1、质 量 手 册Quality Manualxxxx机械设备有限公司质 量 手 册Quality Manual 编号：TQ-01-C-xxxx修订：审核：批准：xxxx机械设备有限公司xxxx xxxx xxxx Equipment Co.,Ltd.发布日期：xxxx年4月16日 实施日期：xxxx年4月20日目 录0.1批准令.10.2质量方针、目标和承诺.20.3公司简介及联系方式.30.4质量手册的管理.41 手册的适用性72 引用标准73 术语和定义74 质量管理体系85 管理职责106 资源管理.137 产品实现148 测量、分析的改进249组织机构图.3110管理体系模式.3211流2、程图.3312职能分配表5613过程明细表6014质量记录目录、保存清单6315工艺文件目录690 .1批准令 依据质量管理体系标准的要求，结合公司管理的实际情况，编制修订了质量手册，建立完善了公司的质量管理体系。 本质量手册阐明了公司质量方针和质量目标，对公司建立的以过程方式为基础的质量管理体系作了总体描述，是公司质量管理体系的纲领性和法规性文件，是本公司进行一切质量活动的准则。为确保公司质量管理体系有效运行，现指定周世昶副总经理担任管理者代表，负责协调公司各部门实施履行质量职能；现授权质量部作为公司质量管理体系归口部门，负责检查和落实质量管理活动。现要求各级人员乃至全体员工,执行质量管理体3、系的各项规定，确保提供使顾客满意的产品和服务。本质量手册版本为C版，依据的标准是GBT19001-xxxxISO9001-xxxx，现批准发布，自xxxx年4月20日起实施。总经理: 批准日期:xxxx年4月16日0.2质量方针、质量目标和质量承诺质量方针： 求真、务实；到位、负责。质量目标： 1.产品一次交检合格率95；2.全员培训时间30h年；3.顾客满意度不低于85%，三年内每年提高2%；4.在确保现有带式输送机系列产品和环保产品质量水平稳步提升的基础上，瞄准市场需求，通过优化改良和合作等方式，三年内开发出一种输送机的新产品；5.保持“省质量奖”和带式输送机产品“省名牌”称号。质量承诺：4、1诚信为本、质量争先，科技求新，服务及时；2按合同或技术协议的规定及时提供用户满意的产品；3对顾客提出的产品质量问题和服务要求，保证在24小时内给予回复，需要现场服务时，以最短时间抵达现场；4. 对于质量和服务方面的投诉，一经本公司确认，保证及时提供解决方案，经用户同意后及时处理，确保客户满意。0.3公司简介及联系方式xxxx机械设备有限公司,是原xxxx股份有限公司（xxxx运输机器厂）通过资产重组而成的民营企业，厂址处在xxxx经济技术开发区内，占地面积约100000m2 ,其中规划建筑面积约50000m2,一期工程完成建筑面积约20000m2。拥有资产总值13120万元，各类主要生产设备5、230台套，现有在职员工340余人，其中高中级技术人员80余人。并拥有一批工种技术过硬的技术工人。公司始建于1956年，是带式输送机行业副理事长单位，主导产品为DT、DX、TK、DTII型系列带式输送机。产品广泛应用于电力、建材、冶金、煤炭、化工和港口等行业。从上世纪70年代初期，我公司即成为国内生产带式输送机的主力厂之一，其产品于1982年、1985年分别获得省优和部优产品称号。瞄准市场需求，先后研制开发出具有国际先进水平的防爆下运胶带输送机以及先进的滚筒制作技术和PSV托辊专有技术，其TK型系列胶带输送机于上世纪90年代初期被评为国家级新产品。我公司还直接参与了DTII型带式输送机标准和设6、计选型手册的编制工作，获得国家科技进步二等奖。公司与x工业大学联合在行业内率先开发出带式输送机CAD设计系统，并通过部级鉴定验收。公司的托辊试验室是省级托辊检测中心。企业具备了带式输送机的设计开发、生产测试的系统能力，已成功为国内数十个大中型重点项目做过系统配套，公司1996生产的三条5km以上超长胶带机至今运转情况良好，其集散控制系统达到同期国际先进水平。企业已多年被评为省“重合同，守信用”企业，享有进出口自营权，其产品先后进入日本、巴基斯坦、美国、印度尼西亚、泰国、土耳其、巴西等国际市场，其中有的国外客户是多次合作，凭着产品质量和服务赢得了良好的信誉。公司于1997年在行业内率先通过ISO7、9001国际质量管理体系认证，其产品于上世纪90年代初获得安徽省质量奖和省名牌产品以及机械部优质产品称号。公司经过50余年的持续发展，积累和融合了国内外各种先进的生产工艺、设计经验和理念，具有技术力量雄厚，生产设备齐全，制造工艺先进，检测手段完善，售后服务及时的优势，建立了一套完善的质量保障和服务保障机制，拥有多次参与国内大中型重点项目及与国外客户合作的成功经验。0.4质量手册的管理0.4.1质量手册的编制a总经理授权管理者代表负责质量手册编制的组织和协调工作；b质量部负责质量手册的编写工作，确保其内容的适用性和准确性。 0.4.2质量手册的审核和批准 a管理者代表组织有关部门负责人对手册进行8、评审，确保其准确、适用和结构的完整合理；b经评审后的质量手册，由管理者代表对其准确性、适用性和结构的完整合理性最终审定；c.质量手册由总经理批准发布；0.4.3质量手册的分发a经批准后的质量手册应有批准发布的标记，质量部负责在封面加盖红色“受控”印章，以确保公司内部的相关场合能获得质量手册的受控版本。b质量部按规定的发放范围发放，并在“文件发放登记表”中登记持有人和分发号。0.4.4质量手册持有人的职责权限 a.受控质量手册持有人应妥善保管手册，不向无关人员传、借或赠送； b.持有人在手册换版时，有权获得手册的新版本； c.持有人离开本公司时应归还手册。0.4.5 质量手册的更改 a.质量管理9、体系在运行过程中，认为有必要对质量手册的内容进行更改时，手册持有者以书面形式向质量部提出更改建议，经质量部有关人员评审，认为确有更改的必要时填写“更改通知单”，报管理者代表审核，总经理批准后方可进行更改；b.为便于识别，质量部用另种字体标识已更改的内容。在将已更改内容和“更改通知单”发至手册持有者的同时，标识或收回被更改的内容或页次。0.4.6质量手册的换版a.为适应公司内部或外部环境变化，手册需要换版时，质量部提出报告申明理由，经管理者代表审核和总经理批准后，由质量部组织并实施手册换版工作；b.新版质量手册按0.4.2项规定进行审批后，由质量部按0.4.3项规定分发给原手册持有者,同时收回原10、版手册,予以销毁。0.4.7 质量手册非受控文本 a.因项目投标、顾客等非现场使用以及其它目的需要质量手册时,质量部根据需要发给手册的非受控文本。b.质量手册的非受控文本不作更改控制；不加盖“受控”章；不编分发号；手册换版时,不换发新版本。1 手册的适用性1.1适用领域C版质量手册适用于本公司与质量管理体系覆盖产品的过程有关的所有场所；也适用于合同目的和作为外部审核的依据。1.2删减说明带式输送机产品对GB/T19001：xxxx标准全部要求无任何删减。1.3覆盖产品带式输送机系列产品。2. 引用标准ISO9000：xxxx 质量管理体系 基本原理和术语ISO9001：xxxx 质量管理体系 11、要求3术语和定义本手册采用ISO9000：xxxx标准中的术语和定义，使用的供应链是：供方公司顾客；根据需要，增补了以下术语并确定了定义： （1）公司：指的是xxxx机械设备有限公司。（2）手册：指的是本公司编制修订的质量手册。 （3）接收：通过在有关文件上签字或发放合格证作为已达到要求的被检产品的最后批准。（4）拒收：不能被接收。（5）标定：根据标准测定。4 质量管理体系4.1总要求 公司按照GB/T19001-xxxx idt ISO9001：xxxx标准要求，建立保持了适合于本公司的质量管理体系，使质量管理体系文件化（见 4.2.1），并持续改进其有效性（见8.5）。公司在最高管理者领导12、下，由管理者代表负责组织对以下方面进行了策划：4.1.1确定质量管理体系所需的过程（见表二 ）及其在整个组织中的应用；4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用；4.1.3制定确保过程有效运行和控制所需的运行文件和准则；4.1.4确保为支持过程运行和过程监视提供必要的资源和信息；4.1.5对过程实施监视、测量和分析（见8.2和8.4）；4.1.6制定必要的措施并实施这些措施，以实现过程策划结果和过程的持续改进（见8.5）。4.1.7公司确定了某些影响产品符合性要求的过程进行外包，并按标准要求实施控制，这些过程包括：a公司授权范围以外的计量检定，如声级计、测厚仪、探伤仪、标准块等；b.