1、1 总则 1.1 概述为了提高XX项目实施的质量管理水平，适应建成国际型工程公司的需要，以及XX以设计为主体，进行设计、采购、施工总承包项目的特点，XX按照国家质量技术监督局颁布的GB/T190012000（idt ISO9001:2000）质量体系-设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式标准建立了质量体系，并通过了质量体系认证。按此标准要求编写了质量手册(XX/QEH SC-2005)，作为控制设计、采购与施工、开车质量的依据，也是XX向顾客提供的产品和服务质量满足合同规定要求的一种承诺。本手册是XXXX项目管理手册的第二册项目统筹控制中的第三分册质量控制，介绍了XX的质量体系以及在项目2、实施各阶段中如何控制质量；重点说明了在总承包项目管理与实施过程中，主要进行哪些方面的质量控制及控制要点；对项目管理过程中共性的质量控制要点及设计、采购、施工、开车过程的质量控制要点分别进行阐述。1.2 质量方针和目标XX的质量方针是：1.3 精心设计 科学管理 安全环保 以人为本 预防为主 守法诚信 顾客满意 持续改进XX的质量目标是：设计成品合格率100%，优良率97%；设备材料合格率100%；单位工程优良率95%；焊接一次合格率96%；单位工程合格率100%；争取项目创优为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使顾客满意，XX按GB/T190011994（idtISO9001：1994）标准3、要求建立了质量体系，并建立持续改进机制。对常规项目，执行院的质量方针和目标。必要时，如应顾客要求、院提出特殊质量控制要求或项目采用新工艺、新材料等情况时，可针对项目特点制定项目质量目标。制定质量目标时将注重目标的可操作性、可测量性，既要先进，又要可行，便于实施和检查。1.4 质量体系文件的基本层次为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使顾客满意，使他们信任XX，XX按ISO9001标准要求建立了文件化的质量体系。质量体系由三个层次文件组成：质量体系程序质量手册质量文件A层次B层次C层次(作业文件、质量记录表格等) 图1.3 质量体系文件基本层次(1) A层次为质量手册，纲领性地描述XX的质量体4、系，阐明XX的质量方针、质量目标，是院质量管理工作基本准则，是对外质量保证的证明性文件。(2) B层次为程序文件，是质量手册的基础性文件。包括了质量体系标准中所有适用的要素，阐明质量体系诸要素中影响质量的管理人员、执行人员、验证及评审人员的职责、权限和相互关系。说明实施过程中涉及的各项活动的方式、方法和途径，规定了应采用的文件和控制要求，以保证质量体系得到有效运行。质量体系程序文件清单见附件1。(3) C层次为质量文件，是程序文件的支撑性文件。质量体系作业文件清单见附件2。各种规定（工作方法、手册等）、标准图表、表格、报告和本部各部门及XX所属各单位现有的有效版本的专业工作手册或作业指导书等指5、导性文件也属于C层次文件。目录清单略.在体系文件中另附了质量记录表格。与项目实施有关的主要质量记录清单见附件3。2 项目质量控制2.1 质量体系在项目中的实施程序(1) 建立项目质量控制机构：按照院质量体系要求，针对具体项目的工作范围和顾客要求，建立项目的组织机构，确定项目人员，明确职责分工、及接口关系等。(2) 进行项目质量策划：项目质量策划以院质量体系文件为基础，有些内容可以直接应用，有些须依据项目情况另行编制。项目质量计划是项目质量策划的结果，是根据项目的特殊要求编制的在质量方面的实施性文件，是对院质量体系文件的补充。以框图形式表示：院质量体系文件项目质量文件ISO9001标准顾客要求标6、准图表技术规范 图 纸标准图表321技术规范 图 纸质量体系程序CBAA项目执行程序项目质量计划项目专业技术规定4作业指导书3215质量手册质量保证手册对外保证内部管理工作程序手册和方法标准图表质量记录性文件图2.1 院质量体系文件与项目质量文件的关系表一：列表说明二者之间的相互关系：对比项目院质量体系文件项目质量文件对外保证质量保证手册质量保证手册可另行编制，也可用质量手册代替，若顾客需要对XX的质量体系进行了解时，可直接提供。内部管理质量手册合同规定或项目本身特点有要求时，需要编制项目质量计划。一般项目可将质量管理内容列于开工报告中（内容包括项目组机构、主要人员职责、校审人员名单、设计评审7、内容及时间安排、设备材料检验级别规定及检验时间安排、施工质量控制点的设置等各种针对项目本身特点的过程控制的质量要求）。工作程序质量体系程序项目程序可以直接采用质量体系程序，如合同评审程序、设计评审程序、采购工作程序、施工过程控制管理程序等。针对项目本身特点编制的项目实施规划、项目管理计划、项目协调程序等有关文件。手册和方法质量体系文件中的作业指导书及院或专业室编制的质量控制文件项目作业指导书可直接引用院质量体系文件，如：设计开工报告评审规定、工程设计专业分工规定、项目组主要管理人员的项目文件建档规定、进口设备、材料开箱检验规定、项目施工关键工序、特殊工序管理规定等。针对本项目特点编制的专业设计8、统一规定、项目采购规定、施工管理规划、项目组对外文件发放规定、项目组人员对外联络注意事项、项目电子文件传递要求等。标准、图表标准图表、技术规范或图纸等项目具体采用的标准图表、技术规范等一般可直接引用院已有现行文件。项目形成的质量记录性文件等。合同如有特殊要求时，按合同执行。（3）按质量策划文件实施，并进行监控。按质量体系文件规定要求如实纪录实施过程，做好标识、编目，发现问题及时反馈，落实整改措施。2.2 质量管理系统与项目组的关系院的质量管理系统由质量管理委员会、技术质量部、部门质量主任组成。质量管理委员会是院质量管理的最高决策机构，技术质量部在质量管理委员会领导下，负责院的日常质量管理归口工9、作，并负责对项目进行监督审核。各部门的日常质量管理工作由部门质量主任负责，其主要职责是负责组织本部门的质量管理及控制工作，对派出人员的专业工作质量进行监督检查，对项目提供技术支持。质量主任主要依托各部门技术核心组进行工作，在质量管理工作上受管理者代表领导，业务活动由质量部归口管理。工程部派出质量经理或质量保证工程师指导、监督项目质量体系的运行。各级人员均应按其相应的质量职责履行质量控制的责任。多装置及涉外项目派质量经理，其它项目由质量部决定是否派质量保证工程师。院长副院长管理者代表项目经理技术质量部项目工程师项目控制组质量经理或质量保证工程师设计经理采购经理施工经理采购组设计组施工组质量主任质10、量管理委员会院技术委员会质量管理系统与项目组的关系以下图表示：开车经理开车组2.2.1 质量管理委员会与项目组的关系审查对重大项目质量或服务质量的处理意见及纠正和预防措施。2.2.2 技术质量部与项目组的关系(1) 根据项目的需要，工程部负责向项目组派出质量经理或质量保证工程师，听取质量经理或质量保证工程师的报告或建议，要求项目组自行组织质量分析，必要时，就有关问题组织质量分析及至质量否决,；质量经理（质量保证工程师）受质量部和项目经理的双重领导，协助项目经理做好质量管理工作；(2) 根据项目运行的情况，有计划地组织对项目组的内部质量审核，以验证项目组执行院质量体系和项目质量计划的有效性，对发11、现的不合格项提出纠正措施要求，并向管理者代表和受审核项目组报告内审情况；(3) 质量部负责抽查项目组各级管理人员资格是否符合人力资源部规定；(4) 参加合同评审（需要时），参加开工报告评审、项目质量计划会审；(5) 参加对分承包方的质量体系审查；(6) 对总承包项目施工现场的质量控制状态进行监督检查；(7) 对总承包项目采购组的质量控制状态进行监督检查；(8) 对施工现场设计代表组的服务质量进行验证；(9) 参加项目回访；(10) 项目各级负责人有义务向质量部反馈设计质量问题和质量保证工程师的考核信息。2.2.3 部门质量主任与项目组的关系(1) 监督、检查本部门质量体系要素执行情况；(2) 12、负责对本部门员工因未执行质量保证程序而产生质量问题和质量事故上报质量部及项目部，并提出处理意见；(3) 负责对本部门员工进行质量意识教育；(4) 负责本部门质量信息的收集、整理并将信息及时反馈给质量部；(5) 进行项目定义阶段的专业控制工作；(6) 审查专业设计进度中是否留有足够的设校审作业时间；(7) 负责组织成品文件的检验、抽查工作；(8) 负责组织本部门纠正和预防措施的实施工作；(9) 组织本部门质量剖析工作；(10) 对本部门各专业多发病、常见病进行总结，用于质量改进，指导项目实施。2.3 质量经理（质量保证工程师）与项目组的关系(1) 在项目经理和质量部的双重领导下，协助项目经理进行13、项目质量策划，协助项目经理编制质量计划，监督检查项目质量计划的执行；(2) 检查各专业质量保证程序执行情况；(3) 编制质量检查报告，内容包括：质量计划执行情况、存在问题及纠正措施的建议，送项目经理（设计经理）与质量部主任并归档；(4) 指导项目各岗位人员实施质量控制规定，并依据ISO9001标准协调执行过程中发生的问题，提出实施方法的建议；(5) 指导项目人员的项目文件建档工作；(6) 对监督、检查中发现的不合格品（项）提出纠正措施要求，向质量部报告严重违犯院规定的情况；(7) 质量经理（质量保证工程师）的质量监督和检查不能代替项目组各岗位的质量控制责任，各岗位人员的工作质量和产品质量仍按有14、关规定由各岗位人员负责。2.4 部门与项目组的关系本条中部门主要指派出设计、采购、施工组成员及控制人员的部门。(1) 项目部负责项目组的组建工作，其中设计部负责设计组的组建，向项目部提名设计经理及项目审定人，负责配备并任命各专业负责人。采购工程部负责采购、施工组的组建。分别向项目部提名采购经理、施工经理并负责配备采购组及施工组成员，并指派质量控制人员；(2) 设计经理或专业负责人提出专业技术方案评审申请，技术质量部、专业室及项目审定人分别负责各级技术方案的评审工作，对技术方案的安全性、可靠性及适宜性负责；(3) 设计部、采购工程部、项目部负责向各项目组提供经过培训的、有足够经验的、合格的设计、15、校核、审核、采购、施工管理及控制人员。并负责各项目间专业人员的使用调配；(4) 设计部、采购工程部负责向项目组提供有效的相关管理工作规章制度、工作文件及设计、采购、施工经理工作手册。参与项目实施计划的制定；(5) 项目部、采购工程部负责维护合格分承包方名单，在项目需要时向项目组提供；(6) 设计部、采购工程部、项目部参加招标领导小组的工作；(7) 设计部参与对项目设计的跟踪指导；(8) 项目组负责向设计部及各部门反馈项目组人员的考核信息；(9) 技术质量部负责向项目组提供有效的和最新版本的技术标准、规定和作业指导书、标准图等；(10) 设计部内部的专业科室负责组织对本专业的技术方案评审工作，并16、对其质量负责。负责检查设计文件校审工作质量。项目组管理采用矩阵管理方式。项目经理对项目负有质量责任，一方面项目经理要求项目组各岗位在项目实施过程中严格贯彻执行院的质量体系文件和项目质量计划，如果出现问题，有责任与质量保证工程师一起检查，监督和纠正。另一方面，项目经理有责任对质量保证程序中规定由项目经理负责审查的工作内容的质量负责。在没有质量保证工程师设置的项目中，项目经理负责质量计划的编制、实施及跟踪检查，并作出质量月报。将发生的问题向质量部返馈信息，完成质量剖析和质量改进过程职能部门或专业室对项目也负有质量责任，不能认为把专业人员派往项目组，专业室就可以不对质量负责。专业室对本室各专业的质量17、负责，一方面，专业室有责任要求其派往项目组的人员严格执行其工作程序、方法，手册以及质量保证程序。另一方面，也要对质量保证程序中规定由专业部、室负责审核的工作内容的质量负责。这些工作包括专业设计技术方案的评审、设计规范和标准的采用及说明、专业设计统一规定的审批等。2.5 项目主要成员的质量职责2.5.1 项目经理(1) 贯彻执行XX质量方针、目标， 执行质量体系文件及其支撑性文件,对所完成项目的质量负责；(2) 编制项目质量计划，并组织实施；(3) 进行过程策划。