1、XX航务工程局第二工程公司企业标准 质量安全环境管理体系文件管理手册文件编号： QSE /HWEA0-XX版本状态： B/0控制状态： 受控发放号码： 总字发布日期： XX-05-01生效日期： XX-06-01编辑： 审核： 批准：XX航务工程局第二工程公司 编制目 录前 言1公司简介3公司管理手册批准发布令及授权书6关于转发和统一执行XX航务工程局质量方针和质量目标的声明7XX航务工程局质量方针和质量目标9XX航务工程局第二工程公司职业健康安全方针和目标10XX航务工程局第二工程公司环境管理方针和目标111范 围121.1总 则121.2适用范围122引用标准133术语和定义134质量安全2、环境管理体系144.1总要求144.2文件要求155管理职责175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3质量安全环境方针185.4策划（4.3.3目标和指标）（4.3.4职业健康安全/环境管理方案）185.5职责、权限与沟通(4.4.1组织结构和职责)185.6管理评审196资源管理（4.4.1组织结构和职责）206.1资源提供206.2人力资源（4.4.2培训、意识和能力）206.3基础设施216.4工作环境217产品实现(4.4 实施与运行)217.1产品实现的策划(4.4.6运行控制)217.2与顾客有关的过程（4.3.14.3.2）227.3设计和开发247.4采购247.53、施工过程（4.4.6运行控制）257.6计量、检验、试验、测量设备（4.5.1监视和测量）278测量、分析和改进（4.5检查和纠正措施）288.1总则288.2测量和监控（4.5.1绩效测量和监视）288.3不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、应急准备与响应）308.4数据分析318.5改进（4.3.4管理方案）31前 言随着公司生产经营规模的不断扩大，特别是“浇注明天”服务品牌的成功注册，公司的社会影响力越来越大。要实现“创全国同行业一流企业”的宏伟目标，公司仅仅通过ISO9001：2000版质量管理体系标准认证，已不能适应时代的发展和公司“品牌”管理的需要。一个社会信誉良好的企业，4、不仅要关注自己的“产品质量”形象，更要关注本企业对社会的影响和对全球环境的影响，关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和企业凝聚力。为此，公司决定进一步提升职业健康安全管量水平和环境管理理念，在XX年通过GB/T280002001职业健康安全管理体系和GB/T240011996 idt ISO14000：1996环境管理体系认证。公司于1998年初顺利通过GB/T190021994 idt ISO9002:1994质量管理体系认证后，于2001年又顺利通过了GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系转换， 2002年初，公司机关及部分基层单位进行重5、大的机构改革后，公司组织了对质量手册的改版，保证了质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性。因此，本次管理手册的建立，系在原质量手册A/1版的基础上，根据三个体系的相互关系，增加GB/T28001和GB/T14001的要求完善而成，从而保证了本管理手册结构形式的合理性和满足GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系、GB/T280002001职业健康安全管理体系、GB/T240001996 idt ISO14000：1996环境管理体系三个标准（以下简称三个标准）要求的适宜性、充分性和有效性。一、本次改编后的管理手册B/0版（以下简称手册）是公司开展质量安全环境管6、理体系活动，建立、实施和保持质量安全环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全公司开展质量安全环境管理活动的行为准则。公司全体员工都必须认真贯彻执行。二、本手册的编制遵循ISO9000:2000标准引言中的八项质量管理原则的要求，仍采用以过程为基础的管理模式，按照PDCA循环的管理方法。以广义的顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、职业健康安全方针和环境管理方针及质量安全环境目标的制定，各部门、各岗位管理/岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标、健康安全、文明清洁的内部环境。并通过企业及员工形象建设和文明工地建设，倡导员工关注非预期产品对环境的影响，树立良好的企业形象，扩大对市7、场的影响力，增加顾客的信任。本手册结合本公司实际识别和应用三个标准中的过程，满足和覆盖了三个标准的要求。 三、本手册对外介绍公司的质量安全环境管理体系，是第二方进行质量安全环境管理体系验证审核的依据，第三方认证机构进行认证审核的依据。必要时有要求时提供与手册相关的管理体系程序文件。是对内对外统一和协调公司质量安全环境管理活动的依据。 四、本手册纳入公司管理体系文件范围内控制与管理。五、本手册在公司总经理的领导下，由工程管理部组织编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布实施。六、本手册在有效期满或发生下列情况之一时，提交公司管理评审，进行评价修改，必要时由总经理批准换版。修改换版的管理手册按文件8、控制要求进行标识印发管理。a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b) 质量安全环境职能或机构有重大调整时；c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时；d) 质量安全环境管理体系审核或管理评审提出修改要求时。七、本手册的修改和换版程序按文件控制程序执行八、本手册持有者应妥善保管好手册，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在工程管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由工程管理部提供，否则按泄露公司机密处置。九、本手册的归档要求，按照中港一航局办字2001380号文件规定执行。公 司 简 介XX航务工程局第二工程公司成立于199、53年3月28日，80年代以前以从事水工工程为主，其后，不断向陆域进军，成为水工、市政、工民建、路桥、安装等工程施工和设计齐举并重的国家大型骨干土木建筑综合企业。公司可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整治、船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑与商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验。公司承建工程遍及国内外。本公司1998年7月30日获得ISO9002：94国际质量体系认证证书。1999年又由山东省和青岛市技术监督局对公司的二级计量资格10、复查，通过了ISO10012国际标准认证，授予“计量保证确认合格证书”。 2001年9月又顺利通过三年换证复评暨ISO9001：2000版转换审核，获得ISO9001：2000国际质量管理体系认证证书。公司自上而下建立了完整的质量安全环境管理体系并得到了有效运行。本公司的认证范围和资质等级为港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、预拌商品砼专业贰级、砼预制构件专业贰级，工程二级、建筑材料试验甲级、计量检测国家二级、设计勘察乙丙级。公司下设10个机关部室和20多个基层单位11、，现有正式员工1800余人，其中高级技术人员100多人、中级工程技术人员240多人，初级技术人员240多人，经营管理人员160多人，诸工种高、中级生产技术工人近1100人。公司拥有先进的工程技术装备400多台，工程船舶40多艘，总功率3.52万千瓦。其中有：全套大型土石方工程机械设备；全套砼拌合泵送设备；陆域50-150t吊机；水上200500t起重船，813m3抓扬式挖泥船及配套泥驳，2902350KW的拖轮、半潜驳、大型铺排船、全国唯一的水下基础抛石整平船以及举力为3300吨工程用坐底浮船坞；公司拥有几十套GPS卫星定位控制系统和全站仪等先进的工程测量设备等；拥有年生产砼能力20万m3，能12、够制做大型沉箱、方块、先后张预应力梁板等多规格多型号的混凝土构件预制场四座；拥有25794平方米的高层办公楼和30多万平方米的生产基地,1000多米的工作船码头和近68万余平方米的海域。固定资产原值3亿多元。改革开放以来，公司坚持科技创新，不断加大科技和技术装备的投入。其中公司自行研制的“陆域预制沉箱下水出运半潜驳”和“坐底式基床抛石整平船”及其施工工艺两个项目均为国内首创，达到了国内、国际先进水平。在水工工程方面先后建成马耳他30万吨干船坞、毛里塔尼亚友谊港、巴基斯坦OP-V港、澳门国际机场、香港南丫岛电厂煤灰湖等境外工程。天津港、黄浦港、青岛港、前湾港、烟台港、日照港、威海港、福建平潭港、13、深沪港等万吨级深水泊位70多个,千吨级泊位近40个；建成万吨级船坞3座,3000吨级船闸2座,千吨级船台、滑道6座，大型电厂、水厂、污水处理厂泵房与输水管道工程等市政设施10余项；海上防波堤、电厂灰坝、沿海护岸30多段，总长达40多公里；长江口深水航道治理导堤、丁坝总长达30公里；青岛前湾港20万吨矿石码头其规模居世界第三，亚洲第一，于2000年由我公司建成投产。80年代后，随着改革开放的深入，公司由水工扩展到市政、路桥、工业民用建筑、制造安装等工程项目的施工。