产品运输；c.13、配套产品，如电动机、减速器等；d.外协产品，如铸钢件、铸铁件等。4.2文件要求4.2.1总则：公司质量管理体系文件包括：a.以文件形式发布的质量方针和质量目标； b.质量手册；c标准要求的7个方面的程序文件和记录；d过程运行和控制所需的文件及其记录，见（表三之1、2、3）和记录清单。4.2.2质量手册公司编制修订了质量手册，其内容满足GB/T9001-xxxx idt ISO9001:xxxx标准4.2.2要求。4.2.3文件控制 质量部确定质量管理体系文件控制过程，技术部确定技术文件和资料控制过程，分别编制TQ-02-4.2.3-1-xxxx质量管理文件控制程序和TQ-02-4.2.3-2-14、xxxx技术文件控制程序，规定对质量管理体系所要求的文件进行以下方面的控制：a.文件发布前需经相关授权人员审批，确保文件是充分与适宜的；b.当编写文件所依据的背景发生变更，如所依据的标准换版、质量管理体系及其过程发生显著变化时，文件编制部门及时对在用文件的适宜性与充分性进行评审，识别文件更新需求后，实施更新，并再次审批；c.文件归口管理部门按相关程序的规定，确保文件更改和修订状态得到识别；d.文件编制和使用部门确保文件保持清晰、便于识别；e.文件管理部门按规定的范围发放文件，确保在使用场所获得适用文件的有关版本；f.接收外来文件的部门负责对其进行标识，确保能够识别，按规定发放。g.作废文件由文15、件管理部门及时收回，统一销毁。保留作废文件时，盖“保留”章。4.2.4记录控制 质量部编制TQ-02-4.2.4-xxxx记录控制程序和“记录清单”，明确对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置给予规定。5管理职责5.管理承诺l 最高管理者承诺建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性,做到: a.以会议、文件等形式向全体员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性； b.制定质量方针、质量目标，见手册（0.2）； c.组织并主持管理评审； d.通过资源管理过程,确保资源的获得。5.2以顾客为关注中心 最高管理者通过有效组织市场调研,与顾客沟通、合同洽谈与评审、传达与产品有关的法律法规等活动,确保顾客16、要求得到确定，并通过提供的产品得到实现；通过收集、分析和利用顾客信息，持续改进产品质量，以期达到提高顾客满意程度的目的。5.3质量方针最高管理者发布并确保质量方针：a.适应组织宗旨；b.对满足要求和持续改进质量管理体系有效性做出了承诺；c.提供了制定和评审质量目标的框架；d.通过讲解、宣贯等形式，使员工理解质量方针的内涵；e.在管理评审中对质量方针的持续适宜性进行评审。5.4策划 5.4.1质量目标最高管理者确保在相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括了满足产品要求所需的内容、可测量，并与质量方针保持一致。为此，公司制定了质量方针、质量目标管理办法，对质量方针、质量目标进行管理。5.4.217、 质量管理体系策划 由最高管理者领导、管理者代表组织策划、编制了质量管理体系策划管理办法，对确定和修订质量管理体系的过程进行管理，确保：a.满足质量目标和质量管理体系的总要求；b.在对质量管理体系变更进行策划实施时，保持体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限的制定最高管理者授权质量部编制各级人员岗位职责权限文件，对从总经理直至各重要岗位的职责和权限做出规定。该文件经总经理审定，由质量部发至有关部门，部门领导负责宣贯，使员工了解其岗位职责和权限。公司制定了各级人员职责和权限管理办法，对岗位职责和权限进行管理。5.5.2管理者代表最高管理者指定周世昶副总经理为管理者代表，授予以18、下职责与权限：a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d. 就质量管理体系的有关事宜与外部方进行联络与沟通。5.5.3内部沟通最高管理者确保在公司建立内部沟通渠道；通过编制和实施内部沟通管理办法、过程运行流程图，对内部沟通过程进行管理；以实现内部沟通过程的有效性。5.6管理评审公司编制了管理评审管理办法，对管理评审过程实行控制。5.6.1最高管理者在不超过十二个月的时间间隔内，以会议或工作总结的形式组织管理评审，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价体系改进机会和19、变更需求，包括质量方针和质量目标的变更需求。5.6.2评审输入管理评审输入资料包括：a.内外部审核资料；b.顾客信息；c.过程绩效和产品的符合性；d.预防措施和纠正措施（含上一次评审确定的整改措施）；e. 可能影响质量管理体系的变更；f.改进的意见或建议。5.6.3评审输出总经理审核并批准“管理评审报告”，报告内容包括与以下方面有关的任何决定和措施；a.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。 6资源管理6.1资源提供 6.1.1公司根据产品特点和规模，为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，确保质量方针、质量目标的实现，确定资源管理过程，识别20、资源需求，并提供所需的资源。 6.1.2因公司发展以及顾客要求的变化引起对资源需求的变化，及时识别、确定并提供所需的资源，以满足顾客要求。6.2人力资源6.2.1总则在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性，公司根据员工接受培训的程度、技能掌握和实际经验等情况，安排其从事相适应的岗位，确保胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训a.公司编制了岗位人员能力需求表，规定了从事直接或间接影响产品要求符合性工作岗位的人员，所应具备的资质和工作能力。b.人力资源办确定培训过程，编制并实施员工培训教育管理办法，对员工进行培训考核。或采取招聘等措施，以满足岗位对人员能力的需求。c21、.用人部门通过培训考核结果和实际工作能力，评价培训或所采取措施的有效性。d.通过培训，提高员工的产品质量意识、满足顾客要求的意识、参与意识和解决问题的能力，使员工热爱本职工作，团结协作，为实现质量目标做出贡献。6.3 基础设施 公司确定、提供并维护为使产品符合要求所需的基础设施，包括：6.3.1综合开发办负责厂房、仓库、办公室及辅助设施建设、维修和管理；6.3.2综合管理部负责公务用车、通讯设施和用水的管理；6.3.3生产部负责设备、工艺设施和用电管理；6.3.4质量部负责监视和测量设备的管理；6.3.5物资供应部负责运输设备的管理；6.3.6技术部负责公司信息系统的建立与管理。6.4工作环境22、6.4.1技术部负责产品符合要求所需的特定环境（如温度、湿度、清洁度等场所）的确定；6.4.2生产部负责配置设备和工艺装备，以满足生产（一般和特定）要求；6.4.3安保部负责生产安全、生活卫生安全和协助文明生产（6S）的管理；6.4.4综合管理部负责环境卫生、办公区域卫生和生产通道卫生（6S）管理。7产品实现7.1产品实现的策划技术部负责产品实现过程（含新产品）的策划。策划过程与质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.），策划输出的形式与公司规定的运作方式相适应。合同签订后和确定开发新产品时，由技术部组织编制质量计划。技术部就产品或合同进行策划时,确定以下方面适当的内容:a. 产品的质量目标和23、要求；b.产品对过程、文件和资源的需求；c.产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则；d.过程控制和过程产品满足要求的记录。7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定市场部、技术部通过与顾客沟通、市场调研、与产品有关的法律法规和标准的规定、行业水平等信息的研究，确定以下与产品有关的要求；a.顾客要求，包括对产品实现过程、交付过程及交付后活动（如回收、最终处置等，存在时）的要求；b.