包括编制项目开工报告、项目实施计划、项目协调程序等项目指导性文件，按规定报经评审并组织实施；(4) 配合市场开发部进行合同评审；(5)18、 定期召开项目会议，审查项目进展、费用、质量等控制执行情况，对存在的问题进行协调与决策；(6) 配合质量保证工程师进行检查，确保各项工作按照规定的程序进行；(7) 按照项目组内、外组织和技术接口程序(ST-QP-0907)的要求妥善处理组织和技术接口；(8) 确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件；(9) 督促有关人员按照文件控制程序(XX/QEH CX)对项目组的文件进行控制；(10) 对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的要求及时处理，提出纠正措施，向质量部及时反馈项目的质量信息；(11) 负责协调与顾客、项目所在地区的关系，必要时参与对分承包方的管理；(12) 定19、期向管理部门提交项目实施情况报告。2.5.2 现场经理受项目经理的委托，由院任命现场经理，在施工现场行使项目经理的职能，全面负责施工现场的项目管理工作。其质量职责为：(1) 现场经理以合同条款为依据，全面负责施工现场的组织领导、协调和控制，对项目的进度、费用、质量、安全全面负责，指导并监督现场组成员实施院质量体系文件的规定。(2) 负责设计、采购、施工在现场的内、外部协调工作，定期主持召开现场协调例会，协调施工分承包方、业主、制造厂及业主之间的关系。遇到重大分歧时，提请项目经理组织协调。(3) 组织业主、施工分承包方对现场施工的开工条件进行检查，参加施工开工报告的编制，并促进开工报告的批准；(20、4) 组织协调和控制项目进度计划和费用计划，确保工程按计划实施。及时处理项目变更和索赔，审批施工和采购付款申请，保证按时得到业主付款，确保项目施工按进度计划实施，并实现费用控制目标；(5) 组织质量大检查，组织处理重大质量事故；(6) 组织编写工程月报，其中包括质量控制的内容；(7) 组织工程中间交接；(8) 试车期间，组织处理试车中发现的设计和工程质量问题；(9) 督促工程交工资料的移交工作；(10) 组织编写项目的工作总结。2.5.3 设计经理与设计组成员2.5.3.1 设计经理(1) 贯彻执行XX质量方针和目标，执行质量体系文件及其支撑性文件；(2) 对本项目工程设计质量负责；(3) 编21、制设计开工报告和设计规定汇总表，按照项目统筹计划的要求组织编制或调整设计工作计划，按规定报经评审，组织实施；(4) 配合市场开发部进行合同评审；(5) 严格执行并督促各设计岗位人员执行设计过程控制程序、有关作业指导书及其支持性文件；(6) 配合质量保证工程师进行质量检查，确保设计输出符合设计输入的要求；(7) 按照项目组内外组织与技术接口程序的要求妥善处理设计组各专业间组织和技术接口，在项目经理领导下协调设计与采购、施工等各方内部工作关系；(8) 确保设计组人员持有的各类文件为有效版本；(9) 按照项目文件控制程序对本设计组的文件进行控制；(10) 对项目实施过程中发生的重大质量问题，应按照质22、量管理规定的要求及时处理，并上报；(11) 对设计更改执行设计更改程序（XX/QEH ZC）；(12) 按照规定向项目经理提交设计工作情况报告；(13) 负责编写工程设计总结和负责组织各专业负责人做好设计文件和资料的归档工作。2.5.3.2 专业负责人和主项（单元）负责人在设计阶段，专业负责人和主项（单元）负责人负责本专业的质量控制工作，专业负责人具有以下职责：(1) 编制本专业的设计统一规定；(2) 执行设计过程控制程序；(3) 确保设计输出符合设计输入的要求；(4) 保证本专业设计人员使用有效版本文件，包括所采用的标准、程序、作业指导书和设计规定等；(5) 确保本专业设计人员严格执行设计验23、证程序，协调本专业与相关专业的技术接口工作；(6) 对本专业提出的设计条件质量负责；(7) 负责提出本专业的设计评审申请，包括对设计输入、技术方案、设计成品的评审；(8) 对出现的质量问题，应按照质量管理规定的要求及时处理；(9) 负责本专业的设计文件和资料的归档工作。 主项（单元）负责人是某个单元的设计负责人，除执行专业负责人质量管理职责外，尚应协调本单元各专业间的组织和技术接口。2.5.3.3 审定人 在项目技术总负责人（主管副总工程师/项目审定人）领导下工作，向项目技术总负责人（主管副总工程师/项目审定人）报告工作。各专业审定人对重大设计方案和重大项目所采用的标准、规范有决定权。对设计中24、设计、校核与审核人之间发生的分歧意见有决策权。其主要职责是：(1) 主持各专业重大设计原则、设计方案的讨论，并作出决定; (2) 对各专业设计指导思想、重大设计原则、技术方案是否符合国家现行方针政策和可行性研究报告、业主的要求等，是否做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用和设计投资控制等重大原则问题负主要责任。(3) 审核专业设计技术统一规定和设计规定汇总表。2.5.3.4 审核人在专业副总工程师（或专业主任工程师）与专业室主任领导下开展审核工作。 审核人对设计方案中采用的标准、规范有决定权。 对设计、校核过程中的分歧意见有决策权。其主要职责是：(1) 审核人应该参与设计原则和主要技术问题25、的讨论研究，帮助设计和校核人解决疑难问题，对设计方案的正确性、合理性、安全性负责，对技术方案评审决定的执行负监督责任。(2) 按照设计过程控制程序及内部审核控制程序的规定负责审核设计成品。(3) 校核专业设计技术统一规定和设计规定汇总表。(4) 处理设计人与校核人的技术分歧意见。2.5.3.5 校核人 在专业负责人及专业组长领导下开展专业校核工作。其主要职责是：(1) 校核人应与设计人共同研究设计方案、设计原则，对设计条件和设计成品按照设计过程控制程序及内部审核控制程序的规定进行全面校核，对技术方案评审结果的落实；对设计中使用标准的有效性和所校核的设计成品出现的错、漏、碰、缺问题负检查责任。(26、2) 与设计人充分讨论、妥善处理校核中发现的问题，意见不能统一时校核人有决定权，必要时可提请审核人或专业组决定。校核人与审核人意见有分歧时可以向专业技术负责人、室主任工程师或专业副总工程师提出申诉。2.5.3.6 设计或编制人 在专业负责人或主项(分区)负责人、校、审人领导下开展专业设计工作。主要职责是： (1) 对承担的设计质量和进度负责; (2) 根据任务要求安排好个人作业计划，认真负责，精心设计，按时完成任务; (3) 根据项目设计开工报告要求认真搜集有关设计资料，进行必要的调查研究，进行技术经济分析，积极采用先进技术，做好方案比较，经审查确定后开展设计工作，使其符合生产、安全、维修、施27、工、制造、安装等方面的要求; (4) 采用技术质量部标准处颁发的法规清单中规定的版本; (5) 正确应用专业设计统一规定、数据、计算公式、计算方法、计算程序、认真做好计算; (6) 用工程语言准确表达设计内容，按照设计内容深度规定进行设计文件的编制工作; (7) 编制设备、材料请购单及询价文件; (8) 认真按专业互提设计条件编制规定的格式要求编制提出设计条件; (9) 设计文件完成后应认真做好自校工作;并按校审意见进行修改; (10) 参加设计文件的会签工作; (11) 做好设计文件、计算书和说明书原稿的整理、归档工作。 (12) 根据安排，参加设计交底和担任设计代表工作，认真处理在施工、试28、车、开车中的设计问题; 2.5.4 采购经理及采购组成员2.5.4.1 采购经理(1) 贯彻执行XX质量方针和目标，执行质量手册及支撑性文件；(2) 在项目经理领导下，负责项目采购与采购管理。包括采买、催交、检验及运输和现场物资管理等工作的质量负全面管理责任；(3) 主持项目采买工作，与分承包方签订采购合同或订单，并纳入对分承包方的控制要求；(4) 按照统筹计划的要求组织编制项目采购计划和项目采购实施进度计划，并组织实施；(5) 负责制订项目采购程序和项目采购规定；(6) 负责编制项目设备、材料分承包方名单并按程序获得批准；(7) 协调采购组与设计组、施工管理组的工作接口；(8) 对采购文件管29、理控制负责；(9) 对非设计原因引起的采购更改应会同设计经理执行设计文件更改实施细则；(10) 按照规定向项目经理提交采购工作报告。2.5.4.2 采买员(1) 在采购经理领导下，开展专业采买工作；(2) 协助编制项目采购计划、采购进度计划并制订采买实施计划。采买实施计划应包括关键设备、材料的采买、催交和检验计划，明确采买主要控制点、催交频度要求、检验内容和检验控制点；(3) 协助编制项目分承包方名单；(4) 按照项目采购任务组织编制完整、准确的询价文件；(5) 按照采购工作程序组织对报价文件进行评价和汇总；(6) 及时、准确向催交员提交订购单；(7) 汇总全部合同文件及各种附件，并进行编号、30、登记、归档。2.5.4.3 催交员(1) 在项目采购经理领导下负责设备、材料的催交工作；(2) 督促分承包方按时提交合同规定的图纸、资料和最终产品及资料，接受和移交有关技术文件，并负责将已确认的图纸、资料和文件按时返回分承包方。发现分承包方在交货中可能出现质量与进度问题，及时向采购经理提出预防措施的建议；(3) 检查设备、材料的检验、试验和装运的准备情况；(4) 负责催交工作中的协调工作，定期向项目组提交设备、材料催交状态报告。2.5.4.4 检验员(1) 在采购经理领导下负责交办的设备和材料的检验工作，保证其符合订货文件的要求；(2) 负责向项目采购经理提出对特殊或关键设备材料进行预检验的书31、面建议；(3) 对分承包方的检验工作进行跟踪控制，审核分承包方提交的各种中间检验和最终检验报告；(4) 参加设备、材料的监制、中间检验、成品检验和最终检验/试验；(5) 提交检验状态报告和工厂检验报告，对检验报告和记录进行整理、归档；(6) 参加开箱检验，确认实际到货与订货文件（合同）相符。参加进口物资在海港、空港的检验、验收工作；(7) 对不合格品进行控制和标识，开具拒收记录。2.5.4.5 运输主管(1) 组织编制设备、材料运输计划，全面负责运输工作管理，办理设备材料运输委托工作；(2) 协调有特殊要求（如危险物品、超长、超重）设备的运输，并负责监督执行；(3) 负责设备、材料运输包装及发32、运前包装检查；(4) 定期提出设备、材料的运输状态报告，对货运文件负责接收、移交和保存。 2.5.4.6 仓库主管(1) 全面负责物资的接运、验收、保管、维护和发放过程中的有关质量责任；(2) 督促建立订购单、发货单、检验报告、材料合格证、检验合格证及设备材料发放过程中的有关记录档案；(3) 组织并督促、检查仓库管理员严格执行各类设备、材料分类存放与悬挂标识的规定。2.5.5 施工经理与施工组成员2.5.5.1 施工经理(1) 在现场经理领导，建设部的指导下，全面负责施工组的工作；(2) 贯彻执行XX质量方针、目标，执行XX质量体系文件及其支撑性文件，确保施工组成员执行的标准、规定、程序、作业33、指导书为有效版本；(3) 组织图纸会审、设计交底；(4) 审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、施工技术措施；(5) 按照项目统筹计划组织编制施工工作计划，并组织实施；(6) 组织制定各专业的质量控制点,组织工程质量评定、质量检查、处理质量事故；(7) 对施工管理人员的工作进行检查、指导；(8) 组织对施工分承包方的工作进行检查，协调与控制；(9) 组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接；(10) 负责验收交工技术文件；(11) 定期向现场经理和建设部提交工作报告。2.5.5.2 施工质量保证工程师(1) 协助施工经理建立现场施工质量管理体系；(2) 负责监督分承包方34、保证项目施工质量，组织对施工质量的抽查，发现质量问题责成分承包方提出纠正措施，写出质量检查报告，提交施工经理批准，并建立档案。2.5.5.3 施工质量控制工程师(1) 在现场施工经理领导下开展工作；(2) 指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制相关内容培训；(3) 协助现场施工经理组织质量大检查，编写质量检查报告；(4) 协助现场施工经理处理质量事故，编写质量事故处理报告；(5) 组织工程质量评定；(6) 定期向现场施工经理提交工作报告。2.5.5.4 施工专业工程师(1) 在现场施工经理领导下开展工作，负责本专业的技术管理、质量控制；(2) 对本专业施工人员资质进行控制；(3) 监督35、现场设备、材料检验和试验工作；(4) 检查各种标识的执行情况（现场设备、材料标识、产品标识、检验试验状态标识等）；(5) 负责对分承包方检验、试验设备的状态进行控制；(6) 监督分承包方对关键质量点的控制，必要时，按施工验收标准进行检查，发现问题按照规定责令其停工或返工。