在路桥工程方面，先后建成了烟威高速公路双岛海湾大桥、同（江）三（亚）高速公路栖莱段莱西枢纽互通立交桥、山东朱诸一级公路铺集大桥、京杭运14、河韩庄大桥和204国道洋河崖大桥，上述路桥工程均被评为优良工程。在土建工程方面先后建成青岛大型海豚表演馆（8000m2）、上海大众汽车公司桑塔纳轿车青岛销售基地（15000m2）、青岛中港大厦（19层，25700m2）、青岛滨海花园D1商住楼（33层，27000m2）、青岛颐中假日大酒店（39层，70000m2）等工程。在安装工程方面，先后建成青岛第一体育场灯塔、日照港10万吨煤码头钢结构栈桥、青岛黄岛20万吨油码头钢栈桥与原油管道输送设备安装调试，青岛港、烟台港、日照港码头前沿吊装设备安装调试，青岛啤酒厂一期发酵蒸馏与管道设备安装调试，青岛30万吨纯碱大型钢结构储水池及泵送管道设备的安装调试15、，台儿庄、韩庄大型钢结构船闸闸门制作安装调试，青岛电厂青岛仙家寨水厂取水设备与管道安装调试等工程。改革开放的二十年，由本公司承建的国家和地方重点工程近百项，均被评为优良，其中省部级优质工程11项；合同履约率100；工程一次交验合格率100。其中日照港10万吨煤码头主体工程，荣获1988年度国家优质工程银质奖和建筑工程鲁班金像奖；青岛海滨雕塑园工程荣获2000年度建筑工程鲁班金牌奖；马耳他30万吨干船坞工程荣获第六届国际技术银奖证书；威海滨海南路护岸工程荣获2001年度建筑工程鲁班金牌奖和全国市政工程金杯奖；青岛黄岛二期原油码头为目前国内最大的深水泊位（20万吨级）、国家重点青岛前湾港和烟台港工16、程被评为国家优质工程。本公司年施工能力(产值)10亿元以上。截止2002年，公司已连续16年荣获山东省“重合同、守信用”企业，并于2002年获国家级 “守信用、重合同”企业，在国家工商局成功注册“浇注明天”服务品牌；连续14年荣获山东省文明单位，连续10年保持青岛市优秀政工企业，连续8年保持青岛市综合治理先进单位，连续8年保持全国模范职工之家。1991年荣获全国先进施工企业，1999年荣获全国“五一”劳动奖状,2001年首次获得山东省先进基层党组织荣誉称号。公司坚持以质量、信誉优势经营，不仅注重体现公司先进的生产能力和技术能力的产品质量，更关注体现公司先进的企业文化和社会形象的环境问题，体现广17、大员工切身利益的职业健康安全问题；以“务实求新、敢争一流”的企业精神，“创全国同行业一流企业”的目标，竭诚为国内外用户提供优质的产品和优良的服务，为全球环境的改善做出应有的贡献，为全体员工提供舒心地工作生活环境和优良的职业健康安全保障。单位名称：XX航务工程局第二工程公司法人代表：栾世华（总经理）单位地址：青岛市福州南路16号质量管理体系认证注册号：0298B503联系电话：（0532）5756688转5756329传 真：（0532）5756202Email：hwegs邮政编码：266071公司管理手册批准发布令及管理者代表任命书公司所属基层单位、机关部门：依据GB/T190012000 i18、dt ISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范GB/T240001996 idt ISO14001：1996环境管理体系原则、体系和支持技术指南标准建立的质量安全环境“三位一体”管理体系文件（含管理手册、程序文件、作业指导书）于XX年5月1日起发布，自XX年6月1日起实施。此间我公司通过的外审机构审核注册的国际标准质量管理体系认证证书继续有效上，2002年6月1日批准发布的质量手册、质量管理体系程序文件及相应的作业指导书在质量管理体系范围内仍然有效。本次建立的公司管理手册、程序文件及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量安全环19、境管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量安全环境管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调质量安全环境管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各基层单位和机关部门要认真贯彻落实，进一步推进质量安全环境管理体系的有效运行。为保证管理体系的正常运行，公司实施“三位一体”的管理体系后，继续授权刘德进同志为公司管理者代表，吴鑫林同志为职业健康安全管理体系和环境管理体系管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量、安全和环境意识，培训和教育全体员工关注生命安全、20、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。 中港一航局第二工程公司 总经理（签字）：XX年05月01日关于转发和统一执行XX航务工程局质量方针和质量目标的声明公司属基层单位、机关部门：现将局新版质量方针和质量目标印发给你们遵照执行。公司将以这一质量方针和质量目标作为开展质量管理体系活动的宗旨和方向，并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。为确保局质量方针和质量目标的实施与落实，公司特作如下郑重声明：一、对质量方针和质量目标的承诺a)局质量方针“质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求”概述了全局职工21、的意愿和追求，符合公司的根本利益和发展方向，与公司的经营管理宗旨相适应。b)局质量方针中“质量是本局的生命”确定了本局赖以生存的条件是优秀的工作质量和优良的产品质量。体现了全局职工以质量赢得顾客、以质量扩大市场的经营理念；隐含了“以顾客为关注焦点”的标准要求。“优良的质量是全局职工永恒的追求”集中体现了全局职工质量追求永无止境和不断提高顾客满意度、不断追求企业效益的最长久化的长远目标和“持续改进”质量管理体系的决心。公司将依据这一理念在员工中强化培训教育，进行沟通和理解，并在质量管理体系活动充分体现。以此树立良好的企业形象。c)局质量方针为制定和评审质量目标提供了框架。局质量目标为公司质量目标22、确定了总体框架。公司的质量目标高于局确定的目标值，具体以制定年度公司质量目标，并按专业管理系统和基层单位具体的工程情况进行纵向到底横向到边的质量目标层层分解和确认。二、确保质量方针和质量目标实施的措施a)将局质量目标按照质量管理体系要求，对应各管理层次和识别确认的工程项目实现过程（分部、分项工程划分）进行分解，转换成各部门单位年度管理目标、工程创优目标和产品质量指标，层层签订目标责任书并组织实施，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标的实现。b)公司机关各部门和基层单位的管理与工作目标（含工程创优目标和质量目标）在各自的年度计划中进行明确确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布23、并组织实施。c)公司机关部门、基层单位对年度目标进行自查评价，形成本部门、本专业管理系统、本单位的年度自查评审报告，提交公司管理评审。公司组织管理评审，评价年初制定的质量目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度/新一轮的质量目标与措施计划。d)新年度/新一轮质量目标与措施计划的批准与实施，即进入质量管理体系运行发展的第二个循环周期，从而形成本公司执行和确保局质量目标实现的持续改进过程，推进本公司质量方针和质量目标的不断实现和发展，把公司按照ISO9000族标准2000版建立的质量管理体系运行和由此赢得的质量信誉、企业形象推向新水平。全24、体员工必须认真贯彻执行局颁质量方针和质量目标，统一质量意识和行为，确保公司质量管理体系的正常运行，不断提高工作质量和产品质量，以超越公司质量目标，确保局质量方针和质量目标的实现！附：中港一航局字200024号文件（全文）。 中港一航局第二工程公司 总经理（签字）2001年06月01日 修订关于发布XX航务工程局质量方针和质量目标的通知（中港一航局字200024号）局属各单位、局机关各有关部门：现将局“质量方针、质量目标”发布如下，并从即日起，取消各单位的质量方针，统一执行局的质量方针。一、局质量方针及其内涵（一）质量方针：质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求。（二）内涵：1该方针阐25、明了质量的重要性。工程质量关系到企业的生存和发展，是企业的命根子，工程质量好、顾客满意，企业就会有信誉，有竞争力，有市场；2该方针确立了质量管理的地位。质量管理是企业管理的一部分，但在企业各项管理中处于中心地位，在安排各项工作中居重要位置，在考核管理者时具有否决权；3该方针明确：保证质量是全员的概念，质量产生于施工生产的全过程，优良的工程必须以全体职工的工作质量来保证；4质量需要不断地改进和提高，这是企业永恒的主题。二、局质量目标；施工的工程满足规范和顾客的要求，合同履约率达100%；单位工程交工一次合格率100%；单位工程优良品率：水工：70；路桥70%，房建40%，安装85%。三、贯彻要求26、各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。 XX航务工程局 二OOO年七月一日抄送：局上海分公司、杭衢项目部、局领导XX航务工程局第二工程公司职业健康安全方针和目标一、公司职业健康安全方针及其内涵（一）职业健康安全方针：安全责任重于泰山；遵纪守法，与时俱进；有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击，坍塌、减少船机海损、交通、火灾事故频率。