顾客虽未明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；c.与产品有关的法律法规和执行标准的要求；d.为满足潜在市场需求而确定的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审公司编制了与产品有24、关要求的评审管理办法对合同评审过程进行管理。市场部在提交标书、接受合同或订单及其更改之前，组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，确保：a.对产品的要求得到确定；b.与之前表述不一致的要求给予确认；c.对公司满足要求的能力给予确认；d.若顾客与之前不一致的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要求前，通过与顾客沟通予以确认（必须是书面的）。市场部负责将产品要求发生变更的信息，传递到各有关部门，确保相关文件得到修改和相关人员都明确。7.2.3 顾客沟通 公司编制了顾客沟通管理办法和服务管理办法来管理与顾客沟通过程。市场部负责保持与顾客进行沟通，以便获得以下方面的信息： a.产品信息和服务信息（包括附25、加服务）； b.合同或订单的处理，包括修改；c.顾客反馈，包括顾客抱怨和投诉；d.潜在市场信息。7.3产品设计和新产品开发 公司编制了设计和开发管理办法，对设计和开发过程进行策划和控制。7.3.1设计和开发策划技术部部长组织项目负责人和参与设计的人员，对设计和开发过程进行策划。项目负责人由部长指定，负责编制“设计计划”，经部长批准。项目负责人可根据变化的情况适时修改设计计划，并报部长审批。设计计划内容包括：a.设计和开发所需的阶段；b.每个设计和开发阶段所需要的评审、验证和确认活动；c.项目负责人和参与设计开发人员的职责与权限、信息传递渠道以及进度安排。d.设计和开发的评审、验证和确认过程可根26、据产品的具体情况，可单独进行或以任意组合的形式进行，但必须实现各自的目的。7.3.2设计和开发输入项目负责人编写“设计任务书”，确定以下方面与产品要求有关的输入：a.功能和性能要求；b.适用的法律、法规要求；c.以前类似设计提供的信息（如果有的话）；d.设计和开发所必需的其他要求。技术部部长组织有关部门对“设计任务书”进行评审， 对“设计任务书”输入要求不完整、不清楚、自相矛盾等问题，由项目负责人负责修订和补充，确保输入是充分的和适宜的。评审结果填入“设计输入评审记录”。7.3.3设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发输入的验证。应由设计人员、工艺人员和标准化人员签字，经部长27、审批（零部件图审核，总图批准）后放行，以确保设计和开发输出：a.满足设计和开发输入的要求；b.给出采购、生产和服务提供的适当信息； c.编写产品检验规程和在产品图样上引用应执行的产品标准； d.编制“产品质量特性重要度分级表”，确定对产品安全和使用所必须具备的产品特性。7.3.4设计和开发评审 技术部根据“设计计划”安排的阶段，适时组织对设计进行系统的评审，以便： a.评价设计的结果满足要求的能力； b.识别任何问题并提出必要措施。 设计评审一般以会议的形式进行，技术部部长主持。参与评审者包括与设计各阶段有关的职能的代表，也可邀请专家或顾客参加（必要时）。项目负责人填写 “设计评审报告”并报部28、长批准。 项目负责人组织设计人员，对设计评审提出的问题采取措施，并填写“设计评审、验证、确认提出问题的措施记录”。7.3.5设计和开发验证 技术部按“设计计划”确定的阶段，适时组织进行设计验证，确保设计输出满足输入的要求。设计验证按设计和开发管理办法第4.11的规定进行。项目负责人编写“设计验证报告”，部长审批。对验证提出的问题，项目负责人组织设计人员采取纠正措施，并填写“设计评审、验证、确认中提出问题的措施记录”。7.3.6设计和开发确认 技术部按“设计计划”规定的阶段，适时组织设计确认，确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求。根据产品的特点，公司规定设计确认也可以：a.在产品交29、付后进行。市场部负责索取顾客的“产品使用报告”传递给技术部，由项目负责人据此编制“设计确认报告”，部长审批。b.采取鉴定会形式进行，技术部组织有关部门召开鉴定会，必要时邀请顾客或专家参加，形成“产品鉴定证书”。 设计和开发确认提出的问题，由项目负责人组织有关设计人员进行分析，采取措施，填写“设计评审、验证、确认中提出的问题的措施记录”。 7.3.7设计和开发更改的控制项目负责人根据设计各阶段的评审、验证、确认提出的问题和顾客信息（存在时），组织设计人员进行设计更改。一般的设计更改，由项目负责人填写“设计更改通知单”，部长审批。当更改涉及到产品的功能和性能参数时，由项目负责人组织质量部和有关的设30、计人员进行评审。评审包括评价更改对产品的组成部分及已交付产品的影响，项目负责人填写“设计更改评审单”，部长审批后实施更改。 7.4采购7.4.1采购过程公司编制了原材料、外购件、外协件采购管理办法和合格供方选择评价管理办法，对采购过程进行管理，确保采购产品符合规定的采购要求：a.物资供应部在合格供方名录中对采购产品进行分类。根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度，将采购产品分为：A类（关键）、B类（主要）、C类（一般），并以此来决定对供方及采购产品的控制力度；b.物资供应部按合格供方选择评价管理办法的规定，及时组织有关部门对供方提供合格产品的能力进行考察、评价或重新评价，并通过相关信31、息的收集与处理，对供方能力进行监控。7.4.2采购信息采购信息包括：技术部提供的采购技术文件；生产部下达的材料、配套件计划；物资供应部编制的采购计划、与顾客签订的采购合同和技术协议等采购文件；拟采购产品的图样或样本、检验方法和要求等信息，并根据拟采购产品的重要程度的不同，在上述文件中规定以下适当的内容：a. 产品、程序、过程、设备的批准要求；b.人员资质的要求；c.质量管理体系的要求。在与供方沟通前，各有关部门对上述采购文件进行审核，确保采购文件所规定的要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证公司按进货检验管理办法规定对采购产品实施检验或验证，确保采购产品满足规定的采购要求。当合同约定需协32、同顾客在供方现场对采购产品实施验证时，物资供应部在采购合同中对验证活动的安排做出规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司制定了生产和服务提供过程管理办法和服务管理办法对生产和服务提供过程进行管理。生产部、市场部分别负责生产过程的策划和服务提供过程的策划，确保生产和服务提供得到有效的控制。a.技术部根据产品质量特性的需要，编制适合各种场合的操作规范、作业指导书等工艺性文件，随同产品图样发放给需要的部门和车间；b.生产部编制生产计划、材料计划、配套件和标准件计划，发给采购部门和车间；c.生产部根据需要配置生产设备、辅助设备和工艺装备，并按设备管理办法、工艺装备管理办法的规定，组33、织验证和维护，确保生产和服务现场使用适宜的设备和工装；d.质量部按监视和测量设备管理办法规定，配备与产品形成过程相适应的监视和测量设备，也可通过委托顾客、供方或其他方提供监视和测量的适当方式，确保监视和测量结果的可靠性。e.质量部协同生产车间通过实行“三检”制、采用图表、仪表监控等方法对产品和过程（特别是关键、特殊过程）实施监视和测量，确保未经检验合格的产品不转序和不交付（特殊情况需经有效的批准）。f.市场部及时组织售后服务、配件供应和产品维修；必要时（或按合同约定）为顾客培训操作人员。7.5.2生产和服务提供过程的确认公司根据产品特性确定焊接、热处理、涂漆为特殊过程，编制了关键特殊过程管理办34、法，对特殊过程进行管理。规定：a.技术部编制特殊过程使用的工艺文件和组织工艺装备的验证；生产部组织对特殊过程使用的设备进行验证；人力资源办负责特殊过程操作人员进行培训和资格认定；以保证过程实现策划结果的能力。b.车间按关键特殊过程管理办法的规定，对过程参数进行记录；c.经确认过程能力不足以实现策划结果，或背景条件发生变化时，应采取纠正措施，并对变化部分进行再确认。7.5.3标识和可追溯性公司制定了产品标识和可追溯性管理办法，在产品实现的全过程使用适宜的方法标识产品，以便识别：a.