1、污水厂化验室人员工作纪律、文件资料归档制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 污水处理厂化验室 管理制度01H-001化验室人员分工及岗位细则1目的为了保证化验室高效有序地开展工作，每一岗位均有专人负责，并本着“各有侧重，相互配合，相互制约”的原则，特制定本制度。适用范围化验室全体人员。化验室人员分工化验室设室主任和化验员。按工作性质，兼职分设质量管理员、样品管理员、设备器皿管理员、文件管理员、试剂药品管理员和安全卫生管理员。4化验室人员岗位细则4.1化验室主任污水处理厂岗位责任制规定的有关章节的所有条款。组织协调化验2、室的日常工作。协调化验室内的质量管理员、样品管理员、设备器皿管理员、文件管理员、试剂药品管理员和安全卫生管理员工作。解决化验室日常工作中的技术难题和质量问题，了解污水处理厂生产工艺和化验室内检测的各项指标含义，并能够根据所测结果对生产运行现状进行分析并提出技术支持。监督化验室人员认真执行H-002化验室人员工作纪律，并以身作则。开展化验室内人员考核、培训工作。按本制度4.2条款要求参与化验室的日常分析化验工作。4.2化验员污水处理厂岗位责任制规定的有关章节的所有条款。承担污水处理厂内的污水、污泥、有毒有害气体的监测工作；承担污水处理厂脱水药剂进料成份分析工作；承担污水处理厂内的在线仪表的检定、3、校准工作；承担全公司的在线仪表所需试剂的配制工作；承担公司的污水入口点的水质情况的常规监测工作。对化验分析结果负责，经得起质量保证考核及随时抽查。化验分析后器皿清洗应在24小时内完成，并按分析项目要求，采用相应洗涤方法，保证器皿明亮，不挂水珠，无污染。对分析试剂及溶液、器皿，三个月内不再使用，应及时移交或清理进仓，不准个人保留。剧毒试剂必须交给试剂药品管理员统一处理、保管。危险品领用后应立即注明使用人，用后放入危险品柜。认真做好分析前的各项准备工作和分析后化验室的清洁整理工作。填写原始记录应数据清晰、记录完整、校对严格、实事求是。维护、保持工作场所及周围环境的整洁、干净，做到每日一小扫，每月一4、大扫。服从分配，认真负责地完成临时交给的分析任务或其它工作。4.3质量管理员本制度4.2规定的所有条款。按H-008技术验证制度要求，定期对化验人员的检测进行验证。按H-006检测报告管理制度要求，对各类报表、报告进行审核。按H-007记录管理制度要求，对污水、污泥化验原始记录进行审核。4.4文件管理员本制度4.2规定的所有条款。按H-006检测报告管理制度要求，对检测报告进行收集并归档，并在检测报告完成当日将数据按规定要求输入微机。按H-007记录管理制度要求，对各类原始资料进行收集并归档。按H-009技术资料及检验方法管理制度要求，对技术资料及检验标准方法进行收集、归档并办理化验室内部借阅5、手续。按H-010标准物质和化学试剂管理制度要求，对标准物质和化学试剂各类记录进行收集、归档并协助试剂药品管理员工作。按H-011设备器皿管理制度和H-012仪器设备校准和检定制度要求，对设备器皿的各类记录进行收集、归档并协助设备器皿管理员工作。按H-013检测样品管理制度要求，对检测样品的各类记录进行收集、归档并协助样品管理员工作。4.5样品管理员本制度4.2规定的所有条款。按H-013检测样品管理制度要求，对化验室内的样品进行全面管理。4.6设备器皿管理员本制度4.2规定的所有条款。按H-011设备器皿管理制度要求，对化验室内仪器设备进行管理。按H-012仪器设备校准和检定制度要求，对化验6、室内仪器设备的校准和检定进行管理。负责对化验室设备事故及时上报，并参加事故调查处理工作。4.7试剂药品管理员本制度4.2规定的所有条款。按H-010标准物质和化学试剂管理制度要求，对化验室内药品试剂的采购、使用、报废进行监督和管理。