(7) 负责对分承包方在施工过程中出现的不合格项进行控制；(8) 参加停检点及共检点的检查；(9) 协助有关控制工程师编制施工计划、进行施工作业计划完成情况统计及费用控制；(10) 作好施工日志的记录工作，定期向施工经理提交工作报告。2.5.5.5 信息管理工程师(1) 在现场施工经理领导下开展工作；(2) 具体负责信息管理；36、(3) 向现场施工经理和施工管理人员发放有关信息和技术资料；(4) 定期向现场施工经理提交工作报告。2.5.5.6 工程秘书(1) 在现场施工经理领导下开展工作；(2) 具体负责文秘工作；(3) 代表现场施工经理向施工管理组和施工分承包方传递工程信息；(4) 定期向现场施工经理提交工作报告。2.5.6 项目工程师(1) 项目工程师是项目经理的助手，负责项目组内的协调与技术接口工作；(2) 对项目实施过程中发生的质量问题及时处理，对重大质量问题，应及时报告项目经理，按照质量管理规定的要求妥善处理。2.5.7 质量经理和质量保证工程师质量经理：(1) 在项目经理及质量部的双重领导下，协助编制项目质37、量计划并监督检查执行情况；(2) 负责监督检查项目组贯彻执行院质量体系文件的情况发现问题应及时向项目经理提出，必要时向质量部报告； (3)项目实施过程中发生不合格时，坚持按程序规定进行原因分析，制定纠正措施，以及跟踪验证其有效性；必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故原因，协调质量纠纷； (4)负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、整理，必要时传达到有关部门，或向院质量管理部门报告； (5)检查、指导质量保证程序的执行； (6)编制质量检查报告，内容包括：问题及纠正措施的建议，送项目经理(设计经理)与质量部主任，并归档。2.5.8 安全工程师(1) 编制项目安全、卫生及消防管理计划，38、并监督实施；(2) 贯彻执行院的劳动、安全手册和安全、卫生等规章制度；(3) 参加研究设计方案中有关施工和生产操作中的安全问题；(3) 参加研究设备材料运输保管中的安全措施；(4) 负责施工现场安全管理，处理施工现场发生的安全问题；(5) 参加研究开车中的安全措施；(7) 建立工程现场的消防、急救设施；(8) 负责与地方安全、卫生部门的工作联系；(8) 负责编写项目安全报告；(9) 相关文件按规定及时建档及归档。2.5.9 项目控制工程师本处所指项目控制工程师包括：进度控制工程师、费用控制工程师、材料控制工程师、合同控制工程师，其主要质量职责是：(1) 按规定完成各自的岗位职责；(2) 为项目39、安排充分的校审、会签时间；(3) 监控质量控制点在规定的时间完成；(4) 计划进行调整时应及时更新并在校审、会签并签署后发表；(5) 监控合同内容的执行情况；(6) 按规定提交相关报告；(7) 相关文件按规定及时建档及归档。其它人员参照执行。2.6 项目质量控制(1) 项目质量控制的职能由院工程部派出的质量保证工程师以及参加项目工作的全体人员负责；(2) 项目质量控制的活动贯穿于项目设计、采购、施工和开车全过程，并落实到项目实施每一个工作岗位的具体质量职责中；(3) 项目质量控制的内容是为达到项目的质量要求所采取的作业技术和活动。所以应首先确定项目的质量要求，然后确定所要采取的作业技术或活动步40、骤，提出对每一步骤的控制要求，在过程中加以实施。同时监控过程的实施，逐点验证工作结果满足产品质量要求，排除各阶段中导致不满足的原因，防止再发生。质量控制与质量保证的某些活动是相互关联的；(4) 项目质量控制的主要内容有：a. 监督和控制项目实施过程中始终贯彻应用质量体系文件，以保证项目达到质量要求；b. 培训项目的参加者正确运用项目质量文件及专业技术、管理文件；c. 对设计、采购、施工过程进行质量策划。对特殊过程编制作业指导书；d. 对项目实施过程的人员资质、机械设备（包括检测设备）、作业环境等资源情况进行控制；e. 对设计、采购、施工各分包方的资质、信誉、经营状况进行考核，控制分包方工作质量41、；f. 对设计、采购、施工过程输入进行评审，并在过程的适当阶段进行必要的检查、评审、验证；g. 对过程输出进行检验或验证。如通过设计校核、审核、会签以及设备材料采购和施工的检验控制，使产品符合项目的质量要求；h. 按时、保质完成各过程质量控制点工作；i. 对采购、施工过程的不合格品进行控制；j. 必要时召开质量剖析会，分析质量状况，采取纠正或预防措施；k. 组织质量抽查活动以监控质量控制执行效果；l. 监控项目费用和进度的执行效果。2.7 项目质量计划项目质量计划是针对特定项目的特定质量要求，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。2.7.1 项目质量计划的编制说明编制项目质量计划的目的是为42、了满足合同项目的特定质量要求，使院的质量体系能与项目的具体计划联系起来，从而确保院质量体系文件中规定的原则和方法得到贯彻，实现项目规定的质量目标，使该项目的产品和服务质量均为顾客满意。对常规项目，现行的质量体系所涉及的控制措施可以保证质量，可在开工报告或工作大纲中明确应采取的质量控制措施。对顾客要求、合同规定或项目本身的特点，现有的质量体系如不能完全覆盖所有内容，必须增加控制措施的项目，应编制质量计划作为质量体系文件的补充，以确保产品的质量。项目质量计划中规定直接采用或引用院质量体系程序文件和作业文件时，应说明由谁和如何执行文件所要求的活动，强调可操作性。当项目需要进行质量体系文件中未涉及到的43、活动而需要有文件规定时，应根据项目的具体要求补充编写有关文件，与体系文件相结合，实现规定的质量目标。项目质量计划由项目经理负责编制，项目审定人审核，质管部会审。2.7.2 项目质量计划编制内容对总承包项目或单项设计合同，质量控制所涉及的质量体系要素见项目质量计划的编制内容表：表2.1 项目质量计划编制内容表 序质 量 要 素 名 称项目工作范围号设计采购施工设计+采购总承包1目的2项目组织机构3合同评审4设计控制5文件和资料的控制6采购7顾客提供产品的控制8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验、测量和试验设备的控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、贮44、存、包装、防护和交付16质量记录的控制17项目内部质量的审核18培训19服务20统计技术2.8 项目文件和资料的控制2.8.1 项目文件和资料控制的目的项目文件和资料控制的目的是确保各项任务的执行者，所采用的文件和资料均为有效版本。2.8.2 项目文件和资料的内容项目文件是一套庞大、复杂的文件系统，形成于从项目决策到施工开车的全部建设过程，可区分为项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息、法规类信息，它包括以下内容： 作为项目管理与控制、设计、采购、施工开车依据的有关项目合同的文件、资料； 有关国家、行业、企业的规范、标准、规章、制度； 项目运行中的中间文件和成品文件包括电子文档。45、为了保证所有项目文件能够有完整的审批和确认手续、妥善地保管、正确地使用和及时传递与变更，院的质量体系文件中规定了参加项目工作的主要人员对项目文件和资料进行控制的责任。2.8.3 项目文件控制要求因在项目经理册中针对项目文件管理进行了叙述。故本册中只对项目文件控制提出以下要求： 控制输入：接收部门责任人审查有效性、完整性，进行登记、编号和标识； 控制输出：文件控制责任人或授权人审批适用性，并进行编号； 控制更改：更改须经原发出文件的批准部门审批后发布； 有序传递：通过文件控制责任人传递文件； 建立档案并保存记录：对接收和发出的文件和资料均存入档案，并保存接收、发放和更改的记录； 保证有效版本：及46、时撤出作废和失效的文件； 归档。项目实施过程中对内、对外发送或接收的全部文件和资料均由以下表格所列授权人员审批其适用性。授权人可以在短期内授权他人承担部分非重要性工作和少数指定重要性文件的处理权。必须用书面文件进行授权，填写项目文件授权书。表2.2 文件的控制职责责任部门的有关文件控制职责项目组与顾客或有关外部单位的来往文件项目经理项目设计文件归口管理设计经理项目设计专业文件归口管理专业负责人现场设计代表组文件归口管理现场设计总代表项目控制文件归口管理控制经理项目采购组文件归口管理采购经理项目施工组文件归口管理施工经理涉及项目施工管理专业技术及质量控制的文件施工管理专业工程师开车文件归口管理开47、车经理项目文件建档和归档按项目资料管理规定执行。质量体系文件中对项目经理、设计经理、专业负责人、主项（单元）负责人、采购经理、施工经理、施工管理专业工程师、进度控制工程师、费用控制工程师、安全管理工程师、现场设计总代表、专业设计代表、开车经理项目文件建档内容？均进行了规定。2.9 项目质量记录的控制项目质量记录的控制包括对质量记录的标识、收集、编目、归档、保管、和处置的全过程。项目经理应指定专人2.9.1 质量记录的种类项目质量记录包括项目实施的记录及分承包方提供的有关质量记录。包括以下种类： 合同评审记录； 设计评审记录； 设计验证记录（包括校审和会签记录）； 分承包方提供的质量记录； 用户48、提供的产品遗失，损坏、或不适用情况的记录； 产品标识记录； 过程、设备和人员鉴定记录（必要时）； 进货紧急放行记录； 检验和试验记录； 不合格品评审和处置记录； 不合格原因调查结果及纠正措施实施记录； 施工过程质量监控记录； 分承包方检验测量和试验设备控制记录。项目设计、采购、施工、开车过程中的主要质量记录的管理职责见文后附件3。2.9.2 项目质量记录的管理规定(1) 项目质量记录由责任保管人按质量记录类别编目、标识。填写质量记录时应字迹清晰、准确和完整；(2) 质量记录的存放设施要防止损坏、变质、和丢失，保存的方式应便于查阅；(3) 应按有关规定将质量记录及时归档；(4) 采购和施工管理的49、有关记录除按规定应移交给顾客外，其余的记录应按本院有关规定送档案科保管。保存期满的质量记录，应由保管部门负责人负责统一销毁。2.10 过程输入与输出的控制对设计、采购、施工过程均有输入及输出，从ISO9000标准的角度，过程的概念是将输入转化成输出的一组彼此相关的资源和活动。因此只有控制输入，检验输出才能保证过程的有效实施。在后面分阶段讲述中，始终贯穿着对过程输入及输出的控制内容。2.11 对分承包方的控制项目设计、采购、施工、开车过程中都有采购活动，采购活动包括硬件（设备、材料）、软件（设计文件）、和服务（建设施工、开车）三类。为保证每项活动的质量，XX制订并实施了相应的控制程序，其中最主要50、的是对分承包方的选择和评价工作程序。2.11.1 对项目选择分承包方的控制职责项目部、采购部、建设部分别组织对设计、设备材料、施工和开车分承包方的选择和评价工作，责任部门根据对分承包方的评定结果，建立合格分承包方的能力、业绩档案，开列合格分承包方名单（长名单），供项目在采购活动中进行选择，使项目选择分承包方活动得到了充分有效的控制。专业设计室有责任参加对设计分承包方的评价及复评工作。对合格分承包方名单，责任部门应进行定期复评。在项目完工后由设计组、采购组、施工组分别对中标的分承包方提供的产品和服务的质量、价格、交货期、质量体系运行情况等进行复评价，经责任部门确认后对不合格的分承包方予淘汰，以确51、保后续项目的采购质量。复评记录归入相应分承包方档案。项目的分承包方需在责任部门建立的合格分承包方名单中选择，经过询价、报价和报价评价后确定。并在签订的分承包合同中明确质量要求。部分总承包项目在合同谈判阶段即由双方确定了设计、设备、材料分承包方，并作为合同附件，同样应保证附件中的所有分承包方经过评定，并且合格。顾客提供或上级指定的分承包方应在评定合格后作为询价对象。公开或广告招标也应对参加投标的分承包方进行评定合格后选用。2.11.2 对分承包方的控制要求在项目实施中的设计、采购、施工、开车阶段，应对项目选用的分承包方进行控制，以保证其提供的产品达到质量要求。可采用（但不限于）如下控制手段：(152、) 在分承包合同中明确质量控制要求（包括质量控制点及报告要求，规定提交验证的过程控制记录及提交时间，尤其设备制造状态及竣工资料的提交要求）；(2) 向分承包方现场派专人监督分承包方的质量控制工作；(3) 委托第三方监督分承包方的质量控制工作；(4) 向承包方提供质量控制程序或确认分承包方的质量控制程序；(5) 在设计、采购、施工、开车过程的不同阶段的进行质量审核（包括质量体系审核和产品/技术审核）；(6) 对分承包方提供的产品及过程控制记录适时进行验证。