财务部（仓库）、相关车间分别负责在库产品、成品及包装、过程产品的标识。b.质量部负责做好检验状态标识。c.生产部、仓35、库、车间等负责标识产品的待检状态。d.对试制产品、顾客财产、紧急放行、重要焊缝以及合同要求建立可追溯性的场合，出厂前由相关部门负责对每个或每批产品进行唯一性标识并记录。7.5.4顾客财产公司制定了顾客财产管理办法，对经合同约定，在本公司可控范围内，由顾客提供的构成本公司产品组成部分的物品、图样和技术资料（知识产权）以及有关的个人信息进行管理。市场部项目经理负责组织对顾客提供产品的接货、标识、验证、保存和维护，若顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况，及时向顾客报告。7.5.5产品防护公司制定了产品搬运管理办法和产品交付管理办法，对转运和交付过程进行管理，确保产品的交付状态保持完好。a.相关车间负责36、产品交付前的转运和防护、产品交付中的包装、装卸车和清点交接；b.市场部负责产品交付过程的联络和协调；c.物资供应部负责采购产品的清点和移交；d.财务部仓库负责在库产品的保管与防护；e.车间负责过程产品的转运和防护。7.6监视和测量设备的控制公司编制了监视和测量设备管理办法，质量部负责对监视和测量设备进行管理。为确保测量结果准确可靠，对监视和测量设备实施以下方面的控制：a.计量室编制周期检定（验证）计划，按规定的时间间隔，对照能溯原到国际或国家标准的测量标准，对测量设备进行校准或检定（验证）。当不存在上述测量标准时，质量部编制非标测量设备校准规程，作为校准或检定（验证）的依据；b. 测量设备的调37、整必须由具备资质的人员进行，无关人员不得擅自调整，以防止因调整不当而导致测量结果失准；c.计量室负责对测量设备的校准状态进行标识，以便识别和防止误用；d.计量室采取有效措施，防止测量设备在搬运、检定操作和贮存期间损坏和失效；e.使用者正确使用、维护保养测量设备，防止使用中的损坏和失准；f.发现测量设备不符合要求时，质量部负责对以往的测量结果实施追踪，做好有效性评价并予以记录。对该设备和受影响的产品采取措施。g.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认方法包括验证和保持其适用性的配置管理。（当存在时）。8测量、分析和改进8.1总则 公司策划并实施：顾客满意程度的监38、视和测量；过程（内部审核、管理评审、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正和预防、分析和改进）的监视和测量；产品的监视和测量；以便： a.证实顾客要求得到实现和满足；b.证实产品的符合性；c.确保质量管理体系的符合性；d.在测量、分析和改进过程实施时，确定包括统计技术在内的适宜的方法及应用程序。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司编制了顾客满意程度监视、测量和信息利用管理办法，对顾客信息的收集、分析和利用过程进行管理。a.市场部通过用户意见调查、交付产品质量、顾客赞扬和顾客投诉或赔付、市场流失以及经销商报告等渠道，收集顾客对产品使用、服务等方面的信息；b.市场部对信息分类整理，用拟定的公式计39、算出顾客满意程度值，并将测量结果输入给管理评审；c.通过对顾客满意程度的测量评价，识别改进的机会，质量部会同相关部门确定改进项目并实施改进。8.2.2内部审核 公司编制了TQ-02-8.2.2-xxxx内部审核控制程序，对策划和实施审核、报告结果和保持记录的职责做出规定。a.质量部在不超过十二个月的时间间隔内，进行审核方案策划，根据拟审核的过程、区域状况及其重要性以及以往审核结果，编制“年度内部审核计划”，规定审核的准则、范围、频次和方法；b.按策划的时间组织内部审核，以确定质量管理体系是否符合GBT19001-xxxx标准及公司确定的体系要求并得到有效实施和保持；c.质量部编制“内部审核日程40、计划”，确定内审员（经管理者代表授权）应考虑到审核过程的客观性和公正性，不安排审核员审核自己部门的工作。审核员按计划进行准备后，实施审核并作记录；d.审核结束，审核组编写“内部审核报告”，填写“不符合报告单”“纠正和纠正措施活动表”，经管理者代表批准后下发各受审核部门；e.相关责任部门多层次分析不符合产生的原因，针对性制定并实施纠正措施。纠正措施完成后，内审员跟踪验证，验证结果填入“纠正和纠正措施活动表”中；f.纠正和纠正措施活动的内容设置应满足标准的要求。8.2.3过程的监视和测量 公司采用以下方法，对质量管理体系过程进行监视和测量（可测量时）：a.质量部组织实施内部审核； b.质量部对过程41、产品实行首检、巡检和末件检验；对特殊过程实行控制图表和仪表监控； c.技术部组织生产部等部门对工艺纪律执行情况进行检查和考核。过程监视和测量结果，应证实过程实现所策划结果的能力，当未能达到策划结果的能力时，质量部组织责任部门采取纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4产品监视和测量公司编制了进货检验管理办法、工序检验管理办法、现场检验管理办法和产品出厂检验管理办法，对产品的监视和测量进行管理。a.质量部编制带式输送机检验规程，规定了产品的接收和放行准则，作为检验的依据；b.质量部负责对进货、工序、产品出厂检验员进行授权。检验员按授权范围开展检验和试验活动,记录检验和试验结果并在检验记录上签名,42、以证实产品的符合性。c.在检验规程规定的检验和试验活动全部圆满完成后,方可放行产品。当生产需要紧急放行进货产品或工序产品时,必须经管理者代表批准；最终产品因产品特点或顾客原因，不能在厂内完成全部检验和试验需放行时,须总经理或管理者代表批准，合同约定时执行合同。8.3不合格品控制公司编制了TQ-02-8.3-xxxx不合格品控制程序，对不合格品的控制过程加以识别和控制，并对不合格品的处置职责和权限予以规定。a.检验员对不合格品及时标识和隔离，并填写“不合格品处置单”，技术部或质量部（评审一般不合格品）对不合格品进行评审；b.责任部门按评审意见对不合格品进行返工或返修，直至达到产品要求或满足使用要43、求；c.对批量使用不合格品时，须经管理者代表批准；合同约定时，由市场部向顾客提出让步申请，得到顾客认可后方可放行；d.对外购产品中的不合格品及时处置或更换，以防止非预期使用。e.交付后发现不合格品时，技术部分析不合格品产生的原因，市场部根据不合格产生的原因，采取与其影响或潜在影响的程度相适应的措施，如三包、召回同类同期产品，予以更换；f.返工返修或更换后的产品，须经检验员重新验证，以证实符合产品要求满足使用要求。.4数据分析.4.1数据收集a.质量部收集产品质量状况的数据（年）；计量工作方面的数据（年）；质量管理体系内、外部审核情况及其有效性方面的数据（年）；b.物资供应部收集供方质量保障能力44、方面的数据（含运输）（年）；采购产品质量状况的数据（半年）；c.市场部收集顾客满意程度的数据（年）；合同执行情况的数据（年）；售后服务方面的数据（季度）；.生产车间收集过程能力方面的数据（年）；产品质量特性趋势方面的数据（半年）； e.人力资源办收集培训完成情况及有效性方面的数据（每次）；f.生产部收集生产计划完成情况的数据（半年）；设备和工艺装备完好情况的数据（季度）；供方（铸件）质量保障能力方面的数据（年）；g.技术部收集工艺执行情况的数据（季）；设计和工艺差错方面的数据（年）。8.4.2数据处理各部门按规定的时限，对数据进行整理汇总，采用百分比或表格、图示等方法对数据进行分析处理，提供以45、下方面的信息：a顾客满意程度；b与产品要求的符合性；c供方产品质量、交货期、服务及合作前景等方面的信息；d.过程和产品特性及趋势（包括采取预防措施的机会）。8.4.3信息传递各部门将通过数据分析处理所得到的信息，及时传递给质量部，作为质量管理体系适宜性、有效性的证据和评价持续改进需求的输入。8.5改进8.5.1持续改进公司编制了质量管理体系持续改进管理办法，对质量管理体系持续改进过程进行管理。质量部是持续改进过程的管理部门，通过利用对质量方针、质量目标的评价和测量；内外部审核结果；数据分析结果的评价；管理评审确定的机会等，制定并实施纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2纠46、正措施公司编制了TQ-02-8.5.2-xxxx纠正措施控制程序，为有效纠正不合格，对过程实施以下方面的控制：a.