（二）内涵：1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全责任重于泰山”的管理理念，在考核管理者时具有否决权；安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，牢固树立“安全27、为天”的核心价值观，坚持预防为主，认真落实安全生产责任制，变“要我安全为我要安全”,保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动保护用品的投入，不断改善施工安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击、坍塌，减少船机海损、交通、火灾事故频率，为安全生产指引了方向。二、安全目标；活28、动、产品和服务满足法律法规的要求。责任事故死亡率小于0.5，重伤率小于4.5；船舶重大事故频率为0，船舶海损事故频率小于3.0，船舶机损事故频率小于3.5，施工机械重大事故频率为0，施工机械事故频率小于2.0；一般以上火灾事故为零，特大交通事故为零，重大交通事故控制在车辆总数的1.0以内，一般交通事故控制在车辆总数的4以内。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。 XX航务工程局第二工程公司 批准人： 二OO三年六月一日XX航务工程局第二工程公司环境管理方针和目标一、环境管理方针及其内涵（一）环境管理方针：优选环保材料，29、构筑绿色工程；降低原料消耗，预防施工污染；依法生产经营，持续改进环境。（二）内涵：1、该方针阐明了本公司环境管理的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素；2、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，在企业浇注温馨港湾的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天；3、该方针明确：环境管理是全员的概念，环保意识贯串于施工生产的全过程。在创造绿色工程的同时，优先选用环保材料，不断降低原料消耗、预防施工污染，树立企业的良好社会形象；4、满足不断完善的法律法规30、要求，持续改进环境绩效，为可持续发展做出新的贡献。二、环境管理目标；办公、生活设施设备运行，工程施工满足环保法律法规和相关方的要求，施工项目环境评估合格率达100%；单位工程环保验收合格率100%；建筑生活污水、固体垃圾，油烟、施工粉尘、噪声排放，资源消耗全面受控，施工现场管理达到市局级文明工地的要求，材料节约率1.5%以上。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。XX航务工程局第二工程公司批准人： 二OO三年六月一日1范围1.1 总则本手册依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求31、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南标准（以下简称标准）编制。对标准中的“7.3设计与开发”条款进行了责任区分，但不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力和质量安全环境责任。因此，本手册符合标准要求。本手册的发布实施旨在建立公司的质量安全环境管理准则，规范员工的质量安全环境行为；为第二方进行质量安全环境管理体系验证审核和第三方认证机构进行质量安全环境管理体系认证审核提供依据，并以此证实：a.本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的建筑工程（产品）；b.关注32、非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；c.通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d.公司的生产经营活动符合标准的要求；e.本公司有能力推动自身质量安全环境管理体系的运行，持续改进质量安全环境管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律、法规要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进体系运行的绩效/业绩。本手册按标准要求，在建立、实施质量安全环境管理体系以及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客33、和相关方满意。为使质量安全环境管理体系有效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的管理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安全环境管理体系。本手册要求对各过程进行管理时，采用“PDCA”循环的管理方法。即：a) 识别并理解本系统中与质量安全环境管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；b) 从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；c) 建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；d) 基于客观的测量(监督34、检查结果），持续改进过程（管理机构和管理制度）的有效性。1.2 适用范围本手册覆盖了公司现在的经营注册范围，并对质量安全环境管理体系活动进行了总体表述。适用于各种水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及预拌砼供应；在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范及检验评定等标准要求的工程（产品）服务，对分包过程按手册要求进行控制。本手册不涉及质量安全环境管理体系和产品质量/安全/环境管理以外的其他管理活动。本手册对“7.3设计和开发”章节作如下应用说明：a）由本公司所属港湾工程设计院承揽的工程设计开发项目并由本公司中标承建施工时，对这一章节不作删减；b）由本公司所属35、港湾工程设计院承揽的工程设计开发项目由他方中标承建施工时，我公司港湾工程设计院承担该工程（产品）的设计开发责任；在不排除设计开发责任时，执行本公司设计控制程序。c)除上述情况以外，凡是由其他设计单位设计开发的工程项目，已排除了本公司的设计责任，由本公司中标承建施工时，对这一章节将进行删减。注：本公司所属港湾工程设计院只具备水运乙级建筑丙级勘察丙级设计和开发资质。2引用标准GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准； GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求标准；GB/T 19004-2000 idt36、 ISO 9004:2000质量管理体系 持续改进标准；GB/T280012001职业健康安全管理体系规范；GB/T280022001职业健康安全管理体系指南GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南；GB/T240041996 idt ISO14004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术指南；国家、地方政府现行的有关质量安全环境管理的法律、法规、规范及工程质量检验、试验、评定标准；中国港湾建设集团总公司质量管理制度汇编；中国港湾建设集团总公司安全生产管理制度汇编中港一航局施工技术及工程质量监督检查管理标准汇编和试验、计量管理标准汇编。中港一37、航局安全手册。3术语和定义本手册除直接引用GBT19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语标准所规定的术语定义外，另据本单位特点，规范如下术语和定义：3.1 工程项目：由公司承建的水工、土建、路桥、安装等建设项目的总称。3.2 工程施工：泛指工程项目（产品）实现的全过程，包括施工组织设计完成后开始施工到工程交付验收的整个过程。3.3水工工程：指水上、水中、水下施工的项目，包括港口码头、护岸、防波堤、围堰、港池、航道、船台、滑道、船坞、船闸、泵房、水下管道、河海坝闸、给排水与贮水库、池等工程项目。3.4采购产品：泛指工程实现过程采购的原材料、配套物资与设备、构38、件、分包工程和分包劳务。3.5产品：通过本公司工程（产品）实现形成的中间产品（如独立单元构件、分项工程、分部工程）和最终产品（单位工程工程项目）。 3.6基层单位：指公司所属项目经理部、分公司、专业工程处、厂等施工单位。3.7 汇编：指中港一航局施工技术及工程质量监督检查管理标准汇编和试验、计量管理标准汇编。3.8 危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行控制措施。3.9安全技术措施包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造/购置）。39、3.10管理体系：在本体系文件中代表质量安全环境管理体系。3.11对供应链的规定： 供方 组织 顾客。 供方： 指供货商工程、劳务分承包方；组织： 指本公司及所属基层单位；顾客： 指建设单位、合同甲方、投资商等。注：管理体系文件中“AB”表示：可能是A或B或AB。4质量安全环境管理体系4.1 总要求4.1.1管理体系策划是一项系统工程。公司依据标准要求，建立全员、全过程、全方位的管理体系并形成文件，实施、保持并持续改进其有效性。4.1.2公司管理体系充分体现“以顾客/相关方为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系”等八项质量管理原则40、。按标准要求的“以过程为基础的管理体系模式”要求，通过“管理职责/方针与策划，资源管理，产品实现/实施和运行，测量、分析和改进/检查与纠正措施” 四大过程的有效运用，实现管理体系的运行。并按照“过程方法”的原则，通过管理评审过程，在“PDCA”循环中进行管理体系的持续改进。