1、目 录一、项目管理部职责二、合作方进场须知表三、工程文件传递流程四、变更签证管理办法五、工程进度款管理办法六、工程会议制度七、图像记录和报送规定八、工程质量管理办法九、材料设备管理办法十、合同管理措施十一、项目管理相关附表一、 项目管理部职责为更好地做好工作手册的执行落实工作，项目部负责：1、督促和检查监理单位是否严格按照工作手册的要求开展各项监理工作；2、督促和检查各承包商、供应商、监理、审计单位等参建各方是否严格按照工作手册的要求开展各项工作，是否符合XX市医疗中心XX医院东部院区工程工作细则以及XX医院东部院区工程项目领导小组的决策要求；是否满足合同要求及国家相关法律、法规、规范要求；32、手册内容的更新；结合项目管理实际情况，适时改进、更新；4、依照工作手册规定开展自身的项目工程管理工作；真正做到当好“管家”做好“参谋”推动项目圆满完成各项合同目标。 5、项目管理部的管理机构：XX市XXX工程项目部机构人员组成二、 各方进场须知表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1监理方监理规划监理实施细则进场7天内监理规划审批表监理细则 代建方2监理方安全文明大检查报告每月两次按照国家有关评分表格代建方需提交电子版3监理方监理周报 每周四按XX市建设档案文件格式代建方、跟踪审计、业主方需提供电子版4监理方工程监理例会会议纪要每周三监理工程例会会议纪要代建方、施工、跟踪审计、业主方。需3、提供电子版给代建方5承建商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场7天内施工组织设计审批表监理监理转发代建方6承建商周报表（含周进度计划）每周四下班前工程周报表监理监理转发代建方7承建商月进度计划每月25日需融入各分包计划监理3 天审批后提交代建方8承建商工程进度款(含变更签证)每月25 日进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款清单月度完成工程量清单表月度资金计划进度款形象进度月度质量文件汇总表变更签证申报汇总表变更签证单监理3天审批后提交代建方9承建商变更签证完成签证内容后xx 天内工程现场变更签证单（附工程业务指令单、设计变更单）监理3天审批后提交代建方xx承建商紧急事件立即通知无事后4、需由监理提交专项报告xx承建商工程结算工程竣工验收后一个月内工程结算工作交接单工程结算资料确认单结算款申请封面结算款目录工程量及单价表格（合同内）工程量及单价表格（合同外）直接交代建方12监理方总承建商月度检查每月一次在建工程总包单位工作质量评分检查表代建方13代建方监理月度检查每月一次在建工程建设监理工作质量评分检查表业主方14审计月度工作小结每月一次跟踪审计单位月度工作质量检查记录表业主15代建方管理月报每月一次代建单位月度工作质量检查记录表业主三、工程文件传递流程1.目的规范XX市医疗中心XX医院东部院区项目管理部、承建商及监理、设计等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保5、障工程文件的可追溯性。2.适用范围适用于XX市医疗中心XX医院东部院区项目各合作方之间文件的编制、传递、归档。3.术语和定义工程文件：在此特指项目管理部、监理单位、各承建商和其他合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。4.原则专人负责原则：项目建造过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员或项目秘书，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；代建方由项目秘书（资料员,等同）负责文件管理工作，所有监理方、承建商的往来文件必须通过项目秘书，不得通过主管工程师传递往来文件。（其他单位相6、同）。时效性原则：项目建造过程中，各方间往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递需要签字回复的各方间在签字签收后不超过3个工作日内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，作为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，便于查阅和追溯。传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司作为与承包商之间文件流程传递中心，各方经济、技术文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理7、方必须及时传递，传递时限为不超过当日或按专项流程规定，各方间的文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。项目管理部监理公司承建方设计院业主跟踪审计时间唯一性原则：原则上要求，各方往来文件应集中在一定时间，一般情况项目部每日下午3：00 开始为当日文件传递时间，特殊情况随时传递。严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其他方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。表格统一性原则：各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理方和代建方备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。