质量部识别：质量管理体系和过程的不合格；产品的不合格（包括顾客信息）；b.管理者代表组织相关部门对不合格进行分析、权衡利益和风险，在评价其对产品和顾客权益影响程度的基础上，确定采取纠正措施的需求；c.责任部门分析不合格原因、明确责任并制定纠正措施；d.责任部门实施纠正措施并记录实施纠正措施的结果；e.质量部组织评审纠正措施的有效性和验证实施纠正措施结果的有效性并确认。8.5.3预防措施公司编制了TQ-02-8.5.3-xxxx预防措施控制程序, 为消除潜在不合格原因，有效防止不合格47、的发生，对过程实施以下方面的控制:a.质量部利用内部沟通渠道收集有关信息,识别、确定潜在不合格；b.管理者代表组织相关部门对不合格进行分析、权衡利益和风险，在评价其对产品和顾客权益影响程度的基础上，确定采取纠正措施的需求；c.责任部门分析、确定潜在不合格的原因并制定预防措施；d.责任部门实施预防措施并记录实施预防措施的结果；e.质量部组织评审预防措施的有效性和验证实施预防措施结果的有效性并确认。 xxxx机械设备有限公司 TQ-01-C-xxxx图一 质量管理体系组织机构图总 经 理付总经理付总经理安宝部综合管理部生产部物资供应部质量部技术部财务部市场部安全生产环境卫生开发办公室人力办公室公成48、品库工具室配套库材料库预处理车间托辊车间钳装车间机加工车间铆焊车间下料车间标准化室资料室工艺室设计室探伤检测室托辊实验室化验室计量室图二 以过程为基础的质量管理体系模式 说 增值活动产 品实 现产 品管 理职 责质 量 管 理 体 系 的 持 续 改 进 明： 信息 资 源管 理分 析改 进满意要求顾客顾客过程运行流程图过程名称：质量管理体系策划过程 过程编号：质量：01活责职输动入质量部管理者代表最高管理者有关部门监控输出1.GBT19001：xxxx标准2.质量方针3.生产经营情况4.顾客信息确定所需过程编制管理过程明细表和质量职能分配表按程序编制受控文件登记表,负责文件的成效和记录审批审49、批建立与质量管理体系相适应的组织机构策划相关过程的控制内部审核管理者代表监督检查1. 质量管理体系过程明细表2. 质量职能分配表3. 受控文件登记表过程运行流程图过程名称：纠正措施管理过程 过程编号：质量02职责活动输入质量部责任部门副总经理监控输出产品信息顾客信息内外部审核不符合项管理评审改进指令收集、识别不合格信息，填写“纠正措施活动表”验证纠正结果实施纠正措施并填写“纠正措施活动表”分析不合格原因、界定责任制定纠正措施评价纠正措施的需求管理者代表、质量部监督验证纠正措施实施效果内部审核纠正措施活动表过程运行流程图过程名称：预防措施管理过程 过程编号：质量03活职责动输入质量部责任部门副总50、经理监控输出产品信息顾客信息内部审核不符合项管理评审改进指令数据分析结果收集、识别潜在不合格信息，填写“预防措施活动表”验证预防效果分析潜在不合格原因、制定预防措施实施预防措施并填写“预防措施活动表”评价预防措施的需求管理者代表、质量部监督验证预防措施实施效果内部审核预防措施活动表过程运行流程图过程名称：管理评审过程 过程编号：质量04职责活动输入质量部最高管理者管理者代表参与评审部门监控输出1. 内审记录2. 顾客信息3. 产品的符合性4. 纠正预防状况5. 上次评审的跟踪措施6. 改进的建议跟踪验证改进结果做好管理评审记录、将改进职责落实到部门计划发至部门并登记制定管理评审计划汇总质量信息51、审批决策改进指令按时组织管理评审就质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，确定体系改进的机会组织质量部拟定管理评审计划根据指令组织指导实施改进活动报告质量管理体系运行情况制定改进措施并实施改进措施根据计划准备资料参与评审报告工作情况、对体系进行评审内部审 核1. 管理评审计划2. 评审会议记录3. 管理评审报告4. 改进项目验证记录（纠正措施活动表）5. 文件发放登记表过程运行流程图过程名称：内部审核过程 过程编号：质量05职责活动输入质量部管理者代表内部审核小组受审核部门监控输出1.GBT19001-xxxx标准要求2.质量体系策划的安排3.上次内部审核的记录策划审核方案，编制审核计划52、表编写内部审核报告成立内部审核小组并指定组长验证纠正结果保存审核记录审批审批编制检查表和日程表现场审核开不符合报告记录审核结果责任部门确认分析原因制定纠正措施并实施纠正措施管理者代表监督检查管理评审1. 内部审核计划表日程表2. 内部审核不符合报告单3. 纠正措施活动表4. 内部审核报告过程影响流程图过程名称：持续改进管理过程 过程编号：质量06职责活动输入最高管理者管理者代表质量部有关部门监控输出公司的质量方针和质量目标内外部审核结果管理评审顾客信息通过管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，确认管理体系的改进需求和变更的需要，就体系的改进和变更作出决策根据最高管理者就体系53、的改进和变更作出的决策组织实施改进活动根据决策的内容填写“纠正预防措施活动表”将改进的职责落实到有关部门根据决策要求，验证实施改进措施的效果根据职责要求制定改进措施并实施改进措施管理者代表监督检查内部审核管理评审纠正和预防措施活动表过程运行流程图过程名称：职责权限的确定过程 过程编号：质量07职责活动输入最高管理者质量部监控输出公司实际需要标准规定审批设立岗位、确定岗位质量职责和权限需求编写各部门、各级以及各个重要岗位质量职责、权限及其相互关系管理评审内部审核各部门各级各重要岗位质量职责和权限过程运行流程图过程名称：内部沟通过程 过程编号：质量08职责活动输入提出问题部门质量部责任部门监控输出54、相关的信息填写、传递质量信息反馈单确定责任部门确定涉及到的部门分析原因实施纠正措施保存记录实施纠正措施时涉及到其他部门内部审核质量部督查1.质量信息反馈单2.纠正措施记录表过程运行流程图过程名称：数据分析过程 过程编号：质量09职责活动输入责任部门质量部副总经理监控输出顾客满意度调查表（市场部）产品的符合性（质量部）供方业绩（物资部）生产计划完成率、设备工装完好率（生产部）特殊关键过程能力（相关车间）质量体系内外部审核和管理评审的信息（质量部）实施纠正或预防措施记录统计分析数据，传递分析结果。制定并实施纠正预防措施根据分析结果找出影响产品质量和顾客满意度的主要原因，填写“纠正预防措施活动表”验55、证纠正或预防措施的实施效果 审批数据分析确定改进项目管理者代表监督检查内部审核1. 数据记录图表和分析结果2. 纠正预防措施活动表过程运行流程图过程名称：不合格品控制过程 过程编号：质量10职责活动输入检验员责任部门技术部质量部付总经理监控输出不合格品（含采购物资）不合格品检验记录检验判定、标识不合格品、通知责任部门及时隔离并填写不合格品处置单隔离不合格品，按评审意见处置不合格品直至合格交检对不合格品评审必要时由技术部签署意见审批质量部部长监督检查内部审核1. 不合格品处置表2. 不合格品报废单3. 例外放行申请单过程运行流程图过程名称：设计和开发策划过程 过程编号：技术01输入动活责职技术部56、有关部门 与人员监控输出技术部部长项目负责人设计人员1.产品立项书组织评审审批指定项目负责人审批更改设计任务书编制设计任务书编制接口计划编制设计计划评审设计任务书内部审核1. 设计计划2. 设计任务书3. 技术接口计划4. 产品设计评审记录5. 更改记录42过程运行流程图过程名称：新产品设计与开发过程 过程编号：技术02职责活动输入技术部相关部门输出技术部部长项目负责人设计人员1. 设计计划2. 组织与技术接口计划3. 设计任务书 审批组织评审组织评审方案设计设计评审产品设计更改编写技术文件输出评审评审设计方案1. 新产品设计方案2. 新产品设计评审记录3. 全套图纸4. 技术文件（装配工艺、57、重要特性等）5. 更改记录44过程运行流程图过程名称：特殊过程的控制过程 过程编号：技术03 活 职 动 责输 入技术部质量部综合管理部（人力资源）生产部（设备管理）相关部门有关车间*关键过程；特殊过程*监控输出GBT19001-xxxx标准产品质量特性重要度分级表人员资质要求产品质量要求制定操作规程作业指导书等工艺文件过程产品质量监视与测量过程操作人员培训考核,发上岗证书组织过程能力确认和维护保养参与过程能力确认参数监控与记录日常维护与保养副总经理监督检查内部审核1. 过程参数工艺规范2. 培训记录上岗证3. 