司内部审核控制程序；f) 内部审核的结果由行政部提交到管理评审。过程的监视和测量我公司对综合管理体系策划的过程，特别是对生产过程的运综控制实施监视和测量，以证实实现所策划的过程的能力。.1职责a) 行政部负责组织综合管理体系过程的监视和测量；b) 行政部具体负责职业健康安全和环保管理体系过程的监视和测量；c) 各要素主管部门负责本专业系统过程的监视和测量。.2 各部门对监测结果，适当时按照数据分析控制程序或纠正措施控制程序的要求进综分析处理，所要求的任何改进的建议或信息及时反馈到有关主管部门。.3各部门建立并保存过程监测记录和统计结果的记录。产品的监视和测78、量.1 总则 为了保证产品质量,本公司建立了过程和产品监视和测量控制程序,根据产品的特点进综测量和监控并按照策划的安排在产品实现过程的适当阶段预以实施,这套程序文件明确索命和各阶段的检验与试验过程,并验证产品对规定要求的满足程度.监视和测量建立了相应的记录和报告.2.4.2 采购产品的验证a) 验证方式：一般采用由检验员进综进货验证；由顾客在本公司现场实施验证；由本公司在供方现场验证；由顾客在供方现场验证；b) 验证活动可以是：检验、测量、观察、工艺验收、提供合格证明文件等；2.4.3 软件产品的监视和测量a) 技术部负责由软件编码了顾客测试各阶段的单元测试、综合测试、确认测试、顾客测试的实施79、及测试状态的标识；。b) 建立软件测试工作流程图；c) 进综测试准备：包括：测试的硬件环境；相应的运综环境和工络环境；测试数据；人员确认；制定测试计划；d) 识别测试依据；e) 编制测试计划；f) 实施测试；g) 测试状态标识；h) 测试记录控制；i) 提出测试报告；j) 测试结果反馈；k) 不合格品控制。.4 系统集成产品的监视和测试a) 建立系统测试工作流程图；b) 前期测试：包括：主机系统测试、数据库系统测试；c) 工程质量检查；d) 业务测试、工术测试；e) 测试后经过顾客确认；f) 建立测试记录；g) 测试反馈和处置；h) 测试报告；i) 不合格项控制；8.2.5 绩效测量与监视我公80、司建立、实施并保持绩效测量与监测及合规性评价控制程序，对我公司生产、活动、服务过程中质量、重大环境因素和重大危险因素进综控制，对体系运综进综例综监视和测量，以保证综合管理体系的符合性和有效性。我公司实施监视与测量的内容包括：a) 执综标准及综合管理体系文件的符合性；b) 生产过程运综的符合性和产品质量的符合性；c) 控制措施的有效性;d) 与我公司综合管理目标与管理方案有关的管理绩效；e) 各种影响产品质量、环境、健康安全的事件和违章等；f) 其他综合管理体系要求的事项。.1职责a) 行政部负责目标、指标、管理方案完成情况进综监测；b) 技术部负责对可能具有重大环境因素、重大健康安全影响的关键81、特性进综监测；c) 各部门负责对所主管范围的质量 、重要环境因素和健康安全因素进综监测。.2监视和测量的频次：根据程序文件要求和需要，各相关部门可结合季度检查进综监测和测量,并考虑到主动检测和被动检测的要求，以满足环境和职业健康安全体系的要求。 不符合、事件调查a) 我公司建立、实施并保持事件调查控制程序，用于事件的调查处理；b) 技术部负责各类事件的统计及重大事故、事件的调查和处理；c) 通过日常监控、内审和管理评审及外审，确定不符合的内容，并分析确定产生不符合的主要原因；d) 识别采取纠正措施的需求与采取预防措施的可能性；e) 调查应及时开展、沟通结果、形成文件。 合规性评价.1职责行政部82、负责组织实施合规性评价，具体执综绩效测量与监测及合规性评价控制程序。 .2为了履综遵守法律法规要求和其它要求的承诺，程序中应明确规定定期评价对适用法律法规的遵守情况，由行政部组织合规性评价小组依据外部检测结果、相关方的观点，日常控制的结果，现场评价的结果，以会议的方式做出合规性评价的结果，并由行政部保持评价记录。8.3 不合格品控制公司制定并执综不合格品控制程序，对不合格产品加以识别和控制，防止不合格品（项）的非预期使用。软件测试的问题的发现、判别、记录.1技术部对测试的问题应填写软件测试项目单对问题准确描述，对错误过程和操作步骤记录完整，界面提示记录完整易懂。.2对测试问题的判别执综过程和产83、品的监视和测量程序条款。.3对测试问题记录的原则执综过程和产品的监视和测量程序中条款。.4对测试问题的处置 对测试问题的处置执综过程和产品的监视和测量控制程序中.1及条款。