2.12 项目重大变更管理总承包项目实施过程中，因项目组内部或外部的原因所引起的更改，都有可能引起项目任务范围、工作内容、技术要求、工程进度、53、费用等发生变化，而对项目批准的进度或费用发生较大影响的更改属项目重大变更。应对项目重大变更进行控制，以保证项目总体目标的实现。项目重大变更可能发生在设计、采购、施工各阶段。这就要求无论是在设计成品发放前还是在设计成品发放后发生的更改均应判定其是否属重大变更，在判定、记录其对进度和费用的影响后实施。在限额设计、限额采购的基础上通过对项目重大变更的控制可以有效实施对进度、费用的综合控制。(1) 重大顾客变更：属外部变更，即由顾客要求，修改项目任务范围或内容而导致批准的项目费用和（或）进度计划发生变化，经项目经理批准后成为重大顾客变更。(2) 重大项目变更：属内部变更，即不是由顾客提出的变更，在以下54、几种情况应提出建议的项目变更，经项目经理批准后上升为重大项目变更：a. 项目中的重要变更或项目中次要变更积累到一定程度时形成的重大变更。这种变更将造成项目预计费用的变动，从而导致有关部门的预算和（或）项目进度发生变化；b. 内部费用转换：内部费用转换并不造成项目预计总费用的变更，但可使个别费用项的预算费用有重大改变；c. 强制性变更：当一项建议的项目变更是根据生产操作和安全的需要，或者是为了符合规范、规程的要求以及类似的原因，并且经过原建议部门负责人和项目设计经理认可后，则成为强制性变更；设计阶段的重大项目变更：a. 第一次控制估算发表之前，组成报价估算基础资料的设备表、工艺流程图和（或）某一55、原始重要文件发生任何变更，或对原先属于待定，现已确定的原始重要文件进行了增补或修改时，为重大项目变更；b. 第一次控制估算发表之后： 对设备表内容的变更属于重要项目变更； 对于原始重要文件的任何变更，其结果导致内部总费用的变化达到项目规定的某一金额以上时，此种变更属于重大项目变更； 不是直接由原始重要文件而是由院内部其它原因引起项目任务范围的变更，此种变更导致项目总费用增加或减少到项目规定的某一金额以上时，属于重大项目变更； 项目总进度计划和装置主进度计划中标注的关键控制点的计划进度发生一周以上变动的任何变更属于重要项目变更。采购阶段的重大项目变更：a. 对于设备，在经过调整的定价书上，当一台56、设备的价格变更达到项目规定的某一金额以上时，属于重大项目变更；b. 对散装材料，经过调整的定价书上的价格变更达到项目规定的某一金额以上或总价的一定百分比时，属于重大项目变更；c. 在采购成交成效之前，由于追加任务，导致报价厂商推迟原计划装运日期四周以上时，属于重大项目变更。施工管理阶段的重大项目变更：a. 对于直接材料和（或）单项分包合同费用，当其变更达到项目规定的某一金额以上或原预算的一定百分比时，属于重大项目变更；b. 由于项目任务范围变更，导致在已调整过的基础上或实际情况基础上的施工直接劳力人工时变更达到项目规定的某一数额以上者，属于重要项目变更；c. 项目总进度计划和装置主进度计划中标57、注的关键控制点的计划进度发生一周以上变动的任何变更属于重大项目变更。为保证项目重大变更的控制，应在项目开始时明确项目各阶段不同费用发生的审批权限。包括采购阶段审批权限、现场发生的设备、材料零星采购的审批权限、设计变更及签证的审批权限等，并在权限规定的基础上，根据具体项目实际情况，确定审批权限的累计值，从而达到控制项目费用的目的。重大顾客变更及重大项目变更均须通过传递变更单进行费用及进度的评估后由项目经理批准发布。未经项目经理书面批准，不得着手进行变更实施工作。项目经理、项目设计经理、项目采购经理和项目施工经理必须在各自的工作范围内使所有受影响的部门和专业了解相关情况。3 设计质量控制3.1 设58、计质量控制在以设计为主体的总承包项目中，设计为各项工作的先导和基础。因此做好设计质量控制至关重要。XX项目设计管理采用矩阵方式，项目设计经理从项目管理的角度保证项目目标的实现，专业部、室主任从专业技术管理的角度保证项目目标的实现。3.2 专业室对设计质量控制的职责除项目组各级人员执行设计质量职责外，必须强调设计执行中心的专业室管理人员对项目质量控制的重要性。3.2.1 专业室有关人员的质量职责3.2.1.1 专业室主任的质量职责(1) 向项目设计组派出足够的和合格的设计人员，专业室对本室各项目专业小组的设计质量负责，指派专业负责人、校核人、审核人、审定人进行质量控制，审核、审定各专业设计质量控59、制程序中规定的文件；(2) 负责设计活动的监督，要求设计人员严格执行院质量体系文件及项目质量计划，执行专业规定的工作程序、方法、手册及导则等等，确保各项目专业小组的工作能有效地按计划进行。专业室对设计质量的控制依据设计质量控制程序进行。3.2.1.2 专业组长的职责专业组长对本专业组(指大组)派到各项目组的设计人员负有行政管理及监督职责。应经常注意人力的安排状态是否满足各项目组的要求，及时向室主任反映情况。3.2.1.3 专业负责人的领导关系专业负责人在行政及技术业务方面受室主任的领导，在项目工作方面受项目设计经理的领导。专业负责人是项目设计经理与室主任之间的“桥梁”。3.2.1.4 审核人及60、项目审定人对设计质量负有控制职责（见本文2.5.2.3）3.2.2 专业室设计质量控制关系3.2.2.1 专业室、项目组以及质量保证工程师之间的关系示意图技术质量部项目工程师项目设计经理副经理项目经理副经理各专业室(配管)指定审核人(配管)质量经理/质量保证工程师项目电气专业组项目仪表专业组项目土建专业组项目配管专业组项目设备专业组项目工艺专业组图3.1 专业室设计质量控制关系(注：此图为示意图，部分人员及部门从略)3.2.2.2 项目组与专业或职能部、室的关系：项目组实行矩阵管理方式。矩阵管理是指项目管理和专业职能部、室的矩阵关系。(1) 设计经理负责的工作：a. 自项目组成立始至项目任务完61、成止，进入项目组的所有设计人员均由项目组统一管理。设计组成员向设计经理报告项目执行情况；b. 项目实施过程中出现专业或部门接口方面的不协调或矛盾,由设计经理负责协调。各专业室和部门配合项目组进行工作。(2) 专业设计室负责下列工作：a. 专业设计室负责向项目组选送足够的称职人员, 完成项目设计中本专业的设计任务。特别要选好专业负责人和专业审核人，以确保专业设计质量；b. 专业设计室负责向项目组提供适用的专业设计标准、规定、工作程序、 作业指导书、标准图等。专业室应根据技术发展、工程经验的积累不断完善和补充上述文件，供项目设计使用。项目组成员向原属职能部门或专业部、室报告质量、标准、方法的执行情62、况；c. 专业设计室负责项目中本专业技术方案的确定和评审工作。 当一个专业重大技术方案选择牵连其他专业技术方案选择时, 由设计经理配合项目审定人来组织方案评审和确定；d. 专业设计室应对本专业的设计质量负责。室主任有责任和义务指导和检查专业负责人的工作情况；e. 专业设计室应配合项目组根据实际需要调整本专业的设计人力；f. 合同生效后, 专业设计室负责对本专业的工作量进行估算并转交项目经理。 3.3 设计质量主要控制点设计工作是一项连续的工作过程，由许多工作程序组成，为了保证设计成品满足最终的质量要求，需对设计过程进行控制，将下列工作过程列为设计质量的主要控制点。3.3.1 项目组人员控制控制63、要求参与项目的技术及管理人员执业资格合格并且足够。(1) 项目组主要负责人及管理人员按设计人员任职条件进行任命；(2) 提名及任命设计、校核、审核人员及专业负责人时应根据人力资源部发布的技术岗位人员资格名单确定；(3) 保证项目组人力负荷合理。3.3.2 设计输入控制控制要求设计输入应进行评审或校审。3.3.2.1 设计输入 设计输入一般包括：(1) 合同及其附件包括设计过程中顾客提出的更改要求；(2) 顾客提供的项目基础资料（项目数据调查表、现场数据表）；(3) 顾客提供的技术软件，包括专有技术；(4) 专利商提供的工艺技术全部资料；(5) 分承包方提供的有关设备材料的技术，包括图纸和资料；64、(6) 本项目适用的规范、标准、法令、法规；(7) 接受的设计各专业之间的条件；(8) 设计过程中所使用的各类软件；(9) 上一阶段的设计确认文件；(10) 本项目开工报告和统一规定；(11) 其它。设计经理应在开工报告中明确设计输入内容及控制要求。3.3.2.2 责任设计输入文件的技术规定（如设计文件格式、基础设计或初步设计和详细工程设计成品文件内容、深度等）由技术部负责组织制定并归口管理。各专业设计输入由专业负责人组织执行设计文件的校审规定，并对其质量进行控制。重要内容尚需经设计经理对其质量进行控制。未经评审或校审的设计输入文件为无效输入文件。标准规范由技术部归口管理。在设计输入的控制中最65、重要的是对项目设计数据、项目设计标准规范、设计开工报告、专业设计统一规定的控制，因此将其单列为重要控制点。3.3.3 项目设计数据的控制控制要求项目设计数据是正式文件，并经顾客确认。设计数据的修改应经批准后发布，保证项目设计数据始终处于受控状态。(1) 项目设计数据是项目设计和施工的基础，必须列入与顾客的合同和协议书中；(2) 项目设计数据中有的是顾客提出的，有的是与顾客协商后确定的。项目设计数据表必须经项目经理审查、顾客书面确认后，由项目经理签署、发表；(3) 在项目实施过程中，如发生必须修改项目设计数据时，应列入顾客变更通知。按规定程序批准顾客变更单之后，项目经理(或设计经理)及时修改项目66、设计数据，发布新版，并注明版次；(4) 修改项目设计数据时，如涉及费用和进度问题，需取得顾客的确认后才能发布。3.3.4 项目设计规定控制要求项目设计规定针对项目特点进行编制，并经过批准。项目设计规定分总体部分和专业部分：(1) 项目开始后，设计经理组织各专业负责人编制专业设计统一规定或直接采用XX有关规定，作为各专业开展设计的主要依据之一。专业设计统一规定由专业审核人校核，专业副总师或主任工程师审核，设计经理汇总协调；(2) 专业设计统一规定内容包括设计依据、设计范围、设计基础数据及设计基本条件、专业设计原则、具体的工程设计规定、设计文件要求、采用的标准规范、本专业采用的新流程、新技术、新结67、构、新材料说明和项目管理要求等；(3) 由设计经理编写项目设计统一规定的总体部分。其内容包括设计依据、项目概况、项目设计数据、项目设计基本条件、公用及辅助设施、能源利用、环境保护、劳动安全卫生及消防等；(4) 两部分内容由设计经理汇总后，由项目审定人审核。当合同有规定时，送顾客审查，并将审查意见形成文件传送专业负责人并存档。3.3.5 项目设计标准规范的控制控制要求所使用的标准规范为有效版本，并适用于该项目。(1) 当合同规定顾客审查设计采用的标准规范时，项目组成立后，专业负责人提出本专业在项目中所采用的、最新版的标准、规范和规定目录（包括国际、国内和本院编制的），经专业副总师或专业主任工程师68、或专业设计室主任审查批准，由设计经理汇总成项目设计标准规范和规定汇总表；(2) 项目设计标准规范和规定汇总表需经项目审定人审核后，送顾客审查。并将审查意见形成文件传送专业负责人并存档；(3) 项目设计标准规范和汇总表的审批过程可与工程项目设计规定同步进行。3.3.6 设计开工报告控制控制要求设计开工报告在项目开工会前编制完成，符合设计开工报告编制提纲的编制要求，针对性强，设计计划及管理内容明确、合理。(1) 按设计开工报告评审规定进行评审；(2) 评审会由项目审定人或总工程师主持，由项目部主任负责组织；(3) 设计经理向评审会介绍开工报告内容；(4) 按设计开工报告编制提纲的内容逐条评审，评审69、其完整性、正确性；(5) 设计开工报告评审记录是质量管理的重要证明文件，由设计经理存档保管。为保证项目设计质量得到有效控制，应根据设计进度计划、专业图纸目录及设计质量控制点要求编制较详细的作业计划，规定质量控制的内容、时间及执行人，并在设计过程中监督实施。3.3.7 设计的组织接口和技术接口控制在整个设计过程中与设计有关的接口关系很复杂，内、外部接口主要通过各种信息的传递来完成，处理好各种接口关系非常重要。接口关系的控制要求及时、准确传递各种信息。应规定应接收和传递什么信息，应发出和接收信息的部门或组织，传递信息方式、传递时间、深度要求和传递目的。必要的信息应形成文件、予以传递并定期评审。外部70、接口关系主要靠合同或协议进行规定。内部接口按院内部规定及项目进度计划执行。(1) 设计接口从广义上说包括以下方面：a. 与顾客的联系；b. 与有关分承包方的联系；c. 与专利商的联系；d. 设计各专业的分工关系；e. 