过程能力确认记录4. 过程参数记录表5. 产品检验记录过程运行流程图过程名称：关键58、过程的控制过程 过程编号：技术04 活 职 动 责输 入技术部质量部综合管理部（人力资源）生产部（设备管理）相关部门有关车间*关键过程；特殊过程*监控输出GBT19001xxxx标准产品质量特性重要度分级表人员资质要求产品质量要求制定操作规程作业指导书等工艺文件过程产品质量监视与测量过程操作人员培训考核,发上岗证书组织过程能力确认和维护保养参与过程能力确认参数监控与记录日常维护与保养副总经理监督检查内部审核6. 过程参数工艺规范7. 培训记录上岗证8. 过程能力确认记录9. 过程参数记录表10. 产品检验记录规程运行流程图生产计划调度管理过程 过程编号：生产01职责活动输入生产部总经理助理执行59、部门车间监控输出合同、技术协议图纸及技术资料库存报表顾客信息、现场服务信息编制生产例会进度表协助市场部现场服务生产例会调整生产计划编制生产计划表、生产任务书、材料计划审批物资采购采购物资验收及产品检验实施生产计划生产部长监督检查内部审核1. 生产计划表2. 计划完成统计报表3. 生产例会进度表过程运行流程图过程名称：设备管理过程 过程编号：生产02职责活动输入生产部设备管理员总经理执行部门监控输出设备需求设备档案管理规程设备操作规程设备年检规定建立设备档案编制设备购置申请购置设备维修或委托维修组织年检报废申请审批审批实施年检申请维修使用与维护设备验收生产部长监督检查内部审核1. 新购置设备安装60、验收记录2. 设备维修记录3. 设备登记台帐4. 设备年检记录5. 设备报废记录6. 设备维护保养记录过程运行流程图过程名称：物资采购管理过程 过程编号：物资01职责活动输入物资供应部（采 购 员）付总经理质量部监控输出配套件、标准件计划材料计划相关标准库存报表合格供方名册编制采购计划签订采购合同价格比对合格物资入库实施采购不合格物资处置交检审批检验供应部部长监督检查内部审核1. 采购计划2. 采购合同3. 采购物资交检单4. 物资入库单5. 不合格物资处置记录过程运行流程图过程名称：供方的评价和选择过程 过程编号：物资02职责活动输入物资供应部相关部门付总经理监控输出产品质量需求确认参与选择61、的供方名单填写供方质量保证能力“调查表”和“审批表”编制“合格供方名册”组织现场考察或评审并由参与部门写出“考察报告”供方填写“调查表”“审批表”有关内容介绍基本情况选择考察方式参与现场考察或评审签署供方质量保证能力“调查表”和“审批表”审批管理者代表监督检查内部审核1. 供方质量保证能力评价审批表2. 合格供方名册3. 供方业绩记录4. 供方质量保证能力调查表过程运行流程图过程名称：顾客沟通过程 过程编号：市场01职责活动输入市场部付总经理管理者代表技术部等相关部门监控输出市场信息（未来的顾客）产品信息顾客要求变更顾客意见反馈顾客投诉，赔付，市场流失收集信息收集信息、填写登记表、及时传递宣传62、介绍产品；参加展销会；解答顾客问询；与设计院沟通收集信息及时传递收集信息、及时传递组织分析市场需求组织分析确定责任部门限期纠正生产、计划调度开发新产品设计变更有关部门根据顾客要求：修订计划；更改设计；及时服务责任部门按要求纠正管理评审内部审核1. 纠正措施活动表过程运行流程图过程名称：与产品有关的要求的评审过程 过程编号：市场02职责活动输入项目经理市场部经理技术部总经理相关部门监控输出市场信息产品信息识别信息编制标书拟定合同签订商务合同实施项目投标实施计划编制计划报批对标书和合同进行初审洽谈技术协议审批评审：执行标准；工艺装备保障；交货期限；物资采购；资金保障；质量检验等能力；管理者代表监督63、检查内部审核生产计划采购计划相关工艺技术文件合同评审记录过程运行流程图过程名称：合同管理过程过程编号：市场03职责活动输入市场部生产部技术部财务部监控输出合同文本技术协议合同的补充和修订记录存档合同登记并发放至相关部门签收签收签收市场部部长检查内部审核合同及相关文件登记台帐合同发放登记表过程运行流程图过程名称：资源提供过程 过程编号：资源01职责活动输入综合管理部（人力资源）综合管理部（开发办）综合管理部（环境管理）最高管理者监控输出人力资源需求基础设施需求环境需求制定人力资源提供计划并实施人力资源需求的确定制定基础设施提供计划并实施基础设施需求的确定工作环境需求的确定制定工作环境治理规划和保64、持措施并实施审批管理评审内部审核1. 培训方面的记录2. 生产生活设施基建计划3. 环境治理规划和措施过程运行流程图过程名称：人力资源管理过程 过程编号：资源02职责活动输入综合管理部总经理监控输出岗位需求部门人力需求及培训要求按培训计划组织培训考核制定培训计划识别确定岗位人员必须具备的能力审批管理者代表监督检查内部审核1. 年度培训计划2. 培训考核记录（含试卷）3. 上岗证发放登记表4. 培训记录5. 年度总结质量管理体系职能分配表表一（1） 编号：JL-ZL-5.5.1-1-02GBT19001-xxxxIdtISO9001：xxxx标准要求过 程 名 称 与 编 号总经理付总经理管理者65、代表质量部生产部市场部技术部财务部物资供应部卫生管理办人力资源办综合开发办生产车间4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制质量管理文件控制过程 TQ-02-4.2.3-1-xxxx技术文件控制过程 TQ-02-4.2.3-2-xxxx4.2.4记录控制记录控制过程 TQ -02-4.2.4-xxxx5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注中心5.3质量方针质量方针目标管理过程 TQ-03-5.4.1-xxxx5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划过程 TQ-03-5.4.2-xxxx5.5职责权限与沟通职责权限沟通过程 66、TQ-03-5.5.1-1-xxxx5.5.1职责和权限符号说明： 主管领导 主要责任 相关责任质量管理体系职能分配表表一（2） 编号：JL-ZL-5.5.1-1-02GBT19001-xxxxIdtISO9001：xxxx标准要求过 程 名 称 与 编 号总经理付总经理管理者代表质量部生产部市场部技术部财务部物供应资部卫生管理办人力资源办综合开发办生产车间5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审管理评审过程 TQ-03-5.6-xxxx6.资源管理6.1资源提供资源提供过程 TQ-03-6.2.2-1-xxxx6.2人力资源人力资源管理过程 TQ-03-6.2.2-2-xxxx667、.3基础设施6.4工作环境工作环境管理过程 TQ-03-6.4-1-xxxx7.产品实现7.1产品实现的策划生产计划、调度管理过程 TQ-03-7.5.1-1-xxxx7.2与顾客有关的过程7.2.1产品要求的确定7.2.2产品要求的评审产品要求的评审过程 TQ-03-7.2.2-1-xxxx7.2.3顾客沟通质量管理体系职能分配表表一（3） 编号：JL-ZL-5.5.1-1-02GBT19001-xxxxIdtISO9001：xxxx标准要求过 程 名 称 与 编 号总经理付总经理管理者代表质量部生产部市场部技术部财务部物供应资部卫生管理办人力资源办综合开发办生产车间7.3设计与开发设计与开68、发过程 TQ-03-7.3-xxxx7.3.1设计与开发策划7.3.2设计与开发输入7.3.3设计与开发输出7.3.4设计与开发评审7.3.5设计与开发验证7.3.6设计与开发确认7.3.7设计与开发更改7.4采购采购和供方选择过程 TQ-03-7.4.1-1-xxxx7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5生产和服务提供关键特殊过程 TQ-03-7.5.1-2-xxxx7.5.1生产服务提供控制7.5.2生产服务提供确认7.5.3标识和追溯性7.5.4顾客财产质量管理体系职能分配表表一（4） 编号：JL-ZL-5.5.1-1-02GBT19001-xxxxIdtISO69、9001：xxxx标准要求过 程 名 称 与 编 号总经理付总经理管理者代表质量部生产部市场部技术部财务部物供应资部卫生管理办人力资源办综合开发办生产车间7.5.5产品防护7.6监视和测量装置监视和测量装置控制过程 TQ-03-7.6-1-xxxx8.