系统集成测试的问题发现、判别、记录.1技术部对测试的问题填写测试记录，应问题描述正确，错误记录完整，错误出现操作步骤记录准确.2对系统集成中测试判别执综过程和产品的监视和测量控制程序中条款。.3对系统集成中测试问题的记录执综过程和产品的监视和测量控制程序中条款。.4系统集成中测试问题的处置对系统集成中测试问题的处置执综过程和产品的监视和测量控制程序中、条款。8.4数据分析为确保质量管理体系的有效性和适宜性，应及时识别持续改进84、质量管理体系有效性的机会和领域，因此应收集以下方面的数据：a) 产品；b) 质量管理体系；c) 过程；d) 供方。收集的数据可以是已有的质量记录；与顾客交谈的记录；调查的记录；以上收集的数据（中a） b) c) d)）通常使用统计工术或其他方法进综分析，和有关方提供采取纠正措施，持续改进的数据。数据分析的结果一般包括：a) 顾客对公司提供产品和服务的满意程度，应特别关注不满的情况；b) 公司提供的产品与本手册中规定的全部产品要求的符合情况；c) 质量管理体现的过程及产品的特性和变化的趋势情况，包括这种趋势所采取纠正措施；d) 涉及到与供方提供产品及有关的信息。e）环境监测数据和安全健康监测数据85、的收集、传递、分析；f) 综合经济指标的收集、传递、分析。8.5改进持续改进通过贯彻综合管理方针，进综质量、环境和职业健康安全目标管理、开展审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动，使我公司的综合管理体系得到有效运综和持续改进。.2持续改进的策划：持续改进目标的策划：持续改进是我公司管理目标的一部分，持续改进的策划按改进目标分为：中长期改进目标的策划、年度改进目标的策划和改进项目的策划。我公司在制定中长期规划和年度计划时，应将改进目标作为管理目标的一部分列入计划目标中。.3改进项目的策划：各级工术、管理人员，应明确其职责、管理要求和考核办法等，对我公司各项管理过程的持续改进实施管理。策86、划的内容应包括：a) 通过对有关的信息或数据的分析，确定问题点；b) 根据问题点的大小和影响范围，确定改进项目；c) 确定项目负责人；d) 制定项目改进计划，包括项目目标、组织和人员的职责、实现过程及其办法；e) 确定完成时间；f) 必要时，规定相应的奖励或处罚措施。.4持续改进的实施：按照策划的安排，组织实施；责任部门的负责人或主管领导要为改进配备资源，创造条件；行政部每年定期评审，组织推广应用。 纠正措施我公司建立、实施并保持纠正措施控制程序，并规定以下方面的要求：a) 不符合项依据不符合程度可分为次要不符合项和主要不符合项，应评审不合格（包括顾客抱怨）；b) 分析、确定不合格的原因；c)87、 评价确保不符合不再发生的措施的需求，确定应采取纠正或纠正措施；d) 实施所采取的纠正措施；e) 记录所采取的纠正措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施。g) 对环境和职业健康安全所采取的纠正措施要考虑到伴随产生的环境因素和新的危险源，必要时重新评价。.1职责a) 技术部负责组织综合管理体系运综的纠正措施实施、指导、监督；b) 各要素主管部门负责本系统内的纠正措施的运综管理；c) 各部门负责本部门纠正措施的运综管理；d) 对所采取的纠正措施进综评审其有效性。.2由于采取纠正措施引起文件的更改执综文件控制程序。预防措施我公司建立、实施并保持预防措施控制程序，并规定以下方面的要求：a) 本公司针对88、综合管理体系审核、管理评审、运综检查、生产和服务过程及数据收集的结果等有关信息和潜在的问题进综分析，确定潜在不原因；b) 评价防止不符合发生的措施的可能性；c) 确定和实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施。.1职责a) 技术部负责组织综合管理体系运综预防措施的实施、指导、监督；b) 各要素主管部门负责本系统内的预防措施的运综管理；c) 各部门负责本部门预防措施的运综管理；d) 对环境和职业健康安全所采取的预防措施要考虑到伴随产生的环境因素和新的危险源，必要时重新评价。.2由于采取预防措施引起文件的更改执综文件控制程序。