负责监督自配试剂所用的容器、标签、配制浓度及配制日期是否正确。负责登记自配试剂的配制日期、配制标定方法，并作好配制过程的原始数据记录。4.8安全卫生管理员本制度4.2规定的所有条款。按H-003化验室安全卫生管理制度要求，监督化验室人员进行化验室的清洁卫生和安全保卫工作。02H-002化验室人员工作纪律1目的为了保证化验室不受其它方面的影响，保证正常检测及工作质量，7、特制定本制度。2适用范围化验室全体人员。3制度细则3.1化验室内保持安静，严禁大声喧闹，化验人员进入化验室应穿工作服。3.2化验室内保持整洁，非化验室内使用的物品不准带入。仪器设备使用后必须打扫清洁，并套上布罩以防灰尘进入仪器设备内部。工作台和地面应经常打扫，保持其清洁。3.3与化验有关的小工具、小仪器使用完后应放入专用柜内，不得乱放乱丢。3.4在化验过程中，严禁离开工作岗位；化验结束后，必须把化验室内的水、电、气关闭，以防发生意外。3.5化验室的各种仪器、设备、化验试剂及检测样品应按产品的特性及使用要求固定，摆放整齐，并应有明显的标志。3.6化验室内仪器设备不经化验室主任同意，严禁随便搬动。8、3.7专用仪器设备严禁外借，特殊情况一定要由厂长同意，办好外借手续，才能外借，归还时一定要经过验收后才能放进化验室。3.8化验试剂使用后应放回原处，不得随意乱丢，严禁带出化验室。3.9化学试剂的购买必须由厂长同意，购买回来必须登记入库，由试剂药品管理员负责登记，以便管理。3.10消防器材放在规定地方，没有发生事故不准乱动乱用。3.11工作积极负责，及时、准确、耐心、细致地完成承接的一切工作任务。03H-003化验室安全卫生管理制度1目的为了保持化验室良好的工作环境，使检测结果准确可靠，使事故发生率为零，特制定本制度。2适用范围化验室全体人员。3制度细则3.1积极参加上级组织的安全教育，提高全化9、验室工作人员对安全工作的认识，遵守安全制度，真正树立“安全第一”的思想。化验人员进入化验室，必须做好化验室的各种安全防护和个人的安全防护工作。3.2学习消防、用电、化学基础知识，做到人人会用消防器材，人人懂用电常识和化学基础知识。化验室要配备相应的消防器材，用电器老化或存在缺陷应立即上报并停止使用。化验室内严禁吸烟，在化验过程中，必须严格按照标准操作步骤进行，不得违章作业，严禁化验过程中离开工作岗位。3.3易燃、易爆、有毒物品及贵重物品必须妥善保管，化学危险品应存放在专用房间，放置地点要远离火源、电源。药品库内严禁吸烟。3.4化验过程中，蒸馏、消解、回流以及带刺激性气味的化学操作必须在通风橱内10、进行。化验检测完毕，应立即对仪器开关、水、电、气源等进行关闭检查；使用酒精灯必须远离化学易燃物品。3.5化验室内的各类输水、输气软管应定期更换。3.6化验检测完毕，应及时清洗设备器皿，保持其清洁。3.7下班前，必须断绝电、水、气源，并锁门，并由安全卫生管理员负责检查。3.8非化验室人员进入化验室工作，必须经化验室主任同意，并在指定人员陪同下进行，不准单独留在化验室内。3.9实行清洁卫生责任制，保持整齐、卫生的化验室环境。3.10化验室安全卫生应由安全卫生管理员负责，并定期对化验室进行安全和卫生检查。04H-004专有权利和保密制度1目的为了对化验室文件和资料进行管理和控制，特制定本制度。2适用11、范围本制度适用于化验室的测定、原始记录、水质监测报告等相关技术资料。3制度细则3.1存档的保密资料由文件管理员保管，所有记录、文件、资料必须妥善保管，严禁外借或外传，人人遵守保密制度。3.2分析检测报告（表）复印内部使用，应由化验室主任批准；分析检测报告（表）复印外出，应由厂长批准。内部原始记录严禁复印和外传。3.3所有收发、打印、传递、存档等带有保密性要求的文件、草稿、会议纪录、记要等均按保密规则保管处理，不得乱丢乱放及自行处理。3.4不准向无关人员透露厂内有关的保密范围和保密事项。