四、变更签证管理办法1.目的确保代建方发出的变更，承建商8、能及时进行修改并实施；确保发生的各类变更和签证能得到识别及保持归档，且能及时反映到相应的文件、协议或合同、工程造价修改；理清设计变更签证流程，保证承建商能及时进行变更签证单结算。2.适用范围XX市医疗中心XX医院东部院区项目建造和交付维修保养全过程。3.术语和定义（1）设计变更：指由设计单位或代建方工程师（需经业主方认可）直接发出的，对原设计图纸进行的修改或补充，包含承建商和监理单位提出的优化和变更（需经代建方、业主方审核认可后），以设计变更单的形式发出。（2）施工任务单：是指业主、代建工程师发出的新增加工程内容或其他涉及到费用变更的指令。（3）施工联系单：是指承建商提出的修改、变更、签证等涉9、及到费用变化的联系单。（4）工作联系单：是指参建各方为加强工作联系和沟通而发出的对工程现场项目安全、质量、进度、管理等方面的要求，不涉及到费用变更。4.原则书面原则：所有的设计变更、施工任务单医疗中心XX医院东部院区建设领导小组审定后由代建单位签发给监理单位（不含设计错误、设计遗漏、设计不详引起的变更），再由监理单位签署意见后签发给施工单位予以实施。其中结构变更由设计单位出具正式修改联系单或修改图，并经建设单位、代建单位认可，由监理单位签署意见后签发给施工单位予以实施。若遇特殊原因，代建单位或监理单位要求施工单位对变更内容先予以实施，则施工单位必须在工程变更实施完后5天内会同监理工程师完成“工10、程量变更计算单及费用”，否则视为该项变更不涉及费用变更。施工单位一般在收到施工任务单后xx 日内上报“工程量变更计量单及费用”，如未按要求提交，建设单位有权拒付进度款。没有书面指令，施工单位不得申报变更签证和费用。施工单位提出的施工联系单必须经监理单位认真核实审核后签署明确意见报代建单位，代建单位根据具体情况复核后报跟踪审计单位，跟踪审计单位提出核审意见后提交业主单位确定。如遇特殊情况由跟踪审计及各参建单位现场办理确认。当不涉及到费用的问题时，为了加强工作沟通和联系，各参建方采用工作联系单的方式进行书面联系和沟通，并做好收发文记录。一单一算原则：一个设计变更、施工任务单、施工联系单对应一份工程11、签证单，一份预算书，一份工程量计算书。月结原则：每月25日承建商应提交截止本月20日已完成的签证单，连同工程月进度款一起申报。如当月没有申报，可在下月工程进度款中申报，再次超过此时效，变更签证单不予认可。医疗中心XX医院东部院区工程设计变更流转程序因不可预计事件的发生引起的变更代建单位整理分类提交XX医院现场办发生不可预计事件后及时书面报告监理单位、监理单位核实报告代建单位由于设计错误、不详、遗漏引起的变更医院领导会议初步确定变更意向代建单位整理工作联系单由代建、医院现场办盖章发设计院设计院出具变更联系单设计院出具设计变更联系单代建核实后报医院现场办通知设计单位由参建各方参加研讨处理方案代建项12、目部接收一般及影响工程安全、质量进度的联系单行政审批调整的联系单结构变化较大的变更、整体性功能调整的变更代建单位填写联系单签发意见表由设计单位出具变更联系单监理单位接收分发施工单位监理单位接收分发施工单位代建单位接收施工单位编制预算施工单位接收按联系单内容实施施工单位接收后做预算施工单位每月20日汇总整理于25日报监理单位审核施工单位将预算报监理方审核跟踪审计审核后签发意见监理单位审核后报代建单位与跟踪审计单位代建单位审核签发意见跟踪审计提出审核意见后报代建单位医院现场办审核业主备案代建单位根据具体情况复核后提交业主单位医院领导小组确定是否实施监理单位接收发施工单位医院现场办、代建单位签发实施13、意见发监理单位资料存档监理单位签发实施意见发施工施工单位实施五、工程进度款管理办法1.目的理清流程，确保承建商、监理公司、代建单位、审计单位按照交通银行基建财务管理制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展。督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高业主方资金筹集准确性。2.适用范围XX市医疗中心XX医院东部院区项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3.术语和定义1、工程预付款：指承建商按照合同条款，按年度资金计划完成工程量的xx%进行申报的工程款预付款。2、工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完14、工程的工程进度申报款。3、资金计划：指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度，进行工程款项的申请，包含已支付款项、申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。4、资金使用计划形象进度参照表：指本项目资金使用计划按月度计划完成工程量及计划完成形象进度对照表。原则上根据工程进度情况季度调整一次。4.原则多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请加盖授权章后，报监理公司审核，监理审核后，提交跟踪审计单位和代建方，跟踪审计单位复核后提交代建方核审，代建方根据具体情况复核后提出进度款支付意见，业主方根据代建方的进度款支付意见支付工程进度款。承建商、监理公司、代建方、审计各方对各自其提交的数据和审核15、结果负责。时效性原则：各承建商必须在每月25日，提交进度款申请给监理公司审核，监理必须在3天内审核完毕，提交代建方与跟踪审计单位。