4.1.3公司建立的文件化的管理体系符合并满足标准的要求：a)根据公司机关部门和基层单位的职责和权限，针对水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及商品砼供应，识别和确认管理体系所需的标准中规定的过程，除对7.3章节的应用进行说明外，其余全部应用；b)根据机关部门的管理职责和工程项目建设和施工的特点，确41、定这些过程的顺序和相互作用。管理过程的顺序和相互作用详见附录CXX航务工程局第二工程公司管理体系图。工程项目实现和工程施工的过程如下图所示：组织交工验收和工程交付服务顾客要求根据顾客和相关方需求，制定质量安全和环境方针和目标，建立公司管理体系，明确部门职责和权限 辨识工序中的质量安全和环境风险因素，进行施工工艺策划，组织工程施工，与顾客进行开工报验等过程信息沟通，完成施工过程验收和顾客满意度测量工程施工、检验进行产品的中间交工/竣工预验收和测量；进行必要的功能试验、竣工资料整理汇编；组织工程完工验收和竣工交付。验收与交付提供相应的人力/设备/物资资源进行物资、工程、劳务供方的选择和评价，实施采42、购和采购过程监视、测量和验证产品采购确认/组建施工队伍，重新进行产品实现策划和危险环境因素辨识，明确分包过程，进行人、机等资源配置。施工准备收集工程信息，明确顾客要求，确定项目质量、安全和环境目标，和质量、安全环境要求，组织投标活动（产品实现初步策划）。施工任务承接 与对采购/施工/检验/测量过程进行监督检查与指导顾客及相关方都满意组织回访，进行交工后顾客满意度测量回访与保修总结过程管理/产品实现/顾客满意等方面的经验，进行数据分析，寻找改进机会分析与改进通过管理评审，实施纠正/预防措施，进行体系改进进行管理体系(文件)改进c)各系统/部门/单位根据对确认的过程(管理和施工)保证其有效运作和受43、控的需要，规定的运行准则(管理制度)和有效(检查考核)方法；d) 配置必要的、工程施工和监督检查所必须的资源(人员、设备)，以支持已经确认的过程的有效运作和对其进行监视和测量，确保获得必要的客观信息；e)对这些过程实施监视、测量和分析，以证实其达到策划的结果的能力；f)针对监视、测量、分析的结果，采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果，对这些过程实施持续改进。对可能影响产品符合性要求的外包过程，在进行产品实现的策划时(施工组织设计中)予以明确，并按汇编中对外分包工程管理标准和工程分包管理办法进行控制。4.2 （4.4.4）文件要求4.2.1总则管理体系文件是本公司管理体系建立和有效运行的法规44、，是员工开展管理体系活动的行为准则。本公司管理体系文件在结构上分为四个层次，如图所示： 管理体系文件包括：A)公司质量安全环境方针、目标和管理手册； B)公司管理体系程序文件（共30个）； C)公司基层单位为确保管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效策划、运作和控制所需的文件（含作业指导书，法律法规、规范标准等必备的专业技术管理文件）； D)管理体系文件和顾客规定的记录/表格。 按层次形成的管理体系文件，互为支持，互相包容，在效力上保持一致性与协调性；与本公司的实际管理状态相适宜。4.2.2 管理手册a)本公司按照标准要求编制管理手册，对第7章部分条款的应用作了说明。覆盖了公司的主业经营范围45、，三产公司参照执行。b)本管理手册对本公司管理体系过程和产品实现过程进行了描述，包含质量安全环境工作方针和目标，并引用管理体系程序文件对其进行补充。c)本管理手册在前言中对自身的编、审、批和运行中的评价修改与管理做出相应规定。4.2.3（4.4.5） 文件控制本公司编制文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制，包括与安全环境管理和工程施工相关的部分外来文件，如相关的法律法规和工程（产品）技术规范、质量验评标准等。以确保：a)文件发布前得到批准，文件是充分、适宜的；b)必要时对文件评审更新再批准；c)文件更改和现行修订状态的识别；d)使用处获得有效版本的适用文件；e)文件保持清晰并易识别和查46、找；f)外来文件得到识别并控制其分发；g)对文件和资料进行定期的评审，防止作废、失效文件错用和误用，必要时予以修订并由被授权人确认其适用性，对作废、失效文件作适当标识与处理。对文件控制要严格执行公司文件控制程序。本公司建立法律法规和其他要求识别和控制程序，规定获取相应法律法规和其他要求的职能部门和渠道，以确定并及时更新适用于公司活动、产品和服务中与质量管理、职业健康安全管理和环境因素管理有关的法律法规和其他的上级文件等要求，及时传达给员工和其他相关方。4.2.4（4.5.3）记录的控制本公司编制记录控制程序，对记录的范围、标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置等做出相应规定。建立保存必要的记录47、，为证实公司管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效运行提供充分有效的客观证据。记录作为一种特殊类型的文件加以控制和管理，对此要严格执行记录控制程序,质量管理体系文件规范化管理细则和劳动卫生工作资料管理规定5管理职责最高管理者指公司的法定代表人和决策层，明确最高管理者的职责对于建立管理体系，实现体系的正常运行、监控、测量和改进起着决定性的作用，是贯标认证的必备条件。5.1 管理承诺最高管理者在建立和实施管理体系及持续改进其有效性方面，做出承诺并提供以下方面的证据。a)开展以顾客为关注焦点的质量信誉活动，保持传达满足顾客和法律法规要求的重要性的记录，在质量信誉活动中取得的员工意识和行为提高的证据48、；产品质量水平提高和顾客满意度提高的证据。b)制定质量安全环境方针和目标，并通过公示向员工、向顾客、向相关方做出承诺；进行目标分解，签订目标责任书，确保公司质量安全环境方针和目标的实现并向顾客提供质量信任。c )确定各级组织机构、配置工程实现必需的资源并向顾客和相关方提供质量安全和环境保证。d)进行管理评审，确定过程业绩和工程施工中存在的质量安全和环境问题及相应的改进措施，保持实施记录。5.2 以顾客为关注焦点(4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划/环境因素)a).（5.2）以顾客为关注焦点不作为一个单独的过程进行管理，对其的实施情况以“7.2.1顾客要求的确定、7.2.3顾客沟通49、和8.2.1顾客满意度测量”来体现。各部门/单位以在投标阶段的承诺和采取的措施、施工中顾客要求的回复率及回复及时率、回访中采取的满足顾客要求的措施来证实“以顾客为关注焦点”。b).（4.3.1）针对常规和非常规的活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所内的所有设施，根据职业健康安全和环境风险的范围、性质和时限性（过去、现在和将来），考虑以往的运行经验和公司现在所采取的控制措施的能力，现行法律法规和相关规定的要求及相关方的意见，在认知能力范围内、按策划好的活动和产品实现过程，主动性地辨识和评价与公司生产经营活动、产品或服务有关的、能够控制和施加影响的危险因素和环境因素，规定风险等级，为确定安50、全或环保设施的配置、识别培训的需求和开展运行控制提供输入信息，并从中判定具有重大影响或可能具有重大影响的危险源和环境因素，确保在建立目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，并通过制定管理方案、进行绩效的监视和测量，确保其有效地实施。5.3 （4.2）质量安全环境方针本公司执行中港一航局统一颁布的质量方针，并对此做出郑重声明。本公司质量安全环境管理方针不单独行文，随管理手册一起发布。注：详见公司关于转发和统一执行中港一航局质量方针和质量目标的声明与中港一航局质量方针和质量目标文件（中港一航局字200024号）。5.4 （4.3）策划5.4.1（4.3.3）目标和指标本公司质量安全和环境目标在51、局质量方针和质量目标给定的框架内展开。本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑法律法规的要求，自身的环境因素、危险源和风险程度，可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和意见，在本公司年度质量/安全/环境工作计划中确定、分解并制定实施措施。并按规定的时间通过管理评审和年终总结进行评审。为保证本公司各项目标的落实，公司采用层层签订目标责任书的方式对质量安全环境目标进行分解，落实到各相关职能和层次上。5.4.2质量管理体系策划（4.3.4职业健康安全/环境管理方案）a)本公司的管理体系根据公司目标实现的需要和手册中4.1的要求进行策划。管理体系的策划包括：在公司现有的机52、构设置和管理职能中明确质量安全环境管理职责，建立完善的管理体系运行和产品质量管理监督检查机构；明确各部门/单位/工程项目管理过程和顺序及在管理体系运行中的职能；建立健全各项管理制度和考核验证方法；制订实现目标和指标的管理方案及相应技术措施和时间表；配置与工程（产品）实现和进行必要的监督检查相适宜的设备和人力资源；实施监督检查、取得真实可靠的数据并对这些数据进行分析；规定根据测量结果进行持续改进的程序。本公司管理体系策划的结果是文件化的管理体系，见管理体系文件。b)定期对职业健康安全和环境管理方案进行评审，必要时针对公司的活动、产品和服务或运行条件、涉及项目的变化对职业健康安全和环境管理方案进行53、修订，以确保方案与实际相适应。c)本公司管理体系遇有重大情况变更（如机构调整、产品方向发生变动、法律、法规、政策发生变化时）要随时策划、更改，以保持管理体系的适宜性和完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限(4.4.1组织结构和职责)本公司对应公司现行的组织机构和定员编制，明确和界定其质量、职业健康安全和环境管理的作用、职责与权限，同时规定其接口关系并形成书面文件。