设计各专业之间的条件联系；f. 与采购组、施工组的联系；g. 与有关管理部门的联系。(2) XX 与顾客之间在工作范围、技术资料的交换应在合同中予以规定，由项目经理负责与顾客之间交换技术资料；(3) 项目组与设计、设备、材料分承包方之间的工作范围以及双方需要交换的技术资料应在订货单或采购合同中予以规定，设计经理负责与设计分承包方之间交换技术资料，采购经理负责与设备、材料分承包方之71、间交换技术资料；(4) 项目选用的专利技术应在合同中明确规定双方的责任和义务，与专利商的联系由项目经理（或设计经理）负责联系；(5) 组织接口规定了各专业的工作范围，按设计专业分工规定执行。技术接口规定了传递条件的内容、深度，按专业互提设计条件规定执行；(6) 设计各专业之间的联系主要是条件的来往，必须按规定的书面格式，由专业负责人检查后发出或接收，传递时间按设计条件关系协作表执行。重要的条件须经设计经理或项目工程师审查。条件的发出日期应告知进度控制工程师登记入册；(7) 设计组与采购组、施工组的联系由设计经理负责，或由设计经理委托专业负责人出面，但事后应有书面报告送设计经理。重大问题必须报告72、项目经理。(8) 由设计经理组织对设计接口控制情况的确认和会签工作。3.3.8 技术方案评审控制要求评审在中间文件发表前进行，关键的技术方案评审应列出评审计划并与设计进度计划相协调。要求评审内容清楚、评审资料完整、评审结论明确、执行情况经过检查确认。设计评审执行设计过程控制程序。3.3.8.1 设计方案评审分三级：第一级：项目中重大技术方案要提交技术部，由院技术委员会进行评审；第二级：项目中多专业技术评审提交项目审定人或执行中心指定技术负责人主持评审；第三级：专业技术方案应提交执行中心专业副总师（或主任工程师）主持评审。专业无上述岗位设置时由专业技术负责人主持评审。由审核人验证评审结论的执行情73、况，并进行记录。3.3.8.2 工艺包阶段评审工艺方案是决定设计质量和技术水平的关键。工艺设计阶段，工艺包发表前，必须对工艺方案进行充分讨论和认真评审，以确定先进、合理、可靠的工艺方案。成熟的工艺方案可由工艺系统室组织评审。重大工艺方案或采用新工艺的技术方案，设计经理提出申请报技术部，由技术委员会及相关专家进行评审。3.3.8.3 基础设计阶段评审基础设计中需要进行以下评审：a. PID内部审核版；b. 总平面图；c. 设备布置图；d. 危险区域划分图；e. 安全和环境保护；f. 专业设计方案。3.3.9 设计文件的校、审与会签3.3.9.1 设计文件校审控制要求校审人员符合资格要求，按各专业74、校审提纲逐条检查，保留相应记录。专业负责人负责本专业设计文件校审工作的安排和组织，并对设计文件校审工作的完整性负责。专业室主任应协调和指导专业校审工作。设计经理及专业负责人在安排作业计划时，应注意留有充分的校审时间。强调各级人员对其所承担的工作质量负责。设计人员出手的图纸过硬，并经过自校后提交校核人。文件校核后，不解除设计者的责任，文件审核、审定后，不解除校核人的责任。校审过程应留有记录。专业负责人应注意保存好校审过程记录。3.3.9.2 设计文件会签控制要求会签工作按各专业会签规定进行。会签是详细工程设计过程的最后一道工序，是保证设计成品质量的一项重要控制活动。会签包括综合会签和专业会签。综75、合会签是要保证各专业在设计区域范围内布置合理、互不碰撞。专业会签是要保证接受条件专业的设计图纸与条件要求相符。设计成品完成后，设计经理或分区负责人应组织好设计文件会签工作。会签应在设计文件校审后进行，使用图纸复印件。被会签专业应及时请有关专业会签，由于遗漏专业会签引起的质量问题，由被会签专业负责。3.3.10 设计更改的控制控制要求设计更改由授权人按程序规定在审批权限内批准后发表。设计更改分设计过程中的更改和设计成品发送后的更改两种情况。设计成品发放前进行的更改属设计过程更改，按承担项目的设计执行中心或XX所属各单位的相关规定执行。设计成品发送后的更改属设计更改，按设计文件更改实施细则进行控制76、。3.3.10.1 设计过程更改设计过程更改应以书面方式进行记录或通知。由设计经理或项目审定人统一控制，相关专业负责人、校审人和设计人具体执行。引起设计过程更改的原因有内部和外部两种，主要包括以下几种情况：a. 设计校核、审核、审定过程中引起的更改；b. 设计评审过程中引起的更改；c. 顾客审查设计文件过程中引起的更改；d. 设计文件会签过程中引起的更改；e. 设计条件变化引起的更改；f. 顾客提出更改要求；g. 采购过程中引起的更改。3.3.10.2 设计更改设计更改包括以下几种情况：a. 由于项目组内部原因引起的更改，如设计遗漏、设计错误、专业配合不当等；b. 由外部原因引起的更改，如： 77、顾客提出的变更要求； 施工分承包方提出的变更要求； 设备、材料分承包方提出的变更要求； 国家或地方法规的改变引起的变更； 外商提出的变更要求。设计更改均应发表“设计原因设计变更通知单”或“非设计原因设计变更通知单”。经项目经理同意后，由设计经理同专业设计人员研究同意后进行修改。由施工单位提出修改要求时，应提供施工图变更联络单或要求修改的函件，经顾客确认后转原设计人进行修改。总承包项目的设计更改由项目经理统一控制和批准，项目经理视项目的特点和具体情况，对设计更改费用的审批权限等作出授权，有关人员按授权权限负责执行；非总承包项目设计的更改由设计总代表统一控制和批准，有关专业设计代表具体执行。3.378、.11 设计输出控制控制要求设计输出均应进行评审或校审。3.3.11.1 设计输出的内容(1) 可行性研究报告；(2) 总体规划设计；(3) 工艺设计包；(4) 基础设计；(5) 详细工程设计；(6) 顾客要求的其它文件。3.3.11.2 责任设计输出文件的技术规定（如设计文件格式、基础设计或初步设计和详细工程设计成品文件内容、深度等）由技术部负责组织制定并归口管理。各专业设计输出由专业负责人组织执行设计文件的校审规定，并对其质量进行控制。重要内容尚需经设计经理对其质量进行控制。未经评审或校审的设计输出文件为无效输出文件。4 采购质量控制4.1 采购质量控制 主要是通过对参与采购的人员履行岗位79、职责的要求和过程控制，通过要求执行规定的工作程序文件和作业文件，来对采购的所有环节进行控制，以达到对采购产品的质量进行控制的目的。一旦出现采购不合格品，则应执行对不合格品控制的有关规定。4.2 采购部质量管理的责任采购部是组织项目采购工作的管理部门，对总承包项目而言是一个重要的质量环节。(1) 负责制定采购部的工作程序、规定、管理文件，负责编制采购管理方法、程序、手册等基础工作，及时补充修改，并检查和督促体系文件在具体项目中的执行情况；(2) 负责采购部人员的质量培训和提高；(3) 负责设备、材料合格分承包方的选择和评定工作，合格分承包方的档案管理；(4) 派出项目采购经理及采购人员在项目经理80、领导下进行采购工作，并负责建立项目采购组的工作。4.3 采购产品的主要质量控制点设备、材料的采购是项目工作中极为重要的质量环节，搞好设备、材料采购，对节约项目投资，保证项目的进度和质量，有着至关重要的作用，对诸如：(1) 询价文件的准备；(2) 询价厂商的选择；(3) 评标的控制；(4) 采购合同的签定；(5) 总体检验计划的制定；(6) 分包检验（第三方检验）；(7) 审查制造厂图纸及生产制造计划；(8) 监造计划，出厂检验；(9) 装运检查，开箱检查。 根据XX采购工作程序，有以下几个主要控制点，需重点进行控制。4.3.1 设备、材料分承包方的选择范围控制(1) 项目采购经理根据项目的采购81、内容，应从XX的合格分承包方编目表中选取并编制项目设备材料分承包方名单。(2) 项目分承包方名单须经项目设计组评议，由项目经理批准。合同有规定时经业主确认，当需要补充未被列入合格分承包方编目表中的制造厂时，则应先予以评定，评定时应对分成包方的资质、供货能力、近几年生产经营情况、财务状况、业绩、售后服务、质量体系进行认真严格的考核，合格后方能入围。(3) 业主推荐的分承包方在经过XX评定合格后，可列入该项目分承包方名单。如不能通过评定，则应及时通知业主，进行沟通协调，必须确保分包方具有满足项目的质量要求的能力。4.3.2 采购文件的质量控制(1) 专业设计工程师在设计工作中负责编制请购文件，经校82、审人员签署同意，项目设计经理审批后提交项目控制组，经核准后转交采购组开始采购工作。(2) 采购经理指定采购员负责某一项采购任务。采购员应检查其请购文件的完整性，并对每一份请购文件进行登记。请购文件应包括： 数据表 / 规格书 / 图纸 采购说明书 技术标准、规范和检验要求 要求分承包方提供确认的图纸、资料和时间这些文件规定了对设计所选设备、材料的质量和性能的基本要求。(3) 采购员针对请购任务编制完整、准确和正式的询价文件。(4) 全部询价文件应由采购经理核对其完整性、准确性并进行审批。采购文件应包括： 准确的请购文件 询价函 报价须知 项目采购基本条件 设备、材料包装、运输、标识要求 报价83、意向回函 其它的要求这些文件保证了对采购的设备、材料所规定的质量要求。4.3.3 对报价的评价进行质量控制供货厂商的完整、准确的报价是保证设备材料采购质量的关键。采购组应对报价文件资料组织评审，方可准确合理的选择供货厂商。评审过程分技术评审、商务评审和综合评审三个部分内容。(1) 收到投标方的报价后，由采购经理、采购员以及其他方面代表（如设计人员、费用控制人员、项目经理、院主管领导、业主代表等，视设备的工艺性能及对费用控制的重要性选定参加人员）组成评标小组共同组织或参与评标。(2) 采购员应核对报价是否符合询价书的要求,并汇总出各专业报价的技术内容部分，交给设计经理，由设计经理转交参与设计的专84、业工程师对技术报价进行评价，对于可以接受的技术报价按优先推荐的次序给出排列顺序，对于不可接受的报价应注明技术上拒绝的原因。(3) 技术评价按规定审核签署后，在规定的时间内将全部文件返回采购组。(4) 采购员对技术评价合格的报价文件进一步作商务评价。(5) 由采购组/员汇总分析全部评价内容，提出推荐的分承包方，并写明理由，提交项目采购经理批准，并报项目经理备案。(6) 经过批准的综合评价记录和对分承包方的推荐意见记录归入采购档案，并准备草拟采购合同文件。4.3.4 采购合同的质量控制(1) 采购合同文件由合同商务文件、合同技术文件构成，分别由采购员和设计专业工程师负责编制。(2) 在编制采购合同85、文件过程中，应确认其中的每一个细节要求都已被买卖双方责任人所完全理解并取得共识，对于存在分歧的问题由项目采购经理召集会议进行协调或专题评审予以解决，落实合同要求的内容。项目经理应审核重大采购合同，一般情况下，采购经理按审批权限进行审核批准，批准后方可与分包方签订正式合同。(3) 采购员对所有采购合同（订单）都要予以编号、登记，对双方已正式签署生效的采购合同文件的原件（或复印件）应分类后归采购档案。(4) 合同文件（或订单）的全部或部分应复制并分发给有关部门及人员，确保合同的有关内容准确无误的传达到相关部门。(5) 在发出正式合同文件之后，对合同文件内容的任何改变（增加、删减、修订等）都必须经过86、与形成原文件相同的审查、批准手续，按照合同变更文件程序的要求进行，变更内容要确保及时发给分承包方和本方的有关部门，原件归入档案。4.3.5 设备制造过程的质量检验 检验工作是根据订货合同的要求，在设备制造过程中对材料、加工、装配等质量环节上对分承包方（或其子分承包方）的产品实施监督、检查的工作，以保证得到质量合格的最终产品。 委托第三方实施的检验，原则上仍应符合本规定要求和项目设计规定的质量要求，并要在该项检验分包合同中予以明确。 项目检验人员的检查验收不能免除分承包方提供合格产品的责任。(1) 采购经理应在采购合同签订之后，指定检验员负责该项订货的过程检验或对到货的产品检验工作。(2) 采购87、员需对其所负责的采购产品统一制定详细的检验(预检验)工作计划，并经项目采购经理确认批准。对部分关键设备有必要进行制造过程中间检查的，应在检验计划中预先安排并在合同中明确其检验要求。对于超出检验员能力的专业技术检验，可请技术专家或专业设计人员协助进行。(3) 检验工作方式根据具体情况可以选择：中间检验，最终产品检验，车间检验，审阅资料，委托第三方检验。(4) 设备监造方式视具体情况设备复杂程度确定，可采用驻厂监造、巡回监控、设置质量控制点监控等方式。(5) 设备制造质量控制点的设置包括：制造图纸的复核、制造工艺流程及加工设备精度的审查、外购材料号零配件的检查、人员资格控制、标准规范的符合性、零部88、件的装配、整机性能试验、装箱的检查等。