跟踪审计单位在3个工作日内审核完提交代建方，代建方在5个工作日内审核完毕。承建商应及时申报，同时做好收发文记录，监理应及时审批并提交代建方，如每月2日进度款申请书没有到代建方处，代建方将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划。同时，监理单位、代建单位、跟踪审计单位应认真审核，如资金计划和实际工程进度款支付差距超过20%，则将导致工程款不能支付或延迟支付。当监理单位、代建单16、位、跟踪审计单位审核后的结果与施工单位申报的数额的差值超过5%时，需要与施工单位核实确认，在5%以内时施工单位可不确认直接进入流转程序。完整性原则： 工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报资料包括：申请表、封面、编制说明、预算清单、资金计划、形象进度、质量文件汇总表、变更签证申报汇总表、变更签证单。以上申报手续不全，审核方有权拒绝接收或要求对方修改、补充、完善直至手续齐全为止。因手续不全导致的延迟支付后果由施工单位承担。5.流程：5.1进度款审核流程承建商每月25号上报（一式四份）监理公司3天内审批完成，28日提交代建方与跟踪审计单位跟踪审计单位审批3个工作日代建方审核5个工作日业主方审17、核后支付5.2预付款的审核流程表承建商每年度的首月（合同签订生效后进场前）25日上报（一式四份）监理公司3天内审批完成，28日提交代建方和跟踪审计单位跟踪审计单位审批3个工作日代建方审核5个工作日业主方审核后支付5.3 其他费用支付审核流程服务单位提出付款申请（收费依据）服务单位提出付款申请跟踪审计单位审核（3个工作日）代建方审核（5个工作日）代建单位根据跟踪审计意见提出支付意见（合理建议）业主支付六、工程会议制度六、工程会议制度1.目的明确工程例会会议制度和会议流程，使医疗中心XX医院东部院区项目工程会议程序化，提高工程会议效率；明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现18、场施工，提高会议的效用。2.范围适用于：XX市医疗中心XX医院东部院区项目每周的监理例会和各种工程专题会议。3.实施细则1 实施要求1.1 会议时间：每周的监理工程例会于每周四下午2:30 召开，各种工程专题会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开时间应控制在2个小时以内，做到高效。1.2 会议地点：监理例会在工地会议室，专题会议根据会议情况和会议形式确定。1.3 与会人员：根据会议形式，有各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师/监理工程师、代建方及其他相关人员出席，请业主方列席。1.4 会议议题：1.4.1 监理例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进19、展情况及安排下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题及上周例会的落实情况。1.4.2 其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目管理部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议。1.5 会议制度：1.5.1 各与会人员需准时参加会议，如迟到则200元/次的罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否则将导致500元/次的罚款，如有特殊原因，以书面请假方式提前和主持方请假，批准后才可缺席，出席会议人员需在会议签到表上签名。1.5.2 监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要20、和会议准备资料（如周报表等）出席会议，项目部内部会议，各工程师需携带上周会议纪要出席。1.5.3 监理例会，各承包商需提前准备周报表，并于例会举行当天上午9：30之前报送监理公司，监理公司需于当日上午xx：00之前将汇总的承包商周报表报送代建项目管理部。1.5.4 监理例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，代建方和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议。1.6 会议纪要的整理1.6.1 会议纪要整理基本原则：是谁组织谁整理。监理例会和其他工程专题性会议纪要由组织方主持，组织方及时整理，其中21、每周的监理例会纪要每周二必须将本周会议纪要上报给代建方项目秘书处（需同时提交电子文档），经过与会各方盖章生效后由监理公司下发，时间不迟于当日下午下班之前。1.6.2 监理例会纪要和其他专题性会议纪要统一由监理公司下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后24小时内以书面形式进行反馈，否则，则无条件执行；1.6.3 监理例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报表检查本周的完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则代建方会根据情况采取经济处罚或其他处罚措施；1.6.4 22、监理例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为监理公司月度考核的一个评价依据。