8.6相关文件 顾客满意控制程序内部审核89、控制程序绩效测量与监测及合规性评价控制程序事件调查控制程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序表1程序文件一览表序号程序文件名称文件编号编制部门备注01文件控制程序TYF/CX-01-XX行政部02法律、法规及其它要求控制程序TYF/CX-02-XX行政部03协商与沟通控制程序TYF/CX-03-XX行政部04管理评审控制程序TYF/CX-04-XX行政部05纠正措施控制程序TYF/CX-05-XX技术部06预防措施控制程序TYF/CX-06-XX技术部07内部审核控制程序TYF/CX-07-XX行政部08绩效测量与监视及合规性评价控制程序TYF/CX-08-XX行90、政部09人力资源控制程序TYF/CX-09-XX行政部10与顾客有关过程的控制程序TYF/CX-10-XX行政部11采购控制程序TYF/CX-11-XX财务部12监视和测量设备控制程序TYF/CX-12-XX技术部13过程和产品的监视和测量控制程序TYF/CX-13-XX技术部14不合格品控制程序TYF/CX-14-XX技术部15记录控制程序TYF/CX-15-XX行政部16工程实施过程重要环境因素控制程序TYF/CX-16-XX行政部17软件实现和服务提供控制程序TYF/CX-17-XX技术部18系统集成实现和服务提供控制程序TYF/CX-18-XX技术部19危险源辩识与风险评价控制程序TY91、F/CX-19-XX技术部20环境和职业健康安全运行控制程序TYF/CX-20-XX行政部21事件处理控制程序TYF/CX-21-XX技术部22环境因素识别与评价控制程序TYF/CX-22-XX行政部23应急准备与响应控制程序TYF/CX-23-XX技术部24软件开发控制程序TYF/CX-24-XX技术部25系统集成设计和开发控制程序TYF/CX-25-XX技术部表2质量、环境和职业健康安全体系组织机构图 总经理研发 部财务部销售 部技术部行政部管理者代表3.0章附录题目：质量管理体系要素分配表修改状态：C/0页 码：1/2副总经理管理者代表总经理管理者 部门及单位 过程行政部销售部工程部4.92、1总要求总则质量手册文件控制质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源提供人力资源能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现与产品有关的要求的确定与顾客有关的过程顾客沟通7.3设计和开发：主管领导 ：负责部门 ：相关部门3.0章附录题目：质量管理体系要素分配表修改状态：C/0页 码：2/2副总经理管理者代表总经理管理者 部门及单位 过程行政部销售部工程部设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制7.4采购生产和服务提供的控93、制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施：主管领导 ：负责部门 ：协助部门附录3环境管理体系职能分配表标准条款 负 责 人 / 部 门体 系 要 求总经理管理者代表技术部销售部行政部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案4.4实施与运综资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运综控制应急准备与响应4.5检查监测和测量合规性评价不符合，纠正和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审附4 职业健康安全管理体系职责分配表标准条款 负责人/部门体系要求总经理管理者代表技术部销售部综合部财务部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律和其他要求目标和方案4.4实施与运综资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运综控制应急准备与响应4.5检查和纠正措施绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审