3.5引用化验室的检测数据的综述、论文等，由厂长批准后方可投稿。05H-005文件资料归档制度1目的为了规范化12、验室各类文件资料、记录管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室的技术资料、原始记录、各类报表、检测报告等相关资料。3制度细则3.1文件资料的存档范围及期限：管理手册、经过论证的重大水质分析成果，长期保管。相关的国家标准及有关文件，长期保管。化验室内设备、药剂相关记录，长期保管。化验原始记录、水质分析监测日报表，保管期五年。水质分析监测月、年报表、报告，长期保管。各类记录、报表的电子备份件，长期保管。其它有存档价值的技术资料，保管期视需要而定。3.2文件资料归档、保管工作由文件管理员负责管理、规程、保存。3.3文件管理员对归档资料进行整理、编目、造册并负责技术资料的借阅工作，借阅应办理借13、阅手续。3.4定期存档的文件资料销毁时，必须经厂长批准，并指定专人进行销毁。06H-006检测报告管理制度1目的为了规范分析检测报告（表）格式，使之内容齐全，操作程序化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室的各类分析检测报告（表）。3制度细则3.1分析检测报告（表）应采用统一格式，填写完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。3.2分析检测报告（表）一律由化验分析人员用钢笔填写并签字，并有审核人员印章或签字确认；分析测试报告（表）严禁更改。3.3分析检测报告（表）数据采用微机处理和备份，并按规定程序上传至数据中心。3.4分析检测报告（表）的数据均采用法定计量单位。有效数字的14、取舍应视仪器检出限而定，除pH、SS、温度外，保留三位有效数字，并且其值不得低于方法检出限。3.5分析检测报告（表）均由质量管理员审核，审核范围包括报告的外观质量和内在质量，在审核过程中若发现错误，应由填写人重新进行填写，审核人不准自行更改。3.6分析检测报告（表）必须经化验室主任签字后方可生效，化验室按H-005文件资料归档制度存放副本备查。3.7分析检测报告（表）应及时由文件管理员送到相关部门。3.8已发出的分析检测报告（表），一经发现错误，必须立即收回登记更改。07H-007记录管理制度1目的为了使化验工作及化验设备、药剂、样品管理工作有据可依，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室15、的各类原始记录。3制度细则3.1记录的种类包括：样品的收、发、保管登记表。仪器设备的购置、验收、安装、调试、维修、检定和使用记录。在线仪表的检测、校准记录。化验分析原始记录。化验试剂的购置、发放记录表，标准溶液配制记录等。化验分析的异常情况及事故记录。3.2各类记录必须按规定认真填写，标识清楚，便于追溯。记录若确需更改，作废数据应画两条水平线“”清除，在涂改处上方写上更正的数据，并签章确认。更改率不得超过3%。3.3化验分析原始记录是化验检测工作的如实记载，不准随意更改，不准删减，不应让外单位查阅，化验室质量管理员有权检查原始记录并提出意见。3.4化验分析原始记录数据均采用法定计量单位，并按化16、验方法要求确定数据的有效位数。3.5化验分析原始记录中，样品受理编号、化验项目、化验依据、化验条件、称量数、检测读数、计算过程和导出数据、化验人员为必填项目。自动仪器产生的化验结果应附有自动仪器结果打印件。3.6化验分析原始记录必须由化验分析人员对记录内容进行自校或互校，经审核人签字后，按H-005文件资料归档制度存档备查。3.7仪器设备的购置、验收、安装、调试、维修、检定和使用记录由设备器皿管理员填写并自校，经化验室主任签字后，按H-005文件资料归档制度存档备查。