(6) 检验员须定期发布检验状态报告并编制阶段检验总结报告，所有检验记录和报告归入档案。对于检验所发现的质量问题及时向采购经理报告。并进行是否为不合格品的定性评价。(7) 对所提供的产品，至少要求同时具有该产品完善的技术质量证明和质量、保管信息，如质量合格证书、材料合格证、技术规格书、产品检验和试验记录、使用说明书、产品保管要求等。(8) 对检验中所发现的任何与设计文件要求不一致的地方，检验员有权要求进行核实和澄清，对于所发现的属于生产工艺所出现的质量问题必须向厂商发书面通知，并应根据情况停止生产制造，同时要向采购经理或项目经理汇报。对于可能出现的设计变更89、，一定要查验正式的设计变更文件，所有口头或非正式渠道的变更均不得认可。(9) 对所提供的软件产品则要组织相关部门和人员进行评价，并对文件的完整性、有关国/行标的符合性、以及对项目要求的适用性进行评价，并进行相关的测试。4.3.6 对分承包方的检验、测量和试验设备的控制为了确保分承包方在设备、材料的制造过程中能正确地选择使用检验、测量和试验设备，以提供准确、可靠的检验数据，进而控制供货及质量，要对分承包方使用的检验、测量和试验设备进行控制和检查。4.3.6.1 质量控制要求(1) 要求设备、材料分承包方制定并实施检验、测量和试验设备的控制和维护的书面文件。(2) 必要时要求分承包方提供用于该项目90、检验、测量和试验清单，经确认其满足检验点所要求的检、测、试验设备条件后方可实施。(3) 分承包方应对检、测、试验设备做到有效、合理使用和保养，并由合格的检验人员从事检验工作。4.3.6.2 检验人员质量责任检验人员负责监督抽查分承包方的检、测、试验设备的控制工作 ,并在其提交的检验状态报告中注明分承包方检验、测量和试验设备的控制状态，同时附上有关的记录。项目检验人员若发现分承包方的检验、测量和试验设备不符合质量要求或未按检定周期进行检定时应向分承包方发出书面通知，责令其立即停止检验、测量和试验设备的使用，查明原因，核实检验、测量和试验设备的校准记录。并立即评定已有检验、测量和试验结果的有效性，91、根据评定结果，责令分承包方采取有效的纠正措施。同时，要求分承包方对该检验、测量和试验设备重新进行检定，并形成记录。对拒不接受XX在检验、测量和试验设备方面进行检查的分承包方，应通知项目经理，采取必要措施，直至取消合同关系及其分承包方资格。4.3.6.3 对分承包方的合作伙伴，采购组应核查其是否具有能力，必要时应报告采购经理采取必要的措施。4.3.7 催交工作的质量控制(1) 催交工作的任务是按照项目进度要求，敦促分承包方依据订货合同的规定，及时提供指定的文件或最终的实物产品。(2) 督促检查分承包方按合同进度要求提交图纸、资料等技术文件供设计确认，督促检查项目专业设计人员按时将确认意见返回给分92、承包方，以免影响后续工作，使双方的下一步工作得以顺利进行。(3) 设备、材料的催交控制等级和催交方式、催交频度要求按照采购部门的催交规定执行。催交人员应掌握制造厂生产计划，并据此编制项目的催交工作计划。(4) 催交人员要准确跟踪设备和材料到货的情况，并定期向项目组提交设备、材料催交状态报告，报告生产计划完成情况、运输状态（待运、交运、起运、已到达等）。催交过程中与分承包方的任何联系都应形成文件或记录（特别是严重拖延交货或者有可能索赔的情况时），予以编号并归入其采购档案。(5) 根据采购合同要求协调办理交货文件和发运文件（如准运证类），作好发运计划和安排并提交给负责运输的人员，向有关部门提出场地93、和仓储的申请要求。4.3.8 检验和试验状态的质量控制对送达现场的产品在检验和试验的不同阶段，要进行明确的标识，防止未经检验的产品投入使用，特别是对那些从外观上无法直接确认的产品。解体装运的设备应尽快组织工地组装并进行必要的检测试验以确定其符合性，对进口设备应力争在索赔期的上半年内安装调试完毕，以争取足够多的生产考核时间。对不合格品要隔离和标识，以满足不合格产品的追溯性要求，同时避免误用。4.3.9 运输过程的质量控制(1) 运输协调员负责运输工作的计划、协调和安排，确定运输单位，签订运输合同。(2) 检查货物的包装、运输文件的完整性，对货物的包装应落实是否能够保证货物的安全不受损坏，落实并审94、定具体运输方案。4.3.10 设备、材料接收和发放过程的质量控制(1) 设备、材料的接收和发放由项目现场采购组的接运、开箱检验、仓库管理人员等负责实施，所有交接、检验、仓库作业及其它工作记录应建档保管。(2) 体系文件中规定了对采购的设备、材料接货、移交、开箱、入库、保管、发放和退料工作的质量控制程序和作业文件，在项目实施过程中应遵照执行。(3) 设备、材料在仓贮期间应确保其质量不发生变化，在现场的仓库应保证足够的资源和适宜的环境以确保这一点。4.3.11 不合格品的控制对采购的设备、材料中的不合格品需进行控制，防止不合格品的误用和使用，一旦发现不合格品，应将不合格品按相应规定标识、记录、评价95、隔离和处置。设备、材料到货至发放前不合格品的控制由项目采购组现场检验人员负责实施，质量记录和评审纪录由采购部保管，采购经理负管理责任。(1) 在设备、材料开箱检验过程中被确定为“不合格品”的设备、材料，应作出明显标记并隔离存放。(2) 按设备、材料开箱检验程序对不合格品作出检验记录和盈、缺、损报告，由仓库主管签字，并报项目采购经理。采购员应立即通知供货厂商进行调换和处理，同时发出书面通知，所有来往文件应保留，以作为日后索赔的依据。对外商供货的设备、材料必要时应请商检部门出具相关的商检证明。(3) 对无法及时调换的不合格品，由项目采购经理/项目经理负责召集有关专业工程师、检验员、施工质量控制工96、程师（必要时应有分承包方代表)根据不合格检验记录进行评价，就该产品的可靠性、相容性、可换性、安全性及合同规定进行评定，并提出处置意见。检验员负责填写 不合格品评定报告，并经项目采购经理批准。如果涉及业主审批的处置方案，需经项目经理批准。(4) 对不合格品的处置有以下方式：让步接收，修复使用，降级使用，拒收，要求调换或索赔。(5) 对于不合格品修复使用或降级使用的，由项目经理签署，向业主代表提出让步申请，经业主同意后再行修复、验收。(6) 修复工艺、程序应得到项目经理/专业工程师的批准，并保存全部质量记录(7) 对不合格品的任何处置，采购组负责就相关发生的费用向设备、材料分承包方提出索赔，对不合97、格品的所有修复记录应归入其订货档案，供分包方复评时参考。4.3.12 对业主提供产品的质量控制业主提供的产品在项目中的适用性由项目设计专业工程师和材料控制工程师负责验证，经验证适用的设备、材料到达现场或指定仓库的实物验收、保管、发放由项目采购组负责。其质量控制要求如下：(1) 验证业主提供的产品是否有完善的技术资料和质量证明。(2) 接受业主提供的产品应按采购部相关程序接收检验并验收入库。(3) 经验证认为质量或性能不适合的产品要填写“不适合/缺损产品验证报告”，经检验员、仓库主任签字后交采购组提出处理意见，报采购经理和设计经理，与业主及时协商，就修复/调换或退回另行采购以及费用等事项达成一致98、的书面意见。(4) 业主提供的产品经验证合格入库保管时，应明确标识。并与XX采购部所采购的设备、材料分开存放。(5) 在双方对有分歧意见的产品作出处理意见之前，XX的相关部门不得擅自进行处置。4.3.13 采购产品的售后服务良好的售后服务对产品满足规定的使用要求有重要意义。对直接采购的产品应在项目合同中明确售后服务内容、范围。对于应由制造厂商提供售后服务范围的产品，应在采购分包的合同中提出明确要求，以保证XX对客户的服务满足合同要求。5 施工质量控制5.1 施工质量控制 主要是通过对影响工程质量的人员、机械、材料、施工方法、环境等五大因素实施有效控制，遵循质量第一、以人为核心、预防为主的原则，99、严格执行事前、事中、事后三过程控制，实现对施工的各个阶段、各个环节的质量控制和监控，以防止施工不合格品的出现。一旦出现施工不合格品，则应执行不合格品的控制的有关规定。检查和验收是施工质量控制的主要工作内容。5.2 工程部对工程施工质量的管理职责 工程部是负责组织项目施工的管理部门，对具体项目而言，要组建项目经理领导下的项目施工管理组织机构，建立项目与相关方面的接口。(1) 负责制定工程部的工作程序、管理文件，负责编制施工质量管理标准、程序、手册等基础工作，及时补充修改，并检查督促贯彻XX质量体系文件在具体项目中的执行情况。(2) 负责工程部人员的质量培训和提高。(3) 负责委托施工分包、包括施100、工单位资格审查、招标文件编制、拟定施工分承包合同条款、评标、签订施工分承包合同以及对施工分承包合同文件的管理。(4) 派出项目施工经理、质量控制工程师及其他施工管理人员，在项目经理领导下进行工作，并负责指导项目施工经理和施工管理人员工作，并派出质量保证工程师对施工管理的质量控制过程进行检查；(5) 工程部负责组织对项目重要施工管理文件的评审。5.3 工作接口现场施工经理与现场经理的工作接口以及施工管理组与项目组内其它各职能组的工作接口包括：（1）现场施工经理定期 （每周或每月）向现场经理提交工作报告。（2）现场经理通过施工经理向施工管理人员布置有关施工质量、施工进度、施工费用、施工安全的要求。101、（3）对于施工过程中遇到的重大问题，现场施工经理应在24小时之内向现场经理汇报。现场经理应在24小时之内予以指示。这些重大问题一般指：（4）重大质量事故；重大安全事故；重大设计失误；设备材料到货拖延严重影响了施工；物资采购因质量问题而影响工程进度；（5）项目经理可根据项目工作的需要,定期或不定期到现场主持、检查工作，或处理实施现场的关键活动。（6）设计代表组应定期（每月）向施工管理组提供详细的出图计划，协调出图计划。 施工管理组可直接与设计代表联系、协商有关设计问题。设计代表组应按施工管理组的安排参加设计交底，向现场派遣设计代表。（7）现场采购组应定期向施工管理组提供以下资料：设备材料订货清单102、，设备材料到货计划，设备材料到货清单， 材料库存情况。（8）施工管理组应定期向现场采购组和材料控制工程师提供：每季度前提供下季度用料计划；每月提供下月用料计划。（9）采购组应与施工管理组、设计代表组密切协商材料代用问题。按施工管理组对材料提出的复检要求进行复验。（10）施工管理组对突破费用控制目标的施工项目应及时分析原因上报费用控制工程师。费用控制工程师应在十天内予以答复。（11）材料控制工程师应向施工管理组提交以下资料： 分期材料汇总表； 材料到货状态报告； 出库、入库、库存、缺口材料一览表；(材料结算汇总表)。5.4 施工过程质量控制5.4.1 施工过程质量控制依据(1) XX质量体系文件103、及项目质量计划。(2) 分承包方报批的质量计划。(3) 分承包方报批的施工组织设计及施工方案。(4) 有关施工的标准和规定、规范、国家和地方的有关法规。(5) 质量检验与控制的专门技术法规性文件。(6) 设计文件。(7) 工程合同文件。5.4.2 对设备、材料的质量控制依据(1) 设备、材料的合格证书及检验报告。(2) 设计对产品的技术要求。(3) 有关产品的技术规程，检验和试验方法。5.4.3 施工过程的质量控制办法。(1) 质量控制点。 施工质量控制分专业进行，采取以质量控制点为依据的质量控制办法。质量控制点是根据对重要的质量特性进行重点控制而选择的质量重点部位、重点工序和重点质量因素。(104、2) 质量控制点的设置原则：a. 对工程的适用性（可靠性、安全性等）有严重影响的关键工序、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点。b. 对施工工艺有严格要求，并对下道工序的质量和安全有严重影响的关键特性部位（如焊接、热处理、防水）应设置质量控制点。c. 施工中的薄弱环节或质量不易稳定的工序、部位，应设置质量控制点。d. 对工序交叉的作业（在现场施工周期紧的情况）应设置质量控制点。e. 对物资供应有困难或可能对生产安排有严重影响的关键项目应设置质量控制点。f. 特殊工序（如隐蔽工程）交接点应设为质量控制点。g. 采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节应设为控制点。h. 施工尚无足够把握、施工条件105、困难、技术难度大的工序或环节应设为控制点要求施工分承包方的技术负责人、技术员根据项目质量计划的要求，把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关施工人员真正理解，明确各质量控制点的控制要求，树立以预防为主的思想。