通过全员目标责任书的签订和职工安全措施保证卡的实施，表明其对与质量、职业健康安全和环境管理有关的相应绩效（工作成果）进行持续改进的承诺，以促进质量、职业健康安全和环境管理活动的有效运行。a) 编制公司机关各部室职能分工b54、)编制公司组织机构图（详见附录B）；c)编制公司管理体系结构图（详见附录C）；d)编制公司机关各部门组织机构图及公司管理体系职能分配表（详见附录D）；e)编制并实施中港一航局二公司职工安全保证措施卡；f)编制并实施中港一航局二公司安全目标责任书；g）完善并执行XX航务工程局各部门及有关人员安全生产责任制。5.5.2管理者代表本公司最高管理者指定总工程师为管理体系管理者代表，分管副总经理为职业健康安全/环境管理体系管理者代表，并授予其以下职责和权限：a)确保按照标准的要求，建立、实施和保持公司管理体系及所需的管理/监测机构；b)向最高管理者报告管理体系的业绩/绩效和任何改进的需求；c)通过宣贯满55、足顾客和适用的法律法规要求的重要性来提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识；d)负责与公司管理体系相关的外部联络工作。5.5.3内部沟通（4.4.3协商与沟通/信息交流）a)为确保员工能够参与职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流，任命工会主席为员工代表，代表员工行使以上职权。b)公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是，管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、汇报交流、书面报告、简报、通知、通报等多种实施形式。确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门单56、位、员工之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。5.6 （4.6）管理评审5.6.1总则本公司管理体系评审由总经理主持，每年至少一次，在管理体系的内部或外部环境发生重大变化时，专题组织进行。通过全面评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评价管理体系(包括方针和目标)改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2评审输入：a)管理体系审核的结果；b)顾客及相关方的反馈（包括投诉）和顾客满意度测量结果；c)活动、过程的业绩/绩效和工程（产品）的符合性；d)可能影响管理体系的外部环境变更、纠正预防措施的状况及持续改进的承诺；e)以往管理评审的跟踪措施57、和改进建议等。5.6.3评审输出：a) 对公司方针和目标是否适宜作出判断； b) 对各项活动、过程绩效或检测结果、产品实现业绩进行总体评价，得出管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论及改进的必要；c) 对公司管理体系及其过程的有效性进行持续改进的决定和措施； d) 对人力资源、基础设施、工作环境进行改进的决定和措施。公司管理评审活动执行公司管理评审程序，建立并保持相关记录。6资源管理（4.4.1组织结构和职责）6.1 资源提供本公司根据顾客和相关方的需求和期望，针对实施、保持和改进管理体系过程和工程（产品）实现过程的实际需要，确定并提供所需的资源。这些资源包括工程项目施工与管理、职业健康安全和58、环境管理所需的信息资源（法律法规和相关方要求）、人力资源、专项技能培训、技术、基础设施、工作环境、供方和资金支持等方面。6.2 人力资源6.2.1总则公司建立人力资源总台帐和岗位/工种能力需求表，反映人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况，提供能够胜任影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的工作人员的基本情况。6.2.2能力、意识和培训（4.4.2培训、意识和能力）公司职能部门和基层单位应明确各岗位从事影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的人员所必须的能力要求，分别建立岗位/工种能力需求表，及时向公司人力资源部门提出人力资源需求计划和培训59、计划，并对本部门/单位的人力资源建台帐进行管理，反映相关人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况。公司人力资源管理部门在不能满足相关方要求时，应采取借调、合作或培训等措施，确保参与产品实现过程和管理体系运行过程中的人员是能够胜任的。公司人力资源管理部门负责考核或验证所采取措施的有效性；对全体员工、特别是新入厂员工进行上岗前的教育和培训，使其认识到所从事活动与质量管理、职业健康安全管理和环境管理的相关性和重要性，工作活动中实际的或潜在的职业健康安全风险、重大环境影响，偏离规定的运行程序的潜在后果，以及个人工作改进所带来的质量、职业健康安全和环境效益，如何为实现质量、职业健康安60、全和环境目标做出贡献；公司人力资源管理部门要保持对不同职责、能力、文化程度和操作风险的相关人员的教育、培训、技能和经验考核的相关记录。 对人力资源管理与控制具体执行公司人力资源管理程序和相关的法规要求。6.3基础设施本公司针对生产经营、产品实现过程和树立企业形象的需要，确定并合理配置基础设施和施工/检测设备。这些基础设施和施工/检测设备包括：a)按批准的施工总平面布置图建造水工土建路桥安装工程的临时设施。b)过程设备：工程必需的施工船机设备和对工程实施监控测量的计量检测设备等。c)水、电、路、通迅等支持性服务设施。公司工程管理和船机设备管理部门分别建台帐对基础设施和船机设备进行管理，基本掌握其61、基本性能和功能。通过制定这些基础设施/设备的确定、提供和维护管理程序及监督检查其运行情况，保证其技术状态、安全性，满足工程（产品）实现过程要求的能力和满足工程（产品）的符合性的要求。对基础设施的控制与管理，执行公司工程施工管理程序；对船机设备的确定、购置、保养和维护，执行公司船机设备管理程序；对计量检测设备的确定、购置、保养和维护，执行公司计量检测设备控制程序、计量管理分手册等规定。6.4 工作环境针对工程（产品）实现、职业健康安全、环境保护和树立企业社会形象的需求，本公司对下列工作环境进行控制：a)工作场所、施工场地与周边环境的公共关系(污水排放、油烟排放、垃圾处理、工作和生产噪声、交通和生62、产粉尘、消防和社会治安综合治理等)；b)员工在产品实现过程中正常的工作生活条件及安全防护的设施、设备；c)产品实现过程必须的环境条件(风、浪、汛、冬、雨、夜、高温、水上作业等)；d)产品实现过程所需的设备正常运转的必备条件(设备存放、作业和安全防护等)；e)提升员工意识和企业形象的工作和施工环境(文明工地创建和企业形象宣传)。7产品实现(4.4 实施与运行)7.1 产品实现的策划(4.4.6运行控制)本公司产品实现的策划主要是针对工程项目（产品）和产品实现过程进行的，策划通常在工程招投标和工程中标签订合同后分段组织。在进行产品实现（过程顺序和技术方案）的策划时，应同时识别与所认定的、需要采取控63、制措施的风险有关的运行（过程）和活动，这些需采取控制措施的风险包括职业健康安全风险和重大环境因素。在工程招投标阶段产品实现的策划是编制技术标书，其重点是保证工期、质量、安全和减小环境影响的工艺措施和组织措施；工程中标签订合同后的产品实现策划是编制工程项目施工组织设计，其主要目的是在工程投标阶段施工组织设计的基础上，完善组织机构和施工工艺、策划施工流程、划分分部分项工程，制定详细的保证工期、质量安全和减小环境影响、降低成本的措施；含有重大职业健康安全风险和重大环境因素的活动或过程（危险控制点）的质量、安全、环境保证措施及实施和验收标准；拟采购产品（租赁设备）、劳务分包、工程分包和技术咨询中的质量64、职业健康安全和环境风险的识别及对供方和相关方的要求、通报方式。对产品实现的策划，考虑到工程项目的规模大小、结构复杂程度、与技术要求的不同，实行分级策划与控制；对技术标书的编制，执行汇编中工程投标技术管理标准（QG/YH2.1-99）；工程项目施工组织设计的编制，执行汇编中施工组织设计管理标准（QGYH2.3-99）；对小型工程的施工组织设计或施工大纲的编制，至少应包括下述内容：a)以满足顾客和相关方需求为前提，确定质量、安全和环境目标及对工程项目的具体要求；b)确定组织机构，明确相应职责和管理程序 ；c)识别和确认产品实现过程（划分分项、分部工程）中各阶段或工序中的质量、职业健康安全和环境风65、险；d)确定过程顺序和相互作用（施工流程图/网络图）及各过程中质量、安全、环境管理与工程进度的关系；e)配置工程必备资源（人员、设备、原材料、施工环境、技术资源等）；f) 根据接受的准则检验试验评定标准、检验方法，有关安全（开工许可）和环保（评估报告）的法律法规和规定确定检验试验活动及所需设备；g)应保持的过程活动记录。通常情况产品实现过程的策划按工程施工准备、施工过程控制、工程质量验评交付三大阶段划分，即：策划相应的施工组织设计工序施工方案/交竣工验收计划(竣工资料整理)和工程保修证书。（注：必要时和顾客有要求时单独编制工程质量计划，按职责权限申报与审批。）在对产品实现过程进行策划时，必须同66、时辨识产品实现过程的职业健康安全和环境风险，并同时制订控制风险的运行控制措施。为确保工程（产品）实现策划的符合性，针对承揽的工程项目的特性，按照相应的法律法规、行业规范和验评标准及顾客和相关方的要求，编制满足规定要求的工程项目施工组织设计，严格履行编、审、批手续后再付诸实施。