1.6 .5XX医院领导小组会议纪要由代建方参照上述条款执行，其中须在开会前2天提供会议议题，会后3日内整理好会议纪要和落实计划，责任到人，在下次会议上反馈落实情况。七、图像记录和报送的规定1.目的为促进监理公司更好的履行监理合同和提高监理工作质量，加强过程监控；为提供对其履行监理合同的质量和各监理工程师工作质量的评价依据，作为其监理费支付和对监理人员考核提供评价依据，特制定本规定。2.范围本规定适用于本项目监理部的所有监理人员。3.实施细则（1）监理部必须按照不同的承包商或组团为单位报送图像记录文23、件，同时此文件也作为对监理部工作质量评价的依据；（2）所有的图像文件必须统一以电子文件的形式报送给代建方项目秘书处。报送的时间一般情况为每周报送一次，时间确定为每周四下午；特殊情况或紧急情况不得迟于事件发生后的第二天下午五点整；（3）工程图像记录具体要求n 所有的图像文件中必须有拍摄日期和时间以及拍摄地点，必须真实反映现场实际情况；n 图像报送的格式必须按照图像报送格式模板中的样式报送；n 图像记录必须按照区号、土建流水段、分部分项工程、及工序交接四个层面记录；n 所有涉及到防水的关键工序或工作面需全数记录并做好油漆标示；特殊情况、异常情况、及时形成整改前后对比的影像资料。n 各项记录的具体要24、求如下：（以下记录要求并不代表验收要求和标准，只是指明图像记录能够反映和必须重点反映的地方）序号项目数量要求/重点部位1进场材料、设备验收2同批材料/设备开箱前、开箱后2模板工程5支撑系统、模板拼缝、凿毛、预留孔洞等3钢筋工程xx受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋、钢筋连接部位、梁柱重点部位、变截面部位、预埋件、马登等4砼浇捣工程xx模板面、梁底清理、振捣、施工缝、养护、反坎、拆模后混凝土表面观感5砌体工程xx拉结筋、门过梁、窗台过梁、空调水管、预制块、接槎、转角连接处、门窗洞口等6抹灰工程xx钢丝网、灰饼、拉毛、基层清理、阴阳角、表面平整度、垂直度、滴水线、分割缝等7地面工程5基层清理、找平层、面层25、踢脚线等8屋面工程xx基层（防水）、天沟、水落口、滴水线、压顶等9门窗工程xx门窗固定、预埋件、塞缝、打胶xx防水工程15两次蓄水试验、基层清理、地漏、套管、阴阳角等结点部位xx电气工程5配电箱等管路集中处、电缆敷设、配电箱柜安装、防雷等12给排水工程5压槽、闭水、灌水试验、试压、卫生间、厨房n 图像记录不局限于上表格中列明的项目、工序、关键结点等内容，提倡和鼓励各监理工程师记录工程现场进展的一切有助于质量、安全、进度等真实情况。4、奖罚以上图像记录、报送的及时性和真实性及效果会影响到监理费支付。5、图像报送记录文件格式模板时间照片总数量：序号承包商照片数量监理工程师12承包商:部 位说明/26、存在问题照片1照片2八、工程质量管理办法一、目的1、提高XX市育才建设开发有限公司医疗中心XX医院东部院区项目施工质量，加强过程控制，提高最终建造产品的质量品质；2、督促、检查各承包商和监理公司按照国家制定的质量验收标准和本手册程序开展各项工作，提高其质量管理水平和质量意识，持续改进施工质量；3、梳理各项质量表格和质量管理流程，明确各项质量管理要求，提高整个项目部的质量意识和管理水平。二、范围（适用于）：1、XX市医疗中心XX医院东部院区项目所有的总承包商、分包商开展项目建造工作；2、XX市医疗中心XX医院东部院区监理部的开展工程质量控制管理工作；3、XX市医疗中心XX医院东部院区代建项目部工27、程师开展日常的质量管理工作；三、实施细则1.实施要求1.1各承包商需及时按照施工流水段、分部分项工程、检验批要求、对照甬统表中表格的规定和填写方法，填写各项质量验收记录文件报送监理签署，并将当日发生的所有质量记录文件编号归档；1.2 各承包商的月报表中需反映当周进行的检查验收和生成的质量记录文件编号，并将当周的周报表和质量记录文件报送监理；1.3 所有的质量记录文件数量要求最少为四份，其中原件作为各承包商最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司和代建项目秘书处各备档一份复印件；1.4 监理公司收到各承包商的工程周报表和质量记录文件后，需填写周报表中需由监理填写项目，并将承包商上报的质量记录文28、件归档，并于每周四报送一份复印件给代建项目秘书处备档；1.5 项目秘书负责所有报送资料的归档整理，各主管工程师和水电专业工程师需协助项目秘书进行归档整理，各主管工程师也有责任审核承包商填报的XX市医疗中心XX医院东部院区项目月度质量文件汇总表和工程周报表数据填写的真实性，并提出意见；1.6 所有的质量记录文件需及时填写，严禁承包商事后补做资料，同时也严禁各监理工程师事后补签资料；1.7 每月承包商工程进度款支付前，各承包商需填写并呈报医疗中心XX医院东部院区项目月度质量文件汇总表，同时，监理工程师应核查该文件的真实性，并签署核查意见。当月有效的质量记录文件作为承包商当月工程进度款支付的依据，无29、质量记录文件的施工部位或工作内容，审核方有权拒绝支付该部分工程款；1.8 监理执行此项制度的严格程度，会作为评价各监理工程师监理月度考核的一个重要依据。2.质量文件报送流程（详附图）3. 各承包商需对照甬统表中的各项表格做好各项记录，特别对于总承包商和其它分包商之间的施工作业面交接，总承包商和分包商必须填写工程中间验收交接记录，经监理验收后才可以进行作业面交接，如涉及到总包和防水、铝合金门窗、设备房、井道等分包商之间的关键工序交接施工，总承包单位和分包单位之间必须填写工种（工序）间交接质量检查记录表，经监理单位验收后才可进入下道工序。