专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查、验收，对关键的质量控制点要进行现场监督核跟踪。严格要求操作人员按规程规范认真操作，保证每个环节的质量；对有资质要求的岗位应核查其有效的技术资质证明/上岗证。按规定做好检查记录，核查结果，真正取得第一手数据；质量控制点应在施工分承包合同中明确，现场专业工程师据此进行严格检查，并督促施工分承包方严格遵守并执行。(3) 106、质量控制点的检查级别划分根据质量点对最终质量保证影响的重要程度，将控制点的检查级别分为三种控制点，即： A级控制点、B级控制点、C级控制点。a. A级控制点为停检点，属于重要质量控制点，通常指业主或监理需要参与验收的控制点，在此控制点施工分承包方需停工待检。施工分承包方应提前24小时以书面形式通知XX现场施工组，施工专业工程师应在停工当天会同业主代表及质监部门现场代表进行检查。若检查合格，各参检单位当场会签有关技术文件，并通知施工分承包方继续施工。若检查不合格，参检单位当即对施工分承包方发出不合格通知单，提出处置要求。经施工分承包方处置并自检合格后需重新停工待检，其程序如上所述，直至检查合格。107、如在施工安装分承包方书面要求检查的日期内，XX没能组织有效的检查或没组织检查，则可视为此停检点检查通过。b. B级控制点为报告控制点，属于次要质量控制点，施工分承包方不需停工待检。施工分承包方应提前24小时以书面形式通知XX现场施工组进行验收。必要时，施工专业工程师应在通知所述的时间内会同业主代表、质监部门现场代表进行现场检查，如发现有不符合规范要求的做法，施工分承包方立即整改，直至合格为止。c. C级控制点一般控制点，为施工员或施工班组验证的控制点，XX施工组专业工程师不定期巡查，如发现有不符合施工规范、规程的做法，则以不合格通知单、整改通知单或口头形式通知施工分承包方限期整改。要求施工分承108、包方在提交A级控制点、B级控制点书面通知前，应进行自检，确认合格。对合同中的各专业质量控制点已分别对需要填写质量检查记录的控制点提出具体要求，则这些控制点可以作为质量控制的依据。5.5 施工款项的支付要考核质量因素在项目管理中利用支付手段充分加大行使质量否决权的力度，把施工质量纳入对分包方的考核要素之一，增加质量控制在施工管理中的权威性，通过质量否决权进一步落实各级质量责任制，提高施工单位的质量意识。在项目过程中，项目质量经理/质量控制工程师可以直接行使质量否决权。5.6 各阶段施工质量控制的要点现场项目部的施工经理负责组织质量经理/工程部的质量保证工程师/质量控制工程师对项目施工的全过程进行109、组织、管理、监督、检查和验证，使施工分承包方的整个施工过程始终处于受控状态，重点在监控。5.6.1 施工前期准备阶段的质量控制5.6.1.1 编制项目施工规划。项目施工正式开工前，工程部组织施工经理、技术总负责人、质量经理/质量控制工程师等有关工程管理人员结合工程的具体特点编制项目施工规划，作为施工管理的指导性文件，落实组织机构，建立项目的组织接口和人员接口，不允许出现真空岗位和真空区域。施工组成立后，施工经理按照项目总体进度计划组织编制施工进度计划，落实进度和质量控制点，并组织施工管理人员根据计划监督施工分承包方的实施状况，并作出施工日志。5.6.1.2 合理选择项目施工分承包方(1) 项目110、施工经理根据项目施工内容和特点从本院合格分承包方编目表中选择满足施工要求的合格分承包方，编制项目合格分承包方名单，交项目经理批准后，作为参加投标单位。当总承包合同中有规定时，项目经理应将选定的分承包方名单和有关材料送业主确认。(2) 当业主推荐分承包方或采用公开广告招标办法时，对参加投标的分承包方的选择和评定仍按体系文件的有关要求实施评定。(3) 通过招标的方法选择XX的项目施工分承包方。(4) 审查和确认施工分承包方的施工组织设计。(5) 审查和确认施工分承包方的施工质量文件，如质量控制程序和控制点表。(6) 审查和确认施工分承包方的重大施工技术方案。(7) 未经XX同意，施工分包方不得以任111、何形式分包或转包项目的单项工程。项目经理/质量经理有权对再分包和转包的问题进行调查。（8）检查特殊工种的资质和技术状况。5.6.1.3 在技术方面为施工质量控制做准备施工经理负责协调有关人员组织设计交底及图纸会审，审批施工分承包方的施工组织策划（施工组织设计、施工方案、作业计划、技术措施、施工队伍进驻、施工材料机具到位）等与质量有关的内容。审批施工分承包方的开工报告，落实开工条件。 施工管理组负责组织图纸会审和设计交底。详细设计完成后，施工管理组组织业主、施工分承包方对施工图纸进行会审，图纸会审一般在设计交底前进行。图纸会审前，各单位应对施工图进行了较为详细的阅读，初步了解了设计意图，提出图纸112、上存在的问题和需要进一步了解的问题。图纸会审后，现场施工经理要主持召开设计交底会，形成设计交底会议纪要。5.6.2 对项目开工条件的质量控制(1) 施工计划或开工报告已得到有关部门的批准。(2) XX施工组有关人员按开工报告的要求及项目开工应具备的条件对自己所负责的内容必须认真落实，确认上道工序(和专业)已完成规定的检验，并签署同意。(3) 施工经理在对开工现场所具备的条件进行核实后方可签发开工令。5.6.3 对项目总体施工的质量监控(1) 现场技术服务人员，进度控制人员，费用控制人员，材料管理人员，工程管理人员均应参与施工过程的监控。(2) 施工经理对施工质量负全面的领导责任。(3) 建立与113、施工分包方的组织接口和协调关系，项目调度会制度。(4) 组织进行规定的施工质量检查，施工质量评比。验证施工分承包方的自检结果。(5) 对施工质量事故进行调查和分析。5.6.4 对作业施工过程的质量控制施工经理负责组织对施工分承包方施工过程的考核检查（1） 检查作业技术准备状态，重点检查人的行为、物的质量、施工方法等。（2） 检查各层次作业技术交底的执行情况。（3） 对进场设备、材料的质量严格把关。（4） 检查各种施工机械设备、测量及计量器具的工作状态。5.6.5 对施工分承包方“三检制”的监督检查。即在施工全过程中，要求施工单位实行工人自检、班组交接检（互检）和专职检查员的检查。XX的质量管理114、人员有权对施工分包方的自检情况进行抽查，监督检查“三检制”的主要内容如下：5.6.5.1 施工工人自检： 检查、落实施工分承包方的施工班组（岗位组），按照施工技术人员的技术交底（施工技术交底卡）及自检记录表所注明的质量要求、施工验收规范、技术条件、说明书和技术签证等进行施工； 查询具体的施工实施人员（工人）对该项施工内容了解的程度； 检查施工人员、班组长对本道工序的自检工作是否完成（包括班组长签字）； 检查自检记录所填内容与实物质量是否相符； 对无依据、交底不清、未执行自检制度的施工内容应予立即停止，解决后方可继续施工。5.6.5.2 班组交接检（也称互检）： 检查工序交接、中间交接时，施工人115、员和施工技术人员的互检工作； 上道工序的施工者在交接时不仅应认真交清施工质量情况而且要向接方提交必要的技术资料（包括实测实量数据、机械故障情况的资料）； 检查下一道工序施工者是否按上道工序施工者提供的资料进行了复检； 不符合质量要求者交方应立即进行处理。不合格的工序不能交接； 经互检合格的工序应办理交接或中间交接手续，交接双方的施工技术员、检查员必须在所有记录上签字； 已办理好工序交接手续或中间交接手续的施工内容，如再发现质量问题，由接方负责处理。5.6.5.3 施工方质量检查员的专职检查： 施工分承包方不同专业应设置相应的专职（含兼职）质量检查员；专职质检员对自检、交接检的结果必须进行认真的116、核查；符合质量要求的，专职质检员应在分项工程质量检查表上签字，并对已核查的内容负责；对不符合质量标准的内容，专职质检员有否决权并有权责令其返工；专职质检员应进行不定期的专业质量检查并参与总承包方的质量联合检查。5.6.6 施工质量验收控制应包括: 工序检查验收； 隐蔽工程验收; 分项分部工程验收； 交工资料验收；中间交接验收。项目交工验收5.6.6.1 施工工序交接的质量控制(1) 执行工序交接检验制，坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序施工的原则，所有检查和检验要做好记录。当发现施工分承包方在关键工序实施过程与施工技术标准、法规或设计规定的要求不符合时，应采取果断措施，责令对方按照相应规117、定进行施工。(2) 由施工分承包方在施工开始前，制定自检/共检项目计划，报XX施工组批准后执行。(3) 凡属自检的项目，应要求施工分承包方在自检后将检查结果作出报告，凡属共同检查的项目，要在分承包方自检合格的基础上进行。(4) XX施工组负责组织质检人员、业主代表、分承包方对主要工序定期进行三方共同检查。(5) 参加质量共同检查的人员应是专职检查人员或技术专家（必要时专业设计人员可以参加）。对关键工序和特殊工序的质量控制(1) XX施工组与分承包方共同确认关键和特殊工序。(2) 审查分承包方对关键和特殊工序制定的施工方案和技术措施。(3) 审查分承包方上岗人员资格，须要求持证上岗的岗位要检查取118、证情况。(4) 检查分承包方所用设备、材料和仪器是否符合规定要求。(5) XX施工组派质量控制工程师进行监督和检查。(6) 完工时应组织业主和分承包方进行联合检查或三查四定。5.6.6.2 隐蔽工程的质量控制(1) 隐蔽工程验收是指被其它工序施工所隐蔽的分项工程，在其被隐蔽前必须经过验收。隐蔽工程施工完成以后，先由施工分承包方自检合格后，由XX现场施工组专业工程师组织业主或监理公司代表等对隐蔽工程进行验收认可。(2) 隐蔽工程验收的确认内容，还必须由施工分承包方的专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由专业工程师对以上内容进行复验，并会签隐蔽工程验收记录。该记录将被作为重要的施工记录119、，列入工程交工档案中。(3) 隐蔽工程验收不合格的分项工程，应暂时停止继续施工，进行处置或返工，严禁转入下道工序的施工，对发现有弄虚作假者，应予通报警告。对重新处置或返工的不合格项，按前述方法重新验收直到合格为止。5.6.6.3 分项单位工程验收质量控制(1) 分项单位工程划分的原则分项单位工程的划分要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据，不影响对分项工程的鉴定结果。划分原则应根据国家质量评定及验收标准、中石油质量评定及验收标准，结合工程实际情况进行。(2) 分项单位工程的质量评定 分项工程质量控制应在施工分承包方各班组自检的基础上，由施工分承包方单位工程负责人组织有关人员评定，质量检查员120、负责核定。 分项工程质量评价由监理工程师、XX质量经理组织检查，施工分承包方施工队的技术负责人、质量检查员等参加。 分部工程、单位工程质量评定由总监理工程师组织，XX项目经理、施工经理、质量经理/工程师、专业工程师以及施工分承包工程部门的工程管理有关人员共同参加，进行联合评定。5.6.6.4 交工资料验收控制项目控制工程师、专业工程师、技术总负责人、质量经理/质量控制工程师、施工经理参加对交工资料的验收工作，验收依据：(1) 按国家有关交工技术文件规定或按合同规定执行(2) 安装工程按中石油工程建设交工技术文件规定执行？5.6.6.5 工程中间交接验收质量控制工程中间交接标志着工程施工的结束，121、由单机试车转入联动试车阶段，是工程质量的重要控制环节，中交的好坏对工程项目的最终完成有着直接的影响。中间交接一般按单项工程进行，它仅仅是装置保管、使用、维护责任的移交，中交的完成并不解除XX和施工分承包方对工程质量、交工验收应负的责任。 工程中间交接应具备的条件按有关规范执行。5.6.6.6项目交工验收项目交工是联动试车后的一个重要程序，是在项目对全系统的设备、管道、阀门、仪表、供电、连锁、机械等的性能和质量进行验证后的确认。项目交工应具备的条件： (1) 已按设计文件和合同规定的内容全部建成。(2) 有完整的技术档案和施工管理资料。(3) 工程质量达到了施工验收规范规定的标准和设计文件的要求122、，有设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。(4) 全部生产装置联动试车合格并达到设计质量要求。(5) 由施工单位签署的工程保修书。施工分承包方按规定要求编制交工文件，并按合同规定的时间、份数提交，由施工经理组织审查项目交工技术文件。经审查签字后的交工技术文件送交业主保存，由业主签证交工技术文件交付清单，由施工经理交档案室保管。