工程项目施工组织设计的编、审、批手续执行施工过程和产品监控程序中的.条款。7.2 与顾客有关的过程（4.4.6运行控制）7.2.1与产品有关的要求的确定(4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划/环境因素、4.3.2法律法规和其他要求）公司以不断扩大经营领域和保证工程项目的正常实施为主导，对顾客明示的要求进行确定，67、对顾客隐含的和社会及相关方(市场)的要求进行识别和确认，以不断增强顾客和相关方满意。对与产品有关的要求主要确定如下内容：a)顾客规定的要求，如工期质量工艺/设备/安全/环保造价以及交付和交付后服务等活动要求。b)顾客虽然没有明示，但规定的用途已知的预期用途所必需的要求。c)与产品有关的法律法规要求，如：国家与地方政府对工程项目明确规定由施工单位承担的质量、安全和环保责任等强制性要求。d)由上级公司施工单位确定的任何附加要求。本公司对与产品有关的要求的确定分三个阶段进行。在扩大经营和工程项目承接阶段，广泛收集工程项目建设信息，识别产品要求和顾客要求，明确产品质量标准和顾客在工期质量工艺/设备/安68、全环保/造价以及交付和交付后服务等方面的要求，必要时组织相关部门对这些要求进行评价，并决定是否组织投标。中标后的工程施工阶段，及时参与与产品/顾客有关的交流活动，收集顾客对进度质量工艺/设备/安全/环保中间交付/交付后服务等方面的要求或意见，以及有关工程、设计、合同等变更的要求，及时给予确认和回复。在工程竣工验收和交付阶段，及时征求顾客对工程交竣工验收及交付后的要求和意见，确认交付活动、竣工资料交付方式及遗留问题的处理。对与产品有关要求的确定，参照执行汇编中施工图纸核对审查和设计交底管理标准（QG/YH2.6-99）。7.2.2与产品有关的要求的评审(4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制69、的策划/环境因素、4.3.2法律法规和其他要求)与产品有关的要求的评审，本公司通过履约能力的评审完成。评审在提交标书/签订合同/接受变更之前进行，主要对已经识别确认的产品质量要求/职业健康安全风险/环境风险/顾客及相关方要求依据工程项目自行确定的附加要求进行评审，证实公司或基层单位有满足要求的能力，以保证：a)顾客对产品的需求和期望转换成公司施工单位对产品实现的承诺和策划。b)澄清并确认与招标文件不一致的情况和问题及中间的变更要求。c)完成履约能力评审并制定满足招标文件（合同）要求的措施。d) 形成评审记录并保存。对履约能力的评审分公司和基层单位的两级进行。公司跟踪和投标的项目由公司经营部组织70、，基层单位跟踪和投标的项目及工程施工中的变更要求的评审由基层单位组织，必要时，向公司报备或报批。具体执行本公司经营管理程序；同时应按顾客满意监控程序要求完成对顾客满意度的测量。7.2.3顾客沟通（4.4.3协商与沟通/信息交流）公司根据顾客及相关方的需求、工程进展情况和持续经营的需要，有效安排与顾客的沟通，以便：a)沟通产品质量、进度和有关职业健康安全和环境要求的信息。即：汇报在建工程的产品质量和进度信息；收集在质量、职业健康安全、环境方面的顾客和相关方的需求； b)及时参加顾客会议，征询顾客意见；及时处理有关合同修订和工程施工中的工程、设计变更；受理来自顾客的投诉与反馈的信息等。c)与顾客沟71、通的方式可采用电话信函洽谈会议交流等多种形式。公司受理顾客沟通信息的公开电话：05325756202（传真）5756688（总机）转60707。d)与顾客沟通形成的相关文件和记录由公司和基层单位的主办部门（人员）负责保存。公司为了准确和充分地掌握顾客的要求，掌握顾客对产品质量、安全和环境的满意程度的信息，明确并建立与顾客沟通的方式为：承揽工程项目期间，由经营部负责与顾客进行招投标活动的沟通，完成7.2.1和7.2.2的要求；施工现场涉及工程（产品）实现过程的沟通，顾客会议纪要、简报、来函等由基层单位直接办理，并向公司工管部及时传递与顾客沟通的信息；涉及合同修改及较重大的沟通事项，需双方领导人单72、位代表出面沟通时，本公司明确总经理办公室工程管理部/经营部负责处理并及时传递与顾客沟通的信息，安排并办理与顾客沟通的相关事宜。工程交付后的沟通，如保修服务和回访，由总经理办公室和工程管理部具体办理。与顾客沟通执行公司顾客满意监控程序等中的相关要求并保留相关记录。对存在重大职业健康安全和环境风险的产品或施工过程，应考虑发生风险时的外部联络的处理，并记录其决定，必要时，制定应急准备与响应（4.4.7）预案。7.3 设计和开发本公司为一综合施工企业，所辖港湾工程设计院具有水工工程设计乙级、土建工程设计丙级、勘察设计丙级资质。由本公司设计院进行的设计开发项目，按照标准（7.3）条款规定，编制了相应的程73、序文件和作业指导书。设计和开发按下列流程实施：设计的验证设计输出设计的输入设计的策划 设计的确认设计的变更设计的交付 对按照上述流程开展的设计和开发活动，设计开发过程中对产品、服务、活动所涉及的环境、安全等因素予以考虑。具体执行本公司设计控制程序及相关的作业指导书。7.4 采购本公司根据标准要求，对采购过程、采购信息、采购产品的验证进行控制管理。并根据行业特点，按采购信息、采购过程和采购产品的验证三个过程顺序进行管理。具体执行公司制定的采购产品控制程序。7.4.1采购信息a)根据顾客要求和工程施工的需要，各主管部门/基层单位编制工程项目分包计划/设备需求计划/工程项目材料计划等采购产品的采购计74、划，明确采购项目和对拟采购产品的质量要求（规格/型号/验收标准）、技术要求(生产过程/生产设备/执行规范)、安全要求和环保要求、人员的资格要求、管理体系建立与认证的要求。按职责权限逐级批准后组织实施。b)根据批准的采购计划拟定/形成采购合同，明确质量、安全和环境要求、验证标准、验收条件、履约责任等条款。必要时提供质量、技术、职业健康安全和环境风险控制文件和图纸作为合同附件；规定验证的方式方法和要求。c)对成批的构件采购、委托制造的设备/配件、劳务分包、工程分包等需在供方处进行验证的采购产品，必须规定验证的方式方法和检测设备及接收准则和放行的签认要求；7.4.2采购过程根据拟采购产品对施工过程和75、最终产品的质量、安全和环境影响程度，决定对采购产品的控制类型和程度，确保采购产品符合规定的采购要求。a) 不形成工程主体的施工材料，对施工过程和工艺执行影响不大的物资、配件等，在确保满足安全和环保要求的下，可直接采购。b) 形成工程主体的和对施工过程、工艺、工程/结构安全、环境有影响的原材料、配件、构件、设备、工程项目分包(工程和劳务)，依据对工程项目的影响程度，按公司规定分两级评价和选择供方，保持评价记录，确保采购产品满足要求。c)本公司和基层单位分别建立合格供方名录，在合格供方名录中选择供方。并在适宜的时机对供方进行再评价，保持评价选择的记录和合格供方档案，依据评价结果对供方实施优存劣汰的76、控制管理。7.4.3采购产品的验证根据采购计划或合同中的规定，实施采购产品的验证。采购产品的验证根据采购产品的重要性决定其方式方法和程度。a)可采用检验、试验、类比的方法证实采购产品的符合性，但必须保持检验、试验、类比或验证的记录。b)需在供方现场验证采购产品时，对验证活动做出安排和规定。c)对流程性材料的验证，严格按相关标准或顾客规定的批量或时间进行抽验。7.5 施工过程（4.4.6运行控制）7.5.1施工过程控制施工过程控制的重点是过程条件和过程参数的控制。工程项目/工序开工前，要进行施工过程的策划，确保工程施工在受控条件下进行。工程施工应满足相关法律法规和工程建设标准强制性条文的要求，防77、止施工非法工程，并至少应完成如下控制条件后，方可开工：a)完成图纸会审、规划许可证备份、安全开工许可证、环境评估报告备份、开工报告、设计交底和测控基线施放等；b)依据施工组织设计编制并报批分项工程施工方案，针对已识别确认的职业健康安全和环境风险编制并报批风险控制措施或技术措施，进行技术交底和安全风险、环境影响交底，配置与工程相应的技术规范、验评标准或作业指导书；c) 施工设备、施工队伍、施工材料已进场，并办理完成交验手续，设备试运转良好；d)编制完成施工计划、施工流程和形象进度控制图及主要部位的结构示意图； e)配齐工程必需的检验、测量和试验设备和质量、安全、环保监控人员，健全监督检查机构；对78、施工过程可实施有效地监视和测量，包括过程参数的连续监控和必要的记录；f)制定工序分项工程交接验收制度，规定了交验程序和交验后的保修服务活动；g )可能时，对上道工序已实施了必要的监视和测量，并经授权人员签认放行，保持完整的监视、测量和放行记录。对施工过程控制的内容至少应包括：按施工组织设计和工程施工管理程序组织施工、保存完整的施工过程记录、保持各特殊过程的过程参数记录。具体执行公司工程施工管理程序、施工过程和产品监控程序、职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序。 参照执行汇编中工程项目现场施工准备技术管理标准（QG/YH2.5-99）、施工图纸核对审查和设计交底管理标准（QG/YH2.6-79、99）、施工技术交底管理标准（QG/YH2.7-99）等。7.5.2特殊过程的确认工程施工过程中，有的工序/分项不能/不能经济的由后续的检验和测量加以验证其符合性，仅在工程使用和交付之后，其缺陷才可能显现，对这种工序和分项称之为特殊过程。7.5.2.1对特殊工序（过程）的实施要做出安排，即：由具备规定资格的人员/特殊设备在规定的环境条件下实施，并在实施记录中保持特殊人员的签字。7.5.2.2为证实特殊过程实现所策划结果的能力，要对特殊过程实施确认。确认的内容和方法包括：a)规定特殊过程实施方案的评审程序和批准权限及准则（达到什么标准/参数可接受）；b)实施特殊过程所需设备的认可和专业/特殊作业80、人员资格的鉴定与认可；c)实施特殊过程所需的特定工艺方法和特定作业流程的验证和认可；d)对各项过程参数记录的要求（何时、何地记录哪些参数）；e)需进行再次确认的参数和批准程序。