设备器皿管理员有权查验与仪器器皿相关的原始记录，但不能查阅其它原始记录。3.8药剂的购置、发放记录表，标准溶液配制记录等由试剂药17、品管理员填写并自校，经化验室主任签字后，按H-005文件资料归档制度存档备查。试剂药品管理员有权查验药剂的购置、发放记录表，标准溶液配制记录等与药品试剂相关的原始记录，但不能查阅其它原始记录。3.9样品的收、发、保管登记表等由样品管理员填写并自校，经审核人签字后，按H-005文件资料归档制度存档备查。样品管理员有权查验样品的收、发、保管登记表等等与样品相关的原始记录，但不能查阅其它原始记录。3.10与化验室工作无关的人员不得接触各类原始记录。08H-008技术验证制度1目的为了保证化验室的分析质量和结果的准确和可靠，特制定本制度。2适用范围化验分析人员、质量管理员。3制度细则3.1标准曲线绘制18、制度标准曲线在以下的情况下必须重新绘制：标准曲线绘制已满一个月；检测条件有所改变（如仪器设备进行了维修、更换；试剂改变批次等）；使用时，进行两点曲线校核，其偏差大于8%。标准曲线绘制要求：必须包括至少5个浓度信号值；相关系数应大于等于0.9990。3.2精密度检查制度精密度检查采用平行双样法。每批样品中，必须随机抽取一样作平行双样分析测定，其允许相对误差应低于2.83X相对标准误差或按附表一规定执行。超过范围作分析失败论，必须找出原因重新分析测定。附表一平行双样相对误差表分析结果数量级（g/ml）10-510-610-710-810-9相对误差最大容许值（%）2.551020303.3测定结果19、的准确度检查制度测定结果的准确度检查采用加标回收法。每批样品中，应随机抽取一样作加标回收分析测定，其回收率不应超出标准方法或统一方法所列的回收范围。超过范围作分析失败论，必须找出原因重新分析测定。3.5数据考核化验室质量管理员应每季随机抽取5-10%的原始记录，进行复查和计算。09H-009技术资料及检验方法管理制度1目的为了化验室标准检验方法、技术资料的使用得到有效的控制，以保证化验结果的准确性和可靠性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室的标准检验方法、技术资料的修订、验证、审核、批准和使用等管理。3制度细则3.1化验室的标准检验方法、技术资料、化验技术资料及检测仪器设备的说明书由文20、件管理员负责保管。3.2凡与化验项目有关的标准规程、规范等技术资料应齐全，并根据不同类别造册，归档管理，检测人员每人一册由个人保管使用。3.3仪器的操作规程及文件由文件管理员保管，使用者用复印件。3.4技术资料一般不准外借，室内人员阅读需要登记，严禁涂改剪裁，损坏或丢失必须赔偿，调离化验室时应及时归还所借资料。3.5污水、污泥的分析方法按国家环保总局水和废水监测分析方法（第四版）执行；质量保证按环境水质监测质量保证手册（第二版）和浙江省环境监测质量保证技术规定执行。3.6污水处理厂内在线监测设备（pH计、溶解氧仪、污泥浓度计、TOC仪及超声波液位计）的日常检定、校准按仪表的技术要求进行。3.721、化验室现承检项目和所采用的检测标准方法见附表二。附表二化验室现承检项目和检测标准序号监测项目测定方法检测范围方法来源1pH玻璃电极法114GB6920-862TOC非分散红外吸收法0.5-100mg/LGB13193-913CODCr重铬酸钾法10-700mg/LGB11914-894SS滤膜过滤重量法5mg/LGB11901-895色度稀释倍数法-GB/T11903-896微生物镜检-7DO膜电极法0.1mg/LGB11913-898水温温度计法-GB13195-919BOD5稀释与接种法2-6000mg/LGB7488-8710TN紫外分光光度法0.05-4mg/LGB11894-891122、TP钼酸铵分光光度法mg/LGB11893-8712