5.7 工程施工质量联合检查5.7.1 质量检查 为保证从宏观和整体上对施工质量的监控，施工管理组必须制定出检查的具体规定。质量联合检查一般为某一施工阶段，因不同的专业之间的交叉施工，为预防或处理施工质量问题而召集的相关专业一起参加的质量检查。由质量控制工程师负责123、编制质量大检查活动的组织安排，这种制度在项目的质量计划中应明确报告。5.7.2 “三查四定”的组织和实施“三查四定”工作根据生产部门介入时间，一般在中间交接前二个月进行，由业主组织进行。“三查四定”前应进行动员，提出要求，根据现场实际情况安排“三查四定”工作计划。对“三查四定”查出的问题要逐项进行落实，及时安排整改。在中间交接前一个月应完成整改，以便系统气密、仪表联校、单机试车等后续工作的进行。施工管理组对“三查四定”工作应全力以赴，高度重视，对查出的设计漏项、施工尾项以及施工错项应积极安排整改，最终达到业主满意的程度。5.8 设计变更、工程联系单、工程签证的管理 设计变更必须有设计人员或设计124、代表的两级签字并加盖设计变更章后才能有效，设计变更审批权限按项目有关规定执行； 设计人员或设计代表在发出设计变更的同时要计算变更增减工程量和材料量，交材料控制工程师进行核实，材料控制工程师核实完后签字认可； 工程签证由施工分承包方准备，经专业工程师和施工经理签字确认并加盖现场项目组公章后才能有效。5.9 重大质量事故处理 重大质量事故是指在施工过程中由于责任过失造成建筑物倾斜、结构开裂、倒塌或报废、机械设备毁坏，以及严重影响装置及相应系统的使用功能，影响结构安全和生产安全，造成生产工艺不合理或者重大经济损失的质量事故。5.9.1 质量事故处理方法 事故发生后，事故所在的施工分承包方必须立即口头125、或书面通知施工管理组。同时书面提交工程质量事故报告表； 现场施工经理应在24小时以内向现场经理报告；由现场施工经理组织施工管理组、业主及施工分承包方有关人员进行事故调查和鉴定； 重大质量事故的调查和处罚细则按国家建设部有关规定执行； 事故的经济损失应由责任单位全部承担；5.9.2 组织有关质量问题专题会 施工质量问题专题会是施工管理组在施工过程事前，事中或事后为预防或解决施工质量问题而组织召开的专题讨论会。 质量专题会一般应由质量控制工程师或现场施工经理主持召开。重大的质量专题会应由现场施工经理主持。5.10 对施工不合格品的控制施工经理负责组织有关人员对分承包方的不合格品（项）进行监控和处置126、，并有权对质量事故进行处置。工程部质量保证工程师/质量控制工程师负责监督检查，并对不合格品的处置进行确认。(1) 不合格品的分类a. 经过返工，能达到规定要求的不合格品。b. 返修或不经返修作为让步接收的不合格品。c. 不经返修、返工做为降级使用或改为它用的不合格品。d. 拒收或报废。(2) 不合格品的控制程序a. 施工分承包方应对所有项目进行检验或试验，发现不合格品后，分承包方的质检工程师应立即悬挂不得使用或不能继续施工的标签，并对其进行隔离，及时通知质量控制工程师。b. 质量控制工程师应通知有关的施工单位暂停施工或停用不合格品，并按体系文件要求及时填写不合格品通知书，通知分承包方及有关施工127、人员并报告施工经理。c. 由施工经理或质量经理/质量控制工程师组织有关部门和人员参与不合格品的评审和处理工作，并保留记录。d. 分承包方接到工程不合格品通知书，应马上组织返工或制定返修方案,重大的返工或返修方案应报施工经理审批。e. 分承包方按审批后的方案及不合格品评审处理意见，认真进行返工或返修，并填写返修状况记录。f. 对需要返工或返修的不合格品要重新检查验收。质量控制工程师会同分承包方的检验人员按设计、规范等要求对返工或返修后的质量进行检验，并在验收情况一栏上签署验收意见。g. 对不合格品，在分承包方按规定进行返工或返修达到合格标准后方予验收，否则应继续指令返工或返修。5.11 h.凡涉128、及到业主利益的让步接收，应由施工经理向业主代表提出让步申请，得到业主认可后方可实施，但并不能免除 XX 提供合格产品的责任。5.12 工程月报制度5.12.1 编制工程质量月报 工程质量月报作为工程建设月报的组成部分，由质量控制工程师组织编写，每月交进度控制工程师汇总。5.12.2 工程质量月报的编制内容 分部、分项工程验评情况；施工检验、试验和测量情况；质量事故；暂停施工指令；本月工程质量分析；产生不合格品或质量事故原因，质量对策及处理措施；本月质量控制结论：包括对本月工程质量的评价、质量管理工作情况、存在问题及建议。5.13 施工过程的标识控制标识包括设备、材料标识及施工过程，施工状态标识129、。(1) 要求分承包方制定施工产品标识办法，施工经理审查和批准。(2) 施工分承包方根据施工产品标识办法对出库设备、器材进行检查后作好各项标识。(3) 在施工过程中，分承包方必须按照批准的标识规定在各施工阶段作好过程标识。(4) 在施工过程中，除分承包方作出的标识外，必须要求分承包方保证所安装的设备、仪表、电气等产品上原有的出厂标识不被损坏和不被遮盖。(5) 施工管理组质量控制工程师或检验人员应对分承包方所作的标识进行检查，并保存检查记录，对不合格的情况按体系文件要求进行处置。(6) 项目验收、交接时，施工分承包方应保证各阶段（是否已有被保温覆盖）所有的标识的完整、准确。5.14 对施工分承包130、方工序检验、最终检验和试验的质量控制 施工经理在施工工作开展前，组织有关人员审查和批准施工分承包方检验和试验工作计划和工作程序，保存审查记录。检查或抽查分承包方提供的用于检验、测量和试验设备一览表中的设备，并保存抽检记录。 质量控制工程师对分承包方的现场进货、工序检验、最终检验和试验进行监督。必要时，可提出复检、复验要求，并保存复检、复验时的有关文件和全部记录。(1) 进货检验和试验a. 分承包方接收采购组发放现场的设备、材料必须验证、核对。b. 分承包方设备、材料进场必须报验，不得使用未经验证合格的产品。(2) 工序检验和试验a. 分承包方应按施工质量计划和书面程序的要求进行施工各工序的检验131、和试验。所要求的检验和试验认可之前，不得将产品转入下道工序。b. 某些工序的检验和试验(如焊接、热处理、无损探伤和其它隐蔽工程)的结果无法加以完全验证，若有缺陷只有在产品使用后方能显现，这类工序的操作、检验和试验除由合格的人员去完成外，工艺的参数应予连续地监督和控制。c. 分承包方的现场检验和试验人员应备有处于有效受控状态下的检验和试验设备，并标识其状态。(3) 最终检验和试验a. 全部工序的检验和试验合格并得到施工经理批准方可转入最终检验和试验。b. 项目施工经理组织设计人员、业主、施工分承包方、设备分承包方对单机试车和联动试车方案的三方联合审查，方案通过后应监督方案的实施，联动试车方案通常132、由业主负责编制。c. 分承包方按质量计划和书面程序完成管道试压、吹扫、清洗、气密试验；电气绝缘试验、接地、整定、送电；仪表的联调试验、联锁、报警等标定；并进行单机试车和联动试车。d. 当试车过程中发生故障时，必须查明原因，排除故障后，才能进行下一程序的试车。5.15 e. 单机试车合格后，进行中间交接。5.16 分承包方施工过程中检验和试验状态控制(1) 施工经理在施工开工前，组织质量经理/质量控制和检验工程师审查、批准施工分承包方提供的施工过程检验和试验状态标识程序。(2) 指派的质量控制工程师或检验工程师，根据分承包方提供的报告、记录或现场外观检查对现场进货检验、过程检验和试验状态进行监督133、检查，确认分承包方完全按照检验和试验状态进行控制，并保存监督检查记录，对不合格的情况填写相关表格，并填充整改要求。(3) 项目施工分承包方在实施检验和试验状态标识过程控制中应采取避免损坏设备、材料的措施，并保证设备、仪表、电气等产品出厂时不被损坏或不被遮盖。(4) 要求分承包方从设备就位，直至装置竣工的全过程应采取妥善措施保护检验和试验状态的标识（掩蔽工程除外），做好防护工作。并按有关规定形成检验和试验状态控制记录。5.17 对施工分承包方的检验、测量和试验设备的控制为了确保分承包方在设备、材料的制造及项目施工过程中能正确地选择、使用检验、测量和试验设备，以提供准确、可靠的检验数据，进而控制供134、货及施工质量，要对分承包方使用的检验、测量和试验设备进行控制。5.17.1 质量控制要求(1) 要求项目施工分承包方制定并实施检验、测量和试验设备的控制和维护的书面文件。(2) 要求分承包方提供用于该项目检验、测量和试验设备清单，经确认其满足检验点所要求的检、测、试验设备条件后方可实施。(3) 分承包方应对检、测、试验设备做到有效、合理使用和保养，并由合格的检验人员从事检验工作。(4) 与分承包方签订合同时，应将上面涉及到的内容列入合同附件，以约束分承包方予以实施。5.17.2 质量控制责任XX现场施工组质量控制人员负责监督分承包方的检、测、试验设备的控制工作 ,并在其提交的检验状态报告中注明135、分承包方检验、测量和试验设备的控制状态并附上有关的记录。施工经理应指派质量经理/质量控制工程师对施工分承包方进行现场抽查，应根据分承包方的记录或设备上的检定标识进行确认，并在检验状态报告上注明其受控状态。若发现分承包方的检验、测量和试验设备不符合要求时，应责令立即停止使用，并查明原因和采取有效措施进行检定，并立即评定已有的检测、试验结果的有效性。保存分承包方提供的检验、测量和试验设备清单。5.17.3 对施工分承包方施工材料保管的控制施工管理人员应对施工分承包方使用的施工材料保管提出要求，使施工材料在适宜的环境下保存，必要时应对特殊材料（如焊条）提供贮存设备，保证不因保管失效造成施工质量问题。136、同时应对储存设备的测量系统定期进行检定。凡从仓库中领出的材料，在未投入使用前应在施工现场分类放置，并作出标识，以免误用。 6 试车阶段质量控制6.1 试车阶段的划分工程中间交接后，转入到以业主生产为主的试车阶段。试车阶段可分为联动试车、投料试车、生产考核验收三个阶段。试车阶段以业主为主，XX施工组和施工分承包方起技术支持和协助作用。以业主为主组织开车领导小组，施工分承包方派人参加。试车阶段是对设计、采购、施工、生产准备等四项工作质量的综合考核。对开车过程实施质量控制是确保开车成功的重要保证手段。6.2 试车阶段项目管理人员的责任(1) 项目经理负责试车阶段全面工作，并负责与业主进行高层次的协调137、，组织解决试车工作中的重大技术问题。(2) 开车经理负责技术指导的具体组织、协调工作，负责解决试车工作中的技术问题。(3) 施工经理在试车阶段协助开车经理处理解决有关施工的问题。(4) 专利商代表负责在现场协助开车经理指导和处理其专利范围内的技术问题。(5) 制造厂代表负责在现场协助开车经理指导所供应设备的试车工作。6.3 试车阶段的质量控制概述(1) 各阶段试车工作必须按开车计划和试车方案规定的程序进行，试车程序必须经专利商、开车组和业主代表共同确认。(2) 试车必须在试车准备工作完成并达到规定要求后进行。(3) 试车过程的工艺参数必须保证得到连续记录。并经确认符合设计要求。(4) 单机（或138、联动）试车工作全部结束，经开车组检查确认具备投料条件，并报业主批准后方能进入投料试车阶段。(5) 投料试车的合格标准是打通流程，生产出合格产品，并达到设计要求。投料试车达到规定要求后开始生产考核。6.4 试车阶段的质量控制要求(1) 所编制的试车方案得到批准。(2) 检查试车准备工作已经完成并达到规定的技术指标或符合标准要求。(3) 按照试车计划规定的试车顺序和项目，审核确认试车方案。(4) 检查、验证对参与试车人员的培训和考核，特殊岗位应持证上岗。(5) 检查试车所需各种原料、资源、设施等是否落实。(6) 试车前，开车组的检查人员分系统在现场按PID逐项核对，防止遗漏，使试车准备工作做到万无139、一失。(7) 坚持不具备条件不得试车的原则，前一试车阶段的事故原因未查明，原因未消除，不得进行下一阶段的试车，不能使风险转移。(8) 试车过程中发生不正常情况时，试车指导人员应根据现场情况进行判断，与设计人员商定做出相应的调整工艺条件、改变负荷或停车决定，保证试车过程的安全性，处理情况及时向业主报告并作出记录。(9) 对出现的各种问题，应分清责任并妥善处理。(10) 试车过程中的所有记录都应妥善分类保管。6.5 试车过程质量控制点a. 管道系统压力试验，泄漏试验。b. 水冲洗，蒸汽吹扫，空气吹扫，酸洗。c. 循环水系统预膜，油系统水清洗。d. 系统置换，干燥。e. 机械试车，联动试车。f. 烘炉g. 塔、器内件充填。h. 剂料填充。i. 仪表系统调试。j. 电气系统调试。k. 公用工程已平稳运行。l. 投料试车方案和操作规程的编写和批准。m. 投料试车。n. 生产考核。