4. 施工周报表的填报4.1 各承包商需将当周工地现场发生的30、一切情况如实填写周报表，于每周三报送监理公司处审核，监理公司需及时填写和核查承包商填写的周报表，并签署意见后于周三上午xx：00前报送业主项目秘书处；4.2填写周报表需包含各承包商的土建专业和安装专业；各分包商需按照自身承包的工程内容填写周报表；4.3 各主管工程师需协助项目秘书核查该周报表的真实性，并签署意见，周报表直接归各主管工程师或专业工程师归档；4.4 每周项目秘书会检查各工程师周报表归档和各承包商主管领导反馈意见填写的情况。5. 质量文件汇总表的填报5.1 承包商在申请和提交月度工程进度款前，需同时提交月度质量文件汇总表；5.2 该表格要求承包商按照子分部/分项工程、部位详细填写，需31、如实反映本月完成工作量并和工程进度款申请清单中内容一致；5.3 监理公司和代建工程师需如实审核其表格数据的真实性；6. 质量文件的归档6.1 各承包商和监理公司需按照国家或浙江省竣工验收资料的归档办法及时整理和归档所有工程技术资料，严禁事后补做和补签资料，各分包商需及时填报资料，并于工程竣工档案验收前将竣工资料移交给总承包商，由总承包商统一负责竣工档案验收移交档案馆工作；6.2 项目秘书负责每日督促监理单位报送所有的质量文件，并将报送的文件按照主管或专业划分分发给各工程师，各工程师负责将自己责任范围内的质量文件的归档和整理，项目秘书有权利检查各工程师归档整理的情况； 6.3 设计变更单、签证单32、施工任务单、工作联系单文件，各工程师需及时签署并下发，由项目秘书统一归档整理，但各相关工程师处负责存有一份复印件，以上文件的归档情况会作为各工程师考核一个重要依据；6.4 整个工程竣工验收后，各工程师负责将各自的质量文件移交项目秘书，并协助项目秘书做好档案文件归档整理及移交工作；6.5 质量控制程序 ：施工过程中监理、代建工程师的检查和控制承包商通知监理或代建工程验收前自检承包商填写各种质量验收记录表格（一式四份）监理收到质量验收表格或其它验收文件检查验收、（部分关键工序需通知代建工程师共同进行验收监理做好关键部位、关键工序的图像记录 不合格 合格监理填写质量整改文件下发（一式四份）验收合格33、，监理立即签署各项质量验收记录文件承包商整改完成 每周四将本周所有质量文件汇总表报送代建备档每月承包商填写质量文件汇总表,报总监审核、作为月工程结算依据项目领导审核7.月度工作小结7.1代建单位每月3日之前需完成本月工作小结和下月工作计划（项目管理月报）。7.2跟踪审计单位在每月3日之前需完成上月工作小结。7.3代建单位与跟踪审计单位的上述资料于每月6日之前提交业主方。7.4业主分别在审计、代建工作质量检查记录表中进行客观、公证绩效评价。8、验收制度依据建筑工程施工质量验收统一标准及XX市的有关规定及工程的验收程序和组织建立如下制度，参建各方依照执行。8.1检验批的验收检验批的质量验收记录由施34、工项目专业质量检查员填写，报监理单位后，由监理工程师组织项目专业质量检查员、技术员、施工员等进行验收。8.2分项工程的验收分项工程质量验收记录由施工项目专业技术负责人填写，报监理单位后，由监理工程师组织施工单位的项目负责人、项目专业技术负责人、质量员、施工员等进行验收。8.3分部（子分部）工程质量验收分部工程质量验收记录应由施工单位项目经理填写，报监理单位后，由总监理工程师组织施工项目经理，有关分包项目经理及有关勘察设计单位的项目专业负责人等进行验收。8.4单位（子单位）工程质量验收单位（子单位）工程质量验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写，综合验收结论由参加各方共同商定，代建单位填35、写，验收的组织由代建单位项目负责人组织监理单位、施工单位、设计单位等有关参建的各方参加验收。同时，通知质量监督站参加验收会议。并请业主列席。8.5综合验收：当各单位工程验收工作完成后，由代建项目负责人组织参建各方及政府相关部分参加的竣工综合验收。8.6重大的隐蔽工程验收由施工单填写隐蔽验收记录报监理单位，监理同意后由施工单位项目负责人组织施工项目技术负责人、质量员、施工员和监理工程师、总监、代建技术负责人等参加验收。8.7中间结构验收按分部工程质量验收记录应由施工单位项目经理填写，报监理单位后，由总监理工程师组织施工项目经理，有关分包项目经理及有关勘察设计单位的项目专业负责人，代建单位、质量监36、管站参加验收。邀请业主列席参加。 8.8涉及到在验收工作中需要外单位参加的情况，由组织者通知代建单位，再由代建单位通知对方。勘察、设计单位，质量监督站、人防、消防、防雷检测等等。时间的约定：一般情况要求在确定验收日期的前3天通知代建单位。8.9参加验收会议的人员需根据验收的内容及相关的规定，最终由组织者确定。九、材料设备管理办法（一）、总包范围内需确定的材料、设备1. 目的理清流程，确保各承建商按照XX市医疗中心XX医院东部院区项目基建管理制度和XX市育才建设开发有限公司有关规定进行材料计划编制和申报、材料的选定、材料进场和验收、材料使用、材料价款结算。2. 适用范围XX市医疗中心XX医院东部37、院区项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3.术语和定义暂定价：招标过程中形成的暂定价格；无量、无价材料：凡建设工程造价定额和省、市造价信息（正刊）中没有规定的无量、无价材料（定额）价格。4. 主要材料设备：（详见合同内容）5. 确定办法：5.1原则：（1）限额50万元及以上：公开招标确定，招标人由业主、代建和总包单位联合组成，通过公开招标确定供货安装单位及结算价格，并由总包单位签订合同并采购。