测量分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度测量过程 TQ-03-8.2.1-1-xxxx8.2.2内部审核内部审核过程 TQ-02-8.2.2-xxxx8.2.3监视和测量产品形成过程 TQ-8.2.4-xxxx8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制不合格品的控制过程 TQ-02-8.3-xxxx8.4数据分析数据分析处理70、过程 TQ-03-8.4-xxxx8.5.1持续改进持续改进过程 TQ-03-8.5.1-xxxx8.5.2纠正措施纠正措施控制过程 TQ-02-8.5.2-xxxx8.5.3预防措施预防措施控制过程 TQ-02-8.5.3-xxxx60质量管理体系过程明细表表二1部门序号过 程 名 称过程代号过程表述形式质量部1质量管理体系策划过程质量01GL YXT2职责权限的规定和沟通过程质量02GL YXT3内部沟通过程质量03GL YXT4管理评审过程质量04GL YXT5内部审核过程质量05CX YXT6纠正措施管理过程质量06CX YXT7预防措施管理过程质量07CX YXT8持续改进管理过程质71、量08GL YXT9不合格品控制过程质量09CX YXT10采购过程物资01GL YXT11特殊过程的控制过程技术03GL YXT12关键过程的控制过程技术04GL YXT综合部1资源提供过程资源01GL YXT2人力资源管理过程资源02GL YXT3特殊过程的控制过程技术03GL YXT4关键过程的控制过程技术04GL YXT物资部1采购过程物资01GL YXT2供方的选择和评价过程物资02GL YXT质量管理体系过程明细表表二2部门序号过 程 名 称过程代号过程表述形式市场部1顾客沟通过程市场01GL YXT2合同评审过程市场02GL YXT3合同管理过程市场03GL YXT4数据统计分析72、过程市场04GL YXT技术部1设计和开发策划过程技术01GL YXT2新产品的设计与开发过程技术02GL YXT3预防措施管理过程质量07CX YXT4纠正措施管理过程质量06CX YXT5特殊过程的控制过程技术03GL YXT6关键过程的控制过程技术04GL YXT7顾客沟通过程市场01GL YXT生产部1生产计划管理过程生产01GL YXT2设备管理过程生产02GL YXT3资源提供过程资源01GL YXT4设计和开发策划过程技术01GL YXT5新产品的设计与开发过程技术02GL YXT6特殊过程的控制过程技术03GL YXT7关键过程的控制过程技术04GL YXT质量管理体系过程明细73、表表二3部门序号过 程 名 称过程代号过程表述形式车间财务部1特殊过程的控制过程技术03GL YXT2关键过程的控制过程技术04GL YXT3结构件的焊接过程铆焊车间01GYWJ4结构件的焊接过程托辊车间01GYWJ5托辊焊接制作过程托辊车间02GYWJ6滚筒焊接制作过程钳装车间01GYWJ7产品除锈油漆过程预处理车间01GYWJ8仓库管理过程（财务部）仓库01GLWJ 注：CX-形成文件的程序 GL-管理文件 YXT-过程运行图 GYWJ-工艺文件 GLWJ-管理文件质量记录目录、保存清单表六（1）序 号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存期限一.质量管理文件控制程序【TQ-02-4.274、.3-1-xxxx】1文件发放登记表JL-ZL-4.2.3-1-01质量部三年2文件更改通知单JL-ZL-4.2.3-1-02质量部三年二.技术文件控制程序【TQ-02-4.2.3-2-xxxx】3技术文件领用审批登记表JL-JS-4.2.3-1-01技术部三年4工艺验证报告JL-JS-7.1-2-02技术部五年5文件发放登记表JL-JS-4.2.3-1-03技术部三年6技术更改通知单JL-JS-7.3-04技术部三年7文件归档登记表JL-JS-4.2.3-1-05技术部三年8文件和资料借阅登记表JL-JS-4.2.3-1-06技术部三年9文件和资料复印登记表JL-JS-4.2.3-1-07技75、术部三年三.质量记录控制程序【TQ-02-4.2.4-xxxx】10质量记录目录、保存清单JL-ZL-4.2.4-01质量部三年11质量记录销毁清单JL-ZL-4.2.4-02质量部三年四.内部审核控制程序【TQ-02-8.2.2-xxxx】12内部审核计划表JL-ZL-8.2.2-01质量部三年13内部审核日程表JL-ZL-8.2.2-02质量部三年14内部审核检查表JL-ZL-8.2.2-03质量部三年15内部审核不符合报告JL-ZL-8.2.2-04质量部三年16内部审核报告JL-ZL-8.2.2-05质量部三年17内部审核通知单JL-ZL-8.2.2-06质量部三年五.不合格品控制程序76、【TQ-02-8.3-xxxx】18不合格品处置单JL-ZL-8.3-01质量部三年19让步使用申请单JL-ZL-8.3-02质量部三年六.纠正措施控制程序【TQ-02-8.5.2-xxxx】20纠正措施活动表JL-ZL-8.5.2-01质量部三年七.预防措施控制程序【TQ-02-8.5.3-xxxx】21预防措施活动表JL-ZL-8.5.3-01质量部三年一.质量方针质量目标管理办法【TQ-03-5.3-xxxx】22质量目标考核表JL-ZL-8.5.1-01质量部三年质量记录目录、保存清单表六（2）序 号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存期限二.质量管理体系策划管理办法【TQ-03-77、5.4.2-xxxx】23质量管理体系组织机构图JL-ZL-5.5.1-1-01质量部体系变更24质量管理体系职能分配表JL-ZL-5.5.1-1-02质量部体系变更25质量管理体系过程明细表JL-ZL-XXX-XX质量部体系变更26过程运行流程图JL-ZL-XXX-XX质量部体系变更27受控文件登记表JL-ZL-5.4.2-01质量部体系变更三.内部沟通管理办法【TQ-03-5.5.3-xxxx】28质量信息反馈单JL-SC-7.5.1-3-02市场部三年29会议记录JL-BM-XXX-XX各部门三年四.管理评审管理办法【TQ-03-5.6-xxxx】30管理评审计划（通知）JL-ZL-5.78、6-01质量部三年31管理评审会议记录JL-ZL-5.6-01质量部三年32管理评审报告JL-ZL-5.6-01质量部三年五.人力资源管理办法【TQ-03-6.2.1-xxxx】33员工档案JL-RL-6.2.1-01人力资源办长期34员工花名册JL-RL-6.2.1-02人力资源办长期六.员工培训教育管理办法【TQ-03-6.2.2-2-xxxx】35年度培训总结JL-RL-6.2.2-2-01人力资源办三年36年度培训记录JL-RL-6.2.2-2-02人力资源办三年37年度培训计划JL-RL-6.2.2-2-03人力资源办三年七.设备管理办法【TQ-03-6.3-1-xxxx】38设备台79、帐JL-SC-6.3-01生产部长期39设备大修中修计划表JL-SC-6.3-02生产部三年40设备安装调试记录JL-SC-6.3-03生产部三年41设备封存单JL-SC-6.3-04生产部随设备42设备报修单JL-SC-6.3-05生产部三年43设备维修报告JL-SC-6.3-06生产部三年八.工艺装备管理办法【TQ-03-6.3-2-xxxx】44工艺装备制作计划JL-SC-6.3-2-01生产部三年质量记录目录、保存清单表六（3）序 号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存年限45工艺装备验证记录表JL-SC-6.3-2-02生产部五年46工艺装备入库单JL-SC-6.3-2-03生产80、部三年47工艺装备借还登记表JL-SC-6.3-2-04生产部三年48工艺装备台帐JL-SC-6.3-2-05生产部长期九.工作环境及设施管理办法【TQ-03-6.4-1-xxxx】49环境卫生考核记录表JL-ZH-6.4.4-01综合管理部二年十.安全文明生产管理办法【TQ-03-6.4-2-xxxx】50安全文明生产检查考核记录表JL-ZH-6.4-2-01综合管理部三年51设备管理记录JL-SC-6.4-2-02生产部三年十一.质量计划编制管理办法【TQ-03-7.1-1-xxxx】52质量计划书JL-JS-7.1-1-01技术部三年十二.