7.5.2.3在编制施工组织设计时要对特殊过程予以明确，工程施工中的特殊过程一般分如下三种类型：a) 施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性和安全性控制的过程结果。如砼工程、预应力张拉、预应力灌浆、特殊钢材的焊接等。b) 缺陷只能在工程使用后才能暴露出来的过程。如基础沉降、屋面和卫生间渗漏、管道防腐等。c) 项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程。如检验代价太高或需做破坏性试验的隐蔽过程、钢筋81、焊接等。7.5.2.4本公司从事的水工土建路桥安装工程的施工，因其工程特性不同，在通常情况下，共性的特殊过程指：基础处理（夯实、加固、预压等）钢筋焊接/砼工程隐蔽工程预应力张拉与灌浆等；分类工程中的个性特殊过程有（但不限于）：水工工程：基床夯实与整平等；路桥工程：沥青砼等；土建工程：厨房、卫生间、屋面、地下室防渗漏等；安装工程：压力容器与钢结构手工焊接水下、地下泵送设备与管道安装调试等。特殊过程实施方案的确认一般以典型施工的形式组织实施。7.5.3标识和可追溯性本公司以防止产品（原材料）和产品的检验试验状态发生混淆为目的，规定产品的标识方式和方法。a)以防止混用为目的，在适当时机使用适宜的方法82、，在产品实现的全过程进行标识；b)根据产品的检验、测量和试验结果及要求，进行产品的状态标识；c)对产品有追溯要求时，进行产品过程的唯一性标识。d)活动或过程中含有重大职业健康安全和环境风险时，进行安全和环境风险点标识。标识和可追溯标识由基层单位实施并保存相关记录，有追溯性要求的唯一性标识要在隐蔽工程验收记录、构件安装记录和分项工程评定表中记录跟踪号或设附页进行跟踪。标识方法执行公司产品标识和可追溯性规定。7.5.4顾客财产对顾客提供的财产，包括：原材料、构件、设备、设施、知识产权与载体等要进行识别和验证，并办理相关的验证接收手续，尔后按顾客、法律法规、规范标准的要求，适当放置、贮存、保管、使用83、和维护，并做出专门的标识。当顾客财产发生丢失、损坏、复验不合格、存在差异等问题时，要及时报告顾客，沟通处理方案，并按顾客的要求进行处置。 本公司最多见和最常用的顾客财产是测控基线点和临时设施、施工用地。7.5.5产品防护针对工程（产品）特性，在施工过程的相应时机和环节采取必要的措施，进行工程（产品）防护。工程（产品）防护包括：在工程实施过程中对原材料、构件、配套设备等的包装和标识防护；构件、设备的搬运、贮存防护方案和防护记录；工程交付前的保管与防护等。公司的产品防护主要指水泥、钢材的支、垫、盖、库和砂石料的隔离；特殊/危险产品的包装和隔离；大型构件/船机设备出运/拖航的封舱和存放防护措施及检查84、(记录)等。7.6 计量、检验、试验、测量装置的控制（4.5.1监视和测量）a)根据工程需求和顾客要求，实施必要的监视和测量。针对监视测量任务的需要，选择配置适用的且能达到所需准确度、精密度的测量检控装置，为活动、工程（产品）和服务及环境绩效的符合性提供证据。b)对计量、检验、试验和测量装置建台帐管理并确保使用的检测装置符合被测主体的精度要求且在有效期内，使用前得到检验且保存完整的检验/鉴定证据。c)本公司对计量、检验、试验和测量装置的控制，执行本公司通过第三方按ISO10012标准认证的计量管理分手册和检验试验制度汇编中相关的操作性文件规定。8测量、分析和改进（4.5检查和纠正措施）8.1 85、总则为证实活动、产品和服务的符合性；确保管理体系的符合性；持续改进管理体系的有效性。本公司设立适宜的监督检查和内部审核机构人员；确定相应的管理制度和考核办法；明确其职责、权限和监督检查及检测数据反馈程序、方法；配置必要的检验评定标准和检查、测量设备。对工程项目进行管理等级划分和分部、分项工程质量目标拟定，策划监督检查的项目、内容、方法、频次和要保存的记录及使用的检测设备，形成相应的进货、过程和最终检验计划；对公司建立的管理体系运行过程/活动和工程（产品）实现过程开展适当地监督检查和测量活动；并根据其结果进行分析改进。在开展必要的监视和测量活动时，依据法定的验评标准规定的统计方法进行统计分析，并86、对部分特殊过程的特殊参数采用控制图的方法进行控制。8.2 监视和测量（4.5.1绩效测量和监视）8.2.1顾客满意作为对管理体系业绩/绩效的一种测量，公司对顾客是否满意的信息，进行监视和测量。对顾客是否满意的信息，主要从如下方面获取：a)在工程招投标阶段，通过投标工程的中标率、本单位/竞争对手采取的满足顾客要求的措施和策略，测量顾客需求和市场需求的信息及公司满足顾客要求、适应市场的程度。b) 工程施工过程中，通过参加顾客例会、主动与顾客交流，获取顾客对进度、质量、安全、环境、服务等诸多事宜的满意情况；通过对顾客通报、简报、来函中的要求的回复率和处理率测量顾客的满意情况。通过顾客要求的进度、质量87、信息上报的及时率，工序验收和质量核定的相符率测量顾客满意的相关信息；d）通过工程交竣工验收中顾客的评价、顾客投诉和交付后的回访服务，直接测量顾客的满意程度。对收集获取的信息，明确专责部门人员，采用筛选、分类、分析等方法进行识别和确认，及时进行传递和改进，建立并保持相关记录，必要时提交公司管理评审，从管理体系文件和程序上采取改进措施。对顾客满意度的测量，具体执行公司顾客满意监控程序。8.2.2内部审核（4.5.4环境管理体系审核）为确定管理体系是否符合策划的安排、是否得到有效的实施和保持，本公司规定管理体系内部审核每年至少进行两次，时间间隔不超过8个月。对内部审核的策划，规定审核的准则、范围、频88、次和方法，形成计划并经审批后实施。为确保内部审核的公正性、客观性，对审核员按规定要求进行挑选，审核员不审核自己的工作。内部审核活动，执行本公司内部审核程序。8.2.3过程的监视和测量（4.5.1）为确保活动、产品和服务的符合性，要对管理体系运行活动/过程和产品实现过程及服务过程进行监视和测量，过程监测的内容包括活动、资源、方法和结果。通过定性地对过程条件（人、机、料、法、环等）和定量地对过程结果（过程参数、工序检验、过程试验等）的监视和测量，验证确定的活动/制度、目标/指标达到策划结果的能力。本公司过程监视的方法可以是：a)按专业系统采用内部审核工程项目巡检专业管理抽查等方式、方法，依据管理职89、责和质量、安全、环境/工作目标，对本专业系统制定的与质量、安全、环境管理有关的各项管理制度的建立和执行情况进行主动性地检查，验证这些制度执行的结果并分析这些制度的有效性和改进的必要；b)工程管理部负责对各部门的检查情况进行验证；通过对基层单位的施工组织设计、质量计划、安全目标责任书、施工方案、技术交底、典型施工、特殊过程方案、分包管理制度等执行情况的主动性检查，验证这些制度或措施执行的结果；通过工程质量抽查、隐蔽工程验收、质量例会/汇报、质量月报，汇总质量指标水平、顾客满意程度，以此验证过程达到策划结果的能力，分析这些措施的有效性和实施纠正/预防措施的必要。c)工程管理部/安技处依据国家和上级90、有关部门的规定，采取定期、专项检查和日常抽查等主动性的检查形式，组织对安全管理制度、施工现场安全设施配置和有效性、针对危险控制点制订的专项控制措施实施情况进行定性的检查，对安全目标责任书中的各项指标和批准实施的管理方案的目标、指标实现情况进行定量的检查。d)基层单位通过班组自检，工序交接检/互检，隐蔽工程验收，砂石料、钢筋、水泥的检验，钢筋焊接、砼、土工等试件的试验的实施和检查，日常安全检查，证明过程达到策划结果的能力；同时，按职责权限对公司的各项管理制度的执行情况进行监督和检查，保证施工管理制度的贯彻实施。对在监督、检查中发现的问题，采取适当的纠正纠正措施进行改进，确保活动/过程、产品和服务91、的符合性和目标、指标的实现。e)对过程的监视和测量，执行公司施工过程和产品监控程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、绩效监测控制程序、不符合、事件、事故控制程序和汇编中工程质量监督检查管理标准（QG/YH3.1-99）等。8.2.4产品的监视和测量本公司按照相关的法律、法规、标准、规范要求、合同规定/顾客要求和施工组织设计的策划，对采购产品、顾客财产、施工过程中的分部、分项及单位工程包括分包工程、安全和环境保护设施，进行质量、安全和环境特性的检验。上述过程检验后形成的符合接收准则的证据/记录，按规定经经办人、质量/安全负责人、技术负责人和顾客及其代表、安全监督和环保部门签92、认后，按公司规定进行分类保管。以验证其要求得到满足。对于某些项目的甩项竣工和部分工程的中间交工，已完工程必须经验收合格且经相关方批准后方可办理中途交付手续；对于未经检验的部分材料或分项工程，必须经主管人员、顾客或其代表签认后，可予以放行，但只限于可拆换或检验不合格后有切实可行的补救措施的部分。本公司对产品检验和放行，具体规定如下：a)对采购产品/顾客财产的检验、试验和评价，由基层单位或工程管理部/技术装备部具备资格的人员实施并按规定经授权人员签认放行，保存合格证、复验证等证实产品满足要求的记录。b)对分部、分项及相应的单元构件、工序验收、隐蔽工程验收和功能试验等，由基层单位具备资格的人员依据策93、划的安排在产品实现过程的适当阶段实施，经基层单位质量/技术负责人（主要分部经工程管理部）核定、顾客或其代表签认后放行，保存检验评定的相关记录，证实其满足要求。c) 对单位工程、工程项目的竣工验收和评定，由基层单位汇总并核定分部、分项评定资料，提出初评意见，报公司工程管理部组织预验收，之后由公司技术负责人组织进行单位工程或工程项目的验收评定；经顾客组织的验收评定组复验核定/备案后方可放行；放行时签署的工程交工验收证书及竣工验收意见，作为满足要求的主要证据，纳入竣工资料归档。 对产品的监控和测量，执行公司采购产品管理程序、施工过程和产品监控程序、工程施工管理程序、顾客满意监控程序和相关的产品过程检94、验试验作业指导书等。注：本条款中“产品”指采购产品工序分项分部工程单位工程工程项目。