（2）限额50万元以下：A 实时限价：指由业主、代建、跟踪审计单位直接限定采购结算价格、技术质量标准，由承建商自行签订采购合同并采购。B竟价：由业主、代建、监理、跟踪审计、总承包单位共同确定材料样38、品或材料质量技术标准及供货安装单位（三家及以上）参与竟争，确定供货安装单位及材料结算价格，并由总包单位签订合同并采购。5.2细则：暂定价实施的细则 暂定价材料竞价程序步骤工作内容各单位的职责工作时间备注代建监理施工审计业主一确定竞价材料的产地、规格、质量、数量综合单价材料确认确认提出技术要求、规格、数量（如按原设计材料则无需确认）确认确认3天最终需原设计单位确认。竞价的主体是业主、代建和施工单位材料单价二了解该材料的市场行情及生产该材料的有关厂商信息参与了解参与了解参与了解了解以往工程中该材料的结算价格业主审定5天三确定最高限价综合单价材料审核组价了解以往工程中该材料的结算价格对最高限价进行确39、定3天将了解到的市场价，经分析后得到合理的最高限价材料单价参与讨论参与讨论提出最高限价四竞价文件的编制起草参与修改参与修改提出修改意见最终确认8天五发布竞价公告起草参与修改参与修改提出修改意见最终确认3天在育才网、浙江建材招标网或医院网站上发布六材料厂商报名接收报名材料3天七审核报名单位的资质和检查样品确认资质确认资质确认资质确认资质检验样品，合格后并封样xx天资质符合及样品合格的厂商为入围厂商八入围厂商进行报价接收报价文件3天九评委的产生1人1人1人1人基建办1人相关专家1人2天十召开竞价会议组织召开参与参与参与参与1天十一评委进行评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审如有必要进行二次40、报价；最终评出13家预选单位十二召开交行领导小组会议报告竞价结果确定中标单位大约15天十三中标公告起草参与修改参与修改提出修改意见最终确认1天在育才网、浙江建材招标网或质医院网站上发布十四竞价报告起草参与修改参与修改提出修改意见最终确认2天十五施工单位和中标的供货厂商签订合同签订合同5天内合同签订后报代建和业主单位备案十六时间周期（天）545.3、通用要求材料计划：总包单位应在收到施工图纸（或部分图纸）后7天内或材料使用前三个月，按照材料、设备采购计划表格式编制和提交材料、设备采购计划表，承建商不及时上报或上报数量、规格有误，责任由总包单位自行承担，提交采购计划表时应考虑订货周期。5.4、流程41、材料使用前三个月承建商提交计划表货到现场承建商验收填写验收表进入采购程序扣款通知单（二）、业主单独发包项目：1、目的择优选择业主单独发包项目的指定承包商，理清流程保证按总进度计划的要求，使业主单独发包项目的指定承包商及时进场施工。顺利完成整个项目的建设任务。2、适用范围：XX市医疗中心XX医院东部院区项目合同约定的业主单独发包项目的实施过程。3、术语和定义：业主单独发包项目：指在施工招标文件及施工合同中约定的未包含在总包施工合同范围内的由发包人自行发包的工程内容。4、确定原则：4.1、按照招标投标的法律法规及省市有关的文件规定执行。4.2、单项合同的估算金额在50万元以上的采用公开招标方式择优42、选择。4.3单项合同的估算金额在50万元以下的采用邀请竞价的方式择优选择性价比较高的产品和供货商（或承包商）4.4流程进入施工竞价确定招标代理单位进入公开招标程序与中标单位签订合同十、合同管理措施1、目的：保障项目建设全过程顺利进行：实现规范管理，高效管理，从而达到工期、质量、造价的控制目标。2、适用范围：适用于XX市医疗中心XX医院东部院区项目施工阶段的合同管理。3、原则多级审核原则：通过招投标或者通过竞价产生的的承包商或材料、设备供应单位，中标公示后即刻进入合同谈判工作。通过谈判形成合同初稿，合同条款中不允许有潜在损害业主利益的内容（质量、造价、进度、安全），合同初稿由代建单位审核完成后提43、交跟踪审计审核，跟踪审计审核后提交业主方确认。最终各方确认无误后进行签字盖章，合同生效，代建、审计方对审核内容真实性、准确性负责。书面原则：所有的合同和协议书等必须采用书面的形式订立合同。4、主要措施4.1合同签订前条款拟定：4.1.1在招标文件或竞价文件中对主要条款的内容事前协商拟定好保证能够充分体现业主的意图和要求，维护业主的利益。4.1.2合同条款充分体现招标文件和投标文件的主要意图和宗旨。4.1.3施工合同中的重点条款内容主要有：合同的计价方法，合同价的调整范围依据方法，合同价款支付，结算时间和方式，索赔事项，质量、工期的约定等。4.1.4设备采购合同中重点条款内容主要有：设备采购价格44、的组成，付款方式，设备交货进度、质量、时间、地点等。4.2合同履行过程中的管理。4.2.1检查和落实合同中约定的组织机构及各种保证体系是否落实。4.2.2代建、监理应及时监督承包商、供应商按合同组织施工和供货，达到合同约定的各项目标和要求。4.2.3对合同进行跟踪、及时收集合同实施信息，对其进行分析，做出判断。4.2.4建立合同台帐及时掌握合同执行情况。4.2.5在合同实施过程中实施有效控制是合同管理的主要责任。工程质量控制是合同管理的根本。进度控制是合同管理的目标。造价控制是合同管理的关键。十一、项目管理附表扣款通知单记录编号：合同号扣款流水号项目 日期： 年 月 日致： 扣款原因：扣款依据45、：扣款金额：（人民币大写）XX市育才建设开发有限公司 项目经理部拟稿：审核：签发：抄送 ：执行情况：（项目部填写索赔款项是否扣除，未扣者注明原因，已扣注明扣款时间和流水号）对本通知如有疑义，请在12小时内，以书面形式反馈我部，否则将按此通知执行。