NH3N纳氏试剂比色法0.025-2mg/LGB7479-8713细菌平皿计数法-14大肠菌群多管发酵法-15MLSS重量法-16MLVSS重量法-17污泥含水率重量法-18SVI体积法-19矿物油红外分光光度法0.1mg/LGB/T16488-199620动植物油红外分光光度法0.1mg/LGB/T16488-199621挥发酚4-氨基安替林分光光度法0.002-6mg/LGB7490-8722总氰化物异烟酸-吡啶啉酮比色法mg/LGB7486-8723硫化物亚甲基蓝分光光度法mg/LGB/T16489-199624苯胺N萘乙二胺偶氮分光光23、度法mg/LGB11889-8925硝基苯气相色谱法-GB13194-9126总铜原子吸收分光光度法0.05-5mg/LGB7475-8727总锌原子吸收分光光度法0.05-1mg/LGB7475-8728总铅原子吸收分光光度法0.2-10mg/LGB7475-8729总镉原子吸收分光光度法0.05-1mg/LGB7475-8730总铬原子吸收分光光度法0.1-5mg/L-31Cr6+二苯碳酰二肼分光光度法0.004-1mg/LGB7467-8732总镍原子吸收分光光度法0.03-8mg/LGB/T11912-198933总砷原子荧光法g/L-34总汞原子荧光法0.05-1mg/L-35总硒原24、子荧光法g/L-36有机氯气相色谱法-37苯系物气相色谱法mg/LGB11890-8938H2S（气）电化学传感器法-注:各项目检测方法按水和废水监测分析方法（第四版）执行。10H-010标准物质和化学试剂管理制度1目的为了能满足化验室检测、检定、校准和溯源的要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室的标准溶液和化学试剂。3制度细则3.1标准物质及化学试剂由试剂药品管理员管理，相关记录均由文件管理员归档管理。3.2标准物质（包括标准溶液）严禁受污染和混乱丢失。3.3试剂药品管理员检定的标准物质、标准溶液应建立标准规程和校准记录。3.4建立标准物质、标准溶液的领用、使用记录和档案，包括名称25、规格、适用范围、有限年限、说明书以及报废处理等内容。3.5化验室需购置的化学试剂，首先由试剂药品管理员提出订购清单，由化验室主任审核上报，经厂长批准后才能购买，未经审批不准随意购买。3.6所有药品应入库验收，入账、登记，应及时做到账物相符。3.7分析项目需要药品按名称、等级、规格、型号统一分类办理登记领用手续。3.8试剂药品管理员在发放药品时，应看清名称、规格、型号、数量，避免搞错。3.9药品及标准物质如要外借，需经化验室主任批准，办理借出、登记手续。易燃、易爆、有毒、剧毒的化学试剂严禁外借。3.10剧毒的化学试剂（如碘化汞）应当存放于库内保险柜中，并由运行科和化验室双锁管理。使用剧毒化学试26、剂时应两人在场，用后及时送还，严禁药品于库外过夜。3.11其它易燃、易爆、有毒的化学试剂应严格控制库存量，使用后应及时送还。11H-011设备器皿管理制度1目的设备器皿的使用直接影响检测结果的准确性，为了加强设备器皿的管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室的设备器皿购置计划、验收、保管、维护、使用等管理。3制度细则3.1化验室设备器皿由设备器皿管理员管理。管理工作包括编制购置计划、验收、保管、维修核定等工作。相关记录均由文件管理员归档管理。3.2建立健全设备器皿的详细登记卡，内容包括：名称、规格、型号、精度、产地、购进时间、检定周期、使用时间等。登记卡由设备器皿管理员负责填写。3.327、主要仪器设备建立技术档案袋，内容包括：使用说明书、合格证、高度和使用记录、维修记录和仪器定期校准记录。3.4化验人员进入仪器分析室应穿工作服，室内保持整洁、安静。