工艺工作管理办法【TQ-03-7.1-2-xxx81、x】53工艺修改通知单JL-JS-7.1-2-01技术部三年十三.与产品有关的要求的评审管理办法【TQ-03-7.2.2-xxxx】54合同评审表JL-SC-7.2.2-01市场部三年十四.顾客沟通管理办法【TQ-03-7.2.3-1-xxxx】55顾客满意度调查表JL-SC-7.2.3-01市场部三年56用户意见登记表JL-SC-7.2.3-03市场部三年57征求用户意见表JL-SC-7.2.3-04市场部三年十五.设计和开发管理办法【TQ-03-7.3-xxxx】58设计开发任务书JL-JS-7.3-01技术部五年59设计计划表JL-JS-7.3-02技术部五年60设计评审报告JL-JS-82、7.3-03技术部五年61更改通知单JL-JS-7.3-04技术部五年62设计验证记录JL-JS-7.3-05技术部五年63材料代用申请单JL-JS-7.3-06技术部五年64设计联系单JL-JS-7.3-07技术部五年质量记录目录、保存清单表六（4）序 号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存年限65设计确认报告JL-JS-7.3-08技术部五年66设计更改评审记录JL-JS-7.3-09技术部五年67设计评审、验证、确认中提出问题的措施记录JL-JS-7.3-10技术部五年十六.合格供方的选择和评价管理办法【TQ-03-7.4-1-xxxx】68供方质量保障能力评价审批表JL-WZ-7.83、4-1-01物资部三年69供方质量保障能力调查审批表JL-WZ-7.4-1-02物资部三年70供方业绩记录（包括整改的记录）JL-WZ-7.4-1-04物资部三年71供方质量保障能力复评审批表JL-WZ-7.4-1-03物资部三年72合格供方名单JL-WZ-7.4-1-05物资部复评十七.原材料外购件外协件采购管理办法【TQ-03-7.4-2-xxxx】73采购计划JL-WZ-7.4-2-01物资部三年74采购合同JL-WZ-7.4-2-02物资部三年75外购外协件检验通知单JL-WZ-8.2.4-03物资部三年十八.生产计划调度管理办法【TQ-03-7.5.1-1-xxxx】76合同通知单J84、L-SC-7.2.2-02生产部三年77生产任务书JL-SC-7.5.1-1-01生产部三年78生产计划表JL-SC-7.5.1-1-02生产部三年79派工票JL-SC-7.5.1-1-03生产部三年十九.生产和服务提供过程管理办法【TQ-03-7.5.1-2-xxxx】80CO2气体保护焊参数记录表JL-SC-7.5.1-2-01生产部三年81埋弧焊参数记录表JL-SC-7.5.1-2-02生产部三年82工序能力分析记录表JL-SC-7.5.1-2-03生产部三年二十.服务管理办法【TQ-03-7.5.1-3-xxxx】83质量信息反馈单JL-SC-7.5.1-3-02市场部三年二十一.关键85、特殊过程管理办法【TQ-03-7.5.2-xxxx】84无损探伤记录表JL-ZL-7.5.2-01质量部三年85关键特殊过程设备能力认可记录JL-SC-7.5.2-02生产部三年86热处理工件登记表JL-CJ-7.5.2-03生产车间三年质量记录目录、保存清单表六（5）序号记录名称记录编号保存部门保存年限87工艺装备验证记录JL-SC-6.3.2-02生产部五年二十二.产品标识和可追溯性管理办法【TQ-03-7.5.3-1-xxxx】88各种工艺文件JL-JS-XXX-XX技术部89质量检验记录JL-ZL-XXX-XX质量部90产品标识和状态标识JL-XX-XXX-XX生产、质量二十三.检验和86、试验状态管理办法【TQ-03-7.5.3-2-xxxx】91唯一性标识记录JL-SC-7.5.3-2-01生产部三年二十四.顾客财产管理办法【TQ-03-7.5.4-2-xxxx】92顾客提供财产记录表JL-SC-7.5.4-2-01市场部三年二十五.产品搬运管理办法【TQ-03-7.5.5-1-xxxx】93产品移交单JL-SC-7.5.5-1-01生产车间两年二十六.仓库管理办法【TQ-03-7.5.5-2-xxxx】94库管物资统计报表JL-CW-7.5.5-1-01财务部三年95入库单JL-CW-7.5.5-1-02财务部三年96领料单JL-CW-7.5.5-1-03财务部三年二十七.87、产品交付管理办法【TQ-03-7.5.5-3-xxxx】97发货通知单JL-SC-7.5.5-3-01市场部三年98产品发货清单JL-SC-7.5.5-3-02生产部三年99收货凭证JL-SC-7.5.5-3-03生产部三年二十八.监视和测量装置管理办法【TQ-03-7.6-1-xxxx】100计量质量保证体系图JL-ZL-7.6-1-01计量室五年101计量器具周期检定计划JL-ZL-7.6-1-02计量室三年102计量器具周期检定原始计录JL-ZL-7.6-1-03计量室三年103计量器具台帐JL-ZL-7.6-1-04计量室三年二十九.失准测量装置以往测量结果有效性评价准则【TQ-03-88、7.6-2-xxxx】104计量器具报废单JL-ZL-7.6-2-01计量室三年三十.顾客满意度监视测量和利用管理办法【TQ-8.2.1-xxxx】105顾客满意度测量报告JL-SC-8.2.1-01市场部三年质量记录目录、保存清单表六（6）序 号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存年限三十一进货检验管理办法【TQ-03-8.2.4-1-xxxx】106现场检验纪要JL-ZL-8.2.4-1-01质量部三年107紧急放行申请单JL-SC-8.2.4-1-01生产部三年108材质化验报告单JL-ZL-8.2.4-1-02质量部三年三十二.工序检验管理办法【TQ-03-8.2.4-2-xxxx89、】109产品质量报表JL-ZL-8.2.4-2-01质量部三年110首（末）件检验记录JL-ZL-8.2.4-2-02质量部三年三十三.产品出厂检验管理办法【TQ-03-8.2.4-3-xxxx】111产品合格证JL-ZL-8.2.4-3-01质量部三年112出厂检验报告JL-ZL-8.2.4-3-02质量部三年113滚筒检验报告JL-ZL-8.2.4-3-03质量部三年114托辊检验报告JL-ZL-8.2.4-3-04质量部三年115驱动装置检验报告JL-ZL-8.2.4-3-05质量部三年三十四.信息、数据处理管理办法【TQ-03-8.4-xxxx】116质量目标考核实施细则JL-ZL-890、.5.1-01质量部三年117质量目标考核表JL-ZL-8.5.1-02质量部三年三十五.质量管理体系持续改进管理办法【TQ038.5.1xxxx】119年度质量改进计划及完成情况一览表JL-ZL-8.5.1-01质量部三年三十六.人员职责和权限管理办法【TQ-03-5.5.1-1-xxxx】120组织机构图JL-ZL-5.5.1-1-01质量部职能变更121质量职能分配表JL-ZL-5.5.1-1-02质量部职能变更三十七.现场检验管理办法【TQ-03-8.2.4-5-xxxx】122现场检验纪要JL-ZL-8.2.4-1-01质量部三年三十八.顾客信息管理办法【TQ-03-7.2.3-2-91、xxxx】123质量信息反馈单JL-SC-7.5.1-3-02市场部三年工 艺 文 件 目 录表三序号工 艺 文 件 名 称工艺文件编号1机械加工通用工艺守则2940-012典型零（部）件工艺过程卡片2100-013典型零（部）件工艺过程卡片ZT6-01-024典型零（部）件工艺过程卡片ZT9-01-025二氧化碳气体保护焊焊接规范DTII-2030-16埋弧焊焊接规范DTII-2031-17热处理工艺规范DTII-2060-18滚筒卷圆工艺规范DTII-3291-1A9车工工艺守则2940-0210钻工工艺守则2940-0311镗工工艺守则2940-0412铣工工艺守则2940-0513刨工工艺守则2940-0614磨工工艺守则2940-0715滚齿工工艺守则2940-0816插齿工工艺守则2940-0917划线工工艺守则2904-0118钳工工艺守则2903-0119锻造工艺守则2921-0120冷冲压工艺守则2923-0121焊接工艺守则2930-0122涂漆工艺守则2978-0123装配工艺守则2992-0124铆工工艺守则2900-0125包装工艺守则2997-0169