本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。材料、设备采购申请计划表记录编号:【项目名称】流水号序号名 称数量估算价格进 场 时 间备 注编制： 审核： 抄送： 日期：注：1.编制人为项目经理 2.审核人为项目负责人。在建工程总包单位工作质量评分检查表记录编号：合同号月度检查流水号项目名称： 总包单位： 检查日期： 年 月 日检查人员：分类项目分项内容46、主要检查内容分值检查的问题及评述得分工作质量40 %内部管理（70分）组织架构（20 分）1.项目经理到位良好，岗位设置合理；20质保体系（50 分）1、施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底。xx/62、重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 。编制质量通病防治措施；8/xx3、质检程序得到规范执行，自检合格，（主控项目技术）资料齐全，申请验收。8/xx4、技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行8/85、专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要 。8/86、落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度8/8外部管理与协调（ 30分47、）对分包和供货商的管理与配合协助甲方、监理对甲方指定分包及甲供、甲控材料的管理，分包单位对总包的评价20与甲方、监理的配合对甲方、监理的指令积极响应，准时参加会议，配合甲方、监理的行动xx评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2 分，情况严重的加倍扣分，该分项扣完为止。工作质量得分汇总=xx0实得分/应得分分类项目分项工程主要检查内容分值检查情况分析得分实体质量40%现场质量70%基础施工(30)桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。xx基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水，验槽、验线、钢筋、混凝土。xx主体施工（4048、） 钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋、材料送检、预埋（水管、线管）件。20混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷。20砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置。拉接筋设置、水、电管预埋。xx防裂防渗漏（60）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，塞缝、防水施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，三性试验，原材料质量、半成品质量，淋水试验。20屋面露台施工结构蓄水试验，基层处理， 9xx 涂膜施工、盛水试验，保护层，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，坡度，细部节点处理。20 厨卫、阳台卫生间管道封堵，结构蓄水试验，给水49、管打压试验，涂膜防水、成品保护，蓄水试验。坡度、细部处理。xx内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，防水材料使用，分层施工，观感质量xx水电安装（40）给排水与煤气给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装，原材料送检20电气工程（20）线管敷设，配管及管内穿线,电缆敷设，电气照明器具及设备，避雷接地安装，弱电安装、安装位置准确、原材料送检20室外工程（30）道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，表面观感、管井处理、成品保护。xx室外给排水管网给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，煤气管道安装，原材料送检xx 泳池、景观原材料质量，观感质量，细部质量处理，水景防渗漏水。xx50、装修工程（40）精装修、示范单位地面、墙面，天花，装饰，线角，阳台板，窗台板，门窗，卫生洁具。40成品保护（30）成品保护进场及已安装的材料、设备保护，工序保护30重复犯错（20）重复犯错前期问题得到整改预防得力。20工程质量事故本月出现的一般性质量事故。根据事故性质，着情扣分（015 分）0评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2 分，情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项得分为0。现场质量得分=xx0实得分/应得分进度管理30计划保证（15）总计划得到公司批准，安排合理(3 分)发现一处不合要求扣2 分月、周计划满足公司阶段节点要求，未进入预警(551、 分)人力，材料，机械，图纸审核（3）月、周进度计划及时上报 (4 分)计划执行（70）检查实际进度与月计划进度吻合程度得分进度控制（15）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施(xx 分)发现一处不合要求扣2 分进度状况在控制范围内，未进入预警(xx 分)预计下一个节点在合理时间内完成(xx 分)“每一处”的统计方法指土建以单体为单位，室外配套以专业为单位。