3.5严禁外来人员擅自乱动仪器设备，主要仪器设备应由专人使用操作，其它人员未经化验室主任同意不准使用。3.6仪器设备操作人员应能够熟练使用仪器设备，应按规定的操作程序操作，在使用时发现异常应立即停机，挂示设备“停用”标志，并及时上报，待设备维修完好后方可使用。3.7主要仪器设备使用后，应将仪器的使用过程详细记录在案。3.8各种仪器设备除每次使用前和计划定期执行校准外，应与参考标准作对比校准，以保证仪器设备的准确度和精密度。3.9仪器设28、备所配备的微机是专门用于该仪器设备检测工作的，严禁将其用于其它用途，或安装其它程序。3.10仪器设备、玻璃器皿的报废由设备器皿管理员提出报告，由化验室主任申报，厂部批准后方可登记注销、报废。12H-012仪器设备校准和检定制度1目的为了化验室仪器设备进行统一管理和检定检查，特制定本制度。2适用范围本制度适用于化验室的需计量检验、校准的仪器设备。3制度细则3.1化验室所有的在用仪器设备必须定期进行计量检定和校准，取得合格证书后方能使用，超过检定周期而没有及时计量的器具和仪器设备严禁使用。3.2损坏修复后的仪器设备必须先经检定校准，达到规定精度后方能使用，对检定不合格的仪器设备严禁使用。3.3所有29、在用仪器设备必须有“准用”或“停用”标志，并且只允许有一种标志，没有“准用”标志的仪器设备不准使用。3.4所有计量器具和仪器设备应有检定、校准的记录和合格证。3.5各种计量器具应定期检定并安排检定计划。3.6所有仪器设备必须落实专人保管，所有检定（或校准）证书统一由文件管理员保管，设备器皿管理员有权查阅，未经厂长批准，严禁外借。3.7化验室所有仪器设备和计量器具检定有效期即将结束前，由设备器皿管理员向化验室主任提出送检报告，厂长审核后安排送检。3.8所有计量器具必须由设备器皿管理员保管，保持其外观清洁，标志完整，做好防震、防湿、防尘等工作。3.9对于不要求出厂检定的一般仪器设备，应由设备器皿管30、理员编制自检方法，化验室主任批准后，按自检方法定期进行自检，经检定合格后方能使用。13H-013检测样品管理制度1目的为了保证化验室的分析样品在传递过程中防止污染、腐蚀、变质、破损和混淆，特制定本制度。2适用范围本制度适用于污水、污泥等样品的采集、保存、运输等管理。3制度细则3.1污水处理厂内污水、污泥样品由运行班采集，输送泵站的污水样品由泵站管理人员采集，但化验室样品管理员负责指导样品的采集，以确保样品的真实性、代表性。有特殊要求的样品由化验室样品管理员或承检化验员采集。样品的采集要求定点、定时。3.2需现场加保存剂的样品，应由化验人员根据化验项目的要求在现场加入。3.3样品管理员每日必须检31、查存放样品的容器是否能够满足化验的要求，并对其进行编号，加贴三色标签（黄色代表待检样品，绿色代表在检样品，红色代表检毕样品），并记录备案。3.4样品管理员对运行班或泵站所采集的样品进行验收，并存入样品的储存区。3.5样品管理员以样品为单位进行编号，每个样品都有唯一的检测受理号和标识，以免发生样品混淆。3.6样品保存条件及封样方法按GB8976-98的技术要求规定。3.7样品进入化验室后，应立即组织进行分析化验工作，除BOD5外，应在24小时内完成分析，并做好原始记录。3.8样品分析结束后，样品管理员应及时清洗取样瓶，并按规定交给运行班或泵站管理人员。附录本细则用词说明1为便于在执行本细则条文时区别对待，对于要求严格程序不同的用词说明如下：表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。表示很严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。2条文中指明必须按其他有关标准执行的写法为“应符合的规定”或“按执行”。非必须按其他有关标准执行的写法为“可参照的要求（或规定）”。