8.3 不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、应急准备与响应）8.3.1不合格品控制a)本公司对不符合职业健康安全、环保和工程（产品）实现要求的原材料、构件、配套设备及对外分承包工程等都进行质量性能、危险因素和环境因素识别、控制和确认，以防止非预期使用和交付。并要求各相关部门、基层单位对已识别的不合格品建台帐控制其处置方案和符合环保要求的处理结果。b)对不合格品的控制,严格执行公司不合格品控制程序,认真按照标识 隔离（必要时、可行时） 评价记录处置的工作流程开展活动；c)对不合格品在纠正纠正措施实施后要进95、行再评价、再验证，同时办理审批手续并建立和保存相关记录。8.3.2事故、事件、不符合建立不符合、事件、事故控制程序，规定发现和处置事故、事件和不符合（隐患）的职责和权限，调查、上报和处理的程序，以便及时采取措施，减小由此产生的影响。当需采取纠正和预防措施时，应按纠正措施控制程序和预防措施控制程序要求进行评价并确保措施与问题的严重性和面临的风险相适应。当面临的风险已处于紧急状态时，应按应急准备与响应程序运行。8.3.3（4.4.7）应急准备与响应建立应急准备与响应程序，以识别和确定潜在的事故、事件或紧急情况，并做出响应时的实施计划。以便在事故或紧急情况发生后，预防或减少可能随之引发的疾病、伤害和96、环境问题。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，应对应急准备与响应程序予以评审和修订。可行时，应定期测试这些程序。8.4 数据分析为证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，本公司规定专责部门和人员，以适当形式收集、确定和分析与产品、过程和体系相关的数据（事实资料）。数据来源一般包括：顾客对产品或合同的满意情况或投诉、内部审核的结果、各职能部门监督检查/考评的结果、规定途径上报的产品质量、安全、环境和管理体系运行绩效等的信息，纠正和预防措施的实施结果等。通过数据分析后提供如下信息：a)顾客满意度测量的结果及应改进的措施；b)产品要求及公司要求的符合性，即目标等各项97、指标实现情况；c)管理体系过程、产品实现过程的发展趋势及产品质量的发展趋势；在哪些环节上可采取预防措施；d)供方的履约情况及对供方重新评价、选择的结果等。本公司数据分析一般以月度例会的形式进行，并分基层单位和公司两级分别实施。针对数据分析的结果确认管理体系的适宜性和有效性，同时确定持续改进管理体系的具体部位和措施。必要时提交管理评审进行管理体系和程序文件的改进。8.5 改进8.5.1持续改进（4.3.4管理方案）公司利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。为实现管理体系有效性的持续改进，公司：a)通过每年的目标、指标，质量管理点、危险控制点的设置98、，运行控制措施和管理方案策划，创优质、创精品计划的安排，明确改进方向，营造改进的氛围和环境，激励全体员工共同创新。b)开展TQC、技术革新、技术改造和合理化建议活动，鼓励员工进行技术、工艺上的改进。c)通过内部审核和数据分析，不断寻找改进的机会，并在质量/安全简报或年度工作计划中作出适当的改进安排。d)通过实施纠正和预防措施、质量攻关措施和特殊工程专项施工方案，安全技术措施，典型施工，进行施工技术的持续改进。e)通过职代会、工作会、专题管理研讨会和管理评审，制定和改进公司的长远发展目标和相应的管理制度。8.5.2纠正措施a)公司及各基层单位要采取与已产生不合格影响的程度相适应的纠正措施，以消除99、不合格的原因，防止不合格的再发生。b)实施纠正措施的程序是：评审不合格 调查、分析、确定不合格原因评价防止再发生的措施需求确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果评审所采取的纠正措施的有效性。c)实施纠正措施时，具体执行公司纠正措施控制程序。8.5.3预防措施a) 公司及各基层单位要确定预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。对确定的预防措施与潜在不合格原因的影响程度相对应。b)实施预防措施的程序是：收集获取潜在不合格信息调查、分析、确定潜在不合格的原因 评价防止不合格的措施需求制定和实施所需的措施记录所采取预防措施的结果评审所采取措施的有效性。c)实施预防措施时，具体执行公司预防措100、施控制程序。附录A：公司按标准规定要求编制的管理体系文件目录： 序号文件名称文件编号N00管理手册QSE/HWEB0-XXN01文件控制程序QSE/HWEB01-XXN02记录控制程序QSE/HWEB02-XXN03内部审核程序QSE/HWEB03-XXN04不合格品控制程序QSE/HWEB04-XXN05纠正措施控制程序QSE/HWEB05-XXN06预防措施控制程序QSE/HWEB06-XXN07工程施工管理程序QSE/HWEB07-XXN08经营管理程序QSE/HWEB08-XXN09采购产品控制程序QSE/HWEB09-XXN10人力资源管理程序QSE/HWEB10-XXN11船机设备101、管理程序QSE/HWEB11-XXN12法律、法规及其他要求控制程序QSE/HWEB12-XXN13顾客满意监控程序QSE/HWEB13-XXN14施工过程和产品监控程序QSE/HWEB14-XXN15设计控制程序QSE/HWEB15-XXN16计量检测设备控制程序QSE/HWEB16-XXN17管理评审程序QSE/HWEB17-XXN18预拌混凝土控制程序QSE/HWEB18-XXN19科学技术进步管理程序QSE/HWEB19-XXN20信息交流与协商控制程序QSE/HWEB20-XXN21危险源辨识、风险评价和风险控制程序QSE/HWEB21-XXN22职业健康安全运行控制程序QSE/HW102、EB22-XXN23环境因素识别、评价控制程序QSE/HWEB23-XXN24环境运行控制程序QSE/HWEB24 -XXN25水上施工预防海洋污染控制程序QSE/HWEB25-XXN26绩效监测控制程序QSE/HWEB26-XXN27不符合、事件、事故控制程序QSE/HWEB27-XXN28应急准备与响应控制程序QSE/HWEB28-XXN29船机安全与环保运行控制程序QSE/HWEB29-XXN30相关方控制程序QSE/HWEB30-XXN31局试验、计量管理标准汇编QG/YH1.4.-99 N32局施工技术管理标准汇编QG/YH2.2.-99 N33局工程质量监督检查管理标准汇编QG/Y103、H3.3.-99 N34文件和内部沟通等管理规定QMS/HWEC01-2000-1N35质量管理体系文件（记录）规范化管理实施细则QMS/HWEC02-2000-1 N36档案管理制度汇编QMS/HWEC02-2000-2 N37文明工地评选办法QMS/HWE C07-2000 N38经营管理规定QMS/HWEC08-2000-1 N39物资管理作业指导书汇编QMS /HWEC09-2000 N40人力资源管理制度QMS/HWEC10-2000-1N41船机设备管理标准QMS /HWEC11-2000 N42中港工程施工质量管理规章制度汇编QSE/中港工字2002485号N43中港安全生产管理104、规章制度汇编QMS /CHEC-AQ*.* N44检验试验制度汇编QMS/HWEC14-2000-1、2、3 N45优质工程评选办法QMS/HWEC14-2000-4N46计量管理分手册QMS/HWEC16-2000-1 N47局安全手册QSE/HWE C22-1-XXN48交通安全管理实施细则QSE/HWE C22-2-XXN49消防安全管理实施细则（消防安全管理网络图）QSE/HWE C22-3-XXN50易燃、油品及化学品管理办法QSE/HWE C22-4-XXN51高处作业管理规定QSE/HWE C22-5-XXN52劳动防护用品管理规定QSE/HWE C22-6-XXN53特种作业人105、员管理规定QSE/HWE C22-7-XXN54工程船舶水上调遣拖航安全管理规定QSE/HWE C22-8-XXN55施工现场临时用电管理规定QSE/HWE C22-9-XXN56疏浚施工安全生产管理规定QSE/HWE C22-10-XXN57职工伤亡及工程船舶水上交通事故处理办法QSE/HWE C22-11-XXN58中港租用船舶安全生产管理规定QSE/HWE C22-12-XXN59水上、水下施工作业通航安全管理规定QSE/HWE C22-13-XXN60污水排放管理规定QSE/HWE C24-1-XXN61噪声管理规定QSE/HWE C24-2-XXN62爱国(饮食)卫生管理办法QSE/106、HWE C24-3-XXN63生活建筑垃圾管理规定QSE/HWE C24-4-XXN64船舶生活垃圾管理办法QSE/HWE C24-5-XXN65舱底污水处理管理办法QSE/HWE C24-6-XXN66船舶加油防污染管理办法QSE/HWE C24-7-XXN67扬尘管理规定QSE/HWE C24-8-XXN68原材料和能源节约管理规定QSE/HWE C24-9-XXN69中港大厦防火应急疏散予案QSE/HWE C28-1-XXN70工程（船舶）应变部署表QSE/HWE C28-2-XXN71工程（船机）预防气象危害守则QSE/HWE C28-3-XX副总工程师 生产副总经理附录B：公司组织机107、构图总经理 党委书记技术装备部 工程试验检测中心 总经理办公室 经营部 财务部 人力资源部工程管理部综合事务 部 党委工作部 纪检监察 部 地区副总经理总工程师地区副总经理经营副总经理船机副总经理工会主席纪委书记总会计师企业发展副总经理 总经济师 群 工 部 港湾工程设计院青岛地区项目部黄岛地区项目部日照地区项目部路桥分公司同三线项目经理部 建安分公司船舶工程处疏浚工程处机械工程处基础分公司船机修造厂港湾工程公司 厦门分公司 宁波地区项目经理部 威海地区项目部第三工程处烟台地区项目部物业中心 江苏核电项目经理部 预拌 砼分公司 航达公司 长江口项目经理部 安徽蒙蚌项目经理部 安徽马芜项目经理部