进度控制得分=xx0实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分70进度控制得分30分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理(20%)场容场貌(20)标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施、场地清理。共六项,52、每发现一处不合要求扣2分,扣完为止。安全防范(30)防坠落、防火、安全用电、机械设备防护，人员须带安全帽共五项,每发现一处不合要求扣2分,扣完为止。成品保护(20)进场及已安装的材料、设备保护，工序保护每项发现一处不合要求扣2 分,扣完为止。安全检查(30)至少2 周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全,或发现检查的问题未及时整改,每发现一处不合要求扣2 分,扣完为止。安全事故本月内出现的一般性安全事故根据性质扣分（0xx 分）安全文明得分=xx0实得分/应得分总分=工作质量得分40%+实体质量得分40%+安全文明得分20%监理单位质量行为检查记录表工程名称：XX53、市医疗中心XX医院东部院区工程监理单位：序号行为内容检查情况备 注1监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况2监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况3对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况4对分包单位的资质进行核查情况5见证取样制度的实施情况6对重点部位、关键工序实施旁站监理情况7质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况8组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况9监理资料收集整理情况xx 监理会议组织及会议内容落实情况xx图象资料记录的及时性、全面性、代表性和整理报送情况12月度质量文54、件汇总表督促落实和审核情况检查意见：检查人员：年月日XX市医疗中心XX东部院区工程 月份资金计划已付款次数（月份）1234567申请金额(万元）已付款金额(万元）偏差：申请金额付款金额累计申请金额：累计已支付工程款本月申请金额（万元）：本月累计完成合同造价比率 %下月申请金额（万元）：XX市医疗中心XX医院东部院区工程 月施工形象进度序号工作内容完成情况备 注施工单位：盖章监理单位：签章项目部工程师：变更签证申报汇总表承建商：申报月份：序号发 生时 间变更签证单号主要内容金额专业合计：变更签证 份，总计金额 承建商签字盖章 日 期监理工程师审核：项目部工程师审核：项目部领导审核：跟踪审计单位月55、度工作质量检查记录表工程名称： 跟踪审计单位： 序号内 容检 查 情 况备 注1跟踪审计组人员资格及到位率情况2跟踪审计内容的客观性和及时性情况3参加工程会议情况4提供涉及委托咨询项目的人工、材料、设备等参考价格信息。协助业主比较选择，确定性价比较好的材料设备情况。5对勘察设计、施工、材料提供等所有与委托人签订合同进行审查，及时提出修改意见情况检查意见：检查人员： 年 月 日代建单位月度工作质量检查记录表工程名称：XX市医疗中心XX医院东部院区工程 代建单位： XX市育才建设开发有限公司 序号内 容检查情况备 注1人员资格及人员到位情况2工作计划的合理性及跟踪落实情况3有关由代建单位组织召开的56、工程例会的会议准备，会议纪要整理以及会议决定事项的落实情况4组织协调工作情况5在项目管理工作中为维护业主利益而提出的合理化建议情况6各种文件归档整理的及时性和完整性情况7各种需代建审批、审核文件的及时性情况检查意见：检查人员： 年 月 日工程、设备、材料采购支付证书编号： 年 号（总第 号）项目名称项目单位承建（供应）单位合同金额预付款金额根据承建（供应）单位关于要求支付的申请，经审核提出如下意见：监理单位意见经审核，有关款项如下（单位：人民币元）：应支付金额： 大写：扣留保证金：/扣回预付款：实际支付金额： 大写：监理工程师： 总监理工程师：监理单位项目部盖章： 年 月 日代建单位意见代建单57、位代表意见：代表： 年 月 日代建单位负责人意见：负责人： 年 月 日代建单位盖章：项目单位意见项目单位代表意见：代表： 年 月 日项目单位负责人意见：负责人： 年 月 日项目单位盖章注：1、本表应与工程进度表、财务支付表等表格的有关数据一致。2、本表适用于各类工程款、材料设备采购款的支付。其他费用支付证书编号： 20xx 年 号（总第 号）项目名称项目单位服务（供应）单位单位性质勘测（ ）设计（ ）监理（ ）代建（ ）咨询（ ）其他（）根据服务（供应）单位关于要求支付的申请，经审核提出如下意见：合同金额（万元）已支付金额（万元）尚应支付金额/本次支付金额￥ 万元 (大写： )代建单位意见代建单位代表意见： 代表： 20xx年 12月 06日代建单位负责人意见：负责人： 年 月 日代建单位盖章： 项目单位 意见项目单位代表意见：代表： 年 月 日项目单位负责人意见：负责人： 年 月 日项目单位盖章注：本表适用于勘测、设计、监理、代建、咨询等内容的款项支付。